pobierz

Transkrypt

pobierz

PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Prabutach w dniach 28 lipca i 1 sierpnia 2014 r., przez pracowników
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Kontrolę przeprowadzili:
1. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 196/2014 z dnia
3 lipca 2014 r. – przewodnicząca zespołu
2. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Gdańsku,
upoważnienie
Nr
197/2014
z
dnia
3 lipca 2014 r.
I.
Zasady i warunki organizacji kontroli
Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji rządowego
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku.
Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie:
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182
z późn. zm),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.),
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm),
Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz.
186 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r.
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012, poz. 712).
1
Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:
Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli
pismem z dnia 3 lipca 2014 r., znak: PS.II.431.2.12.2014.KD (zał. nr 1).
Podstawa przeprowadzenia kontroli:
Upoważnienia Nr 196/2014, Nr 197/2014 z dnia 3 lipca 2014 r., (zał. nr 2, nr 3).
Ustalenia ogólne:
Ilekroć w protokole jest mowa o:
Programie – należy przez to rozumieć: Rządowy program wieloletni „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,
Ośrodku – należy przez to rozumieć: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prabutach,
Kierowniku – należy przez to rozumieć: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prabutach.
Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia:
1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka,
2) poprawność realizacji Programu w tym:
populacja objęta dożywianiem,
baza żywieniowa,
prowadzenie dokumentacji,
zasadność przyznawania świadczeń w ramach Programu,
prawidłowość wydawanych decyzji,
3) wydatki na realizację Programu w tym:
wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa,
4) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu.
W toku kontroli wyjaśnień udzielała:
Wanda Angielska-Koniszewska - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prabutach.
2
II. Ustalenia kontrolne
Ad.1
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach
jest jednostką
organizacyjną Miasta i Gminy Prabuty i funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XII/53/90 Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 19 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach. (zał. nr 4).
Statut Ośrodka został nadany w oparciu o załącznik do Zarządzenia Nr 3/90
Naczelnika Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 23 maja 1990 r. (zał. Nr 5). W związku ze
zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie
obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie obowiązujący statut został
wprowadzony Uchwałą Nr XXX./180/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia
2013 r. (zał. Nr 6).
Wprowadzane kolejno zmiany do statutu obejmowały wszystkie zmiany ustawowe,
które w decydujący sposób wpływały na bieżącą działalność Ośrodka, zatem uznać należy,
iż na dzień przeprowadzania kontroli statut był aktualny.
Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań, działalności oraz
obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka
Pomocy Społecznej w Prabutach z dnia 29 lipca 2005 r. (zał. nr 7). Ostatnią zmianę do
powyższego regulaminu w postaci aneksu Nr 6 wprowadzono dnia 2 stycznia 2014 r.
W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Zarządzeniem Nr 30/2004 z dnia 1 maja 2004 r.
upoważnił
Kierownika
Ośrodka
do
wydawania
decyzji
administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
(zał. nr 8).
Ponadto, na wniosek Kierownika Ośrodka, Burmistrz Prabut Zarządzeniem
Nr 11/2007 z dnia 31.01.2007 r. upoważnił Panią Iwonę Jaranowską, zatrudnioną
na stanowisku pracownika
socjalnego do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
(zał. nr 9).
Na podstawie danych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka ludność Miasta
i Gminy Prabuty na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 13 190 mieszkańców. Stopa
bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie)
w powiecie kwidzyńskim
wg stanu na koniec roku 2013 kształtowała się na poziomie
17,8 %.
3
Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana jest pomoc to:
bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba.
Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Łąkowej 24.
Budynek składa się z trzech kondygnacji, parter dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Do dyspozycji pracowników jest 21 pomieszczeń (w tym kasa
i świetlica), wszystkie stanowiska wyposażone są w pełni w sprzęt biurowo-komputerowy.
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30. Interesanci
przyjmowani są do godziny 11.00.
Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest kasie oraz w Banku Spółdzielczym
Oddział Prabuty zgodnie z harmonogramem wypłat oraz przelewem na indywidualne konta
klientów.
Pracownicy
socjalni
na
dojazdy
do
oddalonych
środowisk
korzystają
z samochodu służbowego. Wszystkie wyjazdy pracowników socjalnych są odnotowywane
w książce wyjść.
W trakcie kontroli ustalono, iż w Ośrodku w 2013 roku zatrudnionych było 25
pracowników, w tym:
1) kierownik – Wanda Angielska-Koniszewska na stanowisku Kierownika MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy zatrudniona od 1 czerwca 1990 r. Posiada wykształcenie
wyższe (ukończyła Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w 2002 r.), oraz
specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ukończoną w 2004 r. (UWM
w
Olsztynie),
zatem
spełnia
kwalifikację
określone
w
art.
122
ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362
ze zm.) (zał. nr 10),
2) specjalista pracy socjalnej - posiada wykształcenie policealne zawodowe. W 1990 roku
ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Olsztynie w zakresie: pracownik socjalny,
ponadto w 2004 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
(zał. Nr 11),
3) specjalista pracy socjalnej - posiada wykształcenie policealne zawodowe. W 1999 roku
ukończyła
Policealna Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Olsztynie
w zakresie: pracownik socjalny (zał. Nr 12),
4
4) starszy pracownik socjalny - posiada wykształcenie policealne zawodowe. W 1980
roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu w zakresie: pracownik
socjalny (zał. Nr 13),
5) starszy pracownik socjalny - posiada wykształcenie policealne zawodowe. W 1994
roku ukończyła
Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Olsztynie
w zakresie: pracownik socjalny (zał. Nr 14),
6) starszy pracownik socjalny - posiada wykształcenie wyższe magisterskie. W 2004 roku
ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie na kierunku pedagogika
w zakresie: pracy socjalnej (zał. Nr 15),
7) starszy pracownik socjalny - posiada wykształcenie wyższe magisterskie. W 2011 roku
ukończyła Wyższą Szkołę im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku pedagogika
(zał. Nr 16),
8) pracownik socjalny - posiada wykształcenie wyższe magisterskie. W 2007 roku
ukończyła Elbląską Uczelnie Humanistyczno – Ekonomiczną w Elblągu na kierunku
pedagogika (zał. Nr 17),
9) księgowa – wykształcenie wyższe
Ustalono, iż wszyscy zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni posiadają
wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – zgodnie z art.
116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
Ponadto, w Ośrodku zatrudnieni są: asystenci rodziny, opiekunki świadczące usługi
opiekuńcze, inspektor
ds. interwencji kryzysowej, inspektor ds. wydawania decyzji,
pracownik ds. kadr, kasjer i kierowca.
Pracownicy ośrodka mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego
zatrudnionego w Ośrodku na ¼ etatu.
Usługi informatyczne wykonuje zatrudniony na umowę o pracę pracownik
zewnętrzny. Sprawuje on nadzór nad systemem informatycznym, dba o poprawność sprzętu
komputerowego, aktualizację programów i archiwizację danych.
5
W czasie przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, iż pracę socjalną
wykonuje 7 pracowników socjalnych, zatem na 1 zatrudnionego pracownika socjalnego
w terenie przypada 1 884 mieszkańców, tym samym jest spełniony wymóg określony w art.
110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którym Ośrodek winien zatrudniać
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden
pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.
Ad.2
W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania w oparciu o zapisy ustawy
z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, którego celem jest:
wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie
dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym
uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim bezrobociem i ze środowisk
wiejskich,
długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
ograniczanie zjawiska niedożywienia,
upowszechnienie zdrowego stylu życia,
poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
rozwój bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w ramach Programu realizowane są działania dotyczące
w szczególności zapewnienia pomocy, w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dzieciom do lat 7, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym.
Natomiast zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 lutego 2006 r. w sprawie
realizacji Programu doprecyzowały sposób realizacji pomocy w formie świadczenia
pieniężnego określając, że pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku
celowego na zakup żywności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, a także pomocy
w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przypadku braku możliwości
6
zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nie
uzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że podstawowym celem Programu jest m.in.
upowszechnienie zdrowego stylu żywienia oraz prowadzenie działań zmierzających
do zwiększenia liczby wydawanych gorących posiłków w formie obiadu.
Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie
dożywiania mogą być osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Rada Gminy Prabuty wykorzystała ustawową
możliwość wynikającą z zapisów art. 5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu Programu
i podjęła uchwałę w oparciu, o którą można podwyższyć kryterium dochodowe określone
w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Podwyższenie kryterium dochodowego przy
przyznawaniu tej formy pomocy sprzyja zwiększaniu kręgu odbiorców pomocy.
Ma to szczególne znaczenie w grupie dzieci, wśród których można skuteczniej realizować
wszystkie cele Programu, wykraczające poza standardową pomoc społeczną.
W ramach Programu w 2013 roku ogółem skorzystały 1 772 osoby w tym:
409 dzieci do 7 roku życia,
661 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
702 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy
społecznej.
Stwierdzono, że Ośrodek realizując Program stosował dwie formy pomocy; tj. pomoc
w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
oraz pomoc w formie gorącego posiłku.
Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, że główną formą pomocy
w ramach Programu było świadczenie w formie posiłku udzielone 888 osobom, w tym; 293
dzieciom do 7 roku życia, 578 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 20
pozostałym osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej.
Pomoc w formie dożywiania realizowana była w placówkach na terenie gminy w:
1) Szkole Podstawowej Nr 2 w Prabutach,
2) Gimnazjum w Prabutach,
7
3) Szkole Podstawowej w Obrzynowie,
4) Zespole Szkół w Trumiejkach (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
5) Zespole Szkół w Rodowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum),
W w/w szkołach, pomijając Szkołę Podstawową Nr 2 w Prabutach funkcjonują punkty
do wydawania posiłków, za ich przygotowanie, dowiezienie i wydanie, odpowiedzialna jest
Firma Wielobranżowa „TOR” s.c. Anna Piotr Rydel Kwidzyn. Zgodnie z zawartą umową
firma zobowiązana jest do dostarczania posiłków dostosowanym do tego typu działalności
i zgłoszonym do Inspekcji Sanitarnej środkiem transportu. W celu wykonania zadania
Zleceniobiorcy użycza się (nieodpłatnie) pomieszczenia kuchenne wraz zapleczem
i wyposażeniem znajdujące się w Szkole Nr 2 w Prabutach. Posiłki przygotowywane są
i przewożone w termosach pozwalających na zachowanie właściwej temperatury (zał. Nr 18).
6) Przedszkolu „Bratek – Jedynka” w Prabutach - przedszkole posiada własną stołówkę
z zapleczem kuchennym, w której sporządzane są i wydawane posiłki,
7) Przedszkolu „Miś Uszatek” w Prabutach - przedszkole posiada własną stołówkę
z zapleczem kuchennym, w której sporządzane są i wydawane posiłki.
W celu ustalenia warunków, w jakich uczniowie spożywają posiłki w ramach.
Programu wytypowano jedną placówkę, w której w 2013 r. prowadzone było dożywianie.
Oględzin dokonano w trakcie trwania kontroli tj. 1 sierpnia 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr
2 w Prabutach. W oględzinach uczestniczyli: Wanda Angielska - Koniszewska - Kierownik
Ośrodka, Kazimiera Michalska – pracownik firmy cateringowej oraz zespół kontrolny.
Ustalono, iż przygotowywanie posiłków odbywa się w kuchni wyposażonej
w niezbędny sprzęt. Część kuchenna, w której przygotowywane i wydawane są posiłki składa
się z kilku pomieszczeń, w skład której wchodzą: kuchnia, pomieszczenie do wydawania
posiłków oraz pomieszczenia pomocnicze typu zmywalnia naczyń, magazyny do
przechowywania żywności. Pomieszczenia są dobrze wyposażone. Ustalono, iż wydawanie
i spożywanie posiłków odbywa się w stołówce. Pomieszczenie stołówki jest jasne
i przestronne, w sali znajdują się stoliki oraz krzesła, łącznie zorganizowano 72 miejsca do
spożywania posiłków. W stołówce i w części kuchennej panuje porządek. Ustalono, iż
wydawanie obiadów odbywa się codziennie w godzinach 11:30 – 12:45. W dniu kontroli
8
wydano obiad w postaci: zupa fasolowa, kotlet jajeczny/ziemniak/kiszona kapusta i sok do
picia.
W trakcie kontroli ustalono, iż we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie
Gminy Prabuty w 2013 roku realizowane były programy Agencji Rynku Rolnego tj:
- „Mleko w szkole” – z programu korzystały dzieci klas I - VI
- „Owoce i warzywa w szkole” – z programu korzystały dzieci klas I-III
Programem objęto również dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy Prabuty w:
1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku – dożywianych było 3 dzieci,
2) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach – dożywianych było 14
dzieci,
3) Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach – dożywianych było 3 dzieci,
4) Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach – dożywianych było 1 dzieci,
5) Zespole Szkół w Ryjewie – dożywianych było 2 dzieci,
6) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu - dożywianych było 24
dzieci,
7) Firmie Handlowo – Usługowej „Tra – Gar” w Kwidzynie - dożywianych było 9
osoby,
8) Firmie Handlowo – Usługowej „Tom” - dożywiane były 3 osoby,
9) Stołówce Szkolnej Joanna Dąbrowska w Kwidzynie – dożywiane było 3 osoby,
Z podmiotami spoza obszaru gminy realizującymi dożywianie Ośrodek zawierał
umowy. Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, w terminie określonym
w umowie, na podstawie przedkładanych przez szkoły rachunków/faktur wraz z załączonymi
imiennymi wykazami dzieci i ilością wydawanych posiłków, potwierdzonymi przez
dyrektorów szkół (zał. Nr 19).
Pomoc w formie dożywiania przyznawana była najczęściej na wniosek rodziców
składany bezpośrednio do Ośrodka, dyrektorów placówek oświatowych oraz z urzędu. Pomoc
przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym.
9
Kontrola wykazała, iż w okresie objętym kontrolą, dzieciom zapewniono dożywianie
w postaci gorących posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym
z celem Programu.
Skontrolowano
następujące
losowo
wybrane
akta
osób
i
rodzin,
którym
w kontrolowanym okresie decyzjami administracyjnymi przyznano pomoc w formie
dożywiania w przedszkolu, szkole oraz przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego
na zakup żywności w ramach Programu: (zał. nr 20)
1. Decyzja nr OPS.8212.001614.2013.I z dnia 05.07.2013 r.
2. Decyzja nr OPS. 8223.001615.2013.I z dnia 05.07.2013 r.
3. Decyzja nr OPS. 8223.002028.2013.V z dnia 06.08.2013 r.
6. Decyzja nr OPS. 8223.001537.2013.III z dnia 26.06.2013 r.
9. Decyzja nr OPS. 8223.001810.2013.II z dnia 04.07.2013 r.
10. Decyzja nr OPS. 8212.001027.2013.VI z dnia 19.04.2013 r.
13. Decyzja nr OPS. 8223.002200.2013.VII z dnia 16.08.2013 r.
15. Decyzja nr OPS. 8223.002980.2013.IV z dnia 23.09.2013 r.
10
Na podstawie analizy akt osobowych podopiecznych ustalono, że po złożeniu przez
zainteresowanych stosownych wniosków, pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady
środowiskowe, na podstawie których wydawano decyzje administracyjne przyznające pomoc
w formie posiłku, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej. W dokumentacji znajdowały się
dokumenty potwierdzające sytuację bytową i zdrowotną. Ponadto stwierdzono, że osoby
otrzymujące pomoc spełniały wymagane przepisami kryterium dochodowe co potwierdzały
zgromadzone w aktach dokumenty (zaświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe,
odcinki potwierdzające wysokość renty lub emerytury, zaświadczenia z PUP itp.).
Kwalifikacja świadczeń była właściwa.
Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść
wywiadów pełna, zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony
plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym
podpisem klienta. W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez kierownika
11
Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte były decyzje dotyczące przyznania
świadczeń w ramach Programu.
W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne przyznające
pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego zawierały aktualną podstawę prawną,
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący
o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej klienta.
Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno – prawnym.
Art. 109 § 1 Kpa stanowi, ze decyzję doręcza się stronom na piśmie. Ustalono,
iż decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu w większości
przypadków odbierane były przez świadczeniobiorców osobiście w aktach wskazana była
data i podpis potwierdzający jej odbiór.
Stwierdzono, iż w 3 decyzjach przyznających pomoc w formie posiłku w szkołach nie
określono precyzyjnie początkowej i końcowej daty okresu, na jaki zostało ustalone prawo do
świadczenia o czym mówi art. 106 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej. Ustalono ponadto, iż
w/w decyzje przyznawały pomoc w postaci gorącego posiłku na okres, cyt. „ nauki w roku
szkolnym 2013/2014”, co jest niezgodne z zapisem Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013, Nr 885, z późn. zm) art. 109 ust. 4, który mówi,
iż rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
Ad.3
W roku 2013 koszt Programu ogółem w gminie wyniósł 755 900 zł z tego:
- na posiłki 597 620 (dotacja 487 140, środki własne 110 480),
- na zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych 158 280 (dotacja
115 770, środki własne 42 510),
W ramach dotacji celowej Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 602 910 zł zgodnie
z Porozumieniem zawartym w dniu 24 stycznia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim,
a Burmistrzem Miasta i Gminy Prabut w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%. W ramach
środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 152 990 zł, co stanowiło 20 %
udziału w ogólnym koszcie realizacji Programu.
12
Czynności związane z opłacaniem posiłków regulowano zgodnie z zawartymi
umowami, pomiędzy Ośrodkiem, a podmiotami realizującymi dożywianie. Szkoła
i przedszkola zobowiązane były przygotowywać i wydawać gorące posiłki wg sporządzonych
list dzieci zakwalifikowanych do przyznania posiłków na określony termin. Placówki
wystawiały miesięcznie fakturę bądź rachunek obejmujący wartość posiłków oraz liczbę
dzieci, oraz ilość dni żywieniowych za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie, którego
Ośrodek dokonywał przelewu.
Ad. 4
Realizując założenia i cele Programu, Ośrodek współpracował z placówkami
oświatowymi na terenie gminy, przede wszystkim w zakresie dożywiania. Uznać należy,
iż Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z Programem ograniczyć zjawisko
niedożywiania dzieci i młodzieży udzielając świadczeń pieniężnych na zakup gorących
posiłków i produktów żywnościowych w celu sporządzenia posiłku co w efekcie pozwoliło
zabezpieczyć podstawowe potrzeby tej grupy odbiorców na terenie gminy.
Ponadto Ośrodek ściśle współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko
rozumianej pomocy społecznej. Kierownik zapraszany jest na sesje Rady, gdy poruszane są
problemy z obszaru pomocy społecznej.
Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:
1) W 3 przypadkach decyzje wydane były z naruszeniem art. 106 ust. 3 Ustawy
o pomocy społecznej oraz art. 109 ust. 4, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2013, Nr 885, z późn. zm).
Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, co do merytorycznej
zasadności przyznawania świadczeń.
Reasumując, dokumentacja w Ośrodku prowadzona jest w sposób prawidłowy nie
budzący zastrzeżeń i zgodny z obowiązującymi przepisami.
13
Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli Nr 1/2014 na temat
zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji.
Na
tym
protokół
zakończono,
sporządzając
go
w
2-ch
jednobrzmiących
egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.
Kierownikowi kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu przysługuje
prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty
otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli,
z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych
wyjaśnień, co do odmowy.
Prabuty, dnia 20.08.2014 r.
Kontrolujący:
Katarzyna Dańczyszyn
Kierownik jednostki kontrolowanej:
Wanda Angielska-Koniszewska
Kontrolujący:
Ewa Sobczyk
Sporządzono: Gdańsk, dnia 13.08.2014 r.
14

pobierz

Transkrypt

Podobne dokumenty

Projekt "Idę do pracy" współfinansowany ze środków Unii

Lista osób zakwalifikowanych na Warsztaty szkoleniowe w ramach

Lista osób zakwalifikowanych 7

Małomice 12 stycznia 2017r OGŁOSZENIE o konkursie na wolne

LIST REFERENCYJNY

call of duty: black ops pl (ps3)

zamość| Przygotowanie, skład, korekta tekstu` wykonanie i

Lista os. zakwalifikowanych 4.12 13:30

Pobierz opis produktu w PDF

[] Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny.