Uchwala Nr XXIV/250/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/250/2016
RADY POWIATU W LUBLINIE
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budzetu powiatu na rok 2016
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie
Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII/145/2016
Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 260/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie
z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XVIII/157/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 11 lutego 2016
r., Nr 270/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 23 lutego 2016 r., Nr 276/2016 Zarządu
Powiatu w Lublinie z dnia 1 marca 2016 r., Nr XIX/175/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia
17 marca 2016 r., Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2016 r.,
Nr XX/182/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 310/2016 Zarządu
Powiatu w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XXI/185/2016 Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 19 maja 2016 r., Nr 345/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 3 czerwca 2016 r.
Nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 362/2016 Zarządu
Powiatu w Lublinie z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 368/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia
15 lipca 2016 r., Nr 381/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 lipca 2016 r.,
Nr 381/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 391/2016 Zarządu
Powiatu w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) dochody budżetu powiatu w kwocie 123 123 377,78 zł, zwiększa się o kwotę
3 751 465,56 do kwoty 126 874 843,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie
104 036 463,91 zł zwiększa się o kwotę 355 164 zł do kwoty 104 391 627,91 zł; oraz
dochody majątkowe w kwocie 19 086 913,87 zł zwiększa się o kwotę 3 396 301,56 zł
do kwoty 22 483 215,43 zł;
b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 511 467,95 zł zwiększa się
o kwotę 2 962 259,56 zł do kwoty 11 473 727,51 zł.
2) w § 2 w ust. 1:
a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 127 608 898,99 zł zwiększa się o kwotę
3 351 465,56 zł do kwoty 130 960 364,55 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie
96 849 387,45 zł zwiększa się o kwotę 275 645 zł do kwoty 97 125 032,45 zł oraz
wydatki majątkowe w kwocie 30 759 511,54 zł zwiększa się o kwotę 3 075 820,56 zł
do kwoty 33 835 332,10 zł;
b) w pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 408 203,03 zł zmniejsza się o kwotę
215 053,28 zł do kwoty 1 193 149,75 zł.
3) w § 3
a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 4 485 521,21 zł zmniejsza się
o kwotę 400 000 zł do kwoty 4 085 521,21 zł;
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 1
b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów
i pożyczek w kwocie 4 485 521,21 zł zmniejsza się o kwotę 400 000 zł do kwoty
4 085 521,21 zł;
4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8 794 283,40 zł
zmniejsza się o kwotę 400 000 zł do kwoty 8 394 283,40 zł.
5) w § 5:
a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 96 245 zł zwiększa się o kwotę 11 439 zł do kwoty
107 684 zł;
b) w pkt 2:
- rezerwę celową w łącznej kwocie 1 672 694,75 zł zmniejsza się o kwotę
1 022 792,29 zł do kwoty 649 902,46 zł,
- w lit. a kwotę 432 200,10 zł zmniejsza się o kwotę 231 881 zł do kwoty
200 319,10 zł,
- w lit. b kwotę 80 395,55 zł zmniejsza się o kwotę 55 000 zł do kwoty 25 395,55 zł,
- w lit. e kwotę 890 099,10 zł zmniejsza się o kwotę 735 911,29 zł do kwoty
154 187,81 zł.
6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian
zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Powiatu w Lublinie
Antoni Skrabucha
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 1
Zmiany w planie dochodów budzetu na rok 2016
Rodzaj zadania:
Poroz. z AR
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
bieżące
razem:
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania:
Poroz. z JST
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
Administracja publiczna
750
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Starostwa powiatowe
75020
2710
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
43 500,00
0,00
34 104,00
77 604,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 104,00
34 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 104,00
34 104,00
52 387,00
0,00
34 104,00
86 491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 184 080,95
0,00
2 898 155,56
11 082 236,51
majątkowe
600
Transport i łączność
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne powiatowe
60014
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
372 792,50
0,00
0,00
372 792,50
7 874 080,95
0,00
2 898 155,56
10 772 236,51
372 792,50
0,00
0,00
372 792,50
7 440 895,45
0,00
2 898 155,56
10 339 051,01
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ochrona zdrowia
851
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szpitale ogólne
85111
6300
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00
0,00
30 000,00
30 000,00
8 459 080,95
0,00
2 928 155,56
11 387 236,51
647 792,50
0,00
0,00
647 792,50
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania:
Własne
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
Górnictwo i kopalnictwo
100
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
10095
0460
600
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
0,00
0,00
35 380,00
35 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 380,00
35 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 380,00
35 380,00
531 000,00
-13 055,00
19 055,00
537 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 4
Drogi publiczne powiatowe
60014
531 000,00
-13 055,00
19 055,00
537 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
13 055,00
39 055,00
32 000,00
-13 055,00
0,00
18 945,00
Wpływy z różnych dochodów
272 700,00
0,00
6 000,00
278 700,00
Gospodarka mieszkaniowa
543 488,00
0,00
16 125,00
559 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
543 488,00
0,00
16 125,00
559 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280 082,00
0,00
4 500,00
284 582,00
0690
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
0970
700
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
0750
0970
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
Oświata i wychowanie
801
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły zawodowe
80130
852
85201
0690
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy z różnych opłat
0830
Wpływy z usług
0970
Wpływy z różnych dochodów
1510
Różnice kursowe
2001
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205
Pomoc społeczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
16 122,00
0,00
11 625,00
27 747,00
4 714 542,17
-19 245,00
8 700,00
4 703 997,17
1 975 558,17
0,00
8 000,00
1 983 558,17
2 435 794,17
-19 245,00
8 700,00
2 425 249,17
1 975 558,17
0,00
8 000,00
1 983 558,17
2 200,00
-146,00
0,00
2 054,00
376 416,00
-3 700,00
0,00
372 716,00
5 775,00
0,00
700,00
6 475,00
72 000,00
-15 399,00
0,00
56 601,00
1 952 877,70
0,00
8 000,00
1 960 877,70
9 590 463,00
0,00
17 200,00
9 607 663,00
5 500,00
0,00
0,00
5 500,00
1 721 110,00
0,00
17 200,00
1 738 310,00
5 500,00
0,00
0,00
5 500,00
Strona 5
0960
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
0970
Wpływy z różnych dochodów
2690
razem:
93 500,00
0,00
200,00
5 550,00
0,00
256 900,00
1 582 645,05
589 336,05
0,00
0,00
589 336,05
1 242 536,05
0,00
256 900,00
1 499 436,05
589 336,05
0,00
0,00
589 336,05
642 200,00
0,00
256 900,00
899 100,00
95 740 154,76
-32 300,00
353 360,00
96 061 214,76
2 579 388,76
0,00
8 000,00
2 587 388,76
4 740 574,15
0,00
410 000,00
5 150 574,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410 000,00
410 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410 000,00
410 000,00
1 729 500,77
0,00
3 146,00
1 732 646,77
1 722 500,77
0,00
0,00
1 722 500,77
1 729 500,77
0,00
3 146,00
1 732 646,77
1 722 500,77
0,00
0,00
1 722 500,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z
przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu
pracy
bieżące
17 000,00
5 350,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Powiatowe urzędy pracy
85333
0,00
1 325 745,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853
76 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Transport i łączność
600
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60078
6430
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
Oświata i wychowanie
801
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły zawodowe
80130
0870
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Ochrona zdrowia
851
85111
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szpitale ogólne
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
7 000,00
0,00
3 146,00
10 146,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6
6300
852
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
10 000,00
-10 000,00
0,00
0,00
Pomoc społeczna
13 000,00
0,00
65 000,00
78 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ośrodki wsparcia
85203
6260
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
0,00
0,00
0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
0,00
0,00
65 000,00
65 000,00
10 627 832,92
-10 000,00
478 146,00
11 095 978,92
1 722 500,77
0,00
0,00
1 722 500,77
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania:
Zlecone
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
8 239 922,15
0,00
0,00
8 239 922,15
0,00
0,00
0,00
0,00
123 123 377,78
-42 300,00
3 793 765,56
126 874 843,34
4 949 682,03
0,00
8 000,00
4 957 682,03
Strona 7
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok
Rodzaj zadania:
Poroz. z AR
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział
1
Nazwa
Plan
4
2
Wydatki razem:
Rodzaj zadania:
Wydatki
bieżące
5
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
obsługa długu
rzecz osób
poręczeń i
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
finansowane z akcji i udziałów
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
których mowa w spółek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
17
16
18
przed zmianą
4000
4000
4000
0
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
4000
4000
4000
0
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Poroz. z JST
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział
1
4
2
600
Transport i łączność
60014
60016
801
Nazwa
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Oświata i wychowanie
Plan
Wydatki
bieżące
5
6
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
obsługa długu
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wydatki
jednostek
budżetowych,
7
8
9
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
finansowane z akcji i udziałów
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
których mowa w spółek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
17
16
18
przed zmianą
1301416,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1301416,03
1301416,03
406416,03
0
zmniejszenie
-383391,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-383391,28
-383391,28
-25000
0
zwiększenie
25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25000
25000
0
0
po zmianach
943024,75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
943024,75
943024,75
381416,03
0
przed zmianą
406416,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406416,03
406416,03
406416,03
0
zmniejszenie
-25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25000
-25000
-25000
0
zwiększenie
25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25000
25000
0
0
po zmianach
406416,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
406416,03
406416,03
381416,03
0
przed zmianą
895000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
895000
895000
0
0
zmniejszenie
-358391,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-358391,28
-358391,28
0
0
zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
536608,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
536608,72
536608,72
0
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
143338
143338
0
0
0
143338
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
143338
143338
0
0
0
143338
0
0
0
0
0
0
0
0
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 8
80130
Szkoły zawodowe
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143338
143338
0
0
0
143338
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
143338
143338
0
0
0
143338
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
1408203,03
106787
0
0
0
106787
0
0
0
0
1301416,03
1301416,03
406416,03
0
zmniejszenie
0
po zmianach
Wydatki razem:
Rodzaj zadania:
0
-383391,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-383391,28
-383391,28
-25000
zwiększenie
168338
143338
0
0
0
143338
0
0
0
0
25000
25000
0
0
po zmianach
1193149,75
250125
0
0
0
250125
0
0
0
0
943024,75
943024,75
381416,03
0
Własne
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział
1
Transport i łączność
60014
60078
700
Drogi publiczne powiatowe
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Gospodarka mieszkaniowa
70005
710
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Działalność usługowa
71012
Plan
4
2
600
750
Nazwa
Zadania z zakresu geodezji i
kartografii
Administracja publiczna
Wydatki
bieżące
5
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje
na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
obsługa długu
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
finansowane z akcji i udziałów
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
których mowa w spółek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
17
16
18
przed zmianą
33831474,23
7856714,81
7799714,81
2703200
5096514,81
0
57000
0
0
0
25974759,42
25974759,42
2050000
0
zmniejszenie
-552925,52
-94953
-94953
0
-94953
0
0
0
0
0
-457972,52
-457972,52
0
0
zwiększenie
4358413,38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4358413,38
4358413,38
0
0
po zmianach
37636962,09
7761761,81
7704761,81
2703200
5001561,81
0
57000
0
0
0
29875200,28
29875200,28
2050000
0
przed zmianą
33651474,23
7856714,81
7799714,81
2703200
5096514,81
0
57000
0
0
0
25794759,42
25794759,42
2050000
0
zmniejszenie
-552925,52
-94953
-94953
0
-94953
0
0
0
0
0
-457972,52
-457972,52
0
0
zwiększenie
3895868,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3895868,67
3895868,67
0
0
po zmianach
36994417,38
7761761,81
7704761,81
2703200
5001561,81
0
57000
0
0
0
29232655,57
29232655,57
2050000
0
przed zmianą
180000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180000
180000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
462544,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462544,71
462544,71
0
0
po zmianach
642544,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642544,71
642544,71
0
0
przed zmianą
1310735
1293735
1293735
0
1293735
0
0
0
0
0
17000
17000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
71625
71625
71625
0
71625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1382360
1365360
1365360
0
1365360
0
0
0
0
0
17000
17000
0
0
przed zmianą
1310735
1293735
1293735
0
1293735
0
0
0
0
0
17000
17000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
71625
71625
71625
0
71625
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1382360
1365360
1365360
0
1365360
0
0
0
0
0
17000
17000
0
0
przed zmianą
736000
386000
386000
0
386000
0
0
0
0
0
350000
350000
350000
0
zmniejszenie
-19900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19900
-19900
-19900
0
zwiększenie
19900
19900
0
0
0
0
0
19900
0
0
0
0
0
0
po zmianach
736000
405900
386000
0
386000
0
0
19900
0
0
330100
330100
330100
0
przed zmianą
736000
386000
386000
0
386000
0
0
0
0
0
350000
350000
350000
0
zmniejszenie
-19900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19900
-19900
-19900
0
zwiększenie
19900
19900
0
0
0
0
0
19900
0
0
0
0
0
0
po zmianach
736000
405900
386000
0
386000
0
0
19900
0
0
330100
330100
330100
0
przed zmianą
15549166
14969644
14484484
10405000
4079484
0
485160
0
0
0
579522
579522
0
0
zmniejszenie
-8617
-8617
-8617
0
-8617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
192303,27
42721
42721
34104
8617
0
0
0
0
0
149582,27
149582,27
0
0
po zmianach
15732852,27
15003748
14518588
10439104
4079484
0
485160
0
0
0
729104,27
729104,27
0
0
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 9
75020
758
Starostwa powiatowe
Różne rozliczenia
przed zmianą
14733166
14153644
14116884
10400000
3716884
0
36760
0
0
0
579522
579522
0
0
zmniejszenie
-8617
-8617
-8617
0
-8617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
192303,27
42721
42721
34104
8617
0
0
0
0
0
149582,27
149582,27
0
0
po zmianach
14916852,27
14187748
14150988
10434104
3716884
0
36760
0
0
0
729104,27
729104,27
0
0
przed zmianą
1518939,75
628840,65
628840,65
0
628840,65
0
0
0
0
0
890099,1
890099,1
0
0
zmniejszenie
-1022792,29
-286881
-286881
0
-286881
0
0
0
0
0
-735911,29
-735911,29
0
0
0
zwiększenie
683510,4
683510,4
683510,4
0
683510,4
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1179657,86
1025470,05
1025470,05
0
1025470,05
0
0
0
0
0
154187,81
154187,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
75801
75818
801
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
80110
80120
80130
80140
Gimnazja
Licea ogólnokształcące
Szkoły zawodowe
Centra kształcenia
ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
672071,4
672071,4
672071,4
0
672071,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
672071,4
672071,4
672071,4
0
672071,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
1518939,75
628840,65
628840,65
0
628840,65
0
0
0
0
0
890099,1
890099,1
0
0
zmniejszenie
-1022792,29
-286881
-286881
0
-286881
0
0
0
0
0
-735911,29
-735911,29
0
0
zwiększenie
11439
11439
11439
0
11439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
507586,46
353398,65
353398,65
0
353398,65
0
0
0
0
0
154187,81
154187,81
0
0
przed zmianą
31606479,17
31556479,17
28915671
23524853,95
5390817,05
0
665250
1975558,17
0
0
50000
50000
0
0
zmniejszenie
-1034589,01
-1034589,01
-1033589,01
-807461,79
-226127,22
0
-1000
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
444861,61
444861,61
436861,61
373132
63729,61
0
0
8000
0
0
0
0
0
0
po zmianach
31016751,77
30966751,77
28318943,6
23090524,16
5228419,44
0
664250
1983558,17
0
0
50000
50000
0
0
przed zmianą
1412290,1
1412290,1
1355290,1
1260655,1
94635
0
57000
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
zmniejszenie
-10000
-10000
-10000
-10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1402290,1
1402290,1
1345290,1
1250655,1
94635
0
57000
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
5272866,36
5222866,36
5173166,36
4441146,41
732019,95
0
49700
0
0
0
50000
50000
0
0
zmniejszenie
-60151,19
-60151,19
-60151,19
-26618,78
-33532,41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
27000
27000
27000
0
27000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
5239715,17
5189715,17
5140015,17
4414527,63
725487,54
0
49700
0
0
0
50000
50000
0
0
przed zmianą
12213762,95
12213762,95
10022254,78
8020864,15
2001390,63
0
215950
1975558,17
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-224810,32
-224810,32
-223810,32
-50819,09
-172991,23
0
-1000
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
230120,84
230120,84
222120,84
216483
5637,84
0
0
8000
0
0
0
0
0
0
po zmianach
12219073,47
12219073,47
10020565,3
8186528,06
1834037,24
0
214950
1983558,17
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3577391
3577391
3537391
1798993,53
1738397,47
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-14937
-14937
-14937
-2937
-12000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
14937
14937
14937
0
14937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3577391
3577391
3537391
1796056,53
1741334,47
0
40000
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
2263484
2263484
2257384
2189295
68089
0
6100
0
0
0
0
0
0
0
-715090,5
-715090,5
-715090,5
-707486,92
-7603,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10754,77
10754,77
10754,77
4200
6554,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1559148,27
1559148,27
1553048,27
1486008,08
67040,19
0
6100
0
0
0
0
0
0
0
80150
Realizacja zadań
zmniejszenie
wymagających stosowania
zwiększenie
specjalnej organizacji nauki i
po zmianach
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych
przed zmianą
560400
560400
532400
518000
14400
0
28000
0
0
0
0
0
0
0
80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
zmniejszenie
-9600
-9600
-9600
-9600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
162049
162049
162049
152449
9600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
712849
712849
684849
660849
24000
0
28000
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
560000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560000
560000
500000
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
23300
3300
3300
3300
0
0
0
0
0
0
20000
20000
0
0
po zmianach
583300
3300
3300
3300
0
0
0
0
0
0
580000
580000
500000
0
przed zmianą
560000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560000
560000
500000
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
851
Ochrona zdrowia
85111
Szpitale ogólne
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 10
85111
852
Szpitale ogólne
Pomoc społeczna
85201
Placówki opiekuńczowychowawcze
zwiększenie
23300
3300
3300
3300
0
0
0
0
0
0
20000
20000
0
0
po zmianach
583300
3300
3300
3300
0
0
0
0
0
0
580000
580000
500000
0
przed zmianą
18424144,44
17617429,45
13707985,45
8840110
4867875,45
1439876
2469568
0
0
0
806714,99
806714,99
0
0
zmniejszenie
-5641
-5641
-5641
0
-5641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
142841
22841
22841
0
22841
0
0
0
0
0
120000
120000
0
0
po zmianach
18561344,44
17634629,45
13725185,45
8840110
4885075,45
1439876
2469568
0
0
0
926714,99
926714,99
0
0
przed zmianą
6920238,99
6267407
6047969
3134000
2913969
0
219438
0
0
0
652831,99
652831,99
0
0
zmniejszenie
-5641
-5641
-5641
0
-5641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
22841
22841
22841
0
22841
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
6937438,99
6284607
6065169
3134000
2931169
0
219438
0
0
0
652831,99
652831,99
0
0
141383
12500
12500
0
12500
0
0
0
0
0
128883
128883
0
0
przed zmianą
85203
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
853
85333
Powiatowe urzędy pracy
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854
85403
85410
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
Internaty i bursy szkolne
Wydatki razem:
Rodzaj zadania:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
120000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120000
120000
0
0
po zmianach
261383
12500
12500
0
12500
0
0
0
0
0
248883
248883
0
0
przed zmianą
2823875,31
2823875,31
2266800
2000000
266800
63984
3200
489891,31
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
274229
274229
274229
274229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3098104,31
3098104,31
2541029
2274229
266800
63984
3200
489891,31
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
2759891,31
2759891,31
2266800
2000000
266800
0
3200
489891,31
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
Ośrodki wsparcia
zwiększenie
274229
274229
274229
274229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3034120,31
3034120,31
2541029
2274229
266800
0
3200
489891,31
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
7348542,9
7248542,9
7104214,9
5227328
1876886,9
0
144328
0
0
0
100000
100000
0
0
zmniejszenie
-101400
-1400
-1400
-1400
0
0
0
0
0
0
-100000
-100000
0
0
zwiększenie
101400
1400
1400
0
1400
0
0
0
0
0
100000
100000
0
0
po zmianach
7348542,9
7248542,9
7104214,9
5225928
1878286,9
0
144328
0
0
0
100000
100000
0
0
przed zmianą
2774046,4
2674046,4
2616046,4
1863296
752750,4
0
58000
0
0
0
100000
100000
0
0
zmniejszenie
-100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100000
-100000
0
0
zwiększenie
100000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100000
100000
0
0
po zmianach
2774046,4
2674046,4
2616046,4
1863296
752750,4
0
58000
0
0
0
100000
100000
0
0
przed zmianą
2393757
2393757
2345757
1560954
784803
0
48000
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-1400
-1400
-1400
-1400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
1400
1400
1400
0
1400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
2393757
2393757
2345757
1559554
786203
0
48000
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
117956773,8
88498678,3
77199485,81
52702891,95
24496593,86
1813860
3968303
2465449,48
1721638,51
1329941,5
29458095,51
29458095,51
2900000
0
zmniejszenie
-2745864,82
-1432081,01
-1431081,01
-808861,79
-622219,22
0
-1000
0
0
0
-1313783,81
-1313783,81
-19900
0
zwiększenie
6312383,66
1564388,01
1536488,01
684765
851723,01
0
0
27900
0
0
4747995,65
4747995,65
0
0
po zmianach
121523292,7
88630985,3
77304892,81
52578795,16
24726097,65
1813860
3967303
2493349,48
1721638,51
1329941,5
32892307,35
32892307,35
2880100
0
Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
w tym:
z tego:
Dział Rozdział
1
710
Nazwa
Plan
4
2
Działalność usługowa
Wydatki
bieżące
5
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
wydatki na
programy
finansowane z
świadczenia na
wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
udziałem
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
obsługa długu
z realizacją ich zadania bieżące
środków, o
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
statutowych
których mowa w
naliczane
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
8
9
10
11
12
13
14
Wydatki
majątkowe
zakup i objęcie
na programy
finansowane z akcji i udziałów
oraz
wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
których mowa w spółek prawa
art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.
i 3,
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
17
16
18
przed zmianą
1180208
1180208
1179158
965813
213345
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-6062
-6062
-6062
-4000
-2062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
6062
6062
6062
0
6062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1180208
1180208
1179158
961813
217345
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 11
71015
Nadzór budowlany
Wydatki razem:
przed zmianą
668208
668208
667158
563813
103345
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-6062
-6062
-6062
-4000
-2062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
6062
6062
6062
0
6062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
668208
668208
667158
559813
107345
0
1050
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
8239922,15
8239922,15
6978891,35
1988687,21
4990204,14
607570,8
653460
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-6062
-6062
-6062
-4000
-2062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
6062
6062
6062
0
6062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
8239922,15
8239922,15
6978891,35
1984687,21
4994204,14
607570,8
653460
0
0
0
0
0
0
0
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 12
Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2016r.
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
1
2
Przychody z zaciągniętych pożyczek na
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzacych z budżetu Unii
Europejskiej
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
8 394 283,40
903
2 267 313,55
952
6 126 969,85
Rozchody ogółem:
1
2
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
4 308 762,19
963
1 367 376,08
992
2 941 386,11
Strona 13
Załącznik Nr 4
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu
w roku 2016
Lp. Dział
Podmiot otrzymujący
Rozdział
1
2
3
Plan
Zmiana
Kwota po zmianie
Przeznaczenie dotacji
4
5
6
7
WYDATKI BIEŻĄCE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE
750
1
75020
Gmina Garbów
23 178,00
23 178,00
2
75020
Gmina Niedrzwica Duża
Razem:
23 178,00
46 356,00
23 178,00
46 356,00
-
Zadania powierzone w drodze porozumień.
801
1.
80130
Gmina Niedrzwica Duża
Razem:
-
143 338,00
143 338,00
143 338,00
143 338,00
W związku z realizacją porozumienia w sprawie szczegółowych
warunków przekazania i przejęcia szkół wchodzących w skład ZS w
Niedrzwicy Dużej
853
1.
85311
Miasto Lublin
55 098,00
55 098,00
2.
85311
Powiat Puławy
3 555,00
3 555,00
3.
85311
Powiat Świdnicki
1 778,00
Razem:
60 431,00
Razem dotacje celowe:
106 787,00
1 778,00
-
W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
60 431,00
143 338,00
250 125,00
DOTACJE PODMIOTOWE
921
1.
92116
Powiatowa Biblioteka
Publiczna
260 000,00
Razem dotacje
podmiotowe
260 000,00
260 000,00
Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
-
260 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE
755
75515
851
1.
85156
Polska Fundacja Ośrodków
Wsparcia Rozwoju
Gospodarczego "OIC
Poland" w Lublinie
Dom Pomocy Społecznej
Dotacja przeznaczona na prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej
179 838,00
179 838,00
1 684,80
1 684,80
1 359 876,00
1 359 876,00
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
426 048,00
426 048,00
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852
2.
3.
Zgromadzenie Sług Jezusa
Warszawa Dom Pomocy
Społecznej o zasięgu
ponadgminnym dla osób
Ośrodek Wsparcia
85203 Fundacja "Między nami" w
Kręnicy Jarej
85202
4.
85220
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej Bychawskie
Stowarzyszenie "Podkowa"
60 000,00
60 000,00
Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania ośrodka
interwencji kryzysowej
5.
85220
Jednostka
Specjalistycznego
Poradnictwa
Stowarzyszenie "RYSA"
20 000,00
20 000,00
Realizacja zadań powiatu w zakresie funkcjonowania jednostki
specjalistycznego poradnictwa
Fundacja "Między Nami" w
Krężnicy Jarej
63 984,00
63 984,00
W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej
7 160,00
7 160,00
Artystyczna Jesień w Załuczu
4 000,00
4 000,00
III Festiwal Kolęd i Pastorałek „Jezusa Narodzonego Witajmy”
Bystrzyca 2016 - 2000 zł;
Bystrzyckie Spotkania ze Sztuką - 2 000 zł
853
1.
85311
921
1
92195
92195
Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci Specjalnej Troski w
Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Ponad
Podziałami” w Bystrzycy
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 14
92195
Stowarzyszenie Integracji
Osób z Upośledzeniem
Umysłowym OLIGUS w
Matczynie
1 680,00
1 680,00
Andersen znany i lubiany
92195
Bychawskie Towarzystwo
Regionalne
7 160,00
7 160,00
Wznowienie książki pt. Śladami Koźmianów, Przewłockich,
Kowerskich autorstwa Marii Dębowczyk i Urszuli Pytlak oraz jej
promocja na Zjeździe Regionalistów Lubelszczyzny
Razem:
20 000,00
20 000,00
Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy
20 000,00
20 000,00
3 000,00
3 000,00
„Arianin”
w Wojciechowie
1 300,00
1 300,00
92605
Gminny Ludowy Klub
1 400,00
1 400,00
Puchar Starosty Lubelskiego w podnoszeniu ciężarów
92605
Stowarzyszenie Animacja
Kultury ”HEKSA”
3 000,00
3 000,00
Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Gmin Powiatu Lubelskiego
1 300,00
1 300,00
IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej
926
1
92605
92605
92605
92605
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy "JUNIOR" przy
ZSTR w Piotrowicach
Uczniowski
Klub Sportowy
Stowarzyszenie „U Źródeł
Ciemięgi”
Razem:
Razem dotacje celowe:
Powiatowa Licealiada 4 600 zł,
Powiatowa Gimnazjada 7 600 zł,
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 7 800 zł
XV Powiatowy Turniej Siatkówki Chłopców 1 000 zł,
XV
Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej 1 000 zł,
Turniej
Grand Prix w Tenisie Stołowym 1 000 zł
VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
30 000,00
30 000,00
2 161 430,80
-
2 161 430,80
WYDATKI MAJĄTKOWE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE
600
60014
Gmina Borzechów
212 910,42
212 910,42
PROW - Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów –
Niedrzwica Kościelna na terenie gminy Borzechów
60014
Gmina Niedrzwica Duża
168 505,61
168 505,61
Przebudowa drogi powiatowej nr 2254L Borzechów – Niedrzwica
Kościelna na terenie gminy Niedrzwica Duża
60014
Gmina Niemce
12 500,00
12 500,00
Przebudowa drogi powiatowe nr 2217L Jakubowice Konińskie –
Ciecierzyn - budowa kanałów technologicznych.
60014
Gmina Niemce
12 500,00
12 500,00
Przebudowa drogi powiatowe nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka Nasutów –Dys - budowa kanałów technologicznych
60016
60016
60016
Razem
Gmina Bychawa
Gmina Głusk
Gmina Niemce
Razem
406 416,03
260 000,00
460 000,00
175 000,00
895 000,00
-
103 546,84
254 844,44
-
358 391,28
406 416,03
156 453,16
205 155,56
175 000,00
536 608,72
Pomoc finansowa na realizację inwestycji w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
851
85111 SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
85111
SP ZOZ Bychawa
Razem wydatki
majątkowe
RAZEM DOTACJE
500 000,00
500 000,00
60 000,00
20 000,00
80 000,00
1 861 416,03
-
338 391,28
1 523 024,75
4 389 633,83
-
195 053,28
4 194 580,55
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Projekt "Zdrowe Lubelskie - optymalizacja usług medycznych
w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie
szpitali powiatowych"
Dofinansowanie zakupu karetki i wyposażenia
Strona 15
Załącznik Nr 5
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
600
60014
6050
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Transport i łączność
25 974 759,42
3 900 440,86
29 875 200,28
Drogi publiczne powiatowe
25 794 759,42
3 437 896,15
29 232 655,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
23 355 920,42
3 437 896,15
26 793 816,57
449 251,50
0,00
449 251,50
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - ŻukówKrzczonów w m. Sołtysy
50 000,00
0,00
50 000,00
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola
Przybysławska - Abramów w miejscowości Garbów
280 000,00
0,00
280 000,00
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1548L Garbów – Borków –
Zofian w m. Garbów
346 000,00
0,00
346 000,00
Budowa chodników w gm. Borzechów
166 666,67
0,00
166 666,67
Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż
istniejącego obiektu mostowego w ciagu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice w m. Radawczyk
100 000,00
0,00
100 000,00
Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr
2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką
mostu istniejącego
3 144 107,61
0,00
3 144 107,61
Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr
2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką
mostu istniejącego - roboty uzupełniające i dodatkowe
0,00
328 756,40
328 756,40
Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów – Łubki
– Wojciechów od km 0+000 do km 7+243. przebudowa drogi powiatowej nr
2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 0+000 do km 2+754 przebudowa
drogi powiatowej nr 2239L Bełżyce – Chmielnik – Góra od km 5+680 do km
6+639, przebudowa drogi powiatowej 2240L Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple
od km 0+000 do km 5+368 tworzących ciąg komunikacyjny dł.16,324 km
120 000,00
0,00
120 000,00
Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel –
Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 16
Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa –
Kosarzew – Zielona – Krzczonów od km 1+930 do km 11+674, przebudowa
drogi 2300L Teklin – Gierniak od km 0+000do km 1+900 tworzących ciąg
komunikacyjny dł. 11,644 km
100 000,00
0,00
100 000,00
Inspektor nadzoru inwestorskiego do zadania pn. „Przebudowa nawierzchni
drogi powiatowej Nr 2272 Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów
– Sobieska Wola - dr Woj.837”
80 000,00
0,00
80 000,00
0,00
30 000,00
30 000,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji
przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 Dąbrowica - Kol. Dąbrowica"
76 800,00
- 76 800,00
0,00
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi
powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin
89 900,00
0,00
89 900,00
154 000,00
0,00
154 000,00
5 953 313,15
- 373 937,98
5 579 375,17
3 564 523,90
0,00
3 564 523,90
Projekt chodnika w Strzeszkowicach
50 000,00
0,00
50 000,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa
od km 18+493 do km 20+112 w m. Bychawka Druga
50 000,00
240 000,00
290 000,00
Przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna
238 904,62
0,00
238 904,62
Przebudowa chodników w m. Żabia Wola w ciągu dróg powiatowych Nr
2289L Strzyżewice - Zakrzówek i Nr 2269L Lublin - Bychawa i Nr 2277L
Żabia Wola - Strzyżewice
286 580,27
0,00
286 580,27
350 000,00
83 704,15
433 704,15
0,00
373 937,98
373 937,98
3 000 000,00
2 824 665,00
5 824 665,00
40 000,00
0,00
40 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
Ogrodzenie bazy ZDP w Bełżycach
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu
przez rz.Ciemięgę i projektu wykonawczego remontu dr.pow. Nr 2212L
Jastków-Snopków
PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi
powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo
ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi
powiatowej nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747"
PRGIPID Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin –
Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837
Przebudowa ciągów pieszych o łącznej długości 1.20 km wzdłuż drogi
powiatowej Nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca – etap III
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L,
2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na
terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi powiatowej nr 2228L od
dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747"
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki - dokumentacja
Przebudowa drogi Nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 17
Przebudowa drogi Nr 2255L Niedrzwica Duża – Grabówka na odcinku
położonym w m. Warszawiaki
214 662,33
0,00
214 662,33
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526L droga Nr 17 – Wola Przybysławska
– Syry – droga wojewódzka 809 w m. Meszno
282 145,62
0,00
282 145,62
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska Sobianowice Pliszczyn w m. Pliszczyn
100 000,00
0,00
100 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
485 587,92
0,00
485 587,92
801 175,66
- 7 234,54
793 941,12
604 610,97
11 187,87
615 798,84
50 000,00
0,00
50 000,00
212 716,20
0,00
212 716,20
58 928,00
0,00
58 928,00
0,00
3 617,27
3 617,27
307 300,00
0,00
307 300,00
320 046,00
0,00
320 046,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000,00
848 700,00
0,00
848 700,00
1 304 415,00
0,00
1 304 415,00
0,00
0,00
0,00
1 304 415,00
0,00
1 304 415,00
745 585,00
0,00
745 585,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232L w miejscowości Motycz Leśny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona –
Krzczonów na odcinku od granic miasta Bychawa (ul. Sienkiewicza) w
kierunku Kosarzewa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 L Strzyżewice – Franciszków – Kol.
Sobieszczany
Przebudowa dróg powiatowych w centrum m. Bełżyce nr 2326L, 2323L,
2319L
Przebudowa ul. Zamkowej w mieście Bychawa droga powiatowa Nr 2278L
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice
Prywatne - Kalinówka
Rozliczenia inwestycji z Gminą Garbów
Rozliczenie inwestycji z gm. Strzyżewice
Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach
Wygodniej szybciej bezpieczniej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L
Bełżyce ul Lubelska - Strzeszkowice - Kreżnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka ul. Żeglarska)
Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa drogi powiatowej Nr 2272L
Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr.
woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice
Wykonanie chodnika przy drodze Nr 2266L w m. Krężnica Jara
Zamówienia uzupełniające do zadania Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów –
Sobieska Wola – dr. woj. 837
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża
Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 18
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
6060
0,00
0,00
0,00
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L Boża
Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa
745 585,00
0,00
745 585,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
388 839,00
0,00
388 839,00
6 000,00
0,00
6 000,00
Zakup głowicy do karczowania odrostów
50 000,00
0,00
50 000,00
Zakup głowicy frezującej do samochodu specjalistycznego - UNIMOG U400
40 000,00
0,00
40 000,00
Zakup kserokopiarki
13 000,00
0,00
13 000,00
Zakup odśnieżarki wirnikowej na potrzeby ZDP w Bełżycach
152 274,00
0,00
152 274,00
Zakup samochodu ciężarowo - osobowego (brygadowego)
127 565,00
0,00
127 565,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
180 000,00
462 544,71
642 544,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
180 000,00
462 544,71
642 544,71
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247Lw m. Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna,
i Dobrowola, gmina Borzechów uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu
wód opadowych w 2014 roku
180 000,00
335 088,71
515 088,71
0,00
127 456,00
127 456,00
Gospodarka mieszkaniowa
17 000,00
0,00
17 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
17 000,00
0,00
17 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
17 000,00
0,00
17 000,00
Zakupy inwestycyjne
17 000,00
0,00
17 000,00
Działalność usługowa
350 000,00
- 19 900,00
330 100,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
350 000,00
- 19 900,00
330 100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
350 000,00
- 19 900,00
330 100,00
Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego"
350 000,00
- 19 900,00
330 100,00
Administracja publiczna
579 522,00
149 582,27
729 104,27
Starostwa powiatowe
579 522,00
149 582,27
729 104,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
480 522,00
149 582,27
630 104,27
Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania
obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową zgodnie
z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
480 522,00
149 582,27
630 104,27
Przyczepa samochodowa w ZDP w Bełżycach
60078
6050
Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów
700
70005
6060
710
71012
6059
750
75020
6050
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 19
6060
754
75405
6170
75411
6170
758
75818
6800
801
80120
6050
852
85201
6050
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
99 000,00
0,00
99 000,00
Zakup samochodu
69 000,00
0,00
69 000,00
Zakupy inwestycyjne
30 000,00
0,00
30 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
30 000,00
0,00
30 000,00
Komendy powiatowe Policji
10 000,00
0,00
10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10 000,00
0,00
10 000,00
Fundusz Wsparcia Policji Zakup radiowozu dla Komisariatu w Bychawie
10 000,00
0,00
10 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00
0,00
20 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
20 000,00
0,00
20 000,00
Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie
20 000,00
0,00
20 000,00
Różne rozliczenia
890 099,10
- 735 911,29
154 187,81
Rezerwy ogólne i celowe
890 099,10
- 735 911,29
154 187,81
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
890 099,10
- 735 911,29
154 187,81
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycjne
890 099,10
- 735 911,29
154 187,81
Oświata i wychowanie
50 000,00
0,00
50 000,00
Licea ogólnokształcące
50 000,00
0,00
50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
0,00
50 000,00
Modernizacja boisk i urządzeń sportowych w przyszkolnym kompleksie ZS
Bychawa
50 000,00
0,00
50 000,00
Pomoc społeczna
806 714,99
120 000,00
926 714,99
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
652 831,99
0,00
652 831,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
585 831,99
0,00
585 831,99
Dostosowanie DD Dworek w Przybysławicach do obowiązujących obecnie
przepisów techniczno- budowlanych i p. pożarowych ze szczególnym
uwzględnieniem warunków stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi
431 413,99
0,00
431 413,99
Monitoring
98 000,00
0,00
98 000,00
Przebudowa obiektu CADD Wola Gałęzowska
50 000,00
0,00
50 000,00
6 418,00
0,00
6 418,00
67 000,00
0,00
67 000,00
Wykonania systemu alarmowego
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 20
85202
6050
6060
85203
6050
6060
854
85403
6050
Zakup samochodu dla CADD w Woli Gałęzowskiej
67 000,00
0,00
67 000,00
Domy pomocy społecznej
25 000,00
0,00
25 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
0,00
10 000,00
aktualizacja dokumentacji projektowej Adaptacja budynku mieszkalnego na
potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w Matczynie
10 000,00
0,00
10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00
0,00
15 000,00
Zakup wyparzaczy do naczyń
15 000,00
0,00
15 000,00
Ośrodki wsparcia
128 883,00
120 000,00
248 883,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
128 883,00
0,00
128 883,00
wykonania dokumentacji projektowej Przebudowa budynku Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu
dostosowania do obowiązujących standardów
128 883,00
0,00
128 883,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
120 000,00
120 000,00
Projekt Cztery kółka Ośrodka Wsparcia Matczyn
0,00
120 000,00
120 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
100 000,00
0,00
100 000,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
100 000,00
0,00
100 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
0,00
100 000,00
Budowa łącznika pomiędzy częścią szkolną a internatem oraz platformy
przyschodowej przeznaczonej do transportu uczniów niepełnosprawnych w
SOSW w Załuczu
100 000,00
- 100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
100 000,00
0,00
100 000,00
Pozostała działalność
100 000,00
0,00
100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
0,00
100 000,00
Kosiarka (UNIMOG)
50 000,00
0,00
50 000,00
Zakup sprzętu do pielegnacji i konserwcji terenów zielonych w ZSR Pszczela
Wola
50 000,00
0,00
50 000,00
Razem
28 898 095,51
3 414 211,84
32 312 307,35
Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Załuczu
900
90095
6060
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 21
Załacznik Nr 5a
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 R.
LP
1
1
2
3
Program, jego cel i zadania (zadania
inwestycyjne)
2
Przebudowa ciągu komunikacyjnego
obejmującego drogi powiatowe
2295L Wola Gałęzowska - Majdan
Starowiejski - Dębina - Baraki oraz
2306L Boża Wola - Wojdat - Zakrzew
– Tarnawa”
PROW - Przebudowa drogi
powiatowej nr 2254L Borzechów –
Niedrzwica Kościelna na terenie
gminy Borzechów
PROW - Przebudowa drogi
powiatowej nr 2254L Borzechów –
Niedrzwica Kościelna na terenie
gminy Niedrzwica Duża
Rozdział
Jednostka
organizacyjna
realizująca program
lub koordynująca jego
wykonanie
Okres
realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
Plan wydatków w
roku 2016
3
4
5
6
7
60014
Powiat Lubelski
2016-2017
4 240 000,00
2 050 000,00
Plan wydatków w roku 2016
Środki własne
środki zewnętrzne
8
9
środki własne (jako udział w ERDF lub inne środki bezzwrotne
kosztach ogólnych)
zewnętrzne
745 585,00
60014
Gmina Borzechów 2016-2017
425 820,85
212 910,42
212 910,42
60014
Gmina Niedrzwica
2016-2017
Duża
337 011,23
168 505,61
168 505,61
4
1.1. "Wygodniej,szybciej,
bezpieczniej"-poprawa spójności
komunikacyjnej woj. lubelskiego
poprzez budowę i przebudowę dróg
powiatowych usprawniających
dostępność komunikacyjną do
regionalnych i subregionalnych
centrów rozwoju 2.Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2259L Bełżyce (ul.
Lubelska) - Strzeszkowice - Krężnica
Jara - Lublin (ul. Krężnicka, ul.
Żeglarska) od km 8+794 do km
14+366 z wyłączeniem odcinka pod
budowę S-19
60014
Powiat Lubelski
2015-2020
8 624 001,20
320 046,00
320046¹
5
e-Godezja - cyfrowy zasób
geodezyjny Województwa
Lubelskiego
71012
Powiat Lubelski
2016-2019
14 569 824,00
330 100,00
330 100,00
85111
Powiat Lubelski
2016-2019
14 954 360,00
500 000,00
500 000,00
6
Zdrowe Lubelski - optymalizacja
usług medycznych w Województwie
Lubelskim poprzez utworzeni i
zintegrowanie szpitali powiatowych
1 304 415,00
43 151 017,28
¹ Wydatki niekwalifikowalne
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
Strona 22
Załącznik Nr 6
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2016 R.
LP
Program/projekt
Rozdział
Jednostka organiz.
realizująca program lub
koordynująca jego
wykonanie
Okres
realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
1
2
3
4
5
6
Plan wydatków w roku 2016 i planowane źródła pokrycia
7
środki własne
8
9
10
z EFS i inne środki Suma wydatków
z budżetu państwa
bezwrotne
ujętych w budżecie
zewnętrzne
roku 2016
1
Projekt pn. "Na staż po doświadczenie II" w ramach
Programu Erasmus+
80130
Zespół Szkół Techniki
Rolniczej w
Piotrowicach
2014-2016
673 051,54
294 801,99
294 801,99
2
Projekt pn. "Przepustka na rynek pracy II" w ramach
Programu Erasmus+
80130
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w 2014-2016
Niemcach
382 095,13
196 195,13
196 195,13
3
Projekt "Staże zawodowe gwarancją powodzenia II" w
ramach Programu Erasmus +
80130
Zespół Szkół
Technicznych w
Bełżycach
4
Projekt "Stażyści w Europie" w ramach Programu
Erazmus+
80130
Zespół Szkół w
Niedrzwicy Dużej
2014-2016
306 888,19
153 444,09
153 444,09
80130
Zespół Szkół w
Bełżycach
2014-2017
138 680,04
68 751,75
68 751,75
Zespół Szkół w
Bełżycach
2015-2016
750 929,57
374 557,41
397 237,88
2015-2017
304 006,72
154 955,53
154 955,53
2015-2017
444 394,02
256 392,21
256 392,21
11 850,60
13 941,88
5 Projekt Programu Erasmus+ pn. " Life is good"
6
Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój pn. " Klucz do sukcesu II"
80130
7
Projekt Erasmus+"Zagraniczne staże uczniów z
Pszczelej Woli"
80130
Projekt Erasmus+"Włoskie staże uczniów z Bychawy"
80130
8
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia Projekt "Dotacje na biznes w
Powiecie Lubelskim ".
9
85333
Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój pn. "Stażyści z Bełżyc w Portugalii" Erasmus+
80130
Projekt "Startuj z nami po sukces zawodowy II" w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój
85333
Zespół Szkół
Rolniczych Centrum
Kształcenia
Praktycznego w
Pszczelej Woli
Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 w
Bychawie
2014-2016
429 500,28
107 772,59
107 772,59
Powiatowy Urząd Pracy
2014-2016
w Lublinie
Zespół Szkół w
Bełżycach
22 680,47
1 175 616,73
2 091,28
2015-2017
354 007,00
354 007,00
354 007,00
Powiatowy Urząd Pracy
2015-2016
w Lublinie
475 949,43
475 949,43
475 949,43
10
11
71012
Powiat Lubelski
2016-2019
19 900,00
19 900,00
19 900,00
e-Godezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa
Lubelskiego
Razem
Id: 69A73F5B-0557-4D90-BDC9-5D22A9E7A8E2. Podpisany
5 455 018,65
Strona 23