UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16

Transkrypt

UCHWAŁA NR XLVI/455/2010
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje :
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Tarnów stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. o kwotę 3 392 049,62 zł
oraz zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Tarnów stanowiących załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok o kwotę 4 763 024,72 zł oraz
zmniejszenia o kwotę 1 269 795,15 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W treści Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r. Nr XLII/410/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
I. W § 1 po dokonanych zmianach ustala się:
1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie – 60 543 948,58 zł,
1) dochody bieżące w kwocie : 53 406 903,02 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 7 137 045,56 zł.
II. W § 2 po dokonanych zmianach ustala się:
1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 69 259 510,53 zł,
1) wydatki bieżące w kwocie: 46 053 250,53 zł, w tym:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 32 427 679,47 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 171 965,50 zł - wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11 255 713,97 zł
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 016 716,00 zł
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 176 657,00 zł
e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 482 198,06 zł. - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
482 198,06 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie: 23 206 260,00 zł, w tym:
Id: YVBNO-JBJGS-SKYBC-BYRLR-BUMHE. Podpisany
Strona 1
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie : 23 206 260,00 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – 4 196 951,00 zł
III. W § 3 po dokonanych zmianach ustala się:
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy, który ulega zwiększeniu o 105 179,95 zł, co stanowi łączną kwotę 8 715 561,95 zł
lit. „a” otrzymuje brzmienie : „zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 098 311,15 zł” lit . „b” otrzymuje brzmienie : „zaciągniętych kredytów w kwocie 7 152 435,80 zł”
2. Pkt 2 lit. „a” otrzymuje brzmienie: „ przychody budżetu w łącznej kwocie 13 603 126,15 zł” lit. „b” otrzymuje brzmienie: „ rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 887
564,20 zł”
3. W pkt 3 ust. 1 lit „a” otrzymuje brzmienie : „ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 7 152 435,80 zł. ” W pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie : „
pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 098 311,15 zł. ”
IV. § 8 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości 1 095 000 zł. ”
V. § 15 otrzymuje brzmienie: „ Zabezpieczenie zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie 12 000 000 zł oraz pożyczek w kwocie 1 098 311,15 zł stanowić
będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Plan przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Tarnów na 2010 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Dochody i wydatki na zadania
realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. ” w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki majątkowe budżetu Gminy
Tarnów na 2010 r .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki jednostek pomocniczych
Gminy Tarnów na 2010 rok .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Dotacje z budżetu dla gminnych
instytucji kultury na 2010 rok .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnów na 2010 r.” w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki na programy i wieloletnie
plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł .” w brzmieniu jak w załączniku Nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 14 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 2010 rok ” w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej
uchwały.
Strona 2
§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym „Prognozę łącznej kwoty długu
Gminy Tarnów na lata 2009- 2020” w brzmieniu jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera
Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/455/2010
Rady Gminy Tarnów
Zmiana planu dochodów
dział
§
TREŚĆ
zmniejszenia
wzłotych
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016
605
000,00
--
Drogi publiczne i gminne
5 000,00
--
1/ Dochody bieżące
5 000,00
--
5 000,00
--
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
600
000,00
--
1/ Dochody majątkowe
600
000,00
--
600
000,00
--
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
550,00
--
Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu )
550,00
--
550,00
--
550,00
--
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
100
000,00
--
Ochotnicze straże pożarne
100
000,00
--
W tym:
0690 Wpływy z różnych opłat
60078
W tym:
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
750
75023
W tym:
0970 Wpływy z różnych dochodów
754
75412
Strona 1
60 000,00
W tym:
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
60 000,00
40 000,00
--
40 000,00
--
OŚWIATA I WYCHOWANIE
2 074
210,56
--
Szkoły podstawowe
2 074
210,56
--
8 130,00
--
91,00
--
W tym:
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
801
80101
W tym:
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki
17,00
--
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
3 000,00
--
5 022,00
--
2 066
080,56
--
1 766
080,56
--
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich
1 766
080,56
--
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
300
000,00
--
POMOC SPOŁECZNA
4 000,00
4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczeniaz funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
W tym:
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
W tym:
852
85212
W tym:
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
4 000,00
--
--
4 000,00
Strona 2
853
85395
POZOSTAŁEZADANIAWZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
407
208,06
--
Pozostała działalność
407
208,06
--
407
208,06
--
407
208,06
--
2007 Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich
402
333,78
--
2009 Dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich
4 874,28
--
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1 081,00
--
1 081,00
--
1 081,00
--
1 081,00
--
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
200
000,00
--
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
200
000,00
--
200
000,00
--
200
000,00
--
W tym:
Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
W tym:
900
90095
W tym:
926
92605
W tym:
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Razem
3 392
049,62
4 000,00
Strona 3
Wiesława Mitera
Strona 4
Rady Gminy Tarnów
Zmiana planu wydatków
dział
TREŚĆ
Zwiększenia
wzłotych
010
01010
600
60014
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
588 680,15
597 306,15
588 680,15
597 306,15
588 680,15
597 306,15
588 680,15
597 306,15
588 680,15
597 306,15
588 680,15
597 306,15
1 400 000,00
422 600,00
80 000,00
--
80 000,00
--
80 000,00
--
W tym:
60016
a) wydatki jednostek budżetowych
80 000,00
--
370 000,00
422 600,00
--
22 600,00
--
22 600,00
W tym:
Strona 1
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
Zawada budowa ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła
60078
700
70005
750
75023
--
22 600,00
--
2 000,00
--
5 300,00
--
15 300,00
370 000,00
400 000,00
370 000,00
400 000,00
300 000,00
400 000,00
70 000,00
--
950 000,00
--
950 000,00
--
950 000,00
--
20 000,00
--
20 000,00
--
20 000,00
--
20 000,00
--
20 000,00
--
400 865,51
--
400 865,51
--
300 865,51
--
300 865,51
--
100 865,51
--
200 000,00
--
100 000,00
--
W tym:
Strona 2
754
75404
1/ Wydatki bieżące
100 000,00
--
100 000,00
--
104 000,00
--
4 000,00
--
4 000,00
--
4 000,00
--
4 000,00
--
100 000,00
--
100 000,00
--
100 000,00
-
40 000,00
--
54 000,00
--
6 000,00
--
1 084 281,00
150 400,00
862 130,00
150 400,00
76 130,00
--
76 130,00
--
W tym:
W tym:
75412
801
80101 Szkoły podstawowe
W tym:
W tym:
2/ Wydatki majątkowe
76 130,00
--
786 000,00
150 400,00
786 000,00
150 400,00
300 000,00
150 400,00
486 000,00
Strona 3
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
17 500,00
--
17 500,00
--
17 500,00
--
17 500,00
--
109 651,00
--
103 551,00
--
103 551,00
--
6 100,00
--
6 100,00
--
6 100,00
--
95 000,00
--
45 000,00
-
45 000,00
--
45 000,00
--
50 000,00
--
50 000,00
--
50 000,00
--
14 000,00
--
11 000,00
--
11 000,00
--
11 000,00
--
5 340,00
--
W tym:
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
80104 Przedszkola
W tym:
b) dotacja z budżetu na wydatki bieżące
80110 Gimnazja
W tym:
W tym:
852
POMOC SPOŁECZNA
85219 Ośrodki pomocy społecznej
W tym:
W tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
Strona 4
5 660,00
--
3 000,00
--
3 000,00
--
3 000,00
--
3 000,00
--
407 208,06
--
407 208,06
--
407 208,06
--
e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej
407 208,06
--
GOSPODARKA KOMUNALNAIOCHRONAŚRODOWISKA
448 990,00
39 489,00
77 000,00
39 489,00
--
5 000,00
--
5 000,00
--
5 000,00
--
5 000,00
77 000,00
34 489,00
77 000,00
34 489,00
85295 Pozostała działalność
W tym:
a)wydatki jednostek budżetowych
W tym:
853
POZOSTAŁEZADANIAWZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W tym:
900
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
W tym:
W tym:
W tym:
- Fundusz Sołecki Błonie
W tym:
W tym:
Wykonanie oświetlenia na „Gawełczykówkę” w Radlnej
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze „Kopaliny”w Błoniu
34 489,00
7 000,00
--
- Fundusz Sołecki Błonie
5 000,00
--
- Wydatki jednostek pomocniczych Sołectwo Błonie
2 000,00
--
10 000,00
--
W tym:
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dunajcowejw Zbylitowskiej Górze
W tym:
Strona 5
- Wydatki jednostek pomocniczych Sołectwo Zbylitowska Góra
10 000,00
--
Wola Rzędzińska – wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym
60 000,00
--
371 990,00
--
371 990,00
--
371 990,00
--
Koszyce Małezakup wiaty przystankowej ( wydatki jednostek pomocniczych )
5 300,00
--
Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej ( wydatki jednostek pomocniczych )
5 300,00
--
110 000,00
--
12 390,00
--
239 000,00
--
30 000,00
--
30 000,00
--
30 000,00
--
30 000,00
--
265 000,00
60 000,00
65 000,00
--
65 000,00
--
65 000,00
--
65 000,00
--
Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości Żak” wNowodworzu i Błoniu
Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem
Modernizacja dachu oraz elewacja budynku w Koszycach Wielkich i Radlnej
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W tym:
926
92601 Obiekty sportowe
W tym:
W tym:
Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy szkole podstawowej i gimnazjum
W tym:
środki własne
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
65 000,00
--
200 000,00
60 000,00
200 000,00
60 000,00
200 000,00
60 000,00
W tym:
W tym:
Strona 6
Budowa boisk wielofunkcyjnych orazmodernizacja boisk sportowych w tym ORLIK II
200 000,00
RAZEM
60 000,00
4 763 024,72 1 269 795,15
Wiesława Mitera
Strona 7
Rady Gminy Tarnów
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2010 r.
TRESĆ
A
B
Kwota
w złotych
DOCHODY
60 543 948,58
A1
Dochodybieżące
53 406 903,02
A2
Dochody majątkowe
7 137 045,56
WYDATKI /B1+B2 /
69 259 510,53
B1
Wydatki bieżące
46 053 250,53
B2
Wydatki majątkowe
23 206 260,00
C
DEFICYT /A – B/
8 715 561,95
D
FINANSOWANIE /P-R/
8 715 561,95
P * PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
13 603 126,15
Z tego :
1.
KREDYTY BANKOWE
12 000 000,00
2.
POŻYCZKI UZYSKANE
1 098 311,15
2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłówce – Wałkach i Woli Rzędzińskiej
194 631,00
2.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej
315 000,00
2.3 Pożyczka zbudżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola
Rzędzińska”
588 680,15
3.
SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH
4.
NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH
5.
INNE ŹRÓDŁA
464 815,00
-z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
464 815,00
40 000,00
--
Strona 1
R
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
4 887 564,20
Z tego:
1.
2.
SPŁATY KREDYTÓW
4 399 996,00
1.1 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007
1 579 998,00
1 360 000,00
1 459 998,00
SPŁATY POŻYCZEK
279 449,20
2.1 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawoweji Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II
28 766,20
2.2 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku przedszkola w Tarnowcu
24 000,00
2.3 Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I
3.
108 750,00
2.4 Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej
55 000,00
2.5 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej
62 933,00
POŻYCZKI UDZIELONE
208 119,00
3.1 Pożyczka
208 119,00
Wiesława Mitera
Strona 2
Rady Gminy Tarnów
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK
1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone
.
Dz. Rozdz. §
WYSZCZEGÓLNIENIE
600
90 717
90 717
Drogi publiczne powiatowe
90 717
90 717
60014
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
DOCHODY WYDATKI
90 717
90 717
W tym:
801
80104
90 717
OSWIATA I WYCHOWANIE
28 832
28 832
Przedszkola
28 832
28 832
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego
28 832
28 832
W tym:
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące
900
90002
28 832
10 000
10 000
Gospodarka odpadami
10 000
10 000
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatuna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego
10 000
10 000
Strona 1
W tym:
10 000
W tym:
RAZEM
10 000
129 549
129 549
2/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Dz.
Rozdz.
600
60004
WYSZCZEGÓLNIENIE
WYDATKI
1 043 279
Lokalny transport zbiorowy
1 043 279
1/ Wydatkibieżące
1 043 279
W tym
801
80104
1 043 279
W tym:
dotacja dla gminy Miasto Tarnów
1 043 279
458 551
Przedszkola
453 551
1/ Wydatkibieżące
453 551
W tym
80146
453 551
W tym:
453 551
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 000
1/ Wydatkibieżące
5 000
W tym
900
90003
5 000
W tym:
dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie
5 000
78 000
Oczyszczanie miast i wsi
78 000
Strona 2
78 000
W tym
78 000
W tym:
78 000
RAZEM
1 579 830
Wiesława Mitera
Strona 3
Rady Gminy Tarnów
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TARNÓW w 2010 roku
Dz.
010
WYSZCZEGÓLNIENIE
plan na
2010
w złotych
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1 808 627
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1 808 627
1 808 627
W tym m.in.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska
W tym:
- środki z pożyczkiz WFOŚiGW – 194 631,00
- środki z dotacji MRPO – 588 680,15
- środki własne Gminy – 174 274,85
957 586
Kanalizacja Poręba Radlna
2 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki
600
5 000
Projekt kanalizacji „ Urwiska” w Zgłobicach
42 310
Projekt kanalizacji w Łękawce
14 130
Czynny społeczne
60 255
6 800 087
60014 Drogi publiczne powiatowe
494 017
494 017
W tym:
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie
z przeznaczeniem na:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1371
Tarnów – Wałki – Stare Żukowice
200 000
100 000
Strona 1
Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1
401 K w m. Rzuchowa i Świebodzin
Przebudowachodnika w miejscowości Wola Rzędzińska i Jodłówka – Wałki w ciągu drogi powiatowej nr 1371 K Tarnów – Wałki -Stare Żukowice
W tym:
- środki własne – 102 300
- środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego – 90 717
Łękawka opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej
W tym:
Fundusz Sołecki Łękawka – 18 952,19
Budowa ścieżki rowerowej w Koszycach Małych ul. Wolska oraz w Nowodworzu – Radlnej
60016 Drogi publiczne gminne
100 000
193 017
21 000
80 000
3 356 070
3 356 070
W tym:
Koszyce Małe – opracowanie projektu przebudowa ul. Brzozowej
29 280
Łękawka – opracowanie projektu budowy mostu „Na Górki”
3 800
Tarnowiec – opracowanie projektu budowy chodnika ul. Radosna
2 500
Tarnowiec – opracowanie projektu budowy ul. Nadbrzeżna
Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu mostu na Małochlebówce
Wola Rzędzińska Nr 2 – opracowanie projektu przebudowy tzw. Starej Drogi
Zawada – projekt i budowa ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła
25 620
4 300
3 172
100 000
Zbylitowska Góra – opracowanie projektubudowy ul. Wyszyńskiego z chodnikiem
2 684
Zgłobice – opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Rzemieślniczej
2 440
Zgłobice – opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Rajskiej
Biała – budowa mostu
Zgłobice,Koszyce Wielkie– przebudowa drogigminnej ul. Topolowa w Zgłobicach oraz ul. Stachury w Koszycach Wielkichze ścieżka rowerową i kanalizacją opadową
W tym:
- Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 200 000 zł
- Środki własne Gminy – 506 300 zł
- Środki z budżetu państwa – 683 710 zł
Przebudowa drogi nr 192 tzw. „Stara droga” w Nowodworzu
1 464
200 000
1 390 010
52 305
Przebudowa drogi nr 4688 tzw. „Stara droga” w Woli Rzędzińskiej
230 165
Budowa dróg gminnych
308 330
W tym:
Łękawka – przebudowa zatoki obok kościoła
KoszyceMałeul. Brzozowa
Koszyce Wielkie – chodnikprzy ul. Szkolnej
Strona 2
Łękawka – przebudowa mostu
Tarnowiec – ul. Spokojna+ parking
Tarnowiec – ul. Nowa i ul. Rzemieślnicza
Tarnowiec – droga na osiedlu
Wola Rzędzińska Nr 1– droga do Leiera
Zgłobice – ul. Zielona
Zgłobice – ul. Rajska
Zgłobice – ul. Rzemieślnicza
Zbylitowska Góra – ul. Wyszyńskiego
Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 000 000
2 950 000
2 950 000
W tym m.in.:
Przebudowadrogi Nr 4688 tzw. Stara Droga w Woli Rzędzińskiej
W tym:
- środki z dotacji – 520 000
670 477
Przebudowadrogi Nr 192 tzw. Stara Droga w Nowodworzu
W tym:
343 509
Przebudowadróg gminnych:
- nr 424 tzw. Zdebówka w Zawadzie
- nr 631 ul. Spokojna w Zgłobicach
- nr 436 ul. Prostopadła w Koszycach Małych
- nr 30 tzw. Zawadzka w Tarnowcu
- nr 16/2 tzw. Wzdłuż Dunajca w Błoniu
- nr 62 tzw. Na Dębosz w Porębie Radlnej
- nr 64/1-4 tzw. Na Dębosz w Porębie Radlnej :
W tym:
729 068
Przebudowa dróg gminnych:
Nr 682/1, 684/1, 686/1, 687/1, 681/3, 654/1 ul. Dunajcowa w Zgłobicach,
Nr 741 ul. Borki w Zgłobicach
W tym:
- środki własne- 45 593
200 593
Odbudowa drogi nr 1608/3-11 k/ Bałuszyńskiej w Woli Rzędzińskiej
1 006 353
Strona 3
Odbudowa drogi nr 660 Na Budzika w Łękawce
Odbudowa drogi nr 708/20 ul. Falińska w Koszycach Wielkich
W tym:
- środki z dotacji- 600 000
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
230 000
230 000
230 000
W tym:
Zakup gruntów
710
DZIAŁALNOSCUSŁUGOWA
71035 Cmentarze
1/ Wydatkimajątkowe
230 000
60 000
60 000
60 000
W tym:
Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowegoelewacja
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1/Wydatki majątkowe
60 000
240 000
240 000
240 000
W tym:
Zakup skuterów
754
15 000
Zakup fotoradaru mobilnego
125 000
Projekt modernizacji budynku UG
100 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
357 464
75412 Ochotnicze straże pożarne
357 464
357 464
W tym:
Dotacja na zakupy inwestycyjne
Dotacjadla OSP Jodłówka- Wałki z przeznaczeniem na remont Domu Strażaka w Jodłówce – Wałkach wraz z zagospodarowaniem terenu
8 904
168 560
Dotacja dla OSP Jodłówka- Wałki
12 000
Dotacja dlaOSP Koszyce Wielkiena zakup samochodu strażackiego
54 000
Dotacja nazakupmotopompy
6 000
Strona 4
Modernizacja remizy strażackiej w Woli Rzędzińskiej
W tym:
- środki własne –60 000
Doposażenie samochodów strażackich
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
801
80101 Szkoły Podstawowe
100 000
8 000
500 000
500 000
500 000
4 894 188
4 358 088
4 358 088
W tym:
Błonie – budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
W tym:
- środki z FRKF- 300 000
KoszyceWielkie – budowa haliwidowiskowo –sportowejwraz z zapleczem przy ZSP i drogą dojazdową wraz z zapleczem
W tym:
środki z budżetu Unii Europejskiej – 1 107 332,61
środki własne – 630 667,39
środki z FRKF –300 000,00
Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych
969 600
2 038 000
305 000
Wola Rzędzińska Nr 1 – modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
90 000
Koszyce Małe – opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
50 000
Utworzenie szkolnegoplacu zabaw przy Sz. P. w Jodłówce – Wałkach
95 000
Utworzenie szkolnegoplacu zabaw przy ZSP w Tarnowcu
178 400
Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej
496 484
Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji budynków Sz.P. w Zgłobicach – Filia w Białej, ZSP w Tarnowcu,
135 604
80104 Przedszkola
486 100
486 100
W tym:
Zgłobice – budowa przedszkola
80110 Gimnazja
486 100
50 000
50 000
W tym:
Strona 5
Wola Rzędzińska zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum
900
90003 Oczyszczanie miast i wsi
50 000
4 193 924
78 000
78 000
w tym:
dotacja
78 000
197 501
197 501
w tym:
Wykonanie oświetlenia na„Gawełczykówkę” w Radlnej
Łękawka opracowanie projektu oświetlenia
35 511
6 000
Wykonanie oświetlenia drogowego przy drogach gminnych ul. Długa i Urwana w Tarnowcu
21 295
Wykonanie oświetleniaulicznego przy drodze do Domu Nauczyciela w Woli Rzędzińskiej
57 695
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze „Kopaliny” w Błoniu
W tym:
- Fundusz Sołecki -5 000
- Wydatki Jednostek Pomocniczych – 2 000
7 000
Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dunajcowej w Zbylitowskiej Górze
W tym:
- Wydatki Jednostek Pomocniczych – 10 000
10 000
Wola Rzędzińska – wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym
60 000
3 918 423
3 918 423
W tym
Koszyce Małe – projekt zagospodarowania centrum wsi
18 910
Poręba Radlna – projekt centrum wsi
18 544
Radlna – projekt centrum wsi
14 884
Zbylitowska Góra – projekt centrum wsi
Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości Żak” w Nowodworzu i Błoniu
W tym:
Środki z budżetu Unii Europejskiej– 775 593 zł
środki własne – 425 772zł.
16 104
1 201 365
Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła
350 673
Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem
200 390
Zagospodarowanie centrumwsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno – rekreacyjną . Budowa centrów wsi: Koszyce Małe, Poręba Radlna,Radlna, Zbylitowska Góra, Łękawka,
1 718 953
Strona 6
Zawada - PROW
Konstrukcje reklamowe
50 000
Biała zakup kontenera socjalnego
30 000
Wola Rzędzińska Nr 2 – zagospodarowanie terenu publicznego obok remizy OSP
Zakupy inwestycyjne
Koszyce Małe zakup wiaty przystankowej (wydatki jednostek pomocniczych)
Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej (wydatki jednostek pomocniczych)
921
5 000
44 000
5 300
5 300
Modernizacja dachu oraz elewacja budynku w Koszycach Wielkich i Radlnej
239 000
444 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
365 000
365 000
W tym:
Dotacjadla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej wraz z zagospodarowaniem
terenu
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
365 000
79 500
79 500
W tym:
Dotacja
79 500
W tym:
Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w.Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze
926
92601 Obiekty sportowe
30 000
3 677 470
2 487 470
2 487 470
W tym:
Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu budowy kompleksu sportowego przy szkole podstawowejwraz z przedszkolem
Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przyszkole podstawoweji gimnazjum
W tym:
środki z PFRON – 290 000 zł
środki własne – 1 988 930 zł
Zgłobice – budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Tęczowa
Zbylitowska Góra – opracowanie projektu budowy basenu rehabilitacyjno – sportowego przy ZSP
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
100 000
2 278 930
100 000
8 540
1 190 000
1 190 000
Strona 7
W tym:
Biała – modernizacja boiska sportowego
20 000
Budowa boisk wielofunkcyjnych orazmodernizacja boisk sportowych w tym ORLIK II
W tym:
1 170 000
RAZEM
23 206 260
Wiesława Mitera
Strona 8
Rady Gminy Tarnów
WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY TARNÓW NA 2010 ROK
Środki
W
-
do
fundusz
dyspozycji
sołecki
wydatki
art.
jednostek
Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE
600
jednostek
2 ust.
pomocniczych
1 ustawy
pomocniczych
LICZBA LUDNOŚCI
Na 30.09.09 r.
–
o funduszu
sołeckim
–
TRANSPORTIŁĄCZNOŚĆ
1/ wydatki majątkowe
w tym sołectwa:
1 SOŁECTWOŁĘKAWKA
60016 Drogipublicznegminne
1/ wydatki bieżące
w tym sołectwa:
000,00
–
302
497
Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy
o funduszu sołeckim
60014 Drogi publiczne powiatowe
800
851,88
148,12
Wydatki jednostek
pomocniczych
zł
tym:
zł
zł.
PLAN OGÓŁEM NA 2010
ROK
WZŁOTYCH
180 944,50
438 148,12
619 092,62
18 952,19
--
18 952,19
18 952,19
--
18 952,19
18 952,19
--
18 952,19
161 992,31
438 148,12
600 140,43
161 992,31
438 148,12
600 140,43
1 SOŁECTWOBIAŁA
503
--
10 565,90
10 565,90
2 SOŁECTWOBŁONIE
737
14 910,45
13 480,55
28 391,00
3 SOŁECTWOJODŁÓWKA -WAŁKI
1 119
21 294,61
23 504,39
44 799,00
4 SOŁECTWOKOSZYCE MAŁE
1 763
--
31 732,39
31 732,39
5 SOŁECTWOKOSZYCE WIELKIE
2 581
21 294,61
54 214,39
75 509,00
6 SOŁECTWOŁĘKAWKA
694
--
14 577,81
14 577,81
7 SOŁECTWONOWODWORZE
710
19 314,20
14 913,80
34 228,00
Strona 1
900
8 SOŁECTWOPORĘBA RADLNA
760
--
15 963,07
15 963,07
9 SOŁECTWORADLNA
633
--
13 296,48
13 296,48
10 SOŁECTWOTARNOWIEC
2 146
--
45 076,39
45 076,39
11 SOŁECTWOWOLA RZĘDZIŃSKA I
3 980
--
47 200,39
47 200,39
12 SOŁECTWOWOLA RZĘDZIŃSKA II
1 768
21 294,61
37 136,39
58 431,00
13 SOŁECTWOZAWADA
1 020
21 294,61
21 425,39
42 720,00
14 SOŁECTWOZBYLITOWSKA GÓRA
2 589
21 294,61
39 082,39
60 377,00
15 SOŁECTWOZGŁOBICE
2 665
21 294,61
55 978,39
77 273,00
121 907,38
59 000,00
180 907 38
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
77 642,67
48 400,00
126 042,67
w tym sołectwa:
12 378,93
--
12 378,93
1
12 378,93
SOŁECTWOPORĘBA RADLNA
1/ wydatki majątkowe
w tym sołectwa:
12 378,93
65 263,74
48 400,00
2 000,00
113 663,74
1
SOŁECTWO BŁONIE
5 000,00
2
SOŁECTWORADLNA
17 674,52
3
SOŁECTWOTARNOWIEC
21 294,61
--
21 294,61
4
SOŁECTWOWOLA RZĘDZIŃSKA I
21 294,61
36 400,00
57 694,61
5
SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA
--
10 000,00
10 000,00
7 000,00
17 674,52
44 264,71
10 600,00
54 864 71
w tym sołectwa:
44 264,71
10 600,00
54 864,71
1
SOŁECTWOBIAŁA
14 970,10
--
14 970,10
2
SOŁECTWOKOSZYCE MAŁE
21 294,61
5 300,00
26 594,61
3
SOŁECTWOPORĘBA RADLNA
8 000,00
--
8 000,00
4
SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA
--
5 300,00
5 300,00
302 851,88
497 148,12
800 000,00
RAZEM
23 668
Strona 2
Wiesława Mitera
Strona 3
Rady Gminy Tarnów
DOTACJE Z BUDŻETU DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 ROK
Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE
921
92109
KWOTA
W ZŁOTYCH
1 095 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
750 000
385 000
W tym
w tym:
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów
385 000
365 000
385 000
W tym
92116
w tym:
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów
365 000
Biblioteki
345 000
345 000
365 000
W tym
w tym:
Dotacja dla Gminnej Biblioteki PublicznejGminy Tarnów
im. Ks. Jana Twardowskiego
OGÓŁEM
345 000
345 000
1 095 000
Strona 1
Wiesława Mitera
Strona 2
Rady Gminy Tarnów
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział
Dotacja na wydatki bieżące
Rozdział
TREŚĆ
600
Dotacja
podmiotowa
Dotacja
przedmiotowa
Dotacja
celowa
Dotacja
podmiotowa
Dotacja
przedmiotowa
1 043 279,00
--
--
200 000,00
--
--
60004
Lokalny transport zbiorowy
1 043 279,00
--
--
--
--
--
60014
Drogi publiczne powiatowe
--
--
--
200 000,00
--
--
801
458 551,00
--
--
--
--
--
80104
Przedszkola
453 551,00
--
--
--
--
--
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 000,00
--
--
--
--
--
OCHRONA ZDROWIA
1 000,00
--
--
--
--
--
1 000,00
--
--
--
--
--
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
229 703,48
--
--
--
--
--
229 703,48
--
--
--
--
--
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
--
--
--
78 000,00
--
--
Oczyszczanie miast i wsi
--
--
--
78 000,00
--
--
851
85195
853
85395
900
90003
921
Dotacja
celowa
Dotacja na wydatki inwestycyjne
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
730 000,00
365 000,00
Strona 1
NARODOWEGO
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
--
385 000,00
--
365 000,00
--
--
92116
Biblioteki
--
345 000,00
--
--
--
--
1 732 533,48
730 000,00
--
643 000,00
--
--
RAZEM
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział
TREŚĆ
Dotacja na wydatki bieżące
Dotacja
celowa
754
75412
801
80104
851
85154
852
85214
921
Dotacja na wydatki inwestycyjne
Dotacja
podmiotowa
Dotacja
przedmiotowa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
25 000
Ochotnicze straże pożarne
25 000
--
OSWIATA I WYCHOWANIE
--
311 386
Przedszkola
--
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja
celowa
Dotacja
podmiotowa
Dotacja
przedmiotowa
249 464
--
249 464
--
--
311 386
--
--
--
--
35 500
--
--
--
--
--
35 500
--
--
--
--
--
POMOC SPOŁECZNA
27 500
--
--
--
--
-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
27 500
--
--
--
--
--
14 500
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
14 500
--
--
--
--
--
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
--
--
--
79 500
--
--
926
92605
79 500
370 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
370 000
--
--
--
--
--
472 500
311 386
--
328 964
--
--
RAZEM
Strona 2
Wiesława Mitera
Strona 3
Rady Gminy Tarnów
Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł
Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania
Lp
Miejscowość
Zadanie
Plan na rok 2010
Plan na rok 2011
Plan na rok 2012
Wartość
kosztorysowa Budżet
Środki Inne
Budżet
Środki Inne
Budżet
Środki Inne
zł
gminy zł UE zł źródła zł gminy zł
UE zł źródła gminy zł
UE zł źródła
zł
zł
I
Budowakanalizacji sanitarnej i wodociągowej
1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola
Rzędzińska
2
Łękawka
kanalizacja sanitarna
15 km
13 436 300
2 500 000
1 250
000
2 500 000
1 250
000
3
Poręba Radlna
15 km
9 346 349
2 000 000
1 000
000
2 000 000
1 000
000
4
Zawada
12 km
15 868 410
3 000 000
1 500
000
3 000 000
1 500
000
5
Zgłobice
kanalizacja sanitarna rejon Urwiska ul.Rzeczna ul.Dunajcowa 3,5 km
1256 000
80 565
520
625
91 875
520
625
II
Budowa infrastrukturyw ciągu dróg powiatowych /chodniki, odwodnienie, parkingi/
1
Radlna – Nowodworze oraz Jodłówka - Wałki
budowa ścieżkirowerowej
1 561 000
162 535
397
606
131 659
397
606
6 889 691 368 905,85
588
w tym 680,15
PROW
·
WFOŚ
pożyczka
194 631
1 360 615 2 106
w tym: 858,21
pożyczka PROW
WFOSiGW
696 576
1 160 170 1 304
w tym: 461,64
pożyczka PROW
WFOSiGW
495 614
Strona 1
2
Zgłobice ul.Zgłobicka
chodnik 1,7 km w kierunku Koszyc Małych ul.Wolska
3
Błonie
chodnik 1,5 km w kierunku ul.Słonecznej w Zgłobicach
III
Modernizacja układu komunikacyjnego dróggminnych
1
Budowa dróg gminnych
W tym:
Koszyce Wielkie – ścieżka rowerowa przy ul. Szkolnej
Nowodworze przebudowa drogi nr 192 wraz z chodnikiem
Łękawka – przebudowa zatoki obok kościoła
Łękawka – przebudowa mostu
Tarnowiec – ul. Spokojna + parking
Tarnowiec ul.Rzemieślnicza i Nowa
Koszyce Małe ul. Brzozowa
Wola Rzędzińska Idroga do Leiera
Wola Rzędzińska II Stara Droga
Zgłobice ul.Zielona
Zgłobice ul.Rajska
Zgłobice ul.Rzemieślnicza
Tarnowiec drogi na osiedlu
Zbylitowska Góra ul. Wyszyńskiego
IV
Budowa ciągów pieszo –jezdnych i ścieżek rowerowych
1
Zawada
Ścieżka rowerowa od drogi wojewódzkiej nr977 w kierunku grodziska i kościoła
3 km
V
Budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
1
2 041 000
350 000
650
000
MRPO
350 000
650
000
641 850
105 000
195
000
MRPO
105 000
195
000
9 000 000
308 330
1 500 000
750
000
1 500 000
750
000
1 200 000
100 000
300 000
250
000
300 000
250
000
Błonie –budowa sali sportowejprzy szkole podstawowej
(sala 12x 24mz zapleczemi przewiązką)
2 079 606
969 600
2
Tarnowiec– budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy zespole szkół publicznych
5 937 276
742 159
2 226
478
742 160
2 226
479
3
Zbylitowska Góra– budowa basenu rehabilitacyjno – sportowego przy zespole szkół publicznych
6 900 000
525 000
787
500
525 000
787
500
4
Wola Rzędzińska I – budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej wraz z projektem
przedszkola
3 200 000
340 000
1 120
000
MRPO
dz.6.2
340 000
1 120
000
5
Jodłówka –Wałki kąpielisko z Ośrodkiem Rekreacyjno Wypoczynkowym /granica Gmin: Tarnów
2 000 000
250 000
750
100 000
300 000
FRKF
210 000
Strona 2
i Lisia Góra/ kąpielisko,
ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny
6
Jodłówka –Wałki
boiska sportowe wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno –szatniowym
LKS „Sokół”
7
Koszyce Małe
budowa sali gimnastycznej
sala 12x 24m
z przewiązką
VI
Rozwój i modernizacja bazy oświatowej
1
000
400 000
60 000
140
000
MRPO
60 000
140
000
240 000
560
000
MRPO
1 073 077
1 000
000
300 000
500
000
1 650 000
50 000
240 000
560
000
MRPO
Tarnowiec
rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych
segment z przewiązką
1 741 739
305 000
250 000
750
000
2
Jodłówka –Wałki
rozbudowa szkoły
remont /dobudowa stołówki z zapleczem kuchennym/
3 083 477
260 400
400
000
3
Zgłobice
budowa przedszkola
trzy- oddziałowego z zapleczem
2 441 804
300 000
500
000
4
Wola Rzędzińska I
budowa przedszkola trzy-oddziałowego zzapleczem
2 000 000
519 000
1 211
000
5
Modernizacja kotłowniw szkołach : Poręba Radlna, Zawada, Jodłówka-Wałki
600 000
300 000
VII
Rozwój lokalny- modernizacja centrów wsi
1
Zagospodarowanie centrów wsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno – rekreacyjną. Budowa
centrów wsi: Koszyce Małe, Poręba Radlna., Radlna, Zbylitowska Góra, Łękawka
6 000 000 1 718 953
550 000
1 650
000
MRPO
2
Tarnowiec
park rekreacyjno
-sportowy / boiska sportowe, tereny zieleni i rekreacji, alejki, oświetlenie/
1 500 000
222 000
518
000
MRPO
3
Zbylitowska Góra
/ budowa Budynku Wielofunkcyjnego z przedszkolem izagospodarowanie terenu/
4 941 707
200 390
1 000 000
4
Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła
1 294 900
350 673
124 950
334
740
MRPO
12 000
5
Budowa 6 mieszkań socjalnych
1 500000
225 000
525
000
MRPO
225 000
6
Wola RzędzińskaNr 2 – zagospodarowanie terenu publicznego obok remizy OSP
250 000
486 100
5 000
135 000
350
000
MRPO
300 000
222 000
518
000
1 000 000
525
000
110 000
Strona 3
VIII Inne
1
Budynek Urzędu Gminy Tarnów
/ elewacja, odgrzybianie /
2
Tarnowiec
Rozbudowa kaplicyna cmentarzu komunalnym
1 000 000
350 000
500 000
600 000
300 000
300 000
Wiesława Mitera
Strona 4
Rady Gminy Tarnów
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO NA 2010 ROK
L.P. Program – jego cel i zadania
Jednostka organizacyjna
realizująca program
Okres realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
Wysokość wydatków w roku
2010
Środki budżetu
Gminy
Środki
z EFRR
1
Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości Żak” w Nowodworzu i Błoniu Urząd Gminy Tarnów
2008-2010
1 620 458,75
425 772,00 775 593,00
2
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałkii miejscowości Wola
Rzędzińska
Urząd Gminy Tarnów
2010-2012
6 889 691,00
368 905,85 588 680,15
3
Koszyce Wielkie – budowa hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem przy ZSP i drogą Urząd Gminy Tarnów
dojazdową wraz z zapleczem
2007-2010
3 094 979,26
930 667,39
1 107
332,61
Wiesława Mitera
Strona 1
Rady Gminy Tarnów
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY TARNÓW NA LATA 2009-2020
L.
P.
WYSZCZEGÓLNIENIE
2009
2010
2011
2012
2013
I
Dochody budżetu ogółem
56 228 60 543
822,95 948,58
54 954
216,21
II
Przychody budżetu
9 448 13 603
272,00 126,15
3 058
434,21
2 058 075,64
260
000
2.1
Pożyczkikrajowe
251 1 098
933,00 311,15
2 803
434,21
1 800 075,64
--
--
--
--
--
495 614,00
54 828 622,36 51 514
206
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
51 51
514 620
784 200
51
825
000
51
930
000
51
700
000
52
240
000
53
900
000
269 271
000 000
280
000
285
000
293
000
297
000
373
145
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
W tym:
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu
drogi powiatowej
251
933,00
--
Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska
--
194 696 576,00
631,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej
--
315
000,00
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 –
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „
--
588
680,15
2 106
858,21
1 304 461,64
--
--
--
--
--
--
--
--
8 760 12 000
000,00 000,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
436
464 255 000,00
339,00 815,00
258 000,00
260
000
269 271
000 000
280
000
285
000
293
000
297
000
373
145
2.2
Kredyty bankowe
2.3
Nadwyżka z lat ubiegłych
2.4
Wolne środki
2.5
Przychody z emisji papierów wartościowych
--
2.6
Przychody z prywatyzacji majątku
2.7
Spłata pożyczek udzielonych
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
40
000,00
Strona 1
III
Razem pozycja IiII
65 677 74 147
094,95 074,73
58 012
650,42
56 886 698,00 51 774
206
51 51
783 891
784 200
52
105
000
52
215
000
51
993
000
52
537
000
54
273
145
IV
Wydatki budżetu ogółem
60 405 69 259
513,95 510,53
51 297
104,42
46 028 852,00 45 080
098
46 48
732 200
686 090
49
936
900
52
046
900
51
824
900
52
368
900
54
231
124
4.1
Wydatki bieżące
44 526 46 053
085,95 250,53
44 962
960,42
42 902 392,00 42 722
729
43 44
703 384
304 204
45
762
204
47
668
504
48
012
204
48
262
204
48
845
334
w tym koszty obsługi długu
822
950 610 000,00
847,00 000,00
295 120
000 000
65
000
45
000
35
000
20
000
10
000
4.2
Wydatki majątkowe
15 879 23 206
428,00 260,00
6 334
144,00
3 126 460,00 2 357 3 029
3
369 382 815
886
4
174
696
4
378
396
3
812
696
4
106
696
5
385
790
V
Rozchody budżetu
5 271 4 887
581,00 564,20
6 715
546,00
10 857 846,00 6 694 5 051
3
108 098 691
110
2
168
100
168
100
168
100
168
100
42
021
5.1
Spłatykredytów
4 446 4 399
908,00 996,00
6 399
996,00
6 399 996,00 6 400 4 819
3
008 998 460
010
2
000
000
--
--
--
--
490 000,00
320
000
W tym:
5.2
Kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2006
1 506
910,00
--
--
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodówroku 2007
1 579 1 579
998,00 998,00
Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008
1 360 1 360
000,00 000,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1 579
998,00
1 579 998,00 1 580
010
--
--
--
--
--
--
--
1 360
000,00
1 360 000,00 1 360 1 360
000 000
--
--
--
--
--
--
--
1 459
998,00
1 459
998,00
1 459 998,00 1 459 1 459
1
998 998 460
010
--
--
--
--
--
--
--
2 000
000,00
2 000 000,00 2 000 2 000
2
000 000 000
000
2
000
000
--
--
--
--
4 457 850,00
168
100
168
100
168
100
168
100
42
021
Spłatypożyczek
784
279 315 550,00
673,00 449,20
294
100
231 231
100 100
W tym:
L.
P.
WYSZCZEGÓLNIENIE
2009
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i w Błoniu etap I
375
671,00
2010
2011
--
2012
--
2013
--
--
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
--
--
--
--
--
--
--
Strona 2
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli
Rzędzińskiej
29
166,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej
wZbylitowskiej Górze
41
618,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
---
--
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu
64
179,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
i GimnazjumwWoli Rzędzińskiej II
86
28
289,00 766,20
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu
24
24
000,00 000,00
25 800,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I
108
108 108 750,00
750,00 750,00
108 750,00
--
--
--
--
--
--
--
--
Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej
55
55
000,00 000,00
55 000,00
55 000,00
--
--
--
--
--
--
--
--
63 000,00 63 000
--
--
--
--
--
--
--
168
100
168 168
100 100
168
100
168
100
168
100
168
100
42
021
63 000,00 63 000
63 63
000 000
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
52
105
000
52
215
000
51
993
000
52
537
000
54
273
145
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu
drogi powiatowej
--
62
933,00
63 000,00
Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska
--
--
--
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej
--
--
63 000,00
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 –
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „
--
--
--
4 000 000,00
--
--
--
--
--
--
--
5.3
Pożyczki udzielone z budżetu
40
208
000,00 119,00
--
VI
Razem pozycja IV + V
65 677 74 147
094,95 074,73
58 012
650,42
662
61
865,00 233,80
--
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i w Błoniu etap I
589
969,00
--
--
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu
33
333,00
--
w Zbylitowskiej Górze
23
539,00
Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli
Rzędzińskiej
VII Umorzenia pożyczek
56 886 698,00 51 774
206
51 51
783 891
784 200
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
16
024,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
61
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
W tym:
168 100,00
Strona 3
i GimnazjumwWoli Rzędzińskiej II
L.
P.
WYSZCZEGÓLNIENIE
233,80
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VIII Łączna kwota przypadająca do spłaty wroku budżetowym
6 054 5 629
428,00 445,20
7 325
546,00
7 347 846,00 7 014 5 346
3
108,00 098 811
110
2
233
100
213
100
203
100
188
100
52
021
IX
Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego
22 762 30 531
987,00 939,00
24 512
969,00
18 150 737,00 11 456 6 405
2
629 531 714
421
546
321
378
221
210
121
42
021
--
9.1
Raty kredytów
21 880 29 480
004,00 008,00
23 080
012,00
16 680 016,00 10 280 5 460
2
008 010 000
000
--
--
--
--
--
9.2
Raty pożyczek
882 1 051
983,00 931,00
1 432
957,00
546
321
378
221
210
121
42
021
--
9.3
Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.4
Zobowiązania wymagalne
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.5
Inne rodzaje zadłużenia
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
X
WSKAŹNIKI
--
--
--
--
--
--
1 470 721,00 1 176
621
945 714
521 421
10.1 % obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty
w danym roku budżetowym /VIII : I /
10,77
9,30
13,33
13,40 13,62 10,38 7,38 4,31 0,41 0,39 0,36 0,10
10.2 % obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tymroku
budżetowym / IX : I /
40,48
50,43
44,61
33,10 22,24 12,43 5,26 1,05 0,73 0,41 0,08
--
Wiesława Mitera
Strona 4

UCHWAŁA NR XLVI/455/2010 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16

Transkrypt

Podobne dokumenty

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Uchwala Nr VIII/31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Informujemy o rekrutacji do projektu "Kobiety do Pracy

U_XVI_141_16

Uchwala Nr VII/23/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwala Nr XXI/204/16 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Część 85/06 województwo lubelskie w złotych bieżące majątkowe

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i