Uchwala KM nr 9 z dnia 18 grudnia 2006 r

Transkrypt

Uchwała Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo
i przetwórstwo ryb 2004-2006” Nr 9/2006
z dnia
18 grudnia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
KOMITET
MONITORUJĄCY
SEKTOROWY
PROGRAM
„RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004-2006”
OPERACYJNY
Mając na uwadze:
Art. 42 ustęp 4 pkt. 5 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.),
Zatwierdza się Sprawozdanie okresowe z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego
„rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” w II kwartale 2006 roku, które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący
Komitetu Monitorującego
Sektorowy program Operacyjny
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006”.
Sprawozdanie kwartalne/roczne/końcowe1)
1)
niepotrzebne skreślić
z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Sprawozdanie kwartalne1) (kwartał/rok)
Sprawozdanie roczne1) (rok)
Sprawozdanie końcowe1) (rok)
II 2006
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Numer sprawozdania
II/2006
2.
SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
CCI nr 2004 PL 141 PO001
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Numer i nazwa programu
Nazwa instytucji
zarządzającej
Siedziba i adres instytucji
zarządzającej
Imię (imiona) i nazwisko
osoby odpowiedzialnej za
realizację Programu
Imię (imiona) i nazwisko
osoby uprawnionej do
kontaktu
Numer telefonu i faksu
kontaktu
Adres poczty elektronicznej
kontaktu
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa ul. Wspólna 30
Sebastian Filipek-Kaźmierczak Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Paweł Królak
Tel.: 0-22 623 12 09
Fax.: 0-22 623 22 04
[email protected]
II. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU
1. Opis przebiegu realizacji Programu
I. Dostosowania legislacyjne
W okresie sprawozdawczym trwały prace nad zmianami:
2
1) rozporządzenia MRiRW z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia
Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”,
które wprowadza szereg uproszczeń w systemie uzyskiwania pomocy finansowej z
Programu,
2) rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006”.
II. System procedur niezbędnych dla uruchomienia instrumentów strukturalnych
Do dnia 30 czerwca 2006r. Departament Rybołówstwa MRiRW występujący w roli Instytucji
Zarządzającej zatwierdził następujące procedury regulujące obsługę projektów w ramach SPO
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (w nawiasie podano datę zatwierdzenia przez
DR MRiRW / oraz jednostkę odpowiedzialną za wdrożenie):
• KP-61302-01-ARiMR/1/z – Podręcznik Zarządzania Książkami Procedur Funduszy
Strukturalnych SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”; Wprowadzony
Wytyczną Z-cy Prezesa PSiFS nr 4/2006 z dnia 25 kwietnia 2006.
• KP-61302-02-1-ARiMR/3/z - Obsługa wniosku o dofinansowanie projektu
(22.05.2006 r. / Departament Rybactwa)
• KP-6130-03-2-ARiMR/2/z - Obsługa wniosku beneficjenta o płatność (08.09.2005 r. /
Departament Rybactwa). Trwa Procedura Zmiany Procedur (wer 2.1 r)
KSIĄŻKA PROCEDUR OGÓLNYCH:
• KP-61302-03-ARiMR - Procedura monitorowania i rozpatrywania odwołań (1.1z)
(03.04.2005 r. / Departament Rybactwa)
• KP-61302-03-ARiMR - Procedura obsługi wniosku dla operacji 4.5.3 „Okresowe
zawieszenie działalności w celu umożliwienia odnowy zasobów” w ramach działania
4.5 „Czasowe zawieszenie działalności połowowej” (1z) (19.05.2005 r. / Departament
Rybactwa)
• KP-61302-03-ARiMR – Obsługa i kontrola ex post postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego (1z) (02.09.2005 r. / Departament Rybactwa)
• KP-61302-03-ARiMR - Procedura obsługi wniosku dla operacji 4.2.1 „Trwałe
zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka” w ramach działania 4.2 Działania
społeczno ekonomiczne” (1.1z) (18.11.2005 r. / Departament Rybactwa)
• KP-61302-03-ARiMR - Procedura obsługi prefinansowania (1z) (12.01.2006 r. /
Departament Rybactwa )
• KP-63102-03-ARiMR – Procedura zwrotu beneficjentom dokumentów związanych z
prawnym zabezpieczeniem wykonania zobowiązań przez beneficjenta (1z) (08.12.2005
r. / Departament Rybactwa)
• KP-63102-03-ARiMR – Rozwiązywanie Umowy na wniosek Beneficjenta (1.1z)
(25.11.2005r. / Departament Rybactwa)
KSIĄŻKI PROCEDUR HORYZONTALNYCH:
• KP-61302-04-ARiMR – Procedury kontroli w miejscu realizacji projektu (2z)
(24.04.2006 r. / Departament Kontroli na Miejscu).
• KP-61302-05-ARiMR – Procedury Planowania i monitoringu finansowego (1z)
(09.08.2005 r. / Departament Finansowy)
• KP-61302-06-ARiMR – Procedury dokonywania płatności (1z) (23.11.2005 r. /
Departament Finansowy)
• KP-61302-07-ARiMR – Procedura Windykacji Należności (1.1 z) (27.02.2006 r. /
Departament Zarządzania Należnościami i Windykacji)
3
•
•
•
•
KP-61302-08-ARiMR – Procedury księgowe (1z) (23.11.2005r. / Departament
Księgowości)
KP-61302-09-ARiMR – Procedury audytu wewnętrznego (1z). (20.02.2005 –
zatwierdzona przez Dyrektora DAiK / Departament Audytu i Kontroli)
KP-61302-10-ARiMR – Procedura Wyjaśniania i Raportowania Nieprawidłowości
(1.7r). Departament Audytu i Kontroli. Procedura została przekazana do DAiK w celu
wprowadzenia uwag DR Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
KP-61302-11-ARiMR - System informacji zarządczej i sprawozdawczości (1z)
(21.09.2005 r. / Departament Analiz Działalności i Rozwoju)
III. Komitet Monitorujący
W okresie sprawozdawczym posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program
Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” odbyło się 5 czerwca 2006 r.
Na posiedzeniu Komitet Monitorujący dokonał realokacji środków pomiędzy działaniami i
priorytetami (realokacja ta zostanie przedstawiona szczegółowo w dalszej części
sprawozdania). Realokacja ma na celu racjonalne wykorzystanie środków przewidzianych w
ramach Programu na rozwój sektora rybackiego.
Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się 5 września 2006 r.
IV. Komitet Sterujący
W obecnym okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Sterującego,
podczas których zaakceptowano do realizacji:
1) na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2006 r.:
a) 9 projektów w ramach działania 1.1 Złomowanie statków rybackich na kwotę
5 910 140,41 zł,
b) 4 projekty w ramach działania 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana
ich przeznaczenia na kwotę 1 716 683,04 zł,
c) 1 projekt w ramach działania 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich na
kwotę 8 320,00 zł,
d) 2 projekty w ramach działania 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych na kwotę
655 300,00 zł,
e) 9 projektów w ramach działania 3.2 Chów i hodowla ryb na kwotę 508 569,60 zł,
f) 1 projekt w ramach działania 3.3 Rybacka infrastruktura portowa na kwotę
2 100 088,00 zł,
g) 1 projekt w ramach działania 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne na kwotę 578 405,00 zł
h) 54 projekty w ramach działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne na kwotę
2 195 818,49 zł,
i) 1 projekt w ramach działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu
na produkty rybne na kwotę 16 422,00 zł,
2) na posiedzeniu w dniu 25 maja 2006 r.:
a) 1 projekt w ramach działania 1.1 Złomowanie statków rybackich na kwotę
1 603 376,00 zł
b) 5 projektów w ramach działania 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub
zmiana ich przeznaczenia na kwotę 897 330,01 zł,
c) 1 projekt w ramach działania 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich na kwotę
4
8 320,00 zł,
d) 16 projektów w ramach działania 3.2 Chów i hodowla na kwotę 1 267 100,80 zł,
e) 3 projektów w ramach działania 3.3 Rybacka infrastruktura portowa na kwotę
12 229 663,00 zł,
f) 18 projektów w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny na kwotę
36 435 963,80 zł,
g) 1 projekt w ramach działania 3.5 Rybołówstwo śródlądowe na kwotę 25 202,40 zł,
h) 47 projektów w ramach działania 4.2 Działania społeczno – ekonomiczne na kwotę
2 183 693,93 zł
i) 2 projekty w ramach działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu
na produkty rybne na kwotę 85 545,00 zł,
j) 1 projekt w ramach działania 4.5 Czasowe zawieszenie działalności połowowej na kwotę
12 237,47 zł,
3) na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006 r.:
a) 1 projekt w ramach działania 1.1 Złomowanie statków rybackich na kwotę 343 683,13
zł,
b) 7 projektów w ramach działania 3.2 Chów i hodowla na kwotę 777 569,40 zł,
c) 3 projekty w ramach działania 3.3 Rybacka infrastruktura portowa na kwotę
1 741 772,00 zł
d) 11 projektów w ramach działania 4.2 Działania społeczno – ekonomiczne na kwotę
549 605,14 zł,
e) 4 projekty w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny na kwotę 4 588 411,60
zł.
V. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu
W okresie sprawozdawczym zakończono ewaluację systemu realizacji Programu oraz jego
oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą sektora rybołówstwa pt. „Ocena jakości i
efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu
Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” oraz „Ocena postępów i
efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i ich oczekiwanego oddziaływania na sytuację
społeczno – gospodarczą”. Raport końcowy z ewaluacji został przedstawiony Instytucji
Zarządzającej w czerwcu br. Wyniki ewaluacji po zaakceptowaniu przez Kierownictwo
zostaną upowszechnione zainteresowanym podmiotom i osobom.
W dniu 5 czerwcu br. Komitet Monitorujący podjął uchwałę o dokonaniu następujących
realokacji środków finansowych w ramach Programu (publiczne krajowe + unijne):
- realokacja w ramach Priorytetu 1 - z działania 1.1 Złomowanie statków rybackich
przesunięto 938 355 EUR do działania 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub
zmiana ich przeznaczenia,
- z działania 2.2 modernizacja statków rybackich przesunięto 1 769 179 EUR do działania
3.4 przetwórstwo i rynek rybny,
- z działania 3.1 ochrona i rozwój zasobów wodnych przesunięto 5 151 539 EUR do
działania 3.4 przetwórstwo i rynek rybny,
- z działania 4.1 rybołówstwo przybrzeżne przesunięto 2 698 130 EUR do działania 3.4
przetwórstwo i rynek rybny,
- z działania 4.2 działania społeczno-ekonomiczne przesunięto 14 677 787 EUR do działania
3.4 przetwórstwo i rynek rybny,
- alokacja działania 3.4 przetwórstwo i rynek wzrosła o 23 905 653 EUR.
5
2. Stan realizacji priorytetów i działań
Priorytet i działanie
Numer
Nazwa
1
2
3
Stan realizacji projektów w ramach priorytetów i działań
4
5
6
Liczba
zrealizowanych
projektów *
Priorytet 1
Dostosowanie nakładu
połowowego do zasobów
Działanie
1.1
Złomowanie statków
rybackich
Działanie
1.2
Działanie
1.3
Przeniesienie statków do
krajów trzecich lub zmiana
ich przeznaczenia
Liczba
zarejestrowanych
wniosków
Kategoria
interwencji dla
projektów
realizowanych w
ramach działania
Liczba
Wartość
16
67
76 824 464,54
11
16
64
74 937 321,60
10
141
0
3
1 887 142,94
1
141
6
3
163 350,99
2
142
6
3
163 350,99
2
142
28
102
84 383 549,06
44
143, 144, 145
0
1
356 000,00
1
144
9
56
15 748 859,83
29
144
5
6
24 414 214,88
4
145
141
Wspólne przedsięwzięcia
Priorytet 2
Odnowa i modernizacja
floty rybackiej
Działanie
2.1
Budowa nowych statków
rybackich
Działanie
2.2
Działanie
2.3
Modernizacja istniejących
statków rybackich
Priorytet 3
Ochrona i rozwój
zasobów wodnych, chów
i hodowla ryb, rybackie
urządzenia portowe,
przetwórstwo i rynek
rybny, rybołówstwo
śródlądowe
Ochrona i rozwój zasobów
wodnych
Działanie
3.1
Projekty w trakcie realizacji**
Wycofanie (bez pomocy
publicznej) związane z
odnową
Działanie
3.2
Działanie
3.3
Chów i hodowla ryb
Działanie
3.4
Działanie
3.5
Priorytet 4
Działanie
4.1
Działanie
4.2
Przetwórstwo i rynek
rybny
Rybołówstwo śródlądowe
13
37
43 793 676,95
9
143
1
2
70 797,40
1
144
Inne działania
Rybołówstwo przybrzeżne
108
9
4 663 490,81
151
143, 146, 147, 414
0
1
122 399,35
0
147
98
0
0,00
142
146
Rybacka infrastruktura
portowa
Działania społeczno ekonomiczne
Działanie
4.3
Znajdowanie oraz
promowanie nowych
rynków zbytu na produkty
rybne
3
4
122 824,46
1
143
Działanie
4.4
Działania organizacji
obrotu rynkowego
1
0
0,00
0
143
6
Działanie
4.5
Czasowe zawieszenie
działalności i inne
rekompensaty finansowe
Działanie
4.6
Priorytet 5
Działania innowacyjne i
inne
Pomoc techniczna
Ogółem dla
programu
1
0
0,00
6
146
5
4
4 418 267,00
2
414
0
5
2 114 723,24
0
141
158
186
168 149 578,64
208
projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową
** projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono
jeszcze wniosków o płatność końcową
3. Stan realizacji projektów w ramach Programu w układzie wojewódzkim 2)
4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji Programu wraz z
informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie
1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i
realizacji Programu
1. Nadal istnieje problem związany z koniecznością wprowadzenia przez ARiMR do
systemu OFSA dużej ilości danych. System OFSA ma pomóc w elektronicznym
przetwarzaniu danych w zakresie realizacji i kontroli SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006” – trwają ostatnie uzgodnienia w sprawie sposobu wprowadzania danych
przez IW i IZ do systemu SIMIK.
2. Istniejący jeszcze w okresie sprawozdawczym obowiązek określania wzorów umów o
dofinansowanie w drodze rozporządzenia utrudnia możliwość ich zmian. Pilne dokonanie
zmian jest niezbędne do usprawnienia i zapewnienia prawidłowości udzielania pomocy
finansowej w ramach Programu – zmiana ustawy o NPR w tym zakresie pozwoli na
zmianę rozwiązań w tym zakresie.
3. Niewystarczające wzmocnienie kadrowe Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi powoduje, że Departament ma ograniczone możliwości
terminowej realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności w zakresie monitorowania
i raportowania realizacji Programu (Wydział Kontroli, Monitorowania i Raportowania
Wykorzystania Funduszy Pomocowych oraz Wydział Polityki Strukturalnej) – planowane
jest zatrudnienie 2 kolejnych osób.
4. Brak w pełni sprawnego oprogramowania wspomagającego obsługę wniosków utrudnia
pracownikom ocenę wniosków, a także gromadzenie informacji niezbędnych do
przygotowania informacji oraz sprawozdań – konieczne są dalsze prace nad systemem
OFSA i SIMIK.
5. Cykliczne problemy z uzyskaniem kompletnych i poprawnych danych monitoringowych
dotyczących realizacji działań w ramach SPO od Instytucji Wdrażającej (Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – kierowano pisma sygnalizujące pojawiające
się błędy i wzywające do zwiększenia stopnia weryfikacji danych szczególnie na poziomie
Centrali ARiMR; przygotowanie nowych wzorów i szczegółowej instrukcji ich
2)
nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego
7
wypełniania.
6. Dalszy brak ścisłego nadzoru przez ARiMR wypełniania przez beneficjentów w
składanych wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów części dotyczącej
zamierzonych do osiągnięcia wskaźników, co istotnie utrudnia Instytucji Zarządzającej
monitorowanie osiąganych wskaźników w ramach Programu – kwestie te są przedmiotem
zaleceń pokontrolnych w sporządzanych przez Instytucję Zarządzającą informacji
pokontrolnych.
7. Brak wystarczającej weryfikacji przez ARiMR sprawozdań z realizacji projektów
składanych przez beneficjentów w ramach przyjętego systemu sprawozdawczości –
kwestie te są przedmiotem informacji pokontrolnych sporządzanych przez Instytucję
Zarządzającą z przeprowadzanych kontroli systemowych.
8. Brak zainteresowania przez beneficjentów realizacją projektów w ramach niektórych
działań (działanie 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich, 3.1 Ochrona i rozwój
zasobów wodnych), co wpływa niekorzystnie na absorpcję środków z funduszy
strukturalnych przeznaczonych na realizację SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006” – prowadzono działania promocyjne oraz dokonano realokacji środków
zwiększających limity finansowe na działania cieszące się większym, niż przewidywały
prognozy, zainteresowaniem beneficjentów Programu. Planowana jest kolejna realokacja.
9. Braki kadrowe w komórkach zajmujących się wdrażaniem, realizacją, przepływami
finansowymi, kontrolą, monitorowaniem i raportowaniem Programu, prowadzące do
realizacji zadań kontrolnych i monitorujących kosztem innych, przede wszystkim kosztem
terminowego raportowania – planuje się zatrudnienie kolejnych osób oraz szkolenia już
zatrudnionych osób z wykorzystaniem środków z Pomocy technicznej.
2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami
zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu)
Opóźnienie we wdrożeniu systemu informatycznego SIMIK. Brak systemu informatycznego
wpływa na opóźnienia prac monitoringowo-kontrolnych związanych z realizacją SPO
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, jak dotychczas wymusiło to konieczność
zastosowania środków zaradczych w postaci zwiększenia liczby dokumentów
przekazywanych w wersji papierowej na każdym z poziomów wdrażania SPO „Rybołówstwo
i przetwórstwo ryb 2004-2006”; obecnie zastosowane rozwiązania są tymczasowe i nie
rozwiązują w pełni problemu związanego z monitorowaniem i kontrolą SPO „Rybołówstwo i
przetwórstwo ryb 2004-2006” wynikającego z braku systemu informatycznego. W chwili
obecnej trwają testy na przygotowanych generatorach wniosków. Do sprawnego i poprawnego
funkcjonowania systemu realizacji Programu niezbędny jest moduł SIMIK dotyczący m.in.
sprawozdawczości.
8
5. Wskaźniki monitorujące
Wskaźniki
Jednostka
miary
wskaźnika
1
2
Wartość
wskaźników
określona w
Programie (dla
Programu i
priorytetów) oraz
w Uzupełnieniu
Programu (dla
działań)
Osiągnięta
wartość
wskaźników w
okresie
sprawozdawczym
3
4
Osiągnięta
Stopień
wartość
realizacji
wskaźników wskaźnika
od początku
(iloraz
realizacji
kolumny 5
Działania
i kolumny
3
x 100%)
5
Wartość
wskaźników
planowana do
osiągnięcia w
następnym okresie
sprawozdawczym
6
7
Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Priorytet 1
Dostosowanie nakładu połowowego
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
Numer i nazwa
wskaźnika rezultatu*
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 1.1
Złomowanie statków rybackich
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
1.1.1. Liczba
właścicieli statków
rybackich, którzy
uzyskali pomoc
szt.
120-180
22
1.1.2. Liczba trwale
wycofanych statków
rybackich
szt.
120
17
GT
10 000
1.1.3. Pojemność
trwale wycofanych
statków rybackich
471
392,50261,66
%
30
331
257,83
%
20
171,56
%
1087,34
303,44 17 156,11
Numer i nazwa
9
1. Wielkość kwoty
połowowej trwale
wycofanych statków
rybackich
tona
25 000
-
-
-
-
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 1.2
Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
1.2.1. Liczba
rybackich, którzy
uzyskali pomoc
szt.
30
0
22
73,33%
1
1.2.2. Liczba trwale
wycofanych statków
rybackich
szt.
10
0
17
170%
1
1.2.3. Pojemność
trwale wycofanych
statków rybackich
GT
460
0
324,68
70,58%
37
tona
-
-
-
-
-
Numer i nazwa
1. Wielkość kwoty
połowowej trwale
wycofywanych
statków rybackich
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 1.3
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
1.3.1.Liczba
rybackich, którzy
uzyskali pomoc
1.3.2.Liczba
zmodernizowanych
statków rybackich
1.3.3.Pojemność
zmodernizowanych
statków rybackich
10
Numer i nazwa
Wielkość połowów
zmodernizowanych
statków rybackich w
ostatnich latach
działania
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Priorytet 2
Odnowa i modernizacja floty rybackiej
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
Numer i nazwa
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 2.1
Budowa nowych statków rybackich
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
2.1.1.Liczba nowych
statków rybackich
2.1.2. Pojemność
nowych statków
rybackich
szt.
GT
Numer i nazwa
11
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 2.2
Modernizacja istniejących statków rybackich
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
2.2.1.Liczba
rybackich, którzy
uzyskali pomoc
szt.
200
5
14
7,00%
2
2.2.2.Liczba
zmodernizowanych
statków rybackich
szt.
100
5
13
13,00%
2
2.2.3.Pojemność
zmodernizowanych
statków rybackich
GT
10 000
341
1 554
15,54%
115
tona
15 000
-
-
-
-
Numer i nazwa
1. Wielkość
połowów
zmodernizowanych
statków rybackich w
ostatnich latach
działania
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 2.3
Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
2.3.1. Liczba
nowych statków
rybackich
2.3.2.Pojemność
nowych statków
rybackich
Numer i nazwa
12
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Priorytet 3
Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb , rybackie
urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
Numer i nazwa
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 3.1
Ochrona i rozwój zasobów wodnych
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
3.1.1. Liczba
projektów
szt.
1
3.1.2. Liczba
odbudowanych dróg
migracji ryb
dwuśrodowiskowych
szt.
10
3.1.3. Liczba
sztucznych raf
szt.
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
szt.
500
-
-
-
-
2. liczba miejsc
pracy
szt.
5 500
-
-
-
-
3. Nowe miejsca
pracy
%
10
-
-
-
-
1. Liczba nowych
miejsc pracy
Działanie 3.2
Chów i hodowla ryb
13
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
3.2.1.Liczba
obiektów chowu i
hodowli ryb, w
których poprawiono
warunki
weterynaryjne
szt.
150
7
3.2.2. Liczba
obiektów chowu i
hodowli ryb, w
których
dostosowano
warunki
prowadzenia
gospodarki do
wymogów ochrony
środowiska
szt.
150
5
szt.
20
4
szt.
500
tona
3.2.3. Liczba
obiektów chowu i
hodowli ryb, które
wdrożyły technikę i
technologię chowu i
hodowli ryb z
gatunków
poszukiwanych na
rynku w celach
konsumpcyjnych i
zarybieniowych
3.2.4. Liczba
gospodarstw
rybackich
otrzymujących
pomoc
3.2.5. Zwiększenie
rocznej zdolności
produkcyjnej
gospodarstw
rybackich
24
16,00%
7
12,00%
5
13
65,00%
8
11
34
6,80%
19
15 000
29,75
152,40
1,016%
633,80
szt.
2
-
-
-
-
%
20
-
-
-
-
18
Numer i nazwa
1. Liczba
opracowanych
systemów poprawy i
kontroli jakości wód
2. Zwiększenie
zdolności
produkcyjnych
gospodarstw
rybackich
14
3. Liczba osób
przeszkolonych w
zakresie wdrażania
techniki i technologii
chowu i hodowli ryb
z gatunków
poszukiwanych na
rynku w celach
konsumpcyjnych i
zarybieniowych
szt.
200
0
1
0,50%
1
%
40
-
-
-
-
2. Łączna wartość
produkcji w
gospodarstwach
rybackich, które
uzyskały pomoc
tys. zł
340 000
2026,20
18195
5,35%
2282,98
3. Wzrost wartości
produkcji w
gospodarstwach
rybackich w
przeliczeniu na
nowo zatrudnionego
pracownika
tys. zł
160
-
-
-
-
4.Liczba nowych
miejsc pracy
szt.
500
5
27**
5,40%
13
5.Liczba miejsc
pracy
szt.
5 500*
5005*
5 027*
91,40%
5 040*
6.Nowe miejsca
pracy
%
10
0,09%
0,53%
-
-
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Wzrost produkcji
w gospodarstwach
rybackich, które
otrzymały pomoc
Uwagi
*za wartość bazową wskaźnika przyjęto podaną w Uzupełnieniu SPO „Rybołówstwo…”
liczbę 5000 miejsc pracy, które istniały w momencie rozpoczęcia wdrażania Programu
**Oddziały Regionalne ARiMR skorygowały ilość nowych miejsc pracy poprzez
uwzględnienie tylko stałych miejsc pracy.
Działanie 3.3
Rybacka infrastruktura portowa
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
3.3.1.
Zmodernizowane
porty
%
10
-
-
-
-
15
3.3.2.
Zmodernizowana
powierzchnia
nabrzeży portowych
%
30
szt.
-
-
-
-
12
3
5
41,66%
1
%
70
-
-
-
-
BRT
35 000
-
-
-
-
tys. ton
156
-
-
-
-
3. Wypadki
%
50
-
-
-
-
4. Nowe miejsca
pracy
%
15
-
-
-
-
40
31%
14
3.3.3. Liczba
zmodernizowanych
portów rybackich w
zakresie poprawy
warunków
przechowywania
produktów
rybołówstwa
morskiego,
bezpieczeństwa
rozładunku oraz
stworzenia
warunków do
prowadzenia
pierwszej sprzedaży
produktów rybnych
Numer i nazwa
1. Średni czas
obsługi statku
rybackiego w porcie
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Pojemność
statków rybackich
korzystających z
portów rybackich
2. Wielkość
wyładunków w
portach rybackich
Działanie 3.4
Przetwórstwo i rynek rybny
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
3.4.1. Liczba
zakładów
przetwórczych
spełniających
wymagania
dotyczące produkcji
szt.
131
13
16
3.4.2.Roczna
wielkość produkcji
zakładów
przetwórczych
tony surowca
rybnego
70 000
%
20
-
-
-
-
szt.
3 000
16**
182**
6,06%
20
2. Liczba miejsc
pracy
szt.
17 000
14 016*
14 182*
83,42%
-
3. nowe miejsca
pracy
%
20
0,11%
1,28%
-
-
%
120
100,11%
101,30%
-
-
tys. zł.
145
-
-
-
-
Numer i nazwa
1. Zwiększenie
zdolności
produkcyjnych
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Liczba nowych
miejsc pracy
4. Miejsca pracy
5. Wartość dodana w
przeliczeniu na
pracownika
14 725,6 51 179,45 73,00%
16 227,1
Uwagi
*za wartość bazową wskaźnika przyjęto podaną w Uzupełnieniu SPO
Rybołówstwo... liczbę 14 000 miejsc prac, które istniały na etapie programowania
**Oddziały Regionalne ARiMR skorygowały ilość nowych miejsc pracy poprzez
uwzględnienie tylko stałych miejsc pracy.
Działanie 3.5
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
1. Liczba
gospodarstw
rybackich, które
poprawiły warunki
prowadzenia
gospodarki rybackiej
w śródlądowych
wodach
powierzchniowych
oraz zwiększyły
efektywność
rybołówstwa i
jakości ryb
szt.
12
1
2
16,66%
-
2. Liczba
gospodarstw
rybackich
otrzymujących
pomoc
szt.
500
1
4
0,80%
0
17
3. Zwiększenie
rocznej zdolności
produkcyjnej
gospodarstw
rybackich
Numer i nazwa
1. Zwiększenie
zdolności
produkcyjnych
gospodarstw
rybackich
tony
15 000
-
-
-
-
%
20
-
-
-
-
%
40
-
-
-
-
tys. zł.
340 000
0
1 100
0,32%
-
tys. zł.
160
-
-
-
-
szt.
500
-
-
-
-
5. Liczba miejsc
pracy
szt.
5 500
-
-
-
-
6. Nowe miejsca
pracy
%
10
-
-
-
-
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Wzrost produkcji
w gospodarstwach
rybackich, które
otrzymały pomoc
2. Łączna wartość
produkcji w
gospodarstwach
rybackich, które
otrzymały pomoc
3. Wzrost wartości
produkcji w
gospodarstwach
rybackich w
przeliczeniu na
nowo zatrudnionego
pracownika
4. Liczba nowych
miejsc pracy
Priorytet 4
Inne działania
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
Numer i nazwa
18
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Działanie 4.1
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
4.1.1.Liczba
wybudowanych
magazynów
szt.
20
-
-
-
-
4.1.2.Liczba
zmodernizowanych
przystani
brzegowych
szt.
10
-
-
-
-
szt.
40
1
2
5,00%
0
szt.
20
-
-
-
-
1. Liczba
szt.
2 224
zachowanych miejsc
pracy w
rybołówstwie
przybrzeżnym
Działanie 4.2
Działania społeczno-ekonomiczne
-
-
-
64
16,00%
3
Numer i nazwa
1. Liczba
zrealizowanych
zintegrowanych
programów
2. Liczba inwestycji
związanych z
ochrona środowiska
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
4.2.1. Liczba
rybaków
otrzymujących
pomoc w ramach
trwałego
zaprzestania
wykonywania
zawodu przez rybaka
szt.
400
7
19
4.2.2. Liczba
rybaków
otrzymujących
pomoc w ramach
nabycia własności
statku rybackiego
szt.
20
-
-
-
-
4.2.3. Liczba
rybaków
otrzymujących
pomoc w ramach
utraty miejsc pracy
na statku rybackim
szt.
1 400
91
1 111
79,36%
40
4.2.4. Liczba
młodych rybaków,
którzy nabyli
własność statku
rybackiego
szt.
2 000
-
-
-
-
szt.
100
-
-
-
-
%
110
-
-
-
-
lata
40
-
-
-
-
Numer i nazwa
1. Liczba nowo
powstałych
przedsiębiorstw
2. Zwiększenie
sprzedaży
produktów rybnych
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Obniżenie
średniego wieku
rybaka
Działanie 4.3.
Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
4.3.1. Liczba
zrealizowanych
kampanii
promocyjnych
4.3.2.Liczba
zorganizowanych
targów i wystaw
branżowych
szt.
10
0
2
20,00%
1
szt.
50
4
14
28,00%
1
4.3.3.Liczba
sfinansowanych
projektów
pilotażowych
szt.
20
0
2
10,00%
0
4.3.4.Liczba
przeszkolonych osób
szt.
500
-
-
-
-
20
Numer i nazwa
1. Zwiększenie
sprzedaży
produktów rybnych
%
110
-
-
-
-
kg
7
-
-
-
-
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Wzrost średniego
spożycia produktów
rybnych
Działanie 4.4
Działania organizacji obrotu rynkowego
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
4.4.1.Liczba
zrealizowanych
kampanii
promocyjnych
szt.
10
-
-
-
1
4.4.2.Liczba
zorganizowanych
targów i wystaw
branżowych
szt.
50
-
-
-
-
4.4.3. Liczba
sfinansowanych
projektów
pilotażowych
szt.
20
0
1
5,00%
-
4.4.4. Liczba
szt.
500
187
357
71,40%
-
4.4.5. Liczba
nowych organizacji
producentów
rybnych
szt.
5
-
-
-
-
4.4.6. Liczba
organizacji
producentów
rybnych
korzystających z
pomocy
szt.
5
1
3
60,00%
-
%
110
-
-
-
-
kg
7
-
-
-
-
Numer i nazwa
1. Zwiększenie
sprzedaży
produktów rybnych
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Wzrost średniego
spożycia produktów
rybnych
21
Działanie 4.5
Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
4.5.1. Liczba
rybaków
otrzymujących
pomoc w ramach
trwałego
zaprzestania
wykonywania
zawodu przez rybaka
szt.
400
-
-
-
-
4.5.2. Liczba
rybaków
otrzymujących
pomoc w ramach
nabycia własności
statku rybackiego
szt.
20
-
-
-
-
szt.
1 400
-
-
-
-
szt.
100
-
-
-
-
%
110
-
-
-
-
lata
40
-
-
-
-
4.5.3. Liczba
rybaków
otrzymujących
pomoc w ramach
utraty miejsca pracy
na statku rybackim
Numer i nazwa
1. Liczba nowo
powstałych
przedsiębiorstw
2. Zwiększenie
sprzedaży
produktów rybnych
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Obniżenie
średniego wieku
rybaka
Uwagi
Ww. wskaźniki podane w Uzupełnieniu SPO „Rybołówstwo…” nie
odpowiadają specyfice tego działania
Działanie 4.6
Działania innowacyjne i inne
Numer i nazwa
wskaźnika produktu
4.6.1.Liczba
sfinansowanych
projektów
pilotażowych
szt.
20
0
0
0
1
4.6.2.Liczba
szt.
500
0
0
0
20
22
Numer i nazwa
1. Liczba
przedsiębiorców
korzystających z
rezultatów
projektów
Numer i nazwa
wskaźnika
oddziaływania*
1. Liczba nowych
produktów i
technologii
Priorytet 5
szt.
50
0
0
0
1
szt.
30
0
0
0
1
Pomoc techniczna
Numer i nazwa
wskaźnika rezultatu
1. Liczba
funkcjonujących stron
WWW dotyczących
Instrumentu
Finansowego
Wspierania
Rybołówstwa w
Polsce
2
0
0
0%
0
2. Liczba obsłużonych
posiedzeń Komitetu
Monitorującego
10
1
1
10%
10%
3. Liczba zakupionych
komputerów
-
2
2
0%
2
4. Liczba prac
studyjnych
10
0
0
0%
0
5. Liczba ekspertyz,
analiz i studiów
30
0
0
0%
0
50
0
0
0%
0
10 000
0
0
0%
0
24
0
0
0%
0
6. Liczba angażów
ekspertów
niezależnych
7. Nakład Programu
oraz publikacji,
ulotek, broszur, itp.
10. Liczba
zorganizowanych
seminariów i
konferencji
23
11. Liczba osób
biorących udział w
seminariach i
konferencjach
1000
0
0
0%
0
1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu
Analizując przedstawione powyżej wskaźniki odnośnie poziomu redukcji polskiej floty
połowowej należy zaznaczyć, że zarówno analizy przeprowadzone przed przygotowaniem
Programu, jak również same założenia przyjęte w tym Programie, nie obejmowały łodzi
rybackich – statków rybackich o długości całkowitej do 15 m. Wynikało to z faktu, że łodzie
rybackie, z uwagi na swoje małe zdolności łowcze, wykorzystują w niewielkim stopniu
dostępne kwoty połowowe na Morzu Bałtyckim. Ponadto uznano, że rybacy łodziowi stanowią
dziedzictwo kulturowe regionów zależnych od rybołówstwa, jak również nie będą
prawdopodobnie zainteresowani trwałym wycofaniem swoich statków rybackich.
Osiągnięte wskaźniki realizacji Priorytetu 1 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów
wskazują, że skutek odniosła przyjęta polityka trwałego wycofania z polskiej floty rybackiej
najstarszych statków rybackich. Z danych wynika, że w wyniku realizacji priorytetu 1
wycofano:
1) 19,7 % - statków rybackich w wieku 10-15 lat,
2) 11,2 % - statków rybackich w wieku 16-20 lat,
3) 69,1% - statków rybackich w wieku 21 i więcej lat.
Przeznaczenie środków uzyskanych przez właścicieli statków rybackich w ramach działania
1.1. Złomowanie statków rybackich
Przez nacz enie środków z e z łomowania kutra
(deklarowana struktura wydatków)
Spłata
długów; 2%
Inwestycje;
29%
Oszczędności
; 39%
Wydatki
konsumpcyjne
; 30%
Stopień wpływu pomocy finansowej udzielonej w ramach działania 3.2 Chów i hodowla ryb na
zwiększenie wartości dodanej produktów rybnych
24
W jakim stopniu inwestycje finansowane w ramach działania 3.2
wpłynęły (wpłynęłyby) na zwiększeniu wartości dodanej
produktów rybnych? (n=47)
51%
0%
10%
20%
2% 9%
30%
40%
50%
60%
28%
70%
2% 9%
80%
90%
Nie wpłynęły
Wpłynęły w małym stopniu
Wpłynęły w dużym stopniu
Wpłynęły w bardzo dużym stopniu Trudno powiedzieć
100%
Wpłynęły w średnim stopniu
Stopień wpływu pomocy finansowej udzielonej w ramach działania 3.2 Chów i hodowla ryb na
środowisko
Jakie Pana/i zdaniem wpływ na środowisko miały (miałyby)
inwestycje finansowane w ramach działania 3.2? (n=47)
2%
0%
21%
10%
32%
20%
30%
40%
40%
50%
60%
70%
4%
80%
90%
Zdecydowanie negatywny
Raczej negatywny
Brak wpływu
Raczej pozytywny
Zdecydowanie pozytywny
Trudno powiedzieć
100%
Stopień wpływu pomocy finansowej udzielonej w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek
rybny na poprawę jakości wytwarzanych produktów
W jakim stopniu inwestycje dofinansowane w ramach działania 3.4
wpłynęły (wpłynęłyby) na poprawę jakości wytwarzanych przez
Pana/ią produktów rybnych? (n=34)
24%
0%
10%
3% 12%
20%
30%
32%
40%
50%
24%
60%
70%
80%
6%
90%
Nie wpłynęły
Wpłynęły w małym stopniu
Wpłynęły w dużym stopniu
Wpłynęły w bardzo dużym stopniu Trudno powiedzieć
100%
Wpłynęły w średnim stopniu
25
Stopień wpływu pomocy finansowej udzielonej w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek
rybny na wzrost zatrudnienia w zakładach przetwórczych
Wrost odsetka
pracow ników w w yniku
inw estycji.
30%
25%
20%
16%
15%
10%
5%
0%
wz rost odsetka
prac owników
Wskaźniki dotyczące działań inwestycyjnych opierają się w chwili obecnej na wartościach
wskazywanych przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie projektu. Większość z
tych projektów jest w trakcie realizacji. Wykazanie stanu wartości będzie możliwe po
zakończeniu realizacji tych projektów.
2) informacje odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji
Programu w okresie sprawozdawczym
I. Stan realizacji wskaźników dla Priorytet 1 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów (dane na
koniec II kwartału 2006 na podstawie rejestru statków rybackich)
Liczba statków rybackich
Długość
statków
Liczba wszystkich
statków
(01.05.2004)
Liczba
statków
wycofanych
%
do 10 m
714
156
21,85
10-14,99
149
29
19,46
15-19,49
201
81
40,30
19,5-24,99
119
73
61,34
25 m i pow.
97
30
30,93
Razem
1280
369
28,83
GT statków rybackich
Długość
statków
GT wszystkich
statków
(01.05.2004)
GT
statków
wycofanych
%
do 10 m
2702,44
663,95
24,57
26
10-14,99
2331,88
412,12
17,67
15-19,49
7458,13
2986,00
40,04
19,5-24,99
10685,00
6718,00
62,87
25 m i pow.
24138,31
7903,00
32,74
Razem
47315,76
18683,07
39,49
kW statków rybackich
Długość
statków
kW wszystkich
statków
(01.05.2004)
kW
statków
wycofanych
%
do 10 m
25822,17
6545,28
25,35
10-14,99
13512,10
2470,20
18,28
15-19,49
29620,00
12032,80
40,62
19,5-24,99
29402,90
16965,50
57,70
25 m i pow.
52722,40
15688,40
29,76
Razem
151079,57
53702,18
35,55
Stan realizacji wskaźników dla działania 1.1 Złomowanie statków rybackich
Długość
statków
Liczba wszystkich
statków
(01.05.2004)
Liczba
statków
złomowanych
%
do 10 m
714
144
20,17
10-14,99
149
28
18,79
15-19,49
201
78
38,81
19,5-24,99
119
71
59,66
25 m i pow.
97
30
30,93
Razem
1280
351
27,42
Długość
statków
GT wszystkich
statków
(01.05.2004)
GT
statków
złomowanych
%
do 10 m
2702,44
617,89
22,86
27
10-14,99
2331,88
396,75
17,01
15-19,49
7458,13
2873,00
38,52
19,5-24,99
10685,00
6549,00
61,29
25 m i pow.
24138,31
7903,00
32,74
Razem
47315,76
18339,64
38,76
Długość
statków
kW wszystkich
statków
(01.05.2004)
kW
statków
złomowanych
%
do 10 m
25822,17
6175,98
23,92
10-14,99
13512,10
2400,20
17,76
15-19,49
29620,00
11579,00
39,09
19,5-24,99
29402,90
16367,50
55,67
25 m i pow.
52722,40
15688,40
29,76
Razem
151079,57
52211,08
34,56
Stan realizacji wskaźników dla działania 1.2 Przeniesienie statków rybackich do krajów trzecich lub
zmiana ich przeznaczenia
Długość
statków
Liczba wszystkich
statków
(01.05.2004)
Liczba
statków
przeniesionych
%
do 10 m
714
12
1,68
10-14,99
149
1
0,67
15-19,49
201
3
1,49
19,5-24,99
119
2
1,68
25 m i pow.
97
0
0,00
Razem
1280
18
1,41
Długość
statków
GT wszystkich
statków
(01.05.2004)
GT
statków
przeniesionych
%
28
do 10 m
2702,44
46,06
1,70
10-14,99
2331,88
15,37
0,66
15-19,49
7458,13
113,00
1,52
19,5-24,99
10685,00
169,00
1,58
25 m i pow.
24138,31
0,00
0,00
Razem
47315,76
343,43
0,73
Długość
statków
kW wszystkich
statków
(01.05.2004)
kW
statków
przeniesionych
%
do 10 m
25822,17
369,30
1,43
10-14,99
13512,10
70,00
0,52
15-19,49
29620,00
453,80
1,53
19,5-24,99
29402,90
598,00
2,03
25 m i pow.
52722,40
0,00
0,00
Razem
151079,57
1491,10
0,99
W ramach działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne pomoc może być udzielana w zakresie
operacji:
1) trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka,
2) utrata miejsca pracy na statku rybackim,
3) przekwalifikowanie zawodowe rybaków lub podjęcie przez nich okołorybackiej działalności
gospodarczej
4) nabycie własności statku rybackiego.
W przypadku operacji 4.2.1 Trwałe zaprzestanie wykonywania zawodu przez rybaka zakładano,
że w okresie programowania liczba rybaków korzystających z pomocy finansowej wyniesie 400
osób. Do końca II kwartału 2006 r. r. do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 75 poprawnie złożonych
wniosków. W ramach tej operacji do końca okresu sprawozdawczego zawarto 64 umów o
dofinansowanie oraz dokonano płatności dla 59 projektów (płatności 292). Z powyższego wynika,
że stopień osiągnięcia wskaźnika dla tej operacji na 30 czerwiec 2006 r. wynosi 16%.
W SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” założono, że w ramach operacji 4.2.2
pomoc finansową uzyska 1400 rybaków. Do dnia 30 czerwca 2006 r. w ramach tej operacji
złożono 1 160 poprawnie złożone wnioski, zawarto 1 111 umów oraz dokonano 1046 płatności.
Stan realizacji wskaźnika wynosi zatem 79,36%.
W przypadku dwóch pozostałych operacji do końca bieżącego okresu sprawozdawczego również
nie wpłynęły wnioski o dofinansowanie. Rybacy, którzy utracili miejsce pracy w wyniku trwałego
wycofania statku rybackiego bardziej zainteresowani są uzyskaniem pomocy z dwóch ww.
operacji.
W bieżącym okresie sprawozdawczym większość projektów inwestycyjnych jest nadal w trakcie
29
realizacji. Określenie stanu realizacji wskaźników będzie możliwe sukcesywnie w miarę
zakańczania kolejnych projektów inwestycyjnych.
3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji Programu 2)
4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie
wojewódzkim, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. 2)
5) informacje dotyczące oddziaływania Programu 2)
-
III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
ŚRODÓW
Zestawienie:
1) wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za
okres sprawozdawczy, zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;
2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów
i odpowiadającego im współfinansowania, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;
2)
30
3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym
i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera
załącznik nr 4 do sprawozdania 2);
4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie
sprawozdawczym w ramach realizacji Programu, zawiera załącznik nr 5 do
sprawozdania.
IV. OCENA POZIOMU
WSPÓLNOTOWYCH
WYKORZYSTANIA
PUBLICZNYCH
ŚRODKÓW
1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na
realizację poszczególnych priorytetów w ramach Programu
Priorytet 1
Priorytet 2
W ramach Priorytetu 1 w obecnym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca
Programem przekazała Instytucji Wdrażającej środki finansowe z IFWR w wysokości
13 941 997,82 zł (3 576 877,61 EUR) w tym na:
1) Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich
- 13 456 528,19 zł ( 3 453 681,65 EUR)
2) Działanie 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia
- 485 469,63 zł (123 195,96 EUR)
Od początku Programu w ramach tego priorytetu:
1) w ramach działania 1.1 Złomowanie statków rybackich
a) liczba złożonych wniosków: 433 i ich wartość: 411 278 447,91 zł
b) liczba podpisanych umów: 392 i ich wartość: 363 841 083,84 zł
c) liczba wniosków o płatność: 328 i ich wartość: 288 903 762,24 zł
d) liczba zrealizowanych płatności: 315 i kwota refundacji: 282 669 385,39 zł
e) wykorzystanie limitu finansowego: 66,02 %
2) w ramach działania 1.2 Przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmian ich
przeznaczenia,
d) liczba zrealizowanych płatności: 16 i ich wartość: 6 593 916,43 zł
e) wykorzystanie limitu finansowego: 52,75%
3) ) w ramach działania 1.3 – działanie wygasło z dniem 31 grudnia 2004 r.
12 108,80 zł (3 103,15 EUR):
1) Działanie 2.1 Budowa nowych statków rybackich
- działanie zakończone 31 grudnia 2004 r.
2) Działanie 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich:
- 12 108,80 zł (3 103,15 EUR)
3) Działanie 2.3 Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową
- działanie niezwiązane z udzielaniem pomocy finansowej
2)
31
Priorytet 3
1) w ramach działania 2.1 Budowa nowych statków rybackich - działanie wygasło z
dniem 31 grudnia 2004 r.
2) w ramach działania 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich:
a) liczba złożonych wniosków: 32 i ich wartość: 662 943,64 zł
b) liczba podpisanych umów: 16 i ich wartość: 285 396,84 zł
c) liczba wniosków o płatność: 13 i ich wartość: 122 045,85 zł
d) liczba zrealizowanych płatności: 8 i ich wartość: 92 730,80 zł
3) w ramach działania 2.3 Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową –
działanie związane z działaniem 2.1 na które nie udziela się pomocy finansowej
5 298 653,60 zł (1 361 462,87 EUR):
1) Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych
- w ramach tego działania w okresie sprawozdawczym IZ nie przekazała żadnych
środków finansowych IW
2) Działanie 3.2 Chów i hodowla ryb
- 1 614 629,70 zł (415 748,88 EUR)
3) Działanie 3.3 Rybacka infrastruktura portowa
- 158 776,00 zł (40 689,88 EUR)
4) Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny
- 3 517 269,10 zł (902 979,3700 EUR)
5) Działanie 3.5 Rybołówstwo śródlądowe
- 7 978,80 zł (2 044,74 EUR)
1) w ramach działania 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych,
b) liczba podpisanych umów: 1 i ich wartość: 356 000 zł
c) liczba wniosków o płatność: 0 i ich wartość:0 zł
d) liczba zrealizowanych płatności:0 zł
2) w ramach działania 3.2 Chów i hodowla ryb:
3) w ramach działania 3.3 Rybacka infrastruktura portowa:
4) w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny:
32
5) w ramach działania 3.5 Rybołówstwo śródlądowe:
a) liczba złożonych wniosków: 10 i ich wartość: 262 964,08 zł
d) liczba zrealizowanych płatności: 2 i jej wartość: 10 536,17 zł
e) wykorzystanie limitu finansowego: 1,07%
Priorytet 4
Programem przekazała Instytucji Wdrażającej środki finansowe z IFWR w wysokości:
6 582 151,55 zł (1 696 285,27 EUR):
1) Działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne
- 0 zł (0 EUR)
2) Działanie 4.2 Działania społeczno - ekonomiczne
- 5 959 892,65 zł (1 537 145,29 EUR)
3) Działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty
rybne
- 450 280,40 zł (115 339,28 EUR)
4) Działanie 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego
- 155 851,34 zł (39 599,61 EUR)
5) Działanie 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe
- 16 127,16 zł (4 201,09 EUR)
6) Działanie 4.6 Działania innowacyjne i inne
- w ramach tego działania w okresie sprawozdawczym IZ nie przekazała żadnych
środków finansowych IW
1) w ramach działania 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne
2) w ramach działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne
a) liczba złożonych wniosków: 1 299 i ich wartość: 57 447 028,00 zł
b) liczba podpisanych umów: 1 175 i ich wartość: 52 105 973,01 zł
c) liczba wniosków o płatność: 1 175 i ich wartość: 51 916 029,62 zł
d) liczba projektów o zrealizowanych płatnościach: 1 338 i kwota refundacji: 43 072
131,74 zł
3) w ramach działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na
produkty rybne,
33
d) liczba projektów o zrealizowanych płatnościach: 12 i ich wartość: 529 383,35 zł,
4) w ramach działania 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego,
5) w ramach działania 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty
finansowe,
a) liczba złożonych wniosków: 245 i ich wartość: 4 903 235,16zł
d) liczba zrealizowanych płatności: 230 i kwota refundacji: 3 033 560,78 zł;
wykorzystanie limitu finansowego: 19,29 %
6) w ramach działania 4.6 Działania innowacyjne i inne:
d) liczba zrealizowanych płatności: 0
Priorytet 5
W ramach Priorytetu 5 w obecnym okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych
płatności. Od początku Programu w ramach tego priorytetu KE refundowała wydatki w
wysokości 112 018,31 zł. Wydatki te pochodziły z prefinansowania zaciągniętego przez
IZ.
W przypadku działania 5.1 Pomoc techniczna, procedury wdrażania i realizacji zostały
ostatecznie zatwierdzone w połowie 2005 r. W związku z tym, dopiero od tego
momentu można było rozpocząć w pełni realizację tego działania. Procedury związane z
przygotowaniem oraz realizacją projektów w zakresie pomocy technicznej określa
zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
31 maja 2005 r. w sprawie procedur wdrażania projektów realizowanych w ramach
pomocy technicznej. W ramach działania 5.1 Pomoc techniczna jedynym beneficjentem,
który złożył wnioski o dofinansowanie realizacji projektu było Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Realizowane projekty obejmują projekty związane z organizacją i
obsługą Komitetów Monitorującego i Sterującego, zatrudnienie i szkolenie
pracowników Instytucji Zarządzającej oraz zakup sprzętu komputerowego. W poniższej
tabeli przedstawiono wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania
5.1 „Pomocy technicznej” złożone do końca II kw. 2006 r.:
Typ projektu
Wartość wniosków
Beneficj
ent
w tym:
Kwota
decyzji
2004
2005
2006
2007
2008
34
Zatrudnianie
pracowników
2005
Obsługa
Komitetów
Sterującego i
Monitorującego
Zakup sprzętu
komputerowego
Przeprowadzeni
e ewaluacji ongoing
Przeprowadzeni
e kontroli
Zatrudnianie
pracowników
2006
Zakup i
instalacja
sprzętu
komputerowego
Szkolenia
Zlecenie
wykonania
ekspertyz i
badań
Zakup
materiałów i
wyposażenia
Inne koszty
ponoszone w
związku z
wdrażanie
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Rybołówstwo i
przetwórstwo
ryb 2004-2006”
Komputerowe
systemy
zarządzania,
monitorowania
i ewaluacji
(oceny) oraz
utrzymanie
stron i domen
internetowych
Informacja i
promocja
Suma
153 400
324 000
324 000
0
0
0
70 400
70 400
0
0
0
40 283
0
0
0
0
0
78 000
0
0
0
0
112 200
30 000
30 000
MRiRW
439 050
MRiRW
140 800
MRiRW
40 283
78 000
MRiRW
172 200
0
MRiRW
MRiRW
MRiRW
0
77 647
0
791 971
154 000
691 478
0
607 123
0
0
0
0
0
827 240
169 000
189 400
34 000
37 600
34 000
0
0
36 000
0
0
0
0
2 500
2 500
0
0
0
1 220
0
0
0,00
0,00
550 000
0,00
0,00
153 400
512 330
2 420 531
947 378
708 723
0
0
1 054 240
MRiRW
0
MRiRW
36 000
MRiRW
0
MRiRW
0
MRiRW
550 000
2 510 573
W ramach projektów realizowanych w zakresie działania 5.1 Pomoc techniczna, według
stanu na 30 czerwca 2006 r., wydatkowano ogółem 690 592,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń: 359 148,11 zł oraz niewygasły:0,00
zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 32 630,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 0,00 zł oraz niewygasły 5 215,09 zł,
35
-
zakup usług pozostałych: 0,00 zł oraz niewygasły 60 596,51 zł,
podróże służbowe krajowe: 287,80 zł oraz niewygasły 11 422,84 zł,
podróże służbowe zagraniczne: 0,00 zł oraz niewygasły 0,00 zł,
szkolenia członków korpusu służby cywilnej: 298 526,50 zł,
wydatki na zakupy inwestycyjne: 0,00 zł oraz niewygasły 29 768,00 zł.
2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków
wspólnotowych na realizację Programu
Dotychczas zostało przekazanych do Instytucji Płatniczej 6 wniosków o refundację:
1) pierwszy 14 lipca 2005 r. - za pierwszy kwartał 2005 r. (I wniosek) w wysokości
4 517 063,93 EUR;
2) drugi 22 lipca 2005 r. - za drugi kwartał 2005 r. (II wniosek) w wysokości - 15 524 467,09
EUR.
- 22 września 2005 r. Komisja Europejska przekazała refundację na wskazane powyżej kwoty;
3) trzeci - za III kwartał 2005 r. przekazane do IP 24 listopada 2005 r. – na kwotę 17 672
050,87 EUR, IP przekazała wniosek o refundacje do KE 29 grudnia 2005 r. na kwotę 17 555
975,77 EUR
- KE refundowała wnioskowana kwotę pomniejszona o 3,74 EUR;
4) czwarty - za październik i listopad 2005 r. przekazany do IP 23 stycznia 2006r., na kwotę
7 575 379,37 EUR;
5) piaty - za grudzień 2005 r. przekazany do IP 23 lutego 2006r., na kwotę 3 897 567,70 EUR
- dwa powyższe wnioski IP połączyła i wysłała do KE 13 marca na kwotę 11 680 825,28 EUR
- KE refundowała kwotę 11 364 685,49 EUR
6) szósty – za I kwartał 2006 r. został przekazanych do IP 6 czerwca 2006 r. na kwotę
9 992 374,51 EUR.
- IP przekazała do KE wniosek o refundację na kwotę 9 768 686,94 EUR
- KE refundowała kwotę 9 747 704,96 EUR
V. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W KOLEJNYM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM 3)
1. Opis przebiegu realizacji priorytetów i działań
Priorytet i działanie
Numer
Nazwa
1
2
Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów i działań
w kolejnym okresie sprawozdawczym
3
4
5
Liczba
projektów
planowanych
do
zrealizowania*
Priorytet 1
Dostosowanie nakładu
połowowego do zasobów
Działanie
1.1
Złomowanie statków
rybackich
3)
Projekty w trakcie realizacji**
Liczba
Wartość
21
46
50 135 521,94
20
39
48 090 260,00
Kategoria interwencji dla
projektów realizowanych
w ramach działania
141
141
nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego
36
Działanie
1.2
Działanie
1.3
Przeniesienie statków do
krajów trzecich lub zmiana
ich przeznaczenia
1
7
2 045 261,94
Priorytet 2
Odnowa i modernizacja floty
rybackiej
Działanie
2.1
Budowa nowych statków
rybackich
Działanie
2.2
Działanie
2.3
Modernizacja istniejących
statków rybackich
Priorytet 3
wodnych, chów i hodowla
ryb, rybackie urządzenia
portowe, przetwórstwo i
rynek rybny, rybołówstwo
śródlądowe
141
2
12
200 000,00
wodnych
Działanie
3.2
Działanie
3.3
Chów i hodowla ryb
Działanie
3.4
Działanie
3.5
Priorytet 4
Przetwórstwo i rynek rybny
Działanie
4.1
Działanie
4.2
Działanie
4.3
Znajdowanie oraz
promowanie nowych rynków
zbytu na produkty rybne
Działanie
4.4
Działania organizacji obrotu
rynkowego
Działanie
4.5
Czasowe zawieszenie
działalności i inne
Działanie
4.6
Priorytet 5
Działania innowacyjne i inne
Rybacka infrastruktura
portowa
2
12
200 000,00
Działania społeczno ekonomiczne
Pomoc techniczna
142
142
38
117
185 780 192,67
0
2
732 420,00
22
65
25 859 003,04
2
10
43 351 784,00
14
36
115 712 555,03
0
196
4
26
124 430,60
9 178 433,00
0
1
578 405,00
43
9
347 985,00
Inne działania
142
142
Wycofanie (bez pomocy
publicznej) związane z
odnową
Działanie
3.1
Ogółem dla
programu
141
144,145,143
144
144
145
143
144
147,146,143,414
147
146
143
2
1
15 000,00
0
4
1 234 395,00
150
-
-
1
11
7 002 648,00
0
3
758 200,00
257
201
246 052 347,61
143
146
414
411
* projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie
sprawozdawczym
** projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do
realizacji na podstawie umowy lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o
płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym
3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu
37
W kolejnym okresie sprawozdawczym, oprócz zmian w obowiązujących przepisach,
planowane jest dalsze wdrażanie rozwiązań usprawniających system udzielania pomocy
finansowej w ramach Programu:
1) opracowanie poradnika w wypełnianiu wniosków o płatność, który będzie zawierał w
formie pytań wszystkie istotne punkty z wniosku o płatność, mający na celu ułatwienie
beneficjentowi sprawdzenie czy poprawnie wypełnił on wymagane pola wniosku i
dołączył załączniki; ponadto w poradniku zamieszczony zostanie zbiór najważniejszych
informacji związanych z Umową o dofinansowanie projektu oraz opis najczęściej
popełnianych błędów przez beneficjentów,
2) wprowadzenie zmian do procedury ARiMR (w części dotyczącej możliwości
korygowania uchybień formalno – rachunkowych), które umożliwią pracownikowi
weryfikującemu wniosek dokonywanie stosownych poprawek bez konieczności
odsyłania wniosku do beneficjenta; beneficjent zostanie poinformowany o tym
zdarzeniu.
3) analizę możliwości opracowania systemu weryfikacji wniosków o płatność na
podstawie próby dokumentów potwierdzających dokonane przez beneficjenta płatności,
4) planowane wprowadzenie zapisów dających możliwość częściowego poświadczania
wniosków o płatność (przy projektach realizowanych dwuetapowo),
5) analizę możliwości wprowadzenia rozliczania wniosku o refundację przedkładanych
przez Instytucję Wdrażającą z zaburzonymi proporcjami wkładu wspólnotowego w
stosunku do proporcji wynikających z Uzupełnienia SPO „Rybołówstwo i
przetwórstwo ryb 2004-2006” poprzez złożenie na dalszym etapie realizacji działania
wniosku „wyrównującego”,
6) umożliwienie Instytucji Wdrażającej występowania z poświadczeniem i zestawieniem
wydatków co najmniej raz w miesiącu,
7) analizę możliwości odstąpienia od wstrzymywania weryfikacji wniosku o płatność z
powodu wątpliwości co do pojedynczych wydatków wykazanych w zestawieniu.
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz
beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w
kolejnym okresie sprawozdawczym, zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.
VI. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZACYCH
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY
PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROGRAMU
1. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska
Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska ?
Tak
Nie
Nie dotyczy
38
W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy wskazać, w którym
działaniu nastąpiły naruszenia oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania
podjęte w celu ich usunięcia
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. Zgodność Programu z polityką równych szans
Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie z polityki równych szans ?
Tak
Nie
Nie dotyczy
W przypadku naruszenia zasady równych szans należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły
naruszenia oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich
usunięcia
3. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie
zasad udzielania zamówień publicznych?
Tak
Nie
W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy wskazać, w którym
4. Zgodność Programu z zasadami przyznawania pomocy publicznej
Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie
zasad przyznawania pomocy publicznej?
Tak
Nie
39
W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy wskazać, w którym
5. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania
zgodności Programu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień
publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej.
Instytucja Zarządzająca ma problemy z uzyskaniem kompletnych i poprawnych danych
dotyczących realizacji działań w ramach SPO od Instytucji Wdrażającej (Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) brak zintegrowanego systemu informatycznego
znacznie utrudnia weryfikację sprawozdań oraz bieżącego i sprawnego monitorowania
realizacji Programu.
Stan kadrowy Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy
Pomocowych w Departamencie Rybołówstwa nadal nie zapewnia dostatecznej kontroli
realizacji projektów w ramach Programu oraz sprawnego monitorowania i raportowania
VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI
PROGRAMU
1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji
Programu
1. Instytucja Zarządzająca opracowała projekt planu realizacji działań informacyjno –
promocyjnych na rok 2006, który będzie uzupełnieniem do Planu promocji i informacji
SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” zatwierdzonego przez Komitet
Monitorujący SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
2. Przygotowano wniosek o dofinansowanie realizacji działań informacyjno –
promocyjnych w ramach „Pomocy Technicznej”. Departament Rybołówstwa MRiRW
prowadzi ciągłą dystrybucję broszur informacyjnych SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006”.
3. Prowadzona jest ciągła aktualizacja stron internetowych www.rybolowstwo.pl oraz
www.minrol.gov.pl.
4. Udzielane są bezpośrednie informacje telefoniczne i pisemne w zakresie warunków
przyznawania pomocy z SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” przez
Wydział Polityki Strukturalnej Departamentu Rybołówstwa.
5. Do jednostek organizacyjnych MRiRW rozesłano informację o uruchomieniu naboru
zadań w ramach działania 5.1 „Pomoc techniczna”.
40
Również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako Instytucja Wdrażająca
prowadziła na szeroką skalę działania promocyjne, które obejmowały między innymi:
1. Produkcje i emisje programów w TV regionalnej
Zostały wykonane cztery audycje telewizyjne w programie Temat Wiejski na antenie
TVP3 i telewizyjne materiały informacyjne w Panoramie zapoznające beneficjentów z
warunkami i możliwościami wynikającymi z funkcjonujących działań SPO
• 2 audycje telewizyjne w programach Agrobiznes TVP 3 Kurier Gospodarczy
• 1 audycja radiowa w PR Pr 1 „Dzień się budzi”
2. Artykuły w czasopismach rolniczych
• 2 artykuły w czasopismach rolniczych – w prasie lokalnej emitowanej na terenie
województwa pomorskiego ukazywały się informacje dotyczące postępu w
realizacji wypłat złomowania kutrów
• 4 publikacje w prasie (Głos Słupski, Głos Koszaliński, Wieś Kujawsko–Pomorska)
3. Druk materiałów informacyjnych i publikacji (ulotki, broszury, foldery)
• Książka „ARMA – year after accession” – 4 000 egz.
• “Sprawozdanie z działalności ARiMR w 2006 r.” – 250 egz.
4. Prezentacja materiałów informacyjnych i publikacji ARiMR na konferencjach,
seminariach, spotkaniach
• Ekspozycja materiałów informacyjnych (broszur, ulotek) dotyczących SPO
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” w siedzibie oddziałów
regionalnych oraz w Biurach Powiatowych.
• Dystrybucja broszur na temat rozliczania SPO dla Działania 1.1 dostarczonych
przez BPW
5. Uczestnictwo ARiMR w targach, wystawach i innego typu imprezach
• Targi Horti Expo
• Wystawa na gali finałowej eurokonkursu „Przyjaciel Europy – Amico Europae
2005”
2. Wypełnienie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu na wszystkich
poziomach realizacji
Czy instytucje zaangażowane w zarządzanie i realizację Programu wywiązują się z zobowiązań
w zakresie informacji i promocji?
Tak
Nie
Jeżeli nie, należy opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich
usunięcia
-
41
3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym w celu
wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu 3)
W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest jedno posiedzenie Komitetu
Monitorującego oraz dwa posiedzenia Komitetu Sterującego.
Instytucja Wdrażająca będzie kontynuowała podjęte już działania o charakterze informacyjnopromocyjnym, obejmujące m. in.:
1. Produkcje i emisje audycji telewizyjnych
• Udzielanie informacji w mediach
2. Artykuły w czasopismach rolniczych – w prasie lokalnej wydawanej na terenia
województwa
• Publikowane będą informacje dotyczące działań w ramach SPO „Rybołówstwo i
przetwórstwo ryb 2004-2006”
• Artykuły w Biuletynie Informacyjnym MRiRW oraz ARiMR.
3. Prezentacja materiałów informacyjnych i publikacji ARiMR na konferencjach,
seminariach, spotkaniach.
4. Udział w targach, konferencjach, wystawach, itp..
• Targi Rolne w Strzelinie w miesiącu wrześniu, na terenie Międzynarodowych Targów
Gdańskich, działania w zakresie rybactwa i przetwórstwa morskiego.
5. Inne działania
• Infolinia – udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich Priorytetów.
• Bieżące uaktualnianie strony internetowej.
VIII.
INFORMACJA
PROGRAMU
DOTYCZACA
SPRAWNOŚCI
SYSTEMU
REALIZACJI
1. Opis i ocena systemu realizacji Programu
Zgodnie z przyjętym systemem realizacji Programu IZ sprawuje nadzór nad wdrażaniem,
realizacją, kontrolą i monitorowaniem SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.
IZ, zgodnie z przepisami ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, przekazała część swoich
kompetencji IW (ARiMR). Do zadań IW należy
przyjmowanie wniosków aplikacyjnych od potencjalnych odbiorców pomocy
(Ostatecznych Beneficjentów),
kontrola formalną zgodności składanych wniosków z procedurami, kontrola zgodności z
zapisami Programu Operacyjnego i Uzupełnienia Programu oraz zapisami umowy
finansowej zawartej pomiędzy Beneficjentem Końcowym (Instytucją Wdrażającą) a
Instytucją Zarządzającą SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”,
podpisywanie umów z odbiorcami pomocy na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej
SPO lub upoważnienia wynikającego z umowy finansowej zawartej pomiędzy Instytucją
Wdrażającą a Instytucją Zarządzającą SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”,
zgodnie z zapisami umowy finansowej przedkładanie Instytucji Zarządzającej SPO,
wniosków o płatność (zestawień wydatków) i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków,
przygotowywanie opinii dotyczących złożonych wniosków,
zwrot poniesionych wydatków Ostatecznym Beneficjentom pomocy,
3)
nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego
42

przygotowanie rocznego raportu z realizacji projektu, zawierającego ocenę oddziaływania
projektu i przedłożenie do Instytucji Zarządzającej,
potwierdzanie wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej (także w zakresie
kwalifikowalności),
wykrywanie nieprawidłowości i zgłaszanie ich na bieżąco do Instytucji Zarządzającej oraz
odzyskiwanie dokonanych płatności od realizatora projektu,
monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, w tym przygotowywanie
przynajmniej raz na kwartał raportu o charakterze sprawozdania z realizacji programu (do
raportu dołączane są kopie faktur oraz potwierdzenie kwalifikowalnych wydatków) i
przedłożenie go Instytucji Zarządzającej,
weryfikacja wykorzystania środków w ramach realizowanych projektów, w tym wizytacje
na miejscu,
zapewnienie informowania społeczeństwa o współfinansowaniu przez UE realizowanych
projektów w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” (udostępnianie formularzy
wniosków, znaki informacyjne i tablice pamiątkowe),
przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu, co najmniej
przez 3 lata od daty ostatniej płatności przekazanej przez Komisję Europejską w ramach
Programu.
Nie dotyczy to jednak funkcji związanych z realizacją działań w ramach „Pomocy
Technicznej” (PT), pełnionych przez MRiRW.
Przyjęcie takiego rozwiązania okazało się skuteczne. ARiMR przy realizacji i wdrażaniu
Programu wykorzystuje swoje doświadczenia w zakresie wdrażania programu SAPARD.
ARiMR posiada wykwalifikowanych pracowników, co pozwala na poprawną i rzetelna
analizę i ocenę składanych przez beneficjenta wniosków. Rozbudowana struktura ARiMR
(OR ARiMR) ułatwia beneficjentom składanie wniosków i uzyskiwanie niezbędnych
informacji o programie. ARiMR prowadzi na szeroką skalę działania promocyjne Programu.
Ważnym elementem realizacji polityki strukturalnej są działania szkoleniowe zmierzające do
zwiększania kompetencji i profesjonalizmu administracji rządowej. Były one kontynuowane
w II kwartale 2006 roku.
Instytucja Wdrażająca zapewnia ciągłość procesu szkoleniowego i dostosowanie kwalifikacji
pracowników do pełnionych zadań w zakresie działań Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Zadania te realizowane były w oparciu
dokument strategiczny „Planowane szkolenia w ramach wdrożenia w ARiMR systemu obsługi
Funduszy Strukturalnych”, który określił zakres szkoleń z Funduszy Strukturalnych w Centrali
i Oddziałach Regionalnych Agencji oraz na podstawie corocznie opracowywanego planu
szkoleń
Szkolenia z procedur:
Celem zadań szkoleniowych jest przygotowanie zawodowe pracowników zaangażowanych
w obsługę Funduszy Strukturalnych z zakresu wymaganych na ich stanowiskach procedur,
poprzez:
• poznanie procedur przypisanych do określonego stanowiska;
• zdobycie wymaganej wiedzy umożliwiającej wykonywanie pracy zgodnie
z procedurami;
• nabycie uprawnień do pracy na danym stanowisku w wyniku zdania egzaminu
sprawdzającego.
•
43
Komplementarne szkolenia specjalistyczne:
Celem szkoleń specjalistycznych jest podniesienie kwalifikacji pracowników
zaangażowanych w obsługę Funduszy Strukturalnych oraz nabycie przez pracowników
Agencji wymaganej wiedzy oraz umiejętności.
W II kwartale 2006 roku w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
odbyło się szkolenie specjalistyczne z następującego zakresu:
•
Funkcjonowanie systemu OFSA – Etap VII - działania obsługiwane w ramach SPO
Rybołówstwo i przetwórstwo ryb - Wersjonowanie dokumentów, obsługa
nieobecności, obsługa poza OR macierzystym – 18 pracowników BOW OR.
Egzaminy sprawdzające:
Wiedza pracowników ARiMR uzyskana w trakcie procesu szkoleniowego weryfikowana jest
na bieżąco podczas egzaminów sprawdzających organizowanych przez Biuro Szkoleń.
W II kwartale 2006 roku pracownicy ARiMR zdali następujące egzaminy sprawdzające ze
znajomości procedur w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”:
•
KP-61302-02-1-ARiMR „Obsługa Wniosku o dofinansowanie” - 4 pracowników
BOW OR,
• KP-61302-02-2-ARiMR „Obsługa Wniosku o płatność” - 10 pracowników BOW OR;
• KP-61302-04-1-ARiMR, KP-61302-04-2-ARiMR „Procedury kontroli w miejscu
realizacji projektu” – 4 pracowników BKM OR.
Wszystkie zrealizowane działania miały na celu wzmocnienie zasobów kadrowych ARiMR
oraz przygotowanie kadry urzędników do zadań związanych z absorpcją Funduszy
Strukturalnych.
2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację
Programu, zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.
3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji Programu
Obecnie nie są planowane istotne zmiany sytemu realizacji Programu.
4. Rekomendacje instytucji zarządzającej dotyczące dalszej realizacji Programu
1. Braki kadrowe Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
powodują, że Departament nie ma zapewnionej możliwości pełnej realizacji powierzonych
mu zadań w zakresie programowania, monitorowania, raportowania i kontroli realizacji
Programu (Wydział Kontroli, Monitorowania i Raportowania Wykorzystania Funduszy
Pomocowych oraz Wydział Polityki Strukturalnej).
2. Dla zwiększenia efektywności działań celowym jest kontynuowanie akcji o charakterze
informacyjno-promocyjnym, ale oprócz tego prowadzenie szkoleń warsztatowych
poświęconych metodyce opracowywania wniosków i związanej z nimi dokumentacji.
3. Wprowadzenie wieloletniego budżetowania.
4. Przekazanie środków krajowych na współfinansowanie IFWR bezpośrednio Instytucji
Wdrażającej.
44
5. Określenie wieloletnich limitów finansowych (automatyzm uznawania tychże limitów
przez IP).
6. Rezygnacja z przyznawania środków na współfinansowania krajowej z rezerwy celowej i
zabezpieczenie całości środków na współfinansowanie w budżecie Instytucji Wdrażającej
(za wyjątkiem pomocy technicznej).
7. Rezygnacja z konieczności opiniowania i rekomendowania projektów z IFWR przez
Komitet Sterujący, mających charakter premii tj. złomowanie statków, czy udzielenie
pomocy finansowej w ramach działań społeczno ekonomicznych oraz projektów z
„Pomocy Technicznej”.
8. Przekazywanie środków finansowych bezpośrednio z Instytucji Płatniczej do Instytucji
Wdrażającej.
9. Outsourcing działań „informacyjno-promocyjnych IFWR poza Instytucję Zarządzającą
profesjonalnym firmom.
10. Rezygnacja z krajowych obostrzeń przyznawania pomocy finansowej, jeżeli nie wynikają
one z regulacji UE.
11. Konieczność wprowadzenia rozwiązań opisanych w pkt V.3 niniejszego sprawozdania.
IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH
STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
KONTROLACH
ORAZ
1. Informacja o przeprowadzonych, przez instytucję zarządzającą lub upoważniona
przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji Programu, w tym o wynikach
kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub
planowanych działaniach pokontrolnych
45
I. W obecnym okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca przeprowadziła 15 kontroli postępu
1. Kontrola doraźna terminowości dokonywania weryfikacji wniosków o dofinansowanie złożonych w
ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa;
2. Kontrola doraźna terminowości sporządzania kart weryfikacji wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów złożonych w ramach działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny w zakresie Sektorowego
Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” w Zachodniopomorskim
Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3. Kontrola 3 projektów w miejscu ich realizacji, realizowanych w ramach działań: 3.2 Chów i hodowla
ryb, 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny, 4.3 znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na
produkty rybne – w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo
ryb 2004-2006” wybranych metodą analizy ryzyka, zlokalizowanych na terenie Mazowieckiego
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
4. Kontrola 7 projektów w miejscu ich realizacji, realizowanych w ramach działań: 3.1 Ochrona i
rozwój zasobów wodnych, 3.2 Chów i hodowla ryb, 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny, 3.5
Rybołówstwo śródlądowe, 4.3 Inne działania, oraz 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego - w
zakresie „Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”,
zlokalizowanych na terenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa;
5. Kontrola 3 projektów w miejscu ich realizacji, realizowanych w ramach działania 3.2 Chów i hodowla
ryb w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”,
wybranych metodą analizy ryzyka, zlokalizowanych na terenie Świętokrzyskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Zgodnie z powyższym, Instytucja Zarządzająca przeprowadziła:
- 2 kontrole dokumentacji w siedzibie OR ARiMR;
- 13 kontroli w miejscu realizacji projektu, tj. w siedzibie beneficjenta realizującego projekt, które
polegały na sprawdzeniu zgodności dokumentacji dotyczącej realizowanego projektu z zapisami
wniosku oraz umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
Kontrolujący stwierdzili jedno uchybienie w kontrolowanych sprawach, polegające na tym, że na
niektórych, zakupionych przez beneficjentów urządzeniach brak jest oznaczeń, że te urządzenia
zostały zakupione ze środków unijnych. W związku z powyższym, kontrolujący zalecili
beneficjentom przeprowadzenie informacji/promocji realizowanych projektów
II. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Instytucja Wdrażająca przeprowadziła w II kwartale 2006 r. łącznie 6 kontroli w miejscu realizacji
projektu zleconych przez Biura Obsługi Wniosków w Oddziałach Regionalnych.
Szczegółowe zestawienie ilości kontroli w poszczególnych działaniach, ilości oraz typów wykrytych
nieprawidłowości wraz z zaleceniami pokontrolnymi pokazuje poniższa tabela:
46
Numer i
nazwa
Działania
Ilość
przeprowadzonych
kontroli*
Ilość kontroli, w
których
stwierdzono
nieprawidłowości
Typy nieprawidłowości
Ilość typów
nieprawidłowości
Zalecenia
pokontrolne
wykonanie części robót
wyłączenie
zaliczonych do kosztów
zakwestionowanej
kwalifikowanych,
3.2 Chów i
części robót z
6
1
objętych kosztorysem
1
hodowla ryb
kosztów
inwestorskim przed
kwalifikowanych
podpisaniem umowy o
objętych projektem
dofinansowanie
*(suma: zarówno przed jak i po podpisaniu umowy) przez Biuro Kontroli na Miejscu w Oddziałach Regionalnych /Biura
Obsługi Wniosków/
Kontrole przeprowadzono jedynie w ramach Działania 3.2 „Chów i hodowla ryb”, z czego:
- 1 kontrola miała miejsce w Kujawsko-Pomorskim OR i nie wykazała uchybień
- 1 kontrola odbyła się w Świętokrzyskim Oddziale Regionalnym i wykazała nieprawidłowość /typ oraz
zalecenia pokontrolne podane są w powyższym zestawieniu tabelarycznym/
- po 2 kontrole miały miejsce w Lubelskim OR i Mazowieckim OR i nie wykazały żadnych niezgodności
Ponadto w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”
Departament Rybactwa oraz Departament Autoryzacji Płatności zlecił przeprowadzenie następujących
kontroli na miejscu:
Departament Centrali
ARiMR zlecający
kontrole w OR
Departament Rybactwa
Działanie
Ilość
kontroli w
II kwartale
2006 r.
Ilość nieprawidłowości
ogółem
2.2
1
0
3.2
7
11
Typ nieprawidłowości i
ilość typów /…/
nie dotyczy
Zalecenia
pokontrolne
-
zalecenie
nie dotrzymanie
przestrzegania
terminów określonych w
terminów
Książkach Procedur /2/
zawartych w KP
brak wypełnionych pól
we wniosku o
zalecenie
wypełniania
dofinansowanie przez
właściwych pozycji
pracownika
sprawdzającego lub
we wniosku
długopisem
wypełnianie ich
ołówkiem /5/
zalecenie
nie wszystkie strony
sprawdzania czy
umowy o
wszystkie strony
dofinansowanie i aneksy umów bądź
do niej są parafowane /1/ aneksów do nich są
parafowane
zalecenie
nie wszystkie pola we
sprawdzania czy
wniosku są wypełnione wszystkie pola we
przez wnioskodawcę /1/ wniosku są
wypełnione
zalecenie
błąd rachunkowy w
dopilnowania
sumie wskaźników w
właściwego
pkt. 2.2 i 2.3 wniosku /1/ wypełniania danych
liczbowych
47
Departament
Autoryzacji Płatności
Łącznie
wykonanie części robót
zaliczonych do kosztów
kwalifikowanych
objętych kosztorysem
inwestorskim przed
podpisaniem umowy o
dofinansowanie /1/
wyłączenie
zakwestionowanej
części robót z
kosztów
kwalifikowanych
objętych projektem
złożenie wyjaśnień
przez Beneficjenta
3.4
5
2
zakres rzeczowy
projektu
3.4
8
0
nie dotyczy
-
21
13
-
Łącznie przeprowadzono 21 kontroli, z czego najwięcej w ramach Działania 3.4 (8), natomiast jednej
kontroli dokonano w ramach Działania 2.2. Nieprawidłowości wykazały kontrole w ramach działania 3.2
(11 uchybień) oraz działania 3.4 (2 niezgodności). Wykaz nieprawidłowości oraz zaleceń pokontrolnych
pokazuje powyższe zestawienie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady WE nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i
systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych /Artykuł 10, punkt 2/
Departament Kontroli na Miejscu ARiMR zlecił przeprowadzenie kontroli na etapie wniosków o
płatność w wyniku typowania obejmujących co najmniej 5% całkowitych kwalifikowanych wydatków.
W związku z powyższym w II kwartale 2006 roku przeprowadzono ogółem 33 kontrole wniosków
beneficjentów o płatność oraz projektów w okresie związania celem skierowanych do kontroli w wyniku
typowania złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006”:
Departament Kontroli na Miejscu Centrali
ARiMR zlecający kontrole w Oddziałach
Regionalnych
Pomorski Oddział Regionalny
Działanie
Ilość kontroli w II
kwartale 2006 r.
Ilość kontroli ogółem w
ramach danego
Działania
1.2
6
6
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
1
Mazowiecki Oddział Regionalny
2
Opolski Oddział Regionalny
2
Śląski Oddział Regionalny
3.2
1
1
Świętokrzyski Oddział Regionalny
1
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
1
Wielkopolski Oddział Regionalny
2
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
3.3
3.4
1
1
11
1
13
48
Łódzki Oddział Regionalny
1
1
Śląski Oddział Regionalny
1
Wielkopolski Oddział Regionalny
2
Zachodnio-pomorski Oddział Regionalny
7
3.5
1
1
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny
4.3
1
1
-
33
33
Łącznie
Najwięcej kontroli przeprowadzono w ramach Działania 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny”, z czego 7 w
Zachodniopomorskim OR. Po jednej kontroli miało miejsce w ramach Działania 3.3 i 3.5 w Pomorskim
OR oraz 4.3 w Warmińsko-Mazurskim OR. Wszystkie 6 kontroli w ramach Działania 1.2 zrealizowano w
Pomorskim Oddziale Regionalnym.
W II kwartale 2006 r. do ARiMR wpłynęły 2-ie „Informacje o uzasadnionym podejrzeniu
wystąpienia nieprawidłowości” – IUP w zakresie dotyczącym Sektorowego Programu
Operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”. Pierwsza informacja dotyczyła
Działania 1.1, druga zaś Działania 4.2. Obydwa IUP-y są w trakcie rozpatrywania.
49
6. Informacja o przeprowadzonych, przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez
nią jednostkę, kontrolach systemu zarządzania i realizacji Programu, w tym o wynikach
kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych
Brak
3.
Informacja o raportach o nieprawidłowościach w Programie
Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowości w
Programie?
Tak
Nie
Jeżeli tak, to kiedy przekazano te raporty do właściwej jednostki w Ministerstwie Finansów?
W dniu 22 maja 2006 r., Instytucja Zarządzająca przekazała do Departamentu Kontroli
Skarbowej Ministerstwie oraz do wiadomości Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów
Raport kwartalny wykrytej nieprawidłowości w Sektorowym Programie Operacyjnym
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” za I kwartał 2006 r.
4. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące systemu kontroli
1. Zwiększenie liczby kontroli w miejscu realizacji projektu przez IW.
2. Konieczność zwiększenia kadrowego Wydziału Kontroli, Monitorowania i Raportowania
wykorzystania Funduszy Pomocowych w Departamencie Rybołówstwa MRiRW w zakresie
kontroli. Zatrudniona obecnie liczba osób zajmująca się kontrolą nie jest w stanie wypełnić
zobowiązań wynikających w tym zakresie.
2. Zapewnienie przeprowadzenia przez właściwe służby Ministerstwa Finansów kontroli 5%.
X. OŚWIADCZENIE
50
Oświadczam, że informacje w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data:
Podpis:
XI. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.
1. Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działań według źródeł
finansowania za okres sprawozdawczy (w zł)
2. Załącznik
nr
3
-
Zestawienie
wartości
płatności
zrealizowanych
w
okresie
sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania: cały
kraj (w zł)
3. Załącznik nr 5 - Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych,
poniesionych w okresie sprawozdawczym (w zł)
4. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu
5. Załącznik 6 - Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na
rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców odpowiadającego im współfinansowania
krajowego dla SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (w zł)
Sprawozdanie sprawdzone przez: 5)
Data wpłynięcia
sprawozdania
Imię (imiona) i
nazwisko
Numer referencyjny
sprawozdania
(SIMIK)
Stanowisko
Podpis
51
Data
52
Załącznik nr 2 - Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działań według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (w zł)
Zestawienie wydatków w okresie rozliczeniowym od 1.04.2006 r. do 30.06.2006 r.
Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym
Środki publiczne
Ogółem
Środki publiczne
ogółem
Budżet państwa
Budżety
województw
Budżety gmin lub
powiatów
Inne środki
publiczne
(fundusze
celowe, środki
specjalne)
1=2+7+8
2=3+4+5+6
3
4
5
6
Nazwa i numer działania
1.1 Złomowanie statków rybackich
1. 2 Przeniesienie statków do krajów
trzecich lub zmiana ich
przeznaczenia
Suma dla Priorytetu I
2.2 Modernizacja istniejących statków
rybackich
9 159 941,49
9 159 941,49
2 289 985,42
6 869 956,07
278 737,63
278 737,63
69 684,41
209 053,22
9 438 679,12
9 438 679,12
2 359 669,83
7 079 009,29
30 272,00
Środki prywatne
Inne
Środki pochodzące
z pożyczki
Europejskiego
Banku
Inwestycyjnego
7
8
9
30 272,00
Suma dla Priorytetu II
30 272,00
30 272,00
3.2 Chów i hodowla ryb
2 399 603,80
2 399 603,80
3.3 Rybacka infrastruktura portowa
3.4 Przetwórstwo i rynek rybny
3.5 Rybołówstwo śródlądowe
158 776,00
158 776,00
7 346 639,75
7 346 639,75
19 947,00
19 947,00
Suma dla Priorytetu III
9 924 966,55
4.2 Działania społeczno-ekonomiczne
4.3 Znajdowanie oraz promowanie
nowych rynków zbytu na produkty
rybne
4.4 Działania organizacji obrotu
rynkowego
3 114 907,55
9 924 966,55
97 940,54
97 940,54
24 485,14
73 455,40
Suma dla Priorytetu IV
3 114 907,55
1 557 453,87
1 557 453,68
463 947,00
463 947,00
3 676 795,09
3 212 848,09
1 581 939,01
1 630 909,08
5.1 Pomoc techniczna
710 812,50
710 812,50
142 162,50
568 650,00
Suma dla Priorytetu V
710 812,50
23 781
525,26
710 812,50
142 162,50
568 650,00
13 362 339,71
4 083 771,34
9 278 568,37
Ogólna suma:
463 947,00
10 419 185,55
53
Środki
pochodzące z
pożyczki
uzyskanej na
prefinansowa
nie działania
10
Pozycja 6 „Inne środki publiczne” obejmuje wkład unijny
Załącznik 3.
Tabela: Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania: cały kraj (w zł)
Środki publiczne
Środki prywatne
Publiczne środki wspólnotowe
Priorytet/Działanie
Ogółem
Ogółem
1=2+13+15
2=3+8
Inne
Środki
pochodzące z
pożyczki EBI*
Udział
współfinanso
wania z
publicznych
środków
wspólnotowy
ch (w %)
15
16
17=3/(3+8+1
4)
Publiczne środki krajowe
Ogółem
EFRR
EFS
EFOiGR
IFWR
Ogółem
Budżet
państwa
3=4+5+6+7
4
5
6
7
8=9+10+11+12
9
Budżety
województw
Budżety
gmin lub
powiatów
Inne
(fundusze
celowe,
środki
specjalne)
10
11
12
Ogółem
Środki prywatne
wliczane do
współfinansowania
krajowego
13
14
9 159 941,49
9 159
941,49
6 869 956,07
0,00
0,00
0,00
6 869
956,07
2 289 985,42
2 289
985,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00%
278 737,63
278
737,63
209 053,22
0,00
0,00
0,00
209
053,22
69 684,41
69 684,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00%
Działanie 1.3: Wspólne
przedsięwzięcia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Działanie 2.1: Budowa nowych
statków rybackich
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Działanie 2.2: Modernizacja
istniejących statków rybackich
30 272,00
12 108,80
10 595,20
0,00
0,00
0,00
10 595,20
1 513,60
1 513,60
0,00
0,00
0,00
18 163,20
0,00
0,00
0,00
87,50%
Działanie 2.3: Wycofanie (bez
pomocy publicznej) związane z
odnową
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Działanie 3.1: Ochrona i rozwój
zasobów wodnych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
2 399 603,80
975
157,70
839 859,70
0,00
0,00
0,00
839
859,70
135 298,00
135 298,00
0,00
0,00
0,00
1 424 446,10
0,00
0,00
0,00
86,13%
158 776,00
158
776,00
119 082,00
0,00
0,00
0,00
119
082,00
39 694,00
39 694,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00%
7 346 639,75
2 938
655,90
2 571 323,91
0,00
0,00
0,00
2 571
323,91
367 331,99
367 331,99
0,00
0,00
0,00
4 407 983,85
0,00
0,00
0,00
87,50%
19 947,00
7 978,80
6 981,45
0,00
0,00
0,00
6 981,45
997,35
997,35
0,00
0,00
0,00
11 968,20
0,00
0,00
0,00
87,50%
Działanie 1.1: Złomowanie
statków rybackich
Działanie 1.2: Przeniesienie
statków do krajów trzecich lub
zmiana ich przeznaczenia
Działanie 3.2: Chów i hodowla
ryb
Działanie3.3: Rybacka
infrastruktura portowa
Działanie 3.4: Przetwórstwo i
rynek rybny
Działanie 3.5: Rybołówstwo
śródlądowe
54
Działanie 4.1: Rybołówstwo
przybrzeżne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
3 114 907,55
3 114
907,55
1 557 453,68
0,00
0,00
0,00
1 557
453,68
1 557 453,87
1 557
453,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00%
463 947,00
430
280,40
325 515,85
0,00
0,00
0,00
325
515,85
104 764,55
104 764,55
0,00
0,00
0,00
33 666,60
0,00
0,00
0,00
75,65%
97 940,54
97 940,54
73 455,40
0,00
0,00
0,00
73 455,40
24 485,14
24 485,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00%
Działanie 4.5: Czasowe
zawieszenie działalności i inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
Działanie 4.6: Działania
innowacyjne i inne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
149 357,74
149
357,74
112 018,31
0,00
0,00
0,00
112
018,31
37 339,43
37339,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75%
społeczno-ekonomiczne
Działanie 4.3: Znajdowanie oraz
promowanie nowych rynków
zbytu na produkty rybne
organizacji obrotu rynkowego
Działanie 5.1: Pomoc techniczna
* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8-15
55
Załącznik nr 5 - Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie
sprawozdawczym (w zł)
W okresie rozliczeniowym od 1.04.2006 r. do 30.06.2006 r.
Kategoria wydatku
Wydatki poniesione w okresie
sprawozdawczym
Wydatki poniesione od momentu
rozpoczęcia realizacji programu
Wydatki kwalifikowalne
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Suma dla Priorytetu 1
Działanie 2.2
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 5.1
Całkowite wydatki kwalifikowalne
9 159 941,49
278 737,63
9 438 679,12
30 272,00
30 272,00
2 399 603,80
158 776,00
7 346 639,75
19 947,00
9 924 966,55
3 676 795,09
710 812,50
710 812,50
23 781 525,26
282 669 385,39
6 593 916,43
289 263 301,82
231 829,10
231 829,10
5 704 178,80
486 338,98
11 256 372,75
26 340,44
17 473 230,97
237 738,00
43 072 131,74
711 804,22
707 141,54
3 033 560,78
47 762 376,28
1 299 050,08
1 299 050,08
356 029 788,25
Działanie 1.1
Działanie 1.2
Działanie 2.2
Działanie 3.2
Działanie 3.3
Działanie 3.4
Działanie 3.5
Działanie 4.1
Działanie 4.2
Działanie 4.3
Działanie 4.4
Działanie 4.5
Działanie 5.1
Całkowite wydatki niekwalifikowalne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475 481,50
0,00
1 617 521,29
6 655,00
2 099 657,79
0,00
0,00
101 919,89
4 372,60
0,00
106 292,49
0,00
0,00
2 205 950,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
707 376,33
0,00
2 247 351,87
8 061,56
2 962 789,76
0,00
0,00
202 533,08
4 372,60
0,00
206 905,68
0,00
0,00
3 169 695,44
Suma wydatków kwalifikowalnych
i niekwalifikowalnych
25 276 663,04
357 900 433,61
3 114 907,55
463 947,00
97 940,54
Wydatki niekwalifikowalne
Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu
Poziom instytucji
Nazwa instytucji
Stan zatrudnienia
planowany do
osiągnięcia w
obecnym okresie
sprawozdawczym
Faktyczny stan
zatrudnienia w
obecnym okresie
sprawozdawczym
Stan zatrudnienia
planowany
do osiągnięcia
w kolejnym okresie
sprawozdawczym
Instytucja
Zarządzająca
Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
- Dep. Rybołówstwa
- Dep. Finansów
16 osób
5 osób
14 osób
3 osoby
16 osób
5 osób
Jednostka
MonitorującoKontrolna
- Biuro Inspekcji Wydatków
Interwencyjnych (Jednostka
Monitorująco – Kontrolna)
3-4 osoby
2,5 etatu
3-4 osoby
Instytucja
Wdrażająca
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
118,89 etatów
114,89 etatów
108,39 etatów
Uwagi instytucji
zarządzającej
57
Załącznik 6: Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców odpowiadającego im
współfinansowania krajowego dla SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (w zł)
Środki publiczne
Wkład wspólnotowy
OGÓŁEM
Priorytet 1
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
1.1
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
1.2
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Priorytet 2
Ogółem
Ogółem
Ogółem
1=2+13+15
2=3+8
3=4+5+6+
7
385 079
050,70
78 310
608,01
17 160
206,62
21 900
997,00
26 117
795,39
13 131
609,00
75 175
451,77
15 766
021,68
21 154
518,00
25 413
303,09
12 841
609,00
3 135
156,24
1 394
184,94
746 479,00
704 492,30
290 000,00
1 573
286,61
259 508
351,57
78 310
608,01
17 160
206,62
21 900
997,00
26 117
795,39
13 131
609,00
75 175
451,77
15 766
021,68
21 154
518,00
25 413
303,09
12 841
609,00
3 135
156,24
1 394
184,94
746
479,00
704
492,30
290
000,00
629
314,25
189 574
761,89
58 732
955,97
12 870
154,94
16 425
747,75
19 588
346,53
9 848
706,75
56 381
588,79
11 824
516,24
15 865
888,50
19 059
977,30
9 631
206,75
2 351
367,18
1 045
638,70
559
859,25
528
369,23
217
500,00
550
649,96
ERDF ESF EAGGF
4
5
6
Środki prywatne
Krajowy wkład publiczny
FIFG
Ogółem
7
8=9+10+11+12
189 574
761,89
58 732
955,97
12 870
154,94
16 425
747,75
19 588
346,53
69 933 589,68
19 577 652,04
Budżet
państwa
9
OGÓŁEM
70 674
589,68
19 577
652,04
4 290 051,68
5 475 249,25
6 529 448,86
10
11
12
13
14
15
16
17 = 3/(3+8+14)
125 570
699,13
0,00
125 570 699,13
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
943
972,36
943 972,36
35%
6 529 448,86
18 793 862,98
3 282 902,25
18 793
862,98
3 941 505,44
3 941 505,44
5 288 629,50
5 288 629,50
6 353 325,79
6 353 325,79
783 789,06
3 210 402,25
783 789,06
348 546,24
1 045 638,70
348 546,24
186 619,75
559 859,25
186 619,75
176 123,07
528 369,23
176 123,07
72 500,00
217 500,00
550 649,96
Inne
z tego środki
prywatne wliczane
Udział
do
środki z współfinansowania
współfinansowania
pożyczek współnotowego (w
Ogółem
krajowego
EBI*
%)
Inne
5 475 249,25
3 210 402,25
9 631 206,75
2 351 367,18
Budżety
jednostek
samorządu
terytorialnego
szczebla
lokalnego
4 290 051,68
3 282 902,25
9 848 706,75
56 381
588,79
11 824
516,24
15 865
888,50
19 059
977,30
Budżety
jednostek
samorządu
terytorialnego
szczebla
regionalnego
78 664,29
72 500,00
78 664,29
58
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
2.2
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Priorytet 3
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
3.1
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
3.2
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
3.3
III kw
2006
IV kw
2006
73 285,61
500 000,00
500 000,00
500 001,00
1 573
286,61
73 285,61
500 000,00
500 000,00
500 001,00
257 637
922,57
33 723
214,84
55 213
861,52
98 938
138,21
69 762
708,00
10 500
000,00
0,00
29 314,25
200
000,00
200
000,00
200
000,00
629
314,25
29 314,25
200
000,00
200
000,00
200
000,00
136 851
867,89
15 151
101,35
29 059
763,72
51 933
992,82
40 707
010,00
10 500
000,00
0,00
25
649,96
175
000,00
175
000,00
175
000,00
550
649,96
25
649,96
175
000,00
175
000,00
175
000,00
102 208
260,67
12 219
820,67
21 457
720,00
39 271
190,00
29 259
530,00
7 893
000,00
0,00
25 649,96
3 664,29
3 664,29
175 000,00
25 000,00
25 000,00
175 000,00
25 000,00
25 000,00
175 000,00
550 649,96
25 000,00
78 664,29
3 664,29
25 649,96
3 664,29
25 000,00
175 000,00
25 000,00
25 000,00
175 000,00
25 000,00
25 000,00
175 000,00
102 208
260,67
12 219
820,67
21 457
720,00
39 271
190,00
29 259
530,00
7 893 000,00
34 643 607,22
1 500
000,00
4 500
000,00
4 500
000,00
27 036
985,12
2 660
985,12
8 000
000,00
8 274
000,00
8 102
000,00
40 076
771,03
1 076
771,03
8 000
000,00
1 125
000,00
3 384
000,00
3 384
000,00
18 214
768,47
2 248
488,47
5 240
000,00
5 419
470,00
5 306
810,00
25 182
578,25
807
578,25
5 000
000,00
25 000,00
35 384
607,22
2 931 280,68
2 931 280,68
7 602 043,72
12 662 802,82
11 447 480,00
2 607 000,00
8 343 043,72
12 662
802,82
11 447
480,00
3 348 000,00
0,00
0,00
1 500
000,00
4 500
000,00
4 500
000,00
52 023
037,56
6 464
293,56
14 952
000,00
15 464
106,00
15 142
638,00
49 901
771,03
1 076
771,03
10 000
000,00
25 000,00
78 664,29
375 000,00
1 116 000,00
35%
300 000,00
35%
300 001,00
943 972,36
35%
43 971,36
35%
300 000,00
35%
35%
300 000,00
35%
300 001,00
120 786 054,68
40%
36%
18 572 113,49
39%
26 154 097,80
40%
47 004 145,39
42%
29 055 698,00
0,00
75%
0,00
0,00
-
0,00
0,00
75%
0,00
1 116 000,00
1 116 000,00
8 822 216,65
412 496,65
2 760 000,00
5 240 000,00
2 760 000,00
2 854 530,00
5 419 470,00
2 854 530,00
2 795 190,00
14 894 192,78
2 795 190,00
14 894
192,78
269 192,78
807 578,25
75%
0,00
0,00
1 116 000,00
8 822 216,65
412 496,65
2 248 488,47
24 986
052,44
3 803
308,44
6 952
000,00
7 190
106,00
7 040
638,00
9 825
000,00
0,00
75%
0,00
24 986 052,44
35%
3 803 308,44
35%
6 952 000,00
35%
35%
7 190 106,00
35%
7 040 638,00
9 825 000,00
50%
0,00
75%
2 000 000,00
50%
269 192,78
3 000 000,00
5 000 000,00
35%
300 000,00
1 116 000,00
3 384 000,00
5 306 810,00
25 182
578,25
35%
43 971,36
0,00
1 125 000,00
3 384 000,00
18 214
768,47
43
971,36
300
000,00
300
000,00
300
001,00
943
972,36
43
971,36
300
000,00
300
000,00
300
001,00
120 786
054,68
18 572
113,49
26 154
097,80
47 004
145,39
29 055
698,00
0,00
3 000 000,00
2 000
000,00
59
I kw2007
II kw 2007
Działanie
3.4
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
3.5
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Priorytet 4
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
4.1
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
4.2
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
18 825
000,00
20 000
000,00
144 528
903,98
26 182
150,25
28 533
791,52
59 920
962,21
29 892
000,00
684 210,00
0,00
15 000
000,00
16 000
000,00
58 923
081,74
11 413
345,20
11 454
753,72
24 054
982,82
12 000
000,00
315
030,00
0,00
9 375
000,00
10 000
000,00
50 639
753,95
9 163
753,95
10 000
000,00
21 000
000,00
10 476
000,00
278
160,00
0,00
5 625 000,00
9 375 000,00
10 000
000,00
50 639
753,95
5 625 000,00
6 000 000,00
8 283 327,79
2 249 591,25
9 163 753,95
10 000
000,00
21 000
000,00
10 476
000,00
278 160,00
2 249 591,25
1 454 753,72
1 454 753,72
3 054 982,82
3 054 982,82
1 524 000,00
36 870,00
228 070,00
228 070,00
47 557
233,51
5 588
555,43
11 636
678,08
15 366
000,00
14 966
000,00
2 622
400,00
122 400,00
0,00
105
010,00
105
010,00
105
010,00
43 716
561,42
5 518
992,63
10 681
306,55
13 958
131,12
13 558
131,12
2 622
400,00
122
400,00
0,00
92
720,00
92
720,00
92
720,00
28 082
895,29
3 383
406,68
6 685
801,37
9 140
243,62
8 873
443,62
1 966
800,00
91
800,00
0,00
12 290,00
92 720,00
12 290,00
12 290,00
92 720,00
12 290,00
12 290,00
92 720,00
28 082
895,29
15 633 666,13
1 250
000,00
1 250
000,00
18 046
573,96
3 046
573,96
5 000
000,00
5 000
000,00
5 000
000,00
937
500,00
937
500,00
9 023
295,78
1 523
295,78
2 500
000,00
2 500
000,00
2 500
000,00
12 290,00
15 633
666,13
2 135 585,95
3 383 406,68
2 135 585,95
3 995 505,18
6 685 801,37
3 995 505,18
4 817 887,50
9 140 243,62
4 817 887,50
4 684 687,50
8 873 443,62
1 966 800,00
655 600,00
4 684 687,50
655 600,00
30 600,00
91 800,00
85 605 822,24
35%
14 768 805,05
35%
17 079 037,80
35%
35%
35 865 979,39
17 892 000,00
35%
369 180,00
41%
0,00
-
123
060,00
123
060,00
123
060,00
3 840
672,09
69
562,80
955
371,53
1 407
868,88
1 407
868,88
0,00
123 060,00
41%
41%
123 060,00
41%
123 060,00
3 840 672,09
59%
61%
69 562,80
57%
955 371,53
59%
1 407 868,88
59%
1 407 868,88
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
-
0,00
312 500,00
937 500,00
0,00
312 500,00
312 500,00
9 023 278,18
75%
0,00
0,00
312 500,00
9 023 278,18
1 523 278,18
1 523 295,78
75%
0,00
0,00
0,00
50%
0,00
0,00
50%
0,00
0,00
50%
1 523 278,18
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
50%
30 600,00
0,00
937 500,00
9 023 295,78
50%
3 825 000,00
4 000 000,00
0,00
0,00
1 250
000,00
1 250
000,00
18 046
573,96
3 046
573,96
5 000
000,00
5 000
000,00
5 000
000,00
1 524 000,00
36 870,00
0,00
0,00
228 070,00
6 000 000,00
8 283 327,79
3 825
000,00
4 000
000,00
85 605
822,24
14 768
805,05
17 079
037,80
35 865
979,39
17 892
000,00
369
180,00
0,00
50%
0,00
0,00
2 500 000,00
50%
0,00
60
Działanie
4.3
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
4.4
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
4.5
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
Działanie
4.6
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
OGÓŁEM
III kw
2006
IV kw
2006
I kw2007
II kw 2007
3 115
938,00
115 938,00
1 000
000,00
1 000
000,00
1 000
000,00
2 841
672,79
504 000,00
797 672,79
970 000,00
570 000,00
4 656
237,47
12 237,47
2 116
768,56
46 375,20
690
131,12
690
131,12
690
131,12
2 841
672,79
504
000,00
797
672,79
970
000,00
570
000,00
4 656
237,47
12 237,47
1 518
839,16
40
578,30
492
753,62
492
753,62
492
753,62
1 937
227,75
378
000,00
532
047,75
646
990,00
380
190,00
3 492
178,10
9 178,10
1 518 839,16
597 929,40
5 796,90
40 578,30
5 796,90
197 377,50
492 753,62
197 377,50
197 377,50
492 753,62
197 377,50
197 377,50
492 753,62
1 937 227,75
904 445,04
1 548
000,00
1 548
000,00
1 548
000,00
13 432
908,64
1 787
406,00
2 645
502,64
4 500
000,00
4 500
000,00
259 508
351,57
37 859
614,85
61 842
067,27
92 209
919,33
67 596
750,12
1 161
000,00
1 161
000,00
1 161
000,00
10 144
554,50
1 340
554,50
2 000
000,00
3 402
000,00
3 402
000,00
189 574
761,89
28 499
032,25
44 744
269,12
68 174
780,15
48 156
680,37
197 377,50
904 445,04
126 000,00
378 000,00
265 625,04
532 047,75
323 010,00
35%
309 868,88
49%
309 868,88
49%
309 868,88
49%
0,00
68%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
67%
0,00
1 164 059,37
189 810,00
1 164 059,37
3 059,37
67%
0,00
0,00
0,00
67%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
0,00
0,00
75%
3 059,37
387 000,00
1 161 000,00
387 000,00
387 000,00
1 161 000,00
0,00
387 000,00
387 000,00
3 288 354,14
75%
0,00
0,00
387 000,00
3 288 354,14
446 851,50
1 340 554,50
2 841
502,65
0,00
75%
0,00
2 841 502,65
62%
0,00
75%
446 851,50
645 502,64
2 000 000,00
645 502,64
1 098 000,00
3 402 000,00
1 098 000,00
1 098 000,00
3 402 000,00
189 574
761,89
28 499
032,25
44 744
269,12
68 174
780,15
48 156
680,37
69 562,80
323 010,00
189 810,00
1 161 000,00
10 144
554,50
49%
265 625,04
646 990,00
380 190,00
3 492 178,10
999 169,44
999
169,44
69
562,80
309
868,88
309
868,88
309
868,88
0,00
126 000,00
9 178,10
1 548
000,00
1 548
000,00
1 548
000,00
16 274
411,29
1 787
406,00
3 291
005,29
5 598
000,00
5 598
000,00
385 079
050,70
56 545
262,50
89 251
536,60
140 921
933,60
98 360
318,00
597 929,40
69 933 589,68
9 360 582,60
17 097 798,15
24 035 139,18
19 440 069,75
1 098 000,00
70 674
589,68
9 360 582,60
17 838
798,15
24 035
139,18
19 440
069,75
645
502,65
1 098
000,00
1 098
000,00
125 570
699,13
18 685
647,65
27 409
469,33
48 712
014,27
30 763
567,88
61%
645 502,65
61%
1 098 000,00
61%
1 098 000,00
125 570 699,13
49%
18 685 647,65
50%
27 409 469,33
50%
48 712 014,27
48%
30 763 567,88
49%
* Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15
61