Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Transkrypt

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Miasta Pruszcz Gdański - zał. nr 3-uzasadnienie wniosku
Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Spis treści:
I.
Informacje ogólne……………………………………..….………………………...…2
II.
Rodzaje prowadzonej działalności………….….……..…………………………….....2
III.
Rodzaj i struktura taryfy…………………….……………..……………………….....3
IV.
Taryfowe grupy odbiorców usług…………………………………………………......4
V.
Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat…………..……..………………………....6
VI.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
w przyrządy i urządzenia pomiarowe…………….……………………………..……9
VII.
Warunki stosowania cen i stawek opłat………………..…….………………………10
1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia………...10
2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług………………………………...10
3. Wpływ taryfy na standardy jakościowe usług…………………………………...11
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod
alokacji kosztów……………,………………………………………………………..12
5. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych…………………………..……………13
VIII.
Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf….….…...15
Spis tabel:
Tabela 1. Analiza wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i
cele socjalno-bytowe na roczny koszt dla jednego członka gospodarstwa domowego...……………….5
Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę……………..……………..…………………………….6
Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki……………..……..…………………………………6
Tabela 4 Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych
do urządzeń kanalizacyjnych……………………………..…………………………………………….7
I.
Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, obowiązujące
na terenie miasta Pruszcz Gdański na okres 12 miesięcy:
od dnia 01-04-2013 do dnia 31-03-2014 roku.
Podstawa prawna opracowania taryfy:
-
ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858),
zwana dalej Ustawą,
-
rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku
w
sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem.
Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w
wodę i odbioru
ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z
o.o., z wyłączeniem odbiorców hurtowych.
II.
Rodzaje prowadzonej działalności.
1. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na
podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego nr GK/OŚ/6431/1/2005,
pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych nr BRO.ROŚ.6223-35/05,
ROŚ.6223-36/11/EST i ROŚ.6341.57.2012.EST oraz regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XLI/420/2006 z dnia
01 marca 2006r.
2
Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie miasta Pruszcz Gdański, za pomocą
urządzeń wodociągowych, odbiorcom usług,
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
- zapewnienie niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczonych przez
usługobiorców, przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na
środowisko.
Przedsiębiorstwo nie zajmuje się oczyszczaniem ścieków. Przesyła je w tym celu do
oczyszczalni „Wschód”.
2. Na podstawie umowy
nr 41/P/2005 z dnia 14-04-2005 r. zawartej ze spółką
Eksploatator Sp. z o.o. w Rotmance ul. Sportowa 25 oraz Porozumienia z dnia 20-12-2004
r.,
PWiK „WIK” świadczy usługi w zakresie hurtowego odbioru ścieków z terenu Gminy
Wiejskiej Pruszcz Gdański. Przychody oraz koszty tej działalności nie są ujmowane w taryfie
(hurtowy odbiór ścieków).
3. Spółka osiąga inne przychody, których nie obejmuje Taryfa. Są to głównie usługi
budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przychody oraz
koszty tej działalności zostały wyłączone z taryfy.
III.
Rodzaj i struktura taryfy
Przedsiębiorstwo ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich
taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo ustala taryfę jednoczłonową , zawierającą cenę odniesioną do 1 m3
dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków bez stawki opłaty abonamentowej.
Dodatkowo przedsiębiorstwo wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych
umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Do ustalonych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług , w wysokości
określonej odrębnymi przepisami.
3
IV. Taryfowe grupy odbiorców usług
Woda.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu
o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana i
dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla
zakładów usługowych i produkcyjnych. Jedynym czynnikiem różnicującym koszty są stawki
opłat za pobór wody podziemnej, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
opłat za korzystanie za środowiska z dnia 14 października 2008 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1217)
Spółka dokonała szczegółowej analizy wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na
cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe, na roczny koszt ponoszony przez
jednego członka gospodarstwa domowego. Wyniki analizy prezentuje tabela nr 1.
Ze względu na brak zróżnicowania kosztów zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw
domowych i pozostałych odbiorców usług, przedsiębiorstwo
ustala jednolitą taryfę
zaopatrzenia w wodę , zawierającą jednolite ceny usług dla wszystkich taryfowych grup
odbiorców. Za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania
publicznych fontann oraz na cele przeciwpożarowe, jak również do zraszania publicznych
ulic i publicznych terenów zielonych, Gmina jest rozliczana, jak wszyscy odbiorcy.
Wprowadzenie nowej ceny będzie skutkowało wzrostem przychodów ze
sprzedaży
w sposób pozwalający na osiągnięcie minimalnego dodatniego wyniku
finansowego, pozwalającego pokryć spłaty rat kredytu zaciągniętego na budowę i
modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Ścieki.
Ze względu na brak zróżnicowania kosztów odprowadzania ścieków
dla wyżej
wymienionych grup, przedsiębiorstwo ustala taryfę jednolitą, zawierającą jednolite ceny
usług odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców. Do wyznaczonej
ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami.
4
Tabela nr 1. Analiza wpływu zwiększonej opłaty za pobór wody na cele inne niż zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe na roczny koszt dla jednego
członka gospodarstwa domowego.
struktura
%
sprzedaż w
sprzedaży wydobycie wody na cele 2012 r
1
2
3
87,74
1,36
10,90
zaopatrzenie ludności
lub cele socjalno bytowe
kontakt z żywnością
pozostali
100,00
różnica
stawka w pomiędzy
deklaracji stawką
do UM w podstawową ,
złotych
zwiększoną
6
7
4x5
1 037 386
0,065
0,50
0,0325
16 035
0,093
0,50
0,0465
0,01400
128 938
0,110
0,50
0,0550
0,02250
1 182 359
X
min
zużycie miesięczne na
osobę w metrach
zużycie roczne na
osobę w metrach
wpływ zwiększonych
stawek opłat
środowiskowych z tyt.
produkcji żywności i
pozostałej na koszty
roczne zużycia wody
przez 1 mieszkańca
współczynnik
różnicujący ze
stawka
względu na
opłaty
sposób
podstawowa oczyszczania
4
5
wartość
opłat
liczonych
zwiększony
mi
stawkami
8
3x7
wpływ
zwiększonej
stawki na
cenę
socjalnobytową w zł
9
-
224,49
2
901,11
3
125,60
0,00264353
max
3,00
5,00
36,00
60,00
0,10
0,16
5
Dodatkowo przedsiębiorstwo wyznacza stawki opłat za przekroczenie określonych
umowami warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Do wyznaczonej stawki dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat
V.
Tabela 2. Wysokość cen za dostarczoną wodę
Taryfowa
grupa
odbiorców
I
Cena
Wyszczególnienie
gospodarstwa domowe,
przemysł i pozostali
odbiorcy usług
netto
3,19
z VAT
Jednostka
miary
3,45
zł/ m3
z VAT
Jednostka
miary
Tabela 3. Wysokość cen za odprowadzone ścieki.
Taryfowa
grupa
odbiorców
I
Cena
Wyszczególnienie
gospodarstwa domowe
i przemysł i pozostali
odbiorcy usług
netto
5,32
5,75
zł/ m3
6
Tabela 4. Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Rodzaj
substancji
1
Stężenie BZT5
mgO2/l
Stężenie ChZT
Cr mgO2/l
Stężenie zawiesiny
og.mg/l
Stężenie Azot
ogólny mgN/l
Stężenie Fosfor
ogólny mgP/l
Stężenie Chlorki
mgCl/l
Stęż. Substancje
ekstrahujące się
eterem naftowym mg/l
Zakres I
Zakres
wskaźników
zanieczyszczeń i
Stawka
ich
opłaty
dopuszczalne
zł/m3
wartości
netto
2
3
Zakres II
Zakres
wskaźników
zanieczyszczeń i
Stawka
ich
opłaty
dopuszczalne
zł/m3
wartości
netto
4
5
Zakres III
Zakres IV
Zakres
Zakres
wskaźników
wskaźników
zanieczyszczeń
zanieczyszczeń
i ich
Stawka
i ich
Stawka
dopuszczalne
opłaty
dopuszczalne
opłaty
wartości
zł/m3 netto
wartości
zł/m3 netto
6
7
8
9
powyżej
901 ÷ 1200
10,64
1201
15,96
351 ÷ 600
2,66
601 ÷ 900
5,32
501 ÷ 800
2,66
801 ÷ 1200
5,32
1201 ÷ 1800
10,64
276 ÷ 750
2,66
751 ÷ 1000
5,32
1001 ÷ 2000
10,64
powyżej
1801
powyżej
2001
181 ÷ 240
5,32
241 ÷ 480
10,64
powyżej
481
15,96
20,1 ÷ 30
5,32
30,1 ÷ 40
10,64
powyżej
40,1
15,96
2001 ÷ 4000
10,64
powyżej
4000
15,96
201 ÷400
powyżej
400
15,96
121 ÷ 180
15,1 ÷ 20
2,66
2,66
1001 ÷ 1500
2,66
1501 ÷ 2000
5,32
101 ÷ 150
2,66
151 ÷ 200
5,32
10,64
15,96
15,96
7
Stężenie Miedź
mgCu/l
Stężenie Cynk
mg Zn/l
Stężenie Kadm
mgCd/l
Stężenie Ołów
mg Pb/l
Stężenie Chrom
mg Cr/l
Stężenie Nikiel
mg Ni/l
Stężenie Srebro
mg Ag/l
Stężenie Rtęć
mg Hg/l
Stężenie Arsen
mg As/l
Stężenie Wanad
mg V/l
1,01 ÷ 1,06
5,01 ÷ 5,16
0,410 ÷ 0,415
1,01 ÷ 1,03
1,01 ÷ 1,03
1,010 ÷ 1,015
0,510 ÷ 0,515
0,110 ÷ 0,120
0,510 ÷ 0,520
2,010 ÷ 2,020
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
2,66
1,07 ÷ 1,21
5,32
5,17 ÷ 5,59
5,32
0,416 ÷ 0,430
5,32
1,04 ÷ 1,07
5,32
1,04 ÷ 1,07
5,32
1,016 ÷ 1,030
5,32
0,516 ÷ 0,530
5,32
0,121 ÷ 0,130
5,32
0,521 ÷ 0,530
5,32
2,021 ÷ 2,030
5,32
1,22 ÷ 1,62
5,60 ÷ 6,76
0,431 ÷ 0,480
1,08 ÷ 1,20
1,08 ÷ 1,20
1,031 ÷ 1,080
0,531 ÷ 0,580
0,131 ÷ 0,180
0,531 ÷ 0,580
2,031 ÷ 2,080
10,64
powyżej
1,62
15,96
10,64
powyżej
6,76
15,96
10,64
powyżej
0,480
15,96
10,64
powyżej
1,20
15,96
10,64
powyżej
1,20
15,96
10,64
powyżej
1,080
15,96
10,64
powyżej
0,580
15,96
10,64
powyżej
0,180
15,96
10,64
powyżej
0,580
15,96
10,64
powyżej
2,080
15,96
Do stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w kolumnie
3,5,7 i 9 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
8
VI.
Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w
przyrządy i urządzenia pomiarowe.
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań
wodomierzy głównych. W przypadku braku wodomierzy, ilość wody dostarczonej
do
budynków ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70).
W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie
stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody na
podstawie 3 okresów rozliczeniowych przed awarią wodomierza, a gdy to nie jest możliwe,
na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu
średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego
działania wodomierza.
Spółka WIK, na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości
działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności odbiorca
pokrywa koszty tych czynności.
Wciągu ostatnich lat Spółka wyeliminowała w znaczący sposób rozliczenia
ryczałtowe, montując wodomierze główne. Na koniec 2012 roku rozliczenia ryczałtowe
dotyczą 12 szt. odbiorców. Powyższe spowodowane jest brakiem technicznych możliwości
montażu wodomierzy.
Ilość ścieków odebranych z nieruchomości ustala się na podstawie wskazań urządzeń
pomiarowych. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe- ilość
dostarczanych ścieków, zgodnie z artykułem 27 ust.5 Ustawy, ustala się jako równą ilości
wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków , ilość bezpowrotnie zużytej wody
uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na
podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach
określonych w umowie.
9
VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat
1. Zakres świadczonych usług i lokalne uwarunkowania ich świadczenia.
Spółka świadczy dla odbiorców usługi w zakresie dostarczania wody uzdatnionej w
ramach uzyskanego zezwolenia. Woda pochodzi z ujęć głębinowych. Jest ujmowana i
uzdatniana w trzech , nowocześnie wyposażonych stacjach uzdatniania. Stacje te na dzień
dzisiejszy są w stanie zabezpieczyć w pełni ilość wody zużywanej przez Miasto Pruszcz
Gdański. Jednakże ze względu na rozwój
urbanistyczny miasta oraz potrzeby
remontowo-modernizacyjne ujęć, w latach 2009-2012, spółka prowadziła prace w
zakresie odwiertu trzech nowych ujęć. Obecnie na SUW K-1 , SUW K-2 i SUW K-3
funkcjonują po dwa ujęcia wody, działające naprzemiennie. W przypadku konieczności
dokonania remontu lub renowacji studni, stacja może pracować bez zakłóceń.
Przedsiębiorstwo odprowadza ścieki za pomocą urządzeń kanalizacyjnych, będących
w jego posiadaniu,
do urządzeń gdańskiego systemu kanalizacji sanitarnej, gdzie
dokonywane jest ich oczyszczanie. W systemie kanalizacyjnym działa 14 szt.
przepompowni lokalnych oraz jedna przepompownia główna, przy ul.Grunwaldzkiej 1.
2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.
Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi klienta , które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i
które zostały określone w Decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz w regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco
wykonuje remonty sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie
prowadzi intensywną działalność inwestycyjną, służącą modernizacji istniejących
urządzeń oraz budowy nowych obiektów sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Inwestycje
10
te wynikają z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.
Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo zgodna jest z obowiązującymi
normami . Przeprowadza się systematyczną kontrolę jakości wody przeznaczonej do
spożycia, w tym: badania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne . Badania
te przeprowadzane są w laboratoriach akredytowanych,
jak również
we własnym
laboratorium.
3. Wpływ taryfy na standardy jakościowe usług
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę w sposób zapewniający:
a) uzyskanie niezbędnych przychodów,
zapewniających ciągłość
zaopatrzenia w wodę w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości,
b) uzyskanie
niezbędnych
przychodów
zapewniających
ciągłość
odbierania ścieków, w tym odprowadzania ich do oczyszczalni
„Wschód”,
c) ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen ,
d) eliminowanie subsydiowania skrośnego,
e) motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody,
f) motywowanie odbiorców usług do ograniczenia zanieczyszczenia
ścieków,
g) łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług
wysokości opłat i cen ich dotyczących.
Niezbędne przychody uwzględniają w szczególności :
- uzasadnione koszty eksploatacji i utrzymania sieci ( w tym koszty amortyzacji) ,opłaty za
korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz oczyszczalni „Wschód”, z uwzględnieniem
zmian warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf,
- spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji wynikających z zawartych umów
kredytowych,
- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów,
- rezerwy na należności nieregularne,
- marżę zysku.
11
4. Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych
metod alokacji kosztów
Metoda alokacji kosztów
Metoda alokacji kosztów w okresie roku obrachunkowego nie uległa zmianie. Kontrola z
Urzędu Antymonopolowego, przeprowadzona na wniosek naszego odbiorcy hurtowego w
2008 roku,
uznała sposób rozliczenia kosztów za prawidłowy i zapobiegający
subsydiowaniu skrośnemu. Nie przewiduje się zmiany tej metody w okresie obowiązywania
nowych cen. Metoda alokacji kosztów pośrednich została wprowadzona zarządzeniem
Prezesa spółki w 2005 roku i stanowi część polityki rachunkowości obowiązującej w spółce
na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku, nr 76
poz.694 z późn. zm.) System komputerowy pozwala na wyodrębnienie kosztów
bezpośrednich danego nośnika kosztów. Koszty pośrednie ( za wyjątkiem działu sprzedaży) ,
wspólne dla wszystkich działalności i taryf rozlicza się w proporcji do ilości sprzedaży.
Przystępując do wyboru metody alokacji kosztów pośrednich, Zarząd kierował się
obowiązującymi przepisami prawa, tj.
- Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002 roku, nr 76 poz.694 z
późn. zm.) ,
- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886),
- Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 1992-02-15 (Dz.U. 1992 Nr 21,
poz. 86 z późn. zm.) ,
- Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2004-07-02, tekst jednolity z dnia
2007-08-16 (Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1095),
- Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 2007-02-16 (Dz.U. 2007 Nr 50, poz.
331)
oraz zawartymi porozumieniami i umowami cywilno-prawnymi, szczególnie umową w
sprawie hurtowego odbioru ścieków z gminy wiejskiej Pruszcz Gdański do miejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej.
12
Doświadczenie Zarządu wskazuje , iż metoda alokacji kosztów pośrednich stosowana w
Spółce jest właściwa i nie narusza przepisów w/w ustaw. Nie przewiduje się zmiany tej
metody w najbliższych okresach, chyba, że ulegną zmianie przepisy prawa.
Spodziewana poprawa jakości usług
Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieżąco
wykonuje remonty sieci oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Jednocześnie, w
miarę wydolności finansowej Spółki, prowadzi się działalność inwestycyjną. Inwestycje
te wynikają z wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowokanalizacyjnych.
5. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Spółka WIK prowadzi szeroką działalność inwestycyjną. Środki pochodzące z
amortyzacji przeznacza na modernizację i budowę nowych urządzeń wodociągowych lub
kanalizacyjnych.
Rok 2010
W roku 2010 spółka kontynuowała prace inwestycyjne dotyczące obiektów nie
zakończonych w ubiegłych latach oraz rozpoczęła realizację następnych zadań wynikających
z wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przyjęto do
użytkowania następujące obiekty:
- studnia głębinowa nr 2 przy K-1,
- osiedle przy ul.Strzeleckiego-etap III,
- sieć wodociągową i kanalizacyjną Centrum,
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne w ul: Banacha, Młodzieżowej, Przemysłowej, Placu
Wolności, Grabowskiego, Tczewskiej-Towarowej, Andersa-zad. II
13
- przyłącza wodociągowe w ul.Sportowej i Heweliusza oraz do szkoły nr 3
- modernizacja SUW K-2 , w tym oddanie do użytkowania drugiej studni głębinowej
Kontynuowano roboty inwestycyjne w zakresie:
- ul.Broniewskiego i Batalionów Chłopskich-kanalizacja sanitarna,
- ul.Podmiejska-sieć wodociągowa,
- ul.Kasprowicza- modernizacja sieci wododociągowo-kanalizacyjnej
- Osiedle Strzeleckiego- sieci wodociągowo- kanalizacyjne.
Poza inwestycjami w sieci, zakupiono urządzenie WUKO zamontowane na samochodzie
IVECO oraz zakończono wdrażanie nowego systemu komputerowego niezbędnego do
prawidłowego zarządzania spółką.
Razem wartość nakładów inwestycyjnych w 2010 roku wyniosła kwotę 2 687 448 zł, przy
amortyzacji o wartości 1 901 951,08 zł.
Rok 2011
W roku 2011, za kwotę 1 627 164,74 zł, wykonano większość prac związanych z
budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Strzeleckiego- etap II- zad B.
Kontrola złożonego w 2009 roku wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu
Spójności , zakończyła się wynikiem pozytywnym. W dniu 07 grudnia zawarto umowę nr
POIS.01.01.00-00-247/10-00 z Instytucją Wdrażającą . Przedmiot umowy stanowi udzielenie
spółce dofinansowania na wykonanie w/w zadania.
Zakończenie prac inwestycyjnych
przewidziane jest 2012 roku.
Ponadto realizowano inne zadania ważne dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, jak:
- studnia nr 2 przy SUW K-3,
- wykonanie sieci wodociągowych w ul.Podmiejskiej , Emilii Platter ( od Placu Wolności
do Kochanowskiego),
PCK od torów do Kasprowicza, Cichej do granicy miasta,
Młodzieżowej- etap II, od SUW K-3 do przejścia pod torami oraz
spinkę sieci
wodociągowej- sięgacz Powstańców Warszawy,
- modernizację stacji podnoszenia ciśnienia przy ul.Raciborskiego,
- sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raciborskiego, Powstańców Warszawy, Młodzieżowej,
Centrum- Kossaka oraz osiedlu Andersa.
Kwota poniesiona na budowę w/w zadań wyniosła 1 135 000 zł.
14
Rok 2012
W miesiącu sierpniu przyjęto do użytkowania sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
na osiedlu Strzeleckiego-etap II sfinansowane częściowo dotacją. Pozostałe inwestycje
zakończone w 2012 roku to: studnia na K-3 , spinka sieci wodociągowej-sięgacz Powstańców
Warszawy, sieci wodociągowe w ulicach: Andersa-etap III, Kasprowicza, Podmiejskiej,
Tczewskiej ( od Rogum do LPP), Malinowskiego, Korczaka , Młodzieżowej-etap II oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzieżowej, Kossaka, Andersa-etap III, Podmiejskiej,
Przemysłowej (sięgacz Elar), przykanalik w ul.Wazów do działki nr 101. Wartość nakładów
inwestycyjnych zamknęła się w kwocie 2 071 009,91 zł.
Harmonogram
realizacji
wieloletniego
planu
modernizacji
i
rozwoju
urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na rok taryfowy stanowi załącznik nr 5 do uzasadnienia
wniosku.
VIII. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania nowych taryf
Przy ustalaniu Taryf, podstawę ich ustalenia stanowią dane wynikające z ewidencji
księgowej.
Rokiem
obrachunkowym
jest
dwanaście
kolejnych
pełnych
miesięcy
poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące dzień złożenia wniosku, tj. okres od 01 grudnia
2011 do 30 listopada 2012. Dane te zostały skorygowane o
zmiany wskaźników
makroekonomicznych obowiązujących w roku 2013:
-
średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
wyniesie 102,7 % 1,
-
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie
102,3 % 2
1
Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 , art. 18 , www.mf.gov.pl
2
Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, Tablica nr 1: Podstawowe wskaźniki
makroekonomiczne , www.mf.gov.pl
15

Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Transkrypt

Podobne dokumenty

F-181 Wniosek o rozwiązanie umowy

Nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

Wzór papieru firmowego ogólnego

Uchwala Nr 550/VII/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub

uchwała o przedłużenie stawek na 2016

vAr (8%) - Milówka