UCHWAŁA NR LV/585/09 Rady Miasta Opola z dnia 24 września

UCHWAŁA NR LV/585/09
Rady Miasta Opola
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166, 173, 174, 176 i 184
ust. 1, 2 i 3 oraz art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370,Nr 209, poz. 1317, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) – Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§1
Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2009 rok o kwotę 4.545.601 zł,
w tym:
•
Dochody gminy o kwotę 59.400 zł, w tym:
Dochody bieżące:
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
•
+ 59.400 zł
+ 59.400 zł
+ 59.400 zł
Dochody powiatu o kwotę 4.486.201 zł, w tym:
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
+ 21.720 zł
+ 21.720 zł
+ 18.462 zł
+ 3.258 zł
Dochody majątkowe:
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
§ 6208 – Dotacje rozwojowe
+ 4.464.481 zł
+ 4.464.481 zł
+ 4.464.481 zł
§2
Zmniejsza się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2009 rok o kwotę
4.464.481 zł, w tym:
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym
- 4.464.481 zł
§3
Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2009 rok o kwotę 81.120 zł,
w tym:
Dział 630 – Turystyka
+ 25.000 zł
Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej
+ 25.000 zł
- Aranżacja nowej siedziby Miejskiej i Regionalnej Informacji Turystycznej + 25.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 25.000 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
- Realizacja projektu pn. „OFP. Partnerstwo w dobie kryzysu”
§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4308 – Zakup usług pozostałych
§ 4309 – Zakup usług pozostałych
§ 4418 – Podróże służbowe krajowe
§ 4419 – Podróże służbowe krajowe
§ 4748 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
§ 4749 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Budowa oświetlenia ul. Budowlanych odc. od ul. Prudnickiej do
skrzyżowania z Obwodnicą Północną
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
w tym:
+ 21.720 zł
+ 21.720 zł
+ 21.720 zł
+ 2.020 zł
+ 356 zł
+ 326 zł
+ 58 zł
+ 13.294 zł
+ 2.346 zł
+ 850 zł
+ 150 zł
+ 272 zł
+ 48 zł
+ 1.530 zł
+ 270 zł
+ 170 zł
+ 30 zł
- 200.000 zł
- 200.000 zł
- 200.000 zł
- 200.000 zł
-
- Remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych
- 225.000 zł
§ 4340 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
- 225.000 zł
2
- Iluminacja murów obronnych przy ul. Ks. S. Baldego
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
+ 225.000 zł
+ 225.000 zł
+ 59.400 zł
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
w tym:
+ 59.200 zł
- Ogród Zoologiczny – wydatki bieżące
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
+ 54.200 zł
+ 59.400 zł
- 5.200 zł
- Wykonanie stropu poddasza nad ambulatorium i klatki schodowej
zewnętrznej - na terenie ZOO
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- Zakup kotła elektrycznego do kuchni zwierzęcej
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
- 5.000 zł
- 5.000 zł
+ 10.200 zł
+ 10.200 zł
+ 175.000 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
w tym:
+ 82.000 zł
- Wymiana band i nawierzchni toru stadionu żużlowego
przy ul. Wschodniej
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 200.000 zł
+ 200.000 zł
- Stadion lekkoatletyczny w Opolu ul. Szarych Szeregów – zakup
wyposażenia nowego obiektu
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 93.000 zł
- 800.000 zł
+ 707.000 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej pełnowymiarowego boiska
do piłki nożnej ze sztucznej nawierzchni przy ul. Gajowej/Grudzickiej
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 45.000 zł
- 45.000 zł
- Przebudowa Miejskich Kortów Tenisowych przy ul. Oleskiej 51 w Opolu
w ramach programu pn. „Zagrajmy razem” – opracowanie projektu
oraz kosztorysu inwestorskiego
+ 20.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 20.000 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakup samochodu
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
+ 93.000 zł
+ 93.000 zł
+ 93.000 zł
§4
W załączniku nr 13 do uchwały Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2009 rok ustala się aktualny plan
przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych miasta Opola
w 2009 roku, w następujących pozycjach:
3
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Przychody
Wydatki
1
2
3
4
5
150 000
100 000
66 000
50 000
66 000
754
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
75411
75416
801
80104
80110
80130
854
85407
Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej, w tym:
wydatki inwestycyjne
Straż Miejska
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola, w tym:
wydatki inwestycyjne
Gimnazja, w tym:
wydatki inwestycyjne
Szkoły zawodowe, w tym:
wydatki inwestycyjne
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Placówki wychowania pozaszkolnego
8 502 400
384 910
603 000
1 016 500
8 885 200
212 400
456 600
15 500
711 500
56 000
1 016 150
§5
W uchwale Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Opola na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetowy w 2009 roku w wysokości 78.932.077 zł, zostanie sfinansowany
planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w wysokości 43.141.717 zł, przychodami
z emisji obligacji w wysokości 5.000.000 zł oraz prognozowaną na koniec 2008 roku
nadwyżką środków na rachunku bankowym w wysokości 30.790.360 zł”.
2) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„finansowanie planowanego deficytu budżetu, o którym mowa w § 5 do łącznej
wysokości 48.141.717 zł;”
§6
„W załącznikach nr 2 i 9 do uchwały Nr XLII/425/08 Rady Miasta Opola z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2009 rok dokonuje się
zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach
na prawach powiatu, zapisu „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Luboszyckiej od ul.
Kępskiej do obwodnicy północnej” na „Przebudowa ulic w zakresie: budowa ścieżki pieszo –
rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu – etap II – odcinek od ul.
Kępskiej do obwodnicy północnej Opola”.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
4