Uchwala Nr XVII/64/2015 z dnia 28 pazdziernika 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 4 listopada 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2015-11-04 10:26:49
Poz. 3137
UCHWAŁA NR XVII/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515/ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 225.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 225.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. W uchwale Nr VII/21/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały,
2. Załącznik Nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
3. Załącznik Nr 10 – Dotacje celowe w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koprzywnicy
Aleksandra Klubińska
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 3137
DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/64/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 październik 2015 r.
Nazwa jednostki:
Dział
Rozdział
brak
Paragraf
852
85212
2010
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Pomoc społeczna
4 071 927,00
225 607,00
4 297 534,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 910 863,00
225 607,00
3 136 470,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
2 888 663,00
225 607,00
3 114 270,00
Razem:
19 439 421,01
225 607,00
19 665 028,01
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 3137
WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/64/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 października 2015 r.
Nazwa jednostki:
Dział
Rozdział
brak
Paragraf
Treść
Zmiana
Po zmianie
2 917 136,17
- 25 560,00
2 891 576,17
Urzędy wojewódzkie
174 230,40
- 11 400,00
162 830,40
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
137 596,00
- 9 000,00
128 596,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
20 500,00
- 1 800,00
18 700,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
2 000,00
- 600,00
1 400,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
122 000,00
- 7 080,00
114 920,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
111 000,00
- 7 080,00
103 920,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
2 485 870,77
- 12 600,00
2 473 270,77
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 649 260,00
- 10 000,00
1 639 260,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
289 200,00
- 2 600,00
286 600,00
Pozostała działalność
126 035,00
5 520,00
131 555,00
49 435,00
5 520,00
54 955,00
750
Administracja publiczna
75011
75022
3030
75023
75095
3030
754
75412
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
150 898,00
1 560,00
152 458,00
Ochotnicze straże pożarne
109 898,00
1 560,00
111 458,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
24 100,00
- 1 000,00
23 100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
23 548,00
1 700,00
25 248,00
4300
Zakup usług pozostałych
13 800,00
860,00
14 660,00
Oświata i wychowanie
7 625 494,00
24 000,00
7 649 494,00
Szkoły podstawowe
801
80101
2590
80103
Przed zmianą
3 179 955,00
- 3 500,00
3 176 455,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
387 984,00
- 3 500,00
384 484,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
246 370,00
- 16 992,00
229 378,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Poz. 3137
3020
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
2590
3020
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
613 352,00
13 007,00
626 359,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
118 924,00
4 774,00
123 698,00
2590
80104
4120
80106
2590
852
85204
3110
85212
3110
85219
900
90015
4210
90019
4300
34 719,00
2 119,00
36 838,00
12 896,00
- 1 020,00
11 876,00
148 104,00
- 13 007,00
135 097,00
27 827,00
- 4 774,00
23 053,00
3 962,00
- 310,00
3 652,00
1 157 956,00
31 691,00
1 189 647,00
66 146,00
12 580,00
78 726,00
35 648,00
1 020,00
36 668,00
Składki na Fundusz Pracy
16 950,00
310,00
17 260,00
Inne formy wychowania przedszkolnego
59 519,00
12 801,00
72 320,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
59 519,00
12 801,00
72 320,00
Pomoc społeczna
4 342 137,00
225 607,00
4 567 744,00
Rodziny zastępcze
3 770,00
550,00
4 320,00
Świadczenia społeczne
3 770,00
550,00
4 320,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 898 376,00
225 607,00
3 123 983,00
Świadczenia społeczne
2 662 023,00
225 607,00
2 887 630,00
294 828,00
- 550,00
294 278,00
17 960,00
- 550,00
17 410,00
Ośrodki pomocy społecznej
4300
90095
–4–
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
658 013,52
0,00
658 013,52
Oświetlenie ulic, placów i dróg
274 600,00
2 100,00
276 700,00
0,00
2 100,00
2 100,00
46 051,52
3 700,00
49 751,52
46 051,52
3 700,00
49 751,52
- 5 800,00
175 701,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
181 501,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
4210
–5–
Poz. 3137
Zakup materiałów i wyposażenia
Razem:
100 291,00
- 5 800,00
94 491,00
19 897 844,51
225 607,00
20 123 451,51
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–6–
Poz. 3137
Załącznik Nr 3 do
uchwały
Nr XVII/64/2015 Rady Miejskiej
w Koprzywnicy
z dnia 28 października 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2015 r.
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek budżetowych
Dzi
ał
Rozdział
§
Dotacje
ogółem
Wydatki
na 2015 r.
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
1
2
10
0 1095
Razem
75011
Razem
75101
75107
75108
75110
Razem
80101
80110
80150
Razem
85203
85212
85213
85228
85295
Razem
OGÓŁEM
750
751
801
852
3
4
5
6
2010 250202,80 250202,80 250202,80
0 10 250202,80 250202,80 250202,80
2010
55860
55860
55860
750
55860
55860
55860
2010
1220
1220
1220
2010
33605
33605
33605
2010
18282
18282
18282
2010
16474
16474
16474
751
69581
69581
69581
2010
22574
22574
22574
2010
16250
16250
16250
2010
3600
3600
3600
801
42424
42424
42424
2010
435840
435840
435840
2010
3114270
3114270
3114270
2010
44531
44531
44531
2010
37600
37600
37600
2010
2341
2341
2341
852
3634582
3634582
3634582
4052649,80 4052649,80 4052649,80
7
wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
8
Dotacje na
zadania
bieżące
9
w tym:
Wydatki na
programy
zakup
wydatki na
finansowane Wydatki
i
programy
Świadczenia na z udziałem majątko inwestycje i
objęcie
finansowane z
środków, o
zakupy
rzecz osób
we
akcji i
udziałem
fizycznych
których
inwestycyjne
udział
środków, o
mowa w art.
ów
których mowa
5 ust. 1 pkt 2
w art. 5 ust. 1
i3
pkt 2 i 3
10
250202,80
250202,80
55860
55860
5506,40
4084,00
3066,00
12656,40
217414
1220
7258,60
5618,00
4168,00
18264,60
19505,00
16250,00
3000,00
38755,00
20840
8580
9240
38660
3069
600
3669
435840
9226
44531
37600
1141
256155
53757
324671,40 360979,40
2887630
435840
439509
1200
2888830
2927490
11
12
13
14
15
wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego
16
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–7–
Poz. 3137
Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XVII/64/2015
z dnia 28 października 2015 r.
Dotacje podmiotowe w 2015 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej
dotacje
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Miejsko-Gminny Ośrodek
1.
921
92109 Kultury i Sportu w
Koprzywnicy
Miejsko-Gminna
2.
921
92116 Biblioteka Publiczna w
Koprzywnicy
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
2.
3.
4.
801
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80101
Postronnej prowadzona
przez stowarzyszenie
801
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80104
Postronnej prowadzona
przez stowarzyszenie
801
801
5.
801
6.
801
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80150
Postronnej prowadzona
przez stowarzyszenie
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80101 Gnieszowicach
prowadzona przez
stowarzyszenie
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80103 Gnieszowicach
prowadzona przez
stowarzyszenie
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80106 Gnieszowicach
prowadzona przez
stowarzyszenie
Ogółem
Zakres
Kwota
dotacji
5
6
Koszty działalności
instytucji kultury
250000
Koszty działalności
instytucji kultury
136000
Bieżące utrzymanie
szkoły podstawowej
217813
78726
Bieżące utrzymanie
przedszkola
Koszty zadań
wymagających
stosowania specjalnej
organizacji nauki
dzieci w szkole podst
57503
166671
Bieżące utrzymanie
szkoły podstawowej
Bieżące utrzymanie
oddziału
przedszkolnego
36838
Bieżące utrzymanie
punktu
przedszkolnego
72 320
1 015 871
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–8–
Poz. 3137
Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/64/2015
z dnia 28 października 2015 r.
Dotacje celowe w 2015 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje
Zakres
Kwota
dotacji
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.
801
80101 Urząd Miasta Tarnobrzeg
Udział w kosztach funkcjonowania
punktu katechetycznego kościoła
Zielonoświątkowego
915
Zadanie pn. "Łączymy pokolenia"
800
Piknik rodzinny "Mama, Tata i ja"
1 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Postronna, Byszów, Kępie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
85154
Gnieszowice "Sami Swoi"
1.
851
2.
851
3.
851
85154 Parafia Rzymsko-Katolicka MBR
"Latem bezpiecznie i pożytecznie"
2 700
4.
851
85154 UKS "Junior"- Niedźwice
"Letni obóz sportowo--rekreacyjny
dla dzieci ze środowiska wiejskiego"
2 700
5.
851
85154 UKS "Junior"- Niedźwice
"Powszechny program popularyzacji
sportu wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych członków gminy"
3 000
6.
851
85154 LKS "Zryw" Zbigniewice
"Z piłką przeciw uzaleznieniom poprzez wspólnie spędzony czas"
5 300
7.
851
85154 KS "Koprzywianka"
Wspieramie i upowszechnianie
kultury fizycznej
5 300
85154 UKS "Arka" - Koprzywnica
"Organizowanie czynnego
wypoczynku jako przeciwdziałanie
powstawaniu patologii społecznych
oraz uzależnień wśród dzieci i
młodzieży"
2 700
85154 UKS "Arka" - Koprzywnica
"Przeciwdziałanie powstawaniu
patologiii wśród dzieci i młodzieży
poprzez krzewienie kultury fizycznej
i sportu"
4 000
5 730
8.
9.
851
851
85154
10.
851
85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie
"Szlakiem orlich gniazd - wycieczka
krajoznawcza z elementami treningu
umiejętności i zaradności społecznej
dla grupy osób niepełnosprawnych
intelektualnie"
11.
851
85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie
"Piknik z okazji Dnia Dziecka"
1 800
85154 PCK Sandomierz
"Wspieranie działań promujących
zdrowy styl życia poprzez realizację
działań edukacyjnych i
informacyjnych na terenie Gminy
Koprzywnica"
1 730
85154 PCK Sandomierz
"Organizacja warsztatów, terapii i
zajęć profilaktycznych
zapobiegających przemocy w
rodzinie"
12.
13.
851
851
800
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–9–
Poz. 3137
14.
851
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
"Raz, dwa, trzy - Aktywny bądź i
85154 Obszarów Wiejskich "Puls Dla
Ty!!!"
Rozwoju"
1 000
15.
851
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
"Wyjazd terapeutyczno-integracyjny
85154 Obszarów Wiejskich "Puls Dla
dla osób niepełnosprawnych"
Rozwoju"
1 540
16.
851
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
85154 Obszarów Wiejskich "Puls Dla
"Sportowy Triathlon Koprzywnicki"
Rozwoju"
1 000
17.
851
85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Historia naszą przyszłością"
1 500
18.
852
85203 Fundacja La Zebra
19.
926
92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy
20.
926
92605 UKS "Junior" w Niedźwicach
21.
926
92605 LKS "Zryw" w Zbigniewicach
45 000
22.
926
92605
50 000
23.
801
80101
24.
801
80150
25.
801
80101
26.
801
80101
27.
0 10
0 1009
Utrzymanie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Krzcinie
Zadanie pt."Krzewienie i rozwój
kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży"
Zadanie pt. "Popularyzacja i
upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci szkół podstawowych na
terenie Gminy Koprzywnica"
Zadanie pt. "Nie kolegów i nikt mnie kopię piłkę - bo tak chcę"
Zadanie pt."Żyj Zdrowo na
KS "Koprzywianka" w Koprzywnicy
Sportowo" "
SP Postronna prowadzona przez Zakup podręczników i materiałów
stowarzyszenie
edukacyjnych
SP Postronna prowadzona przez Zakup podręczników i materiałów
stowarzyszenie
edukacyjnych
SP Gnieszowice prowadzona
Zakup podręczników i materiałów
przez stowarzyszenie
edukacyjnych
Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami
Zakup wyposażenia do świetlicy
swoi" - Gnieszowice
Wyłoniona w drodze konkursu
Zadanie z zakresu melioracji
Ogółem
435 840
18 000
7 000
1 194
600
1 875
1 500
20 000
624 924