Uchwała Nr XXXVI/183/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 4 lipca 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2013-07-04 12:39:56
Poz. 2683
UCHWAŁA NR XXXVI/183/2013
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 roku,
poz.594/ oraz art.211, 212 i art.222 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych /Dz.U. Nr
157, poz.1240 z późn.zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 416.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 416.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXX/162/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. załącznik Nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. załącznik Nr 10 – Dotacje celowe w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
3. załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Anna Paluch
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 2683
DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 czerwca 2013 r.
Nazwa jednostki:
Dział
Rozdział
brak
Paragraf
756
75615
Treść
Przed zmianą
4 946 266,00
415 808,00
5 362 074,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
1 004 508,00
413 808,00
1 418 316,00
990 834,00
413 644,00
1 404 478,00
614,00
164,00
778,00
1 343 412,00
2 000,00
1 345 412,00
0,00
2 000,00
2 000,00
3 788 917,00
817,00
3 789 734,00
33 986,00
817,00
34 803,00
14 826,00
817,00
15 643,00
22 224 377,47
416 625,00
22 641 002,47
Podatek od nieruchomości
0330
Podatek leśny
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
0690
852
Wpływy z róŜnych opłat
Pomoc społeczna
85213
2030
Po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
0310
75616
Zmiana
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań
bieŜących gmin (związków gmin)
Razem:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 2683
WYDATKI - załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/183/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 czerwca 2013 r.
Nazwa jednostki:
Dział
Rozdział
brak
Paragraf
Przed zmianą
Po zmianie
Zmiana
Gospodarka mieszkaniowa
411 521,00
413 808,00
825 329,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
411 521,00
413 808,00
825 329,00
4480
Podatek od nieruchomości
371 338,00
413 644,00
784 982,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
183,00
164,00
347,00
3 285 930,00
2 000,00
3 287 930,00
2 856 461,00
1 962,00
2 858 423,00
40 800,00
1 962,00
42 762,00
867,00
330,00
1 197,00
14 000,00
- 370,00
13 630,00
86,00
40,00
126,00
31 500,00
2 000,00
33 500,00
7 035,00
2 000,00
9 035,00
Pozostała działalność
85 200,00
- 1 962,00
83 238,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
82 000,00
- 1 962,00
80 038,00
163 707,00
3 000,00
166 707,00
Jednostki terenowe Policji
0,00
3 000,00
3 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
0,00
3 000,00
3 000,00
142 062,00
0,00
142 062,00
15 000,00
- 5 100,00
9 900,00
1 000,00
100,00
1 100,00
17 500,00
5 000,00
22 500,00
- 15 000,00
510 000,00
700
70005
750
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4430
RóŜne opłaty i składki
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4170
75095
4100
754
Wynagrodzenia bezosobowe
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
75403
3000
75412
757
Treść
Ochotnicze straŜe poŜarne
3030
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Obsługa długu publicznego
525 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
75702
8110
801
80101
–4–
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek
525 000,00
- 15 000,00
510 000,00
525 000,00
- 15 000,00
510 000,00
Oświata i wychowanie
8 195 293,00
9 534,00
8 204 827,00
Szkoły podstawowe
3 651 598,00
8 604,00
3 660 202,00
369 256,00
8 604,00
377 860,00
28 500,00
- 700,00
27 800,00
2 500,00
700,00
3 200,00
1 971 763,00
3 300,00
1 975 063,00
18 000,00
2 500,00
20 500,00
900,00
800,00
1 700,00
332 173,00
- 2 370,00
329 803,00
500,00
- 500,00
0,00
1 800,00
- 1 000,00
800,00
2590
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
80110
Gimnazja
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
80120
Poz. 2683
Licea ogólnokształcące
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 500,00
- 870,00
15 630,00
Ochrona zdrowia
95 810,00
0,00
95 810,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
93 810,00
0,00
93 810,00
2360
Dotacje celowe z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŜytku publicznego
45 000,00
- 3 000,00
42 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
12 810,00
3 000,00
15 810,00
Pomoc społeczna
4 012 412,00
817,00
4 013 229,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 953 961,00
0,00
2 953 961,00
500,00
- 280,00
220,00
1 100,00
- 96,00
1 004,00
851
85154
852
85212
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300
Zakup usług pozostałych
4410
PodróŜe słuŜbowe krajowe
400,00
- 220,00
180,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
800,00
596,00
1 396,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
85213
4130
854
85401
–5–
Poz. 2683
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
33 986,00
817,00
34 803,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
33 986,00
817,00
34 803,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
328 381,00
- 930,00
327 451,00
Świetlice szkolne
134 390,00
- 930,00
133 460,00
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
2 500,00
- 1 000,00
1 500,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
2 000,00
- 800,00
1 200,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 800,00
870,00
7 670,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
847 175,00
396,00
847 571,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
275 867,00
396,00
276 263,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet
0,00
396,00
396,00
Pozostała działalność
223 638,00
0,00
223 638,00
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
101 745,00
- 4 000,00
97 745,00
4300
Zakup usług pozostałych
23 400,00
4 000,00
27 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
557 494,00
3 000,00
560 494,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
403 475,00
3 000,00
406 475,00
2480
Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury
240 000,00
3 000,00
243 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposaŜenia
7 403,00
- 500,00
6 903,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 750,00
500,00
2 250,00
22 511 429,47
416 625,00
22 928 054,47
900
90001
4350
90095
921
92109
Razem:
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–6–
Poz. 2683
Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
nr XXXVI/183/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Dotacje podmiotowe w 2013 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej
dotacje
1
2
3
4
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Miejsko-Gminny Ośrodek
1.
921
92109 Kultury i Sportu w
Koprzywnicy
Miejsko-Gminna
2.
921
92116 Biblioteka Publiczna w
Koprzywnicy
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.
2.
3.
4.
Zakres
Kwota
dotacji
5
6
Koszty działalności
instytucji kultury
243000
Koszty działalności
instytucji kultury
133000
801
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80101
Postronnej prowadzona
przez stowarzyszenie
BieŜące utrzymanie
szkoły podstawowej
801
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80104
Postronnej prowadzona
przez stowarzyszenie
BieŜące utrzymanie
przedszkola
801
801
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80101 Gnieszowicach
prowadzona przez
stowarzyszenie
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
80104 Gnieszowicach
prowadzona przez
stowarzyszenie
Ogółem
221908
108096
155952
BieŜące utrzymanie
szkoły podstawowej
108 096
BieŜące utrzymanie
przedszkola
970 052
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–7–
Poz. 2683
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/183/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Dotacje celowe w 2013 roku
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje
Zakres
Kwota
dotacji
1
2
3
4
5
6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1.
600
Starostwo Powiatowe w
60014
Sandomierzu
Przebudowa odcinka drogi pow. Nr
0807T Borek Klimontowski Niedźwice-Koprzywnica w
msc.Niedźwice.
50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Zadania z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Parafia MBR
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Klub Sportowy "Koprzywianka"
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Klub Sportowy "Zryw"
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Klub Sportowy "Arka"
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Klub Sportowy "Junior"
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Stowarzyszenie "Nasze Dmosice"
alkoholizmowi
Stowarzyszenie
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Hipoterapeutyczne Stadniny Koni alkoholizmowi
Gnieszowice
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Postronna
alkoholizmowi
Zadania z zakresu przeciwdziałania
Fundacja "La Zebra" - Krzcin
alkoholizmowi
Utrzymanie Środowiskowego Domu
Fundacja La Zebra
Samopomocy w Krzcinie
Zadania z zakresu kultury fizycznej i
LKS "Zryw" Zbigniewice
sportu
Zadania z zakresu kultury fizycznej i
KS "Koprzywianka"
sportu
Zadania z zakresu kultury fizycznej i
UKS "Arka" Koprzywnica
sportu
Zadania z zakresu kultury fizycznej i
UKS "Junior" Zbigniewice
sportu
1.
851
85154 Parafia św.Floriana
4 000
2.
851
85154
4 000
3.
851
85154
4.
851
85154
5.
851
85154
6.
851
85154
7.
851
85154
8.
851
85154
9.
851
85154
10.
851
85154
11.
852
85203
12.
926
92605
13.
926
92605
14.
926
92605
15.
926
92605
Ogółem
6 500
6 500
3 500
4 500
4 000
1 300
1 700
6 000
282 500
45 000
45 000
6 000
4 000
474 500
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–8–
Poz. 2683
Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr
XXXVI/183/2013
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013
r.
w złotych
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek budŜetowych
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
§
Dochody
ogółem
1
2
3
4
5
Wydatki
ogółem 2013 r. Wydatki
bieŜące wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
6
7
8
wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań
9
w tym:
Wydatki na
programy
finansowane z Wydatki na Wydatki
Wydatki
Dotacje na Świadczenia na
udziałem
z tytułu
obsługę
majątkowe
zadania
rzecz osób
środków, o
długu
poręczeń
bieŜące
fizycznych
(odsetki) i gwarancji
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
i3
10
11
12
13
14
15
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
16
wydatki na
programy
zakup i
finansowane z
objęcie
udziałem
akcji i
środków, o
udziałów
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3
17
I. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych
wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
Budowa
schroniska dla
zwierząt w msc.
Marianów gm.
Iwaniska
eświętokrzyskie:B
udowa
infrastruktury
przestrzennej
Wojew.Świętokr
zyskiego 20102012
900
16216
16216
85000
85000
90013
16216
65100
720 72095 6297
85000
65100
18
wniesienie
wkadów do
spółek prawa
handlowego
19
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
eświętokrzyskie:R
ozbudowa
infrastruktury
informat.jst
2009-2012
720 72095 6297 234182
–9–
287726
Poz. 2683
287726
287726
234182
II. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań przejętych przez
Gminę do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z
pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie
porozumień między j.s.t.
Przebudowa
drogi pow.Nr
0807T Borek
Klimont. NiedźwiceKoprzywnica w
msc. Niedźwice.
600 60014
50000
50000
50000
Ogółem
299282 438942
0
0
438942 438942
299282