plik PDF - Miasto Marki
Transkrypt
plik PDF - Miasto Marki
RADA MIASTA MARKI '£\1. ,-I. Pi t u d ..:- k iego 95 05 - 270 MARKI te l. : ', '2:2 ) 781 - 10 - 03 r-:- ax 781-1 8 - 78 wo i, Mazowieckie Uchwala Nr XLIV/34112013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku zmieniaj~ca uchwalf( nr XXXVII273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Marki na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 'lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorll!dzie gminnym (t~kstjednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p6iniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z p6iniejszymi zmianami) uchwala siy, co nastypuje: § 1.W uchwale nr XXXVII273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwaly budzetowej Miasta Marki na 2013 rok, wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: 1) § 1 ust. 1 uchwaly otrzymuje brzmienie: "Ustala siy dochody budzetu Miasta Marki w 2013 roku w l,!cznej kwocie 84.621.795 zlotych z tego· : a) biez'!ce w kwocie 82.639.445 zlotych, b) maj,!tkowe w kwocie 1.982.350 zlotych, w zal,!czonej do uchwaly nr XXXVII273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013roku, tabeli nr 1 "Planowane dochody budzetu na 2013 R", wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: Dzial Rozdzial § Nazwa I 2 3 4 Plan przed zmian,! 5 Zmniejszenie Zwi'rkszenie 6 7 Plan po zmianach . 8 bieillce 010 01080 0690 750 75095 0970 900 90095 0690 Rolnictwo i lowiectwo Dzialalnosc badawczo-rozwojowa Wplywy z r6inych oplat Administracja publiczna Pozostala dzialalnosc Wplywy z r6inych dochod6w Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Pozos tala dzialalnosc Wplywy z r6inych oplat bieillce w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj'r zadati finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust. I pkt 2 i 3 majlltkowe majlltkowe Og6lem: w tym z tytulu dotacji i srodkOw na finansowanie wydatkOw na realizacjc: zadan £inansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) 0,00 0,00 0,00 386292,00 35720,00 9000,00 1986400,00 55000,00 0,00 82 627 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700,00 5700,00 5700,00 6000,00 6000,00 6000,00 500,00 500,00 500,00 12200,00 5700,00 5700,00 5700,00 392292,00 41720,00 15000,00 1986900,00 55500,00 500,00 82 639 445,00 532885,00 0,00 0,00 532885,00 1982350,00 84 609 595,00 0,00 0,00 0,00 12200,00 1982350,00 84 621 795,00 532885,00 0,00 0,00 532885,00 § 1 ust. 2 uchwaly otrzymuje brzmienie: "Ustala siy wydatki budzetu Miasta Matki w 2013 roku w l,!cznej kwocie 85.882.415 zlotych z tego : a) biez'!ce w kwocie w kwocie 76.610.990 zlotych w tym wydatki budzetu przypadaj,!ce do splaty z tytulu poryczen udzielonych przez Miasto Marki w kwocie 2.715.764 zlotych, b) maj,!tkowe w kwocie 9.271.425 zlotych, w zal,!czonej do uchwaly nr XXXVI/273/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2013roku, tabeli nr 2 "Planowane wydatki budzetu na 2013 R", wprowadza siy nastypuj,!ce zmiany: 2 Ztego I z tego: ztego: ztego: Dzial I Rozdzia/ 2 Trese § 4 3 RolnictWo i /owiectwo 010 01080 Dzia/alnosc badawczo-rozwojowa 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia Transport i /ijcznosc 600 60016 Drogi publiczne grninne 4430 Rome oplaty i skladki 4590 Kary i odszkodowania wypIacane na rzecz osob fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budZetowych Gospodarka mieszkaniowa 700 70095 Pozosta/a dzia/alnosc 4210 Plan Zakup materia/ow i wyposazenia -- przed zmian~ zmnieiszenie zwiekszenie PO zmianach przed zmiana zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach przed zrniana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmian~ zmnieiszenie zwiekszenie pozmianach przed zmianll zmniejszenie zwiekszenie PO zmianach przed zmian~ zmnieiszenie zwiekszenie PO zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie PO zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zrnianach przed zrniana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianach przed zrnian~ zmnieiszenie zwiekszenie jlO zmianach przed zmianl) zmnieiszenie zwiekszenie PO zmianach Wydatki bieZllce wydatki jednostek budZetowych, wynagrodzenia i skladki od nich naJiczane 5 386500 0 20000 406500 0 0 20000 20000 0 0 20000 20000 6675934 -15000 90000 6750934 4326934 -15000 90000 4401934 27800 -15000 0 12800 0 0 15000 15000 715000 0 75000 790000 1935489 -17500 20000 1937989 1935489 -17500 20000 1937989 6 386500 0 20000 406500 0 0 20000 20000 0 0 20000 20000 3960934 -15000 15000 3960934 1611 934 -15000 15000 I 611 934 27800 -15000 0 12 800 0 0 15000 15000 0 0 0 0 1935489 -17500 20000 1937989 1935489 -17500 20000 1937989 7 386500 0 20000 406500 0 0 20000 20000 0 0 20000 20000 1611 934 -15000 15000 I 611 934 1 611 934 -15000 15000 1611 934 27800 -15000 0 12 800 0 0 15000 15000 0 0 0 0 1935489 -17500 20000 1937989 1935489 -17500 20000 1937989 100 000 100 000 100 000 a -10000 -10000 -10000 0 a 90000 a 90000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9600 0 0 9600 9600 0 0 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a 90000 0 wydatki zwilJZ3lle z realizacj~ ich statutowych zadan; 9 386500 0 20000 406500 0 0 20000 20000 0 0 20000 20000 1602334 -15000 15000 1602334 1602334 -15000 15000 1602334 27800 -15000 0 12800 0 0 15000 15000 0 0 0 0 1935489 -17500 20000 1937989 1935489 -17500 20000 1937989 dotacje na zadania bieZllce swiadczenia narzecz os6b fizycznych; 10 1J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2349000 0 0 2349000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 a a -10000 0 90000 0 0 wydatki na programy finansowane wyp/aty z z udzialem tytuIu srodkow,o por~czen i kt6rych gwarancji mowa wart. 5ust.lpkt · 2i3 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wtym: Wydatki obsluga dlugu maj~tkowe 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a a 0 0 0 0 0 0 0 a a a 0 0 0 inwestycj e i zakupy inwestycy jne 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 2715000 2715000 0 0 75000 75000 2790000 2790000 2715000 2715000 0 0 75000 75000 2790000 2790000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715000 715000 0 0 75000 75000 790000 790000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na programy finansowane z udzialem srodkow,o kt6rych mowa w art. 5 list. I pkt 2 i 3, 17 zakup i obj~cie akcji i udzialow oraz wniesienie wkladowdo spo/ek prawa handlowego. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a a a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ztego z tego: z tego: ztego: Dzial 1 Rozdzial 2 § 4430 4610 Zakup ushlg pozostalyeh Rome oplaty i skladki Koszty post~powania s~dowego i prokuratorskiego Administraeja publiezna 750 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawaeh powiatu) 4270 75095 Zakup uslug remontowyeh Pozostala dzialalnose 4210 Zakup material6w i wyposazenia 4300 Zakup ushlg pozostalyeh 4430 Plan 4 3 4300 754 Trese Rome oplaty i skladki BeZDieezenstwo publiezne i oehrona przed zmiana zmniejszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmniejszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianaeh przed zmian~ zmnieiszenie zwiekszenie po zrnianaeh przed zmiana zmniejszenie zwiekszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnie'szenie zwiekszenie po zmianaeh przed zmianq 5 897989 -5000 0 892 989 97500 -2500 0 95000 20000 0 20000 40000 7585966 0 27500 7613466 6239436 0 10000 6249436 20000 0 10 000 30000 408762 0 17500 426262 65000 0 10 000 75000 264600 0 5000 269600 0 0 2500 2500 802055 Wydatki bieZljee 6 897989 -5000 0 892989 97500 -2500 0 95000 20000 0 20000 40000 7573004 0 27500 7600504 6239436 0 10 000 6249436 20000 0 10 000 30000 395800 0 17500 413300 65000 0 10000 75000 264600 0 5000 269600 0 0 2500 2500 772 055 wydatki jednostek budzetowyeh, 7 897989 -5000 0 892989 97500 -2500 0 95000 20000 0 20000 40000 7 158004 0 27500 7 185 504 6232436 0 10 000 6242436 20000 0 10 000 30000 395800 0 17500 413300 65000 0 10 000 75000 264600 0 5000 269600 0 0 2500 2500 742055 wynagrodzenia i skladki od nieh naliezane wydatki zwiljZllllez realizaej~ ieh statutowyeh zadan; 8 9 897'989 -5000 0 892989 97500 -2500 0 95000 20000 0 20000 40000 1 554 847 0 27500 1582347 1 118877 0 10 000 1 128877 20000 0 10 000 30000 359 100 0 17500 376600 65000 0 10000 75000 264600 0 5000 269600 0 0 2500 2500 211 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5603 157 0 0 5603 157 5 113 559 0 0 5113 559 0 0 0 0 36700 0 0 36700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531000 3 dotaeje na zadania bieZljee swiadezenia na rzeez osob fizyeznyeh; 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415000 0 ·0 415000 7000 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w,o ktoryeh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v wtym: wyplaty z tytuiu por~ezen i gwaraneji obsiuga dhlgu maj~tkowe inwestyej e i zakupy inwestyey jne 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 0 0 0 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 0 0 0 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 30000 na programy finansowane z udzialem srodkow,o ktoryeh mowa wart. 5 ust. I pkt2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 0 0 0 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zakup i obj~eie akeji i udzialow oraz wniesienie wklad6w do spolek prawa handlowego . 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 Ztego ztego: ztego: 7 8 pozmianach przed zmianll zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmianll zmniejszenie zwiekszenie 0 50000 852055 30000 0 50000 80000 30000 0 50000 0 50000 822055 30000 0 50000 80000 30000 0 50000 0 0 742055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 055 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 80000 30000 0 50000 80000 30000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w.o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 80000 80000 0 0 0 80000 0 przed zmianll zmniejszenie zwiekszenie po zmianach przed zmian_1I zmniejszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmniejszenie zwiekszenie 5465764 0 200000 5665764 2750000 0 200000 2950000 2750000 0 200000 5465764 0 200000 5665764 2750000 0 200000 2950000 2750000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2950000 2950000 0 0 0 0 0 przed zmianll zmniejszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmniejszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmniejszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmniejszenie 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 38187676 -7080 15018 38 195614 7818540 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 34315356 -7080 15018 34323294 7818540 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 27095328 -7080 15018 27103266 2716493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22959486 0 0 22959486 2410661 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 320000 -66000 0 254000 4135842 -7080 15018 4143780 305832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6492 520 0 0 6492520 5 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129711 0 0 129711 2047 ztego: Dzial 1 Rozdzial 2 Trese § 3 przeciwpoZarowa Plan 5 4 zmniejszenie zwi~kszenie 75412 Ochotnicze straZe potarne 2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obsluga dlugu publicznego 757 75702 Obsluga papier6w wartosciowych. kredyt6w i pOZyczek jednostek samo~du terytorialnego Odsetki od samo~dowych papier6w wartosciowych lub 8110 zaci~gni~tych przezjednostk~ samo~du terytorialnego kredyt6w i potyczek R6me rozliczenia 758 75818 Rezerwy ogolne i celowe 4810 Rezerwy Oswiata i wychowanie 801 80104 Przedszkola zwi~kszenie po zmianach przed zmiana Wydatki bieZljce 6 wydatki jednostek budzetowych. wynagrodzenia i sldadki od nich naliczane wydatki zwillZlllle z realizacj~ ich statutowych zadaIi; 9 4 dotacjena zadania bieZljce swiadczenia narzecz os6b fizycznych; 10 11 wtym: wypIaty z tytulu por~czen i gwarancji obsluga dlugu maj~tkowe inwestycj e i zakupy inwestycy jne 13 14 15 16 Wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w.o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3. zakup i obj~cie akcji i udzial6w oraz wniesienie wklad6w do sp61ek prawa handlowego. 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2715764 0 0 2715764 0 0 0 0 0 0 0 2750000 0 200000 2950000 2750000 0 200000 2950000 2750000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2950000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597797 0 0 597797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3872 320 0 0 3872 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2172 320 0 0 2172 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1700000 0 0 1 700000 0 , Ztego z tego: Dzial 1 Rozdzial 2 Trese § Szkolenia pracownik6w nieb~d~cych czlonkami korpusu sluZby cywilnej 80130 Szkoly zawodowe 4240 4440 80146 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi!iZek Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeit socjalnych Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup uslug pozostalych 4700 Szkolenia pracownikow czlonkami korpusu slutby cywilnej nieb~d~cych Ochrona zdrowia 851 85153 Zwalczanie narkomanii 2830 5 4 3 4700 Plan 1 Dotacja celowa z budtenl na finansowame lub zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana znmieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianach przed zmiana zmnieiszenie 0 3000 · 7821 540 0 0 3000 3000 47997 0 7938 55935 0 0 5000 5000 0 0 2938 2938 141134 -7080 4080 138134 11835 0 4080 15915 106199 -7080 0 99119 655000 -27310 27310 655000 61500 -8000 0 53500 18000 -8000 Wydatki bieZllce 6 0 3000 7821 540 0 0 3000 3000 47997 0 7938 55935 0 0 5000 5000 0 0 2938 2938 141134 -7080 4080 138134 11835 0 4080 15915 106199 -7080 0 99119 655000 -27310 27310 655000 61500 -8000 0 53500 18000 -8000 wydatki jednostek budietowych, 7 0 3000 2719493 0 0 3000 3000 47900 0 7938 55838 0 0 5000 5000 0 0 2938 2938 141134 -7080 4080 138134 11835 0 4080 15915 106199 -7080 0 99119 309400 -810 27310 335900 43500 0 0 43500 0 0 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane wydatki zwiljZaJ1e z realizacj~ ich statutowych zadait; 8 9 0 0 2410661 0 0 0 0 42900 0 0 42900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135240 0 20000 155240 16000 0 0 16000 0 0 0 3000 308832 0 0 3000 3000 5000 0 7938 12938 0 0 5000 5000 0 0 2938 2938 141134 -7080 4080 138134 11835 0 4080 15915 106199 -7080 0 99119 174160 -810 7310 180660 27500 0 0 27500 0 0 5 dotacje na zadania bieZllce swiadczenia na rzecz osob fizycznych; • 10 11 0 0 5100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328000 -26500 0 301500 18000 -8000 0 10000 18000 -8000 . z tellO: ztego: 0 0 2047 0 0 0 0 97 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17600 0 0 17600 0 0 0 0 0 0 wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w,o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wtym: Wydatki wyplaty z tytuhl por~czeit i gwarancji obshlga dhlgu 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 inwestycj e i zakupy inwestycy jne maj~tkowe 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i obj~cie akcji i udzial6w oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a a 0 0 0 0 0 0 a a 0 0 0 0 0 0 Ztego z tego: ztego: zwi~kszenie 0 0 0 0 0 0 0 wydatki na programy finansowane z udzialem srodk6w,o lct6rych mowawart. 5 ust. I plct 2i3 12 0 po zmianach 10 .000 10 000 0 0 0 10 000 0 przed zrnianl\ zrnnieiszenie zwiekszenie po zmianach przcd zrnianl\ zrnnieiszenie zwiekszenie 568500 -19310 27310 576500 310000 -18500 0 568500 -19310 27310 576500 310000 -18500 0 240900 -810 27310 267400 0 0 0 119240 0 20000 139240 0 0 0 121660 -810 7310 128160 0 0 0 310000 -18500 0 291 500 310000 -18500 0 po zmianach 291500 291500 0 0 0 110200 0 20000 130200 20000 -810 0 19190 63210 0 6500 69710 1060 0 810 1870 10533543 -344738 100000 10288805 2487300 -343238 0 2144062 2405300 -343238 110200 0 20000 130200 20000 -810 0 19190 63210 0 6500 69710 1060 0 810 1870 7985900 -343238 100000 7742662 2487300 -343238 0 2144062 2405300 -343238 lIO 200 110200 0 0 0 0 20000 -810 0 19190 63210 0 6500 69710 1060 0 810 1870 5430900 -343238 100000 5187662 2487300 -343238 0 2144062 2405300 -343238 ztego: Dzial I Rozdzial 2 85154 Trese ss 3 4 dofinansowanic zadar\ z1econych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do selctora finans6w publicznych Przeciwdzialanie alkoholizmowi 2830 4170 Dotacja celowa z budZetu na finansowanie lub dofinansowanie zadar\ zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finans6w publicznvch Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup material6w i wyposaZenia 4300 Zakup uslug pozostalych 4480 Podatek od nieruchomosci Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 900 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup uslug pozostalych Plan . Wydatki bie4ce zwi~kszenie po zmianach przed zrniana zrnnieiszenie zwiekszenie DO zmianach Drzed zmiana zrnnieiszenie zwiekszenie DO zmianach Drzed zrniana zrnniejszenie zwiekszenie DO zmianach przed zmianl\ zmniejszenie zwiekszenie DO zmianach przed zrnianl\ zrnnieiszenie zwiekszenie DO zrnianach Drzed zrniana zrnniejszenie 7 6 5 Drzed zmiana zrnniejszenie wydatki jednostek budZetowych, 0 20000 130200 20000 -810 0 19190 63210 0 6500 69710 1060 0 810 1870 7927900 -343238 100000 7684662 2487300 -343238 0 2144062 2405300 -343238 wynagrodzenia i sldadki od nich naliczane wydatki zwiljZRl1c z realizacjl\ ich statutowych zadar\; 8 9 O. 20000 130200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2497000 0 0 2497000 0 0 0 0 0 0 6 dotacje na zadania bie4ce swiadczenia na rzecz os6b fizycznych; 10 11 wtym : wypIaty z tytulu por~czer\ i gwarancji obsluga dhlgtl 13 14 Wydatki majqtkowe 15 inwestycj e i zakupy inwestycy jne na programy finansowane z udzialem srodk6w,o kt6rych mowa wart. 5 ust. I plct 2 i 3, 18 17 16 zakup i obj~cie akcji i udzial6w oraz wniesienie wklad6w do sp6lek prawa handlowego. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17600 0 0 17600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38000 0 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2547643 -1500 0 2546 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1247643 -1500 0 I 246 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 300000 0 0 1300000 0 0 0 0 0 0 . Ztego z tego: ztego: ztego: Dzial Rozdzial Trese s Plan ~ Wydatki bieZljee wydatki jednostek budzetowyeh, wynagrodzenia i skladki od nieh naliezane ; 1 2 5 4 3 zwi~kszenie 90015 Oswietlenie ulie, plae6w i drog 6050 90095 Wydatki inwestyeyjne jednostek budzetowyeh Pozostala dzialalnose 4210 Zakup materialow i wyposa:l:enia 4270 Zakup uslug remontowyeh 4300 Zakup llshlg pozostalyeh Kultura fizyezna 926 92695 Pozostala dzialalnosc 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 ZakllP materialow i wyposazenia po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie DO zmianaeh przed zmiana zmniejszenie zwi~kszenie po zmianaeh orzed zmiana zmniejszenie zwiekszenie po zmianaeh orzed zmiana zmniejszenie zwi~kszenie po zmianaeh orzed zmiana zmnieiszenie zwi~kszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie po zmianaeh przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie 0 2062062 1725000 -1500 0 1723500 475000 -1 500 0 473500 1 800 100 0 100000 1 900100 129500 0 70000 199500 0 0 20000 20000 283600 0 10000 293600 1432171 0 140000 1572 171 873911 0 140000 1 013 911 128191 0 20000 148191 144300 0 100000 6 0 2062062 1250000 0 0 1250000 0 0 0 0 500100 0 100000 600100 129500 0 70000 199500 0 0 20000 20000 283600 0 10000 293600 1432171 0 140000 1572 171 873911 0 140000 1013 911 128191 0 20000 148191 144300 0 100000 7 0 2062062 1250000 0 0 1250000 0 0 0 0 480100 0 100000 580 100 129500 0 70000 199500 0 0 20000 20000 283600 0 10 000 293600 873911 0 140000 1 013 911 873911 0 140000 1 013 911 128191 0 20000 148191 144300 0 100000 wydatki zwillZ3ne z realizaej~ ieh statutowyeh zada!\; 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 0 0 21000 ·0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144691 0 20000 164691 144691 0 20000 164691 128191 0 20000 148191 0 0 0 9 0 2062062 1250000 0 0 1250000 0 0 0 0 459100 0 100000 559100 129500 0 70000 199500 0 0 20000 20000 283600 0 10000 293600 729220 0 120000 849220 729 220 0 120000 849220 0 0 0 0 144300 0 100000 7 dotaeje na zadania bieZljee 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535000 0 0 535000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki na programy finansowane swiadezenia z udzialem na rzeez srodk6w,0 osob ktoryeh fizyeznyeh ; mowa wart. 5ust. 1 pkt 2i3 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23260 0 0 0 0 0 23260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wtym: Wydatki wyplaty z tytulu por~ezen i gwaraneji obsluga dlugu 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 maj ~tkowe 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475000 -1500 0 473500 475000 -1500 0 473500 1300000 0 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 inwestyej e i zakupy inwestyey jne 16 0 0 475000 -1500 0 473500 475000 -1 500 0 473500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktoryeh mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i obj~eie akeji i udzialow oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego. 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300000 0 0 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ztel!O ztego: ztego: ztego: Dzial I Rozdzial 2 Trese § Plan 4 3 zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie PO zmianach przed zmiana zmnieiszenie zwiekszenie PO zmianach PO 4300 Zakup uslug pozostalych Wydatki razem: I 5 244300 421420 0 20000 441420 85670215 -477628 689828 85882415 Wydatki bieZljce 6 244 300 421420 0 20000 441420 76472 290 -476128 614828 76610990 wydatki jednostek buc!Zetowych, 7 244300 421420 0 20000 441420 52250106 -449628 364828 52165306 wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 8 0 0 0 0 0 34416406 0 40000 34456406 wydatki zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadari; 9 244300 421420 0 20000 441420 17833700 -449628 324828 17708900 8 dotacje na zadania bieZljce swiadczenia na rzecz os6b fizycznych; 10 II 0 0 0 0 0 10929520 -26500 50000 10953020 0 0 0 0 0 7205843 0 0 7205843 wydatki na programy finansowane zudzialem srodk6w,o kt6rych mowawart. 5 ust. I pkt 2i3 12 0 0 0 0 0 621 057 0 0 621 057 wtym: wyplaty z tytulu por~czeri i gwarancji Wydatki obsluga dlugu maj~tkowe 13 14 15 0 0 0 0 0 2715764 0 0 2715764 0 0 0 0 0 2750000 0 200000 2950000 0 0 0 0 0 9197925 -1500 75000 9271 425 inwestycj e i zakupy inwestycy jne 16 0 0 0 0 0 6197925 -1500 75000 6271425 naprogramy finansowane z udzialem srodk6w,o kt6rych mowa w lirt. 5 ust. I pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 12962 0 0 12962 zakup i obj~cie akcji i udzial6w oraz wniesienie wklad6wdo sp61ek prawa handlowego. 18 0 0 0 0 0 3000000 0 0 3000000 3) § 2 uchwaly otrzymuje brzmienie: 1. Ustala siy deficyt budzetu Miasta Marki w 2013 roku w wysokosci 1.260.620 zlotych sfinansowany przychodami pochodz£!cymi z a) pozyczki w kwocie 1.185.970 zlotych b) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 74.650 zlotych 2. Ustala siy przychody budzetu w kwocie 23.185'.970 zlotych w tym: a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000 zlotych, b) z pozyczki w NFOSiGW w kwocie 1.185.970 zlotych. 3. Ustala siy rozchody budzetu w kwocie 21.925.350 zlotych w tym: a) na wykup papier6w wartosciowych w kwocie 21.800.000 zlotych, b) na splaty pozyczki w kwocie 125.350 zlotych. 4. Ustala siy limit zaci£!ganych kredyt6w w kwocie 1.000.000 zlotych przeznaczonej na pokrycie przejsciowego deficytu budzetu. 5. Ustala siy limit zaci£!ganych zobowillZan z tytulu emisji obligacji komunalnych oraz pozyczki: a) z pozyczki w kwocie 1.185.970 zlotych przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu, b) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 125.350 zlotych przeznaczonej na splaty zaci£!gniytej pozyczki w 2012 roku, c) z tytulu emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000 zlotych, przeznaczonej na wykup serii obligacji wyemitowanych w latach ubieglych. 4) tabela lIT 3 uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal£!czniku lIT 1 do niniejszej uchwaly, 5) zal£!cznik lIT 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal£!czniku lIT 2 do niniejszej lIT 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w zal£!czniku lIT 3 do mmeJszeJ uchwaly. 6) zal£!cznik uchwaly. § 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Marki. § 3.Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. § 4.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 9 RAD A MIAST,", MAR KI Za1llcznik nr I do uchwaly nr XLIV/341/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku A I. ,J , P i! .:, ud6kiego 95 05 - 270 MAR K I t e l. l ll -~ :!) 7 8 1- 10 - 0 3 Fax 781-13 - 78 IDO i, MaZOIDieckie Tabela Nr 3 Do Uchwaly Nr XXXVI/273/20 13 Rady Miasta Marki Z dnia 30 stycznia 2013 PLAN WYDATKOW MAJ1\TKOWYCH NA 2013 ROK Dzial Rozdz. § 600 60016 6050 6060 750 75095 6639 754 801 801 75411 80101 6170 6050 80110 6010 852 900 85219 90001 6060 6050 Nazwa zadania Plan ULICE, PLACE, DROGI Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Budowa chodnika na ul. Stawowejoraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk Budowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od skrzyZowania z ul. Karlowicza do skrzyZowania z ul. Ok6Ina). Projekt budowy drogi mineralno bitumicznej z chodnikiem i parkingami pomiedzy cmentarzem a drogij woiewOdzkij 631 ul. Cmentarna Projekt budowy ulicv Radnej wraz z odwodnieniem Budowa chodnika w ul. Glawnej Montat barier energochlonnych w pasie drogi ul.Przylesnej Montat barier energochlonnvch w pasie drogi ul.Stawowei Razem inwestycje Zakupy inwestycvjne jednostek budzetowych Zakup gruntu pod budow~ drag i infrastruktury technicznej . Razem inwestycje Razem inwestycje ADMINISTRACJA SAMORZADOWA POWSTALA DZIALALNOS( Dotacje celowe przekazane do samol'Zl\du wojewOdztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi¢zy jednostkami samol'Zl\du terytorialnego Dofinansowanie projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosci wojew6dztwa mazowieckiego. przez budowanie spoleczenstwa informacyjnego i gospodarki op'artej na wiedzy poprzez stworzenie zinlegrowanych baz wiedzy 0 Mazowszu. . Dofinansowanie projeklu: Rozw6j elektronicznej adrtlinislracji w samolZlldach wojew6dztwa mazowieckiego wspomagaj~cej niwelowanie dwudzielnosci polencjalu wojew6dztwa. Razem inwestycje Razem inwestycie BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Poiamej Dotacja dla Powiatowei Stratv Potarnei Razem inwestycje OSWIATA Wydatki inwestycyjne jednoslek budzetowych Termomodernizacja budynku Szkolv Podslawowei nr I Termomodernizacia budynku Szkoly Podslawowej nr 3 Termomodernizacja budynku Zespolu Szk61 nr 2 Budowa Irzech placow zabaw w ramach programu "Radosna Szkola" Aklualizacja projektu boiska przy ZesPOle szkal nr 2 Razem inwestycje Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bank6w paiistwowych i innych instytucji finansowych Wydatki na zakup i obj~cie akcji. wniesienie wkladu do Spoki z 0 .0. "Mareckie Inwestycje Miejskie" Razem inwestycje Razem inwestycje OPIEKA SPOLECZNA Osrodek Pomocy Spolecznej Zakup sp~tu kompulerowegO Razem inwestycje GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych Budowa kanalizacji deszczowei w czesci ul Lisiei Budowa kanalizacii deszczowej wraz z przebudowll nawierzchni w cz~sci ui. Szkolnej Projekty odwodnienia ul. Katowickiej 10 dochody wlasne ztego: srodki 0 kt6rych mowaw art. 5 ust. I pkt2 i 3 uofp kredyty. potyczki. obligacje inne dotacje 240000 240000 215000 215000 30000 30000 30000 200000 20000 55000 790000 30000 200000 20000 55000 790000 0 0 0 0 2000000 2000000 2790000 2000000 2000000 2790000 0 0 0 0 0 0 0 0 2436 2436 10526 10526 0 0 0 0 12962 12962 12962 12962 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 487973 356017 611 980 706350 10000 2172 320 75000 75000 120000 360000 10 000 640000 1700 000 1700000 1700 000 412973 28101.7 491980 346350 I 185970 0 346350 0 1700 000 0 0 0 0 1700000 3872 320 1700000 2340000 0 1 185970 0 0 0 346350 0 0 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 200 000 500 000 15000 200000 500000 15000 , Dzial 900 Rozdz. 90015 § 6050 90095 6010 Plan Nazwa zadania Proiekty odwodnienia ul. Glownej Projekty odwodnienia Razem inwestycje OSWIETLENIE ULIC Wydntki inwestycyjne jednostek budietowych Budowa oswietlenia w ulicy Tatarskiej Budowa oswietlenia w ulicy Kamienieckiej Budowa oswietlenia w ulicy Skowroniei Budowa oswietlenia w ulicy_W~skiej Budowa oswietlania fragmentu ulicy Wisniowieckiego Budowa oswietlenia ulicy Nalkowskiej Budowa oswietlenia fragmentu ulicy Letniej Budowa oswietlenia ulicy Fredry i Galczvnskiego Budowa oswietlenia w ul. Makuszynskiego Budowa oswietlenia w ul. Kusocinskiego Budowa oswietlenia w ul. Uroczej Budowa oswietlenia w ul. Malej Projekty oswietlenia ulicznego Razem inwestyc' e POZOSTALA DZIALALNOSC Wydatki na zakup i obj~cie akcji, wniesienie wkladow do spolck prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowycb bank6w paiistwowych i innych instytucji finansowych Dokapitalizowanie Spolki z 0 .0. Wodoci~g Marecki z przeznaczeniem na realizacj~ projektu budowy kanalizacii mieiskiei Razem inwestycje Razem inwestycje INWESTYCJE RAZEM 2013 11 dochody wlasne kredyty, poi:yczki, obligacje ztego: srodki 0 ktorych mowaw art. 5 ust. I pkt 2 i 3 uofp inne dotacje 12000 45643 772 643 12000 45643 772 643 0 0 0 0 15000 16000 56000 25000 22000 36000 40000 43500 30000 11 000 12000 70000 97000 473500 15000 16000 56000 25000 22000 36000 40000 43500 30000 11 000 12000 70000 97000 473500 0 0 0 0 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9271 425 7739 lOS I ISS 970 0 3463S0 0 Zal/lcznik nr 2 do uchwaly nr XLIV/34 1/20 13 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku RADA MIA STA. MA RKI AI. J . P iL,ud:::: !-<: lego 9 5 05 - 2 70 MARKI te l. (0 -:: :0781 - 10 - 03 Fax 781-13 - 78 mojo Mazomieckie DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDZETU PODMIOTOM NALEZI\CYM I NIE NALEZI\CYM DO SEKTORA FINANS6w PUBLICZNYCH Dzial Rozdzial § Jednostki sektora finans6w publicznych 600 60004 2310 754 75405 75411 75412 92109 92116 3000 6170 2820 2480 2480 921 921 Jednostki nie naleZ<tce do sektora finans6w publicznych 801 801 801 801 80101 80104 80106 80110 2540 2540 2540 2540 851 85153 2830 851 85154 2830 852 85295 2830 900 90095 2830 926 92604 2830 Trese Jednostkalzadanie Miasto Stoleczne Warszawa - dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stolecznego Warszawy na zadania bieZ<tce realizowane na podstawie porozumien (um6w) miC(dzy jednostkami samorntdu terytorialnego Wplaty jednostek na pailstwowy fundusz celowy Pailstwowa Strai; Pozama Ochotnicza Straz Pozama Miejski Osrodek Kultury Biblioteka Mie.iska Jednostkalzadanie Dotacje dla niepublicznych szk61 podstawowych Dotacje dla ni{:Qubliczn~ch~rzedszkoli !nne formy wychowania,£rzedszkoln{:go Dotacje dla niepublicznych gimnazj6w Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych zadania z zakresu przeciwdzialania narkomanii . Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych iadania z zakresuJ)rzeciwdzialania alkoholizmowi Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych zadania z zakresu ~ieki spolecznej Dotacje dla podmiot6w realizuj/lcych zadania z zakresu opieki nad zwierzC(tami Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Og61em Kwota dotacji celowej -'p"odmiotowej 2349000 10000 30000 80000 610 000 540000 500000 5100000 212520 680000 10000 291500 25000 . 20000 535000 7642520 12 3350500 RADA MIAST A. MARKI AI .J Pil ,ud::-,I<lego 95 05 ·270 Zat~cznik nr 3 do uchwaly nr XLIV/341/2013 Rady Miasta Marki z dnia 7 sierpnia 2013 roku MARKI tel. (O<!2) 781-10-03 r ax 181-13-78 UJoj. Mazowieckie 0750 0920 0960 0970 Plan dochod6w rachunku gminnych jednostek budzetowych prowadzllcych dzialalnosc okreslonll w przepisach 0 systemie oswiaty i wydatk6w nimi finansowanych w 2013 roku Dzial 80 I, Rozdzial 80101 Szkoly SP I SP2 SP3 SP4 ZS I § Dochody z najmu i dzier1.awy skladnik6w majljtkowych Skarbu Pans twa, jednostek samorzljdu terytorialnego lub innych jednostek 15000 0 22000 100000 0 zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow 0 podobnym charakterze Pozostale odsetki 500 300 500 300 0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~znej 45000 35000 3000 0 10000 Wplywy z r6Znych dochodow 17 000 2000 20000 0 10 000 RAZEM 80101 70500 52300 27500 130300 0 187000 500 20000 5000 75500 2100 113000 54000 356 100 SP4 ZS I ZS2 Wplywy z uslug 3000 Pozostale odsetki 100 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~znej 900 RAZEM80110 0 0 0 0 4000 0 Dzia1801, Rozdzial80148 Wplywy z uslug 250000 200000 160000 156000 0 80000 RAZEM 80148 250000 200000 160000 156000 80000 0 RAZEM801 320500 252300 187500 286300 4000 155500 OGOLEM 320500 252300 187500 286300 4000 155500 PROJEKT PLANU WYDATKOW REALIZOWANYCH Z DOCHODOW PLACOWEK OSWIATOWYCH NA 2013 Dzia1801, Rozdzial80101 Szkoly § SP I SP2 SP3 SP4 ZS I ZS 2 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 2000 1000 0 1000 0 Zakup materialow i wyposaZenia 25000 30300 15000 20000 0 34600 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi!l:iek 12000 2000 4800 5200 7000 0 Zakup energii 5000 0 3000 20000 0 5000 Zakup uslug remontowych 5000 2000 25000 0 13 500 5000 Zakup uslug zdrowotnych 0 0 0 0 0 0 Zakup uslug pozostalych 24300 5000 4000 40000 0 10000 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 0 0 0 2700 1200 0 komorkowej R6Zne oplaty i skladki 1500 0 0 0 0 0 Podatek od nieruchomosci 2500 500 0 500 300 0 Szkolenia pracownikow nieb~dllcych czlonkami korpusu sluzby 0 200 0 cywiInej RAZEM 80101 70500 52300 27500 130300 0 75500 Razem 3000 100 900 4000 § 0830 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4430 4480 4700 4210 4220 4300 Dzial 80 I, Rozdzial 80 I 10 § Zakup materialow i WYPosaZenia Zakup srodkow zywnosci Zakup uslug pozostalych RAZEM80110 Dzia1801, Rozdzial80148 § 4220 Razem 50000 Dzial 80 I, Rozdzial 80 I 10 0830 0920 0960 ZS2 Zakup srodkow zywnosci RAZEM 80148 RAZEM801 OGOLEM Szkoly SP2 SP I SP3 SP2 SP I SP 3 0 0 SP I 250000 250000 320500 320500 SP2 200000 200000 252300 252300 13 Szkoly_ SP4 0 Szkoly SP3 160000 160000 187500 187500 0 SP4 156000 156000 286300 286300 846000 846000 1206100 1206100 Razem 24000 124900 31000 33000 50500 0 83300 3900 1500 3800 200 356 100 ZS I 400 3000 600 4000 ZS 2 0 Razem 400 3000 600 4000 ZS I ZS2 80000 80000 155500 155500 Razem 846000 846000 1206100 I 206 100 0 0 4000 4000 0750 0830 0920 0960 0970 3020 4170 4210 4220 4240 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4700 Plan dochod6w rachunku gminnych jednostek bud:tetowych prowadZ/lcych dzialalnosc okreslonl! w przepisach 0 systemie oswiaty i wydatk6w nimi finansowanych w 2013 roku Perzedszkola Miejskie Nr Dzia1801, Rozdzial80104 Razem § 2 3 I 5000 Dochody z najmu i dzierzawy 5000 800000 Wplywy z uslug 240000 290000 270000 200 600 Pozostale odsetki 200 200 5000 7000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniC;i:nej 1000 1000 3000 5000 Wplywy z r6i:nych dochod6w 1000 1000 248200 817600 RAZEM 801 292200 277200 0 0 Stan srodk6w na poczatek okresu sprawozdawczego 0 0 248200 817600 292200 277 200 OGOLEM Przedszkole Miejskie Nr Dzia1801, Rozdzial80104 Razem 2 3 § I 2000 5000 2000 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 1000 25000 4000 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 6000 146700 57500 Zakup material6w i wyposai:enia 40600 48600 410000 120000 Zakup srodk6w Zywnosci 140000 150000 40800 15000 12000 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi;ji:ek 13 800 55000 Zakup uslug remontowych 15000 10 000 30000 7000 2000 Zakup uslugzdrowotnych 2000 3000 97500 27500 Zakup uslug pozostalych 40000 30000 6000 1000 2000 Zakup uslug dostc;pu do sieci Internet 3000 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii 4900 2000 1500 1400 kom6rkowej 9000 3000 'Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3000 3000 7300 2500 Podr6i:e slui:bowe krajowe 3000 1800 400 R6i:ne oplaty i skladki 100 200 100 Szkolenia pracownik6w nieb~dl!cych czlonkami korpusu slui:by 2000 3000 500 500 cywilnej 248200 817600 277 200 292200 RAZEM 801 0 0 0 Stan srodk6w na koniec okresu sprawozdawcze~o 0 817600 248200 292200 277 200 OGOLEM 14