docSzczegółowy Harmonogram wdroŜenia
download 
Reklamacja Transkrypt
Szczegółowy Harmonogram wdroŜenia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30.03.2007r. Szczegółowy Harmonogram wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ Etapy Zadania w ramach wdroŜenia SZJ w Urzędzie I Planowanie i wdroŜenie Systemu 1. Decyzja najwyŜszego kierownictwa o rozpoczęciu prac nad wdroŜeniem systemu zarządzania jakością 2. Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników Urzędu Miasta na temat Systemu zarządzania jakością wg normy ISO 3. Powołanie Przedstawiciela KierownictwaPełnomocnika ds. SZJ oraz Zespołu ds. wdroŜenia Systemu 4. Wybór firmy doradczej / konsultingowej zewnętrznych-zawarcie umowy Oczekiwany wynik, dowód realizacji zadania Burmistrz Miasta Deklaracja Burmistrza złoŜona na Sesji Rady Miasta w dniu 6.12.2006 r. Grudzień 2006 Sekretarz Miasta Lista obecności na szkoleniu, Certyfikaty wydane szkolącego Styczeń 2007 Sekretarz Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0152-4/07 z dnia 15 stycznia 2007 r. Luty 2007 Sekretarz Miasta Umowa z dnia 5 luty 2007r. Luty – Marzec 2007 6. Określenie polityki jakości Marzec 2007 1. Szkolenia Kierowników komórek organizacyjnych w zakresie SZJ z uwzględnieniem normy ISO 9001-2000 2. Szkolenia pracowników w zakresie przygotowywania procedur systemowych i dokumentacji 3. Warsztaty i szkolenie wytypowanego zespołu pracowników w zakresie opracowywania i dokumentowania systemu Odpowiedzialny Pomoc doradcza Zarządzanie Burmistrza Miasta 5. Przegląd wstępny funkcjonowania urzęduidentyfikacja procedur. 7. Powołanie auditorów II Szkolenia specjalistyczne pracowników Termin realizacji Maj 2007 Marzec 2007 Kwiecień 2007r. Marzec Kwiecień 2007 Pełnomocnik d.s SZJ, Konsultanci Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej Pełnomocnik ds. ZSJ i Zespół ds. wdroŜenia. Pełnomocnik ds. ZSJ Konsultanci - Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej Konsultanci - Wykładowcy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej Konsultanci - Wykładowcy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK Ocena stanu przygotowania. Zarządzenie Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Lista obecności Lista obecności Lista obecności 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30.03.2007r. Szczegółowy Harmonogram wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ Etapy Zadania w ramach wdroŜenia SZJ w Urzędzie 4. Szkolenie auditorów wewnętrznych III Organizacja i wdraŜanie Systemu Zarządzania Jakością 1. Identyfikacja procesów Systemu Zarządzania Jakością 2. Ustalenie przebiegu postępowania podstawowych procesów systemowych i opracowanie procedur 3. Dokumentowanie procesów Systemu Zarządzania Jakością 4. Opracowywanie dokumentacji 5. Weryfikacja wewnętrzna opracowanych procedur Termin realizacji Maj-czerwiec 2007 Kwiecień 2007 Maj 2007 Odpowiedzialny Pomoc doradcza Konsultanci - Wykładowcy Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK Pełnomocnik ds. ZSJ wraz z Zespołem d.s wdroŜenia. Konsultacje przy definiowaniu i opracowaniu procesów z Konsultantami Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK Pełnomocnik ds. SZJ, Zespól d.s wdroŜenia oraz Naczelnicy Wydziałów. Konsultacje przy definiowaniu i opracowaniu procesów z Konsultantami Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK Oczekiwany wynik, dowód realizacji zadania Lista obecności , certyfikaty Zidentyfikowane i opisane procesy Urzędu, określone relacje miedzy nimi ustalone cele procesów. ustalona lista procedur dla poszczególnych procesów Ustalenie prawidłowego toku postępowania przy realizacji poszczególnych procesów Czerwiec 2007 Zespół Konsultacje w zakresie opracowywanych dokumentów systemu jakości Określony –udokumentowany prawidłowy przebieg postępowania poszczególnych procesów systemu zarządzania jakością zachodzących w Urzędzie Lipiec 2007 Naczelnicy Wydziałów, Zespół oraz pomoc konsultantów we wprowadzaniu dokumentów systemu Opracowanie ustalonych procedur w Urzędzie Miasta Lipiec sierpień 2007 Naczelnicy Wydziałów, Zespół oraz pomoc konsultantów we wprowadzaniu dokumentów systemu Wyeliminowanie niezgodności z opracowanej dokumentacji przez uŜytkowników 2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30.03.2007r. Szczegółowy Harmonogram wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ Etapy Zadania w ramach wdroŜenia SZJ w Urzędzie V Certyfikacja Odpowiedzialny Pomoc doradcza Oczekiwany wynik, dowód realizacji zadania 6. Ocena , zatwierdzenie, emisja opracowanych procedur i zastosowanie ich w praktyce Wrzesień 2007 Zespół z pomocą Konsultantów Postępowanie zgodnie z opracowanymi procedurami; Zidentyfikowanie potrzeb opracowania dodatkowych procedur 7. Redakcja Księgi Jakości Sierpień Wrzesień 2007 Zespół z pomocą Konsultantów Opracowana Księga Jakości 8. Ocena Księgi Jakości przez Zespól ds. wdroŜenia SZJ, zatwierdzenie Księgi Jakości i jej emisja Wrzesień 2007 Burmistrz Miasta Zatwierdzona i przekazana uŜytkownikom Księga Jakości Wrzesień Październik 2007 Przeszkoleni auditorzy wewnętrzni 2. Ustalenie działań korygujących Październik Listopad 2007 Auditorzy z pomocą konsultantów 3. Wybór jednostki certyfikującej Listopad 2007 Burmistrz Miasta 4. Przygotowanie wniosku o certyfikacje do wybranej jednostki certyfikującej Listopad 2007 Pełnomocnik z pomocą Konsultantów 1.Przeprowadzenie przeglądu zarządzania Grudzień 2007 Burmistrz Miasta-Pomoc konsultantów w przeprowadzeniu w przeglądzie systemu zarządzania Grudzień 2007 Naczelnicy Wydziałów 1. Audit wewnętrzny całego systemu oraz poszczególnych jego obszarów IV Ocena wdroŜenia i przygotowanie do certyfikacji Termin realizacji 2.Weryfikacja działań korygujących Zrealizowane pierwsze wewnętrzne audity jakości, Weryfikacja zastosowania praktycznego dokumentacji systemu zarządzania jakością Ustalone skuteczne działania korygujące Dokumentacja z rozeznania rynku, zamówienie publiczne. Przygotowany i wysłany wniosek do jednostki certyfikującej, uzgodniony proces certyfikacji Przeprowadzony przegląd systemu i określony stopień gotowości do certyfikacji Zrealizowane skutecznie działania korygujące 3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30.03.2007r. Szczegółowy Harmonogram wdroŜenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ Etapy Zadania w ramach wdroŜenia SZJ w Urzędzie Termin realizacji Odpowiedzialny Pomoc doradcza 3.Końcowa weryfikacja dokumentacji Styczeń-Luty 2008 Pełnomocnik ds. SZJ, Zespół Naczelnicy Wydziałów, 4.Audit certyfikujący Marzec 2008 Wybrana Jednostka certyfikująca 5.Działania korygujące po audicie certyfikującym zalecone przez audytorów certyfikujących Marzec 2008 Pełnomocnik ds. SZJ, Zespół d.s wdroŜenia, Naczelnicy Wydziałów, Oczekiwany wynik, dowód realizacji zadania Zgodność systemu z wymaganiami. Gotowość do certyfikacji. Certyfikat Systemu Zarządzania jakością Usunięte niezgodności lub potencjalne niezgodności zidentyfikowane na audicie certyfikującym 4
