Uzasadnienie do autopoprawki na 2010-inwestycje

Uzasadnienie do autopoprawki II do projektu budżetu na 2010 rok w
zakresie wydatków inwestycyjnych
W związku z tym, iż w momencie sporządzania projektu budżetu na 2010 rok poniesione
nakłady do końca 2009 roku nie były znane (niektóre uległy zmianie w grudniu 2009 roku),
przyjęto kwoty planu obowiązujące na dzień sporządzania projektu. Zachodzi więc
konieczność dokonania korekty tych nakładów, których nie wyszczególnia się w załączniku
dotyczącym zmian do projektu budżetu na 2010 rok, jeśli nie występują inne zmiany niż
korekta poniesionych nakładów (poza przypadkami mającymi istotny wpływ na wielkość
budżetu). W załącznikach 3a, 3c i 3d koryguje się poniesione nakłady do wysokości planu
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2009 roku bądź faktycznego wykonania.
Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn
w latach 2010-2012
(Uzasadnienie do Załącznika 3a)
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Koryguje się nazwę dysponenta środków. Jest UM(IM,OF) winno być UM(OF,JRP IV).
Ponadto, w kolumnie poniesione w latach ubiegłych nakłady, zamiast środków z budżetu
Miasta winno być z budżetu państwa.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050 i § 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego
do ul. Jarockiej
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację powyższego projektu,
współfinansowanego ze środków unijnych w 68,33%, koniecznym jest wprowadzenie korekty
do projektu budżetu na 2010 rok, w którym finansowanie zapisano w 100% ze środków
własnych. Ponieważ we wniosku o dofinansowanie nie zostały ujęte koszty
niekwalifikowalne, zapisane w budżecie zadanie dzieli się na dwa paragrafy: 6050 – koszty
niekwalifikowalne i 6059(8) – koszty kwalifikowalne.
1
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn – Nowy Dwór, na odcinku Al.
Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość
Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP – do km 2+076,00
Projekt współfinansowany ze środków unijnych i będzie realizowany wspólnie ze Starostwem
Powiatu Olsztyńskiego. Udział Starostwa Powiatu w kosztach realizacji wyniesie 750.000 zł.
Liderem projektu jest Gmina Olsztyn. Na realizację projektu MZDiM ogłosił przetarg, który
zostanie rozstrzygnięty w 2010 roku. W związku z tym, iż w 2009 roku wydatkowano jedynie
środki w kwocie 6.710 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej, koryguje się kolumnę
poniesione nakłady do 31.12.2009 z jednoczesnym zwiększeniem nakładów na rok 2010.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminny
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa ulic: Wodnej. Kajakowej, Starej Bałtyckiej
Dotychczas MZDiM zrealizował I etap zadania, tj. budowę odcinków ul. Wodnej. W 2009
roku I przetarg na realizację etapu obejmującego budowę ul. Starej Bałtyckiej został
unieważniony i ponownie ogłoszony w grudniu. W związku z tym, iż zgłoszony przez
MZDiM wniosek o przeniesienie pozostałych w budżecie środków na rachunek wydatków
niewygasających nie został uwzględniony, koniecznym jest wprowadzenie ponownie zadania
do budżetu na 2010 rok. Proponuje się wprowadzenie kwoty 920.000 zł.
2. Budowa ulicy Bocianiej
Proponuje się zmniejszenie planowanych w projekcie budżetu na 2010 rok nakładów o kwotę
60.000 zł, które zostaną przeznaczone na zadania konieczne do wprowadzenia.
3. Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do elektrowni
Proponuje się zmniejszenie planowanych w projekcie budżetu na 2010 rok nakładów o kwotę
1.000.000 zł, które zostaną przeznaczone na zadania konieczne do wprowadzenia.
W momencie pojawienia się możliwości finansowych, wartość zadania zostanie zwiększona.
4. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą od zakładanej w projekcie budżetu
na 2010 rok, zmniejsza się planowane na 2011 rok środki własne o kwotę 1.200.000 zł.
Z uwagi na istniejącą możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, pozostawia się w budżecie środki z budżetu państwa. Po
podpisaniu umowy o dofinansowanie, wartość zadania zostanie obniżona.
5. Przebudowa ulicy Partyzantów
W 2009 roku I przetarg na sporządzenie koncepcji i projektu budowlanego został
unieważniony z uwagi na brak ofert, natomiast wartość najniższej oferty w II przetargu była
wyższa od zapisanych w projekcie budżetu na 2010 rok środków. W związku z powyższym
2
proponuje się zwiększenie planu o kwotę 60.000 zł, co umożliwi rozstrzygnięcie
zawieszonego przetargu.
6. Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do
planowanej obwodnicy
Proponuje się zmniejszenie planowanych w projekcie budżetu na 2010 rok nakładów o kwotę
150.000 zł, które zostaną przeznaczone na zadania konieczne do wprowadzenia. Kwota
150.000 zł, którą pozostawia się na zadaniu w 2010 roku pozwoli na sporządzenie koncepcji
przebiegu tych ulic. W momencie pojawienia się możliwości finansowych, wartość zadania
zostanie zwiększona.
§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych, łączących tereny
jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta
Zmiana polega na dostosowaniu zapisów budżetowych do zapisów ujętych we wniosku
o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, które Gmina uzyskała.
2. PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miastem i Śródmieścia
w Olsztynie
Zmiana polega na dostosowaniu zapisów budżetowych do zapisów ujętych we wniosku
o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, które Gmina uzyskała.
3. Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie
Zmiana polega na dostosowaniu zapisów budżetowych do zapisów ujętych we wniosku
o dofinansowanie zadania ze środków unijnych o które Gmina ubiegała się.
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW (ul. Piłsudskiego),
ZSE
Zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty Rady Miasta, proponuje się wprowadzenie do zakresu
zadania wykonanie drogi pożarowej do obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy
ul. Bałtyckiej, co powoduje konieczność zwiększenia planowanych na 2010 rok nakładów
o kwotę 310.000 zł (wartość szacunkowa). Ponadto, z uwagi na późne rozstrzygnięcie
przetargu oraz niższy, od wartości kosztorysowej”, koszt na wykonanie drogi pożarowej do
SP 19, zaplanowane do wykonania w 2009 roku środki nie zostały wydatkowane. W związku
z powyższym koryguje się środki w kolumnie poniesione nakłady do końca 2009 roku do
wysokości faktycznego wykonania.
3
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa lokali socjalnych
Budowa lokali socjalnych przy ulicy Towarowej została zakończona w 2009 roku. W związku
z wejściem w życie nowych przepisów ppoż. nakładających obowiązek montażu
wyłączników, które w przypadku pożaru, będą odcinały dopływ prądu do całego budynku,
proponuje się ponowne wprowadzenie zadania na rok 2010 i zabezpieczenie kwoty 30.000 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – rozwój i modernizacja
Z uwagi na konieczność zwiększenia planu na innych zadaniach, proponuje się zmniejszenie
planu o kwotę 90.000 zł, co skutkować będzie zmniejszeniem ilości zakupionego w 2010 roku
sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta.
2. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia
W związku z wyższą wartością kosztorysową zadania, proponuje się zwiększenie ogólnej
wartości o kwotę 6.510.722 zł w rozpisaniu na lata 2010-2011. Zwiększenie planu do
wysokości kosztorysowej pozwoli na wszczęcie postępowania przetargowego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 6069(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM PSP oraz zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego do likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych
W związku z tym, iż zaplanowane na rok 2009 i 2010 środki dotyczą zakupu samochodu
ratowniczo-gaśniczego, współfinansowanego ze środków unijnych, natomiast poniesione
w latach poprzednich wydatki dotyczą innego zakresu i były ponoszone z § 6060, zmniejsza
się poniesione do końca 2009 roku nakłady o tą kwotę. Ponadto, w projekcie budżetu na 2010
rok błędnie wpisana została kwota 1.050.000 zł dotycząca roku 2012.
Rozdział 75416 Straż Miejska
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1. SM -zakup 2 zestawów łodzi patrolowo - interwencyjnych z wyposażeniem
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Gminy, planowany zakup łodzi w 2010 i 2011
zostaje przesunięty na lata 2011-2012. Z tego też względu zadanie wykreśla się z projektu
4
budżetu na 2010 rok i ponownie zostanie wprowadzone przy konstruowaniu projektu budżetu
na rok 2011.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów
W związku z wyższą wartością kosztorysową zadania oraz koniecznością wykupienia gruntu
od Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, proponuje się zwiększenie ogólnej wartości
o kwotę 4.214.966 zł w rozpisaniu na lata 2010-2011. Zaplanowana na 2009 rok kwota
4.400.000 zł nie została wydatkowana z uwagi na brak zgody do dysponowania gruntem,
jakie UWM winien uzyskać od Ministra Skarbu Państwa w celu odsprzedania go Gminie.
Zwiększenie planu do wysokości kosztorysowej pozwoli na wszczęcie postępowania
przetargowego.
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe
§ 6050 i § 6059 (8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego
gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych
Jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych, który podzielono na dwa paragrafy.
W § 6050 wydzielone zostały koszty niekwalifikowalne, obejmujące w 2009 roku wycinkę
drzew, które nie zostały uwzględnione w umowie o dofinansowanie projektu. W latach 20102011 planuje się środki na ewentualne koszty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji,
a które nie będą kosztami kwalifikowanymi.
W § 6059(8) wydzielono koszty kwalifikowalne. Wysokość dofinansowania zgodnie
z podpisaną umową wynosi 60,53% kosztu kwalifikowalnego projektu. W wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę budowy, z którym
podpisana została umowa. Z przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu finansowania
zadania wynika konieczność dokonania zmiany nakładów w poszczególnych latach.
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie
budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie remontu i modernizacji budynku warsztatów
na zewnątrz i wewnątrz budynku. Ponadto projekt zakłada zakup profesjonalnego
wyposażenia do praktycznej nauki zawodu (w tym np. stół spawalniczy, szlifierki, piły,
zgrzewarki, ostrzarki, frezarki, wiertarki, tokarki, betoniarki, pilarki, strugarki, stoły
montażowe, stanowiska komputerowe i in.). Głównym celem projektu jest poprawa jakości
kształcenia na poziomie zawodowym i stworzenie możliwości uzyskania przez młodych
5
mieszkańców województwa wyższej jakości kwalifikacji. Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, wysokość którego może wynieść 85%
kosztu.
2. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie
budynku warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie remontu i modernizacji budynku warsztatów
na zewnątrz i wewnątrz. W ramach projektu zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt do
nauki zawodu (w tym 3 symulatory samochodowe, modele silników, zestaw diagnostyczny
z oprogramowaniem, stoły probiercze, próbniki ciśnienia, zestaw do pomiaru geometrii kół,
przyrząd optyczny do ustawiania świateł, spawarki, prasy, zgrzewarka, tablice poglądowo dydaktyczne, tokarki, frezarki, szlifierki, strugarka, wiertarki, piła mechaniczna, nitownica,
urządzenie rolkowe do pomiaru sił hamowania, stanowisko do badania amortyzatorów,
komputery z osprzętem i oprogramowaniem, samochód do nauki jazdy, stoły wielorakiego
przeznaczenia, zestawy narzędzi oraz piec hartowniczy). Celem nadrzędnym projektu jest
poprawa jakości kształcenia na poziomie zawodowym i stworzenie możliwości uzyskania
przez młodych mieszkańców województwa wyższej jakości kwalifikacji. Gmina złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, wysokość którego może wynieść
85% kosztu.
3. Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie
pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie przebudowy internatu i pracowni ruchu
turystycznego, w tym modernizacja pracowni komputerowej. W ramach projektu zostanie
także zakupione wyposażenie pracowni kierunków zawodowych (sprzęt komputerowy, stoły,
krzesła, drukarki, tablice obrotowo – jezdne, tablice poglądowe, pomoce dydaktyczne, ekran
projekcyjny i rzutnik multimedialny i inne, a także wyposażenie jednostek mieszkalnych
w niezbędny sprzęt (łóżka, meble hotelowe, rolety, wyposażenie toalety itp.) oraz lada
recepcyjna modułowa z wyposażeniem. Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości
kształcenia na poziomie zawodowym i stworzenie możliwości uzyskania przez młodych
mieszkańców województwa wyższej jakości kwalifikacji. Na dofinansowanie projektu ze
środków unijnych Gmina złożyła wniosek. Wysokość dofinansowania może wynieść 85%
kosztu projektu.
4. Kontynuacja unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół
Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie remontu i modernizacji wewnątrz budynku
przy ulicy Żołnierskiej 49 oraz jego termomodernizację. Celem nadrzędnym projektu jest
poprawa warunków i jakości kształcenia na poziomie zawodowym i stworzenie możliwości
uzyskania przez młodych mieszkańców województwa wyższej jakości kwalifikacji. Na
6
dofinansowanie projektu ze środków unijnych Gmina złożyła wniosek. Wysokość
dofinansowania może wynieść 85% kosztu projektu.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie
1. Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)
W związku z niewydatkowaniem środków pochodzących z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ
w 2009 roku w zaplanowanej wysokości, proponuje się zmniejszenie nakładów poniesionych
na dzień 31.12.2009 roku o kwotę 1.844.874 zł. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie
planu pożyczki inwestycyjnej w wysokości 1.755.015 zł na rok 2010.
§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie
1. Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)
W związku z niewydatkowaniem środków pochodzących z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ
w 2009 roku w zaplanowanej wysokości, proponuje się zmniejszenie nakładów poniesionych
na dzień 31.12.2009 roku o kwotę 2.214.513 zł oraz dostosowanie poniesionych nakładów ze
środków własnych do wysokości planu obowiązującego na koniec 2009 roku. Jednocześnie
proponuje się zwiększenie planu pożyczki inwestycyjnej o kwotę 2.559.242 zł na rok 2010.
2. Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód
deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)
W związku z niewydatkowaniem środków pochodzących z pożyczki inwestycyjnej z NFOŚ
w 2009 roku w zaplanowanej wysokości, proponuje się zmniejszenie nakładów poniesionych
do dnia 31.12.2009 roku o kwotę 254.870 zł. Koryguje się również nakłady z pozostałych
źródeł do wysokości planu obowiązującego na koniec 2009 roku.
Ogółem kwota pożyczki do wykorzystania na wydatki związane z Projektem Gospodarka
wodno-ściekowa w Olsztynie w 2010 roku wynosi 5.265.045 zł.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów
bytowych o pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech
7
lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta
łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu
W związku z długotrwałymi procedurami związanymi z uzgodnieniem lokalizacji
posadowienia pojemników na odpady na obszarze Starego Miasta, w 2009 roku wykonana
została jedynie dokumentacja projektowa. W związku z powyższym proponuje się
wprowadzenie zadania do budżetu na 2010 rok. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków
z GFOŚiGW w kwocie 144.140 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa Parku Centralnego w Olsztynie
W 2009 roku Wydział Środowiska opracował program funkcjonalno-użytkowy, którego koszt
wyniósł 34.160 zł. Ponadto, zlecono wykonanie części dokumentacji (inwentaryzacja drzew i
gospodarka istniejącym drzewostanem, dokumentacja hydrogeologiczna, studium
wykonalności, ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) niezbędnej do
wykonania projektu Parku Centralnego, która zostanie zakończona i opłacona w 2010 roku.
W związku z tym, iż Gmina będzie ubiegała się o uzyskanie dofinansowania ze środków
unijnych (ogłoszenie konkursu w marcu 2010 roku), koniecznym jest wprowadzenie zadania
do budżetu miasta.
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Os. Gutkowo: "Pod lasem"-uzbrojenie i drogi (Basieńki i Oleńki)
W związku z tym, iż na pewnym odcinku nastąpiła kolizja projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej, koniecznym jest wykonanie
przeprojektowania. Proponuje się zatem wprowadzenie zadania do budżetu na 2010 rok
i zabezpieczenie kwoty 60.000 zł. Ponadto, z uwagi na konieczność dokończenia uzbrojenia
oraz wykonania nawierzchni ulic Basieńki, Oleńki i odcinka ulicy Kmicica, proponuje się
wprowadzenie nakładów na lata 2011-2013. Planowane jest współfinansowanie zadania ze
środków mieszkańców.
2. Uzbrojenie rejonu Kortowo Sady
W 2009 roku zlecono wykonanie budowy uzbrojenia terenu wraz z makroniwelacją rejonu
Kortowo-Sady z terminem zakończenia 30.06.2010 rok. Zgodnie z podpisaną umową
zakładano wykonanie robót w 2009 roku na kwotę 1.000.000 zł (w tym: zakończenie II etapu
do 28.12.09). II etap robót swoim zakresem obejmuje częściowo wykonanie sieci
wodociągowej. W związku z wystąpieniem czynników pogodowych uniemożliwiających
wykonanie tych sieci, zaplanowane na 2009 rok środki nie zostały wydatkowane. W trakcie
8
konstruowania WPI (a następnie budżetu) na 2010 rok, ujęto kwotę niezbędną do zakończenia
robót zgodnie z umową. Proponuje się zatem zmniejszenie poniesionych nakładów do
31.12.2009 roku oraz zwiększenie nakładów na rok 2010 o kwotę 650.000 zł.
3. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia
Z uwagi na duże zainteresowanie podmiotów zewnętrznych deklarujących współfinansowanie
uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, proponuje się zwiększenie planowanych
nakładów w 2010 roku o kwotę 500.000 zł ze środków Gminy oraz o 500.000 zł ze środków
inwestorów.
4. Dokumentacja przyszłościowa
W związku z koniecznością wcześniejszego przygotowania dokumentacji na zadania, które
będą realizowane w 2010 roku, w roku 2009 roku zawarto umowy na ich opracowanie,
a zaplanowane w budżecie środki na 2010 rok zostały niemal w całości zaangażowane. W tej
sytuacji nie ma możliwości zlecenia w bieżącym roku żadnych dokumentacji na zadania,
które będą realizowane w latach następnych. W tej sytuacji proponuje się zwiększenie planu
na 2010 rok o kwotę 500.000 zł.
§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Nazwę zadania: "Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej" zmienia
się na: "Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie"
Koryguje się nakłady w latach 2010-2011 do wysokości kosztów wynikających
z kosztorysów inwestorskich. W celu dostosowania nazwy zadania do wymogów stawianych
przy składaniu wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, dopisuje się w nazwie słowo
„w Olsztynie”. Ponadto, koryguje się poniesione do 31.12.2009 roku nakłady do wysokości
faktycznego wykonania.
2. Nazwę zadania:„Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej” zmienia
się na: „Rewitalizacja terenów powojskowych przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie”
W związku z tym, iż do konkursu o dofinansowanie ze środków unijnych każdy beneficjent
może składać tylko jeden wniosek, w/w zadanie przesuwa się na lata kolejne. W nazwie
zadania dopisuje się słowo „w Olsztynie”. Ponadto, koryguje się poniesione do 31.12.2009
roku nakłady do wysokości faktycznego wykonania.
3. Nazwę zadania:„Przygotowanie stref przedsiębiorczości w zakolu Łyny przy ul.
Knosały” zmienia się na: „Przygotowanie stref przedsiębiorczości w zakolu Łyny przy ul.
Knosały w Olsztynie”
W celu dostosowania nazwy zadania do wymogów stawianych przy składaniu wniosku
o dofinansowanie ze środków unijnych, dopisuje się w nazwie słowo „w Olsztynie”.
4. Nazwę zadania:„Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży przy ul.
Kajakowej” zmienia się na: „Przygotowanie stref przedsiębiorczości w rejonie plaży
przy ul. Kajakowej w Olsztynie”
9
W celu dostosowania nazwy zadania do wymogów stawianych przy składaniu wniosku
o dofinansowanie ze środków unijnych, dopisuje się w nazwie słowo „w Olsztynie”.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
Zmiana zapisów w budżecie 2010 roku wynika z konieczności dostosowania ich do zapisów
ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Gmina uzyskała dofinansowanie,
które wynosi 3.146.540 zł, co stanowi 70% planowanego kosztu projektu. Umowa
o dofinansowanie projektu została podpisana 30 grudnia 2009 roku. Ponadto, koryguje się
poniesione do 31.12.2009 roku nakłady do wysokości faktycznego wykonania.
2. Rewitalizacja Zabytkowego Parku Jakubowo w Olsztynie
Zmniejsza się poniesione nakłady do 31.12.2009 roku, które nie zostały w ub. roku
wydatkowane, co ma wpływ na wartość zadania.
3. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja
Wprowadza się nakłady, które zostały faktycznie poniesione na tym zadaniu do 31.12.2009
roku w rozbiciu na paragraf 6058 i 6059.
4. Iluminacja Wieży Ciśnień w Olsztynie wraz z zakupem wyposażenia, astrobusa oraz
stanowiska multimedialnego - "Dotykiem w przeszłość"
Wieża ciśnień, która dziś pełni rolę obserwatorium to jeden z najbardziej
charakterystycznych, ale wciąż jeszcze nie w pełni wykorzystanych obiektów w Olsztynie.
Dziś kluczowe jest podejmowanie takich działań, by adaptacja obiektów o potencjale
turystycznym polegała na ich unowocześnianiu (multimedialność, interaktywność), a także na
maksymalnie innowacyjnym podejściu do form ich wykorzystania. Tylko dzięki tak
rozumianym działaniom atrakcyjność obiektu ma szansę wzrosnąć na tyle, by przyciągnąć nie
tylko turystę, ale i mieszkańca miasta. To zainteresowanie decyduje zaś o wymiarze edukacji,
w tym edukacji regionalnej.
W tym kontekście niezwykle uzasadniony jest zakup wyposażenia wpływającego na
unowocześnienie wieży ciśnień w postaci iluminacji świetlnej. Nie jest to w zamierzeniu
zwykła iluminacja, tylko system oświetleniowy spełniający najwyższe standardy
technologiczne. Planowana jest instalacja iluminacji zarówno na zewnątrz budynku oraz we
wnętrzach. Dodatkowe wyposażenie: interaktywne stanowiska multimedialne to kolejny krok
ku temu, by uczyć z wykorzystaniem innowacyjnej technologii. System ten łamie schemat
tradycyjnego przekazywania wiedzy – z zakresu historii, astronomii, czy też fizyki – i dzięki
swej atrakcyjności nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście kształtowania
świadomości historycznej i popularno-naukowej zwłaszcza wśród młodych ludzi. Zważywszy
10
na lokalizację obiektu iluminacja byłaby widziana z bardzo wielu, czasem odległych miejsc
Olsztyna. Instalacja wyposażona zostanie w bezprzewodowy (radiowy) system zarządzania
światłem, dzięki czemu w przypadku imprezy z wykorzystaniem iluminacji np. na Starym
Mieście, można będzie skoordynować zarządzanie różnymi systemami iluminacji.
Jeśli realizacja poddziałania 2.1.5., poprzez wprowadzanie nowych funkcji, ma przyczynić się
do turystycznego uatrakcyjnienia regionu, należy podjąć wysiłek ubiegania się o środki na
zakup „astrobusu”. W największym skrócie jest to autobus, który dzięki swemu wyposażeniu
pełni funkcję mobilnego obserwatorium. To bezprecedensowe w Polsce działanie
przyniosłoby niezwykłe korzyści z punktu widzenia podnoszenia oferty turystycznej regionu.
„Astrobus” mógłby przez cały rok (wielosezonowość!) przemieszczać się po całym
województwie jako atrakcja turystyczna o wybitnym znaczeniu edukacyjnym. Jest to szansa
dla odległych, małych, również tych częstokroć wykluczonych lokalnych społeczności, ale
przede wszystkim dla turystów przebywających w ośrodkach turystycznych w całym regionie
Warmii i Mazur. Dzięki temu rozwiązaniu otrzymujemy znakomity produkt turystyczny,
który urasta do rangi jednego z tych ekskluzywnych elementów pakietu skojarzeń z regionem
Warmii i Mazur: niezwykle innowacyjna technologia w pięknej, naturalnej scenerii a do tego
rozpoznawalne globalnie (vide turysta zagraniczny) smaczki historyczne (Mikołaj Kopernik
jako astronom). Wobec powyższego, proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu na
2010 rok, co pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
Planowane ogłoszenie konkursu – 26 lutego 2010 roku.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego
W związku z ujęciem kosztów niekwalifikowanych Projektu w aneksie do umowy
o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (RPO WiM),
proponuje się całkowite zmniejszenie planu środków finansowych na lata 2009, 2010 oraz
2011 na zadaniu, które dotychczas obejmowało wydatki niekwalifikowane. Objęcie
wydatków niekwalifikowanych umową z Instytucją Zarządzająca RPO WiM w łącznej
wartości projektu umożliwia zakwalifikowanie planowanych wydatków w § 6059 klasyfikacji
budżetowej.
§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego
Proponuje się zwiększenie łącznej wartości zadania o kwotę 12.739.488 zł, która wynika
z przeniesienia środków z § 6050. Całkowity szacunkowy koszt inwestycji w tym paragrafie
wynosi 69.284.493 zł. Jednocześnie w związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu
11
Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w kwocie 19.217.700 zł, istnieje konieczność
skorygowania montażu finansowego projektu. Jest to również podyktowane ograniczeniami
projektu w zakresie intensywności pomocy publicznej, której wskaźnik wynosi 50% i ma
bezpośrednie odzwierciedlenie w maksymalnej kwocie środków zewnętrznych
współfinansujących realizację inwestycji. Proponuje się dokonanie podziału środków z
budżetu państwa ze względu na źródło pochodzenia tj. na środki z budżetu państwa
stanowiące wkład krajowy w ramach RPO WiM tj. 15% przyznanego wsparcia oraz na
dotację z FRKF.
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2010 roku
(Uzasadnienie do Załącznika 3b)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Przebudowa ulicy Bałtyckiej
Z uwagi na zwiększające się natężenie ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicami
Schumana i Artyleryjską do wiaduktu nad torami kolejowymi, koniecznym jest wykonanie
przebudowy, co poprawi skomunikowanie osiedli Gutkowo, Redykajny, Likusy i Nad
Jeziorem Długim z resztą miasta. W 2010 roku planuje się sporządzenie koncepcji
wielowariantowej a następnie projektu budowlanego.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Przebudowa ciągu ulic F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św.
Jakuba przez rzekę Łynę
Z uwagi na wyższy koszt, od posiadanych w planie środków, planowanej do sporządzenia
w 2009 roku koncepcji projektowej, ogłoszony przetarg został unieważniony. Sporządzenie
koncepcji, szczególnie w zakresie budowy mostu przez Łynę w miejsce obecnego, który nie
odpowiada obowiązującym normatywom, z uwzględnieniem poprowadzenia pod mostem,
równolegle do Łyny połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy Parkiem Podzamczem a
planowanym Parkiem Centralnym, jest niezbędne. Z tego też względu proponuje się
wprowadzenie zadania do budżetu na 2010 rok i zabezpieczenie kwoty 130.000 zł. Koszt
inwestycji zostanie określony po opracowaniu dokumentacji.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
12
1. Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie
W związku z koniecznością opracowania programu budowy miejsc postojowych, proponuje
się wprowadzenie zadania do budżetu Miasta na 2010 rok. Szacunkowy koszt opracowania
analiz wynosi około 300.000 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych
Proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu 2010 roku. W 2009 roku opracowany został
program budowy ścieżek rekreacyjnych, który opłacono ze środków GFOŚ, w ramach
wydatków bieżących. W roku 2010 proponuje się zaplanowanie kwoty 150.000 zł ze środków
GFOŚiGW, która pozwoli na opracowanie projektu na budowę ścieżki rekreacyjnej
w kierunku Kudyp. Zadanie realizuje Wydział Środowiska.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa oświetlenia ulic Rybitwy, Cyranki, Mewy, Czajki
Proponuje się zmniejszenie planowanych w projekcie budżetu na 2010 rok nakładów o kwotę
150.000 zł, które zostaną przeznaczone na zadania konieczne do wprowadzenia. W ramach
pozostałej kwoty zostanie opracowana dokumentacja projektowa i wykonany I etap robót
budowlanych.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. „Moje boisko - Orlik 2012" SP 34 przy ul. Herdera
Proponuje się wprowadzenie do budżetu na 2010 rok nowego zadania. Projekt będzie
współfinansowany również z dotacji z budżetu państwa i środków Samorządu Województwa
(po 666.000 zł na każde boisko).
Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów
budżetowych w latach 2010-2012
(Uzasadnienie do Załącznika 3c)
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
13
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
1. Budowa Centrum Sportów Samochodowych i Motorowych w Olsztynie przy
ul. Lubelskiej
Z uwagi na ograniczone, możliwości finansowe Gminy, zaplanowane na 2012 rok środki
przenosi się na lata 2013 i lata następne. W 2010 roku planuje się wykonanie koncepcji oraz
dokumentacji projektowej budowy obiektu sportów motorowych.
Pozostałe wydatki majątkowe Miasta Olsztyn w latach 2010-2012
(Uzasadnienie do Załącznika 3d)
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji.
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań
inwestycyjnych.
1. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie
Proponuje się zabezpieczenie w budżecie 2010 roku kwoty 500.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację budynku KMP przy ulicy Partyzantów. Obecnie w budynku trwają
zaawansowane prace finansowane ze środków budżetu państwa. W 2010 roku planuje się
wykonanie modernizacji prawego skrzydła budynku, co pozwoli na znaczną poprawę
warunków funkcjonowania Komendy, a tym samym i poprawę jakości obsługi interesantów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
§ 6019 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego
1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
Proponuje się zwiększenie wysokości wkładu Gminy Olsztyn na realizację projektu o kwotę
5.772.000 zł, co wynika ze Studium Wykonalności. Tak więc zwiększa się nakłady w latach
2011 i 2012 o kwotę 405.000 zł oraz w roku 2013 wprowadza się kwotę 4.962.000 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry
§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Modernizacja sceny Olsztyńskiego Teatru Lalek
14
Projekt polega na modernizacji technologii scenicznej Olsztyńskiego Teatru Lalek. W ramach
projektu planuje się wyposażenie sceny teatru w 4 zapadnie umożliwiające kształtowanie
sceny w zależności od rodzaju inscenizacji, dokonanie przeglądu i remontu istniejącej
blokowni dla 12 wyciągów linowych przeznaczonych do podwieszania dekoracji. Sztankiety
zostaną wyposażone w nowe linki i belki oraz napędy elektryczne. Wymieniona zostanie
kurtyna na nową, zawieszoną na sztankiecie. Planuje się zamontowanie 3 nowych mostów
oświetleniowych oraz sztankietu oświetleniowego, a także 10 szt. kulis bocznych i pomost
techniczny. Na realizację powyższego projektu Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie
ze środków unijnych. Konkurs zostanie ogłoszony 26 marca 2010 roku.
15