31.12.2015 - Za\263\271cznik Nr 5 wyd.inwest..xls

Załącznik nr 5
Wydatki inwestycyjne na 31.12.2015 roku
Dział Rozdział Paragraf
600
Treść
Transport i łączność
60014
Wykonanie
35 871 570,10
35 616 638,74
31 028 513,94
30 773 586,90
13 819 709,25
13 564 982,21
12 300,00
12 300,00
Budowa chodników na terenie gm. Strzyżewice
222 292,00
222 291,99
Budowa chodników w gm. Borzechów - Gmina
127 584,62
126 939,72
100 000,00
99 993,24
4 199 612,24
4 199 611,44
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
55 842,00
50 430,00
48 000,00
48 000,00
0,00
0,00
Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej Lublin Głusk - Skrzynice droga Nr 2272L
33 750,00
33 750,00
Przebudowa dojazdów do mostu w m. Ożarów
77 156,01
77 156,01
140 000,00
135 374,76
61 500,00
61 500,00
394 649,40
394 648,77
235 851,76
235 851,76
300 000,00
255 555,69
565 753,05
565 753,05
Drogi publiczne powiatowe
6050
Plan
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Aktualizacja uproszczonej dokumentacji technicznej na
przebudowę dr.pow. Nr 2272L Lublin - Głusk - Skrzynice Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola - droga wojewódzka 837
Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej
Nr2247L Chodel-Borzechów-Wilkołaz w km 11+450 w m.
Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i
budową mostu tymczasowego.
Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 0+546 drogi
powiatowej Nr2213L Jastków - Wygoda w miejscowości Jastków
wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi
powiatowej Nr2295L Majdan Starowiejski - Zakrzew
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu
komunikacyjnego dr. 2216L Elizówka - Dys, 2217L Jakubowice
Konińskie - Ciecierzyn i 1546L Kozłówka - Dąbrówka - Nasutów
- Dys
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dr. Pow. Nr
2254L Borzechów - Niedrzwica Kościelna
Opracowanie kompleksowej dokumentaji technicznej na budowę
mostu przez rz.Ciemięgę w ciągu dr. pow. Nr 2213L Jastków Wygoda wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego
oraz opracowanie projektu wykonawczego remontu dr.pow. Nr
2213L Jastków - Wygoda
Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa drogi
powiatowej Nr2228L Motycz - Józefin"
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki dla
pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż istniejącego
obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej Nr 2259 w m.
Radawczyk
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i
dokumentacji przetargowej dla zadania "Budowa drogi
powiatowej Nr 2211L od dr. Nr17 - Dąbrowica - Kol.
Dąbrowica"
Przebudowa dr pow Nr 2227L Uniszowice - Motycz - St. Kol.
Motycz w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa
Przebudowa dr. pow. Nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz do
dr 747, przebudowa dr.pow.2229L Wojciechów - Palikije Sporniak - Motycz, przebudowa dr.pow. Nr 2231L Motycz Miłocin, przebudowa dr.pow. Nr2227L Uniszowice - Motycz-St.
Kol. Motycz tworzących ciąg komunikacyjny o łącznej długości
13,884 km
Przebudowa drogi powiatowej Kol. Czerniejów - Chmiel
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L w m. Rudka
Kozłowiecka
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200L Karolin - Borków Wola Przybysławska
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207L Ługów - Dobrowola Sługocin
Przebudowa drogi powiatowej nr 2226L Lublin - Lipniak w
zakresie wykonania opaski biezpieczeństwa
Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L Kłodnica –
Sobieszczany w m. Sobieszczany z przeznaczeniem na wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej na odcinkach o najbardziej
zniszczonej nawierzchni
248 213,88
248 213,88
142 519,61
142 519,61
179 215,92
179 215,92
421 413,99
421 413,87
200 000,00
193 167,96
0,00
0,00
735 627,56
735 627,56
576 037,79
471 037,79
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola
Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
3 101 228,86
3 101 228,86
Przebudowa przepustu przy drodze Nr 2288L Kiełczewice Leśniczówka
44 567,83
44 567,83
1 248 837,73
1 233 702,51
6 000,00
66 625,00
0,00
76 000,00
0,00
0,00
0,00
76 000,00
9 130,00
9 129,99
14 293 117,48
14 293 117,48
14 293 117,48
14 293 117,48
0,00
0,00
2 525 687,21
2 525 687,21
2 525 687,21
2 525 687,21
0,00
0,00
390 000,00
389 800,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2257L Radawczyk – Czółna w
m. Radawczyk Kolonia Pierwsza
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2268L Nowiny - Osmolice w
m. Osmolice Pierwsze
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288L Kiełczewice Leśniczówka - Bychawa (ul. Grodzany) w m. Leśniczówka
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Konopnica
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2285L Olszowiec – Romanów
– Piotrków- Kolonia w m. Piotrkówek, Nr 2298L Kolonia
Zaraszów – Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno Żuków Krzczonów w m. Krzczonów.
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L WłókiSwoboda-Bystrzyca
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa,
ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński
Rozliczenie inwestycji z Gm Niedrzwica Duża
Rozliczenie inwestycji z gm. Strzyżewice
Rozliczenie inwestycji z Gminą Konopnica
Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach
Wykonanie pomiarów i brakującego pokrycia mapowego
odcinka drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk –Skrzynice
– Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka
837 na odcinku Dominów – Skrzynice
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L (ul. Związkowa, ul.
Choiny) - Jakubowice Koninskie - Majdan Krasieniński
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne - Kalinówka
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L (ul. Związkowa, ul.
Choiny) - Jakubowice Koninskie - Majdan Krasieniński
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne - Kalinówka
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup samochodów dla ZDP
60078
390 000,00
389 800,00
4 843 056,16
4 843 051,84
4 843 056,16
4 843 051,84
2 887 888,55
2 887 888,36
1 687 510,00
1 687 505,87
0,00
0,00
267 657,61
267 657,61
Gospodarka mieszkaniowa
327 026,94
18 941,20
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
327 026,94
18 941,20
327 026,94
18 941,20
308 000,00
0,00
19 026,94
18 941,20
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2125L w miejscowości
Walentynów, Pamięcin i Pustelnik, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L w m. Majdan Skrzyniecki
i Borzechów gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.
Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu
drogi powiatowej Nr 2279L w m. Piotrowice
700
70005
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup dodatkowych pomieszczeń dla PUP w Lublinie
Zakupy inwestycyjne
710
Działalność usługowa
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
720
Informatyka
72095
Pozostała działalność
6067
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
WI E-administracja w powiecie lubelskim
750
Administracja publiczna
75020
Starostwa powiatowe
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Likwidacja zawilgoceń oraz poprawa warunków pracy w
Wydziale KTD
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75405
6170
6050
570 000,00
519 770,62
570 000,00
519 770,62
240 000,00
217 397,51
240 000,00
217 397,51
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Komendy powiatowe Ppańswowej Straży Pożarnej
16 000,00
16 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
16 000,00
16 000,00
16 000,00
16 000,00
1 689 320,19
0,00
1 689 320,19
0,00
1 689 320,19
0,00
1 689 320,19
0,00
1 883 141,32
1 882 831,32
55 000,00
55 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
55 000,00
55 000,00
Zakup autobusu SETRA - ZS w Bychawie
55 000,00
55 000,00
1 828 141,32
1 827 831,32
1 540 443,05
1 540 443,05
1 365 066,15
1 365 066,15
51 883,91
51 883,91
123 492,99
123 492,99
287 698,27
287 388,27
37 698,27
37 698,27
250 000,00
249 690,00
746 527,05
742 266,85
655 627,05
655 620,05
616 127,05
616 120,05
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
6050
512 080,00
10 000,00
Zakup samochodu dla ZSR CKP Pszczela Wola
85201
512 080,00
512 080,00
10 000,00
Zakup kotła gazowego w ZSR CKP w Pszczelej Woli
852
512 080,00
10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i
terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej
Woli
Budowa ciągu pieszo - jezdnego do boiska w ZSR w Pszczelej
Woli
Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w
Pszczelej Woli
6060
512 080,00
26 000,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
80140
512 080,00
26 000,00
Licea ogólnokształcące
6060
512 080,00
160 083,11
Oswiata i wychowanie
80120
512 080,00
187 710,00
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
801
136 796,43
Zakupy inwestycyjne
Rezerwy ogólne i celowe
6800
139 798,00
142 290,00
Różne rozliczenia
75818
136 796,43
302 373,11
Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży - inwestycja
758
136 796,43
139 798,00
142 290,00
Współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w
Bychawie
75411
139 798,00
330 000,00
Komendy powiatowe Policji
6170
136 796,43
Zakup samochodu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
139 798,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Elewacja budynku administracyjnego w Domu Dziecka w Woli
Gałęzowskiej
13 520,00
13 520,00
Modernizacja łazienek - Przybysławice Nowy Dom
0,00
0,00
Modernizacja łazienek Dom Dziecka w Przybysławicach
0,00
0,00
Przebudowa wejścia do budynku głównego CA DD Wola
Gałęzowska
15 500,00
15 500,00
504 107,05
504 107,05
43 000,00
43 000,00
40 000,00
39 993,00
39 500,00
39 500,00
0,00
0,00
Termomodernizacja Domu Dziecka "Dworek" z zespole
rezydencjalnym w Przybysławicach
Utwardzenie drogi dojazdowej do Domu Dziecka OFICYNA i
położenie kostki brukowej
Wymiana dachu na budynku gospodarczym
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup kuchni gazowej
Zakup samochodu dla DDZ w Przybysławicach
85202
39 500,00
39 500,00
75 900,00
71 690,00
75 900,00
71 690,00
8 000,00
3 790,00
Zakup serwera dla DPS w Matczynie
11 900,00
11 900,00
Zakup urządzeń pralniczych
56 000,00
56 000,00
15 000,00
14 956,80
15 000,00
14 956,80
15 000,00
14 956,80
87 840,00
83 639,13
87 840,00
83 639,13
87 840,00
83 639,13
Zakup kosiarki ciągnikowej
50 000,00
49 990,00
Zakup traktorka ogrodowego z osprzętem dla ZSZ Nr 1 w
Bychawie
12 840,00
12 839,99
Zakupy inwestycyjne
25 000,00
20 809,14
41 853 303,60
39 538 964,29
Domy pomocy społecznej
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup maszyny myjącej
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup serwera - PCPR w Lublinie
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostała
działalność
900
90095
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem