Plik źródłowy

Załącznik Nr 5
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
600
60014
6050
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Transport i łączność
30 121 633,46
447 999,47
30 569 632,93
Drogi publiczne powiatowe
28 681 544,75
0,00
28 681 544,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
26 272 516,20
0,00
26 272 516,20
449 251,50
0,00
449 251,50
50 000,00
0,00
50 000,00
210 004,46
0,00
210 004,46
333 636,55
0,00
333 636,55
166 389,55
0,00
166 389,55
100 000,00
0,00
100 000,00
3 144 107,61
0,00
3 144 107,61
353 356,40
0,00
353 356,40
119 925,00
0,00
119 925,00
100 000,00
0,00
100 000,00
80 000,00
0,00
80 000,00
30 000,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
90 000,00
Budowa drogi powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel
– Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837 na odcinku Dominów Skrzynice
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2123L Stryjno - ŻukówKrzczonów w m. Sołtysy
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola
Przybysławska - Abramów w miejscowości Garbów
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1548L Garbów – Borków –
Zofian w m. Garbów
Budowa chodników w gm. Borzechów
Budowa kładki dla pieszych wraz z dojściem dla pieszych wzdłuż
istniejącego obiektu mostowego w ciagu dr. pow. Nr 2259L Bełżyce Strzeszkowice w m. Radawczyk
Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr
2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz
rozbiórką mostu istniejącego
Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3+747 drogi powiatowej Nr
2212L Jastków - Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz
rozbiórką mostu istniejącego - roboty uzupełniające i dodatkowe
Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2236L Niezabitów –
Łubki – Wojciechów od km 0+000 do km 7+243. przebudowa drogi
powiatowej nr 2238L Halinówka – Góra – Bełżyce od km 0+000 do km
2+754 przebudowa drogi powiatowej nr 2239L Bełżyce – Chmielnik –
Góra od km 5+680 do km 6+639, przebudowa drogi powiatowej 2240L
Kol. Chmielnik – Kierz – Cuple od km 0+000 do km 5+368 tworzących
ciąg komunikacyjny dł.16,324 km
Dokumentacja - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa –
Kosarzew – Zielona – Krzczonów od km 1+930 do km 11+674,
przebudowa drogi 2300L Teklin – Gierniak od km 0+000do km 1+900
tworzących ciąg komunikacyjny dł. 11,644 km
Inspektor nadzoru inwestorskiego do zadania pn. „Przebudowa
nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272 Lublin – Głusk – Skrzynice –
Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola - dr Woj.837”
Ogrodzenie bazy ZDP w Bełżycach
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji
przetargowej dla zadania "Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr
17 - Dąbrowica - Kol. Dąbrowica"
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi
powiatowej Nr 2258L Podole - Zosin - Babin
Strona 1 z 6
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu
przez rz.Ciemięgę i projektu wykonawczego remontu dr.pow. Nr 2212L
Jastków-Snopków
PRGIPID Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi
powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo
ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi
powiatowej nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747"
PRGIPID Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2272L Lublin –
Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837
154 000,00
0,00
154 000,00
5 104 471,43
0,00
5 104 471,43
3 564 523,90
0,00
3 564 523,90
48 000,00
0,00
48 000,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin –
Bychawa od km 18+493 do km 20+112 w m. Bychawka Druga
447 202,19
0,00
447 202,19
Przebudowa chodnika w m. Tuszów gm. Jabłonna
238 904,62
0,00
238 904,62
286 580,27
0,00
286 580,27
433 704,15
0,00
433 704,15
372 261,46
0,00
372 261,46
5 824 665,00
0,00
5 824 665,00
40 000,00
0,00
40 000,00
189 218,43
0,00
189 218,43
198 523,28
0,00
198 523,28
282 145,62
0,00
282 145,62
99 444,05
0,00
99 444,05
80 000,00
0,00
80 000,00
485 587,92
0,00
485 587,92
793 941,12
0,00
793 941,12
662 443,47
0,00
662 443,47
0,00
0,00
0,00
212 716,20
0,00
212 716,20
0,00
0,00
0,00
6 129,14
0,00
6 129,14
166,27
0,00
166,27
Projekt chodnika w Strzeszkowicach
Przebudowa chodników w m. Żabia Wola w ciągu dróg powiatowych Nr
2289L Strzyżewice - Zakrzówek i Nr 2269L Lublin - Bychawa i Nr 2277L
Żabia Wola - Strzyżewice
Przebudowa ciągów pieszych o łącznej długości 1.20 km wzdłuż drogi
powiatowej Nr 1564L w m. Sobianowice i m. Bystrzyca – etap III
Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe
2228L, 2231L, 2227L, 2229L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu
drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków. Budowa drogi
powiatowej nr 2228L od dr.830 - Józefin - Motycz - dr 747"
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki
Przebudowa drogi Nr 2205L Garbów - Ożarów - Sadurki - dokumentacja
Przebudowa drogi Nr 2253L Kłodnica – Sobieszczany
Przebudowa drogi Nr 2255L Niedrzwica Duża – Grabówka na odcinku
położonym w m. Warszawiaki
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526L droga Nr 17 – Wola
Przybysławska – Syry – droga wojewódzka 809 w m. Meszno
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska Sobianowice Pliszczyn w m. Pliszczyn
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2232L w miejscowości Motycz Leśny
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona –
Krzczonów na odcinku od granic miasta Bychawa (ul. Sienkiewicza) w
kierunku Kosarzewa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 L Strzyżewice – Franciszków –
Kol. Sobieszczany
Przebudowa dróg powiatowych w centrum m. Bełżyce nr 2326L, 2323L,
2319L
Przebudowa ul. Zamkowej w mieście Bychawa droga powiatowa Nr 2278L
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice
Prywatne - Kalinówka
Rozliczenia inwestycji z Gminą Garbów
Rozliczenie inwestycji z Gm Niedrzwica Duża
Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów
Strona 2 z 6
Rozliczenie inwestycji z gm. Strzyżewice
0,00
0,00
0,00
306 566,51
0,00
306 566,51
320 046,00
0,00
320 046,00
0,00
0,00
0,00
45 904,10
0,00
45 904,10
848 700,00
0,00
848 700,00
1 304 415,00
0,00
1 304 415,00
0,00
0,00
0,00
1 304 415,00
0,00
1 304 415,00
745 585,00
0,00
745 585,00
0,00
0,00
0,00
745 585,00
0,00
745 585,00
359 028,55
0,00
359 028,55
Przyczepa samochodowa w ZDP w Bełżycach
6 000,00
0,00
6 000,00
Zakup głowicy - szczotki do ramienia MULAG
11 685,00
0,00
11 685,00
Zakup głowicy do karczowania odrostów
48 504,55
0,00
48 504,55
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
13 000,00
Zakup odśnieżarki wirnikowej na potrzeby ZDP w Bełżycach
152 274,00
0,00
152 274,00
Zakup samochodu ciężarowo - osobowego (brygadowego)
127 565,00
0,00
127 565,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1 440 088,71
447 999,47
1 888 088,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 440 088,71
447 999,47
1 888 088,18
625 000,00
31 984,86
656 984,86
515 088,71
0,00
515 088,71
0,00
0,00
0,00
Termomodernizacja budynków biurowych ZDP w Bełżycach
Wygodniej szybciej bezpieczniej Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2259L
Bełżyce ul Lubelska - Strzeszkowice - Kreżnica Jara - Lublin (ul. Krężnicka
- ul. Żeglarska)
Wygodniej, szybciej, bezpieczniej - Budowa drogi powiatowej Nr 2272L
Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr.
woj. 837 na odcinku Dominów - Skrzynice
Wykonanie chodnika przy drodze Nr 2266L w m. Krężnica Jara
Zamówienia uzupełniające do zadania Przebudowa nawierzchni drogi
powiatowej Nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów –
Sobieska Wola – dr. woj. 837
6057
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L
Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki
PROW Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmujacego dr pow 2295L
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski - Dębina - Baraki oraz 2306L
Boża Wola - Wojdat- Zakrzew - Tarnawa
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup głowicy frezującej do samochodu specjalistycznego - UNIMOG
U400
Zakup kserokopiarki
60078
6050
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247L od km 15+749 do km 17+904 w
miejscowościach Kłodnica Górna, Dobrowola gmina Borzechów,
zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku
Odbudowa drogi powiatowej Nr 2247Lw m. Kłodnica Dolna, Kłodnica
Górna, i Dobrowola, gmina Borzechów uszkodzonej w wyniku
gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 roku
Rozliczenie inwestycji z Gm. Borzechów
Strona 3 z 6
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi
powiatowej nr 2279L od km 2+316 do km 2+937 w miejscowości
Piotrowice, gmina Strzyżewice
700
70005
6060
710
71012
6059
6069
720
72095
6059
750
75020
6050
6060
754
75405
6170
75411
6170
300 000,00
416 014,61
716 014,61
Gospodarka mieszkaniowa
0,00
0,00
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
0,00
0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
0,00
Zakupy inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
Działalność usługowa
344 413,00
0,00
344 413,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
344 413,00
0,00
344 413,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
278 103,00
0,00
278 103,00
Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa
lubelskiego"
278 103,00
0,00
278 103,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
66 310,00
0,00
66 310,00
Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa
lubelskiego"
66 310,00
0,00
66 310,00
Informatyka
12 000,00
0,00
12 000,00
Pozostała działalność
12 000,00
0,00
12 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
12 000,00
0,00
12 000,00
Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy
Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego
12 000,00
0,00
12 000,00
Administracja publiczna
759 104,27
0,00
759 104,27
Starostwa powiatowe
759 104,27
0,00
759 104,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630 104,27
0,00
630 104,27
Przebudowa budynków użyteczności publicznej w celu dostosowania
obiektów do przepisów przeciwpożarowych wraz z drogą pożarową
zgodnie z ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
630 104,27
0,00
630 104,27
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
129 000,00
0,00
129 000,00
Zakup samochodu
68 900,00
0,00
68 900,00
Zakupy inwestycyjne
60 100,00
0,00
60 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
30 000,00
0,00
30 000,00
Komendy powiatowe Policji
10 000,00
0,00
10 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
10 000,00
0,00
10 000,00
Fundusz Wsparcia Policji Zakup radiowozu dla Komisariatu w Bychawie
10 000,00
0,00
10 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
20 000,00
0,00
20 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
20 000,00
0,00
20 000,00
Strona 4 z 6
Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - Modernizacja garażu Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Bychawie
758
75818
6800
801
80120
6050
80130
6060
852
85201
6050
20 000,00
0,00
20 000,00
Różne rozliczenia
744 980,45
- 447 999,47
296 980,98
Rezerwy ogólne i celowe
744 980,45
- 447 999,47
296 980,98
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
744 980,45
- 447 999,47
296 980,98
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycjne
744 980,45
- 447 999,47
296 980,98
Oświata i wychowanie
300 000,00
0,00
300 000,00
Licea ogólnokształcące
50 000,00
0,00
50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
0,00
50 000,00
Modernizacja boisk i urządzeń sportowych w przyszkolnym kompleksie ZS
Bychawa
50 000,00
0,00
50 000,00
Szkoły zawodowe
250 000,00
0,00
250 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
250 000,00
0,00
250 000,00
Zakup busa dla ZS Bełżyce
250 000,00
0,00
250 000,00
Pomoc społeczna
928 189,99
0,00
928 189,99
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
654 831,99
0,00
654 831,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
585 831,99
0,00
585 831,99
Dostosowanie DD Dworek w Przybysławicach do obowiązujących obecnie
przepisów techniczno- budowlanych i p. pożarowych ze szczególnym
uwzględnieniem warunków stwarzających zagrożenie życia i zdrowia ludzi
431 413,99
0,00
431 413,99
Monitoring
98 000,00
0,00
98 000,00
Przebudowa obiektu CADD Wola Gałęzowska
50 000,00
0,00
50 000,00
6 418,00
0,00
6 418,00
69 000,00
0,00
69 000,00
6 050,00
0,00
6 050,00
Zakup samochodu dla CADD w Woli Gałęzowskiej
62 950,00
0,00
62 950,00
Domy pomocy społecznej
24 475,00
0,00
24 475,00
Wykonania systemu alarmowego
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup kosiarki dla DD Wola Gałęzowska
85202
6050
6060
85203
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
0,00
10 000,00
aktualizacja dokumentacji projektowej Adaptacja budynku mieszkalnego
na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców DPS w
Matczynie
10 000,00
0,00
10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
14 475,00
0,00
14 475,00
Zakup wyparzaczy do naczyń
14 475,00
0,00
14 475,00
248 883,00
0,00
248 883,00
Ośrodki wsparcia
Strona 5 z 6
6050
6060
854
85403
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
128 883,00
0,00
128 883,00
wykonania dokumentacji projektowej Przebudowa budynku Ośrodka
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie w celu
dostosowania do obowiązujących standardów
128 883,00
0,00
128 883,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
120 000,00
0,00
120 000,00
Projekt Cztery kółka Ośrodka Wsparcia Matczyn
120 000,00
0,00
120 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
102 199,99
0,00
102 199,99
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
102 199,99
0,00
102 199,99
97 999,99
0,00
97 999,99
0,00
0,00
0,00
97 999,99
0,00
97 999,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 200,00
0,00
4 200,00
Zakup wyposażenia kuchni SOSW z Załuczu
4 200,00
0,00
4 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
106 586,15
0,00
106 586,15
Pozostała działalność
106 586,15
0,00
106 586,15
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
106 586,15
0,00
106 586,15
Kosiarka (UNIMOG)
23 499,15
0,00
23 499,15
Zakup frezarki do pni
33 087,00
0,00
33 087,00
Zakup sprzętu do pielegnacji i konserwcji terenów zielonych w ZSR
Pszczela Wola
50 000,00
0,00
50 000,00
33 449 107,31
0,00
33 449 107,31
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa łącznika pomiędzy częścią szkolną a internatem oraz platformy
przyschodowej przeznaczonej do transportu uczniów niepełnosprawnych
w SOSW w Załuczu
Przebudowa obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Załuczu
6060
900
90095
6060
Razem
Strona 6 z 6