docksiążka procedur obsługi wezwania do usunięcia naruszenia prawa
download 
Reklamacja Transkrypt
książka procedur obsługi wezwania do usunięcia naruszenia prawa
KSIĄŻKA PROCEDUR OBSŁUGI WEZWANIA DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA NA ETAPIE OBSŁUGI WNIOSKU PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 KP-003/v.3/z WERSJA ZATWIERDZONA 3 KP-003/v.3/z Strona 2 z 15 Spis treści: 1.1. Procedura obsługi wezwań Wnioskodawców do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosków dla działań PROW 2007-2013: ........................................................................................... 4 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. Przebieg procesu – Sporządzenie, wysłanie pisma .......................................................................... 5 Przebieg procesu – Przyjęcie wezwania........................................................................................... 6 Przebieg procesu – Rozpatrzenie wezwania – cześć 1/2 .................................................................. 7 Przebieg procesu – Rozpatrzenie wezwania – cześć 2/2 .................................................................. 8 2. LEGENDA – zastosowane symbole .......................................................................................... 10 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ................................................................ 11 4. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................ 15 4.1. Wykaz pism (korespondencji) związanych z obsługa wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 15 KP-003/v.3/z Strona 3 z 15 PROCEDURY Procedura obsługi wezwań Wnioskodawców do usunięcia naruszenia prawa na etapie obsługi wniosków dla działań PROW 2007-2013: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – 321. Odnowa i rozwój wsi – 313, 322, 323. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.1/413. - dla projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, - dla projektów, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. małych projektów. Wdrażanie projektów współpracy - 4.21. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania - 4.31. oraz procedur wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. 1.1. KP-003/v.3/z Strona 4 z 15 1.1.1. Przebieg procesu – Sporządzenie, wysłanie pisma Decyzja o konieczności sporządzenia pisma Pracownik weryfikujący Osoba upoważniona do podpisania pisma Sporządzenie i parafowanie pisma P-1/003 Pismo inf. o pozostawieniu wezwenia bez rozpatrzenia P-2/003 Pismo zlecające wizytację w miejscu P-3/003 Pismo z uzasanieniem negatywnego rozpatrzenia wezwania Podpisanie pisma P-4/003 Pismo o pozytywnym rozpatrzeniu wezwania Pracownik kancelaryjny Wysłanie pisma P-5/003 Pismo do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia Wysłano pismo KP-003/v.3/z P-6/003 Pismo do innego urzędu z prośba o dodatkowe opinie Strona 5 z 15 1.1.2. Przebieg procesu – Przyjęcie wezwania Wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Pracownik kancelaryjny Przyjęcie wezwania Pracownik kancelaryjny Potwierdzenie odbioru wezwania Pracownik weryfikujący Sprawdzenie daty potw. odbioru pisma inf.Wnios. o odmowie przyznania pomocy Wezwanie wpłynęło po terminie 1.1.1.Sporządzenie, wysłanie pisma Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Wezwanie wpłynęło w terminie P-1/003 Pismo inf. o pozostawieniu wezwenia bez rozpatrzenia Rozpatrzenie wezwania Wezwanie pozostało bez rozpatrzenia KP-003/v.3/z Strona 6 z 15 1.1.3. Przebieg procesu – Rozpatrzenie wezwania – cześć 1/2 1.1.2. Przyjęcie wezwania Pracownik weryfikujący Pracownik weryfikujący Nie ma konieczności wizytacji/ uzupełnień/ opinii Pracownik weryfikujący Przeprowadzenie wizytacji w miejscu zgodnie z procedurą KP-002 Pracownik weryfikujący Sprawdzenie konieczności wizytacji, uzyskania dodatkowych wyjaśnień, opinii Stwierdzono konieczność złożenia uzupełnień/ wyjaśnień Stwierdzono konieczość wizytacji w miejscu 1.1.1.Sporządzenie, wysłanie pisma R-1/003 Raport z rozpatrzenia wezwania Rozpatrywanie wezwania P-2/003 Pismo zlecające wizytację w miejscu 1.1.1. Sporządzenie, wysłanie pisma Uzupełnienie/ wyjasnienie nie wpłyneło w terminie Przyjęcie raportu z wizytacji w miejscu Stwierdzono konieczność uzyskania dodatkowej opinii P-5/003 Pismo do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia Uzupełnienie/ wyjasnienie wpłynęło w terminie Pracownik weryfikujący 1.1.1.Sporządzenie, wysłanie pisma P-6/003 Pismo do innego urzędu z prośba o dodatkowe opinie Otrzymano opinię Analiza przekazanych dokumentów Raport przyjęto Dokonano analizy Pracownik weryfikujący Nie ma konieczności wizytacji/ uzupełnień/ opinii KP-003/v.3/z Rozpatrywanie wezwania R-1/003 Raport z rozpatrzenia wezwania Stwierdzono konieczność wizytacji/ uzupełnień/ opinii Strona 7 z 15 1.1.4. Przebieg procesu – Rozpatrzenie wezwania – cześć 2/2 Wystąpiło podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości Nie ma podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości KP-005 Wykrywanie, przeciwdziałanie występowaniu niepraw. i ich usuwanie Pracownik weryfikujący Przyjęcie zaleceń Zalecenia przyjęto Pracownik weryfikujący Rozpatrywanie wezwania Pracownik weryfikujący Uzupełnienie i podpisanie Raportu Pracownik sprawdzającyKierownik lub upoważ. osoba Sprawdzenie Rapotu Pracownik zatwierdzającyDyrektor lub upoważ. osoba Analiza Raportu Pracownik zatwierdzającyDyrektor lub upoważ. osoba R-1/003 Raport z rozpatrzenia wezwania R-1/003 Raport z rozpatrzenia wezwania Pracownik zatwierdzającyDyrektor lub upoważ. osoba Zatwierdzenie rozstrzygnięcia Skierowanie sprawy do ponownego rozstzrygnięcia 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania Wezwanie rozpatrzono pozytywnie Pracownik weryfikujący 1.1.1.Sporządzenie, wysłanie pisma Pracownik weryfikujący Załączenie dokumentacji do teczki aktowej sprawy Książka procedur Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy KP-003/v.3/z Wezwanie rozpatrzono negatywnie P-4/003 Pismo o pozytywnym rozpatrzeniu wezwania Pracownik weryfikujący 1.1.1.Sporządzenie, wysłanie pisma Pracownik weryfikujący Załączenie dokumentacji do teczki aktowej sprawy P-3/003 Pismo z uzasanieniem negatywnego rozpatrzenia wezwania Załączono dokumenty do teczki aktowej sprawy Strona 8 z 15 KP-003/v.3/z Strona 9 z 15 2. LEGENDA – zastosowane symbole Typ obiektu Dokument Zdarzenie Typ symbolu Nośnik informacji Grafika - przykład Komentarz Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. Zdarzenie - Funkcja Funkcja - Łącznik procesu Funkcja Nota Kory gująca NK01/08 Operator 'I' Reguła Operator 'ALBO' Reguła Operator 'LUB' Reguła Stanowisko Stanowisko Pracownik zatwierdzający Osoba zewnętrzna KP-003/v.3/z Osoba Wnioskodawcat Wszystkie wychodzące z danego operatora ścieżki procesu (występujące po danym operatorze ścieżki procesu)muszą wystąpić. Tylko jedna z możliwych ścieżek Data złożenia procesu, wychodzących z danego wpisana oraz operatora, musi wystąpić. nadany znak sprawy Przynajmniej jedna z możliwych ścieżek procesu, wychodzących z danego operatora, musi wystąpić. Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki organizacyjnej Instytucja zewnętrzna: MRiRW; Urząd Marszałkowski, Wnioskodawca, itp. Strona 10 z 15 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 1. Na obsługę wezwania do usunięcia naruszenia prawa przewidziano 30 dni kalendarzowych od dnia wniesienia wezwania. 2. Wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpatruje inna osoba niż weryfikująca wniosek o przyznanie pomocy. Stanowisko Proces Pracownik kancelaryjny 1.1.2. Przyjęcie wezwania 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania Zakres czynności Stosowane wzory dokumentów Przyjmowanie wezwań od Wnioskodawców do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie od Wnioskodawcy do usunięcia naruszenia prawa. Wysyłanie pisma do Wnioskodawcy z informacją o pozostawieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem. P-1/003 Wysyłanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie uzupełnień/ wyjaśnień. P-5/003 Wysyłanie pisma do odpowiednich jednostek organizacyjnych ARiMR/ MRiRW/ oraz innych instytucji dotyczącego zasięgnięcia dodatkowej opinii. P-6/003 Wysyłanie pisma do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrole w miejscu w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu. P-2/003 Przyjęcie informacji z wizytacji w miejscu. Wysyłanie pisma do Wnioskodawcy informującego o przekazaniu sprawy do KP-003/v.3/z P-4/003 Strona 11 z 15 ponownego rozpatrzenia. Pracownik weryfikujący 1.1.2. Przyjęcie wezwania 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania KP-003/v.3/z Wysyłanie pisma do Wnioskodawcy informującego o negatywnym rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. P-3/003 Sprawdzenie daty potwierdzenia odbioru pisma informującego Wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy/ wyboru LGD do realizacji LSR. Potwierdzenie odbioru pisma informującego Wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy/ wyboru LGD do realizacji LSR. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z informacją o pozostawieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem. P-1/003 Rozpatrywanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie, rozporządzeniach, zarządzeniach i innych aktach prawnych oraz rejestrze przyjętych rozwiązań dla rozpatrywanych wezwań do ponownego rozpatrzenia sprawy. R-1/003 Sporządzanie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie uzupełnień/ wyjaśnień. P-5/003 Sprawdzanie konieczności uzyskania dodatkowej opinii R-1/003 Sporządzanie i parafowanie pisma do odpowiednich jednostek organizacyjnych ARiMR/ MRiRW/oraz innych instytucji dotyczącego uzyskania P-6/003 Strona 12 z 15 dodatkowych informacji/ opinii Sporządzanie i parafowanie pisma do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrole w miejscu w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu. P-2/003 Analiza przesłanego przez Wnioskodawcę uzupełnienia/wyjaśnienia. 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania Sporządzanie Raportu z rozpatrzenia wezwania. R-1/003 Uzupełnianie i podpisanie Raportu z rozpatrzenia wezwania. R-1/003 Sporządzanie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o pozytywnym rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. P-4/003 Sporządzanie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o negatywnym rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. P-3/003 Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury Pracownik sprawdzający – Kierownik lub upoważniona osoba 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania Sprawdzenie Raportu z rozpatrzenia wezwania. R-1/003 Pracownik zatwierdzający – Dyrektor lub upoważniona osoba 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania Analiza Raportu z rozpatrzenia wezwania. R-1/003 Osoba 1.1.2. Przyjęcie Podpisanie pisma do KP-003/v.3/z Podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie rozpatrzenia wezwania. P-1/003 Strona 13 z 15 upoważniona do podpisania pisma wezwania 1.1.3. Rozpatrzenie wezwania KP-003/v.3/z Wnioskodawcy z informacją o pozostawieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem. Podpisywanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie uzupełnień/ wyjaśnień. P-5/003 Podpisywanie pisma do odpowiednich jednostek organizacyjnych ARiMR/ MRiRW/ oraz innych instytucji dotyczącego uzyskania dodatkowej opinii. P-6/003 Podpisywanie pisma do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za kontrole w miejscu w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu. P-2/003 Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o negatywnym rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. P-3/003 Podpisywanie pisma do Wnioskodawcy informującego o przekazaniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa do ponownego rozpatrzenia. P-4/003 Strona 14 z 15 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1. Wykaz pism (korespondencji) związanych z obsługa wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Symbol dokumentu Lp. Nazwa PISMA: P-1/003 Pismo do Wnioskodawcy informujące o pozostawieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa bez rozpatrzenia z powodu wpłynięcia niezgodnie z wymaganym terminem P-2/003 Pismo wnioskujące o przeprowadzenie wizytacji w miejscu 3. P-3/003 Pismo do Wnioskodawcy z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 4. P-4/003 Pismo do Wnioskodawcy informujące o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia 5. P-5/003 Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie dodatkowych uzupełnień/wyjaśnień 6. P-6/003 Pismo do ARiMR/ MRiRW/ innych instytucji z prośbą o dodatkowe informacje lub opinię w sprawie 7. R-1/003 Raport z rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 1. 2. KP-003/v.3/z Strona 15 z 15
