Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni

załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego
Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
I półrocze: styczeń - czerwiec 2016r
DOCHODY
63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Nie dotyczy
W okresie styczeń - czerwiec 2016r nie uzyskano wpływów z tytułu sprzedaży wydawnictw i
świadczenia usług w zakresie działalności CPiT.
Przychody uzyskane tytułem opłaty za uczestnictwo w Odra Guide Tour w wysokości: 12.100,00zł
oraz otrzymane dofinansowanie zewnętrzne (umowy partnerskie) w wysokości 6.800,00zł
przeznaczono na pokrycie kosztów organizacyjnych.
WYDATKI
63001- OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Plan budżetu na 2016r = 161.548,50 zł
W okresie styczeń - czerwiec 2016r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały
zrealizowane w kwocie 106.531,05 zł co stanowi 65,94 % planu.
Wynagrodzenie osobowe i pochodne w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. na zatrudnionego
pracownika na stanowisku Specjalisty, to kwota 33.547,25zł.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na usługi z zakresu:
4410
Podróże
Delegacja 4/2016
34,80zł
- polisa ubezpieczenie krajowe Odra Guide Tour
108,00
- polisa ubezpieczenie zagraniczne Odra Guide Tour
177,00
służbowe
krajowe
4430
4300
Opłaty różne
Zakup usług - wykonanie roll’up Gmina Cedynia 1 szt.
227,55
pozostałych
8922,00
- wydruk folderu promocyjnego Gmina Cedynia 2.000szt
(dofinansowanie zewn. 4.000zł, koszty 4922,00zł)
- obsługa BHP
45,00
1
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
- wydruk gazety Cedynia na okrągło 3/2016 2500szt
2349,30
- wynajem Sali z cateringiem- Sejmik Zachodniopomorski
810,00
- opłata usługi kurierskiej: targi turystyczne Kielce OSGC
39,90
- wynajem sali z cateringiem Spotkanie z przedsiębiorcami
3.000,00
- wynajem sali Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
650,00
- torba bawełniana reklamowa
3.627,28
- opłata targowa ITB Berlin, ZROT
600,00
- usługa gastronomiczna Odra Guide Tour
5.974,00
- usługa hotelowa Odra Guide Tour
9.500,00
- koszty transportu długopisów
24,60
- wykonanie teczki reklamowej ofertowej A4
4.674,00
-wynajem sceny 71 rocznica Forsowania Odry Cmentarz 3.000,01
Siekierki
4210
Materiały
wyposażenie
i
- wydruk ulotki DLc6, Bitwa pod Cedynią, 2000 egz
448,95
- projekt i wydruk karty SQL 1500szt
147,00
- projekt kart pocztowych 5 wzorów
18,45
- usługa hotelowa Noc Muzeów
1.770,00
- opłata podatku VAT 7 za kwiecień 2016
747,97
- wynajem sali Spotkanie Sieci Muzeów-dzień Muzealnika
650,00
- wydruk gazety Cedynia na okrągło 4/2016, 5000szt
2138,87
- wydruk folderu DLc6, UKS Czcibor 500 szt
281,67
- naprawa banera reklamowego
290,00
- wydruk zaproszeń Dni Cedyni 300szt
1295,19
- wydruk plakatów Dni Cedyni 250 szt B1
799,50
- usługa hotelowa delegacja Gmina Horodło
180,00
- wynajem sali, catering, obiad, Konferencja naukowa
5.002,00
- pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią
2.500,00
- zakup miodu cedyńskiego w celach promocyjnych
880,00
- zakup oleju cedyńskiego w celach promocyjnych
390,00
- materiały biurowe
737,26
- zakup biletów wstępu Odra Guide Tour
241,42
- dofinansowanie wydruku publikacji „Poemat Siekierki”
1.000,00
2
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
4170
- wykonanie długopisów reklamowych 500szt
1.051,65
- wydruk kart pocztowych 5 wzorów, 2500 szt razem
1.291,50
Umowy
- przygotowanie techniczne wydawnictwa Cedynia na okrągło 1.198,00
zlecenia
nr 3/styczeń2016
- przygotowanie techniczne wydawnictwa Cedynia na okrągło 1.720,00
nr 4/maj 2016
4440
Odpisy
- wykonanie magnesów na 50lecie Muzeum 150szt
2.100,00
- pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią
796,00
- pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią
1.284,00
- pokaz historyczny Cedyńskie Spotkania z historią
2.612,00
- podatek od wynagrodzeń 05/2016
555,00
na Odpis na ZFŚS
1.093,93
ZFŚS
Opis Jednostki
1. Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni jest jednostką organizacyjną gminy, nie
posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki
budżetowej
2. Cel utworzenia: wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i
turystyki
3. Jednostka funkcjonuje na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U 2013.594 )
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. 2013.885)
c) statutu uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr IV/14/2015 z dnia 21
stycznia 2015r w sprawie utworzenia Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
4. zakres działania: Gmina Cedynia, w kraju i za granicą
5. Stan zatrudnienia: 1 osoba (1 cały etat) – stanowisko: specjalista (umowa na czas
nieokreślony)
6. Siedziba: 74-520 Cedynia, Plac Wolności 8, tel. 91- 414 44 06 wew. 127,
[email protected], [email protected]
7. Numer identyfikacyjny REGON: 360798387
8. Rodzaj działalności wg PKD: 7911B – działalność pośredników turystycznych
3
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
9. Wyposażenie biura: biurko, krzesło ISO (3szt), segment „basia”(1kpl), zestaw mebli (1kpl),
aparat telefoniczny Gigaset A130, drukarka Canon MG5550
Zrealizowane zadania
w okresie 1 styczeń – 30 czerwiec 2016r
1. Zadania z zakresu turystyki:
a) prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach
turystycznych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997, oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r (Dz.U.2013.1113),:
korespondencja do sołtysów Gminy Cedynia w sprawie udzielenia informacji
mieszkańcom o konieczności zgłaszania ww. działalności w Urzędzie Gminy.
b) Bieżąca budowa i aktualizacja bazy danych dot. turystyki, podmiotów
gospodarczych, organizacji społecznych
c) informacja turystyczna, dystrybucja materiałów informacyjnych
2. Zadania z zakresu promocji:
a) koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji: ODRA GUIDE TOUR, termin
wydarzenia 1-3.04.2016r, spotkanie przewodników i operatorów turystyki,
b) koordynacja
działań
z
zakresu
promocji
i
organizacji:
Spotkanie
z
przedstawicielami biznesu w Gminie Cedynia termin wydarzenia 03.03.2016.
c) opracowanie Regulaminu konkursu „Kwiatami Cedynię upiększamy na
najładniejszy
ogródek
przydomowy,
balkon
i
posesję
o
nagrodę
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni (Zarządzenie Burmistrza 39/2016),
udział w pracach komisji.
d) Opracowanie Regulaminu konkursu na Projekt witaczy dla Gminy Cedynia
(Zarządzenie Burmistrza 25/2016), udział w pracach komisji.
e) Opracowanie formularza dot. konsultacji społecznych dot. zmiany nazw ulic
położonych na terenie miasta Cedynia, termin konsultacji 31.07.2016.
f) Opracowanie karty zgłoszeniowej do konkursu Sołtys Roku 2016, Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego
4
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
g) Opracowanie treści Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni nr XV/147/2016 w
sprawie przystąpienia Gminy Cedynia do Zachodniopomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej
h) Złożenie wniosku do Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT w roku 2016. Uzyskanie dofinansowania
2000zł celem wykonania folderu informacyjnego „Najdalej na zachód
wysunięty punkt Polski”, nakład 10.000szt, 3 wersje językowe.
i) Wykonanie projektu roll’up Gmina Cedynia , 1 szt 100x200cm, kolor
j) Wykonanie projektu baneru okrągłego Cedynia na okrągło, 1 szt, średnica
290cm
k) Zamówienie wykonania toreb reklamowych Gminy Cedynia, logo Cedynia na
okrągło, bawełna, 280g/m2, 24x33x16cm, 300 szt
l) Zamówienie wykonania długopisów reklamowych 500szt
m) Zamówienie wykonania teczki ofertowej promocyjnej A4, 1000szt
n) Zamówienie wykonania kart pocztowych 5 wzorów, razem 2500szt
o) Zamówienie wykonania magnesów glinianych 50 lecie muzeum, 150szt
p) Udział Gminy Cedynia w targach turystycznych ITB Berlin 2016, stoisko Pomorze
Zachodnie ZROT, 09-13.03.2016
q) Udział Gminy w targach turystycznych w Kielcach AGROTRAVEL, stoisko
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, 8-9.04.2016
r) Udział Gminy Cedynia w VI Międzynarodowej Majówce Turystycznej we
Wrocławiu, stoisko Pomorze Zachodnie ZROT, 13-14.05.2016
s) Opracowanie projektu reklamy Gminy Cedynia w wydawnictwie „Siekierki
poemat o forsowaniu Odry” B.T. Dominiczak
t) Opracowanie projektu reklamy Gminy Cedynia w wydawnictwie „Szlak
Cysterski”, OSGC
3. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami:
- Cedyńskie Bractwo Historyczne Comitatus – współpraca w zakresie promocji:
Cedyńskie Spotkania z Historią-Dni Cedyni (24-26.06.2016),
-
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Terra Incognita – współpraca w zakresie
promocji i organizacji: konferencja naukowa Cedynia w czasie i przestrzeni
(24.06.2016)
5
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
- Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość – współpraca w zakresie promocji i
organizacji Festiwalu Cedynia na okrągło 2016, termin realizacji 01.10.2016,
- UKS Czcibor Cedynia – współpraca przy organizacji jubileuszu 70-lecia Klubu
Sportowego, projekt ulotki informacyjnej o UKS Czcibor.
- Społeczny Komitet Budowy Wyznacznika Najdalej na zachód Wysuniętego Punktu RPopracowanie graficzne folderu informacyjnego, pomoc w tworzeniu ścieżki
dydaktycznej (tablice), realizacja 26.06.2016r
- Fundacja DKMS- przygotowanie konferencji prasowej oraz informacji dla mediów o
akcji zbierania szpiku dla Piotra Misiury, obsługa fotograficzna imprezy w dniu
05.06.2016
- Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – , Gmina Cedynia została
członkiem ZROT w kwietniu 2016r., współpraca w zakresie promocji Gminy i Pomorza
Zachodniego poprzez wydarzenia (Odra Guide Tour, Dni Cedyni, dzień Cedyńskiego
Parku Krajobrazowego), wydawnictwa
- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego – współpraca
przy realizacji projektu rewitalizacji mostu kolejowego w Siekierkach, udział w
spotkaniach partnerów projektu, Dzień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (projekt
plakatu),
- Gmina Mieszkowice – opracowanie treści porozumienia o współpracy przy projekcie
Rejonu Pamięci Narodowej, pomoc przy organizacji uroczystości 71.rocznicy
Forsowania Odry, rozpoczęcie projektu wspólnego folderu dla Muzeum w Cedyni i
Muzeum w Gozdowicach.
4. wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia:
a) Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu:
- wykonanie projektu plakatu dot. Ferie Zimowe w Cedyni
- wykonanie projektu zaproszeń i plakatu Piknik Majowy- Dzień Flagi w Żelichowie
- wykonanie projektu plakatu Święto Konstytucji 3 Maja
- wykonanie projektu ulotki Maj w Gminie Cedynia
- współpraca przy organizacji Europejskiej Nocy Muzeów, projekt plakatu, komunikaty w mediach
- współpraca przy organizacji 71 rocznicy forsowania Odry- komunikaty w mediach
- Współpraca przy organizacji Dnia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, patronaty honorowe,
komunikaty prasowe, projekt plakatu
- opracowanie logo na 50.lecie Muzeum Regionalnego w Cedyni
6
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
- współpraca przy organizacji Cedyńskich Spotkań z Historią- Dni Cedyni: wykonanie projektu
plakatu, pomoc przy projekcie i wysyłce zaproszeń, koordynacja działań z zakresu rekrutacji
rzemieślników na Cedyńskie Spotkania z historia, patronaty honorowe, MEDIA, partnerzy, obsługa
konferencji naukowej Cedynia w czasie i przestrzeni, promocja, komunikaty prasowe,
- wykonanie projektu zaproszeń i plakatu na Święto Kobiet w Gminie Cedynia
- wykonanie projektu plakatu Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- wykonanie projektu plakatu Jarmark Wielkanocny w Cedyni
- pomoc w promocji spektaklu „Verschleppt Jung Ohne Ich”, Eberswalde, 04.2016
- pomoc w organizacji XXI Flisu Odrzańskiego, 6.07.2016 Bielinek,
- pomoc w opracowaniu wniosku w konkursie Zabytki 2016 Marszałka Zachodniopomorskiego
- pomoc w opracowaniu wniosku w konkursie Patriotyzm Jutra- Muzeum Historii Polski
b) Sołectwa:
- projekt zaproszenia i plakatów na święto Bielinka (termin 16.07.2016)
- projekt zaproszeń i listów gratulacyjnych 30 lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Kostrzynku
(21.05.2016)
- projekt zaproszeń i plakatów Letni festyn w Starej Rudnicy 02.07.2016
c) placówki oświaty – współpraca w promocji wydarzeń, redagowanie treści na stronę internetową
gminy,
10. udział w szkoleniach i spotkaniach :
- 09-10.06.2016- Wiedza produkt i współpraca kluczem do sukcesu, Szczecinek, SZlot
- 18.05.2016 – spotkanie partnerów Sieci Muzealnej, Cedynia,
- 17.02.2016- konferencja prasowa i podpisanie porozumienia o lokalnym partnerstwie, Szczecin,
Urząd Marszałkowski
11. wydawnictwa
a) Bieżąca obsługa i kolportaż egzemplarzy obowiązkowych wg Rozporządzenia MKiDN
b) Prowadzenie rejestru numerów ISSN oraz ISBN
c) redakcja i prowadzenie wydawnictwa pt. Cedynia na okrągło – Biuletyn Informacyjny
Miasta i Gminy Cedynia, nr ISSN 2449-9447, nr 03/ styczeń 2016, , nakład 2.500 egz. Oraz
nr 4/maj 2016 nakład 5.000 egz.
d) Opracowanie treści i projektu folderu promocyjnego GMINA CEDYNIA, nr ISBN 987-8365421-00-5, nakład 2.000egz, 3 wersje językowe, dofinansowanie: Hotel Klasztor w Cedyni,
War Sp.zo.o., Hodowla Koni Red Wine Żelichów.
7
załącznik Nr … do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia na rok 2016
e) Opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego Bitwa pod Cedynią 972r, nakład
2.000egz (współpraca Paweł Migdalski)
f) Opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego 70 lat Klubu Sportowego Czcibor
Cedynia, nakład 500 egz (współpraca Paweł Pawłowski)
g) Opracowanie treści i projekt folderu informacyjnego najdalej na zachód wysunięty punkt
Polski, nakład 200egz (współpraca Paweł Pawłowski)
h) Zamówienie wykonania mapy Cedyni wraz z miejskim szlakiem historycznym, 3 wersje
językowe, A4, bloczek, 2.000egz, termin wykonania sierpień 2016r
12.inne zadania:
- Bieżące przygotowywanie treści przemówień, podziękowań, listów gratulacyjnych w imieniu
Burmistrza Cedyni
- Przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni
- bieżąca korespondencja
- archiwizacja materiałów prasowych
- opracowywanie oferty promocyjnej Gminy Cedynia
- współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego:
- redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia
- wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń
- redakcja fanpage Miasta i Gminy Cedynia na Portalu społecznościowym facebook
Sporządziła:
Malwina Markiewicz, specjalista w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni
Cedynia, 08.07.2016r
8