Raport z auditu

Raport z auditu
certyfikacyjnego w firmie:
FOTO-HURT S.A.
Al. T. Rejtana 1
35-326 Rzeszów, PL
w tym:
Centrum Logistyczne
Rudna Mała 160
36-054 Mrowla, PL
Spis treści
1 Dane firmy............................................................................... 2
2 Podsumowanie auditu ........................................................... 3
3 Cele.......................................................................................... 4
4 Ocena auditu........................................................................... 4
4.1
4.2
Ogólne kryteria oceny
Wyniki auditu
5 Uwagi ogólne .......................................................................... 5
Raport z auditu
certyfikacyjnego
Strona 2 z 5
Norma
1 Dane firmy
Firma:
DIN EN ISO 9001:2000
FOTO-HURT S.A.
Siedziba:
Rzeszów
Siedziba:
Al. T. Rejtana 1,
35-326 Rzeszów
oraz Centrum Logistyczne:
Rudna Mała 160
36-054 Mrowla
Adres
Liczba
zatrudnionych wg
oferty
Certyfikat nr:
130
EA29.1,
zakres(y) 19
Ważny do
Zlecenie nr.:
handel hurtowy i detaliczny oraz dystrybucja elektroniki użytkowej, w tym
aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów
elektronicznych
Zakres (angielski) Wholesale and retail trade, electronics distribution, including photo cameras, batteries, lighting sources and electronic accessories
Оптовая
и розничная торговля, дистрибуция электроники общего
Zakres (rosyjski)
назначения, в том числе фотоаппаратов, батарей, источников света и
электронных акцессуаров
Zakres (polski)
Nie mają
zastosowania:
7.3, 7.5.2, 7.5.4
KJ – wydanie/ data
Issue 1, 02.01.2008
Data auditu
11-13.02.2008
LIczba niezgodności
0
Liczba niezgodności dużych
SZJ Przedstawiciel Izabela
Lewandowska
Lista dokumentów Issue 1,
wydanie/ data 02.01.2008
Report Nr
0
Rozwiązanie do
opis wyrobów/ uslug Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, przy T. Rejtana 1. Centrum
Logistyczne zlokalizowane jest w odległości kilku kilometrów od Rzeszowa w miejscowości
Rudna Mała 160. Firma specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji elektroniki użytkowej, w tym
aparatów fotograficznych, baterii, źródeł światła oraz akcesoriów elektronicznych.
Podstawowe procesy to: monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów, zakupy i wsparcie
sprzedaży, zabezpieczenie i dystrybucja wyrobów, sprzedaż i obsługa klienta.
Istotne procesy wspomagające to: zarządzanie kadrami, nadzorowanie infrastruktury i
środowiska pracy, nadzorowanie dokumentów i zapisów.
FOTO-HURT S.A. oferuje produkty hipermarketom, sieciom sklepów elektronicznych oraz
klientom indywidualnym w Polsce i za granicą. Wyroby sprzedawane są również za pomocą
platformy internetowej.
Wyłączenia/ odpowiednie uzasadnienie:
7.3 Firma jest organizacją handlową, zatem nie projektuje usług/wyrobów.
7.5.2 Procesy realizowane w firmie są łatwe do monitorowania i pomiarów.
7.5.4 Firma nie wykorzystuje własności klientów w celu wykorzystania/ włączenia w wyrób.
Certyfikacja multi-site: NIE
TZS-FB-024
Rev. 0/10.2001
Raport z auditu
certyfikacyjnego
Strona 3 z 5
2
Podsumowanie auditu
Przegląd dokumentacji oraz wyniki auditu prowadzą do następujących wniosków:
:
Przedstawiona dokumentacja (Księga Jakości wyd. 1, 02.01.2008 i zestaw
procedur/instrukcji - 1, 02.01.2008 spełnia wymagania normy ISO 9001: 2000. Uprzednio
w firmie stosowana była dokumentacja w wersji 0/01.10.2007.
Podczas auditu certyfikacyjnego na miejscu dokonano ponownego przeglądu
dokumentacji, którą uznano za satysfakcjonującą.
W rezultacie auditu certyfikacyjnego obejmującego siedzibę firmy w Rzeszowie oraz
Centrum Logistyczne w Rudnej Małej przedstawiono zespołowi auditorów wystarczające
dowody wdrożenia skutecznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO
9001: 2000.
Zarząd, Pełnomocnik ds. SZJ, kadra kierownicza oraz personel wykazują duże
zaangażowanie w realizację wymagań systemu zarządzania jakością.
Podczas
auditu
nie
wystawiono
kart
niezgodności,
sformułowano
spostrzeżenia/obserwacje doskonalące w postaci kilkunastu zaleceń zawartych w dalszej
części raportu.
Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie została poinformowana o rekomendowaniu jej do
wystawienia certyfikatu zgodności SZJ z wymaganiami ISO 9001: 2000.
Auditor rekomenduje
X przyznanie certyfikatu
utrzymanie certyfikatu
wymagany re-audit
wycofanie certyfikatu
inne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osoby zaangażowane w przeprowadzenie auditu oraz proces certyfikacji potwierdzają swoim podpisem, że nie
świadczyły na rzecz firmy usług konsultingowych w zakresie systemu jakości w przeciągu ostatnich 2 lat. Ponadto,
potwierdzają jednocześnie, że nie będą takich usług świadczyć dla powyższej organizacji przez najbliższe 2 lata.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.02.2008
Data
TZS-FB-024
A. Borcz - Auditor wiodący
K. Stefanski - auditor
Rev. 0/10.2001
Raport z auditu
certyfikacyjnego
Strona 4 z 5
3 Cele
Firma FOTO-HURT S.A. w Rzeszowie zleciła jednostce certyfikującej TÜV CERT-TÜV
Saarland e.V. przeprowadzenie certyfikującego auditu systemu zarządzania jakością.
Celem auditu było przedstawienie dowodów przekonujących, że wymagania zawarte w
DIN EN ISO 9001 (12/2000) zostały spełnione.
Wynikiem tego, przyznanie certyfikatu TÜV CERT jest rekomendowane.
Audit oparty był na następujących dokumentach :
 DIN EN ISO 9001: grudzień 2000
 Księga Jakości wyd. 1, 02.01.2008
 Procedury oraz systemu jakości: wyd. 1, 02.01.2008
 Plan auditu z dnia 28.01.2008
4
Ocena auditu
4.1 Ogólne kryteria auditu
Podczas auditu certyfikacyjnego zastosowanie wymagań SZJ zostało zademonstrowane
oraz potwierdzone odpowiednimi zapisami. Zostało sprawdzone, czy procesy są
realizowane w zgodnie z wymaganiami normy (DIN EN ISO 9001: 2000) oraz ustaleniami
w KJ oraz związanych procedurach i instrukcjach. Zrealizowane to zostało poprzez
próbkowanie, rozmowę z pracownikami, obserwacje oraz sprawdzenie odpowiednich
dokumentów.
4.2 Wyniki auditu
Podczas auditu nie wystawiono kart niezgodności.
Poniżej przedstawiono zalecenia odnotowane podczas auditu:
Nr rozdz.
normy
Zalecenia
ISO 9001
4.1
Sugeruje się udoskonalić opisy procesów głównych/pomocniczych oraz rozwijać
świadomość podejścia procesowego w zarządzaniu systemowym np.
wykorzystując np. schemat żółwia.
4.2
Zaleca się rozważyć możliwość wykorzystania wewnętrznej sieci informatycznej
do udostępnienia i nadzorowania dokumentacji systemu zarządzania jakością.
4.2.2
Sugeruje się doprecyzować uzasadnienia zastosowanych wyłączeń elementów
ISO 9001: 2000 w Księdze Jakości.
4.2.3
Sugeruje się połączyć w jedną instrukcję dokumenty opisujące działania
realizowane w magazynie, takie jak.: instrukcja odbioru dostaw, wytyczne
pakowania i przygotowania towaru do wysyłki, pozostałe wytyczne magazynowe.
Należy zapewnić nadzór nad wytycznymi stosowanymi w magazynie.
6.2.2
Zapisy ze szkoleń powinny zawierać informację o czasie szkolenia.
TZS-FB-024
Rev. 0/10.2001
Raport z auditu
certyfikacyjnego
Strona 5 z 5
6.3
Wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie powinno zostać objęte
przeglądami okresowymi. Zaleca się doprecyzować zasady nadawania uprawnień
pracownikom do wykorzystywania określonych zasobów informatycznych.
7.2.3
Zaleca się ustanowić wskaźnik i zapewnić regularne montorowanie reklamacji np.
ilość/koszty w relacji do ilości/wartości sprzedaży.
7.4.1
Przypomina się o konieczności dokonywania okresowej oceny dostawców usług,
takich jak np. transportowe, serwisowe, szkoleniowe, informatyczne.
7.5
Sugeruje się dokładniej zdefiniować i opisać proces dystrybucji towarów w
systemie zarządzania jakością.
7.5.5
Zaleca się opracować graficzną formę sektoryzacji powierzchnio magazynowej w
postaci planu rozmieszczenia obiektów i zapewnić jej wizualizację w magazynie.
Zaleca się ustalić wymagania producentów adresowane do warunków
przechowywania towarów w magazynie np. wymagana temperatura i wilgotność
otoczenia dla elektroniki użytkowej, CD.
5
8.5.2
Zaleca się częściej stosować działania korygujące jako skuteczne narzędzie
prowadzące do ograniczania/eliminowania problemów w przypadku wystąpienia
reklamacji.
8.5.2
Sugeruje się bardziej konsekwentnie nadzorować działania korygujące poprzez
wskazywanie składu zespołu odpowiedzialnego za nadzorowanie działań
korygujących i bardziej konsekwentnie dążyć do ustalenia ich przyczyn np.
działanie korygujące nr 1/2008.
Uwagi ogólne
Ponieważ audit ma charakter próbkowy, możliwa jest sytuacja, że istnieją niezgodności nie
zidentyfikowane podczas auditu. Rekomendacja auditora wiodącego nie zwalnia organizacji z
odpowiedzialności za zapewnienie ciągłej zgodności systemu jakości z wymaganiami normy. W
przypadku dokonywania istotnych zmian w dokumentacji systemu jakości w okresie ważności
certyfikatu, przedsiębiorstwo jest zobowiązane do poinformowania jednostki certyfikującej o
tych zmianach.
Rzeszów, 13.02.2008
Auditor wiodący: A. Borcz
TZS-FB-024
Rev. 0/10.2001