Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych

Transkrypt

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej
Materiały dla Senatu APS
I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni
II. Prowizorium budżetowe na 2014 rok
-
Załącznik do Uchwały Senatu
nr 59/13-14 z dnia 18 grudnia 2013
______________________________________________________
Warszawa, grudzień 2013 rok
1
I
Informacja
o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności
Uczelni
CZĘŚĆ I:
ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
rodzaj i czas
trwania stud.
1. Dane w zakresie liczby studentów
L.p.
1
2
studia niestacjonarne, z tego:
1) pedagogika,
2) pedagogika specjalna,
II
II.1
II.2
studia finansowane z EFS,
3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
WYDZIAŁ
STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
w tym:
studia stacjonarne, z tego:
1) praca socjalna
2) socjologia
3) psychologia
studia niestacjonarne, z tego:
1) praca socjalna
1.a.) studia finansowane z EFS,
2) socjologia
3) psychologia
6
6/4
7
8
%
8/6
8/4
9
10
8 268
101,2
101,8
7 026
6 746
96,0
6 752
100,1
7 268
107,6
107,7
3 694
3 561
96,4
3 745
105,2
4 138
110,5
116,2
3 332
3 185
95,6
3 007
94,4
3 130
104,1
98,3
2 932
2 901
98,9
2 950
101,7
3 130
106,1
107,9
400
284
71,0
57
20,1
0
0,0
0,0
5 484
5 123
93,4
5 170
100,9
5 512
106,6
107,6
L-3
M-2
L-3
M-2
2 635
738
241
1 142
369
2 493
714
251
1 007
388
94,6
96,7
104,1
88,2
105,1
2 713
813
342
1 014
403
108,8
113,9
136,3
100,7
103,9
3 026
911
407
1 095
460
111,5
112,1
119,0
108,0
114,1
121,4
127,6
162,2
108,7
118,6
L-3
88
80
90,9
89
111,3
93
104,5
116,3
M-2
L-3
57
2 849
439
53
2 630
488
x
92,3
111,2
52
2 457
415
98,1
93,4
85,0
60
2 486
558
115,4
101,2
134,5
x
94,5
114,3
M-2
L-3
M-2
M-2
711
534
821
344
628
466
822
226
88,3
87,3
100,1
65,7
713
516
813
0
113,5
110,7
98,9
x
738
420
770
0
103,5
81,4
94,7
x
117,5
90,1
93,7
x
b) finansowani z EFS
I.2
5
stan na
30.11.
100,6
a) bez finansowania z EFS
3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
4/3
Plan 2014
%
8 166
- studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym:
2) pedagogika specjalna
4
stan na
30.11.
105,0
- studenci stacjonarni (I.1 + II.1)
I.1
3
2013
%
8 118
Studenci ogółem (I + II)*, w tym:
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
w tym:
studia stacjonarne, z tego:
1) pedagogika
2012
stan na
30.11.
7 734
Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III)
I
2011
stan na
30.11.
L-3
L-3
L-3
M-2
M-5
L-3
L-3
L-3
M-2
M-5
0
0
1542
1 623
105,3
1 582
97,5
1 756
111,0
108,2
1059
247
233
105
474
483
61
56
67
79
220
1068
218
198
107
545
555
65
58
52
83
297
100,8
88,3
85,0
101,9
115,0
114,9
106,6
103,6
77,6
105,1
135,0
1032
209
194
97
532
550
86
57
25
31
351
96,6
95,9
98,0
90,7
97,6
99,1
106,6
98,3
48,1
37,3
118,2
1 112
231
226
116
539
644
132
0
74
60
378
107,8
110,5
116,5
119,6
101,3
117,1
153,5
0,0
296,0
193,5
107,7
104,1
106,0
114,1
108,4
98,9
116,0
203,1
0,0
142,3
x
127,3
2
III
Studia podyplomowe/**
w tym:
III.1 -studia odpłatne
708
1 372
193,8
1 414
103,1
1 000
70,7
73
1 221
1 372
112,4
1 414
103,1
1 000
70,7
72,9
x
x
x
x
x
x
III.2 studia finansowane z EFS i FSS
205
Rodzaje i czas trwania studiów
M-5 - studia magisterskie 5-letnie
M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie
L-3 studia licencjackie 3 -letnie
*Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egz.
** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S-12 .
rodzaj i czas
trwania stud.
1.a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)
L.p.
1
I
I.1
2011
stan na
30.11.
stan na
30.11.
3
4
2
w tym:
studia stacjonarne III stopnia
(doktoranckie)
2012
D-4
89
2013
%
4/3
stan na
30.11.
5
104
6
116,9
Plan 2014
%
6/4
stan na
30.11.
7
117
8
112,5
144
%
8/6
8/4
9
10
123,1
138,5
1.b. studenci niepełnosprawni
I.
II.
III.
OGÓŁEM, z tego:
Niesłyszący lub słabosłyszący
Niewidomi lub słabowidzący
Z dysfunkcją narządów ruchu
Inne rodzaje niesprawności
WYDZIAŁ
NAUK PEDAGOGICZNYCH
Razem, z tego:
WYDZIAŁ STOSOWANYCH
NAUK SPOŁECZNYCH
Razem, z tego:
stacjonarnych
2013 r.
niestacjonarnych
z tego:
stacjonarnych
Liczba
studentów
niepełnosp
Rodzaje niepełnosprawności
z tego:
Liczba
studentów
niepełnosp
l.p.
Liczba
studentów
niepełnosp
r
2012 r.
niestacjonarnych
Plan na 2014 r.
z tego:
stacjonarnych
niestacjonarnych
146
25
32
45
44
78
10
13
26
29
68
15
19
19
15
163
24
32
58
49
94
12
16
35
31
69
12
16
23
18
163
24
32
58
49
94
12
16
35
31
69
12
16
23
18
118
21
22
38
37
56
8
6
19
23
62
13
16
19
14
120
20
21
43
36
62
9
9
22
22
58
11
12
21
14
120
20
21
43
36
62
9
9
22
22
58
11
12
21
14
28
4
22
2
6
2
43
4
32
3
11
1
43
4
32
3
11
1
10
7
3
11
7
4
11
7
4
7
7
0
15
13
2
15
13
2
7
6
1
13
9
4
13
9
4
3
2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:
stanowisko/jednostki
1
2
adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze
I.2 dyplomowani
II.
II.1
II.2
II.3
II.4
4
5
6
7
8
9
10
Plan
wykonanie
Plan
wykonanie
plan
asystenci, wykładowcy, lektorzy i
instruktorzy
wykonanie
plan
RAZEM N.A. wykonanie
Pracownicy niebędący nauczycielami
akademickimi
Biblioteka Główna
wykonanie
Wydawnictwo
wykonanie
Pion Dziekanów
wykonanie
Pion Rektora i Prorektorów
wykonanie
69
73
70 Brak danych
54
52
56
56
60
61
64
64
115
120
125
143
156
115
124
116
293
283
121
130
114
306
291
133
119
105
304
299
143
98
91
305
298
160 Brak danych
92
90
83 Brak danych
317
333
313
316
12
5
15
29
12
5
16
25
12
4
18
25
12
4
25
31
12
4
26
31
II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa
wykonanie
69
84
84,5
68
66
II.6 Projekty finansowane ze środków UE
II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
wykonanie
wykonanie
1
6
13,5
20
51
18
50
212,3
211
517,3
509
216
207
533
520
plan
RAZEM PRACOWNICY N.N.A. wykonanie
plan
OGÓŁEM APS ( I+II)
wykonanie
138
131
431
414
144
148
450
439
158
157
462
456
170
Brak danych
I.1 profesorowie
I.3
3
%
9/8
9/7
9/6
9/5
9/4
11
12
13
14
15
105,8
0,0
114,1
0,0
121,7
0,0
130,4
0,0
135,2
0,0
109,0
118,9
136,0
141,7
147,8
0,0
97,8
0,0
105,0
101,0
0,0
91,8
0,0
109,2
106,0
0,0
75,6
0,0
109,5
105,7
0,0
69,2
0,0
108,8
108,6
0,0
72,6
0,0
113,7
111,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,2
98,1
101,9
99,8
98,9
96,2
105,0
102,0
132,9
129,3
117,5
113,8
145,8
137,2
120,7
118,2
152,2
155,0
126,0
125,4
Nauczyciele akademiccy
321
0
Brak danych
I.
Brak danych
L.p.
przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w latach:
2013
przewidywane prowizorium
2008
2009
2010
2011
2012
wykonanie
2014
53
210
203
543
519
206
527
4
PRZYCHODY UCZELNI
I. DYDAKTYCZNE
1. Dotacja podmiotowa MNiSW:
a) tzw. "podstawowa";
b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
c) na dofinansowanie zadań projakościowych.
2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych
studiów doktoranckich;
b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
c) prowadzeniem studiów w języku obcym;
d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym
kierunku studiów w formie stacjonarnej;
3. Pozostałe przychody dydaktyczne:
a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za
wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem
studiów;
b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami
polskimi, środki na nagrody ministra.
II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ
1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach
finansowania nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN);
3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;
4. pozostałe.
III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO
1. Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY:
1. operacyjne;
2. finansowe.
5
I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE
I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW
ad.I.1.a-c
Do projektu planu na 2014 rok przyjęto kwotę 27 230, 0 tys. zł. przy założeniu, że dotacja
będzie w wysokości dotacji z roku poprzedniego.
I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Do planu 2014 r. przyjęto kwotę 14 600,0 tys. zł.,
z czego:
ad.I.2.a
opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników
niestacjonarnych studiów doktoranckich:
Do planu 2014 przyjęto kwotę 10 600 tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne.
Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z
programu USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg
zadeklarowanej formy płatności (jednorazowo, w ratach).
APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich.
Czesne za studia niestacjonarne:
w zł.
czesne na rok
2013/2014
L.p
kierunek
1
2
1 Pedagogika specjalna I
3
czesne
dla roku
4
I rok
II rok
IIIrok
3 500,0
3 400,0
3 300,0
I rok
II rok
logop.I
rok
logop.II
rok
3 700,0
3 600,0
I rok
II rok
IIIrok
logop.II
logop.III
3 500,0
3 400,0
3 300,0
4 600,0
4 500,0
I rok
II rok
logop.I
rok
3 700,0
3 600,0
I rok
I rok
5 100,0
5 100,0
rok
ZZ-PC
2 Pedagogika specjalna II ZU-PC
3 Pedagogika I
4 Pedagogika II
5 Edukacja artystyczna I
6 Edukacja artystyczna II
I
RAZEM WNP
30.11.
2013
5
30.11.
2014
6
kwota
czesnego wg
danych z
USOS
7
średnior
oczne
czesne
8
516
420
377
1 329 420,0
3 526
813
770
772
2 926 105,0
3 790
415
558
466
1 643 872,0
3 528
713
738
658
2 481 380,0
3 771
8 380 777
3 687
uwagi
9
4 700,0
4 600,0
ZZ-PE
ZU-PE
ZUEP-1
stan na dzień
Ilość
osób
płacącyc
h
4 700,0
0
0
2 457
0
0
2 486
2 273
6
1 Socjologia I
2 Socjologia II
3 Praca socjalna I
4 Psychologia
II
RAZEM WSNS
OGÓŁEM APS I+II
ZZ-SC
I rok
II rok
IIIrok
3 500,0
3 400,0
3 300,0
I rok
II rok
3 700,0
3 600,0
I rok
II rok
III rok
3 500,0
3 400,0
3 300,0
za I rok
za II i
III rok
IV rok
V rok
5 900,0
ZU-SC
ZZ-PS
ZM-PY
25
74
23
79 830,0
3 471
31
60
26
95 980,0
3 692
86
132
74
268 980,0
3 635
351
378
332
1 895 830,0
5 710
493
2 950
644
3 130
455
2 728
2 340 620
10 721 397
5 144
3 930
5 650,0
5 550,0
5 050,0
Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:
Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki
2013/2014 oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015 skorygowanych o
ok. 5% wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a
rzeczywistą liczbą uiszczających opłaty.
Dane z programu USOS:
Z planowanego wpływu za rok akademicki 2013/2014 w kwocie 10 721,4 tys. zł. na rok
kalendarzowy 2014 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 8 040,0 tys. zł.
Czesne przewidywane na rok akademicki 2014/2015 wyniesie ok. 12 300 tys. zł.
Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowana na
dzień 30.11.2014 r. (3 130 osób x średnie czesne 3 930 zł.) Z tej kwoty na rok kalendarzowy
2014 przypada 3/12 środków tj. 3 075, 0 tys. zł.
Planuje sie wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2014 w kwocie 10 600, 0 tys. zł.
ad.I.2.b-d
Z tytułu:
− powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich
z powodu niezadowalających wyników w nauce;
− prowadzenia studiów w języku obcym;
− prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów,
do prowizorium 2014 przyjęto wartość 500,0 tys. zł.
ad.I.2.e)
Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2014
przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych
wpływów z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2014 kolejnych
edycji.
7
I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne
Do planu 2014 przyjęto kwotę 3 910,0 tys. zł,
z czego:
a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie
dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów.
Do planu przyjęto kwotę 300,0 tys. zł.
b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi,
środki na nagrody ministra.
Do planu przyjęto kwotę 3 610,0 tys. zł, w tym:
- wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje
- z tytułu realizacji programu holenderskiego KCP-WSPS-GIFT
- z tytułu realizacji programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
FRSE) "Uczenie się przez całe życie" działania zdecentralizowane
Programu-Erasmus typu "Mobilność Szkoły Wyższej) na podstawie
podpisanej umowy nr 2013-1PL1ERA02-39263 o całkowitej wartości
59 430 EURO 1.06.2013- do 30.09.2014.
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
wyliczono
na
podstawie
budżetów
realizowanych
umów
wyszczególnionych w tabeli poniżej
1 100,0 tys. zł
10,0 tys. zł
200,0 tys. zł
2 300,0 tys. zł
Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków EFS, wg zawartych umów
jednost
ka
konto
księgowe nadzoru
kosztów jąca
nr umowy
1
2
3
510-190100
515-02
CRZL
temat umowy
4
Studia I st. Na kierunku
U/16/1.20/ZP/2 praca socjalna, dla 64
011
uczestników
kierownik
5
mgr
Mieczysław
Sędzicki
termin
wartość
realizacji
projektu
6
7
16.11.2011
30.11.2014
2 516 025,60
ME
UDA
POKL.03.03.0
2-00-036/10
dr Wojciech
Gasik
01.08.2010
31.10.2014
Razem EFS
Dobre praktyki-dobrzy
nauczyciele-skuteczna
szkoła"
z tego do
realizacji w
2014 r. wg
budżetu
projektów
8
600 000,00
9 702 826,46 1 700 000,00
2 300 000,00
8
II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ
Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów
mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do
prowizorium przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej dotacji w 2013 r.,
pozostające do rozliczenia w 2014 r.
Dotacja na 2014r. oraz zawarte w 2014 r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie
przychodów i wydatków.
Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę 1 877,4 tys. zł,
z czego:
1. na utrzymanie potencjału badawczego 213,4 tys. zł,
2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
służących rozwojowi młodych naukowców 82,3 tys. zł,
3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN i NCBiR 1 408,1 tys. zł,
4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 135,3 tys. zł.( tj. ok. 33,0
tys. EURO ) w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 125,3 tys. zł.
5. pozostałe: -stypendium dla młodego naukowca
38,3 tys. zł.
Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę:
L.p
Wyszczególnienie
całkowita
wartość
umowy w
PLN
termin
realizacji
umowy
WNP
WSNS
I. dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego
Środki z roku 2013
118 500,0
94 877,0
Razem
118 500,0
94 877,0
dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
II. finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym .
Środki z roku 2013 r.
74 870,0
7 360,0
Razem
74 870,0
7 360,0
III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki
UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność
przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych
paradygmatów badawczych"
1. kier.: dr J. Ulatowska
kwota budżetowa na 2014
30.12.2011
260 938,0 29.12.2016
51 813,0
9
UMO-2011/01/D/HS6/05486 " Funkcja samokontroli i
gotowości do agresji w związku odrzucenia z
zachowaniem agresywnym"
2. kier.: dr J. Rajchert
15.12.2011
85 750,0 14.12.2014
UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a
osiągnięcia szkolne uczniów szkół podstawowych"
3. kier. :mgr A. Gajda
UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni
twórczej na etapie edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej-badanie podłużne"
4. kier.: mgr D. Dziedziewicz
UMO-2011/03/N/HS6/05137 "Rola doświadczeń
edukacyjnych i osób znaczących na drodze ku
twórczości wybitnej w wybranych dziedzinach analizy biograficzne na podstawie wywiadów ze
współczesnymi twórcami polskimi"
5. kier.: mgr I. Lebuda
dec. nr 6960/B/H03/2011/10 , aneks nr 1 pt."Nowe
męczeństwo - prawosławna interpretacja
doświadczenie represji sowieckich"
6. kier.: dr Z. Bogumił
Dec. nr 646/E-355/STYP/6/2011 z dnia 20.10.2011 środki na finansowanie zadań w latach 2011-2014
stypendium naukowego dla młodego naukowca7. kier.: dr hab. prof. APS Maciej Karwowski
do rozliczenia w 2014
UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako
środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych "
8. kier.: dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski
UMO-2012/07/B/HS6/01434"Między wielką rybą w
małym stawie a pławieniem się w cudzym blasku:
konsekwencje porównań społecznych w klasie i
szkole dla obrazu siebie i osiągnięć szkolnych"
9. kier.: dr hab. prof. APS Maciej Karwowski
UMO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy
życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania"
"Warsaw Study" po transformacji społecznopolitycznej"
10. kier.: prof. dr hab.Anna Firkowska-Mankiewicz
3 750,0
07.08.2012
42 000,0 06.08.2015
15 000,0
07.08.2012
79 690,0 06.08.2015
17 250,0
45 250,0
23 125,0
do
35 400,0 9.02.2016
10 400,0
137 880,0 do X.2014
38 300,0
20.06.2013
642 851,0 19.06.2016
260 538,0
20.06.2013
499 750,0 19.06.2016
381 250,0
20.06.2013
650 624,0 19.06.2016
583 750,0
10
UMO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie
automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu
heurystycznym i systematycznym na różnych
poziomach złożności"
11. kier.: dr Kamil Konrad Imbir
20.06.2013
209 250,0 19.06.2016
Razem NCN
IV. Współpraca naukowa z zagranicą
RAINBOW HAS „Rights through Alliances:
Innovating and Networking Both Within Homes and
Schools”, nr projektu JUST/2012/FRAC/AG/2652.
Wartość umowy 55 243 EURO; z tego wkład własny
9 234 EURO
1. kier.: prof. dr hab. Jan Czabała; mgr J. Melonowska
do rozliczenia w 2014 w PLN
CAMILLE - Empowerment of Children and
Adolescents of Mentally III Parents through Training
of Professionals working wuth children adolescents
JUST/2012/DAP/AG/3336. Wartosć umowy 41689,5
EURO w tym wkład własny 7409,5 EURO.
2. Kier.: prof. dr hab. Jan Czbała;
CHILDREN’S RIGHTS ERASMUS ACADEMIC
NETWORK (CREAN)
527696-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW.
Wartość umowy 3 860 EURO : wkład własny….;
kier.: .dr hab.. prof.. APS B. Smolińska -Theiss;
3. dr U. Markowska-Manista
"Europejski program magisterski w zakresie
zdrowienia i społecznego włączenia osób z
zaburzeniami psychicznymi" realizowany w ramach
LIFELONG LEARNING PROGRAMME, akronim
EMPRSI Decyzja MNiSW z 05.04.2013 r. nr
1. 2739/LLP/2013/2 Kier. prof. dr hab. Jan Czbała
Razem współpraca naukowa z zagranicą
w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi
61 250,0
2 689 383,0
315 913,0
1 130 513,0
01.01.2013
184 930,0 31.12.2014
61 700,0
01.03.2013
140 220,0 28.02.2015
57 000,0
15 422,0 2012-2015
6 600,0
14.06.2013
28 602,0 30.09.2014
9 950,0
369 174,0
340 572,0
0,0
0,0
135 250,0
125 300,0
11
III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ
Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”
planowane są w wysokości 11 700,0 tys. zł.
- Pozostałe przychody:
a) operacyjne 40,0 tys. zł.
b) finansowe 20,0 tys. zł.
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY
ad. IV. 1. Operacyjne:
Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych,
odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu
przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.
Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 640 tys. zł.
ad.IV.2. Finansowe:
Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także
uzyskane z tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów.
Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2014 r. wyniosą 360,0 tys. zł.
KOSZTY
I. KOSZTY OSOBOWE
Koszty osobowe obejmują:
1. wynagrodzenia :
• wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę;
• umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło).
2. Świadczenia na rzecz pracowników:
• obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych;
• świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania
wstępne, okresowe, itp.;
• inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia
pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp.
12
Ad.1 WYNAGRODZENIA:
1. Osobowy fundusz płac na 2014 rok wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu
na pełne etaty) na dzień 18.11.2013 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu
zatrudnienia w roku 2014:
Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2014r. (w etatach) :
• w grupie NA
321
• w grupie NNA:
206
• z tego:
− Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
53
Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.
Są to:
• w grupie nauczycieli akademickich:
− płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami
podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za
udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo,
recenzje, kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami
zawodowymi;
• w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
− płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa
i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za
pracę w porze nocnej;
• naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia
osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1%
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
• wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w
sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i
NNA.
Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 73,2 tys. zł
tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 5 857,8 tys. zł
x 25% x 5%= 73,2 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 16,6 tys. zł.)
Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost
zatrudnienia, wyliczono kwotę 30 177,5 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w
roku 2014,
w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 157,5 tys. zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka"
Przyjęto przewidywana do wypłaty w 2014 roku kwotę 2 308,8 tys. zł
w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 152,5 tys. zł.
13
3. Umowy cywilnoprawne
Planuje się wypłaty w 2014 r. w wysokości 4 640 tys. zł.
w tym:
Do planu 2014r. przyjęto wynagrodzenie w wysokości 37 126,3 tys. zł.
w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 650,0 tys. zł.
Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych
Do naliczenia składki ZUS przyjęto % udział składki ZUS w wynagrodzeniach ogółem,
który w 2013 roku wyniósł, dla APS ok.15,0% (od wynagrodzeń ze stosunku pracy dla
Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" ok.17,0%.
Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę wyniesie w 2014 roku wyniesie
5 566,0 tys. zł.
w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 466,0 tys. zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie
art.157 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i dla Uczelni wynosi 1 200,0 tys. zł,
z tego:
− APS, dla byłych pracowników APS (emerytów i rencistów)
1 200,0 tys. zł
− Zakład -Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
0,0 tys. zł
3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne,
okresowe, itp., kwotę 86,0 tys. zł.
w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" .10,0 tys. zł.
4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie i
habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje
się na poziomie 279,0 tys. zł, z czego:
− stypendia doktorskie 100,0 tys. zł.,
− sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią 40 tys. zł.,
− podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi 45,6 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora nr
98/06-07. w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 10,8 tys. zł.
− inne: konferencje, sympozja 93,4 tys. zł.
− w tym .Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,2 tys. zł.
1.
Do planu 2014 przyjęto świadczenia na rzecz
w wysokości 7 131,0 tys. zł. w tym:
pracowników
14
II. KOSZTY RZECZOWE
Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów
Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40 i
dzierżawionego obiektu przy ul Czerniakowskiej (od X 2013 r.). Koszty związane z bieżącą
eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów,
konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy
energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe
przeglądy.
Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego
funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę,
licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie
majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup
urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni.
Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:
− władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto
Uczelni i OSPAR (tab. Nr 16);
− dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych,
na bieżącą działalność (tab. Nr11);
− organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12)
i doktorantów (tab. Nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 14);
− na wydatki z zakresu działalności badawczej ( tab. nr 15)
oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism,
zakup pomocy naukowych, delegacje pracowników.
Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"
(tabela 8a).
Do planu 2014r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 15 390 tys. zł. w tym:
Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 260,0 tys. zł.
III. POZOSTAŁE KOSZTY
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":
a) operacyjne 100,0 tys.
b) finansowe 5,0 tys. zł
-APS
a) operacyjne 150,0 tys.
b) finansowe 25,0 tys. zł
15
Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów prowizorium 2014
w tys. zł
Wyszczególnienie
2
1
I.
II.
II a.
Razem
3
APS
4
Przychody
- dydaktyczne
- działalności badawczej
59 317,4
45 740,0
1 877,4
wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład Osiedle
- Akademickie "Przyjaźń"
11 700,0
Koszty rodzajowe
59 647,3
48 231,3
11 416,0
561,0
440,0
121,0
130,0
130,0
1 060,0
1 000,0
60,0
280,0
200,0
175,0
200,0
105,0
z korekty
III.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
IV.
Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne
V.
Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne
zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów)
VI.
Podatek dochodowy od osób prawnych
VII
Wynik
47 617,4
45 740,0
1 877,4
Zakład Osiedle
Akademickie
"Przyjaźń"
5
11 700,0
22,0
197,1
11 700,0
22,0
101,1
96,0
16
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej
PROWIZORIUM
NA ROK 2014
w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS)
Warszawa, grudzień 2013.
17
1. Przychody
w tys. zł.
2013
Wyszczególnienie
Przychody ogółem (od I do V)
1
I. Działalność dydaktyczna
1. Dotacja podmiotowa MNiSW
plan po
zmianach
2
2014
Projekt
wykonanie PLANU
3
%4:3
4
5
60 691,6
60 047,0 60 507,4 100,8
47 324,2
27 230,0
46 770,0 45 740,0 97,8
27 230,0 27 230,0 100,0
26 678,5
26 678,5
251,5
300,0
14 130,0
251,5
0,0
300,0
14 130,0 14 600,0 103,3
10 830,0
2 900,0
10 830,0 10 600,0 97,9
2 900,0 3 500,0 120,7
w tym:
- podstawowa ( stacjonarna)
- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i
doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi
warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia*)
-na dofinansowanie zadań projakościowych
3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne
0,0
z tego:
3.1. Z opłat za studia niestacjonarne
3.2. Z opłat za studia podyplomowe
3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny
kierunek,…(art. 99 ust.1 pkt.1a; 1b.;2;-4)
4. Pozostałe przychody
400,0
5 964,2
400,0
5 410,0
500,0 125,0
3 910,0 72,3
4 354,2
10,0
1 600,0
1 382,4
4 100,0
10,0
1 300,0
1 300,0
2 500,0 61,0
10,0
1 400,0 107,7
1 877,4 144,4
z tego:
- współfinansowane ze środków EFS
-KPC WSPS GIFT -program holend.
-pozostałe
II. Działalność badawcza
z tego:
-na utrzymanie potencjału badawczego
- na działania polegające na prowadzeniu badań
naukowych lub prac rozwojowych służących
rozwojowi młodych naukowców
-środki na finansowanie współpracy naukowej z
zagranicą
-środki na realizację projektów finansowanych z
NCBiR oraz NCN
-pozostałe
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym:
- APS
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
Przychody z działalności gospodarczo
V.
wyodrębnionej -Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i
doktorantów
w tym:
-dotacja MNiSW
-inne przychody
480
213,4
150
82,3
145,6
135,3
526,8
80,0
100,0
1 315,0
1 200,0
115,0
10 570,0
130,0
1 077,0
1 000,0
77,0
1408,1
38,3
130,0 100,0
1 060,0 98,4
1 000,0 100,0
60,0 77,9
10 770,0 11 700,0 108,6
97,9
7 343,6
7 323,6
7 170,9
7303,6
40,0
7303,6
20,0
7 140,9 97,8
30,0 150,0
18
2 Koszty rodzajowe
w tys. zł
PLAN 2013 po zmianach
przewidywane wykonanie 2013
Wyszczególnienie
APS
Osiedle
akademic
kie
"Przyjaźń
1
2
3
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM
w tym:
1. Amortyzacja
48 481,0
10 411,0
1 000,0
50,0
1 050,0
1,8
950,0
50,0
1 000,0
1,7
900,0
50,0
950,0
2. Materiały i energia
2 255,7
3 825,0
6 080,7
10,3
2 100,0
3 500,0
5 600,0
9,6
2 400,0
4 040,0
3 Usługi obce
3 300,4
2 320,0
5 620,4
9,5
3 000,0
2 750,0
5 750,0
9,9
2 600,0
25,0
960,0
985,0
1,7
25,0
1 150,0
1 175,0
2,0
33 736,9
2 650,0
36 386,9
61,8
33 727,4
2 392,5
36 119,9
27 396,9
2 157,5
29 554,4
50,2
27 100,0
1 887,5
1 977,5
152,5
2 130,0
3,6
1 977,4
4 362,5
340,0
4 702,5
8,0
7 363,1
506,0
7 869,1
5 195,0
1 113,1
466,0
0,0
1 055,0
415,9
384,0
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
z tego:
- osobowy fundusz płac
- dodatkowe wynagrodzenie
roczne (13-tka)
- umowy cywilnoprawne
Świadczenia na rzecz
6. pracowników
z tego:
- ZUS*
- Odpis na ZFŚSocjalnych
- pozostałe
7. podróże służbowe
8. pozostałe
Razem
strukt
ura
wyda
tków
4
5
58 892,0 100,0
APS
Osiedle
akademic
kie
"Przyjaźń
6
7
47 731,2
PROWIZORIUM 2014
Razem
strukt
ura
wydat
ków
APS
Osiedle
akademic
kie
"Przyjaźń
8
9
10
11
10 421,5
58 152,7
100,0
48 231,3
11 416,0
Razem
strukt
ura
wyda
tków
%8/4
%12/4
12
13
14
15
59 647,3 100,0
98,7
101,3
1,6
95,2
90,5
6 440,0
10,8
92,1
105,9
2 540,0
5 140,0
8,6
102,3
91,5
30,0
1 530,0
1 560,0
2,6
119,3
158,4
62,1
34 476,3
2 650,0
37 126,3
62,2
99,3
102,0
28 987,5
49,8
28 020,0
2 157,5
30 177,5
50,6
98,1
102,1
152,5
2 129,9
3,7
2 156,3
152,5
2 308,8
3,9
100,0
108,4
4 650,0
352,5
5 002,5
8,6
4 300,0
340,0
4 640,0
7,8
106,4
98,7
13,4
6 413,1
489,0
6 902,1
11,9
6 625,0
506,0
7 131,0
12,0
87,7
90,6
5 661,0
1 113,1
9,6
1,9
5 000,0
1 113,1
467,7
0,0
5 467,7
1 113,1
9,4
1,9
5 100,0
1 200,0
466,0
0,0
5 566,0
1 200,0
9,3
2,0
96,6
100,0
98,3
107,8
40,0
1 095,0
415,9
1,9
0,7
300,0
250,0
21,3
321,3
250,0
0,6
0,4
325,0
300,0
40,0
365,0
300,0
0,6
0,5
29,3
60,1
33,3
72,1
100,0
484,0
0,8
1 265,7
90,0
1 355,7
2,3
900,0
100,0
1 000,0
1,7
280,1
206,6
19
3 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wyszczególnienie
1
Stan funduszu na początek roku
w tym pożyczki mieszkaniowe
Zwiększenia ogółem
w tym:
odpis roczny*)
odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych
odsetki bankowe
inne
Zmniejszenia ogółem
w tym:
kolonie i obozy
wczasy organizowane we własnym zakresie
zapomogi
umorzenie pożyczek mieszkaniowych
inne
Stan funduszu na koniec roku
w tym pożyczki mieszkaniowe
w tys. zł.
2013
2014
przewidyw
plan po
ane
prowizoriu
zmianach wykonanie
m
2
3
4
%
4:3
5
688,0
688,0
94,8
13,8
499,0
1 203,1
499,0
1 207,7
500,0
1 228,0
100,2
101,7
1 113,1
10,0
1 113,1
9,6
1 200,0
8,0
107,8
83,3
80,0
1 823,0
85,0
1 800,9
20,0
1 070,0
23,5
59,4
70,0
1 400,0
150,0
3,0
200,0
68,1
500
59,2
1 400,0
150,0
1,7
190,0
94,8
500
50,0
900,0
80,0
0,0
40,0
252,8
250
84,5
64,3
53,3
0,0
21,1
266,7
50,0
*
) odpis na 2014 rok:
- Zakład - Osiedle Akademickie"Przyjaźń"0" tys. zł.
-dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto w wysokość odpisu z ubiegłego
roku 93,0tys. zł.
Proponuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 100,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie
w ciągu roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych.
Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są
zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza
transza w wysokości 75% do 30 maja 2014r., druga transza do 30.09.2014r.
Od 1 stycznia 2014 roku do 30 maja 2014roku do dyspozycji są środki pozostające z roku
2013 oraz spłata pożyczek mieszkaniowych.
Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie
dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni.
20
4. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w tys. zł
Wyszczególnienie
1
I. Zwiększenia ogółem
plan po
zmianach
2013
przewidywane
wykonanie
2
3
2014
prowizorium
%
4:3
4
5
1 578,7
7 343,6
1 578,7
7 323,6
1 620,0 102,6
7 165,9 97,8
7 303,6
140,0
40,0
7 303,6
7 140,9
7 126,3
7 282,3
7 234,3
99,3
6 972,0
6 800,0
7 130,0
7 000,0
7 050,0
6 900,0
98,9
172,0
140,0
132,0
130,0
138,0
130,0
150,0
170,0 123,2
150,0
8,0
14,3
1 796,0
8,0
14,3
1 620,0
20,0
14,3 100,0
1 551,6 95,8
w tym:
- dotacja
z tego na pomoc materialną dla doktorantów
- inne przychody
z tego: stypendium Ministra*)
II. Zmniejszenia ogółem
20,0
97,8
25,0 125,0
w tym:
1.dla studentów
- stypendia
-stypendium ministra
-zapomogi
2.dla doktorantów
- stypendia
-stypendium ministra
-zapomogi
3. inne koszty
Do planu 2014 przyjęto wysokość dotacji podstawowej z 2013 roku bez jednorazowego
zwiększenia w trakcie roku, które nastąpiło w grudniu 2013 r. (162,7 tys. zł.).
Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu o
art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być
mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak
niż 6% dotacji. Do planu na 2014 r. przyjęto kwotę 170,0 tys. zł. (tj. 2,38% dotacji). Udział
liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,73% w 2013 r.; w 2014 1,98%.
5. Własny fundusz stypendialny
w tys. zł.
Wyszczególnienie
plan po
zmianach
1
2
Zwiększenia ogółem
2013
Przewidywane
wykonanie
3
2014
Prowizorium
%
4:3
4
5
402,4
0,0
449,8
0,0
357,3
0,0
79,4
0,0
0,0
102,8
0,0
0,0
92,5
0,0
0,0
90,0
97,3
40,8
62,0
299,6
30,6
61,9
357,3
25,0
65,0
267,3
81,7
105,0
74,8
w tym:
-odpis
-inne
Zmniejszenia ogółem
w tym:
-stypendia asystentów stażystów
-stypendia naukowe
21
KOSZTY
(zł)
Druk
TYTUŁ
Skład,
proj. graf
AUTOR
NAKŁAD
(egz.)
OBJ. (a.
w.)
Umowy o
dzieło
i zlecone
6. Plan wydawniczy
PUBLIKACJE W TOKU (z 2013)
1
2
3
K. Marzec-Holka,
K. MirosławNawrocka, J.
Moleda
D. Emiluta-Rozya
A . Góralski
4
5
6
J. Gęsicki
M. Paplińska i in.
A. Stadnicki
7
R. Piotrowicz
8
E.M. Kulesza
9
G. Walczak
10 Praca zb.
11
12
20
21
22
23
24
Dwumiesięcznik
Dwumiesięcznik
Dwumiesięcznik
Dwumiesięcznik
Dwumiesięcznik
25 Kwartalnik
26 Kwartalnik
27 Kwartalnik
28 Kwartalnik
29 Półrocznik
30 Półrocznik
Współczesne uwarunkowania i wzory procesów
resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w perspektywie
teorii oraz praktyki
Ćwiczenia z logopedii (kolor, karty pracy)
George’a Polya pedagogika mistrzostwa
Razem:
NOWE PUBLIKACJE
Polityka edukacyjna. Koncepcje - uwarunkowania aplikacje
Tyflopedagogika
Muzyka i tańce z różnych stron świata
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie.
Poznanie - wspieranie w rozwoju - jak wspomagać
rozwój małego dziecka w środowisku naturalnym?
Wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu i w
przedszkolu
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z
uszkodzonym wzrokiem
Rozwój polskiej pedagogiki na tle przemian
społecznych
doktorat HC
katalog wyd.
Razem:
CZASOPISMA
Szkoła Specjalna nr 1/2014
Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo nr
1(23)2014
2(24)2014
3(25)2014
4(26)2014
Psychologia wychowawcza 5/2014
Psychologia wychowawcza 6/2014
150
300
100
40
15
20
200
200
200
4 000
8 000
2 800
0
14 800
14 800
20
15
10
3 500 3 100
3 100 2 450
1 500 5 100
2 000
2 500
3 390
8 600
8 050
9 990
250
15
2 000 2 450
2 499
6 949
200
8
4 500 1 500
1 500
7 500
150
15
1 800 2 450
2 000
6 250
150
100
100
8
4
3
2 000 1 540
800
1 000 1 000
1 000
1 500
2 000
4 540
2 300
4 000
19 400 20 390
18 389
58 179
0
900
900
900
900
900
6
6
6
6
6
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
800
800
800
800
800
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
100
8
1 200 1 000
800
3 000
100
8
1 200 1 000
800
3 000
100
8
1 200 1 000
800
3 000
100
200
200
8
12
12
1 200 1 000
1 800 1 500
1 800 1 500
800
1 800
1 800
3 000
5 100
5 100
18 400 11 000
16 800
46 200
1 000
1 000
5 000
3 000
Razem:
32 D. Emiluta-Rozya
33 U. Eckert
34 M. Paplińska
O. Jauer35 Niworowska
4 000
8 000
2 800
DODRUKI
Testy do badań przesiewowych
Test dojrzałości szkolnej z wadą słuchu
Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami
500
250
250
4
4
13
1 000 1 500
1 000
1 000
2 500
Dyzartria nabyta - dodruk ze zmianami
500
6
500 1 000
1 500
22
1 500 2 500
6 000 10 000
12
5320 2 060
2000
9 380
10
2800 1 800
2200
6 800
150
20
9 700 3 100
1 800 14 600
100
27
680 2 000
2 000
4 680
150
20
1 500 3 100
1 800
6 400
200
15
4 200 2 450
2 200
8 850
150
10
Razem:
PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ
BSTP 12/13-I Obszary wychowania
40 A. Mikler-Chwastek przedszkolnego
200
BSTP 14/13-I Rada szkoły - między polityczną
41 D. Uryga
ideą a społeczną praktyką
150
42 A. Treger
J. Zalewska, M.
43 Cobel-Tokarska
44 J. Moleda
K. Mirosław45 Nawrocka
I. Więcek46 Poborczyk
BSTP 16/13-I English for Psychology
BSTP 37/13-I Od obyczaju do mody. Raport z
badań nad przemianami życia codziennego
BSTM 10/13-I Aspiracje i cele życiowe młodzieży
nieprzystosowanej społecznie
BSTM 11/13-I Style reagowania w sytuacjach
trudnych kobiet skazanych za zabójstwo (tytuł
roboczy)
BSTP 13/13-I Jak mówić, aby być rozumianym.
Normy wymawianiowe polszczyzny a
wariantywność współczesnej wymowy (tytuł
roboczy)
Razem:
R A Z E M I-IV:
1800
3 000
7 300
26 700 16 310
2 500
15 000
58 010
66 000 50 200
56 189 172 389
Poz.budż.
7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
w zł.
Źródła finansowania
środki
dotacje
własne
i inne
Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu
Uwagi
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
1.
2.
3.
4.
5.
Biblioteka
Zakup książek (w tym IBUK)
Prenumerata prasy krajowej
Prenumerata prasy zagranicznej
Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek
6.
7.
Folia - zabezpieczenie książek i kodów kreskowych (materiały eksploatacyjne)
Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (materiały
eksploatacyjne) 1000 szt
Karty czytelnika 500 szt.
9.
Wydawnictwo
Nie wnioskowano
10.
Katedra UNESCO im. Janusza Korczka
laptop
65 000
47 000
30 000
1 500
5 000
Razem JO:
2 000
2 500
153 000
0
0
0
0
0
3 500
3 500
0
156 500
0
23
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
14.
Rektorat
Spieniacz do mleka
150
15.
16.
Serwis kawowy
Tablet\9
500
750
17.
18.
Czytnik e-book\9
Słuchawki\9
20.
21.
Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą
Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie)
Laptop\7
550
250
2 200
25.
Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
Wózek metalowy składany, lekki
30.
Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
Półki na ścianę (4 szt.) po 300 zł
35.
36.
Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN
Karton na wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa
Księgi ewidencyjne
40.
Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich
Kosze plastikowe składane - 20 szt.
45.
Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
Nie wnioskowano
50.
Biuro ds. USOS
Nie wnioskowano
55.
Biuro ds. Zatrudnienia
Fachowa literatura po nowelizacji przepisów
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych
Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet
Odzież robocza i obuwie ochronne
Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS )
Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących
Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS )
Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS)
Sól, piach, mieszanka do posypywania
Przedłużacze (zakupy centralne dla APS)
Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i
inne) kosiarka spalinowa, kosa spalinowa oraz drobne narzędzia ogrodnicze
Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty, ciastka,soki, woda
mineralna, cukierki)\8
Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP)
Meble biurowe (rezerwa)
Wieszaki do tóg
Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne
Wyposażenie apteczek
0
4 500
4 500
3 500
3 500
500
500
0
1 200
1 200
0
50
100
150
0
1 000
1 000
0
0
0
0
0
400
400
0
2 000
9 000
110 000
30 000
45 000
28 000
5 000
3 000
8 000
17 000
20 000
2 000
17 000
3 000
8 000
15 000
24
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
95.
Aktualizacja GPS 2x
Drobne zakupy o wartości poniżej 250 zł
Czajniki elektryczne
Ławki szkolne bud B
Krzesła biurowe
Wentylatory
Termowentylatory
Ławki korytarzowe do bud B
Podnóżki
Lustro do przebieralni
Parawany
Wieszaki ubraniowe drewniane
Potykacze
Opony zimowe do samochodów firmowych
800
20 000
5 000
15 000
10 000
2 500
2 500
5 000
2 000
1 000
1 500
300
1 000
3 500
369 100 23 000
Kwestura
Dział Inwestycji i Remontów
100. Literatura fachowa, druki, oprogramowanie
101. Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny
105.
106.
107.
108.
109.
Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej
(Zakupy centralne na potrzeby APS)
Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn
Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn
Materiały eksploatacyjne ksero
Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn
Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki
/magazyn
Akcesoria telefoniczne + telefony
Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę
Zakup 5 telewizorów do małych sal dydaktycznych
Zakup 4 projektorów na wymianę za zużyte
Zakupy związane z ELS (legitymacje elektron., hologramy, czytniki, itp..)
110.
111.
112.
113.
114.
115. Żarówki do projektorów z usługą wymiany
116. Materiały do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia)
117. Obiektyw
118. Zakup 11 drukarek ( w tym urządzenia wielofunkcyjne) - wymiana za zużyte
119. Laptopy do wypożyczeń 5 szt. - wymiana za zużyte
120. Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2005) 30 kompletów
Razem JAC:
0
0
0
4 000
40 000
44 000
0
150 000
13 000
10 000
11 000
30 000
6 000
1 500
24 000
18 000
70 000
34 000
4 000
3 000
20 000
12 000
75 000
481 500
0
904 550 26 500
JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
130. Rower pionowy - do ćwiczeń cardio i rehabilitacji
Sprzęt i przybory do treningu wielofunkcyjnego i wielopłaszczyznowego (Fitness Bag, maty
131. Flowin, trenażery równowagi Thera Band) o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł
8 000
8 000
8 000
8 000
25
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
135. Nie wnioskowano
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
Sprzęt i materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy na
Wydziałach Nauk Pedagogicznych oraz Stosowanych Nauk Społecznych
Fantomy osoby dorosłej do nauki prowadzenia resuscytacji typu Little Anna firmy Laerdal najtrwalszy na rynku w stosunkowo niskiej cenie - 4 sztuk
Fantomy dziecka do nauki resuscytacji - tors dziecka 7-8 letniego Little Junior firmy Laerdal
- najtrwalszy na rynku w st. niskiej cenie - 4 sztuk
Fantomy niemowląt firmy Laerdal Baby Anne do nauki odkrztuszania 1 sztuki zestaw
ekonomiczny
Defibrylator treningowy model Lifeline do przeprowadzania zajęć
Wymienne elektrody do AED treningowego 2 kpl plus pakiet ekonomiczny 5 szt. Naklejek
treningowych elektrod 2 opakowania po 150 zł sztuka
Gazy jednorazowe niejałowe pakowane po 100 sztuk 10 na 10 cm - 60 opakowań
Koce przeciwwstrząsowe tzw folia NRC 40 sztuk
Koce wełniane do prowadzenia zajęć na podłodze 8 sztuk
wymienne płuca do fantomów dorosłych marki Laerdal Little Anna po 2 sztuki na 1 fantom
razem 16 sztuki
Nowa skóra klatki piersiowej do fantomów osób dorosłych Laerdala Little Anna 8 sztuk
Wymienne płuca do fantomów dzieci marki Laerdal Little Junior po 3 sztuki na 1 fantom
razem 12 sztuki
Nowa skóra klatki piersiowej do fantomów dzieci Laerdala Little Junior 4 sztuki
Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. klik klak
w fantomach Laerdal Little Anna 8 sztuk
Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. Klik
klak w fantomach Laerdal Little Junior 4 sztuki
Wymienna skóra części twarzowej fantomów Laerdal Little Anna sztuk 8
Wymienna skóra części twarzowej fantomów Laerdal Little Junior sztuk 8
Wymienne płuca do fantomów firmy Nasco Kyle CPR oraz KIM CPR po 5 sztuk - razem 10
sztuk
Wymienne płuca do fantomu firmy Nasco BRAD i Brad junior po 5 sztuki - 10 sztuk
Razem JM:
0
0
4 300
4 080
2 200
2 300
600
480
400
240
300
3 100
221
1 050
350
125
480
530
120
150
21 026
29 026
0
8 000
Instytut Pedagogiki
160. Odtwarzacze przenośne CD - szt. 3
161. Chusta animacyjna, tunel animacyjny Klanza
162. Pomoce dydaktyczne do zajęć muzyczno-ruchowych (książki, nagrania, piłki,
163.
164.
165.
166.
167.
obręcze, szarfy, chustki, itp.)
Pojemniki na pomoce do zajęć muzyczno-ruchowych
Instrumentarium szkolne
Wentylator przenośny
Tablica korkowa o wymiarach 80cm x 50cm - 2 sztuki
Papier kolorowy (kość słoniowa - ecru) ksero A4, gramatura 80g/m2, pakowany po
500 arkuszy w ryzie - 3 opakowania
168. Papier do drukarek kolor A4 120g (biały, ecru)
169.
Oprogramowanie do analizy jakościowej (na stanowisko) x 2
170. Oprogramowanie do analizy ilościowej (na stanowisko) x 2
171. Oprogramowanie do konwertowania mowy na tekst x 2
900
800
2 000
200
2 000
100
70
75
60
3 000
4 000
2 000
15 205
0
26
Instytut Pedagogiki Specjalnej
175. O. Kosiba, P. Grenda, Leksykon języka migowego, Wyd. Silentium, Bogatynia 2011
176. Świat dźwięków - zestaw do ćwiczeń percepcji słuchowej i rozwijania koncentracji (z płytą
CD) - Producent: Seventh Sea
177. S. Łukasik, H. Petkowicz, Wesoła Szkoła i Przyjaciele. Pakiet. Klasa 1.
180. A. Fabisiak-Majcher, M. Korendo, E. Ławczys, Stymulacja i terapia. Przygotowanie do
nauki czytania - Myślenie przyczynowo skutkowe, Wyd. WIR, 2012
181. Zestaw instrumentów perkusyjnych z 24 instrumentami i pałeczkami
182. Model przestrzenny: ucho człowieka, Kod produktu: MAC 20-1
183. Model przestrzenny: błędnik, kod produktu MAC 21-1
184. Model przestrzenny: mózg model kolorowy - 8 częściowy, Kod produktu: MAC 19 - 5
185. Płyta CD z testami liczbowymi i słownymi firmy WESTRA
150
Surdo.
80
300
300
300
90
400
sklep
internetowy:
ECOTONE
sklep
internetowy:
ECOTONE
sklep
internetowy:
ECOTONE
134
173
190
186. Otoskop z zestawem wzierników (Otoskop TECH MED TM-OT 10J)
187. Myjka ultradźwiękowa 600ml model: CD-3800
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
Drabina aluminiowa (1 sztuka)
Teczki typu Box (10 szt.)
Torby na kółkach (2 sztuki)
Materiały dydaktyczne do realizacji zajęć z zakresu pedagogiki zabawy
Filmy dydaktyczne
3 laski dla niewidomych (nieskładane, Advantage)
Puzzle 3-D Symbole Lea, Paletki fiksacyjne (mała i średnia), Tablica do dali Symbole Lea
dwustronna, Tablica do bliży Symbole Lea.
Maski karnawałowe szt. 15 do przygotowania symulatorów osłabionego widzenia
Duxbury Braille Translator - program do edycji tekstów brajlowskich
Metkownica brajlowska
Taśma Reizen do metkownicy brajlowskiej 10 szt
Grafiki dotykowe
Program PDF to Word lub podobny (zmiana plików Word w PDF i odwrotnie)
Gilotyna
Adobe Acrobat Professional 1011
Tablica korkowa 100x60
Materiały eksploatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp.\2
Drobny sprzęt rehabilitacyjny - test, zabawki, ksiązki itp...\2
CleanStep XT48c wraz z materiałami eksploatacyjnymi.\2
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207. Notebook typu LENOVO\10
Instytut Edukacji Artystycznej
215. Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farba offsetowa: czarna 10
kg, żółta 3 kg, czerwona 3 kg, niebieska 3 kg, biała transparentna 4 kg, biała kryjąca 3 kg;
guma arabska 1 kg, talk 3 kg, czyściwo 15 kg, tusz litograficzny 1 l, lakier szybkoschnący
10 l, kwas azotowy 15 l, terpentyna 20 l, denaturat 15 l, rozpuszczalnik nitro 15 l, papier
ścierny 100 szt., kredki litograficzne 100 szt., pędzle 20 szt., szpachla malarska 10 szt.,
pilniki 3 szt., miski 4 szt., gąbki wiskozowe 30 szt., fartuchy BHP 20 szt., papier offsetowy
200 szt.) oraz środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej.
216. Kawalety rzeźbiarskie (4 sztuki).
sklep
medyczny
Tech-med.
sklep
internetowy
gotronik.pl
119
155
150
100
200
1 000
500
360
684
300
2 500
160
100
600
500
200
2 500
200
Dyrektor,
Sekr.
2 000
2 000
6 000
3 400
12 445 13 400
4 400
2 400
27
217. Narzędzia i materiały do pracowni rzeźby (narzędzia do modelowania, narzędzia stolarskie
i ślusarskie do konstrukcji, narzędzia i materiały do odlewów; gips biały, gips cekol, tkanina
jutowa, pasta woskowo-rozpuszczalnikowa, folia malarska i budowlana, plastelina, worki na
gruz, drut stalowy, wkręty, deski, łaty, rękawice robocze).
218. Rekwizyty malarskie oraz materiały do pracowni rysunku i malarstwa (lampa ekspozycyjna,
pędzle, farby, węgiel rysunkowy, sztalugi, tkaniny dekoracyjne, biel i czerń akrylowa, klipsy
sztalugowe, papier kolorowy, utensylia do modelowania).
219. Zabezpieczenie i konserwacja podłóg w pracowniach warsztatowych (karton malarski,
taśma malarska papierowa, terpentyna, olej i wosk do konserwacji podłóg drewnianych,
ręczniki papierowe).
220. Materiały do pracowni fotograficznej (osprzęt do rzutnika HD znajdującego się na
wyposażeniu pracowni, materiały eksploatacyjne na bieżące potrzeby <żarówki, baterie,
negatywy, papier fotograficzny, chemia fotograficzna>).
221. Ramy 100 x 70 cm (20 szt.)
222. Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy
oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Owalnego; druk zaproszeń i
plakatów).
223. Materiały plastyczne - Noc Muzeów (płótno, linoleum, gops, papier, karton, tektura,
terpentyna, opaski dziane, krem/wazelina, nożyki, inne materiały malarskie, graficzne i
rzeźbiarskie)
224. Rzutnik multimedialny\6
3 600
2 100
2 500
900
2 400
3 500
1 500
23 300
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
230. Metodyka nauczania zintegrowanego: Alfabet oraz cyfry ruchome
231. Zestaw do nauki czytania metoda Glenna Domana
2 000
2 000
80
232. "Dać rzeczy słowo" Monika Litwin
233. Instrumentarium logopedyczne
4000
234. Chewing tube x4
235. Atlas anatomii człowieka I-III. Głowa i neuroanatomia. E. Schunze, E. Schulte wyd.
MedPharm Polska
236. Płyta Metoda Dobrego Startu
237. "Cudotwórczyni" płyta CD
238. Walce gąbkowe ze stemplami / katalog Betzold
239. Zestaw majsterkowicza / katalog Betzold
240. Klasowy zestaw do rytmiki / katalog Batzold
241. "Czerwony kapturek" pacynki na polec / katalog Betzold
242. Kalendarz pogody z zestawem symboli - katalog sklepu Pomoce Szkolne
243. Magnes podkowiasty - katalog Cezas
244. Ipad\4
400
90
4 000
180
210
40
50
46
50
499
60
235
46
5 986
Dziekanat
250. Urządzenie wielofunkcyjne
251. Zastawa stołowa (filiżanki do kawy, łyżeczki, nóż, taca, bieżnik).
3 400
3 400
5 000
480
252. Antyramy ( 80 cm x 60 cm ) - 8 szt.
253. Etykiety samoprzylepne ( 2 szt. na stronie ) No 031 - 2 op.
250
50
5 780
Dziekanat - studia doktoranckie
256. Teczki archiwalne wiązane z nadrukiem bezkwasowe do akt kat "A"
257. Klipsy archiwizacyjne; kordonek (do archiwizacji dokumentów kat "A")
0
958
258. Teczka na druki dyplomów doktorskich - format min A3
Razem WNP:
500
150
1 608
0
64 324 18 800
28
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
300.
Instytut Filozofii i Socjologii
0
0
Instytut Psychologii Stosowanej
305. Testy, podręczniki itp..Pracownia testów Psychologicznych
306. Tablica korkowa (do Pracowni Testów)
21 000
100
307. Doposażenie sekretariatu:
308. Dysk zewnętrzny 1TB
309. Zszywacz elektryczny
320.
350
650
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Dziekanat
326. niszczarka
327. zszywacz elektryczny
Razem WSNS:
PROJEKTY EUROPEJSKIE
Projekt - umowa U/16/1.20/ZP/2011
- konto księgowe 510-19-0100\4
350. Materiały eksploatacyjne
Zakupy książek, pomocy dydaktycznych oraz wydanie skryptu/podręcznika (w tym
351. skład/łamanie/druk/umowy autorskie)
Wyposażenie, sprzęt niezb. w obsł projektu (dysk do komputera, zasilacz do laptopa,
352. skrzynka na koresp)
Projekt - umowa UDA-POKL.03.03.02-00-036/10
- konto księgowe 515-02-\5
360. Nie planowano
OGÓŁEM:
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
22 100
0
0
0
0
4 000
600
4 600
26 700
0
0
3 500
25 150
2 500
0 31 150
0
Razem PROJEKTY:
1/
0
0
0 31 150
1 181 100
84 450
Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.
Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift
Finansowanie ze studiów podyplomowych "Terapia pedagogiczna z Elementami Systemu Marii Montessori",
kierownik dr Ewa Lewandowska
Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Studia
pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFS. III Edycja "Październik"
Kierownik projektu - mgr Mieczysław Sędzicki
Finansowanie z projektu EFS "Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele- skuteczna szkoła", kier. dr W.Gasik
Finansowanie ze studiów podyplomowych "Arteterapia z elementami Terapii Pedagogicznej 1", kier. dr A.ChmielnickaPlaskota
Narzędzie dla koordynatora programu Erasmus (zakup realizowany ze środków programu Erasmus)
Finansowanie z opłat rekrutacyjnych
Nagrody rzeczowe dla studentów APS, laureatów konkursu Rektora na materiał promujący kulturę studencką
Finansowanie ze studiów podyplomowych "Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych",
kierownik dr Mariola Wolan Nowakowska
29
Poz.budż.
8. Plan zakupu wybranych usług
1
2
5.
6.
w zł.
Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
Biblioteka
Licencja programu bibliotecznego PATRON
Oprawa i konserwacja książek
Wydawnictwo
Targi książki - reklama, stoisko
Opłaty za strony internetowe, bazowanie czasopism
środki własne
dotacje i inne
usługi
zewnętrzne
umowy
cywilnoprawne
usługi
zewnętrzne
Uwagi
umowy
cywilnoprawne
10 000
7 000
17 000
0
0
0
5 000
20 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
42 000
0
0
0
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
10.
Nie wnioskowano
Razem JO:
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
30.
31.
32.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Rektorat
System antyplagiatowy (sprawdzanie prac)+ audyt procedur
antyplagiatowych
Opłata członkowska KRASP
Licencja otwarta SPSS
Oprawa prac
Festiwal Nauki Jabłonna
Obsługa prawna Akademii
Audyt zewnętrzny
III edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody
Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą
Audyt działalności statutowej Wydziału Nauk Pedagogicznych
Audyt działalności statutowej Wydziału Stosowanych Nauk
Społecznych
Prenumerata baz EBSCO: PsycINFO, PsychTESTS,
PsychEXTRA\2
Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
Papiery firmowe APS
Kalendarze z nadrukiem APS
Wizytówki
Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt.
28 000
6 500
22 000
2 000
3 000
61 500
8 400
8 400
56 000
42 000
0
98 000
38 000
38 000
0
15 000
15 000
0
30 000
5 000
15 000
3 000
4 000
Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne)
Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, koszulki, smycze
itp.)\5
5 000
Plakaty/Banery
Notatniki A5 i A6
Ogłoszenia w informatorach\5
Ogłoszenia prasa/radio\5
Promocja APS w Internecie\5
9 000
7 000
15 000
40 000
6 000
20 000
40 000
30
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
70.
71.
Targi edukacyjne\5
Reklama uczelni w STUDY IN POLAND\5
Logo APS na szczególne wydarzenia + logo na mównicę
Odbitki FOTO
Reklamowy namiot dmuchany 4x4 m z nadrukiem APS\5
Inne działania promujące Uczelnię
Tablice informacyjne - budynek C
Program Adobe Photoshop Elements
Tłumaczenie tekstów na jęz. Angielski
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier
Zawodowych
Lektoraty z jęz. obcego dla studentów niepełnosprawnych\1
Zajęcia komputerowe dla studentów niepełnosprawnych\1
Transport dla studentów niepełnosprawnych\1
Tłumacze języka migowego\1
Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów\1
Porady psychologiczne\1
Asystenci dla studentów niepełnosprawnych\1
Biuro ds. Zatrudnienia
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy,
szkolenia (bez Osiedla Akademickiego "Przyjaźń")
Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
Wynajem sal dydaktycznych
Usługi edukacyjne
77.
Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
78.
Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
79.
Wynajem sal dydaktycznych przy ul. Czerniakowskiej (na
podstawie umowy użyczenia Nr 2/2013 z dnia 30.09.2013)
85.
86.
87.
Biuro ds. USOS
Roczna opłata za system USOS
Roczna opłata za Support Oracl
Roczna opłata za Support Red Hat (2x120€)
91.
92.
93.
10 000
500
15 000
6 000
500
80 000
8 000
800
800
Kwestura
Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe,
środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok)
Opłata licencyjna (księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, kasa)
firmy Makrologic (licencja na kolejny rok)
Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego
sprawozdania finansowego
Aktualizacja oprogramowania Makrologic
167 000
0
20 000
5 000
30 000
0
0
Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i
profesorskich (na zewnątrz)
75.
76.
90.
20 000
18 000
30 000
53 500
3 000
10 000
15 000
106 500
40 000
0
0
45 600
85 600
0
20 000
90 000
390 000
590 000
20 000
590 000
125 000
215 000
390 000
20 000
2 000
1 200
23 200
0
0
0
0
0
0
40 000
35 000
20 000
8 000
103 000
Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych
31
100. Ochrona obiektów ( umowa na 2 lata od 1.03.2014) - wartość
umowy 450 000 zł.
101. Konwojowanie walorów pieniężnych
102. Opłaty pocztowe
103. Bilety jednorazowe ZTM
104. Usługi przewozowe ( transport np. mebli, autokar)
105. Pranie
106. Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w
myjni automatycznej)
107. Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie
samochodów na mieście
108. Ubezpieczenia samochodów służbowych
109. Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych
żywiołów oraz odpowiedz. cywilnej budynków i sprzętu) z
uwzględnieniem wszystkich obiektów APS
110. Catering i inne usługi gastronomiczne
111. Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka, maszyn
sprzątających itp.)
112. Wywóz nieczystości stałych , wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu
po likwidacji
113. Wyrób pieczątek
114. Dorobienie kluczy
115. Przycinka oraz wycięcie drzew - Spiska i Szczęśliwicka
116. Posiłki regeneracyjne
117. Dystrybutory wody
118. Powielanie ( xero) na potrzeby jednostek administracji i obsługi
119. Niszczenie dokumentów
120. Opłata za wieczyste uzytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka
nr 12/9) położonego przy ul. Kopińskiej
121. Podatek od nieruchomości: Spiska
122. Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej
123. Odśnieżanie parkingu i drogi dojazdowej
Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds.OIN
Bindowanie dokumentów, planów o klauzuli "Zastrzeżone" i
130. "Poufne"
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
Dział Inwestycji i Remontów
Aktualizacje oprogramowania i danych (Sekocenbud, Arkadia)
Konserwacja instalacji elektrycznych
Konserwacja węzłów CO (automatyka)
Konserwacja hydroforni (automatyka)
Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej
Konserwacja wind
Konserwacja drzwi wejściowych bud "C"
Konserwacja bram garażowych
Przegląd budowlany (w tym: kominiarski, instal. elektrycznych)
Przegląd UDT
Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeni wentylacji
Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeni ppoż.
Dostawa energii cieplnej
144.
145.
146.
147.
148. Dostawa energii elektrycznej
149. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków
225 000
1 500
95 000
8 000
5 000
8 000
30 000
12 000
10 000
30 000
15 000
17 000
45 000
5 000
1 000
10 000
2 100
3 200
30 000
5 000
10 200
13 000
8 400
2 500
583 500
0
8 400
0
50
50
0
0
0
7 000
50 000
1 000
5 000
16 000
2 000
1 000
7 000
4 000
10 000
25 000
365 000
6 000
500 000
100 000
32
150. Dostawa gazu
151. Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno prawne
1 000
10 000
1 104 000
Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej
(Usługi centralne na potrzeby APS)
160. Certyfikat bezpieczeństwa dla witryny aps.edu.pl (roczny)
161. Dzierżawa sygn. internetowych-dla wszystkich lokalizacji/1
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy)
Abonamenty telewizja + telewizja sat
Konserwacja instalacji transmisji danych
Konserwacja telewizji przemysłowej
Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym
zakup części)
Naprawa instalacji (tel, inf, ppoż, tv)
Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki)
Administrowanie serwerami linux, www
Oprogramowanie antywirutusowe i antyspamowe - licencja zbiorcza
35 500
174. Zakup oprogramowania innego (pdf, do zdjęć, rar)
10 000
7 000
421 952
Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
185. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (oryginały, odpisy
i odpisy do akt) - 500 kpl.
186. Teczki do archiwizowania akt słuchaczy (bezkwasowe)
187. Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych
188. Usługi edukacyjne
189. Inne usługi (transportowe, łączności, poligraficzne, wynajem lokali)
200.
201.
202.
203.
0
0
4 500
176. Utrzymanie strony WWW
Stanowisko pracy ds. BHP
Medycyna pracy - badania
Szkolenia okresowe BHP
Okulary do pracy przy monitorze
Pomiary środowiskowe
0
60 000
15 000
10 000
26 352
15 000
173. Zakup licencji Windows 100 szt.
195.
196.
197.
198.
0
60 000
4 500
14 000
16 000
55 000
37 500
Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich
Druki szkolnictwa wyższego
Pieczątki
Pomoc biurowa
Tłumaczenie suplementów
0
1 600
50 000
171. Kontrakty serwisowe routery, firewalle, management, swiche core
172. Zakup licencji Office 100 szt
175. Aktualizacja oprogramowania e-audytor
6 000
1 500
1 500
3 000
0
1 120 000
80 000
20 000
100 000 1 120 000
50 000
200
50 200
10 200
4 500
14 700
0
0
56 000
12 000
5 000
3 000
76 000
0
0
0
Razem JAC: 2 526 402
649 900
644 000 1 714 500
33
210. Konserwacja sprzętu i środki sanitarno- higieniczne do siłowni
211. Wynajem sali gimnastyczne na zajęcia rehabilitacyjne z
wychowania fizycznego ze studentami/1
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
215. Opłata za korzystanie z platformy internetowej CLIP
216. Rosyjski pakiet językowy do pakietu Office 2010
1 500
0
16 000
16 000
0
100
18 100
0
0
0
19 600
0
16 000
0
1 000
1 000
0
0
0
0
2 000
2 000
1 500
18 000
Razem JM:
Instytut Pedagogiki
220. Strojenie i remont pianin
225. Umowy zlecenia z pracownikami Poradni dla dzieci ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami\7
226. Naprawa sprzętu w Poradni...\7
0
230. Dydaktyka wynagrodzenie modela 15 zł/godz. x 134 godz. x 5
pracowni
231. Organizacja konkursu promocyjnego IEA\6
232. Druk katalogu prac dyplomowych (materiał promocyjny IEA)\6
Dziekanat
Praktyki i hospitacje studentów
Wykonanie dyplomu dr honoris causa
Tłumaczenie dyplomu dr honoris causa
Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris
causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty
pośrednie)
239. Druki (dzienniczki praktyk, teczki wiązane itp.)
240. Ubezpieczenie OC studentów
235.
236.
237.
238.
Dziekanat - studia doktoranckie
245. Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy doktorskie)
246. Druki szkolnictwa wyższego (indeks)
247. Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia dla promotorów,
recenzentów, zus, koszty pośrednie)
Razem WNP:
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
Dziekanat
30 000
30 000
10 050
0
0
1 955
4 000
5 955
10 050
350 000
1 300
800
7 900
10 000
1 400
12 700
8 700
0
350 000
7 100
275 995
275 995
0
0
20 800
284 695
7 955
390 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 850
250
34
151. Druki szkolnictwa wyższego
152. Tłumaczenie suplementów
153. Ubezpieczenie OC studentów
500
Razem WSNS:
5 000
700
1 200
5 000
0
0
1 200
5 000
0
0
PROJEKTY EUROPEJSKIE
Projekt - umowa U/16/1.20/ZP/2011
- konto księgowe 510-19-0100\3
154. Usługi hotelarskie (nocleg) i wyżywienie w części kolacje
155. Usługa wyżywienia w postaci śniadań, przerw kawowych, obiadów,
kolacji (w tym obiady w trakcie obron i uroczystości wręczenia
dyplomów
156. Usługi xero i poligraficzne (w tym promocja, wizualizacja)
157. Zwroty kosztów dojazdów studentów (w tym w trakcie obron i ur.
.
104 000
69 000
7 000
wr.dypl)
158. Usługi pocztowe i telefoniczne
159. Usługi transport - autokar pomiędzy APS - m-ca wizyt studyjnych
160. Umowy cywilno - prawne (szacunek) - dydaktyka i obsł.
administracyjna
161. Ubezpieczenie (polisa) studentów
162. Pieczątki, tonery, mat. biurowe, okładki na dyplomy, plakaty
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Projekt - umowa UDA-POKL.03.03.02-00-036/10
- konto księgowe 515-02-\4
Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz przelewy-poz. 10
Bieżąca obsługa platformy internetowej - zakup usług- poz.25
Wynagrodzenia dla opiekunów merytorycznych praktyk ze strony
APS- umowa zlecenie- poz.35
Wynagrodzenia dla koordynatorów praktyk ze strony placówekumowa zlecenie- poz.36
Wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących studenta podczas
praktyk indywidualnych-umowa zlecenie - poz.37
Wynagrodzenia dla nauczycieli podczas praktyk hospitacyjnychumowa zlecenie- poz.38, 39
Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z metodykiem- umowa
zlecenie - poz.42
Opracowanie ewaluacji programu praktyk po zakończeniu praktykum.cywilnoprawna- poz.46
Opracowanie skryptu modelowych rozwiązań w zakresie
kształcenia praktycznego
Organizacja konferencji na zakończenie projektu- poz.66, 67, 68
OGÓŁEM:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
125 000
2 000
1 500
2 500
7 000
0
0
Razem PROJEKTY:
0
2 610 002
0
318 000
110 000
110 000
1 500
9 900
89 543
457 500
225 000
165 000
84 000
15 000
6 000
19 500
0
30 900 1 042 043
0 348 900 1 152 043
939 595 1 016 855 3 256 593
Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.
Finansowanie z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego.
Projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej". Studia pierwszego stopnia
na kierunku Praca socjalna - wsp. przez UE w ramach EFS. Edycja III "Październik" Kierownik projektu - mgr M.Sędzicki.
Projekt "Dobre praktyki, dobrzy nauczyciele-skuteczna szkoła". Kierownik projektu dr Wojciech Gasik
Finansowanie z opłat rekrutacyjnych
Finansowanie ze studiów podyplomowych "Arteterapia z elementami Terapii Pedagogicznej 1", kier. dr A.ChmielnickaPlaskota
Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift
35
8a. Plan zakupu usług, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Osiedla Akademickiego
"Przyjaźń"
PLAN WYDATKÓW 2014
biurowe
środki czystości
materiały remontowe budowlane
paliwo i transport
meble i wyposażenie
narzędzia
komputery i osprzęt
wydawnictwa i prasa
pozostałe
c.o.
woda i ścieki
energia elektryczna
Materiały i energia
pranie
sprzątanie budynków
opłaty pocztowe i bankowe
telefony
śmieci
usługi transportowe
usługi remontowe obce
awarie
usługi informatyczne
utrzymanie węzła CO i sieci wod. -kan
obsługa i naprawa transportu
konserwacje i naprawy techniczne
sprzątanie terenu
pozostałe usługi niematerialne
czynsz dzierżawny
imprezy artystyczne
obsługa prawna
ochrona mienia
Usługi
RAZEM usługi i materiały
25 000
45 000
150 000
30 000
30 000
10 000
30 000
10 000
40 000
1 570 000
900 000
1 200 000
4 040 000
40 000
400 000
10 000
40 000
50 000
5 000
250 000
200 000
160 000
300 000
15 000
200 000
270 000
40 000
220 000
100 000
100 000
140 000
2 540 000
6 580 000
9. Plan Remontów
36
lp.
Określenie przedmiotu zamówienia
Szczęśliwicka
1.
2.
3.
4.
Źródło finansowania
Środki
własne
Dotacje i
inne
184 000
bud "A"
Uwagi
0
107 000
System SSP schron
Wymiana okien i parapetów parter
Kanalizacja WC
Rolety, żaluzje parter
23 000
65 000
10 000
9 000
bud "B"
40 000
Podłączenie istniejącego system SSP do nowej centrali
ppoż.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne wentylatorów
12. Wymiana poziomu C.O.
10.
bud "C"
20. Kratki wentylacyjne-ptaki
21. Izolacja przewodów na dachu-ptaki
22. Wyjście ewakuacyjne w ogrodzeniu (park zachodni)
Wyjścia awaryjne, naprawa warstwy wykończeniowej
23.
schody, spocznik
24. Oświetlenie ewakuacyjne (6 kondygnacji)
Spiska
30. Remont elewacji frontowej (tynki, rury spustowe, balkony)
31. Remont dachu (kominy, rynny, naprawa poszycia)
Wszystkie obiekty
40. Rezerwa na awarie
41. Konserwacja bieżąca
OGÓŁEM:
15 000
5 000
20 000
37 000
5 000
2 000
6 000
7 000
17 000
117 000
97 000
20 000
130 000
65 000
65 000
431 000
0
0
0
10. Plan Inwestycji
lp.
Określenie przedmiotu zamówienia
Szczęśliwicka
1. Odwodnienie
2. Zakup działki
Źródło finansowania
Środki
własne
Dotacje i inne
Uwagi
0 2 400 000
bud "A"
bud "B"
bud "C"
0
0
0
300 000
300 000
bud "D"
0
2 100 000
2 100 000
Spiska
Czerniakowska
OGÓŁEM:
0
0
0
0
0 2 400 000
37
11. Podział środków jednostek wydziałowych, międzywydziałowych na działalność merytoryczną
i bieżącą oraz zakupy sprzętu, oprogramowania i usługi
L.p.
Nazwa jednostki
1
2
I.
Symbol
jednostki
konto
kosztów
Ogółem
(5+7+11)
3
4
w zł.
Środki na usługi
poligraficzne
do zajęć dydakt.
Środki na
zakup
sprzętu,
oprogr.i usługi Wskaźnik
5
6
Zatrudnienie etatowe
Kwota
dające upr.
bez upr.
Razem
Środki na
działalność
bieżącą
7
8
9
10
11
1.
WYDZIAŁ
NAUK PEDAGOGICZNYCH
Instytut Pedagogiki
2.
IPSp
502-02-0002
95 117
57 845
0,22
11 000
58,00
2,75
60,75
26 272
3.
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i
Edukacji
WYDZIAŁ
STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
IEA
502-03-0002
49 505
41 305
0,01
500
17,00
3,40
20,40
7 700
502-04-0002
29 381
9 386
0,11
5 500
32,00
4,00
36,00
14 495
WSNS
503-
85 990
22 100
0,39
19 500
98,00
11,00
109,00
44 390
4.
II.
WNP
502-
231 556
124 741
0,56
28 000
174,00
26,15
200,15
78 815
IP
502-01-0002
57 553
16 205
0,22
11 000
67,00
16,00
83,00
30 348
IWRCiE
5.
IFiS
503-01-0002
17 730
0
0,11
5 500
27,00
4,00
31,00
12 230
6.
IPSt
503-02-0002
53 389
22 100
0,20
10 000
47,00
6,00
53,00
21 289
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
IPSiPS
JM
503-03-0002
504-
14 871
60 894
0
51 600
0,08
0,05
4 000
2 500
24,00
15,00
1,00
2,00
25,00
17,00
10 871
6 794
8.
Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych
SPNJO
504-01-0002
25 583
18 100
0,05
2 500
11,00
1,50
12,50
4 983
9.
SWFiS
504-02-0002
35 312
378 441
33 500
198 441
0,00
1,00
0
50 000
4,00
287,00
0,50
39,15
4,50
326,15
1 812
130 000
JO
551-
10 000
0
`-
800
0,00
0,00
0,00
10 000
UNESCO
551-01-0500
14 300
3500
`-
800
0,00
0,00
0,00
10 000
7.
III.
IV.
10.
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZENIANE
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
RAZEM:
Obliczeń środków na działalność bieżącą dokonano na podstawie zatrudnienia etatowego dającego uprawnienia do prowadzenia kierunku oraz
stopni
i tytułów za wyjątkiem Katedry UNESCO
38
Podział środków finansowych organizacji studenckich
12 Samorząd Studentów
Poz.
budż.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Delegacje, szkolenia i konferencje
Forum Uczelni Pedagogicznych
Szkolenie Rady Studentów APS
Działalność bieżąca
Juwenalia Warszawskie - Maxxxymalne APSurdalia 2014
Juwenalia na sportowo - AWF
Otrzęsiny I roku
Promocja SS APS
Komisja ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich i działalność UOS
Komisja Kultury
Komisja ds. Osób z Niepełnosprawnością
Komisja Dydaktyczna
Komisja Socjalno-Bytowa
Gala Połowinkowa/Bal karnawałowy
Gala XX-lecia Samorządu Studentów
Gala Wyborów Miss APS
RAZEM:
środki
dotacje i
własne
inne
Uwagi
6 000
5 000
6 500
6 000
40 000
1 500
8 000
9 000
30 000
5 000
1 000
500
500
8 000
8 000
5 000
140 000
13. Samorząd Doktorantów
Poz.
budż.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konferencja Doktorantów – organizacja w ramach Warszawskiego
Porozumienia Doktorantów i uczestnictwo przedstawicieli APS
Krajowy Zjazd Doktorantów– uczestnictwo i organizacja w Krajowej
Reprezentacji Doktorantów
Działalność bieżąca – wizytówki, ksero, listy, itp.
Dzień Doktoranta/Imprezy okolicznościowe – uczestnictwo i organizacja
Dofinansowanie wyjazdów doktorantów jako przedstawicieli APS
Zakup sprzętu drukarka, oprogramowanie
RAZEM:
środki
dotacje i
własne
inne
Uwagi
3 000
2 000
1 500
1 000
2 000
1 000
10 500
14. Klub Uczelniany AZS
Poz.
budż.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wynagrodzenie dla trenerów/instruktorów sekcji sportowych
Wynajem hali sportowej dla sekcji reprezentacyjnych klubu
Promocja klubu
Zakup sprzętu sportowego (trenażer wielozadaniowy, piłki, siatka, sprzęt
nagłaśniający)
Zakup strojów reprezentacyjnych dla sekcji koszykówki
Organizacja przedsięwzięć (Dzień Sportu, konferencja naukowa)
Prowadzenie bieżącej działalności
RAZEM
środki
dotacje i
własne
inne
8 800
7 500
1500
5 000
3500
600
900
27 800
39
Uwagi
15. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2014
Materiały
L.p
1
2
3
4
5
6.
Wyszczególnienie
BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie
potencjału badawczego w 2013 do ostatecznego
rozliczenia w 2014 r.
BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie
potencjału badawczego w 2013 do ostatecznego
BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z
nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich finansowanych w wewnętrznym
trybie konkursowym w 2013 do ostatecznego
BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z
nimi związanych, służących rozwojowi młodych
naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich finansowanych w wewnętrznym
trybie konkursowym w 2013 do ostatecznego
Wydatki realizowane na podstawie podpisanych
umów z Narodowym Centrum Nauki- do
realizacji w 2014 r.
Współpraca naukowa z zagranica; w tym
zagraniczne środki finansowe nie podlegające
zwrotowi
Razem
opłaty
konferencyj
ne
Usługi*)
w zł.
Wynagro
dzenia z
narzutami**)
delegacje
krajowe***)
delegacje
zagraniczne
***)
zakup
aparatury
****)
Razem
wydatki
uwagi
WNP
WSNS
WNP
2 145,00
12 250,00
27 758,00
27 570,00
9 416,00
7 263,00
1 200,00
14 000,00
51 938,00
26 660,00
2 700,00
6 543,00
0,00
103 041,00
150,00
8 800,00
18 914,00
19 000,00
12 740,00
5 500,00
0,00
65 104,00
WSNS
0,00
300,00
2 425,00
WNP/
WSNS
16 100,00
16 140,00 876 825,00
155 920,00
104 773,00
124 368,00
51 190,00 975 735,00
231 575,00
86 402,00
3 675,00
6 400,00
5 240,00
56 275,00
0,00 1 126 500,00
30 096,00
23 390,00
102 646,00
6 000,00
134 163,00
6 000,00 1 521 610,00
Usługi : realizowane są na podstawie zewnętrznych faktur lub rachunków i mogą obejmować m.in..: usługi ksero, poligraficzne, zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie
*) prac na rzecz projektu
**) Wynagrodzenia z narzutami obejmują: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, składkę ZUS,
***) Delegacje obejmują: diety, koszty przejazdów( bilety),koszty zakwaterowania, inne zgodnie z przepisami.
****) Niezbędny wykaz aparatury
Przy realizacji wydatków należy stosować przepisy Ustawy o finansach publicznych i Ustawy Prawo zamówień publicznych
40
16 Wydzielone środki na sfinansowanie
w tys. zł
L.p.
Wyszczególnienie
Konto kosztów
Przeznaczenie środków
kwota
1 Rektor
551-01-0200
dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz
współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni
50
2. Rektor
551-01-0250
Na dofinansowanie działalności naukowo-badawczej
50
3 Prorektor ds. kształcenia
551-01-0100
551-01-0100
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji
Prorektora
na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii
521-01-0400
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału
18
522-01-0400
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału
10
6 Święto Uczelni*)
551-01-0013
na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni
30
7 OSPAR
8 Biblioteka Główna
500-02-D100
551-01-0300
na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy
na działalność bieżącą
25
18
9 Wydawnictwo
551-01-0400
na działalność bieżącą
14
3.a Prorektor ds. kształcenia
Dziekan Wydziału Nauk
4 Pedagogicznych
Dziekan Wydziału Stosowanych
5 Nauk Społecznych
Razem
*)w tym 10 tys. zł na Warszawski Festiwal Kultury Studenckiej
15
20
250
41
42

Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych

Transkrypt

Podobne dokumenty

Konfiguracja przeglądarki WWW do korzystania z baz danych

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej