AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej

Transkrypt

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej
Materiały dla Senatu APS
I. Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych Uczelni
II. Prowizorium budżetowe na 2015 rok
-
Załącznik do uchwały nr 96/14-15
Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej
z dnia 17 grudnia 2014 r.
______________________________________________________
Warszawa, grudzień 2014 rok
1
Informacja
o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych działalności
Uczelni
CZĘŚĆ I:
ZAŁOŻENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
rodzaj i czas
trwania stud.
1. Dane w zakresie liczby studentów
L.p.
1
2
2012
2013
stan na
30.11.
stan na
30.11.
3
4
2014
%
4/3
5
stan na
30.11.
6
Studenci i słuchacze łącznie (I + II + III)
8 187
100,8
8 168
Studenci ogółem (I + II)*, w tym:
6 746
6 782
100,5
- studenci stacjonarni (I.1 + II.1)
3 561
3 728
104,7
- studenci niestacjonarni (I.2 + II.2), w tym:
3 185
3 054
2 901
2 997
284
57
5 123
L-3
L-3
M-2
L-3
M-2
studia stacjonarne, z tego:
1) pedagogika
1.1) pedagogika profil praktyczny
2) pedagogika specjalna
3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastyczn.
I.2
studia niestacjonarne, z tego:
1) pedagogika,
1.1) pedagogika profil praktyczny
2) pedagogika specjalna,
studia finansowane z EFS,
WYDZIAŁ
STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
w tym:
II.1 studia stacjonarne, z tego:
1) praca socjalna
2) socjologia
3) psychologia
8/6
8/4
9
10
99,8
99,6
6 754
99,6
7 154
105,9
105,5
3 956
106,1
4 370
110,5
117,2
95,9
2 798
91,6
2 784
99,5
91,2
103,3
2 798
93,4
2 784
99,5
92,9
20,1
0
0,0
0
0,0
0,0
5 200
101,5
5 235
100,7
5 472
104,5
105,2
2 493
714
0
251
1 007
388
2 695
808
0
336
1 012
402
108,1
113,2
106,7
95,5
118,5
95,4
112,2
3 205
805
219
426
1 091
480
111,4
104,3
805,0
219,0
113,1
106,4
118,9
99,6
133,9
100,5
103,6
2 876
772
134
398
965
451
L-3
80
86
107,5
88
102,3
98
111,4
114,0
M-2
L-3
L-3
M-2
53
2 630
488
0
628
51
2 505
531
0
728
x
95,2
108,8
133,3
94,2
83,4
95,2
86
2 267
394
123
620
126,5
96,1
88,9
170,8
89,5
x
90,5
74,2
115,9
68
2 359
443
72
693
L-3
M-2
M-2
466
822
226
430
816
0
92,3
99,3
0,0
400
751
0
93,0
92,0
x
424
706
0
106,0
94,0
x
98,6
86,5
x
1623
1 582
97,5
1 519
96,0
1 682
110,7
106,3
1068
218
198
107
545
555
65
58
52
83
297
1033
208
192
100
533
549
86
57
27
34
345
96,7
95,4
97,0
93,5
97,8
98,9
132,3
98,3
51,9
41,0
116,2
1080
200
177
99
604
439
95
0
12
0
332
104,5
96,2
92,2
99,0
113,3
80,0
106,6
0,0
44,4
0,0
96,2
1 165
230
209
108
618
517
105
0
30
30
352
107,9
115,0
118,1
109,1
102,3
117,8
110,5
112,8
110,6
108,9
108,0
115,9
94,2
122,1
0,0
111,1
x
102,0
II
3) psychologia
II.2 studia niestacjonarne, z tego:
1) praca socjalna
1.a.) studia finansowane z EFS,
2) socjologia
8
%
8 154
b) finansowani z EFS
I.1
stan na
30.11.
99,8
a) bez finansowania z EFS
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
w tym:
6/4
7
8 118
I
Plan 2015
%
L-3
L-3
M-2
M-5
L-3
L-3
L-3
M-2
M-5
126,8
107,8
119,4
85,2
106,0
2
Studia podyplomowe/**
w tym:
III.1 -studia odpłatne
III
1 372
1 405
102,4
1374
97,8
1 000
72,8
71
1 372
1 405
102,4
1374
97,8
1 000
72,8
71,2
x
x
x
x
x
x
III.2 studia finansowane z EFS i FSS
Rodzaje i czas trwania studiów
M-5 - studia magisterskie 5-letnie
M-2 studia magisterskie uzupełniające 2-letnie
L-3 studia licencjackie 3 -letnie
*Opracowano na podstawie danych do sprawozdania S-10 z uwzględnieniem cudzoziemców, z wyłączeniem osób po ostatnim roku bez egz.
** Opracowano na podstawie wstępnych danych do sprawozdania S-12 .
rodzaj i czas
trwania stud.
1.a. studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich)
L.p.
1
2012
stan na
30.11.
stan na
30.11.
3
4
2
I
w tym:
I.1
studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)
2013
D-4
104
2014
%
stan na
30.11.
4/3
5
117
%
6/4
6
112,5
Plan 2015
stan na
30.11.
7
8/6
8/4
9
10
100,8
111,1
8
130
110,3
129
%
1.b. studenci niepełnosprawni
I.
II.
OGÓŁEM, z tego:
stacjonarnych
niestacjonarnych
z tego:
stacjonarnych
niestacjonarnych
z tego:
stacjonarnych
niestacjonarnych
164
95
69
154
88
66
154
88
66
Niesłyszący lub słabosłyszący
24
12
12
22
10
12
22
10
12
Niewidomi lub słabowidzący
32
16
16
30
15
15
30
15
15
Z dysfunkcją narządów ruchu
58
35
23
52
26
26
52
26
26
Inne rodzaje niesprawności
50
32
18
50
37
13
50
37
13
121
63
58
110
59
51
110
59
51
20
9
11
19
8
11
19
8
11
21
9
12
21
10
11
21
10
11
43
22
21
36
16
20
36
16
20
37
23
14
34
25
9
34
25
9
43
32
11
44
29
15
44
29
15
4
3
1
3
2
1
3
2
1
11
7
4
9
5
4
9
5
4
15
13
2
16
10
6
16
10
6
13
9
4
16
12
4
16
12
4
WYDZIAŁ
NAUK PEDAGOGICZNYCH
Razem, z tego:
III.
z tego:
plan na 2015 r.
Liczba
studentów
niepełnospr.
Rodzaje niepełnosprawności
2014 r.
Liczba
studentów
niepełnospr.
l.p.
Liczba
studentów
niepełnospr.
2013 r.
WYDZIAŁ STOSOWANYCH
NAUK SPOŁECZNYCH
Razem, z tego:
3
2. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY:
przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w
latach:
%
przewidywane
wykonanie
L.p.
stanowisko/jednostki
1
2
I.
3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9/8
9/7
9/6
9/5
9/4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nauczyciele akademiccy
I.1 profesorowie
adiunkci, starsi wykładowcy i kustosze
I.2 dyplomowani
asystenci, wykładowcy, lektorzy i
I.3 instruktorzy
Plan
54
56
60
64
69
73
72
73 107,8
115,0
123,2
127,8
130,6
wykonanie
52
56
61
64
70
70,13
69,76
109,4
114,8
125,0
134,6
133,3
Plan
115
120
125
143
156
170
171
179 109,1
124,8
130,0
135,7
130,0
wykonanie
115
121
133
143
160
166,67
169,84
111,9
120,3
132,2
139,1
130,0
plan
124
130
119
98
92
90
82
93,9
77,3
70,8
74,2
92,5
wykonanie
116
114
105
91
83
78,75
66,64
91,2
79,0
72,8
71,6
92,9
plan
293
306
304
305
317
333
325
325 103,9
104,3
103,6
108,2
115,1
283
291
299
298
313
315,55
306,24
105,0
104,7
107,6
110,6
116,4
RAZEM N.A. wykonanie
II.
prowizorium
2015
73
Pracownicy niebędący nauczycielami
akademickimi
4
II.1 Biblioteka Główna
wykonanie
12
12
12
12
12
12,07
12,25
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
II.2 Wydawnictwo
wykonanie
5
5
4
4
4
3,25
3,62
100,0
100,0
80,0
80,0
80,0
II.3 Pion Dziekanów
wykonanie
15
16
18
25
26
25,07
25,52
104,0
144,4
162,5
173,3
125,0
II.4 Pion Rektora i Prorektorów
wykonanie
29
25
25
31
31
32,9
33,50
100,0
124,0
124,0
106,9
119,2
II.5 Pion Kanclerza: administracja i obsługa
wykonanie
69
84
84,5
68
66
69,26
70,70
97,1
78,1
78,6
95,7
113,3
II.6 Projekty finansowane ze środków UE
wykonanie
1
6
13,5
20
18
8,18
5,41
90,0
133,3
300,0
1 800,0
250,0
II.7 Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
wykonanie
51
50
51,92
51
98,0
101,7
136,7
150,0
156,5
153,8
plan
144
158
212,3
216
210
205
131
148
157
211
207
202,65
202,00
98,1
131,8
139,9
158,0
161,1
plan
431
450
462
517,3
533
543
530
531 103,0
115,4
118,4
123,7
128,4
wykonanie
414
439
456
509
520
518,2
508,24
102,2
114,0
118,5
125,6
131,5
RAZEM PRACOWNICY N.N.A. wykonanie
OGÓŁEM APS ( I+II)
206
138
5
PRZYCHODY UCZELNI
I. DYDAKTYCZNE
1. Dotacja podmiotowa MNiSW:
a) tzw. "podstawowa";
b) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
c) na dofinansowanie zadań projakościowych.
2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
a) kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów
doktoranckich;
b) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach
doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce;
c) prowadzeniem studiów w języku obcym;
d) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;
e) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
f) kształceniem na studiach stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym
kierunku studiów w formie stacjonarnej;
3. Pozostałe przychody dydaktyczne:
a) opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za
wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
b) wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami
polskimi, środki na nagrody ministra.
II. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ
1. dotacje podmiotowe i celowe przyznane na podstawie ustawy o zasadach finansowania
nauki, na finansowanie podstawowej działalności statutowej;
2. środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN), Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB);
3. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą;
4. pozostałe.
III. DZIAŁALNOŚCI WYODRĘBNIONEJ GOSPODARCZO
Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń".
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY:
1. operacyjne;
2. finansowe.
6
I. PRZYCHODY DYDAKTYCZNE
I.1. Dotacja podmiotowa MNiSW
ad. I.1a-c
Do projektu planu na 2015 rok przyjęto kwotę 31 601,8 tys. zł. przy założeniu,
że dotacja będzie w wysokości dotacji z roku poprzedniego.
Wysokość dotacji na dydaktykę w latach 2012-2015
w tys. zł.
w latach:
2012
2013
2014
plan 2015
Dotacja podmiotowa na dydaktykę
23 387,4 27 283,6
31 601,8
31 601,8
- dotacja podstawowa ( dawniej stacjonarna)
- zwiększenia w roku (jednorazowo)
22 861,0 26 732,1
30 947 ,0
30 947,0
na zadania związane ze stwarzaniem studentom i
- doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia *)
- dofinanowanie zadań projakościowych
% przyrostu dotacji podmiotowej do roku poprzedniego
% przyrostu dotacji podstawowej( dawniej stacjonarnej) do
roku poprzedniego
266,4
251,5
304,8
304,8
260,0
300,0
350,0
350,0
104,4
116,7
115,8
104,1
116,9
115,8
I.2. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne
Do planu 2015 r. przyjęto kwotę 13 900,0 tys. zł., z tego:
ad.I.2.a
opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych
studiów doktoranckich:
Do planu 2015 przyjęto kwotę 10 100 tys. zł z tytułu opłat za studia niestacjonarne.
Kwotę wpływów z odpłatności za studia niestacjonarne wyliczono w oparciu o dane z programu
USOS w zakresie liczby studentów na poszczególnych kierunkach i opłat wg zadeklarowanej
formy płatności (jednorazowo, w ratach).
APS nie prowadzi niestacjonarnych studiów doktoranckich.
7
Czesne za studia niestacjonarne
czesne na rok 2013/2014
kierunek
1
2
1 pedagogika specjalna I
2 Pedagogika specjaln. II
3 Pedagogika I
4 Pedagogika II
5 Edukacja artystyczna I
30.11.2014
30.11.2015
3
4
6
6
7
8
9
392
1 323 544
3 376
1 350 555
751
706
751
2 466 567
3 284
2 429 618
515
517
515
1 746 870
3 392
1 748 566
693
620
742
2 412 306
3 251
2 313 148
IIIrok
3 550,0
I rok
II rok
3 750,0
3 750,0
logop.I rok
logop.II rok
4 750,0
4 750,0
I rok
3 550,0
II rok
IIIrok
3 550,0
3 550,0
logop.II
logop.III
4 750,0
4 750,0
I rok
3 700,0
II rok
logop.I rok
3 600,0
4 700,0
I rok
5 100,0
0
I rok
5 100,0
0
ZU-PE
plan na rok
kalendarz.
2015
424
3 550,0
3 550,0
ZZ-PE
Średnioro
-czne
czesne
400
I rok
II rok
RAZEM WNP
2 359
2 267
2 400
7 949 287
3 312
7 841 887
12
60
12
32 298
2 692
64 596
95
105
93
325 395
3 499
335 892
332
352
334
1 878 156
5 623
1 903 460
RAZEM WSNS
439
517
439
2 235 849
5 093
2 303 948
OGÓŁEM APS I+II
2 798
2 784
2 839
10 185 136
3 588
10 145 835
1 Socjologia I
3 Praca socjalna I
4 Psychologia
II
czesne
dla roku
ZU-PC
6 Edukacja artystyczna II
I
rok
ZZ-PC
ZU-EP-1
stan na dzień
Ilość
osób
płacącyc
h
w zł.
kwota
czesnego
wg danych
z USOS
ZZ-SC
I rok
II rok
IIIrok
3 550,0
3 550,0
3 550,0
I rok
II rok
IIIrok
3 550,0
3 550,0
3 550,0
za I rok
5 950,0
za II i III rok
IVvrok
Vrok
5 950,0
5 950,0
5 700,0
ZZ-PS
ZM-PY
Obliczenie planowanych przychodów z opłat za studia niestacjonarne:
Do wyliczenia przychodów przyjęto 9/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2014/2015
oraz 3/12 planowanych wpływów za rok akademicki 2015/2016 skorygowanych o ok. 7%
wskaźnik różnicy wynikającej z planowanej liczby studentów niestacjonarnych, a rzeczywistą
liczbą uiszczających opłaty.
8
Dane z programu USOS:
Z planowanego wpływu za rok akademicki 2014/2015 w kwocie 10 185,1 tys. zł. na rok
kalendarzowy 2015 przypada 9/12 czesnego co daje kwotę 7 638,9 tys. zł.
Czesne przewidywane na rok akademicki 2014/2015 wyniesie ok. 10 000 tys. zł.
Wyliczenia dokonano w oparciu o liczbę studentów studiów niestacjonarnych planowaną
na dzień 30.11.2015 r. (2 784 osób x średnie czesne 3 588 zł.) Z tej kwoty na rok
kalendarzowy 2015 przypada 3/12 środków tj. 2 500, 0 tys. zł.
Planuje się wpływy z czesnego na rok kalendarzowy 2015 w kwocie 10 100, 0 tys. zł.
ad.I.2.b-d
Z tytułu:
 powtarzania określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz studiach doktoranckich
z powodu niezadowalających wyników w nauce;
 prowadzenia studiów w języku obcym;
 prowadzenia zajęć nieobjętych planem studiów,
do prowizorium 2015 przyjęto wartość 600,0 tys. zł.
ad.I.2.e)
Z tytułu prowadzenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających do planu 2015
przyjęto kwotę 3 500,0 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie przewidywanych wpływów
z kontynuowanych studiów, jak również z uruchamianych w roku 2015 kolejnych edycji.
I.3. Pozostałe przychody dydaktyczne
Do planu 2015 przyjęto kwotę 2 701,5 tys. zł,
z czego:
a) Opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, jednorazowe opłaty za wydanie
dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów.
Do planu przyjęto kwotę 600,0 tys. zł.
b) Wynajem pomieszczeń, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
środki otrzymane na rzecz stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki na nagrody
ministra.
Do planu przyjęto kwotę 1.801,5 tys. zł, w tym:
- wynajem pomieszczeń, parking, sprzedaż skryptów, konferencje
- z tyt. realizacji programu holenderskiego
- Erasmus + 2014-1-POWER-HE-000222,
2014-1-PL01-KA103-000222
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
wyliczono na podstawie budżetów realizowanych umów
wyszczególnionych w tabeli poniżej
1 200,0 tys.
10,0 tys.
300,00 tys.
591,5 tys.
9
Pozostałe przychody dydaktyczne finansowane ze środków FRSE Erasmus +, wg zawartej umowy
konto
księgowe
kosztów
1
515-03
jednostka
nadzorująca
2
FRSENarodowa
Agencja
Programu
Erasmus+
nr umowy
3
2014-1PL01KA202003428
temat umowy
termin
realizacji
kierownik
4
5
6
Innovation
Laboratories in the
development of
competences
of special
pedagogy teachers
and people with
special
educational needs
Mariusz Fila
01.09.2014
31.08.2017
z tego do
realizacji w
2015 r. wg
budżetu
projektów
wartość
projektu
7
8
367 871,00
(EUR)
1 554
329,00(PLN)
Razem
EFS
140 000,00
(EUR)
591 528,00
(PLN)
591 528,00
II. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ
Przychody działalności badawczej wykazywane są w wysokości poniesionych nakładów
mających pokrycie w środkach pochodzących z dotacji oraz podpisanych umów. Do
prowizorium przyjęto kwoty dotacji na BSTP i BSTM przyznanej w 2014 r., pozostające do
rozliczenia w 2015 r.
Dotacja na 2015r. oraz zawarte w 2015 r. nowe umowy będą na bieżąco ujmowane w planie
przychodów i wydatków.
Do planu przyjęto kwoty projektów kontynuowanych, na łączną kwotę
z czego:
1. na utrzymanie potencjału badawczego
1 617,4 tys. zł,
564,5 tys. zł,
2. na działania polegające na prowadzeniu badań naukowych lub
prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców
3. środki na realizację projektów finansowanych z NCN
121,2 tys. zł,
714,0 tys. zł,
4. środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (w tym
zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi 18,2 tys. zł.)
5. prace zamawiane przez Ministra (dr Izabela Lebuda)
28,2 tys. zł,
37,2 tys. zł,
6. środki na realizację projektu z CIOP - PIB (prof. APS
Franciszek Szlosek)
152,3 tys. zł.
10
Zestawienie dotacji, umów finansowanych ze środków na naukę:
całkowita
wartość umowy
w PLN
termin
realizacji
umowy
WNP
WSNS
I. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego
Środki z roku 2014 r.
369 190,0
195 310,0
Razem
369 190,0
195 310,0
II. Dotacja celowa na przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych
w wewnętrznym trybie konkursowym .
Środki z roku 2014 r.
117 210,0
3 940,0
Razem
117 210,0
3 940,0
III. Umowy z Narodowym Centrum Nauki
1. UMO-2011/01/D/HS6/05482 "Skuteczność
przeciwdziałania pamięci w kontekście różnych
paradygmatów badawczych" kier. dr J. Ulatowska
kwota budżetowa na 2015
2. UMO-2011/03/N/HS6/05073 "Kreatywność a osiągnięcia
szkolne uczniów szkół podstawowych" kier. mgr A. Gajda
3. UMO-2011/03/N/HS6/05153 "Rozwój wyobraźni twórczej
na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnejbadanie podłużne" kier. mgr D. Dziedziewicz
4. dec. nr 6960/B/H03/2011/10 , aneks nr 1 pt."Nowe
męczeństwo - prawosławna interpretacja doświadczenie
represji sowieckich", kier. dr Z. Bogumił
5. UMO-2012/07/B/HS6/01442 "Klasa włączająca jako
środowisko edukacyjne dla uczniów sprawnych - kier. dr
hab. prof. APS Grzegorz Szumski
do rozliczenia w 2015
6. UMO-2012/07/B/HS6/01434 "Między wielką rybą w małym
stawie a pławieniem się w cudzym blasku: konsekwencje
porównań społecznych w klasie i szkole dla obrazu siebie
i osiągnięć szkolnych- kier. dr hab. prof. APS Maciej
Karwowski
7. MO-2012/07/B/HS6/01438 "Inteligencja a sukcesy
życiowe dwóch pokoleń. Longitudinale badania" "Warsaw
Study" po transformacji społeczno- politycznej"- kier.
prof.dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz
8. MO-2012/07/D/HS6/02013 "Rola emocji o genezie
automatycznej i refleksyjnej w przetwarzaniu
heurystycznym i systematycznym na różnych poziomach
złożoności" -kier. dr Kamil Konrad Imbir
9. UMO-2013/09/D/HS6/00303 Fizjologiczne korelaty przetwarzania słów emocjonalnych związanych z automatycznym bądź refleksyjnym systemem wartościowania:
konstrukcja norm afektywnych, badania potencjałów
związanych z bodźcem (ERP) oraz (EDA) - kier. dr Kamil
Konrad Imbir
30.12.2011260 938,0 29.12.2016
51 812,0
42 000,0
07.08.2012 06.08.2015
6 250,0
79 690,0
07.08.2012 06.08.2015
4 000,0
35 400,0 do 09.02.2016
5 000,0
20.06.2013642 851,0 19.06.2016
162 250,0
20.06.2013499 750,0 19.06.2016
56 250,0
20.06.2013650 624,0 19.06.2016
39 375,0
20.06.2013209 250,0 19.06.2016
46 000,0
18.02.2014385 625,0 17.02.2017
129 250,0
11
10. UMO-2013/09/D/HS6/02630 Milieux de memoire w
Europie Środkowo-Wschodniej - przykład Polski - kier. dr
Zuzanna Bogumił
11. UMO-2013/11/D/HS6/04574 Rola kapitału kulturowego
młodych mieszkańców wsi we współczesnych procesach
przemian obszarów wiejskich w Polsce - kier. dr Ilona
Marzena Matysiak
Razem NCN
IV. Współpraca naukowa z zagranicą
1. CAMILLE - Empowerment of Children and Adolescents of
Mentally III Parents through Training of Professionals
working wuth children adolescents
JUST/2012/DAP/AG/3336. Wartość umowy 41689,5
EURO w tym wkład własny 7409,5 EURO. - kier. prof. dr
hab. Jan Czabała;
do rozliczenia w 2015 w PLN
2. CHILDREN’S RIGHTS ERASMUS ACADEMIC
NETWORK (CREAN) 527696-LLP-1-2012-1-DEERASMUS-ENW. Wartosć umowy 3 860 EURO - kier.: dr
hab. prof. APS Barbara Smolińska-Theiss; dr Urszula
Markowska - Manista
3. Umacnianie dzieci i młodzieży rodziców z zaburzeniami
zdrowia psychicznego poprzez trening profesjonalistów
pracujących z dziećmi i młodzieżą realizowany w ramach
DAPHNE III PROGRAMME, akronim: CAMILLE, Decyzja
nr 3019/DAPHNE III/13/2014/2 – kier. . prof. dr hab. Jan
Czabała
Razem współpraca naukowa z zagranicą
w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi
V. Prace zamawiane przez Ministra
UMOWA Nr 1152/1/MOB/2014/0 Życie rodzinne (relacje
partnerskie i rodzicielskie) wybitnych artystów i uznanych
a ich osiągnięcia twórcze, poczucie sukcesu i dobrostan
psychiczny w ramach programu Mobilność Plus - dr
Izabela Lebuda
Razem Prace zamawiane przez Ministra
18.02.2014196 660,0 17.02.2017
66 950,0
18.07.2014238 160,0 17.07.2017
146 900,0
3 240 948,0
228 750,0
485 287,0
140 220,0 2013-2015
15 400,0
15 422,0 2012-2015
2 800,0
25 473,0 2014-2015
181 115,0
0,0
10 000,0
28 200,0
155 642,0
0,0
18 200,0
01.09.2014105 600,0 28.02.2015
105 600,0
VI. Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy
1 Umowa Nr 36/2014/PW-PB Dostępność środowiska pracy
dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze
szczególnym uwzględnieniem osób z
niepełnosprawnością intelektualną - kier. dr hab., prof.
01.01.2014APS Franciszek Szlosek
360 000,0 31.12.2016
Razem Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy
Instytut Badawczy
360 000,0
37 200,0
37 200,0
152 300,0
152 300,0
12
III. PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO WYODRĘBNIONEJ
Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”
planowane są w wysokości 11 189,6 tys. zł.
- Pozostałe przychody:
a) operacyjne
69,0 tys. zł.
b) finansowe
35,0 tys. zł.
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY
ad. IV. 1. Operacyjne:
Przychodami operacyjnymi są wyegzekwowane kary, zwrot kosztów procesów sądowych,
odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntów, zwroty z ZUS z tytułu
przekroczenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.
Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 650 tys. zł.
ad.IV.2. Finansowe:
Przychodami finansowymi są w głównej mierze odsetki od lokat bankowych, a także uzyskane z
tytułu nieterminowego uiszczania zobowiązań przez odbiorców, kontrahentów.
Szacuje się, że przychody z tego tytułu w 2015 r. wyniosą 380,0 tys. zł.
Zestawienie planowanych przychodów w 2015 r.
w tys. zł.
1.
2.
3.
4.
5.
Dotacja MNiSW
Opłaty za studia niestacjonarne
Opłaty za studia podyplomowe
pozostałe usługi edukacyjne
pozostałe
31 601,8
10 100,0
3 500,0
600,0
2 701,5
I.
Razem przychody dydaktyczne
48 503,3
II.
Przychody działalności badawczej
III.
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
IV.
Inne przychody operacyjne, finansowe
V.
Przychody działalności gospodarczo wyodrębnionej -Zakład Osiedle
Akademickie "Przyjaźń"
11 293,6
OGÓŁEM PRZYCHODY (I do VI)
62 544,3
1 617,4
100,0
1 030,0
13
KOSZTY
I. KOSZTY OSOBOWE
Koszty osobowe obejmują:
1. wynagrodzenia :
 wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tkę;
 umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia/o dzieło).
2. Świadczenia na rzecz pracowników:
 obowiązkowe obciążenia m.in.: składka ZUS, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych;
 świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne,
okresowe, itp.;
 inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, szkolenia
pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp.
Ad.1 WYNAGRODZENIA:
1. Osobowy fundusz płac na 2015 rok
wyliczono w oparciu o zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) na dzień 30.10.2014 r. z
uwzględnieniem
przewidywanego
wzrostu
zatrudnienia
w roku 2015:
Średnioroczne zatrudnienie przyjęte do planu 2015 r. (w etatach) :
 w grupie NA
325
 w grupie NNA:
206
 z tego:
- Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 51
Do wyliczenia osobowego funduszu płac przyjęto wszystkie składniki wynagrodzenia.
Są to:
 w grupie nauczycieli akademickich:
płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, w tym za kierowanie studiami
podyplomowymi, dodatki za staż pracy, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, za udział
w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, promotorstwo, recenzje,
kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi;
 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
płaca zasadnicza, dodatki funkcyjne, inne dodatki, premia (regulaminowa
i motywacyjna), dodatek za staż pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w
porze nocnej;
 naliczenie środków na nagrody rektora od planowanych środków na wynagrodzenia
osobowe w wysokości: 2% od wynagrodzeń nauczycieli akademickich i 1%
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
14
 wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw w związku z przejściem na emeryturę, a w
sytuacjach jednostkowych ekwiwalentów za niewykorzystany urlop w grupie NA i NNA.
Zgodnie z regulaminem premiowania środki przeznaczone na premię motywacyjną dla
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości 76,9 tys. zł
tj. na poziomie 5% statystycznie wyliczonej premii (wynagrodzenie zasadnicze 6 149,3 tys. zł
x 25% x 5%= 76,9 tys. zł, w tym Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 20,3 tys. zł.)
Biorąc pod uwagę wszystkie składniki osobowego funduszu płac, uwzględniając wzrost
zatrudnienia, wyliczono kwotę 33 032,0 tys. zł jako niezbędną do sfinansowania wypłat w
roku 2015,
w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 270,0 tys. zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13-tka"
Przyjęto przewidywana do wypłaty w 2015 roku kwotę 2 335,4 tys. zł
w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 185,0 tys. zł.
3. Umowy cywilnoprawne
Planuje się wypłaty w 2015 r. w wysokości 3 550 tys. zł.
w tym:
Do planu 2015 r. przyjęto wynagrodzenia w wysokości 38 917,4 tys. zł.
w tym:
Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 2 505,0 tys. zł.
Ad.I.2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
1.
Składka ZUS, odpis na ZFŚ Socjalnych
Składka ZUS pracodawcy stanowiąca koszt APS wynosi 19,64%. Do naliczenia składki
ZUS przyjęto % udział składki ZUS w wynagrodzeniach ogółem, który w 2014 roku
wyniósł, dla APS ok. 16,4% (od wynagrodzeń ze stosunku pracy) dla Osiedla
Akademickiego "Przyjaźń" ok. 18,2%.
Planuje się, że składka ZUS obciążająca pracodawcę w 2015 roku wyniesie
6 446,0 tys. zł.
w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 446,0 tys. zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany jest na podstawie art.157
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i dla Uczelni wynosi 1 429,4 tys. zł,
Naliczenia dokonano dla pracowników oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów)
Uczelni.
3. Świadczenia wynikające z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, badania wstępne,
okresowe, itp., na kwotę 80,0 tys. zł.
w tym: Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 19,5 tys. zł.
15
4. Inne świadczenia takie jak: stypendia doktoranckie, habilitacyjne, przewody doktorskie
i habilitacyjne, szkolenia pracowników, udział w konferencjach, sympozjach, itp., szacuje
się na poziomie 272,4 tys. zł, z czego:
 stypendia doktoranckie 90,0 tys. zł.,
 sfinansowanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych realizowanych poza Uczelnią
50 tys. zł.,
 podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi 52,4 tys. zł. Wyliczenia dokonano na podstawie zarządzenia Rektora
nr 98/06-07, w tym: Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 11,4 tys. zł.
 inne: konferencje, sympozja 80,0 tys. zł.
Do planu 2015 przyjęto świadczenia na rzecz
w wysokości 8 227,8 tys. zł, w tym:
pracowników
II. KOSZTY RZECZOWE
Koszty rzeczowe obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów
Uczelni zlokalizowanych: w Warszawie przy ul Spiskiej 16, przy ul. Szczęśliwickiej 40
i dzierżawionego obiektu przy ul. Czerniakowskiej 128 (od X.2013 r.). Koszty związane
z bieżącą eksploatacją obiektów Uczelni to m.in.: koszty konserwacji budowlanych obiektów,
konserwacja instalacji elektrycznych, sanitarnych, węzłów cieplnych, dźwigów, dostawy energii
elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, usługi wywozu nieczystości oraz okresowe przeglądy.
Do kosztów rzeczowych zalicza się także wydatki niezbędne do bieżącego
funkcjonowania Uczelni m. in. na: wynajem pomieszczeń do realizacji dydaktyki, ochronę,
licencje na oprogramowania, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie
majątku, materiały eksploatacyjne, biurowe, środki czystościowe i higieniczne, oraz zakup
urządzeń służących do utrzymania w sprawności systemów informatycznych Uczelni.
Kolejna grupa wydatków obejmuje środki przeznaczone do dyspozycji:
 władz Uczelni, na działalność bieżącą jednostek ogólnouczelnianych oraz na Święto
Uczelni i OSPAR (tab. Nr 16);
 dyrektorów instytutów, kierowników międzywydziałowych jednostek dydaktycznych, na
bieżącą działalność (tab. Nr11);
 organizacji studenckich na zadania określone przez samorządy studentów (tab.12)
i doktorantów (tab. Nr 13); Klubu Uczelnianego AZS (tab. nr 14);
 na wydatki z zakresu działalności badawczej ( tab. nr 15)
oraz środki przeznaczone na realizację planu wydawniczego, prenumeratę czasopism, zakup
pomocy naukowych, delegacje pracowników.
Ta grupa wydatków obejmuje również wydatki Osiedla Akademickiego "Przyjaźń"
(tabela 8a).
Do planu 2015 r. przyjęto koszty rzeczowe w wysokości 14 865,6 tys. zł. w tym:
Osiedle Akademickie "Przyjaźń" 8 110,9 tys. zł.
16
III. POZOSTAŁE KOSZTY
- APS
a) operacyjne 100,0 tys.
b) finansowe 60,0 tys. zł
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń":
a) operacyjne 50,0 tys.
b) finansowe 5,0 tys. zł
Sumaryczne zestawienie przychodów i kosztów - plan 2015
w tys. zł.
1
I.
Wyszczególnienie
2
Przychody
- dydaktyczne
- działalności badawczej
wyodrębnionej gospodarczo działalności -Zakład Osiedle
- Akademickie "Przyjaźń"
II. Koszty rodzajowe
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
IV. Przychody: finansowe i pozostałe operacyjne
V. Koszty: finansowe i pozostałe operacyjne
zmiana stanu produktów ( odniesienie do przychodów)
Podatek dochodowy od osób
VI. prawnych
VII Wynik
Zakład Osiedle
Akademickie
Razem
APS
"Przyjaźń"
3
4
5
61 310,3 50 120,7
11 189,6
48 503,3 48 503,3
1 617,4
1 617,4
11 189,6
62 471,0
100,0
1 134,0
215,0
450,0
38,2
270,1
51 433,3
100,0
1 030,0
160,0
450,0
107,4
11 189,6
11 037,7
104,0
55,0
38,2
162,7
17
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
PROWIZORIUM
NA ROK 2015
w ujęciu szczegółowym ( dla potrzeb APS)
Warszawa, grudzień 2014
18
1.
Przychody
w tys. zł.
2014
Wyszczególnienie
1
Przychody ogółem (od I do V)
2015
plan po
zmianach
planowane
wykonanie
Projekt
PLANU
%4:3
2
3
4
5
65 371,6
63 145,1
62 544,3
I. Działalność dydaktyczna
49 811,8
50 331,4
48 503,3
96,4
1. Dotacja podmiotowa MNiSW
w tym:
31 601,8
31 601,8
31 601,8
100,0
30 947,0
30 947,0
30 947,0
100,0
- na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom
będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego
udziału w procesie kształcenia*)
304,8
304,8
304,8
100,0
-na dofinansowanie zadań projakościowych
350,0
350,0
350,0
14 300,0
14 189,6
14 200,0
100,1
10 300,0
10 005,7
10 100,0
100,9
3 500,0
3 500,0
3 500,0
100,0
500,0
683,9
600,0
87,7
3 910,0
4 540,0
2 701,5
59,5
2 500,0
10,0
2 733,2
26,0
591,5
15,0
21,6
1 400,0
1 780,8
2 095,0
117,6
2 669,8
953,7
1 617,4
169,6
-na utrzymanie potencjału badawczego
- na działania polegajace na prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców
459,4
416,8
564,5
135,4
206,9
131,8
121,2
92,0
-środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
181,5
20,9
28,2
134,9
1783,7
342,6
866,3
252,9
- podstawowa ( stacjonarna)
3. Przychody za świadczone usługi edukacyjne
99,0
z tego:
3.1. Z opłat za studia niestacjonarne
3.2. Z opłat za studia podyplomowe
3.3.Opłaty za powtarzanie, ECTS, kolejny kierunek,…(art. 99 ust.1
pkt.1a; 1b.;2;-4)
4. Pozostałe przychody
z tego:
- współfinansowane ze środków Erasmus+
-KPC WSPS GIFT -program holend.
-pozostałe
II. Działalność badawcza
z tego:
-środki na realizację projektów finansowanych z NCBiR oraz NCN
- prace zamawiane przez Ministra (dr Izabela Lebuda)
-pozostałe
III. Koszt wytworzenia swiadczeń na własne potrzeby
IV. Przychody finansowe i operacyjne, w tym:
- APS
- Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
V.
Przychody z działalności gospodarczo wyodrębnionej Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
37,2
38,3
41,6
0,0
0,0
130,0
130,0
100,0
76,9
1 060,0
960,0
1 134,0
118,1
1 000,0
900,0
1 030,0
114,4
60,0
60,0
104,0
173,3
11 700,0
10 770,0
11 189,6
103,9
7 945,9
7 945,9
7 945,9
100,0
7 915,9
7 915,9
7 915,9
100,0
30,0
30,0
30,0
19100,0
w tym:
-dotacja MNiSW
-inne przychody
2. Koszty rodzajowe
w tys. zł.
przewidywane wykonanie 2014
PLAN 2014
Wyszczególnienie
APS
Osiedle
akademickie
"Przyjaźń
1
2
3
KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM
Razem
struktura
wydatków
4
5
52 442,2
11 431,2
63 873,4
w tym:
APS
Osiedle
akademickie
"Przyjaźń
6
7
PROWIZORIUM 2015
Razem
struktura
wydatków
8
9
APS
Osiedle
akademickie
"Przyjaźń
Razem
struktura
wydatków
%8/4
%12/4
10
11
12
13
14
15
100,0
49 679,7
11 152,0
60 831,7
100,0
51 433,3
11 092,8 62 526,1
100,0
95,2
97,9
0,0
1.
Amortyzacja
1 000,0
50,0
1 050,0
1,6
700,0
56,8
756,8
1,2
700,0
50,0
750,0
1,2
72,1
71,4
2.
Materiały i energia
2 300,0
4 258,4
6 558,4
10,3
2 100,0
4 246,0
6 346,0
10,4
2 000,0
4 144,1
6 144,1
9,8
96,8
93,7
3.
Usługi obce
3 850,0
2 384,2
6 234,2
9,8
3 600,0
2 615,0
6 215,0
10,2
3 300,0
2 446,1
5 746,1
9,2
99,7
92,2
4.
Podatki i opłaty
50,0
1 545,8
1 595,8
2,5
50,0
1 253,0
1 303,0
2,1
50,0
1 315,7
1 365,7
2,2
81,7
85,6
5.
Wynagrodzenia
36 598,0
2 508,4
39 106,4
61,2
34 685,5
2 458,2
37 143,7
61,1
36 412,4
2 505,0 38 917,4
62,2
95,0
99,5
- osobowy fundusz płac
- dodatkowe
wynagrodzenie
roczne (13-tka)
30 082,5
2 188,2
32 270,7
50,5
28 520,0
2 188,0
30 708,0
50,5
30 762,0
2 270,0 33 032,0
52,8
95,2
102,4
2 165,5
170,2
2 335,7
3,7
2 165,5
170,2
2 335,7
3,8
2 150,4
185,0
2 335,4
3,7 100,0
100,0
- umowy cywilnoprawne
Świadczenia na rzecz
pracowników
4 350,0
150,0
4 500,0
7,0
4 000,0
100,0
4 100,0
6,7
3 500,0
50,0
3 550,0
5,7
91,1
78,9
7 494,2
624,4
8 118,6
12,7
7 394,2
475,0
7 869,2
12,9
7 750,9
476,9
8 227,8
13,2
96,9
101,3
- ZUS*
5 900,0
461,1
6 361,1
10,0
5 800,0
430,0
6 230,0
10,2
6 000,0
446,0
6 446,0
10,3
97,9
101,3
- Odpis na ZFŚ Socjalnych
1 244,2
0,0
1 244,2
1,9
1 244,2
0,0
1 244,2
2,0
1 429,4
0,0
1 429,4
2,3 100,0
114,9
- pozostałe
350,0
163,3
513,3
0,8
350,0
45,0
395,0
0,6
321,5
30,9
352,4
0,6
77,0
68,7
7.
podróże służbowe
350,0
6,0
356,0
0,6
350,0
1,0
351,0
0,6
320,0
320,0
0,5
98,6
89,9
8.
pozostałe
w tym stypendia z
art.200 i 200a z Ust. o
Szkolnictwa Wyższego
800,0
54,0
854,0
1,3
800,0
47,0
847,0
1,4
900,0
1 055,0
1,7
99,2
123,5
z tego:
6.
z tego:
465,0
465,0
465,0
465,0
465,0
155,0
465,0
20
3 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tys. zł.
2014
2015
Wyszczególnienie
plan
przewidywane
wykonanie
plan
%
4:3
1
2
3
4
5
Stan funduszu na początek roku
190,0
190,0
487,8
256,7
w tym pożyczki mieszkaniowe
506,6
506,6
274,2
54,1
Zwiększenia ogółem
w tym:
 odpis roczny
 odsetki od zwrotnych pożyczek mieszkaniowych
 odetki bankowe
 inne
1 332,2
1 338,3 1 509,4
112,8
1 244,2
8,0
0,0
80,0
1 244,2 1 429,4
0,0
0,0
0,0
0,0
94,1
80,0
114,9
Zmniejszenia ogółem
w tym:
 kolonie i obozy
 wczasy organizowane we własnym zakresie
 zapomogi
 umorzenie pożyczek mieszkaniowych
 inne
1 070,0
1 040,5 1 480,0
142,2
0,0
840,0
130,0
0,0
760,0 1 200,0
110,0 130,0
157,9
118,2
100,0
170,5
150,0
88,0
Stan funduszu na koniec roku
452,2
487,8
517,2
106,0
w tym pożyczki mieszkaniowe
506,6
274,2
234,0
85,3
85,0
*) odpis na 2015 rok:
- Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń"0" tys. zł.
- dla emerytów i rencistów byłych pracowników Uczelni przyjęto w wysokości odpisu 104,1 tys. zł.
Proponuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę 200,0 tys. zł, na udzielanie sukcesywnie w ciągu
roku zwrotnych pożyczek mieszkaniowych.
Środki z odpisu podstawowego na wyodrębniony rachunek bankowy przekazywane są zgodnie
z zapisami ustawy o świadczeniach z funduszu świadczeń socjalnych: pierwsza transza
w wysokości 75% do 30 maja 2015 r., druga transza do 30.09.2015 r.
Od 1 stycznia 2015 roku do 30 maja 2015 roku do dyspozycji są środki pozostające z roku 2014
oraz spłata pożyczek mieszkaniowych.
Planując wydatki należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć wypłatę zapomóg, następnie
dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników Uczelni.
21
4.
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
w tys. zł.
2014
Wyszczególnienie
1
plan po
zmianach
2
2015
przewidywane
wykonanie
prowizorium
3
4
%
4:3
5
I. Zwiększenia ogółem
w tym:
- dotacja
z tego na pomoc materialną dla doktorantów
- inne przychody
z tego: stypendium Ministra*)
II. Zmniejszenia ogółem
w tym:
1.dla studentów
- stypendia
-stypendium ministra
-zapomogi
2.dla doktorantów
- stypendia
-stypendium ministra
-zapomogi
3. inne koszty
1 620,0
7 940,9
1 620,0
7 935,9
7 940,0
0,0
100,1
7 915,9
150,0
25,0
7 915,9
7 915,0
100,0
20,0
25,0
125,0
7 234,3
7 535,0
7 785,3
103,3
7 050,0
6 900,0
7 375,0
7 200,0
7 600,0
7 350,0
103,1
150,0
170,0
150,0
175,0
160,0
150,0
250,0
171,0
151,0
20,0
14,3
10,0
14,3
20,0
14,3
100,0
2 326,6
2 020,6
154,7
7,7
106,9
Do planu 2015 przyjęto wysokość dotacji podstawowej z 2014 roku.
Podział dotacji na pomoc materialną dla doktorantów dokonywany jest w oparciu
o art.103 ust.3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który mówi, że środki nie mogą być
mniejsze niż to wynika z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów, nie więcej jednak
niż 6% dotacji. Do planu na 2015 r. przyjęto kwotę 171,0 tys. zł. (tj. 2,16% dotacji). Udział
liczby doktorantów wynosi odpowiednio 1,58% w 2014 r.; w 2015 1,59%.
22
5 Własny fundusz stypendialny
w tys. zł.
2014
2015
Wyszczególnienie
plan po
zmianach
przewidywane
wykonanie
projekt
plan
%
4:3
1
2
3
4
5
Zwiekszenia ogółem
w tym:
-odpis
-inne
Zmniejszenia ogółem
w tym:
-stypendia asyst.stażystów
-stypendia naukowe
309,8
0,0
309,8
0,0
357,3
0,0
115,3
0,0
0,0
90,0
0,0
0,0
77,7
0,0
0,0
80,0
103,0
40,8
62,0
219,8
30,6
61,9
232,1
25,0
65,0
277,3
81,7
105,0
119,5
Kultura i społeczeństwo
200
25
200
250
KOSZTY (zł)
12
Druk
100
Skład, proj. graf
Wychowanie państwowe w Drugiej
Rzeczypospolitej
TYTUŁ
Umowy o dzieło
i zlecone
Obj. (a. w.)
AUTOR
NAKŁAD (egz.)
6. Plan wydawniczy
PUBLIKACJE W TOKU (z 2014)
1
J. Malinowski
2
praca zb.
H. GrzegołowskaKlarkowska (red.)
3
4
Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie.
Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju
R. Piotrowicz (red.) małego dziecka
1 500
1 500
4 200
7 600
18
3 000
3 000
15
3 000
3 000
3 400
0
3 400
11 700
15 100
NOWE PUBLIKACJE
5
6
7
8
9
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie.
O wspomaganiu rozwoju małego dziecka z
R. Piotrowicz (red.) doświadczeń terapeutycznych
Specyfika zaburzeń funkcji poznawczych w
B. Hinze
schizofrenii (habilitacja)
M. Cobel-Tokarska, W poszukiwaniu Europy Środkowej. Studia i
M. Dębicki
szkice
M. Szymański
A. Giryński, E.
Kulesza, M.
Kupisiewicz, B.
Szczupał, G.
Szumski
250
15
2 700
2 650
3 000
8 350
150
10
2 600
2 000
1 500
6 100
150
10
1 600
2 000
1 500
5 100
Studia i szkice z socjologii edukacji
200
10
2 600
2 000
2 000
6 600
Osoba z niepełnosprawnością - samorealizacja,
odpowiedzialność, bezpieczeństwo, autonomia
(wersja w trzech jęz. )
200
15
5 900
2 600
2 500
11 000
23
11
J. Głodkowska
(red.)
J. Głodkowska
(red.)
12
B. Marcinkowska
13
G. Walczak
K. Czerwińska
(red.)
R. Siemieńska
(red.)
10
14
15
16
Współczesne odczytywanie fenomenu
nieopełnosprawności. Perspektywa
interdyscyplinarna
150
13
1 040
2 340
1 600
4 980
Dydaktyka specjalna - od wzorca do swoistości
Niepelnosprawność intelektualna w
wielodyscyplinarnej perspektywie
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z
uszkodzonym wzrokiem (habilitacja)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z
niepełnosprawnością - w kręgu diagnozy i terapii
200
15
2 400
2 250
2 500
7 150
150
15
2 400
2 600
2 000
7 000
150
15
2 400
2 600
2 000
7 000
200
10
2 600
2 000
2 000
6 600
Społeczność lokalna w działaniu
150
10
2 600
2 000
1 500
6 100
doktorat HC
100
4
900
1 500
2 400
28 840
25 940
23 600
78 380
Razem:
CZASOPISMA
20
Dwumiesięcznik
Szkoła Specjalna nr 1/2015
800
6
2 000
800
1 600
4 400
21
Dwumiesięcznik
800
6
2 000
800
1 600
4 400
22
Dwumiesięcznik
800
6
2 000
800
1 600
4 400
23
Dwumiesięcznik
800
6
2 000
800
1 600
4 400
24
Dwumiesięcznik
800
6
2 000
800
1 600
4 400
25
Kwartalnik
200
10
1 200
1 200
26
Kwartalnik
200
10
1 200
1 000
1 200
3 400
27
Kwartalnik
200
10
1 200
1 000
1 200
3 400
28
Kwartalnik
200
10
1 200
1 000
1 200
3 400
29
Kwartalnik
Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo
nr 4(26)2014
nr 1(27)2015
nr 2(28)2015
nr 3(29)2015
nr 4(30)2015
200
10
1 200
1 000
1 200
3 400
30
Półrocznik
Psychologia wychowawcza 6/2014
200
15
1 800
1 500
1 800
5 100
31
Półrocznik
200
15
1 800
1 500
1 800
5 100
32
Półrocznik
200
15
1 800
1 500
1 800
5 100
5 000
5 000
25 200
17 500
33
Studia z Etyki i Edukacji Globalnej, International
Journal of Pedagogy, Innovation and New
czasopisma on line Technologies
Razem:
10 000
19 400
62 100
DODRUKI
35
D. Emiluta-Rozya
36
37
38
500
4
1 000
1 000
D. Emiluta-Rozya
Testy do badań przesiewowych
Całościowe badanie logopedyczne(kolor, karty
pracy) 3 dodruk
500
15
10 000
10 000
M. Paplińska
M. WalkiewiczKrutak
Nauka brajla w weekend - dodruk ze zmianami
Funkcjonalna ocena wzroku i proces
wspomagania rozwoju widzenia. Dodruk
200
13
2 500
5 000
200
8
1 200
1 200
14 700
17 200
Razem:
1 000
1 000
1 500
1 500
24
PUBLIKACJE FINASOWANE Z BADAŃ
40
W. Hajnicz, A.
Konieczna (red.)
Proces wsparcia edukacyjnego - aspekty
diagnostyczne i metodyczne (druk barwny)
41
T. Kanasz
42
A. Konieczna
Idee szczęścia w Polsce i na świecie
Integracja społeczna w klasie – rozumienie
zjawiska odrzucenia rówieśniczego przez uczniów
200
15
2500
2 460
3690
8 650
100
12
3 420
2 091
2 240
7 751
150
15
2 500
2 460
2 460
7 420
Razem:
8 420
7 011
8 390
23 821
OGÓŁEM:
63 460
51 951
66 090
181 501
7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
w
z
ł.
U
w
a
g
i
Poz.budż.
Źródła finansowania
Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu
środki
własne
dotacje
i inne
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
7.
8.
9.
10.
Biblioteka
Zakup książek (w tym IBUK)
Prenumerata prasy krajowej
Prenumerata prasy zagranicznej
Rolki termiczne (materiały eksploatacyjne do drukarek paragonowych) 700 rolek
Folia - zabezpieczenie książek i kodów kreskowych (materiały eksploatacyjne)
Nalepki kodów kreskowych do książek i czasopism + kalka żywiczna (materiały
eksploatacyjne) 1000 szt
Karty czytelnika 300 szt.
Laptop
Serwer
Oprogramowanie "Baza Wiedzy"
15.
Wydawnictwo
Program Acrobat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
65 000
47 000
30 000
1 000
7 000
2 000
2 000
2 500
9 000
15 000
180 500
0
2 000
2 000
0
0
0
182 500
0
0
0
Katedra UNESCO im. Janusza Korczka
20.
Razem JO:
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
25.
Rektorat
Nie planowano
Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą
30.
31.
32.
Szafka biurowa (40x40x60)
Niszczarka
Monitor 19 cal
35.
36.
Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
Gilotyna
Lodówka (dla studentów niepełnosprawnych)
200
4 000
600
4 800
0
300
500
25
40.
Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
Nie wnioskowano
45.
Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds. OIN
Karton na wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa
50.
Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich
Nie wnioskowano
55.
56.
Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
Kosze (do transportu teczek akt słuchaczy do archiwum)
Materiały dydaktyczne na potrzeby realizowanych edycji studiów podyplomowych
60.
Biuro ds. USOS
Nie planowano
65.
66.
Biuro ds. Zatrudnienia
Szafka na akta osobowe
Litaratura fachowa
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych
Kalka + taśma etykiet do drukarki etykiet
Odzież robocza i obuwie ochronne
Materiały biurowe (zakupy centralne dla APS )
Materiały oraz płyny do profesjonalnych maszyn czyszczących
Artykuły higieniczne (zakupy centralne dla APS )
Artykuły czystościowe i art. gospodarcze (zakupy centr.dla APS)
Sól, piach, mieszanka do posypywania
Przedłużacze (zakupy centralne dla APS)
Art. ogrodnicze (drzewka, kora, ziemia ogrodowa, kwiatki, krzewy, kwiaty cięte, doniczki i
inne) oraz drobne narzędzia ogrodnicze
Art. spożywcze (kawa, herbata, cukier, śmietanka, paluszki na senaty, ciastka,soki, woda
mineralna, cukierki)\1
Woda mineralna dla pracowników (wymogi BHP)
Meble biurowe (rezerwa)
Części zamienne do maszyn i urządzeń oraz urządzenia eksploatacyjne
Wyposażenie apteczek
Aktualizacja GPS 2x
Drobne zakupy o wartości poniżej 250 zł
Czajniki elektryczne
Ławki szkolne bud A
Krzesła biurowe
Krzesła szkolne z pupitem
Dekoracja świąteczna na salę Senatu (Wielkanoc)
Tace (na ordery, indeksy, znaczki i inne)
Obrusy na przyjęcia okolicznościowe
Ręczniki frotte
Gabloty na klucze w portierni bud. A
Pokrowce na togi
Czapki rogatywki dla pocztu sztandarowego
Wózek transportowy
Pudła archiwalne z otwieranym wiekiem
Regały magazynowe
Tablice suchościeralne - 10 szt.
110.
111.
Kwestura
Biurko (Kasa)
Zszywacz elektryczny
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
800
0
0
0
100
100
0
0
0
300
300
25 000
25 000
0
0
0
2 000
300
2 300
0
1 500
11 000
120 000
30 000
45 000
30 000
5 000
3 000
15 000
20 000
20 000
17 000
3 000
800
10 000
5 000
15 000
12 000
4 000
1 500
2 000
800
600
5 000
2 000
1 000
1 500
1 000
3 700
5 000
391 400
8 000
15 000
23 000
1 500
250
26
112.
Mysz bezprzewodowa - 3 szt.
115.
116.
Dział Inwestycji i Remontów
Literatura fachowa, druki, oprogramowanie
Materiały i sprzęt budowlano instalacyjny
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej
(Zakupy centralne na potrzeby APS)
Materiały eksploatacyjne do drukarek: tusze, tonery /magazyn
Kable podłączeniowe komputerowe i medialne /magazyn
Akumulatory różne i baterie, baterie UPS /magazyn
Nośniki danych: kasety, płyty CD, DVD, listwy przepięciowe, myszy, klawiatury, podkładki
/magazyn
Akcesoria telefoniczne + telefony
Prezentery i piloty do sprzętu na wymianę
Zakup 5 telewizorów do sal dydaktycznych (wymiana za zużyte projektory)
Zakupy związane z ELS (legitymacje elektron., hologramy, czytniki, itp..)
Żarówki do projektorów z usługą wymiany
Materiały do wykonywania serwisu (powietrze, śrubokręty, pianki do czyszczenia)
Drukarki - 10 szt. (na wymianę)
Laptopy do wypożyczeń - 5 szt. (wymiana za zużyte)
Zestawy komputerowe (wymiana starszych niż 2006) 20 zestawów
Mikrofony pojemnościowe - 4 szt.
Zakup projektora (dla IEA)
Razem JAC:
152.
JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
przedmioty trwałe – step - do ćwiczeń cardio
Sprzęt i przybory do treningu wielofunkcyjnego i wielopłaszczyznowego (Fitness Bag, maty
Flowin, trenażery równowagi Thera Band) o wartości jednostkowej poniżej 3500 zł.\2
Sprzęt sportowy dla pracowników WFiS
155.
156.
157.
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Skaner szczelinowy Epson DS-560
Regał przeszklony na książki
laptop
150.
151.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Sprzęt i materiały eksploatacyjne do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy na
Wydziałach Nauk Pedagogicznych oraz Stosowanych Nauk Społecznych
Fantomy osoby dorosłej do nauki prowadzenia resuscytacji typu Little Anna firmy Laerdal - 4
sztuk
Fantomy dziecka do nauki resuscytacji - tors dziecka 7-8 letniego Little Junior firmy Laerdal 4 sztuk
Fantomy niemowląt firmy Laerdal Baby Anne do nauki resuscytacji i odkrztuszania 5 sztuk
Wymienne naklejki imitujące elektrody do AED Defibtech, zestaw ekonomiczny 1 komplet po
5 sztuk w zestawie
Koce przeciwwstrząsowe tzw folia NRC 30 sztuk
Koce wełniane do prowadzenia zajęć na podłodze 10 sztuk
Urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. klik klak
w fantomach Laerdal Little Anna 10 sztuk Compression kliker do litle Anne
urządzenie do sygnalizowania poprawnej głębokości uciśnieć klatki piersiowej tzw. Klik klak
(compression kliker - w fantomach Laerdal Little Junior 4 sztuki
wymienne płuca do fantomów firmy Nasco Kyle CPR oraz KIM CPR po 5 sztuk - razem 10
sztuk
wymienne płuca do fantomu firmy Nasco ADAM 1 opakowanie - 10 sztuk w opakowaniu oraz
do fantomu Brad Junior ze wskaźnikami 5 sztuk
Ubranko do fantomu niemowlęcia typu Baby Anne - 4 sztuki
300
2 050
0
2 000
46 000
48 000
0
150 000
13 000
11 000
40 000
6 000
1 500
20 000
72 000
34 000
4 000
10 000
12 000
50 000
2 400
5 000
430 900
880 650
0
48 000
14 000
8 000
3 000
17 000
8 000
2 300
1 300
2 000
5 600
0
4 379
4 035
2 131
185
185
246
431
173
209
308
246
27
Razem JM:
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
Instytut Pedagogiki
Nowe stanowisko komputerowe (monitor, jednostka główna, drukarka, mysz, klawiatura) z
oprogramowaniem biurowym (MS Office) - pokój 3418
Szafka nadstawna na szafę o wymiarze szer.=80cm, gł. =40cm, wys.=60-76cm (zamykana,
dwudrzwiowa, zgodna wzorem z obecnymi) - p. 3418 - 2 sztuki
Szafka nadstawna na szafę o wymiarze szer.=80cm, gł. =40cm, wys.=60-76cm (zamykana,
dwudrzwiowa, zgodna wzorem z obecnymi - do archiwizacji efektów kształcenia) - p. 3419 3 szt
Tablica korkowa o wymiarze 80cm x 50cm - 2 sztuki
Półki wiszące do pokoju 3418 - 4 sztuki
4 krzesła konferencyjne (kolor zielony) do pokoju 3418
Stacja dokująca do kamery Sony DCR-SR290
Wentylator
Podpórki do książek
Instrumenty orffowskie i akcesoria
Pomoce dydaktyczne (szarfy, wstążki, itp.)
6 szafek nadstawnych dwudrzwiowych zamykanych (wymiar szer. 80/ gł.40/wys.76)
6 krzeseł konferencyjnych (kolor tapicerki: zielony)
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Maszyny brajlowskie - 3 szt. (cena jednostkowa 2500)
Victor Stream
Blaze EZ
Pebble HD
i-loview 7
Syntezator mowy IVONA - Pakiet rehabilitacyjny
3 długie laski
5 szt. końcówki do lasek
drabina- 5 stopni
PEP-R zestaw podstawowy S-001 Ocena poziomu fonkcjonowania dziecka z zaburzeniami
rozwoju uwzględniająca nowe regulacje prawne MEN dotyczące oraganizacji kształcenia
uczniów ze spracjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji i udzielania im pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
Test TTAP / AAPEP
Tablica flipchart
Papierowe bloki do flipcharta
Krzesło biurowe, obrotowe
Lampka biurowa
2 szafy z pólkami
Średnia tablica magnetyczna
Lustro naścienne
Materiały eksplatacyjne - papier, materiały biurowe, baterie, żarówki itp.\3
Drobny sprzęt rehabilitacyjny - test, zabawki, ksiązki itp...\3
12 528
35 128
4 500
800
1 200
70
200
600
500
300
200
2 500
1 000
2 400
800
15 070
230.
231.
232.
233.
.
0 0
7 500
1 699
2 850
1 500
4 999
720
450
100
120
1 560
1 960
230
90
200
50
2 000
300
300
26 628
Instytut Edukacji Artystycznej
Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz
litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyściwa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do
litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).
Zakup szafy metalowej na plany i mapy formatu A0, pięć szuflad. Do przechowywania prac
z grafiki warsztatowej.
Narzędzia i materiały do pracowni rzeźby (narzędzia do modelowania, narzędzia
stolarskie i ślusarskie do konstrukcji, narzędzia i materiały do odlewów; materiały
rzeźbiarskie, środki do konserwacji pracowni, sprzęt i środki BHP).
Rekwizyty malarskie oraz materiały do pracowni rysunku i malarstwa (lampa
ekspozycyjna, pędzle, farby, węgiel rysunkowy, sztalugi, tkaniny dekoracyjne, biel i czerń
akrylowa, klipsy sztalugowe, papier kolorowy, utensylia do modelowania).
0
8 000
2 000
2 000
4 000
4 400
2 250
3 600
1 800
28
234.
Zabezpieczenie i konserwacja podłóg w pracowniach warsztatowych (karton malarski,
taśma malarska papierowa, terpentyna, olej i wosk do konserwacji podłóg drewnianych,
ręczniki papierowe).
Sprzęt i materiały do pracowni fotograficznej (sprzęt fotograficzny, materiały
eksploatacyjne na bieżące potrzeby <żarówki, baterie, negatywy, papier fotograficzny,
chemia fotograficzna>).
Sprzęt i zużywalne materiały plastyczne (pracownia arteterapi, pracownia teorii sztuki,
sale wykładowe i inne).
Ramy 100 x 70 cm (10 szt.)
Wyposażenie i eksploatacja galerii wystawienniczych APS (ramy i sprzęt wystawienniczy
oraz akcesoria do ekspozycji dla Galerii APS i Salonu Owalnego; druk zaproszeń, plakatów i
folderów).
Materiały plastyczne do organizacji warsztatów podczas Nocy Muzeów (płótno,
linoleum, gips, papier, karton, tektura, terpentyna, folia, opaski dziane, krem/wazelina,
nożyki, inne materiały malarskie, graficzne i rzeźbiarskie)
235.
236.
237.
238.
239.
245.
246.
247.
248.
249.
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Wibrator logopedyczny SQ pen REREK
Szafa z półkami 200x90x40 zamykana z dwoma lub trzema szufladami na dole sztuk 1
Plansze edukacyjne
Plansze edukacyjne
Tablica do nauki pisania (kaligrafia)-pomoce do metodyki czytania i pisania w klasach I-III
255.
Dziekanat
Kosze plastikowe składane duże - 10 szt.
260.
261.
Dziekanat - studia doktoranckie
Pieczątki
Papier A4 biały, kredowany matowy o gramaturze 115 g/m2
Razem WNP:
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
Instytut Filozofii i Socjologii
Meble do pok. 2102: biurko 2 szt., stolik pod komputer, stół, krzesła wyściełane 4 szt., regał z
drzwiczkami i półkami
270.
275.
276.
277.
278.
279.
Instytut Psychologii Stosowanej
Testy, podręczniki itp. (Pracownia Testów Psychologicznych)
Kuwety - 300 szt. (j.w.)
Rolety zaciemniające (Laboratorium badawcze, ul. Spiska, pok. 6104)
Niszczarka (Sekretariat i pok. pracownicze)
Skaner (j.w.)
290.
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Tablica magnetyczna w sali 3232
1 500
2 000
800
1 500
5 000
0
1 700
24 550
129
1 000
300
550
200
2 179
0
800
800
0
0
44 677
350
200
550
29 100
5 000
5 000
0
21 500
1 500
500
4 000
3 500
31 000
0
0
300
300
0
36 000
0
300
0
0
1 178 955
85 400
Dziekanat
Nie wnioskowano
300.
Razem WSNS:
PROJEKTY EUROPEJSKIE
OGÓŁEM:
1/
Finansowanie z opłat rekrutacyjnych
2/
Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.
Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift
3/
29
8. Plan zakupu wybranych usług
Poz.budż.
w zł.
Nazwa jednostki organizacyjnej, projektu/Nazwa usługi
dotacje
środki własne
i inne
usługi
zewnętrzne
1
2
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE
Biblioteka
Licencja programu bibliotecznego PATRON
Oprawa i konserwacja książek
5.
6.
Wydawnictwo
Targi książki - reklama, stoisko
Opłaty za strony internetowe, bazowanie czasopism
10.
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
Organizacja Szkoły Letniej 2015 - 15 uczestników zagranicznych
Razem JO:
usługi
zewnętrzne
umowy
cywilnoprawne
Uwagi
umowy
cywilnoprawne
10 000
7 000
17 000
0
0
0
5 000
20 000
25 000
0
0
0
0
0
42 000
0
0
20 250
20 250
20 250
0
0
JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
30.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Rektorat
System antyplagiatowy (sprawdzanie prac)+ audyt procedur
antyplagiatowych
Opłata członkowska KRASP
Licencja otwarta SPSS
Oprawa prac
Festiwal Nauki Jabłonna
Obsługa prawna Akademii
Audyt zewnętrzny
Szkło na biurko w sekretariacie Rektora + zamontowanie zamków
w szafach z aktami
Certyfikat wiarygodności biznesowej
IV edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową - nagrody
28 000
5 500
26 000
2 000
3 000
56 000
42 000
1 300
1 500
67 300
8 400
8 400
0
98 000
0
0
38 000
38 000
0
Biuro ds. Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą
Prenumerata baz EBSCO: PsycINFO, PsychTESTS,
PsychEXTRA\1
Biuro ds. Promocji, Rekrutacji i Karier Zawodowych
Papiery firmowe APS
Kalendarze z nadrukiem APS
Wizytówki
Koperty DL z nadrukiem firmowym 2000 szt.
Ulotki reklamowe (rekrutacyjne + podyplomowe + anglojęzyczne)
Gadżety reklamowe (m.in. długopisy, kubki, torby, koszulki, smycze
itp.)\2
Plakaty/Banery\2
Notatniki A5
Ogłoszenia w informatorach\2
Ogłoszenia prasa/radio\2
Promocja APS w Internecie\2
Targi edukacyjne\2
Reklama uczelni w STUDY IN POLAND\2
Teczki konferencyjne
5 000
15 000
2 000
4 000
5 000
1 000
7 000
15 000
30 000
5 000
6 000
15 000
40 000
20 000
18 000
5 000
30
49.
50.
51.
52.
Odbitki FOTO
Inne działania promujące Uczelnię \2
Sesja zdjęciowa budynków APS połączona z wirtualnym spacerem
podpięta pod Google (wizytówka w internecie)
Tłumaczenie tekstów na jęz. Angielski
500
10 000
6 000
60 500
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
71.
77.
78.
79.
81.
82.
83.
84.
90.
91.
92.
93.
Biuro ds. USOS
Roczna opłata za system USOS
Roczna opłata za Support Oracl
Roczna opłata za Support Red Hat (2x120€)
Odnowienie podpisu elektronicznego CERTUM
Kwestura
Opieka autorska nad programami (księgowe, kadrowo-płacowe,
środków trwałych, kasa) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok)
Opłata licencyjna (księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe, kasa,
magazyn) firmy Makrologic (licencja na kolejny rok)
Badanie i ogłoszenie w monitorze Polskim "B" rocznego
sprawozdania finansowego
Aktualizacja oprogramowania Makrologic
Dział Administracji i Obsługi Obiektów Dydaktycznych
100. Ochrona obiektów ( umowa na 2 lata od 1.03.2014) - wartość
umowy 450 000 zł.
101. Konwojowanie walorów pieniężnych
102. Opłaty pocztowe
103. Bilety jednorazowe ZTM
104. Usługi przewozowe ( transport np. mebli, rzeźb, kawalet, autokar)
105. Pranie
106. Utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, akcesoria, mycie w
myjni automatycznej)
107. Przeglądy – serwis samochodów służbowych, parkowanie
samochodów na mieście
0
45 000
0
Biuro ds. Zatrudnienia
Sfinansowanie przewodów doktorskich, habilitacyjnych i
profesorskich (na zewnątrz)
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników NNA-kursy,
szkolenia
Biuro ds. Organizacji i Planowania Kształcenia
Wynajem sal dydaktycznych
Usługi edukacyjne
Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach stacjonarnych
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach niestacjonarnych
I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
Wynajem sal dydaktycznych przy ul. Czerniakowskiej (na podstawie
umowy użyczenia Nr 2/2013 z dnia 30.09.2013)
154 000
20 000
6 000
45 000
53 500
2 000
10 000
15 000
106 500
50 000
0
75.
76.
800
800
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier
Zawodowych
Lektoraty z jęz. obcego dla studentów niepełnosprawnych\3
Zajęcia komputerowe dla studentów niepełnosprawnych\3
Transport dla studentów niepełnosprawnych\3
Tłumacze języka migowego\3
Kurs orientacji przestrzennej dla nowych studentów\3
Porady psychologiczne\3
Asystenci dla studentów niepełnosprawnych\3
0
70.
5 000
0
52 400
102 400
0
5 000
100 000
430 000
650 000
5 000
650 000
132 000
232 000
430 000
20 000
2 000
1 200
171
23 371
0
0
0
0
0
0
40 000
35 000
20 000
15 000
110 000
225 000
1 500
100 000
3 000
5 000
8 000
35 000
12 000
31
108. Ubezpieczenia samochodów służbowych
109. Ubezpieczenia w APS (od kradzieży, rabunku, ognia i innych
żywiołów oraz odpowiedz. cywilnej budynków i sprzętu) z
uwzględnieniem wszystkich obiektów APS
110. Catering i inne usługi gastronomiczne
111. Naprawy sprzętu (kosiarek, odkurzaczy, traktorka, maszyn
sprzątających itp.)
112. Wywóz nieczystości stałych , wywóz opadłych liści, wywóz sprzętu
po likwidacji
113. Wyrób pieczątek
114. Dorobienie kluczy
115. Przycinka oraz wycięcie uschniętych drzew - Spiska i Szczęśliwicka
116. Posiłki regeneracyjne
117. Dystrybutory wody (bud.B - 2 szt., bud.C - 2 szt.)
118. Powielanie ( xero) na potrzeby jednostek administracji i obsługi
119. Niszczenie dokumentów
120. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. 1504 m2 (działka nr
12/9) położonego przy ul. Kopińskiej
121. Podatek od nieruchomości: Spiska
122. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu o pow. (działka nr 12/7)
położonego przy ul. Kopiońskiej 53 o pow. 485 m.2
123. Czynsz za lokal przy ul. Wiosennej
124. Inwentaryzacja zieleni
125. Lakierowanie podłóg na korytarzach
126. Montaż oraz zakup okna z blatem do portierni bud. A
127. Odśnieżanie parkingu i drogi dojazdowej
Biuro ds. Obronnych, Pełnomocnik Rektora ds.OIN
130. Bindowanie dokumentów, planów o klauzuli "Zastrzeżone"
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
Dział Inwestycji i Remontów
Aktualizacje oprogramowania i danych (Sekocenbud, Arkadia)
Konserwacja instalacji elektrycznych
Konserwacja węzłów CO (automatyka)
Konserwacja hydroforni (automatyka)
Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej
Konserwacja wind
Konserwacja drzwi wejściowych bud "C"
Konserwacja bram garażowych
Przegląd budowlany (w tym: kominiarski, instal. elektrycznych)
Przegląd UDT
Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacyjnych
Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeni ppoż.
Dostawa energii cieplnej
Dostawa energii elektrycznej
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków
Dostawa gazu
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (Spiska,
Szczęśliwicka)
Audyt energetyczny, remontowy budynek "B" Szczęśliwicka
Inwentaryzacja budowlana Szczęśliwicka Budynek "A" i "B"
Dokumentacja, nadzory, opłaty formalno prawne
Rolety, żaluzje bud "B" od strony patio
Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej
(Usługi centralne na potrzeby APS)
160. Certyfikat bezpieczeństwa dla witryny aps.edu.pl (roczny)
161. Dzierżawa sygn. Internetowych - dla wszystkich lokalizacji/1
162. Usługi telefoniczne+komórkowe dla APS (umowy)
10 000
25 000
15 000
17 000
45 000
4 000
1 000
15 000
2 500
7 000
30 000
5 000
10 200
13 000
13 231
8 400
3 000
30 000
10 000
2 500
617 931
30 000
8 400
0
100
100
0
0
0
0
0
7 000
50 000
6 000
1 000
5 000
16 000
2 000
1 000
30 000
4 000
10 000
25 000
365 000
400 000
100 000
1 000
8 000
6 000
10 000
10 000
15 000
1 042 000
30 000
1 600
50 000
60 000
32
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Abonamenty telewizja + telewizja sat
Konserwacja instalacji transmisji danych
Konserwacja telewizji przemysłowej
Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym
zakup części)
Naprawa instalacji (tel, inf, ppoż, tv)
Rozbudowa instalacji teleinformat (wszystkie budynki)
Instalacja sprzetu w salach
Administrowanie serwerami linux, www
Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych 4 szt
Oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe licencja zbiorcza
Kontrakty serwisowe routery, firewalle, management, swiche core
Zakup oprogramowania innego (pdf, do zdjęć, rar)
Aktualizacja oprogramowania e-audytor
Utrzymanie strony WWW
185.
186.
187.
188.
189.
Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (oryginały)
Teczki do archiwizowania akt słuchaczy (bezkwasowe)
Umowy z wykładowcami za zajęcia na studiach podyplomowych
Usługi edukacyjne
Inne usługi (transportowe, łączności, poligraficzne, wynajem lokali)
4 500
14 000
16 000
60 000
15 000
20 000
7 500
26 352
16 000
15 000
60 000
10 000
4 500
8 000
388 452
200.
201.
202.
203.
Stanowisko pracy ds. BHP
Medycyna pracy - badania
Szkolenia okresowe BHP
Okulary do pracy przy monitorze
Pomiary środowiskowe
0
0
3 000
2 000
5 000
Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich
195. Druki szkolnictwa wyższego
196. Pomoc biurowa
197. Tłumaczenie suplementów
0
0
1 000 000
80 000
20 000
100 000 1 000 000
45 000
45 000
10 000
4 500
14 500
56 000
12 000
5 000
5 000
78 000
Razem JAC: 2 442 654
0
733 700
210. Konserwacja sprzętu i środki sanitarno- higieniczne do siłowni
211. Wynajem sali gimnastyczne na zajęcia rehabilitacyjne z
wychowania fizycznego ze studentami/3
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
215. Opłata za korzystanie z platformy internetowej CLIP
216. Program do sprawdzania egzaminacyjnych kart odpowiedzi
Razem JM:
Instytut Pedagogiki
220. Druk narzędzi badawczych
221. Strojenie i konserwacja pianin
225. Szkolenie ze statystyki
226. Umowy zlecenia z pracownikami Poradni dla dzieci ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami
227. Naprawa sprzętu w Poradni...\4
0
0
0
0
679 800 1 634 500
1 500
1 500
0
16 000
16 000
0
12 000
7 000
19 000
0
0
0
20 500
0
16 000
0
400
1 000
1 000
0
0
0
2 500
30 000
3 000
33
5 500
230. Druk folderów, zaproszeń i plakatów do wystaw w Galerii APS
231. Transport zewnętrzny eksponatów na wystawy w Galerii APS
Dydaktyka wynagrodzenie modela 15 zł/godz. x 134 godz. x 5
232. pracowni
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
Dziekanat
Praktyki i hospitacje studentów
szkolenia dla opiekunów praktyk w placówkach
Wykonanie dyplomu dr honoris causa
Tłumaczenie dyplomu dr honoris causa
Koszty postępowania w przewodzie o nadanie tytułu dr honoris
causa (wynagrodzenie promotora, recenzentów, zus, koszty
pośrednie)
Koszty postępowania o nadanie tytułu profesora (wynagrodzenie
recenzentów, zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów)
Koszty postępowań habilitacyjnych (wynagrodzenie recenzentów,
zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów)
Koszty postepowań nostryfikacyjnych (wynagrodzenie
recenzentów, zus, koszty pośrednie koszty delegacji recenzentów)
Druki (dyplomy dr hab. kartony, teczki, nalepki na koperty A4 do
archiwum, teczki wiązane do akt)
Ubezpieczenie OC studentów
Próbnik do dyplomu dr hab.
Koszty tłumaczeń programów studiów niezbędnych do
wprowadzenia do systemu USOS
Wypisanie dyplomów na papierze czerpanym
30 000
0
0
2 500
0
0
10 050
10 050
480
1 500
2 871
2 000
500
400 000
800
12 500
Dziekanat - studia doktoranckie
Druki szkolnictwa wyższego (indeksy - studia doktoranckie)
Druki szkolnictwa wyższego (dyplomy doktora)
Wypisanie dyplomów doktora na papierze czerpanym
Próbniki dyplomu doktora
Tłumaczenie dyplomu doktora na język obcy
Koszty przewodów doktorskich (wynagrodzenia recenzentów,
promotorów, składki ZUS, koszty pośrednie, egzaminy, delegacje)
Razem WNP:
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
260. Gniazda medialne - 4 (Laboratorium badawcze, ul. Spiska 16)
Razem WSNS:
8 000
120 000
500
5 000
13 500
1 200
586 200
10 000
26 171
400
5 500
2 100
2 400
3 000
408 350
13 400
408 350
0
0
32 230
464 521
13 500
596 250
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
350
1 100
0
0
0
5 100
0
0
0
265. Nie wnioskowano
Dziekanat
270. Druki szkolnictwa wyższego
271. Ubezpieczenie OC studentów
60 000
6 000
1 250
600
9 830
250.
251.
252.
253.
254.
255.
5 000
PROJEKTY EUROPEJSKIE
0
OGÓŁEM:
2 542 484
0
1 198 221
0
0
729 550 2 230 750
34
1/
Finansowanie z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego (proporcjonalnie WNP i WSNS)
2/
Finansowanie z opłat rekrutacyjnych
3/
Finansowanie z dotacji MNiSW na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów.
4/
Finansowanie ze środków pozostałych z programu Holenderskiego - KCP WSPS-Gift
8a. Plan zakupu usług, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych Osiedla Akademickiego
"Przyjaźń"
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY na rok 2015
Akademia Pedagogiki Specjalnej Zakład Osiedle Akademickie "Przyjaźń"
Poz.
Budżet
Jednostka organizacyjna
Tabela 1
Plan zakupu materiałów eksploatacyjnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Materiały biurowe
Materiały czystościowe
Materiały ogólnobudowlane - elektryczne, hydrauliczne i instalacyjne
Rezerwa na materiały ogólnobudowlane
Paliwo, materiały eksploatacyjne, części wymienne do samochodów służbowych
Paliwo, części wymienne i materiały eksploatacyjne do ciągnika i narzędzi ogrodniczych
Meble i wyposażenie
Narzędzia dla działu remontów
Art.komputerowe (tusze, tonery, switche i inne)
Wydawnictwa i prasa
Dostawa wody źródlanej i dzierżawa dystrybutorów
Pozostałe materiały: rękawice gosp. i ochronne, okulary ochronne, klucze, kłódki, rośliny
12.
rabatowe, ziemia, przedłużacze, pieczątki, baterie i inne
Tabela 2
Energia cieplna, woda, ścieki i energia elektryczna
1.
Energia cieplna
2.
Woda i ścieki
3.
Energia elektryczna - dystrybucja
4.
Energia elektryczna - dostawa
5.
Energomix-prowizja od oszczędności
Tabela 3
Plan zakupu wybranych usług
1.
Usł. prania: pościeli, koców, firan, zasłon, obrusów
2.
Sprzątanie w budynkach
3.
Opłaty pocztowe i bankowe
4.
Telefony komórkowe
5.
Wywóz nieczystości stałych - usł.dodatkowe
6.
Usługi transportowe
7.
Usługi informatyczne
8.
Usł. dostępu do sieci internet, usługi konserwacji sieci komputerowej oraz usługi telefonii
9.
Abonament serwera wirtualnego
10.
Roczna licencja programu prawnego LEX
11.
Aktualizacja programu Finanse i Księgowość
12.
Aktualizacja programu antywirusowego
13.
Aktualizacja dostępu do Portalu Kadrowego
14.
Serwis informatyczny (awarie)
15.
Obsługa i naprawa transportu
16.
Usługi sprzątania ulic, usługi odśnieżania oraz utrzymania terenów zielonych
17.
Wycinka drzew
18.
Badania bakteriologiczne wody
Razem:
11 092 747,00
338 500,00
18 500,00
36 000,00
110 000,00
50 000,00
17 000,00
8 000,00
60 000,00
7 000,00
8 000,00
8 000,00
5 000,00
11 000,00
3 805 600,00
1 700 000,00
1 100 000,00
370 800,00
614 800,00
20 000,00
1 270 359,00
44 500,00
377 620,00
11 000,00
9 000,00
40 000,00
1 000,00
15 850,00
86 600,00
2 450,00
4 500,00
2 600,00
2 050,00
1 000,00
3 000,00
10 000,00
243 840,00
52 000,00
1 500,00
35
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Tabela 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tabela 5
1.
2.
3.
Deratyzacja i dezynsekcja
Ostrzenie pił i frezów
Wynajem podnośnika
Dostawa i serwis mat antypoślizgowych
Usługi poligraficzne - ksero
Usł.antykorozyjnej ochrony inhibitorowej instalacji co
Utylizacja czujek
Rezerwa na inne usługi obce
Czynsz dzierżawny
Obsługa prawna
Monitorowanie sygnałów alarm. z lokalnych syst. sygnalizacji ppoż
Monitorowanie sygnałów alarmowych włamania i napadu
Usł. ochrony osób i mienia patio i w DS-1, DS-3, DS-4
Podróże służbowe
Ubezpieczenia budynków i pojazdów
Reprezentacja
Reklama (ogłoszenia)
Pozostałe koszty - Rezerwa na inne koszty rodzajowe
Plan usług remontowych i napraw
Prace malarskie w pokojach studenckich
Naprawa nawierzchni ulic wewnętrznych
Naprawa murów oporowych –pochylnia Ds.-1
Wymiana przyłącza co wraz z wymianą zaworów do bud.45
Usł.remontrowe sieci c.o. i wod.-kanaliz
Remont budynku 132
Remont rozdzielni w węzłach cieplnych
Naprawa komina przy bud. 89
Naprawa opaski wokół DS-1
Budowa parkingu przy bud. 55
Naprawa ścian w pomieszczeniach WC, natrysk, korytarz - bud. 73
Wymiana gresu na wykładzinę typu "Gamrat"- DS-1, DS-3, DS-4
Rezerwa na usł. remontowe
Awarie
Naprawa mebli i tapczanów
Montaż nóżek w szafach i regałach DS-3 (aneksy mieszkalne)
Ciśnieniowe udrażnianie kanalizacji sanitarnej (zewn.) WUKO
Inne naprawy (np. wyposażenia, sprzętu komputer.)
Ognioochronne zabezpieczenie wykładzin
Plan konserwacji, serwisów, przeglądów i nadzorów
Roczne przeglądy techniczne bydynków instalacji elektrycznych
Aktualizacja instrukcji p.poż.
Przeglądy kominiarskie
Usł.serwisowania i naprawy urządzeń telefonii kablowej oraz usługi serwisowania i
4.
naprawy urządzeń TV
5.
Konserwacja sieci c.o. i wod.-kanaliz.
6.
Konserwacja i naprawa dźwigów osobowych
7.
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego
8.
Dzierżawa i serwis mat antypoślizgowych
9.
Serwis i naprawa elektrycznych instalacji budowlanych
10.
Nadzór budowlany
11.
Przegląd i naprawa sprzętu p.poż.
12.
Okresowy przegląd hydrantów wewnętrznych i zewn.
13.
Kontrola i ochrona (nadzór) p.poż.Osiedla
Tabela 6
Zakup środków trwałych, oprogramowania i inwestycje
1.
Komputer (jednostka centralna) dla KDSM
2.
Komputer (jednostka centralna) dla DS-1
3.
Urządzenie wielofunkcyjne dla KDSM
4.
Urządzenie wielofunkcyjne dla DS-3
5.
Gwintownica mechaniczna dla KDTG
15 000,00
300,00
2 500,00
4 000,00
3 000,00
1 300,00
400,00
20 000,00
180 000,00
48 768,00
6 600,00
5 500,00
28 481,00
3 000,00
32 000,00
5 000,00
1 000,00
5 000,00
631 489,00
80 000,00
25 000,00
80 000,00
10 000,00
40 000,00
55 000,00
14 000,00
20 000,00
20 000,00
12 000,00
30 000,00
15 000,00
30 000,00
150 000,00
12 000,00
20 000,00
5 489,00
5 000,00
8 000,00
544 260,00
5 000,00
2 000,00
17 000,00
19 510,00
358 000,00
5 400,00
14 630,00
6 955,00
19 215,00
28 050,00
23 000,00
15 000,00
30 500,00
10 700,00
2 500,00
2 500,00
1 000,00
1 500,00
3 200,00
36
Tabela 7
Świadczenia na rzecz pracowników
1.
Szkolenia
2.
Opieka medyczna
3.
Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
Posiłki regeneracyjne dla działu Remontów, ubrania robocze, okulary do pracy przy
4.
komputerze
Podatki i opłaty
1.
Podatek od nieruchomości
2.
Podatek Vat
3.
Wywóz nieczystości
Wynagrodzenia, ZUS
1.
Wynagrodzenia bezosobowe
2.
Wynagrodzenia Osobowe
3.
Nagroda roczna „13”
4.
ZUS
Amortyzacja, koszty finansowe i operacyjne
1.
Amortyzacja
2.
Rezerwa na roszczenia-domy jednorodzinne
3.
Koszty finansowe
4.
Koszty operacyjne
30 850,00
11 350,00
5 000,00
4 500,00
10 000,00
1 315 689,00
167 305,00
950 000,00
198 384,00
2 951 000,00
50 000,00
2 270 000,00
185 000,00
446 000,00
205 000,00
50 000,00
100 000,00
5 000,00
50 000,00
9. Plan Remontów
lp.
Określenie przedmiotu zamówienia
Wszystkie obiekty
1. Rezerwa na awarie
2. Konserwacja bieżąca
Szczęśliwicka
bud "A"
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
20.
21.
24.
22.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
60.
Naprawa fosy
Naprawa kominów (czapki)
Wymiana drzwi 2p
Wymiana kanalizacji pion i podajścia WC - D
Naprawa wentylacji grawitacyjnej
Wymiana fragmentu przyłącza kanalizacyjnego
Naprawa schodów na taras od strony Kopińskiej
bud "B"
Naprawa kominów
Naprawa spękań ścian
Wymiana CO piwnica
Droga ewakuacyjna dla bud A i B (wysterowanie drzwi)
bud "C"
Naprawa schodów (dawne wejście główne)
Naprawa elewacji od strony północnej
Naprawa ścian piwnic (zawilgocenie)
Naprawa posadzki V piętro
Naprawa wentylacji
Wymiana skrzydeł drzwi do pomieszczeń ( 10 szt.)
Naprawa spękań ścian
Spiska
Naprawa ścian piwnic (zawilgocenie)
OGÓŁEM:
Źródło finansowania
Środki
Dotacje i
własne
inne
130 000
0
65 000
65 000
205 000
0
110 000
10 000
3 000
20 000
24 000
3 000
50 000
56 000
10 000
5 000
35 000
6 000
39 000
10 000
5 000
10 000
2 000
2 000
5 000
5 000
5 000
5 000
340 000
Uwagi
0
0
37
10. Plan Inwestycji
lp.
Źródło finansowania
Dotacje i
Środki własne
inne
0 1 570 000
570 000
570 000
0
0
Określenie przedmiotu zamówienia
Szczęśliwicka
bud "A"
10.
20.
30.
40.
Winda
bud "B"
bud "C"
0
0
bud "D"
Zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa obiektu dydaktycznego
„D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie”, Umowa z MNiSW Nr 1432
0
1 000 000
Spiska
0
0
0
OGÓŁEM:
Uwagi
1 000 000
0
1 570 000
UZASADNIENIE:
Ad. 40 Umowa z MNiSW Nr 1432 o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Dobudowa obiektu
dydaktycznego „D” Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie”
38
11. Podział środków jednostek wydziałowych, międzywydziałowych na działalność merytoryczną
i bieżącą oraz zakupy sprzętu, oprogramowania i usługi
w zł.
L.p.
Nazwa jednostki
1
2
WYDZIAŁ
NAUK PEDAGOGICZNYCH
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
III.
Instytut Pedagogiki
Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka
i Edukacji
WYDZIAŁ
STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH
Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy
Socjalnej
8.
9.
IV.
10.
Studium Praktyczn. Nauki Języków Obcych
RAZEM:
JEDNOSTKI OGÓLNOUCZENIANE
Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka
Symbol
jednostki
konto
kosztów
Ogółem
(5+7+11)
3
4
WNP
502-
106 801
IP
502-01-0002
502-02-0002
502-03-0002
Środki na usługi
Środki na
poligraficzne
zakup
do zajęć dydakt.
sprzętu,
oprogr.i usługi Wskaźnik Kwota
5
6
7
dające upr.
8
bez upr.
9
Razem
10
Środki na
działalność
bieżącą
11
0,56
28 000
177,00
27,50
204,50
78 801
42 610
36 377
8 514
0,22
0,22
0,01
11 000
11 000
500
71,00
13,00
84,00
57,00
18,00
4,10
2,40
61,10
20,40
31 610
25 377
8 014
502-04-0002
19 301
0,11
5 500
31,00
8,00
39,00
13 801
WSNS
503-
64 021
0,39
19 500
100,00
8,50
108,50
44 521
IFiS
IPSt
503-01-0002
503-02-0002
17 966
32 705
0,11
0,20
5 500
10 000
28,00
51,00
2,00
4,00
30,00
55,00
12 466
22 705
IPSiPS
503-03-0002
13 349
0,08
4 000
21,00
2,50
23,50
9 349
JM
504-
9 178
0
0,05
2 500
15,00
0,50
15,50
6 678
SPNJO
SWFiS
504-01-0002
504-02-0002
0
0,05
0,00
1,00
2 500
0
50 000
11,00
4,00
292,00
0,00
0,50
36,50
11,00
4,50
328,50
4 897
1 781
130 000
800
800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000
10 000
IPSp
IEA
IWRCiE
JO
UNESCO
551551-01-0350
7 397
1 781
180 000
14 300
10 800
0
Zatrudnienie etatowe
0
0
``-
Obliczeń środków na działalność bieżącą dokonano na podstawie zatrudnienia etatowego dającego uprawnienia do prowadzenia kierunku oraz stopni i tytułów za wyjątkiem
Katedry UNESCO
39
12. Podział środków finansowych organizacji studenckich
12.1
Samorząd Studentów
Poz.budż.
Nazwa jednostki organizacyjnej/ zadanie
środki
własne
dotacje i
inne
9 000
1.
Delegacje, szkolenie konferencje
2.
Wyjazd Szkoleniowy Rady Studentów APS
3.
Działalność bieżąca
10 000
4.
Juwenalia Warszawskie - Apsurdalia 2015
50 000
5.
Sportowy Puchar Akademicki Warszawy
1 000
6.
Otrzęsiny I roku
8 000
7.
Promocja SS APS
9 000
8.
Działalność Zarządu SS APS
4 000
9.
Uczelniane Organizacje Studenckie
10.
Gala Połowinkowa / Bal karnawałowy
11.
Komisja Kultury
Uwagi
8 000
28 000
3 000
RAZEM:
0
10 000
140 000
12.2 Samorząd Doktorantów
Poz.
budż.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa jednostki organizacyjnej/Nazwa produktu
Udział przedstawicieli SD APS w konferencjach branżowych oraz działaniach
organizowanych przez WPD i PDNHiS
Udział przedstawicieli SD APS w konferencjach branżowych oraz działaniach
organizowanych przez Krajową Reprezentację Doktorantów
Działalność bieżąca – ksero, usługi papiernicze itp.
Imprezy okolicznościowe – uczestnictwo i organizacja
Dofinansowanie wyjazdów doktorantów jako przedstawicieli APS na
konferencje naukowe związane bezpośrednio z podnoszeniem kompetencji
naukowo-dydaktycznych uczestników
Międzyuczelniana Konferencja Doktorantów APS – organizowana w ramach
porozumienia z uczelniami/wydziałami pedagogicznymi w Polsce
Działania związane z opublikowaniem w formie recenzowanej monografii
doktorantów/artykułów w monografii/artykułów w czasopismach
recenzowanych
RAZEM:
Źródła
finansowania
środki
własne
Uwagi
dotacje i inne
3 000
1 000
1 000
2 500
4 000
3 000
3 400
17 900
40
12.3 Klub Uczelniany AZS
8. Plan zakupu wybranych usług
Poz.budż.
w zł.
Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki
Specjalnej
2
1.
2.
3.
środki własne
dotacje i inne
Usługi
zewnętrzn
e
3
Umowy
cywilnoprawne
4
Wynagrodzenie dla trenerów sekcji sportowych AZS:
piłki siatkowej, futsalu, piłki ręcznej, lekkoatletyki,
fitnessu
Wynajem hal sportowych dla sekcji
reprezentacyjnych AZS: piłki siatkowej, koszykówki,
futsalu, piłki ręcznej
Promocja Klubu AZS
Usługi
Zewnętrzn
e
5
Umowy
cywilnoprawne
6
Uwagi
7
10 595
18 100
2 500
RAZEM:
0
20 600
10 595
7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych
Poz.budż.
w zł.
1.
2
3.
Klub Uczelniany AZS Akademii Pedagogiki
Specjalnej
Zakup sprzętu sportowego (m.in. bramki do piłki
ręcznej/futsalu, piłki dla sekcji sportowych: piłki
siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej oraz futsalu,
łapacz piłek, tablice taktyczne, znaczniki, pachołki,
piłki lekarskie, drabinki koordynacyjne, manometr,
kompresor itp.)
Zakup strojów reprezentacyjnych dla zawodników
oraz trenerów sekcji: piłki ręcznej, futsalu oraz
siatkówki plażowej
Prowadzenie bieżącej działalności, w tym opłaty za
udział w zawodach krajowych
RAZEM:
środki
własne
dotacje
i inne
Uwagi
7 105
2 000
7 500
16 605
41
13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą w 2015
w zł.
Materiały
L.p Wyszczególnienie
BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału
1 badawczego w 2014 - decyzja MNiSW, niewykorzystane ś
2
3
4
5
6
7
BSTP - dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału
badawczego w 2014 - decyzja MNiSW
BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie
konkursowym w 2014
BSTM - dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie
konkursowym w 2014
Wydatki realizowane na podstawie podpisanych umów z
Narodowym Centrum Nauki- do realizacji w 2015 r.
Współpraca naukowa z zagranica; w tym zagraniczne środki
finansowe nie podlegające zwrotowi
Program "Mobilność Plus"
Umowa zawarta z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy 8 Państwowym Instytutem Badawczym
Razem
opłaty
konferencyjn
e
Usługi*)
wynagrodzenia z
narzutami**)
delegacje
krajowe***)
delegacje
zagraniczne
***)
zakup
aparatury
****)
Razem
wydatki
uwagi
WNP
WSNS
WNP
WSNS
WNP
/WSNS
WNP
WNP
2 740,00
6 480,00
63 860,00
28 594,00
6 230,00
7 490,00
115 394,00
1 800,00
6 200,00
36 916,00
32 090,00
3 400,00
5 750,00
86 156,00
670,00
4 100,00
12 510,00
12 240,00
3 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 700,00
19 500,00
266 482,00
181 728,00
5 720,00
45 520,00
0,00
564 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
25 161,80
37 200,00
0,00
0,00
28 161,80
37 200,00
3 000,00
53 910,00
43 000,00
79 280,00
15 000,00
394 768,00
51 840,00
309 492,00
9 000,00
28 250,00
0,00
121 121,80
0,00
0,00
121 840,00
986 821,80
33 420,00
*) Usługi : realizowane są na podstawie zewnętrznych faktur lub rachunków i mogą obejmować m.in..: usługi ksero, poligraficzne, zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie prac na rzecz projektu
**) Wynagrodzenia z narzutami obejmują: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, składkę ZUS,
***) Delegacje obejmują: diety, koszty przejazdów (bilety), koszty zakwaterowania, inne zgodnie z przepisami.
****
) Niezbędny wykaz aparatury
Przy realizacji wydatków proszę stosować przepisy Ustawy o finansach publicznych i Ustawy Prawo zamówień publicznych
42
14. Wydzielone środki na sfinansowanie
w tys. zł
L.p.
Wyszczególnienie
Konto kosztów
Przeznaczenie środków
kwota
1 Rektor
551-01-0200
dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej kierownictw Uczelni oraz
współudział finansowy w działaniach wspólnych Uczelni
50,0
10. Rektor
551-01-0201
Na dofinansowanie konferencji, sympozjów, seminariów
80,0
2. Rektor
551-01-0250
50,0
3. Prorektor ds. kształcenia
551-01-0100
Na dofinansowanie działalności naukowo-badawczej
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej leżącej w kompetencji
Prorektora
3.a Prorektor ds. kształcenia
551-01-0100
na zadania projakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu zapewnienia
jakości Kształcenia w Akademii
20,0
4. Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych
Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk
5. Społecznych
521-01-0400
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału
18,0
522-01-0400
na dofinansowanie działalności merytorycznej i organizacyjnej Wydziału
15,0
6. Święto Uczelni*)
551-01-0013
na wydatki związane z obchodami Święta Uczelni
20,0
7. OSPAR
500-02-D100
na wydatki związane z realizacją corocznej Imprezy
18,9
8. Biblioteka Główna
551-01-0300
na działalność bieżącą
18,0
551-01-0400
na działalność bieżącą
10,0
500-03-E011
na wydatki związane z realizacją Szkoły Letniej Młodych Pedagogów (100 uczestników)
20,0
9. Wydawnictwo
10. Szkoła Letnia Młodych
Pedagogów\1
Razem
1/
25,0
344,9
Dofinansowanie APS w wys. 20 tys. zł. Pozostałe przychody pozyskane m.in. z: wpłat uczestników, dofinansowania PAN.
43

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej

Transkrypt

Podobne dokumenty

Konfiguracja przeglądarki WWW do korzystania z baz danych

Informacja o niektórych wskaźnikach i relacjach ekonomicznych

Program - Akademia Pedagogiki Specjalnej

zaproszenie