sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2011 ROK
Nakło nad Notecią
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA 2011 ROK
1
INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Wydatki bieżące
Zadanie:
Umowa Nr CRU/B/0844/2009/OD/ZZD/DM o kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.
Cel realizacji inwestycji – Kompleksową usługę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią.
Limit zobowiązań – 1 602 372,00 zł
Planowane środki i wydatki w poszczególnych latach:
Planowane środki
Wydatki
2011r.
620 273,00 zł
620 272,83 zł
2012r.
620 273,00 zł
0,00 zł
2013r.
361 826,00 zł
0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Wydatki majątkowe
Zadanie:
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW
Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno- Tuchola).
Cel realizacji inwestycji – poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej .
Limit zobowiązań – 6 539 817,60 zł.
Realizacja zadania kontynuowana jest zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.
W latach 2011 – 2012 zaplanowano zakończenie postępowania formalno-prawnego, związanego z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem stosownych
pozwoleń oraz wszczęcie postępowań związanych z przejęciem gruntów pod inwestycję (odszkodowania, wykupy, przejęcia).
Obecnie są prowadzone wielokierunkowe rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, PKP, Cukrownią na temat wysokości dofinansowania inwestycji ze środków
zewnętrznych – w celu zbilansowania nakładów przeznaczonych na realizację zadania.
Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2012 ( wyłonienie wykonawcy, przekazanie placu budowy).
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
2 339 817,60 zł
2 339 817,60 zł
2012 r.
1 000 000,00 zł
0,00 zł
2013 r.
1 400 000,00 zł.
0,00 zł
2014 r.
1 800 000,00 zł
0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – PI.
Zadanie:
Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią.
Cel realizacji inwestycji – poprawa jakości kortów tenisowych oraz wydłużenie czasu korzystania z kortów tenisowych
Limit zobowiązań - 35 000,00 zł.
W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
Termin opracowania dokumentacji: 15 marca 2012r.
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
5 000,00 zł
4 839,60 zł
2012 r.
30 000,00 zł
0,00 zł
Zadanie:
Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
Cel
realizacji
inwestycji
–
wzrost
atrakcyjności
miejscowości,
stworzenie
miejsc
wypoczynku
i rekreacji.
Limit zobowiązań - 7 237 345,58 zł.
Realizacja przedmiotowego zadania związanego z przebudową terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Nakło jest zgodna z przyjętymi założeniami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano na realizację zadania umowę, z terminem wykonania prac do grudnia 2012r. W
ramach zadania w 2011 r. wykonano nawierzchnię syntetyczną trawiastą na płycie bocznej stadionu wraz z oświetleniem, wykonano parking z kostki
betonowej przy stadionie oraz wybudowano, w stanie surowym, otwartym budynki zaplecza stadionu.
Ponadto podpisano umowę na dofinansowanie realizowanego zadania z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
3 558 181,21 zł
3 556 435,53 zł
2012 r.
3 679 164,37 zł
0,00 zł
2
Zadanie
Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią.
Cel realizacji – stworzenie możliwości aktywnej rekreacji, czynnego uprawiania sportu oraz rehabilitacji dla lokalnej społeczności.
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach 2009-2012.
Obiekt na etapie zakończenia robót budowlanych. Kontynuowane są prace wykończeniowe oraz wyposażenie w elementy technologii.
Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Lech” z Bydgoszczy. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na
podstawie zawartej umowy.
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
7 966 700,00 zł
7 966 686,08 zł
2012 r.
1 995 600,00 zł
0,00 zł.
Zadanie
Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią.
Celem realizacji inwestycji jest wzrost atrakcyjności krytej pływalni w Nakle and Notecią.
Zadanie przyjęte do realizacji na lata 2011 – 2012.
Opracowano dokumentację projektową, uzyskano stosowne pozwolenia oraz przystąpiono do realizacji zadania.
Planowany termin zakończenia budowy : 31.05.2012 r.
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
300.000,00 zł
299 810,69 zł
2012 r.
1 235 000,00 zł
0,00 zł
Zadanie
ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ
Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku
Budowa Zespołu Szkół w Paterku realizowana była z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu , który zgodnie z zawartą w m-cu maju 2008 r.
trójstronną umową pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu , Gminą Nakło nad Notecią i Wykonawcą - Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o.
w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” , Sp. J. Liliana Went, Kazimierz Palacz.
Planowane środki
2011 r.
442 000,00 zł
2012 r.
408 300,00 zł
2013 r.
394 000,00 zł
2014 r.
380 300,00 zł
2015 r.
1 933 900,00 zł.
Wydatki
436 602,04 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł.
Zadanie
ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ
Zakup budynku przedszkola w Paterku .
Limit zobowiązań – 369 000,00 zł.
Celem zakupu przedszkola jest jego modernizacja oraz zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Koszt zakupu przedszkola – 369 000,00 zł. zostanie poniesiony w trzech ratach, począwszy od 2011 r. Budynek przedszkola zostanie zakupiony od Spółdzielni
Mieszkaniowej „WESTALKA” w Nakle nad Notecią.
2011 r.
119 000,00 zł
119 000,00 zł
2012 r.
125 000,00 zł
0,00 zł
2013 r.
125 000,00 zł
0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – RNL.
Pozostałe zadania
Zadanie
Ptasie migracje – stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów
przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura 2000 30001.
Limit zobowiązań – 220 000,00 zł
Celem zadania jest podniesienie atrakcyjności miejscowości: Trzeciewnica, Potulice i Ślesin oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków.
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zgłoszenie w zakresie:
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Trzeciewnicy,
- zagospodarowanie punktu turystyczno – rekreacyjnego , utwardzenie terenu pod platformę
widokową z organizacja placu zabaw w Potulicach ,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Ślesinie,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Potulicach,
3
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
20 000,00 zł
7 901,95 zł
2012 r.
180 000,00 zł
0,00 zł
2013 r.
20 000,00 zł
0,00 zł
Zadanie
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Dworcowej 8 w Nakle nad Notecią na lokale komunalne
Celem dokonania przebudowy obiektu jest pozyskanie mieszkań.
Limit zobowiązań – 610 000,00 zł.
W miesiącu wrześniu 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych) Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat .
Wniosek rozpatrzono pozytywnie
W okresie sprawozdawczym została wykonana aktualizacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę.
Planowane środki
Wydatki
2011 r.
10 000,00 zł
9 629,40 zł
2012 r.
250 000,00 zł
0,00 zł
2013 r.
350 000,00 zł
0,00 zł
INFORMACJA O REALIZACJI GWARANCJI I PORĘCZEŃ
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
plan 29 699,00 zł
wykonanie 0,00 zł
tj. 0,00%
Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:
 ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez
budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
 ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota 10 131,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła poprzez
budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
 ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 1.168,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku,
Z uwagi na terminowe płatności zobowiązań wynikających z powyższych kredytów przez wyżej wymienione wspólnoty, gwarancje nie zostały uruchomione.
REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK
Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 14 881 295,30 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 12 816 975,30 zł
Na powyższą kwotę składają się:
Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 614 800,00 zł z czego:
 plan kwota 300 000,00 zł wykonanie 254 000,00 zł na zadanie: „Zakup wielofunkcyjnej maszyny komunalnej – zamiatarka”
Niższa kwota wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
 plan kwota 250 000,00 zł wykonanie 237 000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP – Potulice”,
 kwota 64 800,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tuwima” – IX transza
Kredyt komercyjny w kwocie 11 649 902,00 zł – otrzymano III transzę kredytu z PKO BP w kwocie 7 455 100,00 zł zgodnie z umową, kwota 4 194 802,00 zł
została zaciągnięta po wyłonieniu banku w przetargu – wygrał PKO BP.
Wolne środki w kwocie 552 273,30 zł
Nadto z przychodów kwota 2 064 320,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Do dnia 31.12.2011r. spłacono:
- kwota 432 540,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027
- kwota 131 124,00 zł kredyt z BOŚ Nr 1499/11/2008/1027
- kwota 634 179,24 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota 44 224,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB8032
- kwota
79 500 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029
- kwota 278 960,00 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr 08054
- kwota 191 241,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959
Razem 2 099 060,60 zł
Różnica pomiędzy kwotą planowaną do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a faktyczne wykonanie w wysokości 34 740,60 zł wynika z
przyjęcia do planu rozchodów kwoty szacunkowej spłaty planowanego na 2011 r. kredytu. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z
harmonogramem spłat wynika więcej o wyżej wymienioną kwotę.
4
Kwota 34 740,60 zł została spłacona z ponad planowych dochodów budżetu za 2011 rok.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku dokonano następujące zmiany:
1) Wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” zgodnie z umową
nr CRU/B/0844/2006/OD/ZZD/DM (uchwała nr VIII/149/11 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.).
Wyżej wymienione zadanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zwiększa dług gminy i tak:
 Stan na 31.12.2010 r. 1 602 372,00 zł,
 Spłaty:
- 2011 kwota 620 273,00 zł,
- 2012 kwota 620 273,00 zł,
- 2013 kwota 361 826,00 zł.
Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:
 Kwota na koniec 2010r.
– 15 369 449,00zł, pożyczki i kredyty
 Planowane przychody 2011 r. –
 Planowane rozchody 2011 r.
–
12 264 702,00 zł, wykonanie 12 205 702,00 zł
2 064 320,00 zł, wykonanie 2 099 060,00 zł
umorzenia pożyczki z WFOŚiGW kwota 123 500,00 zł
 Wykup wierzytelności 2011 r. – 3 209 742,53 zł, wykonanie 3 209 742,10 zł
Razem plan 28 779 573,53 zł, wykonanie 28 562 333,10 zł
2) Kwotę długu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. zwiększono o kwotę wykupu wierzytelności zarządzeniem Nr
19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 23 lutego 2011 roku zgodnie z umową nr 3808-00508 w 2011r. o kwotę 2 227 643,53 zł
(kwota wykupu wierzytelności – kapitału na dzień 31.12.2010 r. wynosi 2 545 883,53 zł minus kwota planowanej spłaty w 2011 roku, tj. 318 240,00 zł)
(zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 kwietnia 2011 r.).
Wykazane kwoty w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczącego zadania: „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo-sportowej – wykup
wierzytelności Zespół Szkół w Paterku” stanowią nakłady finansowe łącznie z odsetkami i tak:
- Rok 2011 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 123 760,00 zł =
442 000,00 zł
- Rok 2012 kapitał 318 240,00 zł + odsetki 90 060,00 zł = 408 300,00 zł
394 000,00 zł
380 300,00 zł
- Rok 2015 kapitał 1 272 923,53 zł + odsetki 660 976,47 zł = 1 933 900,00 zł.
3) Zlikwidowano zadanie „Przygotowanie biura obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Ks. Skargi 6 w Nakle nad Notecią” z uwagi na odstąpienie od
wykonania zadania z planowanym zakresie z powodu nie pozyskania środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego,
4) Zlikwidowano zadania pn. „Monitoring” z uwagi na brak środków finansowych na powyższy cel,
5) Zlikwidowano zadania „Połączenie siecią komputerową lokalizacji urzędu gminy i jednostek organizacyjnych”, z uwagi na ograniczone środki na
powyższy cel,
6) Wprowadzono nowe zadanie „Budowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią” - kwota w 2011 r. 300 000,00 zł, w 2012 r. 1 235 000,00 zł,
7) W zadaniu „Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią w kierunku Pn-Pd w ciągu drogi nr 241” zwiększono wydatki w 2011 r. do kwoty 2 339 817,60 zł,
8) W zadaniu „Rewitalizacja na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią” w roku 2011 zwiększono wydatki do kwoty 3 558 181,21 zł oraz w roku 2012 do
kwoty
3 679 164,37 zł.
9) Wprowadzono zadanie „ Zakup budynku przedszkola w Paterku”
kwota w roku 2011 – 119 000,00 zł, 2012 – 12 500,00 zł, 2013 – 12 500,00 zł
5
SPIS SPRAW
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych miasta
i gminy za 2011 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta i gminy za 2011 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych za 2011 rok.
4. Zestawienie zaległości w podatkach lokalnych oraz innych należnościach oraz umorzenie podatków i odsetek za 2011 rok.
5. Sprawozdanie z dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2011 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych miasta i gminy za 2011 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2011 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za 2011 rok.
9. Sprawozdanie ze zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych ze środków Unii Europejskiej wraz z opisem
stopnia zaawansowania realizowanych projektów wieloletnich.
10.Sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie inwestycji.
11.Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy za 2011 rok.
12.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego inwestycji za 2011 rok.
13.Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie Uchwały XLI/496/2001 Rady Miejskiej w Nakle
nad Notecią z dnia 27 września 2001r. za 2011 rok.
14. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.
15.Wykaz jednostek budżetowych oraz ich sprawozdania za rok 2011.
16.Sprawozdania instytucji kultury za 2011 rok: Nakielski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna.
6
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA I GMINY
ZA 2011 ROK
Wyszczególnienie
Rolnictwo i Łowiectwo
Leśnictwo
Transport i Łączność
Gospodarka Mieszkaniowa
Działalność Usługowa
Administracja Publiczna
Urzędy Naczelnych Organów
Władzy Państwowej
Bezpieczeństwo Publiczne i
Ochrona Przeciwpożarowa
Dochody od Osób Prawnych i
Fizycnych
Obsługa Długu Publicznego
Różne Rozliczenia
Oświata i Wychowanie
Ochrona Zdrowia
Pomoc Społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna Opieka
Gospodarka komunalna i Ochrona
Środowiska
Kultura i Ochrona Dziedzictwa
Narodowego
Kultura Fizyczna i Sport
OGÓŁEM
Plan
968 107,97
16 500,00
1 540 502,41
4 892 985,00
109 831,00
450 712,81
60 816,00
DOCHODY
Wykonanie
968 293,79
16 632,39
1 537 123,54
5 697 600,83
109 831,00
474 119,03
60 656,00
% wykonania
100,02%
100,80%
99,78%
116,44%
100,00%
105,19%
99,74%
Plan
026 410,78
33 000,00
974 914,21
158 951,00
237 331,00
467 838,20
60 816,00
WYDATKI
Wykonanie
2 021 820,54
32 755,40
3 816 473,98
3 739 334,89
206 871,68
7 171 841,35
60 656,00
% wykonania
99,77%
99,26%
96,01%
89,91%
87,17%
96,04%
99,74%
140 000,00
53 658,14
38,33%
1 469 977,00
1 361 072,87
92,59%
30 326 443,00
31 339 015,50
103,34%
63 091,00
46 760,82
74,12%
0,00
26 217 320,38
1 600 281,00
0,00
12 203 781,00
1 412 291,87
0,00
26 332 747,69
2 020 096,40
0,00
12 188 746,14
1 380 219,90
0,00%
100,44%
126,23%
0,00%
99,88%
97,73%
1 188 677,00
233 000,00
33 981 599,38
648 830,00
16 626 808,00
1 422 553,24
1 141 964,97
0,00
32 671 685,47
595 788,36
16 469 641,43
1 318 852,83
96,07%
0,00%
96,15%
91,83%
99,05%
92,71%
388 130,00
2 940 602,21
385 158,72
3 075 152,58
99,23%
104,58%
1 421 223,00
9 992 861,14
1 194 177,93
9 035 490,33
84,02%
90,42%
90 000,00
90 000,00
100,00%
2 697 619,00
2 688 362,23
99,66%
2 610 749,00
85 969 053,65
2 633 918,38
88 362 970,03
100,89%
102,78%
11 080 529,00
98 786 028,95
11 051 428,49
94 624 979,57
99,74%
95,79%
2
3
4
7
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
Dz. Rozdz.
§
1
010
3
2
01041
Wyszczególnienie
Plan
na 2011 r
5
968 107,97
317 450,97
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego
01095
Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
Wykonanie
6
968 293,79
%
7
100,02%
317 450,97
317 701,97
317 701,97
100,08%
100,08%
650 657,00
650 657,00
650 591,82
650 591,82
99,99%
99,99%
16 500,00
16 500,00
16 632,39
100,80%
100,80%
rządowej oraz innych zadań zleconych gmini ustawami
020
02001
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
7
3 500,00
16 632,39
3 632,39
13 000,00
13 000,00
103,78%
100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
600
60013
6620
60016
0490
0570
6620
6680
700
70005
0470
0690
0750
0760
0770
0830
0970
2990
6680
70095
6680
710
71004
2990
71035
2020
750
1 540 502,41
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.
na podstawie odrębnych ustaw
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.
Dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
roku budżetowego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat - opłata od wzrostu
wartości działki
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami
Wpływy z usług
Wpływy z róznych dochodów
roku budżetowego
roku budżetowego
roku budżetowego
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagspodarowania przestrzennego
roku budżetowego
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy wojewódzkie
99,78%
30 000,00
30 000,00
1 537 123,54
0,00
0,00
1 510 502,41
110 000,00
1 537 123,54
136 217,45
101,76%
123,83%
22 000,00
22 084,81
22 200,00
22 084,81
100,91%
100,00%
1 356 417,60
1 356 621,28
100,02%
4 892 985,00
4 869 985,00
230 000,00
5 697 600,83
5 674 345,32
164 771,97
116,44%
116,52%
71,64%
50 000,00
1 380,00
2,76%
3 046 245,00
3 200 131,81
105,05%
20 000,00
64 459,14
322,30%
1 421 920,00
2 133 825,57
150,07%
30 000,00
52 400,00
19 420,00
8 757,38
81 598,65
19 420,40
29,19%
155,72%
100,00%
0,00
0,40
0,00%
23 000,00
23 000,00
23 255,51
23 255,51
101,11%
101,11%
109 831,00
103 831,00
103 831,00
109 831,00
103 831,00
103 831,00
100,00%
100,00%
100,00%
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
100,00%
100,00%
450 712,81
307 400,00
304 400,00
474 119,03
304 489,90
105,19%
99,05%
304 400,00
100,00%
3 000,00
89,90
3,00%
93 198,81
119 517,46
31 505,67
128,24%
0,00%
0,00%
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
75023
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0830 Wpływy z usług
39 500,00
8
79,76%
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy z różnych dochodów
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie
zadań bieżących
6680 własnych
Wpłata środków
finansowych z niewykorzystanych w
roku budżetowego
18 000,00
4 500,00
3 500,00
18 000,00
38 812,58
3 500,00
100,00%
862,50%
100,00%
27 698,81
27 699,21
100,00%
Spis powszechny i inne
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
50 114,00
50 114,00
50 111,67
50 111,67
100,00%
100,00%
60 816,00
60 656,00
99,74%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
5 352,00
5 352,00
100,00%
5 352,00
5 352,00
100,00%
55 464,00
55 464,00
55 304,00
99,71%
99,71%
75056
751
75101
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
754
75412
Ochotnicze straże pożarne
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
75416
Straż gminna (miejska)
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizy.
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
i opłat
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fiz.
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
9
140 000,00
55 304,00
53 658,14
38,33%
0,00
606,00
0,00%
0,00
606,00
0,00%
140 000,00
37,89%
140 000,00
30 326 443,00
53 052,14
53 052,14
31 339 015,50
37,89%
103,34%
40 000,00
40 000,00
33 777,87
33 719,28
84,44%
84,30%
0,00
58,59
0,00%
8 657 000,00
8 884 607,67
102,63%
8 040 000,00
336 000,00
54 000,00
212 000,00
15 000,00
0,00
8 251 281,47
299 154,00
60 434,00
226 873,20
46 857,00
8,00
102,63%
89,03%
111,91%
107,02%
312,38%
0,00%
5 260 100,00
5 498 897,20
104,54%
3 095 000,00
580 000,00
5 600,00
420 000,00
3 338 161,53
631 213,81
6 186,10
442 147,27
107,86%
108,83%
110,47%
105,27%
0360
0370
0430
0500
0560
0910
75618
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw - proląg.
75619
Wpływy z różnych rozliczeń
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
185 000,00
29 500,00
125 000,00
820 000,00
0,00
0,00
162 250,50
25 564,50
54 874,10
831 613,90
37,00
6 848,49
87,70%
86,66%
43,90%
101,42%
0,00%
0,00%
1 286 600,00
1 202 942,66
93,50%
765 000,00
520 000,00
1 600,00
624 004,36
576 774,90
2 163,40
81,57%
110,92%
135,21%
292 500,00
42 500,00
250 000,00
249 753,42
61 663,42
188 090,00
85,39%
145,09%
75,24%
14 637 141,00
15 313 660,11
104,62%
13 797 671,00
14 032 912,00
1 280 748,11
135 102,78
101,70%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
75624
Dywidendy
0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
839 470,00
135 102,00
135 102,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
0690 Wpływy z różnych opłat
RÓŻNE ROZLICZENIA
18 000,00
75647
758
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75814
Różne rozliczenia finansowe
80101
20 273,79
26 332 747,69
20 559 352,00
20 559 352,00
4 563 822,00
4 563 822,00
112,63%
112,63%
100,44%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
160,28%
34 000,00
305 537,41
71 506,99
156 632,38
234 030,42
149,41%
Wpływy do wyjaśnienia
0,00
522,28
0,00%
2980 Wpływy do wyjaśnienia
0,00
522,28
0,00%
903 514,00
903 514,00
100,00%
903 514,00
903 514,00
100,00%
1 600 281,00
177 116,00
2 020 096,40
126,23%
103,85%
200,00
102,50%
134 526,00
205,00
138 259,50
38 141,00
38 261,61
100,32%
60,00
63,60
106,00%
0920 Pozostałe odsetki
68,00
92,62
136,21%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
801
20 559 352,00
4 563 822,00
190 632,38
0920 Pozostałe odsetki – ZRP+UMiG, ZOOR, MGOPS
75831
20 559 352,00
4 563 822,00
i opłat
75815
18 000,00
26 217 320,38
135 102,78
20 273,79
152,57%
100,00%
100,00%
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
0690 Wpływy z róznych dochodów
Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0960 Otrzymane spadki, zapsy, darowizny w postaci pienięznej
521,00
3 600,00
roku budżetowego
10
0,00
183 936,59
521,00
3 619,00
2 914,26
210,31%
102,78%
100,00%
100,53%
0,00%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80103
roku budżetowego
80104
Przedszkola
0,00
0,00
232 651,00
397,40
397,40
0,00%
100,04%
0,00%
4 388,00
232 736,91
4 397,25
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazja
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizy.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Pozostałe odsetki
roku budżetowego
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Wpływy z usług
Wpływy z rożnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
227 498,00
400,00
5,00
360,00
57 418,00
0,00
27 082,00
227 548,58
412,90
7,18
371,00
464 326,67
330 469,41
26 265,68
100,02%
103,23%
143,60%
103,06%
808,68%
0,00%
96,99%
6,00
1 030,00
29 300,00
77 242,43
1 037,00
29 312,15
1287373,83%
100,68%
100,04%
1 005,00
805,00
200,00
577 839,00
577 796,00
43,00
554 252,00
979,20
805,20
174,00
583 467,63
583 419,80
47,83
97,43%
100,02%
87,00%
100,97%
100,97%
111,23%
100,00%
0830
0870
0920
0970
80110
0570
0750
0920
0970
6680
80114
0830
0970
80148
0830
0920
80195
realizację własnych zadań bieżących gmin
2440 Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
POMOC SPOŁECZNA
Domy Pomocy Społecznej
852
85202
0970 Wpływy z rożnych dochodów
85212
2010
100,21%
396,00
554 252,00
396,00
553 856,00
553 856,00
100,00%
12 203 781,00
0,00
12 188 746,14
99,88%
0,00%
0,00
7 121,97
10 182 547,52
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10 199 595,00
10 101 595,00
7 121,97
10 063 595,54
100,00%
0,00%
99,83%
99,62%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85213
98 000,00
62 635,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
118 951,98
62 585,20
121,38%
99,92%
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
34 635,00
34 585,20
99,86%
28 000,00
28 000,00
100,00%
11
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
85216
85219
Zasiłki stałe
394 000,00
393 945,97
99,99%
394 000,00
393 945,97
99,99%
356 000,00
354 346,64
354 346,64
99,54%
356 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
2030 Dotacje celowe z budż. państw. na real.własnych
463 156,00
463 156,00
463 156,00
463 156,00
100,00%
100,00%
158 060,00
183 272,79
115,95%
110 000,00
135 585,00
123,26%
10,00
42,79
47 645,00
427,90%
100,00%
17 500,00
17 500,00
17 500,00
552 835,00
524 270,05
94,83%
8 000,00
11 552,23
144,40%
99,54%
zadań bież. gmin
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
17 500,00
85295
48 050,00
99,16%
100,00%
54 835,00
33 200,00
24 017,82
31 900,00
456 800,00
456 800,00
100,00%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
1 412 291,87
1 380 219,90
97,73%
1 412 291,87
97,73%
1 370 252,67
1 380 219,90
1 340 078,21
42 039,20
40 141,69
95,49%
43,80%
96,08%
853
85395
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej
854
85415
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
388 130,00
Pomoc materialna dla uczniów
388 130,00
385 158,72
385 158,72
388 130,00
385 158,72
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
900
2 940 602,21
3 075 152,58
97,80%
99,23%
99,23%
99,23%
104,58%
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
roku budżetowego
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
90001
12
0,00
0,00
0,00
4 308,49
3 824,73
483,76
0,00%
0,00%
0,00%
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00%
100,00%
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
360 000,00
650 648,13
180,74%
345 000,00
635 648,13
184,25%
15 000,00
15 000,00
100,00%
2 575 602,21
93,77%
7 411,00
2 415 195,96
7 535,25
101,68%
10,00
117,21
1172,10%
0,00
206,20
0,00%
2 320 181,21
2 158 808,09
93,04%
roku budżetowego
248 000,00
248 529,21
100,21%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
90 000,00
90 000,00
100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00%
100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
90095
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
921
92109
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
92116
926
Biblioteki
10 000,00
80 000,00
100,00%
2320 Dotacje celowe otrzyamane z powiatu na zadania bieżące
80 000,00
80 000,00
80 000,00
KULTURA FIZYCZNA
92601
Obiekty sportowe
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedsnotek sektora
finansów publicznych
2 610 749,00
2 600 000,00
0,00
2 300 000,00
2 633 918,38
2 622 893,88
138,00
2 321 080,00
100,89%
100,88%
0,00%
100,92%
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
roku budżetowego
92605
Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM DOCHODY
300 000,00
300 000,00
100,00%
0,00
1 675,88
0,00%
10 749,00
10 749,00
85 969 053,65
11 024,50
11 024,50
88 362 970,03
102,56%
102,56%
102,78%
13
100,00%
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2011 ROK
Dz.
Rozdz.
§
1
010
2
3
600
700
Wyszczególnienie
4
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
roku budżetowego
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t.
60016
6620 Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między
roku budżetowego
70005
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami
70095
roku budżetowego
750
75023
roku budżetowego
14
Plan
na 2011 r
5
317 450,97
317 450,97
317 450,97
Wykonanie
%
6
317 701,97
317 701,97
317 701,97
7
100,08%
100,08%
100,08%
1 408 502,41
30 000,00
30 000,00
1 378 706,09
0,00
0,00
97,88%
0,00%
0,00%
1 378 502,41
22 084,81
1 378 706,09
22 084,81
100,01%
100,00%
1 356 417,60
1 356 621,28
100,02%
1 464 920,00
1 441 920,00
20 000,00
2 221 540,22
2 198 284,71
64 459,14
151,65%
152,46%
322,30%
1 421 920,00
2 133 825,57
150,07%
23 000,00
23 255,51
23 000,00
23 255,51
101,11%
101,11%
27 698,81
27 699,21
27 698,81
27 698,81
27 699,21
27 699,21
100,00%
100,00%
100,00%
801
900
926
80101
Szkoły podstawowe
80104
Przedszkola
80110
Gimnazja
29 760,00
60,00
60,00
400,00
400,00
29 300,00
29 788,65
63,60
63,60
412,90
412,90
29 312,15
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
ŚRODOWISKA
90095
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
29 300,00
29 312,15
100,04%
100,04%
2 568 181,21
2 407 337,30
93,74%
2 568 181,21
2 320 181,21
2 407 337,30
2 158 808,09
93,74%
93,04%
248 000,00
248 529,21
100,21%
2 600 000,00
2 600 000,00
2 300 000,00
2 621 080,00
2 621 080,00
2 321 080,00
100,81%
100,81%
100,92%
300 000,00
300 000,00
100,00%
8 416 513,40
9 003 853,44
106,98%
roku budżetowego
KULTURA FIZYCZNA
92601
Obiekty sportowe
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedsnotek sektora
finansów publicznych
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
OGÓŁEM DOCHODY
15
100,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Zestawienie zaległości w podatkach i innych należnościach za 2011r.
L.p.
Treść
1
Czynsz dzierżawny
60
2
Wieczyste użytkowanie
98
3
Podatek rolny
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
Podatek leśny
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
4
5
6
Ilość zalegaj.
na
31.12.2010r.
Kwota
zaległości na
31.12.2010r.
30.464,04
Ilość zalegaj.
na
31.12.2011r.
Kwota
zaległości na
31.12.2011r.
30
18.714,16
25.615,73
159
46.302,15
157
1
158
38.933,89
39,00
38.972,89
189
2
191
45.049,80
2,00
45.051,80
6
6
352,75
352,75
6
1
7
338,65
1,00
339,65
Podatek od nieruchom.
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
604
15
619
409.756,66
131.730,00
541.486,66
685
11
696
512.623,30
87.734,75
600.358,05
Podatek od śr. transp.
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
44
3
47
86.184,34
11.510,65
97.694,99
34
2
36
90.315,62
20.537,40
110.853,02
7
Podatek od posiadania
psów
53
2.349,31
46
2.059,51
8
Opłata za psa
97
6.017,77
69
5.990,27
Ogółem
1.138
742.954,14
1.234
829.668,61
16
Zestawienie umorzeń podatków gminnych i innych należności za 2011r.
Lp. Treść
1
1
2
Podatek rolny
a/ osoby.fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
Ilość
podatników,
którym
umorzono
podatek za
2010r.
3
Kwota
umorzenia
podatku
za 2010r.
4
Ilość
podatników,
którym
umorzono
podatek za
2011r.
.
5
Kwota
umorzenia
podatku za
2011r.
6
29
29
12.822,00
12.822,00
11
11
7.559,50
7.559,50
-
-
-
-
Podatek od nieruchom.
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
42
2
44
21.778,80
1.026,00
22.804,80
13
13
2.642,30
2.642,30
Podatek od śr. transport.
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
4
4
1.370,00
1.370,00
-
-
Podatek od posiadania
psów
-
-
-
-
6
Opłata za psy
7
410,00
1
45,00
7
Odsetki od zobowiązań
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
18
1
19
1.504,00
10,00
1.514,00
5
5
106,00
106,00
103
38.920,80
30
10.352,80
2
3
4
5
Podatek leśny
a/ osoby fiz.
b/ osoby prawne
Razem:
Ogółem:
17
Sprawozdanie z dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie za 2011 rok
DOCHODY
Dz. Rozdz.
§
1
010
3
Plan
po zmianie
5
650 657,00
650 657,00
650 657,00
Wykonanie
% wykonania
6
650 591,82
650 591,82
650 591,82
7
99,99%
99,99%
99,99%
354 514,00
304 400,00
304 400,00
354 511,67
304 400,00
304 400,00
100,00%
100,00%
100,00%
50 114,00
50 114,00
50 111,67
50 111,67
100,00%
100,00%
60 816,00
60 656,00
99,74%
5 352,00
5 352,00
100,00%
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
75108
5 352,00
5 352,00
100,00%
55 464,00
55 304,00
99,71%
55 464,00
55 304,00
99,71%
10 184 280,00
10 101 595,00
10 145 825,74
10 063 595,54
99,62%
99,62%
ustawami
10 101 595,00
10 063 595,54
99,62%
Składki na ubezpiecznenia zdrowotne opłacane za
34 635,00
34 585,20
99,86%
34 635,00
34 585,20
99,86%
48 050,00
47 645,00
99,16%
48 050,00
47 645,00
99,16%
11 250 267,00
11 211 585,23
99,66%
2
01095
750
Wyszczególnienie
4
ustawami
ADMINISTACJA PUBLICZNA
75011
ustawami
75056
ustawami
751
75101
ustawami
POMOC SPOŁECZNA
852
85212
2010
85213
2010
85228
ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
ustawami
OGÓŁEM DOCHODY
18
WYDATKI
Dz. Rozdz.
§
1
010
3
2
01095
4110
4120
4170
4210
4300
4430
750
75011
Wyszczególnienie
4
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zakup energii
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
telefonii stacjonarnej
4440 Odpisy na zakład.fund.świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
75056
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
751
75101
4110
4120
4170
4210
75108
3030
4110
4120
4170
4210
4300
852
85212
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
POMOC SPOŁECZNA
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dotępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85278
85295
OGÓŁEM WYDATKI
Plan
po zmianie
5
650 657,00
650 657,00
516,47
83,31
3 400,00
6 300,84
2 393,00
637 963,38
354 514,00
304 400,00
187 000,00
18 300,00
30 600,00
6 000,00
20 100,00
13 900,00
13 000,00
4 000,00
Wykonanie
% wykonania
6
650 591,82
650 591,82
516,47
83,31
3 400,00
6 300,49
2 393,00
637 898,55
354 511,67
304 400,00
187 000,00
18 300,00
30 600,00
6 000,00
20 100,00
13 900,00
13 000,00
4 000,00
7
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,0%
100,0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8 500,00
3 000,00
8 500,00
3 000,00
100,0%
100,0%
50 114,00
37 622,36
1 440,19
232,45
9 819,00
1 000,00
60 816,00
50 111,67
37 622,36
1 438,33
231,98
9 819,00
1 000,00
60 656,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5 352,00
5 352,00
100,0%
151,90
151,90
12,25
12,25
1 000,00
1 000,00
4 187,85
4 187,85
55 464,00
55 304,00
27 720,00
27 560,00
2 041,55
2 041,55
297,45
297,45
16 943,41
16 943,41
3 553,84
3 553,84
4 907,75
4 907,75
10 234 980,00 10 195 225,74
10 101 595,00 10 063 595,54
100,0%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
99,6%
99,6%
2 300,00
2 284,80
99,3%
9 643 845,00
199 300,00
14 900,00
194 000,00
3 870,00
15 000,00
500,00
10 380,00
850,00
3 750,00
9 613 328,31
197 487,16
14 900,00
192 294,34
3 414,26
13 881,83
350,00
9 279,46
810,08
3 369,49
99,7%
99,1%
100,0%
99,1%
88,2%
92,5%
70,0%
89,4%
95,3%
89,9%
400,00
10 500,00
2 000,00
397,81
10 500,00
1 298,00
99,5%
100,0%
65%
34 635,00
34 585,20
99,9%
34 635,00
48 050,00
34 585,20
47 645,00
99,9%
99,16%
33 540,00
33 135,00
14 510,00
14 510,00
17 500,00
17 500,00
17 500,00
17 500,00
33 200,00
31 900,00
33 200,00
31 900,00
11 300 967,00 11 260 985,23
98,79%
100,00%
100,00%
100,00%
96,08%
96,08%
99,6%
19
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES OD
01.01.2011 DO 31.12.2011
§
Wyszczególnienie
Dz.
Rozdz.
1
010
4
Melioracje wodne
01008
Spółki wodne
01009
4430 Różne opłaty i składki
Izby rolnicze
01030
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
01041
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2
01095
020
02001
600
60014
60016
700
70005
3
4260 Zakup energii
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
4300 Zakup pozostałych usług
Drogi publiczne powiatowe
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
4270 Zakup usług remontowych
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych NADM + SM Westalka
4300 Zakup usług pozostałych RG+ NADM+ SM Westalka
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe
4520 Opłaty na rzecz budż. jedn. sam. terytorialnego
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizy.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
20
PLAN na
2011 rok
5
2 026 410,78
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
18 800,00
18 800,00
Wykonanie
6
2 021 820,54
2 000,00
2 000,00
896,70
896,70
18 744,56
18 744,56
%
7
99,77%
100,00%
100,00%
89,67%
89,67%
99,71%
99,71%
1 291 535,78
954 384,81
1 288 458,11
952 872,20
99,76%
99,84%
139 001,49
138 581,47
99,70%
198 149,48
713 075,00
516,47
197 004,44
711 721,17
516,47
99,42%
99,81%
100,00%
83,31
3 400,00
20 818,84
200,00
15 043,00
638 013,38
35 000,00
33 000,00
33 000,00
20 000,00
13 000,00
3 974 914,21
250 000,00
250 000,00
83,31
3 400,00
20 719,15
122,44
14 413,90
637 943,55
34 522,35
32 755,40
32 755,40
20 000,00
12 755,40
3 816 473,98
250 000,00
250 000,00
100,00%
100,00%
99,52%
61,22%
95,82%
99,99%
98,64%
99,26%
99,26%
100,00%
98,12%
96,01%
100,00%
100,00%
3 724 914,21
10 000,00
206 996,61
300 000,00
756 000,00
2 500,00
2 443 463,05
5 954,55
4 158 951,00
4 148 951,00
15 000,00
710 700,00
894 420,00
1 302 820,00
698 074,00
3 566 473,98
9 250,00
203 436,51
267 853,59
638 409,08
0,00
2 442 624,80
4 900,00
3 739 334,89
3 729 705,49
11 469,15
623 186,82
786 085,62
1 161 783,49
646 668,23
95,75%
92,50%
98,28%
89,28%
84,45%
0,00%
99,97%
82,29%
89,91%
89,90%
76,46%
87,69%
87,89%
89,17%
92,64%
10 000,00
13 241,00
1 796,00
249 000,00
29 000,00
5 900,00
3 755,93
13 111,52
1 795,10
245 411,65
25 856,98
5 900,00
37,56%
99,02%
99,95%
98,56%
89,16%
100,00%
70095
710
71004
71013
71035
750
75011
75022
75023
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Prace geodezyjne i kartograficzne
Cmentarze
3020 Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4140 Wpłaty na PFRON
4260 Zakup energii
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4440 Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020 Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4140 Wpłaty na PFRON
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
4260 Zakup energii
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
21
219 000,00
10 000,00
10 000,00
237 331,00
195 331,00
3 000,00
5 000,00
187 331,00
36 000,00
36 000,00
6 000,00
6 000,00
7 467 838,20
689 976,00
1 000,00
399 951,00
24 500,00
64 257,00
8 883,00
9 800,00
3 400,00
59 600,00
34 150,00
1 000,00
52 430,00
2 000,00
2 000,00
204 681,00
9 629,40
9 629,40
206 871,68
186 169,58
2 886,00
3 250,00
180 033,58
14 702,10
14 702,10
6 000,00
6 000,00
7 171 841,35
661 141,34
600,00
387 551,25
23 658,51
63 233,28
7 099,91
8 996,94
3 196,43
58 203,13
32 540,33
206,00
51 365,49
1 598,83
1 061,85
93,46%
96,29%
96,29%
87,17%
95,31%
96,20%
65,00%
96,10%
40,84%
40,84%
100,00%
100,00%
96,04%
95,82%
60,00%
96,90%
96,57%
98,41%
79,93%
91,81%
94,01%
97,66%
95,29%
20,60%
97,97%
79,94%
53,09%
7 000,00
5 389,67
77,00%
1 000,00
11 005,00
8 000,00
346,14
11 005,00
5 088,58
34,61%
100,00%
63,61%
488 614,00
466 614,00
8 000,00
14 000,00
5 366 336,81
1 000,00
3 112 579,00
227 000,00
480 906,00
80 790,00
62 400,00
26 987,00
334 600,00
500,00
376 320,49
365 317,69
5 102,27
5 900,53
5 315 562,57
0,00
3 112 572,73
222 312,39
480 856,90
65 920,64
56 402,78
26 535,46
331 647,28
0,00
77,02%
78,29%
63,78%
42,15%
99,05%
0,00%
100,00%
97,93%
99,99%
81,60%
90,39%
98,33%
99,12%
0,00%
117 000,00
65 000,00
3 000,00
266 300,00
9 500,00
20 000,00
116 815,13
64 741,51
1 863,00
266 188,21
7 534,07
19 663,85
99,84%
99,60%
62,10%
99,96%
79,31%
98,32%
12 000,00
11 289,19
94,08%
55 000,00
1 500,00
35 000,00
96 022,00
42 900,00
48 798,84
1 318,47
33 385,98
96 020,48
37 486,44
88,73%
87,90%
95,39%
100,00%
87,38%
75056
75075
75095
751
75101
75108
754
75405
75412
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych
4120 Składki na fundusz pracy
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820 Dotacje cel. na fin. lub dofin. zad. zlec. do realizacji stow.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ogółem
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fn
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych RM
Wynagrodzenia bezosobowe (turniej wsi, dożynki, konkursy)
Zakup mater. i wyposażenia do dysp. Burmistrza
Zakup mater. i wyposażenia (turn. ,dożynki, konkursy)
Zakup mater. i wyposaż.(Samorządy MiW)
Zakup mater. i wyposaż.(KGW)
Zakup mater. i wyposaż. (UMiG)
Zakup usług pozostałych (do dysp. Burmistrza)
Zakup usług pozostałych – Samorządy (Wi M)
Zakup usług pozostałych (KGW)
Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)
Zakup usług pozostałych UMiG
4430 Różne opłaty i składki (turniej, dożynki)
4530 Podatek od tow. i usług /VAT/
URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY
PAN.KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Policji
3000 Wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4260 Zakup energii
22
30 000,00
28 544,13
95,15%
15 000,00
271 352,81
50 114,00
37 622,36
1 440,19
232,45
9 819,00
1 000,00
187 000,00
4 000,00
25 000,00
100 000,00
58 000,00
685 797,39
2 250,00
104 000,00
65 000,00
39 000,00
4 100,00
4 100,00
81 401,99
20 000,00
14 600,00
29 511,99
7 290,00
10 000,00
40 100,40
3 100,00
23 090,40
1 410,00
9 500,00
3 000,00
3 000,00
15 000,00
270 665,09
50 111,67
37 622,36
1 438,33
231,98
9 819,00
1 000,00
185 286,92
3 950,00
24 926,43
99 970,28
56 440,21
583 418,36
2 250,00
79 885,49
52 003,67
27 881,82
4 100,00
4 100,00
76 459,91
17 875,71
14 106,02
28 465,52
7 322,67
8 689,99
37 102,97
3 100,00
21 230,20
1 404,00
9 025,80
2 342,97
1 398,99
100,00%
99,75%
100,00%
100,00%
99,87%
99,80%
100,00%
100,00%
99,08%
98,75%
99,71%
99,97%
97,31%
85,07%
100,00%
76,81%
80,01%
71,49%
100,00%
100,00%
93,93%
89,38%
96,62%
96,45%
100,45%
86,90%
92,53%
100,00%
91,94%
99,57%
95,01%
78,10%
46,63%
150,00
450 795,00
60 816,00
150,00
382 071,00
60 656,00
100,00%
84,75%
99,74%
5 352,00
5 352,00
100,00%
151,90
12,25
1 000,00
4 187,85
55 464,00
27 720,00
2 041,55
297,45
16 943,41
3 553,84
4 907,75
1 469 977,00
151,90
12,25
1 000,00
4 187,85
55 304,00
27 560,00
2 041,55
297,45
16 943,41
3 553,84
4 907,75
1 361 072,87
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,71%
99,42%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,59%
11 000,00
11 000,00
660 900,00
25 644,89
10 100,00
205 503,51
65 000,00
64 000,00
11 000,00
11 000,00
642 692,28
25 570,66
10 100,00
204 411,39
64 467,97
61 026,82
100,00%
100,00%
97,25%
99,71%
100,00%
99,47%
99,18%
95,35%
4280
4300
4350
4370
4430
6060
75414
4210
4260
4270
4300
4360
4370
75416
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
756
75647
4100
757
75702
4300
8020
8070
758
75818
4810
801
80101
2540
3020
4010
4040
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Obrona cywilna
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Straż gminna (miejska)
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wpłaty na PERON
Zakup energii
Zakup usług dostępu do internet
Podróże służbowe krajowe
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budż.
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne Fn
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych,kredytów i pożyczek oraz innych
instrymentów finansowych, związanych z obsługą długu
krajowego
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty
Wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
23
10 573,00
17 000,00
516,60
265,68
10 483,00
16 620,26
516,60
199,26
99,15%
97,77%
100,00%
75,00%
12 296,32
250 000,00
68 000,00
37 100,00
200,00
5 000,00
24 000,00
300,00
12 296,32
237 000,00
51 306,10
31 251,26
60,38
4 000,00
14 804,79
151,41
100,00%
94,80%
75,45%
84,24%
30,19%
80,00%
61,69%
50,47%
1 400,00
1 038,26
74,16%
730 077,00
21 000,00
423 700,00
31 300,00
67 793,00
10 983,00
11 300,00
9 000,00
58 500,00
5 000,00
9 000,00
2 000,00
49 000,00
3 500,00
2 000,00
656 074,49
19 704,59
406 586,42
30 761,70
64 081,40
10 335,50
10 180,28
6 600,00
50 692,87
1 558,50
5 760,01
712,00
24 220,29
1 149,15
1 329,28
89,86%
93,83%
95,96%
98,28%
94,53%
94,10%
90,09%
73,33%
86,65%
31,17%
64,00%
35,60%
49,43%
32,83%
66,46%
4 000,00
2 566,52
64,16%
2 700,00
3 000,00
11 301,00
5 000,00
2 632,98
1 802,00
11 301,00
4 100,00
97,52%
60,07%
100,00%
82,00%
63 091,00
46 760,82
74,12%
63 091,00
63 091,00
1 188 677,00
1 188 677,00
46 760,82
46 760,82
1 141 964,97
1 141 964,97
74,12%
74,12%
96,07%
96,07%
64 000,00
29 699,00
1 094 978,00
47 365,30
0,00
1 094 599,67
74,01%
0,00%
99,97%
233 000,00
233 000,00
233 000,00
33 981 599,38
15 297 117,00
1 349 586,00
0,00
0,00
0,00
32 671 685,47
14 903 303,70
1 346 010,35
0,00%
0,00%
0,00%
96,15%
97,43%
99,74%
210 508,00
8 658 085,00
621 564,00
201 955,72
8 524 638,54
621 560,75
95,94%
98,46%
100,00%
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4430
4440
4480
4700
6050
80103
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
80104
2310
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
Wpłaty na PFRON
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
Podatek od nieruhomości
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek
systemu oświaty
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zakup energii
Podatek od nieruchomości
Przedszkola
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Zakup energii
24
1 423 880,00
217 090,00
200,00
38 800,00
684 014,00
47 919,00
531 804,00
201 897,00
8 520,00
164 749,00
5 010,00
16 642,00
1 361 609,46
194 383,04
27,00
35 375,00
659 095,88
47 077,25
492 936,78
190 295,20
7 287,00
147 385,47
4 761,21
14 156,50
95,63%
89,54%
13,50%
91,17%
96,36%
98,24%
92,69%
94,25%
85,53%
89,46%
95,03%
85,06%
228,00
228,00
100,00%
2 850,00
8 917,00
686 746,00
361,00
7 645,00
1 567,30
8 873,41
686 746,00
359,01
5 541,00
54,99%
99,51%
100,00%
99,45%
72,48%
410 102,00
1 149 371,00
149 988,00
351 433,83
1 093 209,92
142 530,15
85,69%
95,11%
95,03%
8 737,00
626 703,00
38 801,00
98 890,00
15 640,00
49 534,00
4 944,00
71 919,00
23 813,00
190,00
19 117,00
323,00
2 005,00
8 157,66
598 730,03
38 799,54
89 633,72
14 570,98
48 710,79
4 834,20
65 760,42
22 501,07
190,00
17 971,16
304,92
1 793,90
93,37%
95,54%
100,00%
90,64%
93,16%
98,34%
97,78%
91,44%
94,49%
100,00%
94,01%
94,40%
89,47%
35,00
1 190,00
37 209,00
33,00
300,00
0,00
1 181,12
37 209,00
31,26
300,00
0,00%
99,25%
100,00%
94,73%
100,00%
4 940 154,38
16 000,00
4 715 708,71
12 872,00
95,46%
80,45%
2 343 863,38
2 210 022,85
94,29%
46 535,00
1 493 714,00
99 796,00
248 706,00
33 606,00
7 790,00
117 092,00
4 990,00
152 264,00
50 654,00
1 600,00
38 577,00
45 055,61
1 456 213,16
99 793,87
230 405,28
30 976,84
5 990,00
114 167,73
4 895,83
144 478,24
47 679,84
1 300,00
33 390,77
96,82%
97,49%
100,00%
92,64%
92,18%
76,89%
97,50%
98,11%
94,89%
94,13%
81,25%
86,56%
Gimnazja
80110
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
4260 Zakup energii
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
80113
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół
80114
25
4 750,00
5 444,00
4 035,38
4 652,87
84,96%
85,47%
66 856,00
63 172,55
94,49%
285,00
3 019,00
94 176,00
108,00
109 009,00
1 320,00
80,90
2 232,35
94 176,00
108,00
109 008,64
1 000,00
28,39%
73,94%
100,00%
100,00%
100,00%
75,76%
8 952 633,00
179,00
8 644 648,92
178,01
96,56%
99,45%
130 619,00
5 380 416,00
392 072,00
890 555,00
139 243,00
25 140,00
315 770,00
51 393,00
364 793,00
145 139,00
2 860,00
90 247,00
4 673,00
1 440,00
122 002,63
5 219 497,64
392 067,62
848 344,04
123 984,40
25 136,00
299 972,42
50 785,23
347 895,53
140 177,37
2 705,00
82 744,39
4 532,80
1 338,50
93,40%
97,01%
100,00%
95,26%
89,04%
99,98%
95,00%
98,82%
95,37%
96,58%
94,58%
91,69%
97,00%
92,95%
7 459,00
6 256,55
83,88%
172,00
172,00
100,00%
1 305,00
6 354,00
343 843,00
91,00
3 070,00
407,21
6 333,37
343 843,00
90,73
2 950,00
31,20%
99,68%
100,00%
99,70%
96,09%
655 800,00
503 250,00
400,00
29 090,00
2 265,00
4 850,00
770,00
47 000,00
13 000,00
100,00
398 197,00
350,00
623 234,48
450 073,54
349,61
28 646,60
2 264,40
4 803,49
757,35
46 392,04
12 951,90
0,00
348 107,93
295,20
95,03%
89,43%
87,40%
98,48%
99,97%
99,04%
98,36%
98,71%
99,63%
0,00%
87,42%
84,34%
300,00
3 000,00
1 459,00
1 469,00
500,00
0,00
2 108,00
1 459,00
1 469,00
0,00
0,00%
70,27%
100,00%
100,00%
0,00%
500,00
1 105 592,00
2 200,00
469,02
979 888,30
2 070,00
93,80%
88,63%
94,09%
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
6060
80146
4210
4300
4410
4700
80148
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4280
4300
4410
4440
4700
6060
80195
Zakup energii
Podróże służbowe kraj.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
Zakup środków żywności
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych
3020
4110
4120
4170
851
85153
85154
4420 Podróże służbowe zagraniczne
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2820 Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
26
624 819,00
43 204,00
113 521,00
15 929,00
12 700,00
76 600,00
27 254,00
15 000,00
1 500,00
109 300,00
1 500,00
3 500,00
578 598,05
43 185,73
94 215,17
10 664,76
7 987,33
71 051,08
18 282,65
10 069,77
410,00
95 901,03
693,55
2 182,66
92,60%
99,96%
82,99%
66,95%
62,89%
92,76%
67,08%
67,13%
27,33%
87,74%
46,24%
62,36%
11 000,00
7 132,82
64,84%
8 000,00
1 200,00
16 569,00
1 796,00
10 000,00
3 104,58
1 114,12
16 569,00
1 796,00
4 870,00
38,81%
92,84%
100,00%
100,00%
48,70%
10 000,00
143 750,00
3 000,00
18 647,00
16 728,00
105 375,00
9 990,00
102 347,55
2 982,57
12 540,00
9 999,48
76 825,50
99,90%
71,20%
99,42%
67,25%
59,78%
72,91%
1 257 724,00
5 158,00
510 147,00
34 097,00
98 003,00
12 221,00
1 000,00
43 388,00
480 970,00
510,00
27 994,00
50,00
20 786,00
250,00
1 158 088,79
3 528,10
477 178,11
34 092,73
74 200,31
10 191,21
1 000,00
43 272,12
444 789,56
250,00
25 388,00
26,55
20 786,00
250,00
92,08%
68,40%
93,54%
99,99%
75,71%
83,39%
100,00%
99,73%
92,48%
49,02%
90,69%
53,10%
100,00%
100,00%
23 150,00
632 008,00
43 126,00
1 020,00
160,00
16 696,00
5 600,00
23 136,10
624 416,04
42 700,00
894,68
0,00
13 875,00
3 969,05
99,94%
98,80%
99,01%
87,71%
0,00%
83,10%
70,88%
564 556,00
579,00
562 130,29
578,37
99,57%
99,89%
221,00
220,65
99,84%
50,00
648 830,00
42 800,00
2 500,00
13 300,00
27 000,00
606 030,00
112 700,00
48,00
595 788,36
35 872,79
700,00
11 645,35
23 527,44
559 915,57
111 893,38
96,00%
91,83%
83,81%
28,00%
87,56%
87,14%
92,39%
99,28%
3 000,00
1 889,63
62,99%
4120
4170
4210
4240
4300
4370
4410
4430
4700
852
85201
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4370
4410
4440
85202
4330
85212
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4370
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Szkolenia pracowników nie będących członkami
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo – wychowawcze
Zakup energii
Domy Pomocy Społecznej
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
4410
4440 Odpis na Z-d Fund. Świadcz. Socjalnych
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS
27
1 500,00
107 320,00
77 700,00
4 000,00
291 110,00
3 700,00
268,91
90 304,00
75 916,89
3 807,69
270 672,63
2 238,81
17,93%
84,14%
97,71%
95,19%
92,98%
60,51%
2 000,00
1 000,00
2 000,00
1 409,50
304,13
1 210,00
70,48%
30,41%
60,50%
16 626 808,00
137 180,00
84 750,00
6 050,00
13 870,00
960,00
10 340,00
1 000,00
10 100,00
6 600,00
700,00
16 469 641,43
134 427,88
84 725,92
6 046,68
13 836,64
959,98
10 340,00
999,32
7 417,76
6 600,00
698,09
99,05%
97,99%
99,97%
99,95%
99,76%
100,00%
100,00%
99,93%
73,44%
100,00%
99,73%
60,00
2 750,00
432 900,00
432 900,00
10 161 595,00
53,49
2 750,00
432 525,63
432 525,63
10 123 595,54
89,15%
100,00%
99,91%
99,91%
99,63%
2 300,00
9 643 845,00
213 300,00
14 900,00
196 500,00
4 370,00
25 000,00
500,00
43 380,00
850,00
3 750,00
2 284,80
9 613 328,31
211 487,16
14 900,00
194 794,34
3 914,26
23 881,83
350,00
42 279,46
810,08
3 369,49
99,34%
99,68%
99,15%
100,00%
99,13%
89,57%
95,53%
70,00%
97,46%
95,30%
89,85%
400,00
10 500,00
397,81
10 500,00
99,45%
100,00%
2 000,00
1 298,00
64,90%
70 835,00
69 671,09
98,36%
70 835,00
683 200,00
69 671,09
683 142,61
98,36%
99,99%
683 200,00
1 359 472,00
1 359 472,00
444 800,00
444 800,00
1 470 906,00
30 250,00
993 606,00
73 360,00
163 340,00
683 142,61
1 359 164,88
1 359 164,88
442 933,30
442 933,30
1 464 297,56
30 209,97
992 632,96
73 351,37
162 631,44
99,99%
99,98%
99,98%
99,58%
99,58%
99,55%
99,87%
99,90%
99,99%
99,57%
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4700
6060
85228
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4700
85278
3110
85295
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4370
4440
853
85395
2317
2327
Zakup energii
służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Szkolenia pracowników nie będących członkami
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zakup środków żywności
Zakup energii
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
28
25 350,00
3 800,00
44 790,00
27 810,00
800,00
31 990,00
3 010,00
25 024,17
3 800,00
44 717,96
27 807,83
710,00
28 827,89
3 004,10
98,71%
100,00%
99,84%
99,99%
88,75%
90,12%
99,80%
12 200,00
12 181,57
99,85%
11 600,00
900,00
31 000,00
3 800,00
3 300,00
10 611,26
891,75
31 000,00
3 726,00
3 276,40
91,48%
99,08%
100,00%
98,05%
99,28%
10 000,00
785 520,00
6 000,00
555 910,00
28 434,00
90 836,00
14 460,00
35 540,00
300,00
1 700,00
16 010,00
350,00
9 892,89
681 541,30
5 997,92
475 179,32
28 433,88
77 140,47
10 858,21
34 785,00
286,90
1 675,00
15 865,60
320,00
98,93%
86,76%
99,97%
85,48%
100,00%
84,92%
75,09%
97,88%
95,63%
98,53%
99,10%
91,43%
100,00
500,00
34 880,00
500,00
0,00
325,00
30 674,00
0,00
0,00%
65,00%
87,94%
0,00%
17 500,00
17 500,00
1 062 900,00
350,00
819 610,00
27 400,00
2 150,00
5 930,00
360,00
14 600,00
16 500,00
126 270,00
18 000,00
20 800,00
200,00
9 100,00
800,00
17 500,00
17 500,00
1 060 841,64
304,00
818 123,78
27 351,60
2 104,67
5 827,55
210,40
14 600,00
16 492,52
126 269,97
18 000,00
20 771,43
80,00
9 081,49
794,23
100,00%
100,00%
99,81%
86,86%
99,82%
99,82%
97,89%
98,27%
58,44%
100,00%
99,95%
100,00%
100,00%
99,86%
40,00%
99,80%
99,28%
830,00
1 422 553,24
830,00
1 318 852,83
100,00%
92,71%
1 422 553,24
440 321,76
1 318 852,83
438 567,45
92,71%
99,60%
140 215,61
140 215,61
100,00%
2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników MGOPS
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne MGOPS
Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne MGOPS
Składki na Fundusz Pracy MGOPS
4129 Składki na Fundusz Pracy MGOPS
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne MGOPS
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne MGOPS
Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS
Wynagrodzenia bezosobowe MGOPS
Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS
4219 Zakup materiałów i wyposażenia MGOPS
4247
4249
4287
4289
4307
4309
4417
4419
4377
4379
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4280
4410
4440
4700
85412
4170
4210
4300
85415
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek UMiG
Zakup usług pozostałych MGOPS
Zakup usług pozostałych MGOPS
Delegacje służbowe MGOPS
Delegacje służbowe MGOPS
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej MGOPS
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej MGOPS
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
29
41 162,38
39 770,48
96,62%
44 288,79
2 344,70
3 576,60
189,35
16 151,79
7 193,26
8 958,53
474,28
2 503,94
1 095,00
1 408,94
74,60
892,74
47,26
316 874,85
290 437,53
26 437,32
6 273,02
4 873,34
1 399,68
139 516,92
122 089,55
17 427,37
925,63
42 829,60
2 267,41
3 576,60
189,35
12 627,08
5 033,92
7 593,16
402,03
1 607,43
570,97
1 036,46
54,83
0,00
0,00
250 858,21
224 639,33
26 218,88
5 961,46
4 573,34
1 388,12
137 295,11
122 089,55
15 205,56
805,02
96,71%
96,70%
100,00%
100,00%
78,18%
69,98%
84,76%
84,77%
64,20%
52,14%
73,56%
73,50%
0,00%
0,00%
79,17%
77,35%
99,17%
95,03%
93,84%
99,17%
98,41%
100,00%
87,25%
86,97%
51 598,14
28 248,66
2 849,16
150,84
174 126,35
27 569,81
146 556,54
7 755,79
408,45
21,63
1 481,56
51 598,14
28 248,66
1 747,48
92,52
152 086,22
27 569,81
124 516,41
6 592,05
217,50
11,51
1 169,16
100,00%
100,00%
61,33%
61,34%
87,34%
100,00%
84,96%
85,00%
53,25%
53,21%
78,91%
78,44
61,92
78,94%
1 421 223,00
925 738,00
24 294,00
675 983,00
42 838,00
119 121,00
15 472,00
290,00
135,00
47 505,00
100,00
1 194 177,93
844 141,25
22 212,27
621 377,33
42 833,56
96 748,45
13 194,64
170,00
0,00
47 505,00
100,00
84,02%
91,19%
91,43%
91,92%
99,99%
81,22%
85,28%
58,62%
0,00%
100,00%
100,00%
4 260,00
4 246,57
99,68%
1 660,00
1 800,00
800,00
491 225,00
457 225,00
1 660,00
1 793,52
793,05
345 790,11
319 503,33
100,00%
99,64%
99,13%
70,39%
69,88%
34 000,00
26 286,78
77,31%
900
90001
4270
4300
4430
6050
90003
4110
4170
4210
4260
4300
90004
4210
4260
4300
90013
4170
4300
90015
ŚRODOWISKA
Zakup uslug remontowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup energii
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup energii
Schroniska dla zwierząt
Wynagerodzenia bezosobowe
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
4260
6050
90019
90095
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów
4170 publicznych
4260 Zakup energii
4350 Zakup usług dostępu do internetu
30
9 992 861,14
9 035 490,33
90,42%
265 700,00
85 000,00
113 900,00
2 000,00
64 800,00
1 002 900,00
900,00
8 000,00
171 000,00
38 000,00
785 000,00
95 427,00
52 727,00
700,00
42 000,00
8 000,00
3 000,00
5 000,00
1 576 829,00
850 000,00
682 650,00
254 450,88
74 720,71
113 543,17
1 387,00
64 800,00
684 418,52
556,08
5 010,01
96 042,25
25 813,82
556 996,36
89 409,39
48 956,78
448,41
40 004,20
7 028,18
3 000,00
4 028,18
1 483 657,09
820 497,55
620 348,44
95,77%
87,91%
99,69%
69,35%
100,00%
68,24%
61,79%
62,63%
56,17%
67,93%
70,95%
93,69%
92,85%
64,06%
95,25%
87,85%
100,00%
80,56%
94,09%
96,53%
90,87%
44 179,00
42 811,10
96,90%
1 073 181,93
681 695,62
63,52%
70 000,00
47 133,14
67,33%
9 000,00
33 681,93
226 000,00
156 500,00
158 000,00
420 000,00
5 970 823,21
26 000,00
1 241 240,00
116 870,00
213 260,00
40 000,00
20 000,00
193 600,00
23 500,00
10 000,00
6 000,00
79 892,00
600,00
6 000,00
8 902,50
20 392,80
65 414,78
68 227,86
103 491,00
368 133,54
5 834 830,65
25 991,89
1 166 290,76
116 869,65
198 076,82
32 644,17
11 067,83
193 099,05
22 248,71
9 987,65
6 000,00
70 827,31
565,38
5 971,29
98,92%
60,55%
28,94%
43,60%
65,50%
87,65%
97,72%
99,97%
93,96%
100,00%
92,88%
81,61%
55,34%
99,74%
94,68%
99,88%
100,00%
88,65%
94,23%
99,52%
1 700,00
1 631,92
96,00%
12 000,00
18 140,00
70 130,00
8 233,00
1 477,00
4 000,00
10 172,03
17 719,71
69 909,00
8 233,00
1 477,00
2 210,00
84,77%
97,68%
99,68%
100,00%
100,00%
55,25%
921
92109
92116
92118
926
92601
6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
z tego:
Dotacja podmiotowa dla NOK
Dotacja dla Radio Nakło
Dotacja dla Zespołu Krajna
Dotacja dla Chóru Nadzieja
Dotacja dla Zespołu Szachowego KRAJAN
Dotacja na imprezy- Łazienki
Dotacja dla Zespołu Notecianie
Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Ślesin
Dotacja dla Wiejski Dom Kultury Potulice
Dotacja dla Wiejski Dom Kultury - Paterek
Dotacja dla Pozostałych Świetlic Wiejskich
Dotacja dla Zespoły Tanecznego "Braterstwo Stylu"
Dotacja dla Uniwersytetu III Wieku
2820 Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowania
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Biblioteki
kultury-PiMBP
Muzea
kultury
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne ZRP
Składki na ubezpieczenia społeczne ZOOR
Składki na Fundusz Pracy ZRP
Składki na Fundusz Pracy ZOOR
Wynagrodzenia bezosobowe ZOOR
Zakup materiałów i wyposażenia ZRP
Zakup materiałów i wyposażenia ZOOR
Zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Rozwarzyn
4260 Zakup energii
Zakup energii ZRP
Zakup energii ZOOR
Zakup usług remontowych ZOOR
Zakup usług pozostałych ZRP
Zakup usług pozostałych ZOOR
Zakup usług pozostałych - Sołectwo Występ
Różne opłaty i składki ZRP
Różne opłaty i składki ZOOR
31
250 000,00
250 000,00
100,00%
50 000,00
2 320 181,21
1 258 000,00
2 697 619,00
49 500,00
2 320 181,21
1 244 156,27
2 688 362,23
99,00%
100,00%
98,90%
99,66%
1 415 006,00
1 380 006,00
1 407 249,23
1 374 749,23
99,45%
99,62%
785 609,00
87 580,00
25 000,00
3 660,00
2 000,00
20 000,00
2 000,00
128 317,00
95 165,00
112 451,00
112 824,00
3 400,00
2 000,00
785 609,00
87 580,00
25 000,00
3 660,00
2 000,00
20 000,00
2 000,00
128 316,93
95 165,00
112 451,00
107 567,30
3 400,00
2 000,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,34%
100,00%
100,00%
35 000,00
32 500,00
92,86%
1 019 113,00
1 019 113,00
1 017 613,00
1 017 613,00
99,85%
99,85%
263 500,00
263 500,00
263 500,00
263 500,00
100,00%
100,00%
11 080 529,00
10 751 905,00
350,00
17 770,00
4 210,00
2 820,00
1 390,00
480,00
260,00
220,00
9 000,00
9 000,00
22 882,00
8 482,00
14 100,00
300,00
16 400,00
4 500,00
11 900,00
4 740,00
4 740,00
30,00
5 900,00
2 000,00
3 200,00
700,00
509,00
309,00
200,00
11 051 428,49
10 733 866,20
349,61
15 944,55
3 211,90
2 314,96
896,94
403,63
258,10
145,53
8 940,00
8 940,00
22 189,61
8 080,70
13 810,54
298,37
9 433,26
3 150,13
6 283,13
1 900,91
1 900,91
30,00
4 670,63
1 501,82
2 468,81
700,00
431,14
308,14
123,00
99,74%
99,83%
99,89%
89,73%
76,29%
82,09%
64,53%
84,09%
99,27%
66,15%
99,33%
99,33%
96,97%
95,27%
97,95%
99,46%
57,52%
70,00%
52,80%
40,10%
40,10%
100,00%
79,16%
75,09%
77,15%
100,00%
84,70%
99,72%
61,50%
92605
92695
Podatek od nieruchomości ZRP
Podatek od nieruchomości ZOOR
Zadania w zakresie kultury fizycznej
stowarzyszeniom
4210 Zakup materiałów i wyposażenia SMiW
OGÓŁEM WYDATKI:
32
1 094,00
15 557,00
9 508,00
6 049,00
10 652 983,00
319 380,00
190 000,00
1 094,00
15 557,00
9 508,00
6 049,00
10 649 709,96
308 326,95
189 664,41
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,97%
96,54%
99,82%
930,00
150,00
43 160,00
47 640,00
30 500,00
7 000,00
9 244,00
5 052,00
4 192,00
98 786 028,95
120,80
19,60
39 690,00
44 021,07
29 469,07
5 342,00
9 235,34
5 043,34
4 192,00
94 624 979,57
12,99%
13,07%
91,96%
92,40%
96,62%
76,31%
99,91%
99,83%
100,00%
95,79%
SRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2011 ROK
Dz. Rozdz.
§
1
010
3
2
01041
6050
6058
6059
01095
6050
600
60014
6300
60016
Wyszczególnienie
4
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.st.
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
700
70005
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.
70095
6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
750
75023
754
75412
801
Szkoły podstawowe
80110
Gimnazja
6050 Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych
80114
Zespoły obsługi ekon. - administracyjnej szkół
80101
80148
Stołówki szkolne
852
POMOC SPOŁECZNA
85219
Ośrodki pomocy społecznej – MGOPS
33
PLAN na
2011 rok
5
1 326 535,78
1 291 535,78
954 384,81
139 001,49
198 149,48
Wykonanie
%
6
1 322 980,46
1 288 458,11
952 872,20
138 581,47
197 004,44
7
99,73%
99,76%
99,84%
99,70%
99,42%
35 000,00
35 000,00
2 699 417,60
250 000,00
250 000,00
34 522,35
34 522,35
2 697 524,80
250 000,00
250 000,00
98,64%
98,64%
99,93%
100,00%
0,00%
2 449 417,60
2 443 463,05
2 447 524,80
2 442 624,80
99,92%
99,97%
5 954,55
4 900,00
82,29%
234 900,00
224 900,00
210 581,00
210 581,00
89,65%
93,63%
5 900,00
5 900,00
100,00%
219 000,00
10 000,00
10 000,00
286 352,81
204 681,00
9 629,40
9 629,40
285 665,09
93,46%
96,29%
96,29%
99,76%
286 352,81
15 000,00
271 352,81
250 000,00
285 665,09
15 000,00
270 665,09
237 000,00
99,76%
100,00%
99,75%
94,80%
250 000,00
250 000,00
1 099 052,00
237 000,00
237 000,00
1 007 794,41
94,80%
94,80%
91,70%
410 102,00
410 102,00
655 800,00
655 800,00
10 000,00
351 433,83
351 433,83
623 234,48
623 234,48
9 990,00
85,69%
85,69%
95,03%
95,03%
99,90%
10 000,00
9 990,00
99,90%
23 150,00
23 150,00
10 000,00
23 136,10
23 136,10
9 892,89
99,94%
99,94%
98,93%
10 000,00
10 000,00
9 892,89
9 892,89
98,93%
98,93%
900
4 565 160,21
4 443 073,12
97,33%
64 800,00
64 800,00
44 179,00
44 179,00
578 000,00
64 800,00
64 800,00
42 811,10
42 811,10
471 624,54
100,00%
100,00%
96,90%
96,90%
81,60%
158 000,00
420 000,00
3 878 181,21
250 000,00
103 491,00
368 133,54
3 863 837,48
250 000,00
65,50%
87,65%
99,63%
100,00%
6050
6058
926
KULTURA FIZYCZNA
92601
Obiekty sportowe
50 000,00
2 320 181,21
1 258 000,00
10 652 983,00
10 652 983,00
10 652 983,00
49 500,00
2 320 181,21
1 244 156,27
10 649 709,96
10 649 709,96
10 649 709,96
99,00%
100,00%
98,90%
99,97%
99,97%
99,97%
OGÓŁEM WYDATKI:
21 124 401,40
20 864 221,73
98,77%
ŚRODOWISKA
90001
6050
90015
6050
90019
6050
6060
90095
6010
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
F U N D U S Z U S O Ł E C K I E GO
OD I/2011 DO XII/2011 R O K.
Dz. Rozdz.
§
NAZWA SOŁECTWA
SOŁECTWO BIELAWY
010 01095
010 01095
750 75095
750 75095
900 90015
926 92601
700 70005
4210 Remont bieżący związany z
przygotowaniem terenu pod
inwestycje.
4300 Remont bieżący związany z
przygotowaniem terenu pod
inwestycje.
SOŁECTWO CHRZĄSTOWO
4210 Konkurs integracyjny „Rodzice
dzieciom-dzieci rodzicom”.
4300 Wyjazd szkoleniowy do
kombinatu ogrodniczego w
Owińskach.
4270 Oświetlenie uliczne 3 punkty –
montaż opraw oświetlenia na
istniejących słupach i sieci
energetycznej.
6050 Budowa ogrodzenia boiska
sportowego.
SOŁECTWO GORZEŃ
4260 Utrzymanie świetlicy wiejskiej
(prąd).
PLAN
REALIZACJA
PLANU NA DZIEŃ
31.12.2011R.
7.718,00
7.686,52
6.068,00
6.050,62
1.650,00
1.635,90
14.026,00
2.050,00
11.394,33
2.048,88
1.000,00
1.000,00
2.550,00 Środki z funduszu
sołeckiego na
dowieszenie lamp nie
zostały wykorzystane
z powodu
przedstawionej
niekorzystnej umowy
przez firmę ENEOS
Poznań.
8.426,00
8.345,45
12.075,00
9.104,16
700,00
665,82
34
4210 Integracja mieszkańców Sołectwa
Gorzeń.
4210 Zakup pojemników na śmieci,
które zostaną ustawione przy
świetlicy wiejskiej i na cmentarzu.
4210 Zakup paliwa i oleju do kosiarki.
4270 Założenie lamp oświetleniowych
na istniejących słupach .
3.475,00
3.424,44
1.000,00
835,17
500,00
2.600,00
4210 Malowanie i odnowienie
cmentarza wiejskiego.
2480 Zakup wyposażenia do świetlicy.
2480 Utrzymanie świetlicy wiejskiej
(woda, prąd, opał, ścieki).
2.000,00
499,55
Środki z funduszu
sołeckiego na
z powodu
przedstawionej
niekorzystnej umowy
przez firmę ENEOS
Poznań.
1.892,20
500,00
1.300,00
500,00
1.286,98
SOŁECTWO GUMNOWICE
4210 Zakup paliwa do kosiarki
6050 Modernizacja budynku
Gumnowice.
SOŁECTWO KARNOWO
6.027,00
127,00
5.900,00
6.026,09
126,09
5.900,00
14.156,00
11.143,00
4210 Integracja mieszkańców sołectwa
Karnowo.
4300 Rekultywacja stawu gminnego.
4210 Zakup i nawiezienie kruszywa na
drogę gminną .
4300 Zakup i nawiezienie kruszywa na
drogę gminną.
4270 Założenie 4 lamp na istniejących
słupach.
1.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
999,96
3.000,00
2480 Wymiana drzwi wejściowych do
świetlicy.
2480 Wymiana schodów do świetlicy.
2.000,00
Środki z funduszu
sołeckiego na
z powodu
przedstawionej
niekorzystnej umowy
przez firmę ENEOS
Poznań.
2.000,00
2.156,00
2.143,04
9.886,00
9.699,91
886,00
9.000,00
700,00
8.999,91
750 75095
4210 Integracja społeczna.
4300 Odnowienie cmentarza wraz z
zabytkową figurą na cmentarzu.
SOŁECTWO KAZIN
4210 Imprezy społeczno – integracyjne.
9.517,00
676,60
7.517,00
676,60
750 75095
900 90004
900 90095
4300 Imprezy społeczno-integracyjne.
4210 Pielęgnacja terenów zielonych.
4210 Modernizacja plac zabaw.
2.340,40
1.500,00
800,00
2.340,40
1.500,00
786,00
900 90095
4300 Modernizacja terenu pod plac
zabaw.
SOŁECTWO MAŁOCIN
4210 Integracja spotkań dla
mieszkańców sołectwa.
2480 Przygotowanie miejsca spotkań,
rekreacji i sportu dla
mieszkańców sołectwa Małocin.
SOŁECTWO MICHALIN
2480 Modernizacja budynku świetlicy
w Michalinie.
SOŁECTWO MINIKOWO
6050 Budowa wiaty przystankowej dla
dzieci dojeżdżających do szkół.
6060 Zakup wiaty przystankowej w
Minikowie.
4210 Imprezy integracyjne – połączenie
dnia dziecka z dniem matki i ojca,
4.200,00
2.214,00
9.062,00
1.062,00
4.881,14
1.057,14
8.000,00
3.824,00
7.046,00
7.046,00
6.844,40
6.844,40
14.200,00
45,45
9.699,47
45,45
5.954,55
4.900,00
1.070,00
976,02
750 75095
900 90003
900 90004
900 90015
900 90095
921 92109
921 92109
900 90004
700 70005
750 75095
010 01008
600 60016
600 60016
900 90015
921 92109
921 92109
SOŁECTWO KARNÓWKO
750 75095
900 90095
750 75095
921 92109
921 92109
600 60016
600 60016
750 75095
35
750 75095
900 90015
921 92109
921 92109
900 90015
festyn rodzinny w okresie letnim.
4300 Imprezy integracyjne – połączenie
dnia dziecka z dniem matki i ojca,
festyn rodzinny w okresie letnim.
4270 Dowieszenie dwóch opraw
oświetlenia ulicznego.
1.500,00
2.000,00
21.679,00
2.000,00
21.679,00
6050 Budowa oświetlenia w Lubaszczu
21.679,00
21.679,00
SOŁECTWO PATEREK
Organizowanie imprez
integracyjnych mieszkańców wsi i
gminy oraz kultywowanie
tradycji.
Organizowanie imprez
integracyjnych mieszkańców wsi i
gminy oraz kultywowanie
tradycji.
Zakup wyposażenia dla
pomieszczenia socjalnego OSP
Paterek – zakup stołów i szafy.
Dofinansowanie zakupu szafek
dla uczniów Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Paterku.
Dofinansowanie budowy
kanalizacji ul. 7-go lutego
21.679,00
3.579,00
11.671,14
3.571,16
600,00
600,00
2.000,00
1.999,98
3.000,00
3.000,00
750 75095
4300
754 75412
4210
801 80101
4210
900 90001
4270
900 90004
4210 Upiększenie wsi poprzez dbanie o
zieleń i promowanie zadbanych
obejść domostw (zakup paliwa do
kosiarki oraz zakup drzew i
krzewów).
2480 Zakup wyposażenia kuchni dla
WDK w Paterku.
SOŁECTWO POLICHNO
4210 Mieszkańcy najstarszym w
sołectwie – Dzień Seniora –
uczczenie najstarszych
mieszkańców zamieszkałych
sołectwo Polichno podczas
wspólnej biesiady.
2480 Wyposażenie aneksu kuchennego
w świetlicy wiejskiej w Polichnie
oraz wydatki związane z
ustawieniem komina do
ogrzewania kominkowego w
świetlicy wiejskiej w Polichnie.
2480 Kultywacja święta Plonów –
konkurs na najpiękniejszą
wiązankę dożynkową podczas
obchodów dożynek parafialnych
zakończonych zabawą
dożynkową.
2480 Zakup ławo-stołów i siedzisk do
użytku w świetlicy wiejskiej oraz
podczas imprez organizowanych
w ogrodzie jordanowskim.
4210 Potyczki sportowe dla dzieci i
młodzieży, rozrywki sportowo
rekreacyjne dla najmłodszych –
zakończone festynem
integracyjnym mieszkańców wsi
Polichno – zakup materiałów i
wyposażenia.
4300 Potyczki sportowe dla dzieci i
młodzieży, rozrywki sportowo
921 92109
921 92109
921 92109
926 92695
926 92695
2.500,00
2480 Zakup namiotu do imprez
kulturalno – społecznych.
2480 Zakup sprzętu nagłaśniającego.
SOŁECTWO OLSZEWKA
4210
750 75095
1.130,00
Środki z funduszu
sołeckiego na
z powodu
przedstawionej
niekorzystnej umowy
przez firmę ENEOS
Poznań.
648,00
750 75095
921 92109
1.130,00
10.000,00 Zadanie zostało
wykonane z budżetu
gminy.
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
12.032,00
700,00
12.008,09
684,89
4.840,00
4.840,00
892,00
892,00
1.000,00
998,88
208,00
207,91
1.992,00
1.992,00
36
926 92695
926 92695
926 92695
600 60016
750 75095
750 75095
926 92601
600 60016
750 75095
750 75095
750 75095
900 90004
900 90095
750 75095
801 80101
900 90004
900 90004
921 92109
921 92109
600 60016
600 60016
600 60016
600 60016
750 75095
921 92109
900 90004
rekreacyjne dla najmłodszych –
zakończone festynem
integracyjnym mieszkańców wsi
Polichno – zakup usług
pozostałych.
4210 Ferie zimowe w Polichnie czyli
„sport w zimowej aurze” –
wyścigi „zaprzęgów
saneczkowych” konkurs lepienia
bałwana kulig z ogniskiem
4210 Wypoczynek letni – lato 2011 w
Polichnie – zakup materiałów i
wyposażenia
4300 Wypoczynek letni – lato 2011 w
Polichnie – zakup usług
pozostałych.
SOŁECTWO POTULICE
4210 Wykonanie asfaltowej
nawierzchni na drodze gminnej
części ul. Działkowej w
Potulicach .
4210 Spotkanie integracyjne dla
mieszkańców.
4300 Spotkanie integracyjne dla
mieszkańców.
SOŁECTWO ROZWARZYN
6050 Budowa boiska rekreacyjno sportowego w Rozwarzynie.
SOŁECTWO SUCHARY
4210 Naprawa chodnika od remizy
strażackiej w stronę klasztoru
(teren gminy).
4210 Współorganizowanie ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Wsi
Trzeciewnica – Suchary, impreza
środowiskowa pt . „Każdy ma
talent”.
4210 Integracja mieszkańców – zakup
materiałów i wyposażenia.
4300 Integracja mieszkańców – zakup
usług pozostałych.
4210 Utrzymanie zieleni na terenie wsi
(zakup paliwa, koszenie).
4300 Odnowienie ogrodzenia na
cmentarzu (malowanie, naprawa
ubytków).
SOŁECTWO ŚLESIN
4210 Dofinansowanie imprez
integracyjno-środowiskowych.
4210 Zagospodarowanie terenu przed
szkołą
4210 Zamontowanie ławek na placu
zabaw dla dzieci.
4210 Pielęgnacja terenów zielonych.
2480 Zagospodarowanie terenu wokół
WDK w Ślesinie.
2480 Modernizacja domku
gospodarczego przy boisku.
SOŁECTWO
TRZECIEWNICA
4210 Zakup kruszywa, utwardzenie
parkingu i dróg lokalnych.
4210 Remont ul. Karpackiej i ul.
Wichrowej
4300 Remont ul. Karpackiej i ul.
Wichrowej
4210 Wykonanie chodnika (zakup
kostki między budynkami
szkolnymi).
4210 Coroczne spotkanie ze Św.
Janem, zakup nagród – konkursy
sportowo – rekreacyjne.
2480 Zakup sprzętu nagłaśniającego.
SOŁECTWO WIESZKI
4210 Zakup kosiarki spalinowej
400,00
392,51
300,00
299,90
1.700,00
1.700,00
21.679,00
21.675,16
19.000,00
19.000,00
1.479,00
1.475,16
1.200,00
1.200,00
9.257,00
9.257,00
9.257,00
9.257,00
11.143,00
11.137,79
1.996,61
1.996,61
300,00
300,00
346,39
343,00
1.300,00
1.300,00
200,00
198,18
7.000,00
7.000,00
21.679,00
1.679,00
21.678,79
1.679,00
10.000,00
9.999,86
2.400,00
2.400,00
1.000,00
2.600,00
1.000,00
2.599,93
4.000,00
4.000,00
21.679,00
16.999,90
10.000,00
9.999,90
1.000,00
1.000,00
4.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
679,00
0,00
3.000,00
9.994,00
4.500,00
3.000,00
9.992,81
4.498,94
37
samobieżnej i kosy spalinowej na
potrzeby sołectwa.
Wykonanie dokumentacji
projektowej oświetlenia ulicznego
w Janowie od posesji nr 15 do 20.
Organizacja zawodów
sportowych, imprez kulturalnych
integrujących mieszkańców wsi
Wieszki.
Organizacja zawodów
sportowych, imprez kulturalnych
integrujących mieszkańców wsi
Wieszki.
SOŁECTWO WYSTĘP
Zorganizowanie przez Radę
Sołecką ,Ludowy Zespół
Sportowy i Zespół Szkół w
Występie festynu integracyjnego
połączonego z zawodami
sportowymi.
Zorganizowanie przez Radę
Sołecką ,Ludowy Zespół
Sportowy i Zespół Szkół w
Występie festynu integracyjnego
połączonego z zawodami
sportowymi.
Modernizacja i doposażenie
istniejącego oddziału
przedszkolnego przy Zespole
Szkół w Występie i
przekształcenie go w publiczne
przedszkole 9-godzinne - zakup
bojlera elektrycznego, naczyń,
sztućce, zlewozmywak, farby do
malowania, rolety okienne,
wykładzina PCV i dywanowa,
podest do toalety dla dzieci,
poduszki do leżakowania oraz
sprzęt na plac zabaw.
Na przybory gimnastyczne i
pomoce dydaktyczne.
Zainstalowanie lampy
oświetleniowej w Występie przy
ul. Rybackiej 11.
900 90015
6050
926 92695
4210
926 92695
4300
750 75095
4210
750 75095
4300
801 80104
4210
801 80104
4240
900 90015
4270
900 90095
4210 Remont oraz w części naprawa
ogrodzenia cmentarza od strony
ul. Wiejskiej.
4300 Remont oraz w części naprawa
ogrodzenia cmentarza od strony
ul. Wiejskiej.
4210 Naprawa ogrodzenia boiska
sportowego przy ul. Wiejskiej.
4300 Naprawa ogrodzenia boiska
sportowego przy ul. Wiejskiej.
OGÓŁEM
900 90095
926 92601
926 92601
3.500,00
3.500,00
1.494,00
1.493,87
500,00
500,00
21.679,00
1.300,00
19.637,93
1.276,58
1.200,00
1.200,00
8.500,00
8.492,11
2.000,00
1.997,50
2.000,00
3.800,00
Środki z funduszu
sołeckiego na
z powodu
przedstawionej
niekorzystnej umowy
przez firmę ENEOS
Poznań.
3.799,37
1.879,00
1.874,00
300,00
298,37
700,00
700,00
276.213,00
239.733,63
38
SPRAWOZDANIE ZE ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z OPISEM STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
WIELOLETNICH
PROJEKT SYSTEMOWY MGOPS W NAKLE NAD NOTECIĄ
„CZAS NA ZMIANY – AKTYWNA INTEGRACJA NASZYM WSPÓLNYM CELEM”
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Nakle nad Notecią od 2008r.realizuje projekt systemowy pt. ”Czas na zmiany -aktywna integracja naszym
wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
2008r.
W 2008 roku w projekcie wzięło udział 40 osób. Adresowany był głównie do osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej. Beneficjenci brali udział w zajęciach z socjoterapeutą , informatykiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym, specjalistą ds.
Poprawy wizerunku oraz w spotkaniach grupy samopomocowej. Odbyły się też dwa wyjazdy integracyjne do kina oraz wyjazd do Spółdzielni Socjalnej
„Lidia” w Świeciu. Uczestniczki wzięły udział w kursach zawodowych:
 opiekunka osób chorych i starszych – 13 osób
 ogrodnik terenów zielonych – 4 osoby
 kucharz – kelner – 2 osoby
 fryzjer – 1 osoba
 księgowość komputerowa z podstawami obsługi komputera – 3 osoby
 florystyczny z podstawami obsługi komputera i kasy fiskalnej – 4 osoby
 sekretarka z podstawami języka angielskiego i podstawami obsługi komputera – 3 osoby
 kasy fiskalne z podstawami obsługi komputera – 4 osoby
Działania zakończyły się w miesiącu grudniu. Łączna wartość projektu w 2008r. wyniosła 230 847,54zł, dotacja rozwojowa opiewała na kwotę
206 608,54 złw wkład własny wyniósł 24 238,99 zł. Wydatki projektu wykonano w kwocie 228 327,79 zł.
2009r.
W 2009 roku projekt skierowany był do osób bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej/w
szczególności osób długotrwale bezrobotnych/. Udział w nim wzięło 49 osób. W ramach Klubu Integracji Społecznej beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z
socjoterapeutą, informatykiem, radcą prawnym, z doradcą zawodowym i specjalistą ds. poprawy wizerunku. Natomiast w ramach aktywizacji społecznej
odbyły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkania grupy samopomocowej. Zorganizowano również zajęcia z psychoedukacji i w
ramach terapii psychologicznej. Uczestnicy wzięli udział w dwóch wyjazdach integracyjnych: do Szymbarku i Sopotu oraz Multikina w Bydgoszczy. W 2009
roku odbyły się też kursy zawodowe:
1. florystyczny z obsługi komputera i kas fiskalnych – 10 osób
2. obsługi komputera i kas fiskalnych – 10 osób
3. pomoc kuchenna – 8 osób
4. kurs fryzjerski – 2 osoby
5. salowa – 2 osoby
6. rękodzieło artystyczne – 1 osoba
7. CNC obrabiarki numeryczne – 1 osoba
8. Operator wózków widłowych – 1 osoba
Projekt realizowany był od marca do listopada .Łączna wartość projektu w 2009 roku wynosiła 293 080 zł , wartość dotacji rozwojowej 262 306,60 zł w wkład
własny wynosił 30 773,40 zł. Wydatki projektu wykonano w wysokości 259 961,86 zł z dotacji rozwojowej oraz 30 773,40 zł z wkładu własnego.
2010r.
W roku 2010 adresatami projektu były osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i /lub nieaktywne
zawodowo i /lub zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego/w tym rodziny niepełne i wielodzietne/. W projekcie realizowanych było kilka form wsparcia.
Pierwsza to Klub Integracji Społecznej/prowadzony od marca do lipca 2010 r/,gdzie w zajęciach wzięły udział 43 osoby. Beneficjenci projektu uczęszczali na
spotkania grupy samopomocowej, zajęcia z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności oraz szkoły dla rodziców, zajęcia z doradcą
zawodowym, radcą prawnym oraz warsztaty gospodarowania budżetem. Podczas wakacji letnich zorganizowano dla 36 dzieci beneficjentów w wieku od 6 do
16 lat półkolonie. Przez 5 dni w tygodniu dzieci wzięły udział w 5 różnych wycieczkach/di Biskupina, Miasteczka Kansas City e Rudniku, do Planetarium
Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, do Parku Wodnego i Jura Parku w Solcu Kujawskim oraz do Multikina w Bydgoszczy/.
Drugą formą wsparcia jest nowa metoda pracy z rodziną – Konferencja Grupy Rodzinnej prowadzona we współpracy z Fundacją ”Nadzieja dla Rodzin” z
Torunia. Praca metodą KGR w okresie od lipca do grudnia 2010 roku objęła 14 rodzin.
Trzecią formą jest Program Aktywności Lokalnej we wsi Chrząstowo. W ramach Programu odbyły się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej których udział
wzięło 10 osób. Beneficjenci uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym, radcą prawnym, specjalistą ds. poprawy wizerunku, w spotkaniach grupy
samopomocowej, w treningach kompetencji umiejętności społecznych oraz indywidualnych spotkaniach z psychologiem.
Ponadto odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców we wsi Chrząstowo oraz spotkania edukacyjne .
W roku 2010 wartość projektu wynosiła 269 234 zł, przy czym dotacja rozwojowa wynosi 240 964,43 zł a wkład własny to kwota 28 269,57 zł. Wydatki
projektu wykonano w wysokości 237 784,30 zł z dotacji rozwojowej oraz 28 269,57 zł z wkładu własnego.
Realizacja programu systemowego „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” będzie kontynuowana w 2011 roku. Działania zostaną
skierowane do osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy społecznej. W roku 2011 zaplanowano wartość projektu która
będzie wynosiła 299 160 zł , przy czym dotacja rozwojowa wyniesie 267 748,20 zł a wkład własny to kwota 31 411,80 zł.
39
Zmiany w planie budżetu w 2010r w projekcie ”Czas na zmiany -aktywna integracja naszym wspólnym celem”
Dział Rozdział
758
75862
§
Wyszczególnienie
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
Plan po zmianach
-228.843,92
-------
43.534,25
-43.534,25
--------
3665,35
-3.665,35
--------
10.867,43
-10.867,43
--------
4127 Składka na Fundusz Pracy
1.730,91
-1.730,91
--------
1.740,80
-1.740,80
--------
57.918,98
-57.918,98
--------
16.545,43
-16.545,43
--------
89.268
-89.268
--------
1.481,53
-1.481,53
--------
96,87
-96,87
---------
1.994,37
-1.994,37
---------
12.120,51
228.843,92
240.964,43
4017 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
-------
43.534,25
43.534,25
43.534.25
pracowników
2.305,75
-------
2.305,75
2.305,75
-------
3665,35
3665,35
194,13
-------
194,13
-------
10.867,43
10.867,43
70
10.937,43
575,58
------
575,58
5
580,58
------
1.730,91
1.730,91
1.730,91
91,67
------
91,67
91,67
-------
1.740,80
1.740,80
-1.740,80
-------
92,2
-------
92,2
-92,2
-------
------
57.918,98
57.918,98
1270
59.188,98
3.067,62
-------
3.067,62
70
3.137,62
-------
16.545,43
16.545,43
-799,2
4,9
15.751,13
876,33
------
876,33
-32,7
89.268
89.268
1200
90.468
45
4773
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekom. telefonii stacjonarnej
4437 Pozostałe opłaty
4757 Zakup akcesoriów komp. w tym
programów i licencji
85395
Zwiększenie X
228.843,92
pracowników
853
Zwiększenie V Zmniejszenie VI Plan po zmianach Zmniejszenie X
-2664,98
2664,98
0,08
-0,08
240.964,43
3665,43
194,05
843,63
4728
------
4728
------
1.481,53
1.481,53
1481,53
78,47
-------
78,47
78,47
-------
96,87
96,87
96,87
5,13
-------
5,13
5,13
1.994,37
1.994,37
1.994,37
---------
105,63
105,63
Ogółem:
105,63
240.964,43
240.964,43
2011r.
W 2011 roku adresatami projektu były kobiety w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne i nieaktywne
zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u 69 osób korzystających z
pomocy społecznej /w tym 1 kontynuującej projekt/ w szczególności z powodu bezrobocia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację
społeczno - zawodową w okresie od I/2011 DO XII/2011.
Główne cele projektu:
 aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w ramach
PAL realizowanego na terenie wsi;
 zaktywizowanie danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS;
 ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym społecznie z powodu bezrobocia poprzez instrumenty integracji w Klubie Integracji
Społecznej;
 poprawa sytuacji finansowej osób i rodzin wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu Aktywności
Lokalnej;
 wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu.
W ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnicy projektu biorą udział:
9. w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych;
10. w indywidualnych spotkaniach z psychologiem(uczestniczki starały się rozwiązać problemy rodzinne oraz jak sobie radzić z trudnymi emocjami);
11. w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego( pomógł uczestnikom w napisaniu dokumentów
aplikacyjnych oraz w skutecznym poszukiwaniu pracy na naszym rynku);
40
12. w grupach i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego (spotkania z radcą prawnym
pozwoliły przybliżyć prawo rodzinne, kodeks pracy oraz prawa i obowiązki pracownika);
13. w warsztatach gospodarowania budżetem domowym (uczestnicy projektu uczyli się gospodarowaniem swojego budżetu, planowaniem wydatków oraz
możliwością oszczędzania);
14. w spotkaniach grupy samopomocowej;
15. w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku.
W okresie od 04-06.2011r. Zrealizowano :124h zajęć grupowych ,132 h zajęć indywidualnych , 1 wyjazd integracyjny do kina oraz 1 osoba kontynuuje naukę
w szkole średniej od 2009r.
W okresie od IX-XII/2011r.zorganizowane zostały zajęcia w Klubie Integracji Społecznej we wsi Trzeciewnica w ramach Programu Aktywności Lokalnej pt.
”TRZECIEWNICA CZAS NA ZMIANY”.
CEL GŁÓWNY PAL
1) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu wsi Trzeciewnica poprzez aktywizację
społeczno - zawodową w okresie od sierpnia 2010 do grudnia 2011 roku.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1.Aktywizacja społeczności lokalnej za szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z powodu
bezrobocia poprzez działania środowiskowe.
2.Zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w Klubie Integracji Społecznej.
Program Aktywności Lokalnej zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności
lokalnych, włączenie ich w życie społeczne, w tym powrót na rynek pracy.
Przy wyborze wsi Trzeciewnica jako środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym do objęcia PAL zdecydowały następujące wskaźniki:
* wysoki odsetek osób bezrobotnych wśród osób korzystających z pomocy społecznej
* wysoki wskaźnik osób kwalifikujących się do udziału w projekcie
* wysoki wskaźnik kobiet
Wieś Trzeciewnica jest sołectwem, w którym największy odsetek osób korzystających z pomocy stanowią bezrobotni, kwalifikujący się do działań w ramach
projektu „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem”.
1. Najważniejszym problemem będącym podstawą do udzielenia pomocy społecznej we wsi Trzeciewnica, a jednocześnie stanowiącym element
zagrożenia wykluczeniem społecznym - jest bezrobocie kobiet.
2. W Klubie integracji Społecznej w ramach PAL podpisano kontrakty socjalne z 9 osobami.
Podobnie jak w latach wcześniejszych w 2011 roku została zapewniona opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym osób uczestniczących w projekcie.
Zorganizowano wypoczynek letni dla 21 dzieci uczestników projektu w wieku od 7 do 13 lat.
Wycieczki dla dzieci zorganizowano w ramach wypoczynku letniego:
1. wycieczka do Malborka - dzieci zwiedziły Zamek Krzyżacki
2. wycieczka do Bożejewiczek – pobyt w Miasteczku Westernowym Silverado City
3. wycieczka do Aguaparku w Wągrowcu
4. wycieczka do Gdyni – dzieci zwiedziły Akwarium Gdańskie i ORP „Błyskawica, uczestniczyły w rejsie statkiem po morzu oraz spacerowały po Skwerze
Kościuszki
5. wyjazd do Multikina do Bydgoszczy na seans filmowy „Auta 2”.
Podczas każdej wycieczki dzieci miały zapewniony całodzienny posiłek, napoje i słodycze.
W ramach działań środowiskowych dla UP zorganizowano:
 2 wyjazdy integracyjne do kina w Bydgoszczy
 1 wyjazd integracyjny do kina w Bydgoszczy dla uczestników projektu oraz mieszkańców wsi Trzeciewnica w ramach PAL
 festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Trzeciewnica
 jesienne spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi Trzeciewnica pt. ”Jesienny wieczór z dzieckiem”
 spotkanie mikołajkowe dla dzieci wsi Trzeciewnica.
Ponadto zorganizowano 10 różnych kursów zawodowych dla 47 osób:

kurs opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych i chorych – 15 osób

kurs małej gastronomii – 13 osób

kurs prawa jazdy – 5 osób

kurs kas fiskalnych i fakturowania – 4 osoby

kurs ogrodnika terenów zielonych – 2 osoby

kurs komputerowy podstawowy – 1 osoba

kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – 2 osoby

kurs florystyczny – 2 osoby

kurs masażu – 2 osoby

kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia – 1 osoba
Łącznie w 2011r. Uczestniczyło 75 osób tj.66 osób realizowało kontrakty socjalne w KIS w tym 2 osoby powróciły do projektu oraz 9 osób w ramach PAL.W
ciągu całego roku przeprowadzono 580 godz. Dydaktycznych. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.57
osób wykonało prace społecznie użyteczne. Podczas sesji Rady Miejskiej zostało przeprowadzone seminarium informacyjno – promocyjne projektu.
W roku 2011 wartość projektu wynosiła 299 160 zł, przy czym dotacja rozwojowa wynosiła 267 748,20 zł a wkład własny to kwota 31 411,80 zł. Wydatki
projektu wykonano w wysokości 235 975,57 zł z dotacji rozwojowej oraz 31 411,8 zł z wkładu własnego.
Prace w projekcie zakończono w m-cu grudniu 2011r. i odprowadzono niewykorzystane środki do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w
wysokości 31 772,63 zł/§ 2007 – 30 175,12 zł i § 2009 – 1 597,51 zł/.
Realizacja programu systemowego „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” będzie kontynuowana w 2012 roku.
41
Zmiany w planie budżetu w 2011r w projekcie ”Czas na zmiany -aktywna integracja naszym wspólnym celem”
§
Dział Rozdział
853
Wyszczególnienie
Plan budżetu wprowadzenie - VI
Zmniejszenie
XI/2011
Zwiększenie
XI/2011
Zmniejszenie
XII/2011
Zwiększenie
XII/2011
Plan po
zmianach
85395
44.288,79
44.288,79
2.344,70
2.344,7
3.576,60
3.576,6
189,35
189,35
8.958,53
8.958,53
474,28
474,28
1.408,94
1.408,94
74,6
74,6
892,74
892,74
47,26
47,26
23.086,14
3351,18
26.437,32
1.222,21
177,47
1.399,68
17.427,37
17.427,37
925,63
925,63
---------
2849,16
2.849,16
---------
150,84
150,84
152.756,88
2849,16
3351,18
146.556,54
8.084,10
150,84
177,47
7755,79
4417 Delegacje służbowe
408,45
408,45
4419 Delegacje służbowe
21,63
21,63
4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.
1.481,56
1.481,56
4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.
78,44
78,44
Ogółem:
267.748,20
3000
3000
3.528,65
3.528,65
267.748,20
PROJEKT „LABIRYNTY WIEDZY”
Zmiany w planie budżetu w 2011 r. w projekcie ,,Labirynty wiedzy”
Dział
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
853
Rozdział
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
85395
Ogółem
§
Plan
początkowy
2317
2327
2827
4117
4127
4177
4179
4217
4247
4249
4307
436.905,76
167.831,61
35.277,38
6.415,26
1.035,00
248.456,11
Zwiększenie
III
Zwiększen
ie
VI
436.905,76
167.831,61
35.277,38
6.415,26
1.035,00
254.172,48
5.716,37
4.545,00
45.141,80
159.363,75
28.577,00
15.540,00
1.115.966,67
10.261,37
Plan po zmianach
28.577,00
45.141,80
159.363,75
33.122,00
15.540,00
1.154.805,04
Zwiększenia
VIII
Zmniejszeni
a
VIII
550,00
1.795,39
16.442,66
Zmniejszeni
a XII
Zwiększen
ia XII
2.866,00
29.411,39
10.557,66
778,00
60,00
36.265,05
328,34
107.154,29
30.206,54
137.972,15
328,34
12.029,81
138.300,49
138.300,49
30.206,54
70.175,59
70.175,59
Plan po
zmianach
440.321,76
140.215,61
41.162,38
7.193,26
1.095,00
290.437,53
4.873,34
122.089,55
51.598,14
28.248,66
27.569,81
1.1154.805,04
Gmina Nakło nad Notecią pełniła rolę lidera w powiecie nakielskim, w projekcie partnerskim POKL ,,Labirynty wiedzy”.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Do projektu przystąpiło 6 samorządów:
- Gmina Nakło nad Notecią,
- Gmina Mrocza,
- Gmina Kcynia,
- Gmina Sadki,
- Gmina Szubin,
- Starostwo Powiatowe
oraz 3 stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia ,,Żakus”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary.
Projekt był realizowany na terenie powiatu nakielskiego od 1.09.2010 do 31.12.2011 r. W ramach projektu wsparcie otrzymało 3600 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół publicznych i niepublicznych.
Przeprowadzone zostały zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:
- Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze oraz specjalistyczne ,,Drogi do sukcesu” 2731 godz. ,
- Opieka pedagogiczno-psychologiczna ,,Pomocna dłoń” – 549 godz.,
- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ,,Mogę więcej” – 1708 godz.,
- Poradnictwo edukacyjno- zawodowe ,,W szkole, w pracy” – 62 godz.
Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, audio – video, artykułów papierniczych, książek.
W ramach projektu przeprowadzono także ponad 20 wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, do filharmonii.
Na ten cel wprowadzono po stronie dochodów dział 85395 :
Plan dochodów ogółem 1 144.543,67 zł w tym § 2007 – 1 115 966,67 zł
42
Wykonanie dochodów
ogółem
§ 2009 - 28 577,00 zł
1 144 244,33 w tym § 2007 - 1 115 967,33 zł
§ 2009 28 277,00 zł
A po stronie wydatków dział 85395
Plan budżetu
ogółem 1 154 805,04 w tym
§ „7” - 1 121 683,04 zł
§ „9” 33 122,00 zł
Wykonanie wydatków
ogółem 1 082 877,26 w tym § „7” - 1 050 055,26 zł
§ „9” 32 822,00 zł
Dotacje celową na wynagrodzenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej otrzymały:
- Gmina Mrocza
49 626,48 zł
- Gmina Kcynia
137 750,00 zł
- Gmina Sadki
37 181,74 zł
- Gmina Szubin
214 010,40 zł
140 912,31 zł
-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia ,,Żakus” 23 775,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza
13 031,12 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary
8 690,00 zł
Gmina Nakło na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i kadry zarządzającej wydała kwotę 234 817,56 zł
Na potrzeby projektu dla gminy Nakło i partnerów zakupiono materiał i sprzęt na kwotę 122 089,55 zł a na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydano
kwotę 79 846,80 zł
W ramach projektu odbyły się wycieczki na które z budżetu wydano kwotę 27 569,81 zł.
W roku 2011 wydatkowano łącznie 1 082 877,26 zł. Do wykorzystania w 2012 roku pozostała kwota 71 628,77 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na
wynagrodzenia nauczycieli Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”, wynagrodzenia specjaliście do spraw ewaluacji i monitoringu,
opłacenia cateringu podczas konferencji, opłacenia faktur za gadżety promocyjne projektu.
43
Sprawozdanie dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie inwestycji
w tys. zł
Termin
Lp.
Nazwa inwestycji
1
2
Wartość
kosztorysowa
Rozpoczęcia Zakończenia
Lata realizacji
2011
2012
2013
2014
lata następne
UWAGI
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2011
2013
610,00
10,00
250,00
350,00
0,00
0,00
Wykonano aktualizację
dokumentacji.Uzyskano
pozwolenie na budowę.
2 Budowa obejścia miasta Nakło n. Not.
na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola)
2008
2015
37 520,00
2 339,80
1 000,00
1 400,00
1 800,00
0,00
Zadanie w fazie projektowej.
Przygotowano dokumentację
do pozwolenia na budowę.
3 Oświetlenie kortów tenisowych
przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią
2011
2012
35,00
5,00
30,00
0,00
0,00
0,00
Zadanie w fazie projektowej.
Przygotowano
dokumentację do pozwolenia
I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
1 Zmiana sposobu użytkowania budynku
usługowego (biura) na budynek
mieszkalny wielorodzinny, komunalny
na terenie obejmującym działkę nr ewid.
1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i
451/1 przy ul. Dworcowej w obrębie
miasta Nakło nad Notecią
II BUDOWA I MODERNIZACJA
DRÓG I CHODNIKÓW
na budowę.
III ROZWÓJ I MODERNIZACJA
BAZY OŚWIATOWO SPORTOWEJ
4 Budowa krytej pływalni w Nakle nad
Notecią
2007
2012
16 189,00
7 966,70
1 995,60
0,00
0,00
0,00
Zadanie na etapie prac
wykończeniowych.
2011
2012
1 835,00
300,00
1 235,00
0,00
0,00
0,00
Zadanie na etapie prac
wykończeniowych.
3
2009
4
2019
5
3 538,20
6
422,00
7
408,30
8
394,00
9
380,30
10
1 933,90
2011
2013
369,00
119,00
125,00
125,00
0,00
0,00
8 Rewitalizacja na terenie miasta i gminy
Nakło nad Notecią
2009
2012
7 237,34
3 558,18
3 679,16
0,00
0,00
0,00
Zadanie w fazie realizacji.
Wykonano część sportową w
obrębie
Zadanie stadionu
w fazie miejsckiego.
9 Ptasie migracje - stworzenie produktu
turystycznego w oparciu o zasoby
przyrodnicze w miejscowościach
Ślesin i Wystep oraz promocja
walorów przyrodniczych i ochrona
ptaków Obszar Natura 2000
PLB 300001
2011
2013
220,00
20,00
180,00
20,00
0,00
0,00
przygotowawczej.
Opracowano
dokumentację i
stosowne pozwolenia.
Przygotowano
wniosek o pozyskanie środków
zewnętrznych.
67 553,54
14 740,68
8 903,06
2 289,00
2 180,30
1 933,90
5 Budowa zjeżdżalni przy krytej
pływalni w Nakle nad Notecią
1
2
6 Wykup wierzytelności w związku z
budową obiektów Zespołu Szkół w
Paterku (wraz z odsetkami)
7 Zakup budynku przedszkola
w Paterku
11
Wykup wierzytelności związany
z budową obiektu Zespołu
Szkół w Paterku w latach 20082009. Obecnie obiekt
użytkowany.
Zakup przedszkola poniesiny
w trzech ratach.
IV POZOSTAŁE ZADANIA
OGÓŁEM :
44
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA I GMINY NAKŁO N. NOT.
ZA 2011 ROK
Budżet Miasta i Gminy został uchwalony uchwałą Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta i Gminy na 2011r.
Dochody budżetowe – 77 146 341,67 zł
Wydatki budżetowe – 88 861 043,67 zł
W trakcie realizacji budżetu miasta i gminy w 2011 rok dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetowych następującymi uchwałami Rady Miejskiej:













Uchwała Nr VII/140/2011 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 r.
Uchwała Nr VIII/148/2011 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Uchwała Nr IX/159/2011 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2011 r.
Uchwała Nr X/173/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r.
Uchwała Nr 186/2011 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Uchwała Nr XII/207/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011r.
Zarządzenie Nr 164/11 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011r.
Uchwała Nr XIII/223/2011 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2011r.
Zarządzenie Nr 186/2011Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 18 listopada 2011r.
Uchwała Nr XIV/233/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2011r.
Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 15 grudnia 2011r.
Uchwała Nr XV/314/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r.
Budżet Miasta i Gminy po dokonanych zmianach powyższymi uchwałami wynosi:
Dochody budżetowe – 85 969 053,65 zł
Wydatki budżetowe – 98 786 028,95 zł
Powstały deficyt budżetowy w kwocie 12 816 975,30 zł pokryty jest pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 614 800,00 zł, kredytem w kwocie 11 649 902,00 zł
oraz wolnymi środkami z 2010 r. w kwocie 552 273,30 zł.
Dochody budżetowe w kwocie 85 969 053,65 zł wykonano w kwocie 88 362 970,03 zł, tj. 102,78% i tak:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dochody tego działu wykonano w kwocie 968 293,79 zł, co stanowi 100,02/% wykonania.
Na dochody w powyższym dziale składają się środki w kwocie 968 293,79 zł z:
 wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 317 701,97 zł, tj.
100,08% wykonania,
 dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla
celów produkcji rolnej – kwota 650 591,82 zł, tj. 99,99%,
Dział 020 LEŚNICTWO
Dochody tego działu wykonano w kwocie 16 632,39 zł co stanowi 100,80% wykonania.
Na dochody w tym dziale składają się:
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za dzierżawę obszarów łowieckich, które uiszczane są
sukcesywnie do końca roku kalendarzowego. W 2011 roku z tego tytułu uzyskano kwotę 3 632,39 zł co stanowi 103,78% wykonania. Wysokość czynszu
ustala się mnożąc ilość hektarów obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego w danym roku.
 umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie zadań: „Zadrzewianie miasta i gminy Nakło nad Notecią” – 10 000,00 zł oraz „Pielęgnacja
Pomników Przyrody” - 3 000,00 zł. Łącznie na kwotę 13 000,00 zł, wykonano w 100%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochody tego działu wykonano w kwocie 1 537 123,54 zł co stanowi 99,78% wykonania.
Na dochody w powyższym dziale składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego i tak:
 dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego –
wykonano 0,00 zł z uwagi na nieprzyjęcie rozliczenia przez Powiat Nakielski zadania „ Budowa ścieżka rowerowo piesze z Nakła do Paterka”. Środki
zostaną przekazane w 2012 roku.
 opłaty parkingowe oraz za zajęcie pasa drogowego w kwocie 136 217,45 zł, co stanowi 123,83%. Na tak wysokie wykonanie ma wpływ konsekwentne
sprawdzanie wnoszenia opłaty parkingowej oraz przeprowadzanie licznych remontów i inwestycji, co wiąże się z zajęciem pasa drogowego,
 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - ujęto kary nałożone przez Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy – w łącznej
kwocie 22 200,00 zł, co stanowi 100,91% na tak wysokie wykonanie miało wpływ utworzenie na terenie gminy stanowiska do tzw. wagi służącej do
sprawdzania dopuszczalnego nacisku na osie samochodów ciężarowych,
 dotacje celowe z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień wykonano w kwocie 22 084,81, co stanowi 100%
wydatków poniesionych na realizację zadania „Ścieżka rowerowo- pieszaz Nakła do Paterka”
 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” – ujęto kwoty z rozliczenia
wydatków niewygasających w wysokości 1 356 621,28 zł zł, co stanowi 100% wykonania.
45
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 5 697 600,83 zł, co stanowi 116,44% wykonania.
Dział ten obejmuje wpływy z różnych dochodów: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów
z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, wpływów z
różnych opłat i odsetki od sprzedaży ratalnej mieszkań i tak:
a) dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Nakło n. Not. wykonano w kwocie
164 771,97 zł, co stanowi 71,64%. Na dochody składają się należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Nakło nad Notecią. Na tak niskie wykonanie wyżej wymienionego dochodu miał wpływ znaczący wzrost opłat z tytułu wieczystego
użytkowania, co spowodowało że wielu podatników zdecydowało się na wykupienie nieruchomości.
Pomimo powyższego na 31.12.2011r. zaległości z tytułu j.w. posiadało 159 osób fizycznych na kwotę 46 302,15 zł,
b) dochody z tytułu opłaty od wzrostu wartości działki wykonano w kwocie 1 380,00 zł, co stanowi 2,76%, opłata od wzrostu wartości nieruchomości ( tzw.
renta planistyczna ) obejmuje dochody wynikające z art. 36 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) dot. obowiązku zapłaty jednorazowej opłaty (tzw. renty planistycznej) pobieranej
w przypadku zbycia
nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem nowego lub zmienionego planu. Opłatę nalicza się w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie
miejscowego planu albo jego zmian.
Decyzją z dnia 8.09.2011 r. naliczono opłatę i dokonano wpłaty na kwotę w wysokości 1 380 zł 00 gr. Wszczęto procedury w sprawie ustalenia i naliczenia
wysokości opłaty w miesiącu listopadzie b.r. Z uwagi na procedurę prawną ustalania wysokości renty planistycznej, procedury wszczęte w miesiącu
listopadzie b.r. zostaną zakończone w pierwszym półroczu 2012 r., stąd uiszczenie opłat może nastąpić w tym okresie.
Wpływy dotyczą opłat należnych z tytułu różnicy wartości działek powstałej w wyniku zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania.
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. wykonano w kwocie
3 200 131,81 zł, co stanowi 105,05%.
Na dochody powyższe składają się wpływy:
 z dzierżaw mienia komunalnego na kwotę: 154 511,58 zł, zaległości z tytułu j.w. posiada 30 osób na kwotę 18 714,16 zł,
 wpływy z NADM należności z tytułu wpłacanych przez najemców czynszów w wysokości: 3 031 407,01 zł. Wpłaty wnoszone przez najemców lokali
gminnych z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela są przekazywane przez Zarządzającego zgodnie z zawartą umową o zarządzanie i
administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią tj. wpłaty wnoszone do 10-tego dnia miesiąca przekazywane są do 25-tego każdego
miesiąca rozliczeniowego, natomiast wpłaty wnoszone przez najemców po 10-tym przekazywane są do 25-tego dnia miesiąca następnego. Na tak wysokie
wykonanie ma wpływ skuteczne ściąganie zaległości przez komornika.
 z dzierżawy powierzchni na słupach ogłoszeniowych ustawionych na terenie miasta Nakła n/Not., opłaty związane z umieszczaniem reklam na drogach
Gminnych w wysokości: 5 410,08 zł,
 dzierżawy drogi wewnętrznej w wysokości: 38,10 zł
 czynsze inne (pomieszczenia) w wysokości: 8 765,04 zł.
d) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano w kwocie 64 459,14 zł, co stanowi 322,30%.
Dochody dotyczą rat oraz opłat należnych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Wysokie wykonanie
planu budżetu spowodowane było nowelizacją ustawy będącej podstawą przekształcenia, co było przyczyną wzrostu zainteresowania użytkowników
wieczystych zmianą posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości. Ustawa rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
e) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonano w kwocie 2 133 825,57 zł, to jest
150,07% i tak ze sprzedaży:
- nieruchomości gruntowych w wysokości: 1 590 297,16, zł,
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości: 53 013,00 zł,
- lokali mieszkalnych na kwotę: 347 109,10 zł,
- lokali użytkowych i garaży na kwotę: 129 150,00 zł,
- spłaty należności z tytułu kupna nieruchomości na raty: 14 256,31 zł,
Wysokie wykonanie planu budżetowego spowodowane było zainteresowaniem osób prawnych nabyciem prawa własności nieruchomości.
Zaległości z tytułu spłaty rat na koniec 31.12.2011r. posiadały 4 osoby na kwotę 4 281,60 zł,
f) dochody z tytułu wpływów z usług wykonano w kwocie 8 757,38 zł, co stanowi 29,19%. Dochody z w. w. tytułu to zwrot gminie wydatków poniesionych
na przygotowanie nieruchomości komunalnych do sprzedaży tj. podziały geodezyjne, wyceny, ogłoszenia prasowe. Zobowiązaniami obciąża się osoby
które nabywają nieruchomości. Z uwagi na przeciąganie się postępowań administracyjnych w sprawie nabycia nieruchomości, wydatki poniesione przez
gminę wpływają na dochody z opóźnieniem. W związku ze zleconymi i niezakończonymi sprawami zwiększenie dochodów przewiduje się w roku
następnym,
g) wpływy z różnych dochodów, wykonano w kwocie 81 598,65 zł, co stanowi 155,72%. Środki finansowe w wysokości 66 499,49 zł pochodzą z nadpłat
pochodzących z rozliczenia zaliczek za media (zimna woda, kanalizacja) we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Nakło nad Notecią posiada
udziały, za lata 2007 – 2009. Środki w wysokości 500,00 zł stanowią dochód z tytułu spłaty zadłużenia ciążącego na lokalu nr 9, położonego w Lubaszczu
11, przez najemcę obejmującego przedmiotowy lokal mieszkalny. Kwota 13.973,57 zł stanowi należność za media w budynku Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad
Notecią. Kwota 625,59 zł dotyczy należności przekazanych przez pocztę Polską.
h) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) – wykonano w
kwocie 19 420,40 zł, co stanowi 100%,
i) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) – wykonano w
kwocie 23 255,51 zł, co stanowi 100%.
W rozdziale 70005 §6680 Wpłata środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego zaewidencjonowano kwotę
0,40 zł z rozliczenia wydatków niewygasających
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 109 831,00 zł co stanowi 100% wykonania i tak:
 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie
103 831,00 zł, co stanowi 100% wykonania,
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na renowacje cmentarzy – wykonano w kwocie
6 000,00 zł, co stanowi 100%.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan
dochodów
tego
działu
wykonano
w
kwocie
474 119,03
zł,
co
stanowi
105,19% wykonania.
Obejmuje m.in. dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, wpływów z usług, różnych dochodów i tak:
 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 304 400,00 zł, co stanowi
100% wykonania,
46
 z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, to jest za
udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych wpłynęła kwota 89,90 zł, co stanowi 3,00%. Na tak niskie wykonanie miało wpływ
zlikwidowanie opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz znikome zainteresowanie danymi ze zbiorów meldunkowych,
 dochody Urzędu Miasta i Gminy Nakło n. Not. rozdział 75023 zrealizowano w kwocie
119 517,46 zł, co stanowi 128,24% wykonania i tak:
 Wpływy z usług wykonano w kwocie 31 505,67 zł, co stanowi 79,76% są to odpłatności za usługi ksero, odpłatność za rozmowy telefoniczne, wynajem
samochodu. Na tak niskie wykonanie tego planu miało wpływ mniejsze niż planowano zainteresowanie usługami w zakresie transportu świadczonym
przez UMiG podległym jednostkom i stowarzyszeniom.
 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny wykonano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100%. Na tak duże wykonanie ma wpływ przekazanie darowizny
przez firmę MIXIT Sp. z o. o. dla Sołectwa Rozwarzyn,
 Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 38 812,58 zł, co stanowi 862,50%, są to wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego
podatnikom za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 964,78 zł oraz zwrot kosztów komorniczych i wpisów sądowych w kwocie
31 847,80 zł za wygrany proces sądowy. Wyżej wymieniona nieplanowana kwota wpłynęła na tak duże wykonanie planu dochodów w tym rozdziale.
 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących gminy - wykonana kwota 3 500,00 zł co stanowi
100%
 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w kwocie
27 699,21 zł, co stanowi 100%,
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –rozdział 75056 spis powszechny,
otrzymano w kwocie 50 111,67 zł co stanowi 100%.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody w powyższym dziale wykonano w kwocie 60 656,00 zł co stanowi 99,74%
Dział ten obejmuje:
 dotacje celowe na zadania zlecone gminie to jest: aktualizację spisów wyborców w kwocie 5 352,00 zł, co stanowi 100% wykonania.
 Dotacje celowe na zadania zlecone to jest: organizacja wyborów do sejmu i senatu w kwocie 55 304,00 zł co stanowi 99,71% wykonania.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody tego działu wykonano w kwocie 53 658,14 zł co stanowi 38,33% wykonania, natomiast zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów wynoszą
65 792,57 zł, na które składa się 633 dłużników.
Rozdział Straż Miejska
W powyższym rozdziale plan dochodów wykonano w kwocie 53 052,14 zł, tj. 37,89%.
Na tak małe wykonanie w. w. dochodów ma wpływ zmiana przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17-06-2011 roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez
urządzenia rejestrujące weszły w życie w dniu 28-06-2011roku.
Nadto w powyższym dziale rozdz. 75412 zaewidencjonowano kwotę 606,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu marki ŻUK przez OSP Polichno.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI WRAZ Z ICH POBOREM
Dochody powyższego działu wykonano w kwocie 31 339 015,50 zł, co stanowi 103,34% wykonania planu.
Dochody j.w. stanowią największą pozycję w strukturze dochodów budżetowych miasta i gminy. Dział ten obejmuje wpływy z podatków, opłat realizowanych
przez Urząd Miasta i Gminy Nakło n. Not., Urzędy Skarbowe, Ministerstwo Finansów i tak:
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 33 777,87 zł, co stanowi 84,44%, jest on
realizowany przez Urząd Skarbowy w Nakle. Na tak niskie wykonanie planu w. w. podatku ma wpływ powstanie licznych marketów, stanowiących dużą
konkurencję dla małych sklepików, których właściciele w części zrezygnowali z prowadzenia działalności gospodarczej. Zaległości w podatku jw. na
31.12.2011r. wynoszą 47 078,90 zł. Nadto w rozdziale 75601 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zarejestrowano kwotę
58,59 zł z tytułu nieterminowej wpłaty podatków.
 podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 11 589 443,00 zł, co stanowi 104,08% wykonania.
Zaległości w powyższym podatku na dzień 31.12.2011r. posiadało 696 podatników na łączną kwotę 600 358,05 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na
kwotę 19 579,77 zł tj. wobec 8 podatników. Umorzono podatek j.w. 13 podatnikom na łączną kwotę 2 642,30 zł ze względu na trudną sytuację materialną
lub interes społeczny.
W 2011 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miejskiej skorzystało 6 podatników na kwotę 40 734,00 zł,
 podatek rolny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 930 367,81 zł, co stanowi 101,57% wykonania.
Zaległości
na
31.12.2011r.
w
w.
w.
podatku
posiadało
191
podatników
na
kwotę
45 051,80 zł, w tym zabezpieczonych hipoteką na kwotę 5 239,10 zł (wobec 4 podatników).
W 2011 roku z ulg ustawowych w podatku rolnym skorzystało 19 podatników na łączną kwotę 2 699,00 zł tj. ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg
inwestycyjnych.
 podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 66 620,10 zł, co stanowi 111,78% wykonania.
Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2011 posiadało 7 podatników na kwotę 339,65 zł,
 podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 669 020,47 zł, co stanowi 105,86% wykonania planu.
Zaległości na 31.12.2011r. posiadało 36 podatników na łączną kwotę 110 853,02 zł,
 podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 162 250,50 zł, co stanowi 87,70% wykonania. Przedmiotowy podatek realizowany jest przez Urzędy
Skarbowe. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż w roku ubiegłym spraw spadkowych i darowizn.
 opłatę od posiadania psów zrealizowano w kwocie 25 564,50 zł, co stanowi 86,66% wykonania. Na 31.12.2011r. zaległości w opłacie jw. posiadało 69
podatników na kwotę 5 990,27 zł. Ponadto w 2011 roku umorzono opłatę od posiadania psów 1 podatnikowi na kwotę 45,00 zł. Na tak niskie wykonanie
ma wpływ, że podatnikami w.w podatku są między innymi osoby starsze o niskich dochodach korzystające z zasiłków pomocy społecznej.
 wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 54 874,10 zł, co stanowi 43,90% wykonania. Na tak niskie wykonanie tej opłaty ma wpływ zmniejszone
zainteresowanie przedsiębiorców wynajmowaniem powierzchni do prowadzenia działalności handlowej. Zauważalna jest malejąca tendencja rozwoju
działalności targowej, w związku z powstaniem licznych supermarketów w Nakle nad Notecią,
 podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych wykonano w kwocie 878 470,90 zł, co stanowi 105,21%. Dochody z tytułu jw.
realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Tak wysokie wykonanie związane jest ze zwiększeniem ilości postępowań cywilno-prawnych w bankach jak i
kancelariach adwokackich,
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zaewidencjonowano w kwocie 6 848,49 zł.
Nadto w rozdziale 75616 § 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zaewidencjonowano wniesioną opłatę od posiadania psa w wysokości
37,00 zł.
 wpływy z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 624 004,36 zł, co stanowi 81,57% wykonania planu. Tak niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem
aktywności gospodarczej osób prawnych i fizycznych w wyniku kryzysu gospodarczego,
47
 wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wykonano 2011 roku w kwocie 576 774,90 zł, co stanowi 110,92% wykonania planu.
Tak duże wykonanie planu spowodowane jest powstaniem kilku nowych punktów sprzedaży alkoholu w tym supermarketu,
 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wykonano w kwocie 2 163,40
zł, co stanowi 135,21%.
Na tak wysokie wykonanie miało wpływ wydanie większej niż planowano ilości zezwoleń na przewozy osób,
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 61 663,42 zł, co stanowi 145,21%. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ zawarcie umowy z
przedsiębiorcą na wydobywanie kopalin - żwir,
 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – dotyczy rekompensaty za udzielone ulgi wynikające z przepisów prawa ZPCHR wykonano w kwocie 188 090,00 zł, co stanowi 75,24% wykonania planu.
Na tak niskie wykonanie w.w dochodów miała wpływ zmiana przepisów w wyniku której zmniejszyła się liczba zakładów uprawnionych do korzystania z
ulg w podatkach i opłatach
 wpływy z tytułu udziałów gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa
a) podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 14 032 912,00 zł, co stanowi 101,70% wykonania planu.
b) podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w kwocie 1 280 748,00 zł, co stanowi 152,57% wykonania. Na tak wysokie wykonanie w. w. planu
miało wpływ zwiększenie aktywności gospodarczej w. w. podmiotów,
 dywidendy z KPC Bydgoszcz wykonano w kwocie 135 102,78 zł, co stanowi 100% wykonania. Dywidenda za 2010 w kwocie 135 102,00 zł wpłynęła w
m-cu listopadzie 2011r. zgodnie z pismem KPC Bydgoszcz,
 wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 20 273,79 zł, co stanowi 112,05% wykonania planu. Na tak wysokie wykonanie miało wpływ uzyskanie
wyższych dochodów z kosztów upomnień.
Na zalegających z zapłatą podatków wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania, a w przypadku ich nieuregulowania wystawiono tytuły
wykonawcze, które skierowano do egzekucji komorniczej.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan dochodów w powyższym dziale wykonano w kwocie 26 332 747,69 zł, tj. 100%.
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
plan 20 559 352,00 zł wykonanie 20 559 352,00 zł tj. 100%
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 4 563 822,00 zł wykonanie 4 563 822,00 zł
tj. 100%
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 34 000,00 zł
wykonanie 71 506,99 zł
tj. 210,31%
Na tak wysokie wykonanie ma wpływ wyegzekwowanie odsetek od zaległości z tytułu podatków i opłat.
§0920 Pozostałe odsetki
plan 156 632,38 zł
tj. 149,41%
Na tak wysokie wykonanie w.w. planu dochodów miało wpływ założenie lokat terminowych kwot z rachunku bieżącego, co charakteryzuje się wyższym
oprocentowaniem.
Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia
§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia
W powyższym paragrafie zaewidencjonowano kwotę 522,28 zł
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
plan 903 514,00 zł
tj. 100%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów tego działu wykonano w kwocie 2 020 096,40 zł co stanowi 126,23% wykonania planu i tak:
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
plan 177 116,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
plan 200,00 zł
wykonanie 205,00 zł
tj. 103,85%
tj. 102,50%
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
plan 134 526,00 zł
tj. 102,78%
§ 0830 Wpływy z usług
plan 38 141,00 zł
tj. 100,32%
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 60,00 zł
wykonanie 63,60 zł
tj. 106,00%
§ 0920 Pozostałe odsetki
plan 68,00 zł
tj. 136,21%
wykonanie 92,62 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny
plan 521,00 zł
tj. 100%
Darowizna pieniężna dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią.
48
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
plan 3 600,00 zł
tj. 100,53%
§ 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaewidencjonowano
kwotę 2 914,26 zł z rozliczenia wydatków niewygasających
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
§6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zaewidencjonowano
kwotę
397,40 zł z rozliczenia wydatków niewygasających
Rozdział 80104 Przedszkola
plan 232 651,00 zł
tj. 100,04%
plan 4 388,00 zł
tj. 100,21%
plan 227 498,00 zł
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
plan 400,00 zł
plan 5,00 zł
wykonanie 7,18 zł
tj. 100,02%
tj. 103,23 %
tj. 143,60%
plan 360,00 zł
tj. 103,06%
Rozdział 80110 Gimnazja
plan 57 418,00 zł
tj. 808,68%
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – kwota 330 469,41 zł zaewidencjonowanej kary za niedotrzymanie warunków umowy od firmy ISSO
wyegzekwowanej w postępowaniu sądowym.
plan 27 082,00 zł
wykonanie 26 265,68zł
tj. 96,99%
plan 6,00 zł
tj. 1 287 373,83%
Na tak wysokie wykonanie wyżej wymienionych dochodów miało wpływ wyegzekwowanie przez komornika odsetki od kary za niedotrzymanie terminu
zawartego w umowie przez firmę ISSO
plan 1030,00 zł
tj. 100,68%
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan 29 300,00 zł
tj. 100,00%
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
plan 1 005,00 zł
tj. 97,43%
plan 805,00 zł
tj. 100,02%
plan 200,00 zł
tj. 87,00%
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
plan 577 839,00 zł
tj. 100,97%
plan 577 796,00 zł
tj. 100,97%
plan 43,00 zł
wykonanie 47,83 zł
tj. 111,23%
Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 554 252,00 zł
tj. 100%
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan 553 856,00 zł
tj. 100%
49
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 12 188 746,14 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W wyżej wymienionym rozdziale zaewidencjonowano w §0970 Wpływy z różnych dochodów kwotę 7 121,97 zł z tytułu wyegzekwowania należnej kwoty od
rodzin pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 10 199 595,00 zł
wykonanie 10 182 572,66
tj. 99,83%
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
plan 10 101 595,00 zł wykonanie 10 063 595,54 zł tj. 99,62%
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan 98 000,00 zł
tj. 121,41%
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
plan 62 635,00
wykonanie 62 585,20
tj. 99,92%
ustawami
plan 34 635,00 zł
tj. 99,86%
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan 28 000,00 zł
tj. 100%
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 394 000,00 zł
tj. 99,99%
plan 394 000,00 zł
tj. 99,99%
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
plan 356 000,00 zł
tj. 99,99%
plan 356 000,00 zł
tj. 99,54%
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 463 156,00 zł
tj.100 %
plan 463 156,00 zł
tj. 100%
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 158 060,00
wykonanie 183 272,79
tj. 115,95 %
plan 110 000,00 zł
tj. 123,26%
Na tak wysokie wykonanie wpłynęło wyegzekwowanie zaległych należności z tego tytułu.
plan 10,00 zł
wykonanie 42,79 zł
tj. 427,90%
Na tak wysokie wykonanie wpłynęło obciążenie odsetkami wyegzekwowanych należności z tytułu usług.
ustawami
plan 48 050,00 zł
tj. 99,16%
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
ustawami
plan 17 500,00 zł
tj. 100%
plan 552 835,00 zł
tj. 94,83%
plan 8 000,00 zł
tj. 144,40%
plan 54 835,00 zł
tj. 43,80%
Na tak niskie wykonanie wyżej wymienionego paragrafu miało wpływ otrzymanie z Powiatowego Urzędu Pracy mniejszych środków na realizację prac
społecznie użytecznych.
50
§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
plan 33 200,00 zł
tj. 96,08%
plan 456 800,00 zł
tj. 100%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
plan 1 412 291,87 zł wykonanie 1 380 219,90 zł
tj. 97,73%
W wyżej wymienionym rozdziale ujęto dwa zadania finansowane z dotacji celowych w ramach programów europejskich, takich jak:
plan 267 748,20 zł
tj. 88,13 %
1) „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego aneks do umowy nr 5 z dnia 01.06.2011 nr UDA POKL 070101-04-038/08-05 w wysokości 267 748,20 zł
wykonano 200 000,00 zł tj. 74,70%,
plan 1 144 543,67 zł
wykonanie 1 144 244,33 zł
tj. 99,97%
2) „Labirynty wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 388 130,00 zł
tj. 99,23%
plan 388 130,00 zł
tj.99,23 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dochody tego działu wykonano w kwocie 3 075 152,58 zł co stanowi 104,58%.
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 3 824,73 zł, z tytułu wpłaty osoby fizycznej za przyłącze kanalizacyjne.
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zarejestrowano kwotę
483,76 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t
plan 5 000,00 zł
tj. 100%
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
plan 345 000,00 zł
tj. 184,25%
Przedmiotowe opłaty stanowią wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy,
wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i
urządzeń wodnych.
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t
plan 15 000,00 zł
tj. 100%
plan 7 411,00 zł
tj. 101,68%
plan 10,00 zł
tj. 141,80%
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów- zarejestrowano kwotę 206,20 zł z tytułu sprzedaży złomu (ZRP)
§ 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
plan 2 320 181,21 zł
tj. 93,04%
W. w kwota przeznaczona jest na realizację zadania „Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu osiedla Kazimierza Wielkiego” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
plan 248 000,00 zł
tj. 100,21%
51
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody tego działu wykonano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 100%.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
plan 10 000,00 zł
tj. 100%
Środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji zadania z Powiatem Nakielskim- IV Festyn Historyczno Etnograficzny na Łazienkach. Rozliczenie
zadania nastąpi to w m-cu sierpniu.
Rozdział 92116 Biblioteki
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan 80 000,00 zł
tj. 100%
Wyżej wymienione środki stanowią dotację Powiatu Nakielskiego na dofinansowanie działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad
Notecią.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dochody tego działu wykonano w kwocie 2 633 918,38zł, co stanowi 100,89%.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaewidencjonowano kwotę 138,00 zł z tytułu sprzedaży złomu (ZRP)
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
plan 2 300 000,00 zł
tj. 100,92%
Zadanie pn. „Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią” realizowane jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Zgodnie z
zawartą umową kwota dofinansowania w 2011 roku wyniesie 2 300 000,00 zł. W roku 2011 pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki w kwocie
2 321 080,00 zł
§6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
plan 300 000,00 zł
tj. 100%
Dotacja Starostwa Powiatowego w Nakle na budowę krytej pływalni w Nakle.
§6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zarejestrowano kwotę
1 675,88 zł z rozliczenia wydatków niewygasających
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
plan 10 749,00 zł
tj. 102,56%
Plan wydatków budżetowych miasta i gminy w 2011 roku został wykonany w kwocie
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan 2 026 410,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne
§ 4300 Zakup pozostałych usług.
plan 2 000,00 zł
94 624 979,57 zł, tj. 95,79 %.
tj. 99,77 %
tj. 100 %
Środki z funduszu sołeckiego wydatkowano na uporządkowanie i oczyszczenie terenu stawu w Karnowie. Zakres zadania obejmował mechaniczne
oczyszczenie strefy przybrzeżnej stawu na obszarze o powierzchni ok.1800 m2 wraz z zagospodarowaniem masy organicznej oraz ewentualnych odpadów.
Rozdział 01009 Spółki wodne
§ 4430 Różne opłaty i składki.
plan 1 000,00 zł
tj. 89,7%
Powyższą kwotę wydatkowano na uiszczenie składki członkowskiej w Gminnej Spółce Wodnej za 2011 rok.
Rozdział 01030 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
plan 18 800,00 zł
wykonanie18 744,56 zł
tj. 99,71%
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
plan 18 800,00 zł
Środki finansowe przekazane są jako składki na rzecz Izb Rolniczych.
tj. 99,71%
plan 713 075,00 zł
tj. 99,81 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 516,47 zł
tj. 100%
§4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 83,31 zł
tj. 100%
wykonanie 83,31 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
plan 3 400,00 zł
tj. 100%
52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan 20 818,84 zł
tj. 99,52%
Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów na szkolenia i pokazy kulinarne organizowane w Karnowie, Chrząstowie, Potulicach, Sucharach
oraz stroików w Gorzeniu oraz na koszty związane z przygotowaniem wypłat części podatku akcyzowego rolnikom.
§ 4260 Zakup energii
plan 200,00 zł
tj. 61,22%
Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie boisk gminnych w Występie i Ślesinie tj. nawadniania murawy. Środki finansowe zostały zabezpieczone z
uwzględnieniem podwyżki stawki przez dostawcę oraz ewentualnego zużycia.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan 15 043,00 zł
tj. 95,82 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na wyjazdy specjalistyczne Sołtysów i rolników do Dobrzycy (ogrody tematyczne), do Częstochowy na Krajowe
Dożynki, do Bednar na wystawę rolniczą „AGRO-SHOW”, na przedstawienie teatralne dla Sołtysów w Potulicach, ora na monitoring gleby na zawartość
składników pokarmowych.
§ 4430 Różne opłaty i składki
plan 638 013,38 zł
tj. 99,85%
Środki w kwocie 388 935,17 zł przeznaczono za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wyżej wymienioną akcyzę otrzymało 207 producentów rolnych, w tym osób fizycznych i osób prawnych.
Nadto kwotę 50,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie wyjazdu rolników do Bednar na wystawę „AGRO – SHOW”.
W powyższym dziale na zadania inwestycyjne zabezpieczono w budżecie gminy na 2011r. kwotę 1 326 535,78 zł, z czego :
 Rozdział 01041
§ 6050
- 954 384,81 zł
§ 6058
- 139 001,49 zł
§ 6059
- 198 149,48 zł
 Rozdział 01095 § 6050
- 35 000,00 zł
W ramach posiadanych środków finansowych realizowano następujące zadania:
Rekonstrukcja Pałacu hr. Anieli Potulickiej w części sali podziemia w Potulicach etap I – parter (opracowanie dokumentacji).
Świetlica wiejska z biblioteką publiczną w miejscowości Polichno – Program Odnowy Wsi.
Organizacja małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno.
Wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania
w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej .
 Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej
w Potulicach.
 Centrum Ekologiczno - Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy.




Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano środki w wysokości
 Rozdział 01041 § 6050
 Rozdział 01041 § 6058
 Rozdział 01041 § 6059
 Rozdział 01095 § 6050
-
577 980,46, w tym:
213 272,20 zł
135 681,47 zł
194 504,44 zł
34 522,35 zł
Ponadto w dziale tym, w rozdziale 01041 pozostały środki w kwocie 745 000,00 zł, w tym:
§ 6050
- 739 600,00 zł
§ 6058
- 2 900,00 zł
§ 6059
- 2 500,00 zł
które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2011 na kontynuowanie realizacji zadań.
Na rekonstrukcję Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach etap I – parter zabezpieczono w budżecie gminy na
2011 r. w rozdziale 01041 środki pieniężne w wysokości 836 484,81 zł , w tym :
§ 6050
- 831 084,81 zł
§ 6058
- 2 900,00 zł
§ 6059
- 2 500,00 zł
Na wykonanie rekonstrukcji pozyskano pomoc w ramach działania 4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W dniu 11 czerwca 2010 r. podpisano z Urzędem Marszałkowskim w
Toruniu umowę o przyznanie pomocy w kwocie 451 202,00 zł.
Na realizację przedsięwzięcia w m-cu sierpniu 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, na który wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło
przedsiębiorstwo Wezambud Usługi Ogólnobudowlane Władysław i Zbigniew Springer s.c. w Żninie, z którym w dniu 21.10.2011 r. podpisano umowę na
wykonanie zadania w terminie do 31.03.2012 r.
Zakres zadania obejmuje:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z odtworzeniem historycznych detali,
- naprawę podłóg z wykonaniem nowych posadzek z zachowaniem „świadków”
( fragment posadzki w formie pierwotnej) ,
- naprawę i zabezpieczenie stropów i dachów,
- odnowienie wewnętrznych powłok malarskich z detalami architektonicznymi,
- wykonanie nowej kotłowni olejowej,
- wykonanie wewnętrznych instalacji.
Termin zakończenia i rozliczenia zadania z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu – 30.06.2012 r.
53
Do końca grudnia br. wydatkowano ze środków w budżecie gminy na 2011 r. w § 6050 łącznie kwotę 91 127,49 zł.
Ponadto kwotę w wysokości 745 000,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie robót związanych z rekonstrukcją Pałacu.
Na realizację świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną na terenie dz. nr 399 w miejscowości Polichno, gmina Nakło nad Notecią zaplanowano
w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 01041 kwotę 407 600,00 zł , w tym :
 § 6050
- 79 300,00 zł
 § 6058
- 133 950,00 zł
 § 6059
- 194 350,00 zł
Zadanie realizowane było w ramach programu „Odnowa Wsi”. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą zadania został Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki, wyłoniony
w drodze przetargu nieograniczonego. Umowna wartość przedsięwzięcia wyniosła
484 875,48 zł. W ramach zadania powstał obiekt o powierzchni użytkowej 187,1 m2 i kubaturze 1062,6 m3.
Program funkcjonalny obejmował pomieszczenia: świetlicę, sanitariaty, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych, garaż, kuchnię, pomieszczenia
gospodarcze.
W miesiącu lipcu 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką publiczną.
Do końca 2011 r. wydatkowano ze środków w budżecie gminy na 2011 r.
w rozdziale 01041 kwotę 407 004,70 zł, w tym:
 § 6050
- 79 308,73 zł
 § 6058
- 133 941,00 zł
 § 6059
- 193 754,97 zł
Na wykonanie organizacji małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 01041 kwotę 7 450,97 zł,
w tym:
§ 6050
- 4 000,00 zł
§ 6058
- 2 151,49 zł
§ 6059
- 1 299,48 zł
W ramach organizacji małej infrastruktury turystycznej we wsi Polichno w dniu 21 marca 2011 r. Biuro Regionalne NOVUM z Golubia Dobrzynia dokonało
montażu urządzeń sportowo rekreacyjnych, tj: ścianki sprawnościowej, drabiny poziomej, pomostu z belką z dwoma trapami oraz ścianki wspinaczkowej na
działce nr 400 w miejscowości Polichno. Ponadto Zakład BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki wykonał ciągi komunikacyjne (ścieżki) łączące między sobą
zakupione
i zamontowane urządzenia do ćwiczeń.
Do końca grudnia 2011 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 5 658,42 zł w tym :
§ 6050
- 3 168,48 zł
§ 6058
- 1 740,47 zł
§ 6059
- 749,47 zł
Na wykonanie instalacji systemu nagłaśniającego i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej zabezpieczono w budżecie
gminy na 2011 r. w § 6050 środki w kwocie
20 000,00 zł.
Wykonawcą zadania był Zakład Elektroniczny Piotr Zmudzinski w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował wykonanie kompletnego okablowania dla:
- 14 szt. czujek ruchu usytuowanych wewnątrz budynku,
- 2 szt. klawiatur sterujących ( wejście główne do budynku, wejście do kotłowni),
- 2 szt. sygnalizatorów zewnętrznych akustyczno-optycznych (ściany elewacyjne),
- 2 szt. sygnalizatorów wewnętrznych,
- 1 szt. jednostki centralnej,
- 1 szt. rozszerzenia linii,
- 1 szt. głośnika wszechkierunkowego,
- 2 szt. głośnika estradowego,
- 1 szt. pulpitu obsługowego,
- 1 szt. wzmacniacza akustycznego.
Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 28 grudnia 2011 r.
Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano na wykonanie robót kwotę 19 680,00 zł.
Celem wykonania monitoringu wizyjnego w obiekcie Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w § 6050
środki w kwocie 20 000,00 zł.
Wykonawcą zadania był Zakład Elektroniczny Piotr Zmudzinski w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował wykonanie kompletnego okablowania dla:
- 4 wskazanych lokalizacji kamer zewnętrznych usytuowanych na elewacji budynku,
- 8 wskazanych lokalizacji kamer wewnętrznych w budynku,
- centrum monitoringu wizyjnego w uzgodnionej lokalizacji.
Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 28 grudnia 2012 r.
Do końca grudnia 2012 r. wydatkowano na wykonanie robót kwotę 19 987,50 zł.
W budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono w rozdziale 01095, § 6050 środki w wysokości 35 000,00 zł na budowę Centrum Ekologiczno - Kulturalnego
z biblioteką w Trzeciewnicy.
Na stronach BIP tut. urzędu opublikowano ogłoszenie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej budynku użyteczności
publicznej – Centrum Ekologiczno – Kulturalne z biblioteką w Trzeciewnicy.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę Biura Obsługi Architektonicznej „ARCHI-GRAF” Spółka z o. o. z Piły,
z którą podpisano umowę. Oferta „ARCHI – GRAF” była najkorzystniejszą co do ceny. Decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 21.12.2011 r.
Do końca 2011 r. na opracowanie dokumentacji wydatkowano kwotę 34 522,35 zł.
Dział 020 LEŚNICTWO
plan 33 000,00 zł
tj. 99,26 %
Rozdział 02001 Gospodarka leśna
plan 33 000,00 zł
tj. 99,26 %
54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
plan 20 000,00 zł
tj. 100 %
Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią – 20000,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług.
plan 13 000,00 zł
tj. 98,12 %
Środki finansowe wykorzystane zostały na wykonanie pasów przeciw pożarowych w lasach będących własnością Gminy Nakło – 999,00 zł. wykonanie cięć
sanitarno – pielęgnacyjnych w zadrzewieniach na terenie miasta i gminy jak również na pokrycie kosztów związanych z wycinką drzew zagrażających
bezpieczeństwu życia, prace związane z pielęgnacją pomników przyrody –
11 756,40 zł.
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 3 974 914,21 zł
tj. 96,01 %
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
§6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan 250 000,00 zł
tj. 100%
Rrozdział 60016 Drogi publiczne gminne
plan 3 724 914,21 zł
tj. 95,75 %
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
plan 10 000,00 zł
tj. 92,50 %
Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie: projektu remontu chodnika dla pieszych w ciągu ul. Jackowskiego i Gimnazjalnej – 1 300,00 zł,
projektu koncepcji ścieżki rowerowo-pieszej na odcinku Chrząstowo - Nakło – 3 800,00 zł, środki wykorzystane na pełnienie przez wykonawców funkcji
inspektora – 600,00 zł oraz realizacja innych projektów – 3 550,00 zł
plan 206 996,61 zł
tj. 98,28 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: kruszywa betonowe do utwardzenia dróg gruntowych – 33 336,76 zł, zakup betonu: 27 197,95 zł, zakupiono
elementy oznakowania drogowego – 17 367,60 zł , piasek i podsypkę do remontów – 14 745,25 zł , kostkę brukową i krawężniki drogowe – 56 894,50 zł,
materiały do malowania przystanków – 2 644,50 zł, masę asfaltową na gorąco – 13 658,00 zł oraz inne materiały niezbędne do utrzymania dróg.
§ 4270 Zakup usług remontowych
plan 300 000,00 zł
tj. 89,28 %
Środki finansowe zostały wydatkowane na: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Nakło nad Notecią wykonany przez firmy REDON
i POL-DRÓG –240 607,61zł, odtworzenie nawierzchni dróg (firma REDON) - 4 146,58 zł, wykonanie naprawy nawierzchni na moście Cukrowskim – 11
685,00 zł , wykonanie nawierzchni z betonu na zatokach parkingowych przy osiedlu Łokietka – 11 414,40 zł. Na niższe wykonanie miał wpływ wynik
rozstrzygniętego przetargu na w.w zadania.
plan 756 000,00 zł
tj. 84,45 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące usługi i roboty realizowane przez podmioty zewnętrzne: konserwacja sygnalizacji świetlnej na
wiadukcie ulica Bydgoska – 10.553,40 zł; nadzory, opracowania, usługi geodezyjne – 22 995,19 zł, usługi sprzętowe (transportowe, załadunkowe, profilowanie
naw. gruntowych równiarką –185 969,65 zł, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 35 956,11 zł, udrażnianie rowów i przepustów – 36 490,17 zł,
kruszenie gruzu budowlanego – 27 446,07 zł,
wykonanie Witaczy – 2 177,10 zł, naprawa wiat przystankowych i barier drogowych –4 797,40 zł, naprawa wiaduktu przy ul. Bydgoskiej – 8 003,00 zł,
okresowe przeglądy obiektów drogowych – 2 890,50 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 9 929,60 zł oraz inne usługi związane z utrzymaniem dróg. Dodatkowo
kwotę w wysokości 244 811,19 zł przekazano na wydatki niewygasające. Na niższe wykonanie miał wpływ wynik rozstrzygniętych przetargów na w.w
zadanie.
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
plan 2 500,00 zł
wykonanie 0,00 zł
tj. 0,00%
W 2011 roku nie dokonano wypłaty odszkodowań za szkody komunikacyjne, które nie były objęte ubezpieczeniem OC UMiG.
W powyższym dziale na sfinansowanie inwestycji przewidziano w budżecie gminy na 2011 r. kwotę w wysokości 2 699 417,60 zł, w tym:
 Rozdział 60014 § 6300
- 250 000,00 zł
 Rozdział 60016 § 6050
- 2 449 417,60 zł
Do końca 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę 341 217,20 zł, w tym w:
 rozdziale 60014 § 6050
250 000,00 zł
 rozdziale 60016 § 6050
341 217,20 zł
Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r.
kwotę 2 356 307,60 zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuowanie realizacji zadań w 2012 r.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto oraz kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji na wykonanie robót drogowych oraz częściowo
przystąpiono lub zakończono realizację następujących zadań:
 Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią – I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID i opracowanie
dokumentacji).
 Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku – I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID).
55




Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola).
Budowa ścieżki rowerowo – pieszej z Nakła do Paterka – V etap.
Budowa wiaty przystankowej w Minikowie.
Budowa wiaty przystankowej w Kazinie.
Na wykonanie przebudowy ul. Wzgórze Wodociągowe na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią (ok. 300 mb) zaplanowano w budżecie gminy
na 2011 r. w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 62 900,00 zł. Zabezpieczoną kwotę w całości, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia
29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na wykup gruntu celem dokonania przebudowy ulicy w oparciu
o opracowaną w 2011 r. dokumentację techniczną. Dokumentacja techniczna jest etapie uzgodnień i wniosku ZRID.
Na budowę odcinka ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Wyzwolenia w Paterku – I etap (odszkodowania za grunty z tyt. ZRID) zabezpieczono w budżecie
gminy w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 24 900,00 zł.
Zaplanowaną kwotę w całości, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2011 na wykup gruntu celem dokonania przebudowy ulicy w oparciu o opracowaną w 2011 r. dokumentację techniczną.
Dokumentacja techniczna jest etapie uzgodnień i wniosku ZRID.
Na budowę obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) zabezpieczono w budżecie gminy
na 2011 r. w rozdziale 60016, § 6050 środki w kwocie 2 339 817,60 zł.
Zadanie rozpoczęto w 2008 roku. Aktualnie jest w końcowej fazie projektu. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji zlecono firmie WYG International Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie Biuro, w Gdańsku od 12 stycznia 2009 r. (wyłonionej w drodze negocjacji z ogłoszeniem).
Projektowana lokalizacja trasy obejścia miasta Nakło zostaje dostosowana do obecnie obowiązujących przepisów i normatywów technicznych,
odpowiadającym standardowi drogi wojewódzkiej i obejmuje elementy:
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku ul. Poznańskiej
- rondo w ulicy Poznańskiej,
- nowy odcinek ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Długiej przez łąki nadnoteckie,
- skrzyżowanie rondem z ulicą Potulicką,
- przepusty nad Strugą Śleską,
- wiadukt nad ulicą Rudki,
- nowy odcinek ciągu komunikacyjnego po śladzie kolejki wąskotorowej wzdłuż placów składowych cukrowni,
- nowy wiadukt Cukrowski nad torem kolejowym Piła-Bydgoszcz.
Rozwiązania projektowe obejmują dodatkowo odprowadzenie wód deszczowych z południowo-wschodniej części miasta pod korytem rzeki Śleski.
Budowa obejścia miasta Nakło na kierunku Pd - Pn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) jest ujęta na Indykatywnym Wykazie
Indywidualnych Projektów Kluczowych liście RPO Woj. Kuj. - Pom. 2007-2013.
Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach.
Złożono dwa wnioski o pozwolenie wodno-prawne.
Dnia 27czerwca 2011 r. uzyskano pierwsze pozwolenie wodnoprawne: na likwidację mostu drogowego ulicy Potulickiej i budowę dwóch przepustów nad
Strugą Śleską.
Dnia 13 lipca 2011 r. uzyskano drugą decyzję pozwolenia wodnoprawnego na:
 odprowadzanie do ziemi wód opadowych z pasa drogowego obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno-Tuchola,
 na wykonanie urządzeń wodnych, w tym wykonanie 10 nowych wylotów kanalizacji deszczowej,
 likwidację starych wylotów,
 wykonanie rowu odwodnieniowego,
 wykonanie trzech rowów retencyjnych,
 likwidację trzech rowów melioracji szczegółowej,
 wykonanie dwóch przejść syfonem pod dnem strugi Śleska,
 wykonanie przejścia wodociągu przez strugę Śleska,
 wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni 4000m2 na działce nr ew. 739/5 w Nakle nad Notecią.
W końcowym etapie opracowania projektu wiodące biuro projektowe w Warszawie postanowiło zlikwidować swoje dwa oddziały terenowe, w tym biuro w
Gdańsku – projektujące obejście miasta Nakło. Prowadzenie prac projektowych kontynuuje biuro w Katowicach.
W celu wykonania zjazdu do magazynu cukru z projektowanego obejścia - Gmina Nakło przejęła w zamian za zobowiązania podatkowe działkę nr 633
należącą do Skarbu Państwa – użytkowaną wieczyście przez PKP SA.
Dokonano geodezyjnego podziału i przejęto pod budowę obejścia miasta Nakło grunty Skarbu Państwa użytkowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych położone na terenie łąk nadnoteckich oraz pod skrzyżowaniem w ul. Nowej i Bydgoskiej.
Dnia 29 lipca 2011 roku Gmina złożyła w Starostwie Nakielskim dwa wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej:
 na odcinek obejmujący zakres od ul. Poznańskiej przez łąki, skrzyżowanie rondem z ul. Potulicką, wiaduktem nad ul. Rudki, nasypem po starym
śladzie kolejki wąskotorowej przy Cukrowni, mostem cukrowskim do skrzyżowania rondem z ulicą Nową.
Dnia 8 września 2011 roku w Starostwie Nakielskim wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(ZRID).
Z uwagi na utrudnione kontakty z biurem projektowym i brak możliwości uzupełnienia w wymaganym terminie projektów przez ich autorów gmina wystąpiła
z wnioskiem o zawieszenie postępowania. Dnia 24-10-2011 r. Starostwo Nakielskie wydało Postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Biuro projektowe z Katowic sukcesywnie uzupełnia kolejne tomy dokumentacji projektowej.
Do końca 2011 roku wydatkowano w rozdziale 60016, § 6050 łącznie kwotę 83 010,00 zł.
Ponadto kwotę 2 256 807,60 zł., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z
upływem roku
budżetowego 2011 na kontynuowanie realizacji inwestycji.
Na budowę ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła do Paterka – V etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 3 800,00 zł.
W ramach posiadanych środków zakończono wykonanie zadania związanego z budową ścieżki rowerowo - pieszej z Nakła do Paterka.
Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 2 976,10 zł.
Na udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią
zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60014, §6300 środki w kwocie
250 000,00zł.
Posiadane środki, zgodnie z zawartą uchwałą nr LIV/831/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2010 roku oraz umową nr
GKŚ01/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. przekazano w dniu 26.08.2011 r. Starostwu Nakielskiemu na przebudowę ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią w
ramach remontu drogi powiatowej nr 1926 Nakło-Bydgoszcz.
56
Na budowę wiaty przystankowej w Minikowie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, § 6050 kwotę 6 000,00 zł.
Zwrócono się do Agencji Nieruchomości, oddział terenowy w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na ustawienie wiaty przystankowej na nieruchomości należącej
do Skarbu Państwa. Zakupiono wiatę przystankową, którą zdeponowano w siedzibie Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią przy ul. Młyńskiej 22
do czasu załatwienia formalności techniczno-prawnych.
W dniu 15 grudnia 2011 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla ustawienia wiaty przystankowej w Minikowie. Wartość zlecenia wyniosła
900,00 zł brutto. Termin wykonania - I kw. 2012 r.
W roku budżetowym 2011 r. wydatkowano łącznie 4 045,45 zł .
Ponadto kwotę 900,00 zł., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2011 na opracowanie dokumentacji.
Na budowę wiaty przystankowej w Kazinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 60016, § 6050 środki w wysokości 12 000,00 zł.
Budowę wiaty przystankowej zaplanowano na działce nr 435/2 należącej do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, użytek rolny RIIIb. Przed opracowaniem
dokumentacji projektowej należało uzyskać Decyzję o lokalizacji celu publicznego oraz z uwagi, iż jest to grunt rolny RIIIb, należało wyłączyć część działki
przeznaczonej pod przystanek z produkcji rolniczej. Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej firmie – Biuro Techniczno-Budowlane Mateusz Charczun
z Nakła. Wniosek do Starosty Nakielskiego o wydanie zgody na budowę przystanku złożono w dniu 19.12.2011 r.
Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 1 185,65 zł.
Ponadto kwotę 10 800,00 zł. przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2011na dokończenie czynności związanych z zamontowaniem wiaty.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan 4 158 951,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 4 148 951,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan 15 000,00 zł
tj. 89,91%
tj. 89,90 %
tj. 76,46 %
Środki finansowe wydatkowane na diety dla członków Komisji ds. Rozdziału Mieszkań. W związku z dokonaniem potrąceń z diet członków komisji za
nieobecność na posiedzeniach komisji, zabezpieczone środki finansowe nie zostały wykorzystane.
plan 710 700,00 zł
tj. 87,69%
Środki finansowe w wysokości:
• 217 891,12 zł wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią oraz
będących w administracji zleconej, zarządzanych przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
• 404 629,88 zł wydatkowane zostały na zaliczki na zakup energii do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad
Notecią zarządzanych przez NADM Sp. z o.o., Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA” oraz zarządców indywidulanych.
• 665,82 zł została wydatkowana ze środków funduszu sołeckiego na zakup energii elektrycznej przez Sołectwo Gorzeń.
Środki finansowe zabezpieczone zostały na zaliczki z tytułu mediów tj. opłata zmienna za centralne ogrzewanie, opłata stała za centralne ogrzewanie, opłata za
zimną i ciepłą wodę, w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, oraz zakup powyższych mediów do budynków stanowiących 100% własności
Gminy Nakło nad Notecią oraz znajdującymi się w administracji zleconej. Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek cen
przez dostawców mediów, a także rozliczeń kwartalnych i rocznych w przedmiotowych lokalach (tj. nadpłaty i niedopłaty). Z uwagi na mniejsze podwyżki cen
energii niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz postępującą prywatyzację lokali komunalnych środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.
plan 894 420,00 zł
tj. 87,89%
Środki finansowe w wysokości:
• 358 923,13 zł wydatkowano na zaliczki na fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią będących w
zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Westalka” oraz Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych Sp. z o. o.
• 427 162,49 zł przeznaczono na remonty budynków stanowiących 100% własności Gminy Nakło nad Notecią, będących w zarządzaniu NADM Sp. z
o.o.
Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych podwyżek zaliczki na fundusz remontowy przez Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy
Nakło nad Notecią. Z uwagi na mniejsze podwyżki oraz postępującą prywatyzację lokali gminnych środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane.
plan 1 302 820,00 zł
tj. 89,18%
Środki finansowe wydatkowane zostały na ogłoszenia prasowe, opinie rzeczoznawców oraz koszty notarialne, sądowe i geodezyjne: 77 672,62 zł.
Powyższe wydatki stanowią koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży.
Środki finansowe w wysokości 1.084.110,87,- zł wydatkowano na:
• 595 808,81 zł zaliczki na koszty eksploatacji i konserwacji oraz koszty zarządu w lokalach gminnych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem
Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Westalka”, Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. i
indywidulanych zarządców,
• 259 782,36 zł na koszty eksploatacji i konserwacji nieruchomości stanowiących 100 % własności Gminy Nakło nad Notecią zarządzanych przez
Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
• 219 746,53 zł koszty dostawy mediów do lokali w budynkach stanowiących 100% własności Gminy, zarządzanych przez Nakielską Administrację
Domów Mieszkalnych Sp. z o.o.
• 8 773,17 zł koszty eksploatacji kotłowni gminnych,
Środki finansowe zabezpieczone zostały na zaliczki na media tj. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, podgrzania zimnej wody oraz
koszty eksploatacji i konserwacji w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych. Środki finansowe planowane są z uwzględnieniem ewentualnych
podwyżek cen przez dostawców mediów oraz podwyżki stawki na koszty eksploatacji i konserwacji uchwalanej przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W związku z
mniejszymi podwyżkami cen mediów niż uwzględnione w projekcie budżetu oraz pozostawieniem przez poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe stawki na
poziomie roku ubiegłego, jak również postępującą prywatyzacją lokali komunalnych środki zostały zaoszczędzone.
57
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
plan 698 074,00 zł
tj. 92,64%
Powyższa kwota wydatkowana została na:
• 461 262,02 zł koszty zarządzania i administrowania budynkami stanowiącymi 100% własności gminy oraz administrowanie lokalami gminnymi we
wspólnotach mieszkaniowych zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2009 r. umową pomiędzy Gminą Naklo nad Notecią a Nakielska Administracją Domów
Mieszkalnych Sp. z o.o.,
• 156 961,09 zł koszty zarządzania częściami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Nakło nad Notecią, zarządzanych
przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „WESTALKA”, stawki za zarządzanie zgodnie z podjętymi
uchwałami wspólnot mieszkaniowych,
• 22 667,00 zł czynsz za najem lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Dworcowej 3 w Nakle nad Notecią od Polskich Kolei Państwowych S.A.
zgodnie z zawartą umową najmu nr 30N4b/352/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. pomiędzy PKP S.A. a Gminą Nakło nad Notecią,
• 5 319,12 zł czynsz za lokale mieszkalne zlokalizowane przy ul. Rybackiej 6 w Występie, wynajmowane na podstawie umowy najmu zawartej w dniu
8 grudnia 2009 r. pomiędzy Fundacją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie, a Gminą Nakło nad Notecią,
• 159,00 zł czynsz dzierżawny za część działki przy ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią, z przeznaczeniem na lokalizację
bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, do którego odprowadzane są nieczystości z budynku stanowiącego własność Gminy Nakło nad Notecią,
• 300,00 zł czynsz dzierżawny za działkę nr 435/2 w Kazinie, zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w
Kazinie, a Gminą Nakło nad Notecią.
plan 10 000,00 zł
tj. 37,56%
Środki finansowe wydatkowane zostały na zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Na tak niskie wykonanie miało wpływ złożenie mniejszej ilości wniosków
o zwrot kaucji niż planowano.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetowych jedn. sam. terytorialnego
plan 13 241,00 zł
tj. 99,02%
Powyższa kwota została wydatkowana na:
• 40,10 zł dotyczy należności płatnej raz w roku kalendarzowym za wyłączenie z produkcji rolnej części działki numer 13/41, położonej w Potulicach,
• 11 941,29 zł za wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego pod budowę boiska usytuowanego na działce nr 301/12 w Ślesinie.
• 1 130,13 zł wydatkowane zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
plan 1 796,00 zł
tj. 99,95
Środki finansowe przeznaczono na wypłatę odsetek w związku z zwrotem opłat planistycznych.
Trybunał Konstytucyjny orzekł (wyrok P 58/08, z dnia 9 lutego 2010 r.), iż art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej wykorzystania w sytuacjach, gdy
przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed 1 stycznia 1995 r.,
który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 przytoczonej ustawy, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
W opinii Trybunału, jeśli w skutek uchwalenia nowego planu nie zmienił się sposób przeznaczenia nieruchomości, opłaty nie pobiera się. Na podstawie
art. 145a, § 1 k.p.a. wznowiono postępowanie na wnioski właścicieli działek.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, z dnia 9 lutego 2010 r., na wniosek właścicieli działek wznowiono postępowania zakończone
decyzjami ostatecznymi.
W związku z powyższym dokonano zwrotu wpłaconych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Właściciele działek wystąpili też o wypłacenie
odsetek. Wypłacono odsetki ustawowe w wysokości 1795,10 zł
§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
plan 249 000,00 zł
tj. 98,56%
Kwota 12 862,25 zł wydatkowana została na wypłatę odszkodowania właścicielowi nieruchomości za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie
uprawnionej z mocy wyroku. Środki finansowe w wysokości 199 965,00 zł przeznaczone zostały na odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi
publiczne gminne, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy. Kwota 32 584,40 zł wydatkowana została na wypłacenie zadośćuczynienia z tytułu
wzrostu wartości gruntu pod obwodnicę.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan 29 000,00 zł
tj. 89,16%
Środki finansowe wydatkowano na uiszczenie opłat sądowych w postępowaniu procesowym z najemcami o zaległe opłaty czynszowe. W związku z bieżącym
analizowaniem wpłat należności czynszowych przez najemców, a tym samym systematycznym wnoszeniem spraw do sądu, środki finansowe nie zostały
wykorzystane.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 100 000,00 zł
tj. 85,68 %
Środki finansowe zaplanowane na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę.
Na sfinansowanie inwestycji w dziale 700 przewidziano kwotę 234 900,00 zł, w tym:
 Rozdział 70005, § 6060
- 219 000,00 zł
 Rozdział 70095, § 6050
- 15 900,00 zł
Zabezpieczone środki wydatkowano na:
 Regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę
 Zakup budynku przedszkola w Paterku
 Modernizację budynku w Gumnowicach
 Zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew.
1836/2 i części działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej 8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią.
58
Do końca grudnia 2011 wydatkowano kwotę 214 310,40 zł, w tym:
 Rozdział 70005 § 6060
- 204 681,00 zł
 Rozdział 70095 § 6050
- 9 629,40 zł
Ponadto kwotę 5 900,00 zł przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2011na kontynuowanie robót związanych z modernizacją budynku w Gumnowicach.
Na regulację stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę zabezpieczono w budżecie na 2011 r. w rozdziale 70005, § 6060 kwotę 100 000,00 zł.
W ramach posiadanych środków dokonano wykupu nieruchomości położonych przy ul. Staszica, ul. Karnowskiej oraz przy ul. Bohaterów w Nakle nad Notecią
(z przeznaczeniem na parking przy cmentarzu) oraz na wykup drogi w Paterku i na wykup gruntów w Trzeciewnicy z przeznaczeniem na cel publicznybudowę Centrum Ekologiczno –Kulturalnego z biblioteką.
Do końca 2011 r. wydatkowano środki w kwocie 85 681,00 zł.
Celem zakupu budynku przedszkola w Paterku zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 70005, § 6060 środki w kwocie 119 000,00 zł.
Koszt zakupu przedszkola – 369.000,00 zł. zostanie poniesiony w trzech ratach, począwszy od 2011 r. Budynek przedszkola zostanie zakupiony od Spółdzielni
Mieszkaniowej „WESTALKA” w Nakle nad Notecią.
Posiadane środki wydatkowano do końca grudnia 2011 w całości.
Na zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego (biura) na budynek mieszkalny wielorodzinny, komunalny na terenie obejmującym działkę nr ew.
1836/2 i części działek nr 1836/1 i 451/1 przy ul. Dworcowej 8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią zabezpieczono w budżecie Gminy na 2011 r. w rozdziale
70095,
§ 6050 kwotę 10 000,00 zł.
W miesiącu wrześniu 2011 r., zgodnie z ustawą z dnia 8.12.2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych) Gmina wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie budownictwa socjalnego ze środków funduszu dopłat.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie.
W okresie sprawozdawczym została wykonana aktualizacja projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę.
Do końca 2011 wydatkowano kwotę 9 629,40 zł.
Na modernizację budynku w Gumnowicach zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie 5 900,00 zł. Zabezpieczoną kwotę
przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na
kontynuowanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na modernizację budynku.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
plan 237 331,00 zł
tj. 87,17%
Rozdział 71004 Planowanie przestrzenne – zagospodarowanie przestrzenne
plan 3 000,00 zł
tj. 96,20 %
Środki przeznaczono na opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów, zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nakło nad Notecią przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz inne umowy
zlecenia.
Do końca 2011 r. za wykonane opinie zapłacono członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2 886,00 zł
plan 5 000,00 zł
wykonanie:
3 250,00 zł
tj. 65,00 %
Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla potrzeb Wydziału.
Do końca 2011 r. zakupiono aktualizację map za kwotę 3250,00 zł
plan 187 331,00 zł
tj.96,10 %
Środki przeznaczono na zadania - wydatki związane planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym:
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Staszica, Armii Krajowej i
obwodnicy miasta.
Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie 4 300,00 zł
Plan nie został uchwalony z zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane.
Kwotę 4 300,00 zł uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29 grudnia 2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2011 r.
Zapłata za wykonanie III i IV etapu prac projektowych (uchwalenie i publikacja) nastąpi w 2012 r.
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią, w rejonie ulic Armii Krajowej, Mroteckiej i
obwodnicy miasta.
Plan nie został uchwalony w zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
59
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nakło nad Notecią terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul.
Wzgórze Wodociągowe.
Plan nie został uchwalony w zaplanowanym terminie z uwagi na przedłużające się czynności formalno - prawne związane z ponownym uzgadnianiem planu z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Opracowanie projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Lubaszcz i Potulice.
Na kontynuacje zadania pozostały środki w kwocie 6 500,00 zł.
Plany miejscowe zatwierdzono uchwałami Nr IX/160/2011 i Nr IX/161/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 maja 2011 r. i opublikowano w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 6 490,00 zł za wykonanie III i IV etapu opracowania – uchwalenie i publikację.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nakło nad Notecią terenu położonego w rejonie ul. Bohaterów i ul. Wzgórze
Wodociągowe.
Plan miejscowy zatwierdzono uchwałą Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 października 2011 r. i opublikowano w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12 474,49 zł za wykonanie III i IV etapu opracowania – uchwalenie i publikację.
Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad Notecią.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzono uchwałą Nr XII/219/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.
Za wykonanie III etapu opracowania (uchwalenie) prac projektowych wydatkowano kwotę w wysokości 46 063,50 zł
Do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane środki w wysokości 26 938,00 zł
Zapłata za IV etap opracowania nastąpi w 2012 r. po weryfikacji dokumentacji formalno-prawnej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Naklo nad Notecią, części terenu wsi Olszewka.
Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości
16 000,00 zł
Procedurę sporządzenia miejscowego planu wszczęto po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad
Notecią.
Na sesji dnia 24 listopada 2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/310/2011 o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu. Został wyłoniony Wykonawca
prac projektowych. Dalsza procedura przebiegać będzie zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29
grudnia 2011 r. kwotę 16 000,00 zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r.
Zapłata za poszczególne etapy wykonania prac projektowych nastąpi w 2012 r.
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Nakło nad Notecią, części terenu wsi Chrząstowo.
Na wykonanie zadania w budżecie gminy na 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 19 500,00 zł
Procedurę sporządzenia miejscowego planu wszczęto po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nakło nad
Notecią. Na sesji dnia 24 listopada 2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/309/2011 o przystąpieniu do sporządzenia w/w planu. Został wyłoniony
Wykonawca prac projektowych. Dalsza procedura przebiegać będzie zgodnie z
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Zaplanowane środki finansowe do końca 2011 roku nie zostały wydatkowane. Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią nr XV/315/2011, z dnia 29
grudnia 2011 r. kwotę 19 500,00 zł przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r.
Zapłata za poszczególne etapy wykonania prac projektowych nastąpi w 2012 r.
Inne sprawy związane z zagospodarowaniem przestrzennym.
Na sporządzenie wycen nieruchomości celem naliczania opłat planistycznych zaplanowano kwotę w wysokości 1000,00 zł.
W 2011 roku za wykonane operaty szacunkowe wydatkowano kwotę w wysokości 735,54 zł
Na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w 2011 r. w budżecie gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 3 000,00 zł.
W 2011 roku wykorzystano środki finansowe na ogłoszenia w prasie, uzgodnienia, opiniowanie i inne w wysokości 1 305,75 zł
Na skanowanie i kalibrację rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2011 roku zabezpieczono kwotę w wysokości 6 150,00 zł
Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 150,00 zł
Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2011 roku zabezpieczono kwotę w wysokości
36 850,00 zł
Do końca 2011 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 32 578,30 zł.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
plan 36 000,00 zł
wykonanie 14 702, 10 zł
tj. 40,84%
Zaplanowane środki finansowe obejmują wydatki związane z zakupem matryc, wypisów, map i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych do celów
urbanistyczno – architektonicznych. Środki wydatkowano również na podziały nieruchomości w celu ich sprzedaży. Środki wydatkowano zgodnie z
potrzebami.
60
Rozdział 71035 Cmentarze
plan 6 000,00 zł
tj. 100%
plan 6 000,00 zł
tj. 100%
Środki finansowe pochodzą z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Środki wykorzystane na wymianę części obrzeży mogił na cmentarzu ofiar
terroru hitlerowskiego w Potulicach.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
plan 7 467 838,20 zł
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
plan 689 976,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 1 000,00 zł
Odnotowano mniejsze zapotrzebowanie na wyżej wymienione środki.
tj. 96,04 %
tj. 95,82%
tj. 60%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 399 951,00 zł
tj. 96,90%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 24 500,00 zł
tj. 96,57%
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
plan 64 257,00 zł
tj. 98,41%
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy
plan 8 883,00 zł
tj. 79,93%
§ 4140 Wypłaty na PFRON
plan 9 800,00 zł
tj. 91,81%
(umowy – zlecenia)
plan 3 400,00 zł
tj. 94,01%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie
plan 59 600,00 zł
tj. 97,66%
Wydatki poczyniono na zakup:
- artykuły biurowe
- woda źródlana „DAR NATURY”
- wyroby chemii gospodarczej
- druki
- prasa
- książki
- kwiaty
- szampany
- drobny sprzęt
- tonery do kserokopiarek i drukarek
- części do kserokopiarek i drukarek
- papier kserograficzny
- programy i licencje
- akcesoria komputerowe
- kalkulatory
- krzesła i fotele
- drukarka +karta sieciowa
plan 34 150,00 zł
- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
4 166,03 zł
1 752,65 zł
5 278,86 zł
5 472,94 zł
825,64 zł
1 368,98 zł
1 005,20 zł
106,87 zł
7 552,70 zł
14 187,10 zł
776,61 zł
3 939,69 zł
6 581,12 zł
559,65 zł
137,15 zł
1 979,05 zł
2 512,89 zł
12 734,18 zł
19 428,66 zł
377,49 zł
tj. 95,29%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
plan 1 000,00 zł
tj. 20,60%
Odnotowano niższe niż planowano zapotrzebowanie na wyżej wymienioną usługę.
plan 52 430,00 zł
- opłaty pocztowe
- pieczątki
- konserwacja i naprawa sieci alarmowej
tj. 97,97%
15 721,93 zł
100,08 zł
3 836,33 zł
61
- ścieki
714,53 zł
- wywóz nieczystości
442,80 zł
- dzierżawa saturatorów
7,38 zł
- centrala telefoniczna
5 400,00 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek
1 229,99 zł
-montaż wykładziny PCV
750,00 zł
- wykonanie mebli
3 347,10 zł
- roboty elektroinstalacyjne
6 684,52 zł
- asysta techniczna programu PB, USC i LEX
10 206,00 zł
- dorabianie kluczy
24,00 zł
- pranie firan
613,03 zł
- naprawa odkurzacza
64,50 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów
369,00 zł
- montaż blokady parkingowej
690,00 zł
- usługi hydrauliczne
200,00 zł
- wykonanie kalendarzy
412,80 zł
- ogłoszenia prasowe
310,00 zł
- obsługa administracyjna i techniczna „DOMENY”
61,50 zł
- usługa hotelowa
180,00 zł
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
plan 2 000,00 zł
Niskie wykonanie wynika z korzystniejszych wynegocjowanych opłat.
tj. 79,94%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
plan 2 000,00 zł
tj. 53,09%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
plan 7 000,00 zł
tj. 77%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan 1 000,00 zł
tj. 34,61%
Niskie wykonanie wynika z ograniczenia wyjazdów służbowych do niezbędnie koniecznych.
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 11 005,00 zł
tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan 8 000,00 zł
tj. 63,61%
Niskie wykonanie wynika z ograniczenia ilości szkoleń.
Rozdział 75022 Rada Miejska
plan 488 614,00 zł
tj. 77,02%
plan 466 614,00 zł
tj. 78,29%
Na tak niskie wykonanie ma wpływ niewypłacenie diet radnym, którzy nie uczestniczyli w obradach sesji z powodu choroby lub innych zdarzeń.
plan 8 000,00 zł
Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami.
tj. 63,78%
plan 14 000,00 zł
Środki wydatkowano zgodnie z potrzebami.
tj. 42,15%
Rozdział 75023 Urząd Gminy
plan 5 366 336,81 zł
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 1 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
Nie wykorzystano środków z uwagi na brak zapotrzebowania
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 3 112 579,00 zł
tj. 99,05 %
tj. 0,00%
tj. 100%
Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 2 930 105,57 zł
co przy posiadanych 70,85 plus 3 (kierowcy OSP) etatach daje kwotę 3 446,37 zł
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat
Ponadto wypłacono:
- nagrody
149 807,00 zł
- nagrody jubileuszowe
29 032,66 zł
- odprawa
2 508,00 zł
- ekwiwalent za urlop
1 119,50 zł
62
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 227 000,00 zł
tj. 97,93%
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne
plan 480 906,00 zł
tj. 99,99 %
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 80 790,00 zł
tj. 81,60%
§ 4140 wpłaty na PFRON
plan 62 400,00 zł
tj. 90,39 %
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe
plan 26 987,00 zł
tj. 98,33%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie
plan 334 600,00 zł
tj. 99,12%
Wydatki poczyniono na zakup:
- artykuły biurowe
- wyroby chemii gospodarczej
- prasa i czasopisma
- książki
- aktualizacja przepisów prawnych
- druki
- olej napędowy
- kawa, herbata, cukier
- śmietanka
- kwiaty i wieńce
- drobny sprzęt
-woda źródlana „EDEN”
- części samochodowe FIAT SCUDO
- art. spożywcze na spotkania z gośćmi
- tonery do kserokopiarek i drukarek
- części do kserokopiarek i drukarek
- programy i licencje
- akcesoria do komputerów
- materiały do czyszczenia płytek
-telefony
- urządzenie wielofunkcyjne
- stojak na flagi
- krzesła obrotowe i fotele
- kalkulatory i ładowarki
- materiały do remontu w pomieszczeniach
UMIG, ks. Skargi 6 i 7
- czajniki
- ramka 10”INTENSO MEDIACREATOR”
- waga elektryczna
- odstraszacz szkodników
- kasa fiskalna ELZAB MINIE
- wózek transportowy do archiwum
- klimatyzator
- materiały do instalacji sieci komputerowej
ks. Skargi 6
- etykiety do frankownicy
- tester banknotów
- namiot ekspresowy 3X3
- latarki
- niszczarki
- pojemnik specjalistyczny BOX 3000 (kasa)
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych
plan 500,00 zł
wykonanie 0,00 zł
Nie wykorzystano z uwagi na brak zapotrzebowania.
13 877,73 zł
15 879,72 zł
21 544,27 zł
10 674,80 zł
12 465,44 zł
24 066,82 zł
12 404,28 zł
3 387,44 zł
172,03 zł
3 718,15 zł
19 946,23 zł
5 595,13 zł
2 970,27 zł
1 356,63 zł
36 569,07 zł
16 508,34 zł
9 810,27 zł
16 561,98 zł
5 146,99 zł
751,63 zł
3,67 zł
2 400,00 zł
240,00 zł
1 983,99 zł
1 234,35 zł
59 557,87 zł
152,30 zł
468,00 zł
393,60 zł
447,00 zł
1 602,08 zł
1 389,90 zł
1 000,00 zł
20 910,30 zł
418,20 zł
80,00 zł
1 080,00 zł
1 510,10 zł
1 290,00 zł
2 078,70 zł
tj. 0,00%
§ 4260 zakup energii
plan 117 000,00 zł
- energia cieplna
- woda
§ 4270 zakup usług remontowych
plan 65 000,00 zł
wykonanie 64 741,51
tj. 99,60%
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 3 000,00 zł
tj. 62,10%
tj. 99,84 %
60 552,56 zł
54 026,33 zł
2 236,24 zł
63
§ 4300 zakup usług pozostałych
plan 266 300,00 zł
- opłaty pocztowe
- pieczątki i pieczęcie
- ścieki
- opłaty za radia i telewizory
- konserwacja gaśnic i hydrantów
- konserwacja sieci alarmowej
- przegląd i konserwacja kserokopiarek i drukarek
- prowizje bankowe i opłata za Homebanking
- prowizja bankowa za przelewy
poza Bank Spółdzielczy
- dzierżawa saturatorów
- centralka telefoniczna
- refundacja za okulary
- naprawa samochodu służ. FIAT SCUDO
- dostęp do sieci K-PSI XII
- usługa serwisu bieżącego centrali
- wykonanie druków
- wykonanie napisów na tablicę informacyjne
- naprawa i usuwanie awarii w UMiG
- usługi ślusarsko –spawalnicze
- utrzymanie serwera UMiG.naklo.nazwa.pl
- naprawa UPS’A
- przegląd konserwacyjny frankownicy
- obsługa i publikacja programów internetowych
- wykonanie mebli
- wykonanie wizytówek
- czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV
- dostęp do portalu Ergo
- dorabianie kluczy
- pranie firan
- zabezpieczenie medyczne imprez
- usługi audytorskie - inwentaryzacja
- konsumpcja dla gości gmin sąsiedzkich
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów
- przemurowanie głowic kominowych
na budynku UMIG
- usługa noclegowa – szkolenie
- usługa transportowa Nakło-Mrocza-Nakło
- wykonanie znaków drogowym z montażem
- doradztwo audyt
- wypożyczenie kostiumów
- opłata za pełny raport KRS-u
- legislator – abonamentowa opłata roczna
- utrzymanie konta ( HOSTING)
- wykonanie nakładek na schody wraz z montażem
budynek -ks. Skargi 6
- roboty elektroinstalacyjne
- czesne
- konserwacja liczarki banknotów
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej
- pięcioletni przegląd konserwacyjno-budowlany
budynek ks. Skargi 6
- montaż stolarki okiennej i drzwi
Budynek ks. Skargi 6
- usługa informatyczna – ekspertyza nośników
- wykonanie kalendarzy
- wdrożenie programu
tj. 99,96%
92 613,77 zł
2 053,37 zł
3 941,92 zł
5 255,10 zł
2 479,55 zł
132,84 zł
8 206,76 zł
3 532,45 zł
4 591,95 zł
1 473,13 zł
2 811,33 zł
53,10 zł
7 407,99 zł
2 200,00 zł
1 777,87 zł
1 296,11 zł
2 214,00 zł
1 003,80 zł
1 286,11 zł
2 902,23 zł
1 705,59 zł
738,00 zł
723,24 zł
209,10 zł
36 735,67 zł
32 924,52 zł
1 300,23 zł
596,55 zł
98,16 zł
30,00 zł
425,08 zł
558,00 zł
8 118,00 zł
1 537,50 zł
738,00 zł
1 217,70 zł
216,00 zł
239,40 zł
2 017,20 zł
8 610,00 zł
140,00 zł
42,71 zł
1 537,50 zł
1 476,00 zł
2 500,00 zł
979,89 zł
3 015,00 zł
95,00 zł
1 443,00 zł
553,50 zł
5 356,71 zł
1 107,00 zł
879,58 zł
1 091,00 zł
§ 4350 opłaty za usługi internetowe
plan 9 500,00 zł
tj. 79,31 %
§ 4360 opłaty za telefony komórkowe
plan 20 000,00 zł
tj. 98,32%
§ 4370 opłaty za telefony stacjonarne
plan 12 000,00 zł
tj. 94,08%
§ 4410 podróże służbowe krajowe
plan 55 000,00 zł
tj.88,73%
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne
plan 1 500,00 zł
tj.87,90%
64
§ 4430 różne opłaty i składki
plan 35 000,00 zł
tj.95,39%
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan 96 022,00 zł
tj. 100%
§ 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego
plan 42 900,00 zł
tj. 87,38 %
§ 4700 szkolenia pracowników
plan 30 000,00 zł
tj. 95,15%
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
plan 50 114,00 zł
tj. 100%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 37 622,36 zł
tj. 100%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1 440,19 zł
tj. 99,87%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan 232,45 zł
tj. 99,80%
plan 9 819,00 zł
tj. 100%
plan 1 000,00 zł
tj. 100%
Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
plan 187 000 zł
tj.99,08%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 4 000,00 zł
wykonanie 3.950,00
tj.98,75%
- tłumaczenie na j. niemiecki– delegacja
z miasta partnerskiego Elsterwerda
- tłumaczenie na j. niemiecki
drużyna z miasta partnerskiego Elsterwerda
Turniej Piłkarski im. M. Kensego
- tłumaczenie na j. niemiecki
wyjazd delegacji do miasta partnerskiego Elsterwerda
festyn przemysłowy
- za prelekcje w Muzeum na 90-tą rocznicę
Gier Wojennych i wizyty Piłsudskiego w Nakle
- grochówka na piknik
- tłumaczenie na j. niemiecki partnerstwo
Nakło- Elsterwerda
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 25 000,00 zł
wykonanie 24.926,43
- posiłek dla drużyny reprezentacji gminy
na mistrzostwa województwa
- poczęstunek (ciasto) na powitaniu oficjalnej delegacji
z miasta partnerskiego Elsterwerda
- fajerwerki na Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- nagrody i puchary
na Turniej Piłkarski im. M. Kensego
- poczęstunek na powitaniu oficjalnych
delegacji z miast Elsterwerda (Niemcy)
i Naklo (Czechy) biorących udział
w Turnieju Piłkarskim im. M. Kensego
- poczęstunek na Turnieju Piłkarskim
Drużyn Samorządowych
- nagrody na Turnieju Piłkarskim
- woda mineralna dla zawodników na Turniej Piłkarski
- flagi
- piłki na otwarcie Sali Gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 3
- suwenir dla księdza Wróblewicza
- suwenir na jubileusz 130-lecia Cukrowni
300,00 zł
450,00 zł
500,00 zł
400,00 zł
1 800,00 zł
500,00 zł
tj.99,71%
446,00 zł
58,32 zł
800,00 zł
2 128,65 zł
333,99 zł
346,76 zł
645,14 zł
122,21 zł
1 424,34 zł
342,00 zł
99,00 zł
523,20 zł
65
- zakup produktów na AGRO-TECH w Minikowie
- promocja Nakła tj. sprzętu i zabytkowych pojazdów
- brelok metalowy z herbem Nakła
- suweniry dla promocji Nakła
- produkty na „Piknik Rodzinny”
- artykuły na obchody „Świat Współczesnej Kobiety”
- nagrody na mistrzostwa Psich Zaprzęgów
- zakup na potrzeby promocji Miasta i Gminy Nakło
- zakup w ramach materiałów promocyjnych
plan 100 000,00 zł






























wykonanie
694,86 zł
400,00 zł
2 767,50 zł
862,80 zł
135,79 zł
385,15 zł
2 000,00 zł
6 597,72 zł
3 813,00 zł
99 970,28 zł
książki „Józef Piłsudski na Kujawach i Pomorzu”
książki „Polskie symbole” dla promocji gminy
długopisy z nadrukiem dla promowania gminy
insygnia cechowe dla Cechu Rzemiosł Różnych
organizacja imprezy pn. „Jarmark św. Wawrzyńca”
w dn. 29.05.2011
przewóz drużyny samorządowej na zawody w Brennej
zabezpieczenie elektryczne imprezy plenerowej
na Łazienkach w dn. 18.06.2011
flaga – wykonano dla potrzeb promocyjnych
dla potrzeb Gminy Nakło
usługa cateringowa na Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przygotowanie uroczystej kolacji podczas oficjalnej
wizyty delegacji z miasta partnerskiego
Elsterwerda (Niemcy)
obiad dla delegacji z miasta partnerskiego
Elsterwerda (Niemcy)
usługa hotelowa - pobyt delegacji z miasta
partnerskiego Elsterwerda (Niemcy)
transport artystów z Nakła do siedziby bydgoskiej
telewizji - promocja Nakła na Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
wykonanie teczek promocyjnych - projekt i druk
usługa hotelowa dla przedstawicieli miasta partnerskiego
Elsterwerda (Niemcy) biorących udział w Turnieju
PN Juniorów im. M.Kensego
organizacja spotkania promocyjnego dla uczestników
Turnieju PN Juniorów im. M.Kensego
przygotowanie posiłków dla zawodników z miast
partnerskich Elsterwerda (Niemcy) i Nakło (Czechy)
Turnieju PN Juniorów im. M.Kensego
usługi fotograficzne - opracowanie i wykonanie tableau
Turniej PN Juniorów im. M.Kensego
pobyt - noclegi i wyżywienie - zawodników z miast
partnerskich Elsterwerda (Niemcy) i Nakło (Czechy) Turniej PN Juniorów im. M.Kensego
zakwaterowanie - noclegi i wyżywienie dla drużyn
z francuskiego miasta Freyming-Merlebach biorących
udział w Turnieju Piłkarskim Orlików
transport drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski
w Mrągowie - Eliminacje Mistrzostw Polski
noclegi dla zawodników drużyny samorządowców
na Turniej Piłkarski w Mrągowie - Eliminacje M.P.
wyżywienie podczas Turnieju dla zawodników
drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski w Mrągowie
Eliminacje Mistrzostw Polski
wyżywienie dla zawodników drużyny samorządowców
na Turniej Piłkarski w Mrągowie - Eliminacje MP
wykonanie toreb promocyjnych
występ artystyczny Chóru Kameralnego Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy – Wielki Koncert ku czci
Jana Pawła II
występ artystyczny - Wielki Koncert ku czci Jana
Pawła II (Agencja Artystyczna BOK D. Borowicz)
wykonanie notatnika promocyjnego
poczęstunek na otwarcie Sali Gimnastycznej
przy Gimnazjum nr 3 w Nakle
noclegi dla drużyny samorządowców biorącej udział
w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej
(zaliczka Tomasz Rakowski)
tj. 99,97%
1 230,00 zł
899,96 zł
1 831,47 zł
6 000,00 zł
5 000,00 zł
1 200,00 zł
300,00 zł
993,84 zł
700,00 zł
1 846,80 zł
266,51 zł
723,60 zł
324,00 zł
3 720,75 zł
864,00 zł
2 000,00 zł
l 444,50 zł
l 000,00 zł
1 647,54 zł
2 489,50 zł
l 468,80 zł
1 480,00 zł
215,50 zł
59,00 zł
2 669,10 zł
4 000,00 zł
5 250,00 zł
3 321,00 zł
l 000,00 zł
l 350,00 zł
66
 posiłki dla drużyny samorządowców biorącej udział
w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej
(zaliczka Tomasz Rakowski)
 bilety wstępu -I Wieczór Kabaretowy
 transport drużyny samorządowców na Turniej Piłkarski
 w Brennej - Mistrzostwa Polski
 wykonanie grawertonu dla ks. Wróblewicza
 wykonano jako suweniry Nakło- Elsterwerda
 realizacja imprezy „Witosławskie Impresje”
 obsługa muzyczna „Biesiada Nakielska”
 jubileusz miasta partnerskiego Elsterwerda
 przewóz juniorów na zawody sportowe do Esterwerda
 przewóz chóru „Jedność”
 promocja miasta w ramach telewizyjnego studia
„Cafe Lato”
 reklama na telebimie
 przygotowanie tras do psich zaprzęgów
 spotkanie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej
 usługa hotelowa na mistrzostwa Europy psich zaprzęgów
 usługa cateringowa na mistrzostwa Europy psich zaprzęgów
 suweniry promocyjne dla Gminy
 usługa reklamowa na telebimie
 wykonanie planu miasta
 usługa hotelowa w Toruniu turniej piłki nożnej
 kalendarze na 2012 ( wkładki)
plan 58 000,00 zł
wykonanie 56.440,21
plan 4 100,00 zł
1 200,00 zł
61,50 zł
1 414,50 zł
5 000,00 zł
500,00 zł
244,77 zł
2 151,36 zł
151,20zł
3 690,00 zł
2 214,00 zł
3 000,00 zł
781,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
2 214,00 zł
6 457,50 zł
704,00 zł
429,58 zł
tj. 97,31%
 składka członkowska – Stowarzyszenie Jednostek
 Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
 składka członkowska Stowarzyszenia Partnerstwo
dla Krajny i Pałuk
 składka członkowska Stowarzyszenia Związek Miast
i Gmin Nadnoteckich
 opłata klimatyczna – pobyt drużyny samorządowców
na Turnieju Piłki Nożnej
 składka członkowska Związku Miast Polskich
 składka na czas wyjazdu drużyny piłkarskiej do Niemiec
 składka członkowska Stowarzyszenie lokalna
Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”
plan 685 797,39 zł
461,00 zł
7 000,00 zł
3 196,60 zł
25 720,00 zł
6 393,20 zł
20,46 zł
4 802,50 zł
324,45 zł
15 983,00 zł
tj.85,07%
tj. 100%
Środki zostały wykorzystane na zawarcie umów o dzieło w czasie „Turnieju Wsi” (grochówka i muzyk) oraz grochówki w czasie organizacja „Gminnych
Dożynek”.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (turniej wsi, dożynki, konkursy)
plan 14 600,00 zł
tj. 96,62 %
środki finansowe wydatkowano na zakup artykułów niezbędnych do organizacji “Turnieju Wsi” w Ślesinie – (koszulki, naczynia jednorazowe, napoje, art.
spożywcze, farby itp.) oraz zakup artykułów niezbędnych do organizacji „Gminnych Dożynek” w Polichnie.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (KGW)
plan 8 450,00 zł
tj. 37,26 %
Środki finansowe wykorzystane zostały na szkolenia i pokazy kulinarne organizowany przez KGW Potulice (Dzień Matki) i KGW Karnowo (65-lecie),
spotkanie opłatkowe.
§ 4300 Zakup usług pozostałych (turniej wsi, dożynki)
plan 9 500,00 zł
tj. 95,00 %
środki finansowe zostały wykorzystane na opłacenie usługi sanitarnej „TOY-TOY”, usługi „Parku rozrywki”, usługi transportowej – przywiezienie ziemi w
czasie „Turnieju Wsi” oraz opłacenie usługi sanitarnej „TOY-TOY”, usługi gastronomicznej oraz obsługi urządzeń elektrycznych w czasie Gminnych
Dożynek.
§ 4300 Zakup usług pozostałych (KGW)
plan 1 410,00 zł
tj. 99,57 %
Środki finansowe wykorzystane ZOSTAŁY na wyjazd specjalistyczny do Ciechocinka, organizowany przez Koła Gospodyń Wiejskich.
67
§ 4430 Różne opłaty i składki (turniej wsi, dożynki)
plan 150,00 zł
Środki
finansowe wykorzystane zostały na
tj. 100 %
ubezpieczenie uczestników „Turnieju Wsi”.
§4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
plan 450 795,00 zł
tj.84,75%
Rozdział 75095 Pozostała działalność – Środki do dyspozycji Burmistrza
plan 23 100,00 zł
tj. 82,93%
§4210 zakup materiałów
plan 20 000,00 zł
tj. 89,38%
- nagrody na konkurs kolęd i pastorałek
- nagrody na konkurs Powstanie Wielkopolskie
1918/1919 w naszej pamięci
- drożdżówki dla dzieci-ferie zimowe w Bibliotece
- drożdżówki dla dzieci – ferie zimowe
WDK Potulice, WDK Paterek
- drożdżówki dla dzieci –ferie zimowe WDK Ślesin
- dofinansowanie uroczystości otwarcia
nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Ślesinie
- nagrody i puchary na VI konkurs „Wiedzy o sporcie”
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
- nagrody na konkurs piosenki w języku niemieckim
- zakup art. spożywczych na szkolenie –
pokaz kulinarny we wsi Suchary
- nagroda na konkurs „Zabytki mojego regionu”
- nagrody na spartakiadę sportową
dla dzieci z przedszkoli
- nagrody na turniej Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego dla szkół
- puchar dla orkiestry dętej OSP
- puchary na zawody Grand Prix
w mini tenisie dla szkół
- nagroda dla wykonawców w przeglądzie
własnej Twórczości Muzycznej
- nagrody na konkurs” Z matematyką za Pan Brat”
- nagrody na konkurs Gminny Literacko-Plastyczny
pt. ”Wszystko dla mam”
- puchary na II Ogólnopolski Turniej Tańca
„Nakielska Karuzela”
- puchary na Mistrzostwa Nakła w Tenisie
ZGODA CUP 2011
- nagrody na konkurs recytatorski dla klas „0”
- nagrody na powiatowy konkurs z fizyki
na prezentację w PowerPoint pt. „Od bursztynu
do elektroniki czyli historia prądu elektrycznego”
- nagrody na Dzień Sportu z okazji
Dnia Dziecka w Paterku
- nagrody na imprezy sportowe
- materiały promocyjne na wyjazd szkoły
w Olszewce na Wołyń i Lwowa
-nagroda na festiwal Zespół Folklorystycznych
- nagroda za udział w maratonie Solidarności
- zakup art. szkolnych dla najbiedniejszych
- dofinansowanie dożynek w Samsiecznie
- puchary na XII Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowej
- nagrody dla działkowców
- puchary na turniej tenisa ziemnego
- puchary na turniej „TENISOWY WRZESIEŃ”
- puchary na II turniej Piłki Nożnej o puchar
premiera D.Tuska
- medale na bieg uliczny „Bieg po zdrowie”
- akredytacja do kosztów chóru –turniej
- nagrody na turniej „Młodzież zapobiega pożarom”
- zakupu na organizację „Biegu Papieskiego”
- nagrody na konkurs „Nakło – historia mojego miasta”
- dofinansowanie na 10-lecie koła KGW Małocin
- nagrody na „Festiwal bajek”
- puchary na loty maratońskie gołębi
- dofinansowanie na 50-lecie KGW w Michalinie
- nagrody na zawody strzeleckie
- nagrody na konkurs „Żeby Polska była Polską”
- uświetnienie „Dnia Honorowego Krwiodawstwa”
487,00 zł
497,00 zł
789,87 zł
725,76 zł
677,38 zł
300,00 zł
200,00 zł
199,97 zł
500,16 zł
237,03 zł
281,40 zł
300,00 zł
77,00 zł
300,00 zł
107,00 zł
350,00 zł
300,00 zł
199,32 zł
260,00 zł
199,17 zł
264,80 zł
200,00 zł
294,12 zł
499,99 zł
200,00 zł
100,00 zł
199,80 zł
110,41 zł
161,80 zł
300,00 zł
250,00 zł
200,00 zł
199,00 zł
249,74 zł
750,00 zł
500,00 zł
981,24 zł
500,00 zł
470,89 zł
300,00 zł
600,00 zł
249,00 zł
399,50 zł
200,00 zł
359,84 zł
68
- zakup albumów pt. „Pieśni mojej duszy”
- nagrody na konkurs V Krajeńsko-Pałucki
Festiwal Haftu i Rękodzieła
- dofinansowanie na 65- lecie KGW w Karnowie
- nagroda na konkurs
„ Najpiękniejsza szopka Betlejemska”
plan 3 100,00 zł
1 500,00 zł
98,97 zł
249,00 zł
499,55 zł
- dofinansowanie do wyjazdu
na badania profilaktyczne
- dofinansowanie do wyjazdu na Mistrzostwa Świata
w Tańcu Sportowym (Węgry)
- dofinansowanie do wyjazdu dzieci
do Szkoły Podstawowej w Klęczkowie
- opłata startowa w maratonie Solidarności
Środki do dyspozycji Sołtysów
§ 4210 zakup materiałów
§ 4370 opłaty za telefony stacjonarne
41,29%
320,00 zł
500,00 zł
400,00 zł
60,00 zł
12 431,95 zł
8 689,99 zł
2 342,97 zł
1 398,99 zł
Na sfinansowanie inwestycji w budżecie gminy na 2011 r. w dziale 750, rozdział 75023 przewidziano łączną kwotę 286 352,81 zł, z tego:
§ 6050
- 15 000,00 zł
§ 6060
- 271 352,81 zł
W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu, kontynuowano a także rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz częściowo przystąpiono
do realizacji lub kontynuowano następujące zadania:

Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7
w Nakle nad Notecią (dokumentacja).

Zakup oprogramowania GIS (system informacji przestrzennej).

Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad
Notecią.

Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMiG.

Zakup oprogramowania do archiwizacji danych.

Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla
komputerowej obsługi UMiG.

Wykup centrali telefonicznej dla UMiG w Nakle nad Notecią.

Zbiorczy zasilacz UPS dla UMiG przy ul. Ks. P .Skargi 7 w Nakle and Notecią.
Ogółem do końca grudnia 2011 r. wydatkowano w rozdziale 75023, § 6060 kwotę 157 933,59 zł.
Ponadto kwotę 127 731,50 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011
z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. na opracowanie dokumentacji na dach oraz na zakup
komputerów.
Na modernizację dachu na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w
kwocie 15 000,00 zł – rozdział 75023, § 6050.
W dniu 24 czerwca 2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy poddasza w budynku Urzędu Miasta Gminy
Nakło nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 7 ze Studiem Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górzny w Pile. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy wyniesie 11 931,00 zł. Wykonawcę zadania wyłoniono w ramach ogłoszenia
o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego. Obecnie trwają prace projektowe.
W okresie sprawozdawczym na powyższym zadaniu nie wydatkowano środków finansowych. Zabezpieczoną kwotę w wys. 15.000,00 zł. zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. na opracowanie
dokumentacji na modernizację dachu.
Na zakup zbiorczego zasilacza UPS dla UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7
w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie 1 901,00 zł, rozdział 75023, § 6060.
Do końca grudnia 2011 r. posiadane środki w całości wydatkowano na zakup zbiorczego zasilacza.
Na zakup oprogramowania GIS (system informacji przestrzennej) zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie 18 204,00 zł.
Zaplanowaną kwotę wydatkowano do końca 2011 r. w całości.
Na zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 75023, §
6060 kwotę 157 099,00 zł.
W ramach posiadanych środków zakupiono za kwotę 44 280,00 zł. 4 zestawy komputerowe HP z monitorem i oprogramowaniem, 6 Notebooków Asus z
oprogramowaniem oraz serwer plików QNAP TS-EC1279U-RP.
Pozostałą kwotę 112 731,50 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011
z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 r. celem uregulowania należności za dostarczony w 2012
r., po terminie umownym pozostały sprzęt komputerowy.
Na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku UMiG przeznaczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 75023, § 6060 kwotę 20 428,40 zł.
Do końca grudnia 2011r. wydatkowano na zakup klimatyzatorów kwotę 20 418,00 zł.
Zakupu oprogramowania do archiwizacji danych, na który zabezpieczono w budżecie gminy, rozdział 75023, § 6060 kwotę 8 910,41 zł. dokonano w II
półroczu 2011 r. za kwotę 8 908,59 zł.
69
Na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla komputerowej obsługi UMiG, zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale
75023, § 6060 kwotę 58 810,00 zł. W ramach posiadanej kwoty dokonano w II półroczu 2011 r. zakupu i wdrożenia systemu.
Na wykup centrali telefonicznej dla UMiG w Nakle nad Notecią zabezpieczono kwotę 6 000,00 zł.
Do końca 2011 r. na wykup centrali wydatkowano kwotę 5 412,00 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 60 816,00 zł
tj. 99,74%
Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 5 352,00 zł
tj. 100%
Wydatki w tym rozdziale dotyczą spraw związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, środki otrzymywane są z Krajowego Biura
Wyborczego w Bydgoszczy
plan 151,90 zł
tj. 100%
§ 4120 Składki na fundusz pracy
plan 12,25 zł
wykonanie 12,25 zł
tj. 100%
Wydatki obejmują opłaty od umowy zlecenia na prowadzenie rejestru wydatków.
plan 1 000,00 zł
tj. 100%
Wydatki w tym paragrafie dotyczą środków przeznaczonych na umowę zlecenie, na prowadzenie rejestru wyborców.
plan 4 187,85 zł
tj. 100%
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu, Senatu
plan 55 464,00 zł
tj. 99,71%
plan 27 720,00 zł
tj. 99,42%
plan 2 041,55 zł
tj. 100%
plan 297,45 zł
tj. 100%
plan 16 943,41 zł
tj. 100%
plan 3 553,84 zł
tj. 100%
plan 4 907,75 zł
tj. 100%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
plan 1 469 977,00 zł
tj. 92,59%
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
§ 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
plan 11 000,00 zł
tj. 100%
Środki przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowej Komendy Policji w Nakle nad Notecią.
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
plan 660 900,00 zł
tj. 97,25%
Gmina Nakło nad Notecią na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591. art. 7 ust. 1 pkt. 14) zapewnia środki finansowe na ochronę przeciwpożarową. Należy to do zadań własnych gminy.
Urząd
Miasta
i
Gminy
Nakło
n.
Not.
utrzymuje
6
jednostek
OSP
oraz
częściowo
jednostkę
OSP
Cukrownia
(wypłaty
za
wyjazdy
i
udział
w
akcjach
ratowniczo
gaśniczych oraz szkoleniach).
Bazą działania jednostek są remizy, których stan jest zróżnicowany.
Znajdują
się
one
w
miejscowościach
Nakło,
Paterek,
Potulice,
Suchary,
Ślesin,
Polichno . Stan techniczny budynków jest różny.
Jednostki OSP Gminy Nakło nad Notecią dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W
coraz większym stopniu przybywa sprzętu specjalistycznego.
Gmina Nakło nad Notecią przeznaczyła w 2011 r. na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 660 900,00 zł
Przeznaczone środki na ochronę przeciwpożarową stanowią 1,40 % całego budżetu gminy ,co przedstawiono na powyższym wykresie.
Z przeznaczonych środków na działalność OSP ,w sprawozdawczym okresie wydano
70
642 692,28 zł co stanowi 97,25 % realizacji wydatków.
Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 25 644,89 zł
tj. 99,71 %
Zgodnie z obowiązującymi przepisami członkowie jednostek OSP otrzymali ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz (w
wykazie ujęto tylko akcje, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny ,na podstawie przedstawionych zaświadczeń udziału w akcjach.)
Środki wydatkowano następująco :
1. OSP NAKŁO
8 198,47 zł
2. OSP POLICHNO
438,91 zł
3. OSP CUKROWNIA 1 932,71 zł
4. OSP SUCHARY
1 361,84 zł
5. OSP POTULICE
3 322,09 zł
6. OSP ŚLESIN
8 198,97 zł
7. OSP PATEREK
2 117,67 zł
Łącznie: 1 249 strażaków uczestniczyło w 2 674 godz. akcji ratowniczo-gaśniczych
plan 10 100,00 zł
tj. 100 %
Środki wydatkowano na obsługę i dozór dwóch kotłowni olejowych w OSP Potulice i OSP Suchary (razem 5 600,00 zł) oraz na modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej w OSP NAKŁO (2 700 zł). Kwotę 1800 zł wydatkowano na przygotowanie grochówki na zawody strażackie.
§ 4210 Materiały i wyposażenie
plan 205 503,51 zł
tj. 99,47 %
1. Zakup paliw – 36 616,32 zł dla jednostek OSP posiadających samochody pożarnicze
( jednostki typu „ S ”) OSP Nakło n.Not. posiada 2 samochody pożarnicze Jelcz, Renault , OSP
Ślesin posiada 2 samochody pożarnicze
Mercedes i Lublin 3, OSP Paterek posiada samochód Star 244, OSP Potulice posiada samochód DAF 1600 i Ford Transit, MAN , OSP Suchary
posiada samochód Lublin 3 i OSP Polichno Lublin.
Zużycie paliwa przedstawia się następująco:
- OSP POTULICE
6 813,77 zł
- OSP ŚLESIN
6 736,61 zł
- OSP POLICHNO
463,59 zł
- OSP SUCHARY
946,42 zł
- OSP NAKŁO
17 228,79 zł
- OSP PATEREK
4 427,14 zł
2. Olej grzewczy na ogrzewanie budynku OSP Potulice i OSP Suchary 48 387,47 zł
- OSP POTULICE 36 660,00 zł
- OSP SUCHARY 11 727,47 zł
3. Zakup materiałów na remonty 45 073,85 zł w tym:
- remont OSP NAKŁO
25 849,94 zł
- remont OSP SUCHARY
19 223,91 zł
4. Organizacja gminnych zawodów sportowo – pożarniczych dla wszystkich kategorii
wiekowych (zakup nagród ,wyżywienie ) wydano 9 000 zł
5. Zakupiono m.in. n/w sprzęt pożarniczy, do większości zakupów uzyskano dotację ze
środków MSWiA 47 500,00 zł
a. OSP PATEREK 5 000,00 zł
- mundury, koszule, rogatywka, kapelusz, pas strażacki, radiotelefon, ładowarka, hełm, latarki
b. OSP ŚLESIN 17 000,00 zł
- mundury, buty strażaka, specjalne, koszule, radiotelefon, pas strażacki, ładowarka, hełmy, latarki
-wąż tłoczny
- wały przeciwpowodziowe
- kompresor
- beton
c. OSP POTULICE 8 000,00 zł
- siekiery, młotki, szpadle, węże ssawne, mundury pasy strażackie, radiotelefon, ładowarki, hełmy, latarki
d. OSP NAKŁO 9 000,00 zł
- suwmiarka, szlifierka, nitownica, węże tłoczne
- wały przeciwpowodziowe
- pas strażacki, hełmy
- radiotelefony MOTOROLA
71
e. OSP SUCHARY 3 500,00 zł
- pas strażacki, radiotelefon, ładowarka, latarka
f. OSP POLICHNO 5 000,00 zł
- pas strażacki, radiotelefon, ładowarka, hełm, latarki
6. Środki czystości 3 000,00 zł
7 Woda dla strażaków 1 500,00 zł
8. Materiały do przygotowania samochodu w OSP POLICHNO 4 000,00 zł
/ blachy, kształtowniki/
9. Artykuły motoryzacyjne do samochodów pożarniczych 4 500,00 zł
plan 65 000,00 zł
tj. 99,18%
Wydatkowane w tym paragrafie środki finansowe dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, gaz we wszystkich remizach, opłat za CO w remizie OSP Nakło,
OSP Ślesin, OSP Paterek .
plan 64 000,00 zł
tj. 95,35 %
Wydatki w tym paragrafie dotyczą bieżących remontów, usuwania awarii samochodów
pożarniczych, motopomp i innego sprzętu wykorzystywanego do celów pożarniczych, remontów remiz. Dokonano m.in. napraw samochodów użytkowanych
w jednostkach OSP.
1.Remont OSP NAKŁO
11 750 zł
- usługa remontowa
2 400,00 zł
- wymiana grzejników
350,00 zł
- wymiana rynien
9 000,00 zł
2. Remont OSP SUCHARY
12 000,00 zł
3. Naprawy samochodów pożarniczych OSP
17 500,00 zł
4. Montaż klimatyzatorów w OSP NAKŁO – II rata
10 082,86 zł
5. Naprawa syreny Paterek
1 967,93 zł
6. Naprawa syreny Polichno
615,00 zł
7. Naprawa bram garażowych w OSP NAKŁO I ŚLESIN
1 057,80 zł
8. Wymiana okien w OSP POTULICE
4 932,00 zł
9. Naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych
1 084,76 zł
§ 4280 Zakup usług medycznych
plan 10 573,00 zł
tj. 99,15 %
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za badania lekarskie, badania psychologiczne kierowców mechaników.
plan 17 000,00 zł
tj. 97,77 %
Wydatki
w
tym
paragrafie
dotyczą
opłat,
badań
partycypacji w kosztach utrzymania remiz mieszczących się w budynkach WDK w Ślesinie.
1. Nieczystości: Ślesin, Potulice
2. Ścieki: Ślesin, Suchary, Potulice, Nakło
3. Przeglądy techniczne samochodów pożarniczych
4. Przeglądy instalacji gazowych OSP NAKŁO
5. Usługi wulkanizacyjne
6. Przegląd i konserwacja klimatyzatorów OSP NAKŁO
7. Przegląd aparatów – sprzęt ochrony dróg oddechowych
8. Przeglądy gaśnic
9. Szkolenie działaczy związku OSP
10. Seminarium z ochrony przeciwpożarowej
11. Przegląd budowlany w budynkach OSP
12. Przeglądy kominiarskie
13. Opłata za kierownika budowy
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
plan 516,60 zł
technicznych
samochodów
pożarniczych,
tj. 100 %
plan 12 296,32 zł
tj. 100%
Wydatki w tym paragrafie obejmu ją ubezpieczenia samochodów pożarniczych, stanów osobowych jednostek OSP ( w tym drużyn młodzieżowych) ,budynków
remiz OSP oraz imiennych ubezpieczeń strażaków ochotników.
§ 4370 Opłaty telefonii stacjonarnej
plan 265,68 zł
tj. 75 %
72
plan 12 296,32 zł
tj. 100%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
plan 250 000,00 zł
tj. 94,8%
Wydatki dotyczą zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego, samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 MAN dla OSP POTULICE.
REALIZACJA ZADAŃ - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W roku 2011 przyjęto do realizacji jako zadania priorytetowe :
- zakupu samochodu specjalnego pożarniczego średniego, samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 MAN dla OSP POTULICE
- remont remizy OSP SUCHARY
- remont remizy OSP NAKŁO NAD NOTECIĄ
3. Na podstawie analizy porównawczej ilości interwencji jednostek OSP w roku 2011 do analogicznego okresu w roku 2010 zanotowano na terenie Gminy
Nakło n. Not. wzrost interwencji.
Odnotowano wzrost ilości działań ratowniczych przede wszystkim
w dziale interwencji miejscowe zagrożenia – dotyczy (wypadki samochodowe, awarie techniczne, podtopienia, owady itp.)
W dziale interwencji pożarowych odnotowano zwiększoną ilość zdarzeń
w porównaniu z 2010 r. Głównym czynnikiem mającym wpływ na ilość zdarzeń w 2011 r. były warunki atmosferyczne, przede wszystkim wysokie
temperatury, działanie ludzi oraz na początku roku zagrożenie powodziowe spowodowane przez rzekę Noteć jak również wystąpienie szereg lokalnych
podtopień powstałych w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej
w poszczególnych miejscowościach jak i polach i łąkach.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyły w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych, realizując zadania stosownie do posiadanych możliwości sprzętowych,
stanu technicznego wyposażenia, przygotowania organizacyjnego, wyszkolenia
i umiejętności.
Poniżej dane otrzymane z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią dotyczące ilości zdarzeń, użytych sił i środków roku 2011
na terenie powiatu nakielskiego, z podziałem na poszczególne gminy.
LP.
1
2
3
Powiat/Gmina
nakielski
Kcynia
Mrocza
Nakło nad
4 Notecią
5 Sadki
6 Szubin
RAZEM:
OGÓŁEM
1352
268
100
OGÓŁEM
Samochody
2199
394
146
JRG
Osoby Samochody
8375
1299
1859
100
675
34
OSP w
KSRG
Osoby Samochody
3742 743
262
273
94
86
471
85
428
1352
695
171
793
2199
2557
663
2621
8375
1651
167
1568
3742
518
66
581
1299
127
76
181
743
Osoby
3817
1479
449
OSP Inne
Samochody
157
21
26
Osoby
816
118
132
649
339
901
3817
50
29
31
157
257
157
152
816
Wszystkie jednostki OSP Gminy Nakło nad Notecią dysponują podstawowym sprzętem niezbędnym do wyjazdu i uczestniczenia w akcji ratowniczogaśniczej. Nowy sprzęt wprowadzany jest stopniowo w zależności od finansowych możliwości gminy przy tym wspomnieć należy o tym, że coraz częściej
kupowany jest sprzęt specjalistyczny o znacznej wartości.
W 2011 zakupiono nowoczesny samochód specjalny pożarniczy przeznaczony do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Potulicach. Wartość samochodu 572 400, 00 zł z czego:
- dotacja dla OSP z KSRG 150 000,00 zł
- dotacja dla OSP z ZOW ZOSP RP 185 400,00 zł
- środki Gminy w wysokości 237 000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Wykorzystane środki finansowe pozwoliły na bieżące zabezpieczenie jednostek w podstawowe środki niezbędne do działań ratowniczo-gaśniczych.
Dotyczy to przede wszystkim wyposażenia osobistego i środków ochrony strażaka ratownika oraz zakupu materiałów pędnych jak również dokonano
niezbędnych prac remontowych w samochodach OSP Nakło nad Notecią, Potulice, Ślesin oraz modernizację samochodu OSP Polichno.
Bardzo istotną sprawą jest przygotowanie osób , które powinny posiadać kwalifikacje odpowiadające realizacji zadań ratowniczych. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Nakle n. Not. organizuje szkolenia oraz kursy specjalistyczne dla członków OSP. Członkowie OSP kierowani są na następujące
kursy i szkolenia specjalistyczne :
- kurs naczelników OSP
- kurs ratownictwa technicznego – drogowego
- kurs kwalifikacyjny dla dowódców OSP
- szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
- szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego
- kurs obsługi urządzeń hydraulicznych – operatorów sprzętu
- kurs obsługi i pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych
- kurs obsługi pił do cięcia drewna stali i betonu
Istotnym czynnikiem podnoszącym sprawność strażaków OSP są organizowane przez Zarząd Miejsko - Gminny OSP w Nakle przy współudziale Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n.Not. zawody sportowo -pożarnicze we wszystkich kategoriach wiekowych .
Na zabezpieczenie zawodów, które odbyły się 28 maja 2011 r. w Nakle nad Notecią.
W zawodach wzięło udział 19 drużyn OSP i MDP (łącznie z opiekunami ok. 230 osób).
Efektem tego jest coraz lepsze wyszkolenie składów osobowych, napływ nowych członków do jednostek przede wszystkim młodzieży oraz większe
zainteresowanie sprawami pożarniczymi przez społeczeństwo gminy.
W dniu 01 października 2011 roku odbył się gminny turniej wiedzy pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. Do turnieju przystąpiło ok. 70 osób ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Plan wydatków został zrealizowany praktycznie w całości tj. w 97,25 %.
73
Na wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412 przeznaczono kwotę 250 000,00 zł
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
w Potulicach z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Postępowanie przetargowe na zakup samochodu
zostało przeprowadzone przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży pożarnych RP w Toruniu. Koszt zakupu samochodu wyniósł 572 400,00 zł,
z czego dofinansowanie Urzędu wyniosło 237 000,00 zł – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Odbioru samochodu, zakupionego w Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Stolarczyk Mirosław
w Kielcach, dokonano w dniu 9 listopada 2011 r.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
plan 68 000,00 zł
tj.75.45%
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Obrona Cywilna jest zadaniem zleconym. Środki na sprzęt i środki ochrony indywidualnej powinny być przekazywane
przez służby zaopatrzenia obrony cywilnej – organów władzy i administracji państwowej, stanowi o tym Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca
2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji
rządowej
i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z póź.zm)
W praktyce od kilku lat Gmina Nakło n. Not. nie otrzymuje żadnego sprzętu.
plan 37 100 zł
tj.84,24 %
Wydatki obejmowały zakup wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym
m.in.: odśnieżarki – 2 szt., kombinezony – 5 szt., worki 2000 szt, maty ochronne – 5 szt., tarcica iglasta, materiały remontowo-budowlane, buty – 10 szt.,
plandeki ochronne - 6szt, łopaty do śniegu, piasek, regały, granaty dymne, środki dezynfekcji.
plan 200,00 zł
wykonanie 60,38 zł
tj. 30,19%
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat za energię elektryczną pobieraną prze syreny alarmowe systemu OC.
plan 5 000,00 zł
tj. 80 %
Wydatki dotyczą wykonania remontu w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią. Pomieszczenia w budynku
przeznaczone są na Zapasowe Miejsca Pracy Urzędu w przypadku konieczności przeniesienia Urzędu w całości lub części z dotychczasowej siedziby.
plan 24 000,00 zł
tj. 61,69%
Wydatki obejmują koszty transportu zakupionych materiałów, wykonanie tablic ostrzegawczych informujących o zagrożeniu oraz montaż kontrolera dostępu
w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wydatki dotyczyły również prac naziemnych, które miały na celu usuwanie skutków
powodzi.
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii komórkowej
plan 300,00 zł
wykonanie 151,41zł
Wydatki związane z opłatą telefonu w GCZK.
tj. 50,47 %
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej
plan 1 400,00 zł
Wydatki związane z opłatą telefonu stacjonarnego w GCZK.
tj. 74,16 %
REALIZACJA ZADAŃ – OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający brzegami skraju tła. W Polsce nie
stosuje się obwódki. Obrona cywilna jest systemem, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury,
ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
Przyznane środki zabezpieczono na podjęcie przedsięwzięć planistycznych i części organizacyjnych oraz popularyzatorskich. Aktualnie gmina nie dysponuje
żadnym wartościowym i funkcjonalnym sprzętem, który może być używany do działań z zakresu powszechnej samoobrony ludności. Posiadany sprzęt w
postaci m.in. masek pgaz. ubrań ochronnych itp. nie posiada odpowiednich atestów i w związku z tym planowany jest do wybrakowania – dotyczy sprzętu
przekazanego przez wojewodę. Wydatkowanie środków w rozdz. 74414 jest na poziomie 75,45 %
Rozdział 75416 Straż Gminna
plan 730 077,00 zł
Analiza wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco :
tj. 89,86 %
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan 21 000,00 zł
tj. 93,83 %
Zgodnie z obowiązującymi przepisami strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania służbowego w kwocie 100 zł. miesięcznie. Na
podstawie zarządzenia Nr 44/2000 Burmistrza Gminy Nakło z dnia 2 października 2000 r. strażnicy otrzymali ekwiwalent pieniężny za nie wydane przedmioty
umundurowania na łączną kwotę 7 280,79 zł.
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
plan 423 700,00 zł
tj. 95,96 %
Wydatkowana kwota obejmuje wynagrodzenie 10 strażników i Komendanta, wypłatę regulaminowych nagród Burmistrza, wypłatę dodatków dla strażników
pełniących służbę w porze nocnej oraz w niedzielę i święta ponad obowiązującą normę czasu pracy.
plan 31 300,00 zł
tj. 98,28%
Paragraf obejmuje wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników Straży Miejskiej.
74
§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
plan 67 793,00 zł
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy
plan 10 983,00 zł
§ 4140 Wpłaty na PFRON
plan 11 300,00 zł
tj. 94,52 %
tj. 94,10%
tj. 90,09%
plan 9 000,00 zł
tj. 73,33%
Zgodnie z zawartym w dniu 05-05-2011 roku porozumieniem pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią, a wolontariuszką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w
Nakle nad Notecią, wydatkowana kwota obejmuje zwrot kosztów poniesionych przez wolontariusza w związku z doprowadzeniem do adopcji bezdomnych
psów schwytanych przez Straż Miejską na terenie gminy Nakło nad Notecią. Wydatkowana kwota została zrealizowana w 73,33 %, ponieważ część psów do
adopcji oddali strażnicy miejscy. Adopcje te nie generowały kosztów z budżetu Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią.
plan 58 500,00 zł
tj. 86,65%
Wydatki objęły przede wszystkim :
1.Paliwo do samochodów służbowych Polonez Kombi oraz Fiat Doblo.
2.Akcesoria samochodowe - płyny, środki czystości, części samochodowe, opony.
3.Biurowe środki czystości.
4.Bloczki kart drogowych i bloczki mandatowe, druki legitymacji.
5.Woda mineralna dla strażników pełniących służbę na otwartej przestrzeni.
6.Baterie do aparatu, świetlówki do biur.
7.Tonery i bęben do drukarki.
8.Materiały biurowe.
9.Karma dla psów.
10.Akcesoria do wyłapywania bezdomnych zwierząt.
11.Rękawice jednorazowe.
12.Grzejniki C.O.
13.Meble biurowe do biur Straży Miejskiej.
14.Materiały budowlane przeznaczone na remont pomieszczeń w Straży Miejskiej.
Planowana kwota została zrealizowana w 86,65 %, ponieważ od września 2011 roku samochód Polonez Kombi został wycofany z eksploatacji i
przeznaczony na sprzedaż w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. W związku z powyższym nie wydatkowano kosztów
związanych z jego eksploatacją.
plan 5 000,00 zł
tj. 31,17%
Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawy energii, gazu, wody do Komendy Straży Miejskiej przy ulicy Dąbrowskiego 50.
Planowana kwota została zrealizowana w 31,17 % z uwagi na przerobienie instalacji gazowej w siedzibie Straży Miejskiej oraz wprowadzeniu oszczędności
przy użyciu energii.
plan 9 000,00 zł
Wydatki obejmują ;
tj. 64%
1.Naprawy eksploatacyjne samochodu służbowego Polonez Kombi i Fiat Doblo
2.Usługi wulkanizacyjne.
3.Usługi napraw sprzętu technicznego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej /ksero,alkotest/.
Planowana kwota została zrealizowana w 64 %, ponieważ od września 2011 roku samochód Polonez Kombi został wycofany z eksploatacji i przeznaczony na
sprzedaż w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. W związku z powyższym nie wydatkowano kosztów związanych z jego
eksploatacją.
plan 2 000,00 zł
tj.35,60%
Wydatki obejmują przeprowadzenie okresowych badań
profilaktycznych strażników.
Planowana kwota została zrealizowana w 35,60 % z uwagi na wykonanie badań okresowych i psychologicznych przez lekarza, który zaoferował niższą cenę,
niż zakładano w 2010 roku przy planowaniu budżetu.
plan 49 000,00 zł
tj. 49,42%
Wydatkowana kwota obejmuje :
1.Wywóz śmieci z Komendy SM
2.Dzierżawę saturatora,
3.Przeglądy samochodów służbowych,
4.Wymiana płynów eksploatacyjnych, konserwacja tapicerki w pojazdach SM
5.Zdjęcia legitymacyjne.
6.Naprawa kojców dla psów.
7.Naprawa radiostacji.
8.Usługi weterynaryjne wykonane na bezdomnych i porzuconych zwierzętach
/eutanazje, kastracje, itp./
75
Planowana kwota została zrealizowana w 49,42 %, ponieważ od września 2011 roku samochód Polonez Kombi został wycofany z eksploatacji i przeznaczony
na sprzedaż w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ustnego. W związku z powyższym nie wydatkowano kosztów związanych z jego
eksploatacją. Ponadto nie dokonano dzierżawy fotoradaru na wykonanie sesji zdjęciowych z powodu zmiany przepisów dotyczących rejestrowania wykroczeń
za pomocą tzw. fotoradaru przez straże miejskie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17-06-2011 roku w sprawie warunków lokalizacji, sposobu
oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące .
§4350 Zakup usług dostępu do internetu
plan 3 500,00 zł
tj. 32,83%
Planowana kwota została zrealizowana w 32,83 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Gminę dotyczącej opłaty za korzystanie z internetu.
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
plan 2 000,00 zł
tj. 66,46%
Straż Miejska Nakło dysponuje jednym telefonem komórkowym, na który mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje.
Planowana kwota została zrealizowana w 66,46 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Gminę dotyczącej opłaty za korzystanie z usług
telefonii komórkowej.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 4 000,00 zł
tj. 64,16%
Straż Miejska Nakło dysponuje 2 telefonami stacjonarnymi oraz 1 telefonem alarmowym 986.
Planowana kwota została zrealizowana w 64,16 % ponieważ Straż Miejska nie dokonywała pomiarów prędkości za pomocą urządzenia rejestrującego tzw.
fotoradaru. W związku z powyższym nie wykonywano połączeń telefonicznych do właścicieli pojazdów, którymi popełniono wykroczenie w celu weryfikacji
danych osobowych sprawców wykroczeń lub prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan 2 700,00 zł
Kwota obejmuje wypłatę delegacji strażnikom uczestniczącym w szkoleniach.
tj. 97,52%
plan 3 000,00 zł
tj. 60,06%
Wydatkowana kwota obejmuje ubezpieczenia mienia w komendzie SM oraz OC I NW Poloneza Kombi i Fiata Doblo. Planowana kwota została zrealizowana
w 60,06 % w wyniku zawarcia bardziej korzystnej umowy przez Gminę dotyczącej ubezpieczenia.
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 11 301,00 zł
tj. 100%
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan 5 000,00 zł
tj. 82%
Kwota obejmuje szkolenia specjalistyczne strażników i Komendanta Straży Miejskiej. Planowana kwota została zrealizowana w 82 % w wyniku uzyskania
zniżek od podmiotów szkolących funkcjonariuszy Straży Miejskiej .
Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego. Działania podejmowane przez nakielską Straż Miejską,
to realizacja zadań określonych w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Szczególny nacisk położony został na zwiększenie działań
o charakterze prewencyjnym, mających na celu zwiększenie poprawy porządku w mieście oraz gminie poprzez zdynamizowanie pracy strażników.
76
INTERWENCJE
W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy podjęli 2 075 interwencji, w trakcie których wobec 1 461 osób zastosowali środek oddziaływania
wychowawczego w postaci pouczenia. 421 osób ukarali mandatami karnymi na kwotę 47 250 zł, wobec 32 sprawców ujawnionych wykroczeń
skierowali wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią. 161 interwencji dotyczyło ujawnienia przez strażników nieprawidłowości w
infrastrukturze miasta, były to: uszkodzone lub nieczytelne znaki drogowe, uszkodzone studzienki, ubytki w nawierzchni jezdni lub chodników,
nieporządek w altankach śmietnikowych. Każdy przypadek został udokumentowany notatką urzędową i przekazany osobom odpowiedzialnym celem
usunięcia nieprawidłowości.
Lp
Rodzaje wykroczeń
zawartych w:
Pouczenie
Mandat
Wniosek Razem
do sądu
liczba
kwota
102
24
6000,00
2
128
b) wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym
2
2
300,00
0
4
c) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
127
54
6550,00
4
185
d) wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji
520
159
15300,00
20
699
e) wykroczenia przeciwko osobie
0
0
0
0
0
f) wykroczenia przeciwko
zdrowiu
55
5
700,00
1
61
g) wykroczenia przeciwko mieniu
0
0
0
0
0
h) wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów
0
0
0
0
0
i) wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej
48
15
1550,00
0
63
j) wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego
272
39
5250,00
2
313
k) szkodnictwo leśne, polne
i ogrodowe
3
0
0
0
3
2. ustawa o ewidencji ludności
i dowodach osobistych
0
0
0
0
0
3. przepisy wprowadzające Kodeks
pracy
0
0
0
0
0
4. ustawa o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
131
45
4500,00
0
176
5. ustawa o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych
39
4
250,00
0
43
6. ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
70
42
4200,00
2
114
7. ustawa Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików
województw
0
0
0
0
0
8. ustawa Ordynacja wyborcza do
Sejmu RP i do Senatu RP
1
0
0
0
1
9. ustawa o odpadach
8
6
600,00
0
14
10. ustawa Prawo o miarach
0
0
0
0
0
11. ustawa o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
30
13
1150,00
1
44
12. ustawa o ochronie przyrody
0
0
0
0
0
13. ustawa o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
0
0
0
0
0
14. ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
0
0
0
0
0
1.
Kodeks wykroczeń
a) wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
77
15. akty prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)
Ogółem
53
13
900,00
0
66
1461
421
47250,00
32
1914
CZYSTA GMINA
Podstawowym celem programu Czysta gmina jest poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy Nakło nad Notecią oraz popularyzacja zasad
utrzymania czystości w lokalnych mediach. Program został zainicjowany 27 kwietnia 2002 r. przeprowadzoną wspólnie z Wydziałem Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Nakle zbiórką odpadów wielkogabarytowych, którą kontynuowaliśmy w I półroczu 2011 r., Tego typu akcja po raz kolejny
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Na stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło w 2012 roku, łączne
154 zgłoszenia od osób, które wyraziły chęć bezpłatnego wywozu odpadów ponad gabarytowych ze swoich gospodarstw domowych. 97 zgłoszeń
wpłynęło od osób zamieszkujących tereny gminy, natomiast 57 zgłoszeń odebraliśmy z terenu miasta.
Zostały zebrane : m.in. opony, kanapy, fotele, telewizory, lodówki, radioodbiorniki oraz inny sprzęt elektroniczny. W tym miejscu należy zaznaczyć ,
że tego typu odpady najczęściej są porzucane w miejscach niedozwolonych, takich jak lasy, łąki. Zainicjowanie powyższej akcji przez Straż Miejską
oraz Wydział Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Nakle w wymierny sposób wpływa na ochronę środowiska oraz poprawę wizerunku naszej Gminy.
W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli łącznie 475 interwencji dotyczących utrzymania czystości, w wyniku których 85 osób zostało
ukaranych mandatami karnymi na kwotę 10 050,00zł. Pouczyliśmy 411 osób , natomiast 126 osób otrzymało polecenia pisemne na uregulowanie
nieprawidłowości.
Program Czysta gmina strażnicy realizowali dwutorowo poprzez :
 Kontrole posesji -wykonano 149 kontroli nieruchomości.
 Kontrole nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych.
Podczas kontroli posesji strażnicy sprawdzali :
6.
wyposażenie posesji w pojemniki na odpady,
7.
udokumentowanie wywozu odpadów stałych oraz płynnych,
8.
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów,
9.
czystość w obrębie nieruchomości,
10.
opłacenie podatku za psa oraz okazanie obowiązkowego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
Realizacja drugiego punktu nastąpiła poprzez stałe egzekwowanie obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz monitorowanie terenów leśnych, nieużytków z uwagą na nielegalne wysypiska odpadów
komunalnych. W tym przypadku strażnicy ujawnili 8 składowisk odpadów komunalnych . Ustaleni sprawcy tego procederu zostali pociągnięci do
odpowiedzialności karnej oraz zobligowani do uporządkowania zaśmieconego terenu. Strażnicy ujawnili nielegalne składowiska odpadów w takich
miejscach jak:
- droga gruntowa Lubaszcz-Bielawy,
- teren leśny tzw. mogielnik pod wsią Małocin,
- teren usytuowany w Potulicach przy ulicy Działkowej,
- teren usytuowany w Trzeciewnicy na ulicy Browarnej /nieopodal ogródków działkowych/
Ponadto kontrolą objęliśmy miejsca publiczne ( Nakielskie Łazienki, parki, dworce PKP i PKS, cmentarze ) ,gdzie strażnicy zwracali uwagę na ład i
porządek publiczny. Łącznie wykonaliśmy
1 120 kontroli na terenie miasta i gminy Nakło. Nikogo nie trzeba przekonywać, że obecność
umundurowanego patrolu Straży Miejskiej w miejscach publicznych znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i terenów
wiejskich oraz w znacznej mierze ogranicza łamanie prawa, którym jest również bez wątpienia zaśmiecanie miejsc publicznych , łąk i lasów.
BEZDOMNOŚĆ
W dniu 30 października 2002 r. Zarząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zaakceptował założenia autorskiego programu Straży Miejskiej Nakło
nad Notecią BEZDOMNOŚĆ. Celem programu jest podejmowanie przez strażników działań zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom dla życia
i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym na terenie gminy Nakło nad Notecią.
Realizacja programu rozpoczętego z dniem 1 listopada 2002r., kontynuowana jest corocznie poprzez:
- wykonywanie czynności penetracyjno-rozpoznawczych na terenie gminy w celu zorganizowania, odpowiedniej do potrzeb, pomocy osobom
bezdomnym,
- penetrację rozpoznanych miejsc przebywania osób bezdomnych oraz informowanie pracowników socjalnych o takich miejscach oraz osobach tam
przebywających,
- kontrole stanu trzeźwości osób bezdomnych przebywających na wolnym powietrzu
w okresie zimowym i podejmowanie interwencji mających na
celu doprowadzanie ich do Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią celem wytrzeźwienia lub do nakielskiego szpitala w sytuacjach
zagrażających ich zdrowiu lub życiu,
- kontrole dworców i przystanków komunikacji zbiorowej, gdzie najczęściej bezdomni przesiadują i spożywają alkohol,
- współdziałanie z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w zakresie udzielenia pomocy osobom
bezdomnym oraz kontrolę miejsc ich przebywania,
- współpracę z mieszkańcami gminy, instytucjami, administratorami, sołtysami, mediami w celu przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób
bezdomnych,
- w porze zimowej umieszczanie ogłoszeń oraz apeli w środkach masowego przekazu z prośbą
o przekazywanie pod bezpłatny numer
alarmowy Straży Miejskiej 986 oraz Policji 997 informacji o osobach bezdomnych lub starszych potrzebujących pomocy.
78
Szczególnym nadzorem objęliśmy opuszczone budynki na ul. Sądowej po Zakładach Mięsnych, klatki schodowe, altanki śmietnikowe ,dworce
PKP i PKS, pustostany, altany ogrodowe. Straż Miejska priorytetowo traktuje zgłoszenia o osobach bezdomnych. W okresie sprawozdawczym 223
razy kontrolowaliśmy miejsca gromadzenia się osób bezdomnych .
6 osób przewieźliśmy do schronisk :
-Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM” w Kołaczkowie,
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Pleszewie,
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Grudziądzu.
4 osoby bezdomne przewieźliśmy do Pogotowia Ratunkowego w Nakle nad Notecią, ponieważ zagrożone były u nich czynności życiowe. 164 razy
bezdomni z terenu gminy Nakło nad Notecią odmawiali pomocy proponowanej im przez strażników miejskich. Oferowana pomoc polegała na
przewiezieniu do Schroniska dla osób bezdomnych w okresie zimowym, lub Pogotowia z uwagi na ich stan zdrowia. Tak duża liczba odmowy
przyjęcia pomocy spowodowana jest przede wszystkim z głębokim uzależnieniem tych osób od alkoholu. Pobyt w Schronisku lub Szpitalu wiąże się z
abstynencją alkoholową, w której trudno im funkcjonować.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
plan 63 091,00 zł
tj. 74,12%
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
plan 63 091,00 zł
tj. 74,12%
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
plan 63 091,00 zł
tj. 74,12%
Wydatki dotyczą wypłaty prowizji z tytułu sprzedaży biletów opłaty parkingowej (4 315,23 zł) oraz prowizji za pobór opłaty targowej (3 050,56)
oraz prowizja za inkasowanie podatków (39 395,03 zł) Wysokość wydatku uzależniona od wielkości przychodu uzyskanego z ponoszenia opłat
parkingowych (przez kierowców) na terenie miasta oraz wnoszenia opłaty targowej ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność „targową” na
terenie miasta i gminy w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu.
W związku z malejącym zainteresowaniem wynajmowania miejsc do prowadzenia handlu przez podmioty gospodarcze, zmniejszyło się także
planowane wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Dział ten obejmuje środki na opłacenie odsetek od kredytów z Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, PKO BP w Bydgoszczy, Banku
Gospodarstwa Krajowego w Pile, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i prowizji od transzy
kredytu w PKO BP.
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan 1 188 677,00 zł
tj. 96,07%
plan 64 000,00 zł
tj. 74,01%
Na tak niskie wykonanie miało wpływ uzyskanie w postępowaniu przetargowym na kredyt znacznie niższej prowizji niż planowano.
§ 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
plan 29 699,00 zł
wykonanie 0,00 zł
tj. 0,00%
Środki zabezpieczone zostały na poręczenie kredytów zaciągniętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe:
 ul. Działkowej 8 w Potulicach kwota: 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła
poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
 ul. Działkowej 10 w Potulicach: kwota 10 131,00 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła poprzez zmianę lokalnego źródła ciepła
poprzez budowę kotłowni opalanej ekogroszkiem,
 ul. Potulicka 20 w Nakle nad Notecią: kwota 1 168,00 zł z przeznaczeniem na docieplenie ścian szczytowych elewacji budynku,

Z uwagi na terminowe płatności zobowiązań wynikających z powyższych kredytów przez wyżej wymienione wspólnoty, gwarancje nie zostały
uruchomione.
§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
plan 1 094 978,00 zł
tj. 99,97%










WFOŚiGW umowa Nr 7026/07
WFOŚiGW umowa Nr 08031
-
1 161,77 zł
1 344,52 zł
2 173,97 zł
3 787,64 zł
14 343,72 zł
4 003,31 zł
23 479,95 zł
3 039,72 zł
10 478,37 zł
1 973,92 zł
79





BOŚ kredyt Nr 16/2006/0/027
BOŚ kredyt Nr 1499/11/2008
BOŚ kredyt Nr 1500/11/2008
PKO BP Nr 0360305
BGK Nr 3959
Razem zapłacone odsetki
13 417,06 zł
28 587,80 zł
7 880,05 zł
831 400,30 zł
147 527,57 zł
1 094 599,67 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwa w kwocie 233 000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na to, że nie wystąpiły okoliczności upoważniające do jej uruchomienia.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dział ten obejmuje wydatki na: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazjów, dowożenia uczniów do
szkół, Zespoły Obsługi Oświaty i Rekreacji, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a także na pozostałą działalność i tak:
- na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 14 887 015,00 zł, co stanowi 97,75%
wykonania planu,
- na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę
1 093 209,92 zł, co stanowi 95,11% planu,
- na bieżące utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4 715 708,71 zł, co stanowi 95,46% wykonania
planu,
- na bieżące utrzymanie gimnazjów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8 021 414,44 zł, co stanowi 96,68% wykonania,
- na dowożenie uczniów do szkół, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 450 073,54 zł, co stanowi 89,43% wykonania
planu,
- na bieżące utrzymanie ZOOR, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 969 898,30 zł, co stanowi 88,63% wykonania planu,
- na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 102 347,55 zł,
co stanowi 71,20% wykonania planu,
- na stołówki szkolne wydatkowano kwotę 1 134 952,00 zł, tj. 92,08% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 61 494,02 zł, co stanowi 42,45% wykonania planu.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (Zadanie wykonywane przez Zakład Robót Publicznych)
W dziale tym Zakład wydał kwotę 450 073,54 zł wykonując plan finansowy wydatków w 89,43%. Otrzymane środki finansowe w tym dziale Zakład
wydał odpowiednio na:
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 400,00zł
- dodatki BHP
w tym:
wykonanie
349,61zł
tj. 87,40%
131,60zł
- proszek ,mydło, cukier, herbata, ręcznik 218,01zł
plan 29 090,00zł
tj.98,48 %
plan 2 265,00 zł
tj. 99,97 %
§ 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne
plan 4 850,00zł
tj. 99,04%
plan 770,00zł
wykonanie 757,35zł
tj. 98,36 %
plan 47 000,00zł
tj. 98,70 %
- paliwa 32 672,87zł
w tym:
- inne (oleje, płyny, części wymienne) 13 719,17zł
(naprawy bieżące autobusu)
plan 13 000,00zł
tj. 99,63%
wykonanie 0,00zł
tj. 0,00%
plan 100,00zł
plan 398 197,00zł
tj. 87,42 %
w tym:
- bilety PKS, komunikacji miejskiej
- usługi wynajmu (umowa dowożenia)
150 925,82 zł
196 487,84 zł
80
- bilety rodziców osób niepełnosprawnych
- przegląd gaśnicy
- przegląd autobusu
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych
plan 350,00zł
430,31 zł
63,96 zł
200,00 zł
wykonanie 295,20zł
tj.84,34%
wykonanie 0,00zł
tj. 0,00%
tj. 70,27 %
tj. 100%
§ 4410 Krajowe podróże służbowe
plan 300,00zł
(ubezpieczenie autobusów)
plan 3 000,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS
plan 1 459,00zł
§ 4500 Podatek od środków transportu
plan 1 469,00 zł
tj. 100%
wykonanie 0,00zł
tj. 0,00%
§ 4700 Szkolenia pracowników
plan 500,00zł
§ 4780 Składki Funduszu Emerytur Pomostowych
plan 500,00 zł
wykonanie 469,02zł
tj.93,80 %
Najwięcej środków finansowych – 80,76% ogółu wydatków w rozdziale tym pochłonęły usługi obce, głównie zwrot za bilety autobusowe dla dzieci
dojeżdżających oraz dowożenie autobusem i busem przez podwykonawcę, usługi telefonii komórkowej. Drugą pozycję w wielkości wydatków stanowi
zakup paliwa i części do autobusu 10,31%.
Natomiast wynagrodzenia stanowią 6,88% i ubezpieczenia 1,73% ogółu wydatków. W okresie sprawozdawczym na remont autobusu - paragraf
4270 wydano kwotę 12 951,90zł co stanowi 2,88%. Od bieżącego roku Zakład zobowiązany jest do płacenia podatku od środków transportu, który
stanowi 0,33% ogółu wydatków. W rozdziale tym mimo planu nie wystąpiły wydatki w paragrafie 4280 - zakup usług zdrowotnych, ponieważ nie
wystąpiła potrzeba badania kierowcy przez lekarza medycyny pracy. Również w paragrafie 4410 - podróże służbowe krajowe i w paragrafie 4700 szkolenia pracowników nie wystąpiła potrzeba wydatku środków finansowych. Mniejsze wykonanie planu jest w: paragrafie 4300 zakup usług
pozostałych - 87,42% ; paragrafie 4430 różne opłaty i składki -70,27%; paragrafie 4360 – zakup usług telefonii komórkowych - 84,34%.
Niższe wydatki w tych paragrafach związane są między innymi z wyrównaniem okresu ubezpieczeń oraz zmianą ubezpieczyciela wyłonionego w
przetargu. Nie wystąpiła potrzeba wynajmu obcego środka transportu na wypadek awarii naszego autobusu, która była zarezerwowana w planie
budżetowym. Rozmowy komórkowe kierowcy autobusu zmieściły się w ramach abonamentu.
Na inwestycje w dziale 801 zaplanowano w budżecie gminy na rok 2011 kwotę w wysokości 1 099 052,00 zł, z tego:




Rozdział 80101, § 6050
Rozdział 80110, § 6050
Rozdział 80114, § 6060
Rozdział 80148, § 6060
- 410 102,00 zł
- 655 800,00 zł
- 10 000,00 zł
- 23 150,00 zł
W ramach posiadanych środków w rozdziale 80101 i rozdziale 80110 realizowano następujące przedsięwzięcia oraz dokonano wykupu wierzytelności
w związku z budową obiektów Zespołu Szkół w Paterku:
Zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu p.n. e-usługi
e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. kuj.-pom.
- Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Nakle nad Notecią
- Zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3
w Nakle nad Notecią
- Zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią (ciągi
komunikacyjne).
Do końca grudnia 2011 r. łącznie wydatkowano kwotę 842 794,41 zł , w tym:
 Rozdział 80101, § 6050
- 351 433,83 zł
 Rozdział 80110, § 6050
- 458 234,48 zł
 Rozdział 80114, § 6060
- 9 990,00 zł
 Rozdział 80148, § 6060
- 23 136,10 zł
Ponadto
kwotę
165
000,00
zł.
–
rozdział
80110,
§
6050
przekazano,
zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację
rozpoczętych zadań.
Na budowę obiektów Zespołu Szkół w Paterku - III etap (zagospodarowanie terenu) zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie 35
300,00 zł.
W ramach umowy zawartej w 2010 r. z firmą ELTELMAR MAREK Patela w Szubinie wykonano odcinek przyłącza kablowego dla zasilania
projektowanej studni.
Ogółem do końca roku 2011 r. wydatkowano kwotę 15 144,74 zł.
Ponadto kwotę 20 000,00 zł. przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2011 r. na kontynuowanie robót związanych z wykonaniem studni
w ramach zagospodarowania terenu przy obiekcie Zespołu Szkół w Paterku.
W budżecie gminy, zgodnie z zawartą w m-cu maju 2008 r. trójstronną umową pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, Gminą
Nakło nad Notecią i Wykonawcą - Konsorcjum: ISO, Sp. z o.o. w Kolbudach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LIK-BUD” , Sp. J. Liliana Went,
81
Kazimierz Palacz zabezpieczono także w rozdziale 80110, § 6050 środki w kwocie 442.000,00 zł na wykup wierzytelności w związku z budową
obiektów Zespołu Szkół w Paterku – rozdział 80110, § 6050. Na wykup wierzytelności związanych z budową obiektu Zespołu Szkół wydatkowano do
końca grudnia 2011 r. kwotę 436 602,04 zł – rozdział 80110, § 6050.
Na zakup i montaż tablic interaktywnych w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek
organizacyjnych woj. kuj. - pom. zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę 118 000,00 zł.
W ramach posiadanych środków zakupiono po 6 zestawów: tablic interaktywnych, projektorów, notebooków i zawieszeń ściennych oraz po 1
wizualierze dla Szkoły Podstawowej nr 2, nr 3 i nr 4 w Nakle nad Notecią oraz po 3 zestawy oraz po
1 wizualierze dla Zespołu Szkół w Paterku, w Potulicach i w Występie.
Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 92 078,56 zł.
Celem wykonania modernizacji dachu o pokryciu ceramicznym na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie
gminy na 2011 r. środki w kwocie
266 102,00 zł – rozdział 80101, § 6050.
W dniu 23 marca 2011 roku podpisano umowę z projektantem Janiszewskim Ryszardem, reprezentującym Terenowy Zespól Usług Projektowych w
Nakle nad Notecią na opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania, z terminem wykonania do 16 maja 2011 r. Na wykonanie zadania
ogłoszono w dniu 31.05.2011r. przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2011 r. Na przetarg nieograniczony wpłynęła tylko
jedna oferta - Firmy „KORBUD” Józef Korczak w Koronowie o wartości ponad 350.000,- zł . W dniu 16.06.2011 r. z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na wykonanie robót przetarg unieważniono. W dniu 17.06.2011 r.
ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony,
w wyniku , którego podpisano umowę z P.P.H.U. WEGNER & MICHALAK z siedzibą
w Więcborku. Odbioru wykonanych robót dokonano w dniu 19 września 2011 r.
W roku budżetowym 2011 r. na realizację zadania wydatkowano łącznie 259 355,27 zł.
Na zakup i montaż windy schodowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie
26 000,00 zł. Przewidywany koszt zakupu i montażu windy – 56.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż ze względów formalnych nie pozyskano w m-cu
grudniu 2011 r. brakującej kwoty ze Starostwa Nakielskiego, odstąpiono od realizacji zadania w 2011 r.
Na zagospodarowanie terenów sportowych przy sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r.
w rozdziale 80110, §6050 kwotę 148 500,00 zł.
W 2011 r. sporządzono dokumentację budowlaną na zgłoszenie robót. W ramach zadania planuje się wybudować bieżnię do biegów na 100 m oraz
bieżnię na rozbieg do skoczni w dal. Obie bieżnie będą wykonane z tworzywa sztucznego (tartanu).
W miesiącu listopadzie 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót związanych z budową bieżni.
Zabezpieczoną w wys. 145 000,00 zł kwotę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków
niewygasających
z upływem roku budżetowego 2011 r. na realizację zadania w 2012 r .
Na zagospodarowanie terenów przy Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 30 000,00 zł. - rozdział 80110,
§ 6050
Na stronach BIP tut. urzędu opublikowano ogłoszenie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dodatkowego
wejścia do budynku oświatowego
(segment C) na O/M Łokietka w Nakle nad Notecią. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wybrano ofertę INŻ. –
BUD Pracowni Projektowania Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Łukasz Lisiński
z Brodnicy. z którą podpisano umowę. Do października 2011 r. opracowano dokumentację budowlaną i złożono do Starostwa Nakielskiego celem
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W dniu 15 grudnia 2011r. Starosta Nakielski wydał decyzję pozwolenia na budowę.
Łącznie na prace przygotowawcze i projektowe wydatkowano do końca 2011 r. kwotę - 6 487,70 zł.
Na zakup kserokopiarki dla ZOOR zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę 10 000,00 zł – rozdział 80114, § 6060.
W ramach posiadanych środków zakupiono kserokopiarkę o wartości 9 990,00 zł.
Dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 2 w Nakle nad Notecią, na który zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. środki w
kwocie 4 600,00 zł - rozdział 80148, § 6060.
Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano posiadaną kwotę w wys. 4 600,00 zł w całości.
Na zakup obieraczki do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią, zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę 4 740,00
zł. – rozdział 80148, § 6060.W ramach zaplanowanych środków zakupiono w obieraczkę dla ziemniaków o wartości 4 735,50 zł.
Na zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzania dla Gimnazjum nr 4
w Nakle nad Notecią zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie 13 810,00 zł. – rozdział 80148, § 6060. Koszt zakupu zmywarki
wyniósł 13 800,60 zł.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dział ten obejmuje wydatki na świetlice szkolne, domy wczasów dziecięcych, kolonii, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i tak:
 na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 421 093,40 zł, co stanowi 49,45% wykonania,
 na utrzymanie domów, wczasów dziecięcych, kolonii, obozów, pomocy materialnej dla uczniów i innych form wypoczynku wydatkowano kwotę
141 996,55 zł, co stanowi 37,28% wykonania.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, na działalność klubów sportowych będących stowarzyszeniami i tak :
Wyszczególnienie
1. Klub Sportowy Czarni Nakło
Plan
76 700,00
Wykonania
76 700,00
82
%
100,00
2. Klub Sportowy Skra Paterek
3. Klub Sportowy „SPARTA” Nakło
4. NTS „SOKÓŁ” Trzeciewnica
5. Klub Sportowy „KANAŁ” Występ
6. Ludowy Zespół Sportowy „DĄB” Potulice
7. Nakielskie Towarzystwo Sportowe
„TRÓJKA”
8. Ludowy Zespół Sportowy „ZORZA”
Ślesin
9. Uczniowski Klub Sportowy Krzywousty
10. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
11. ZS Potulice – Biegi uliczne
12. Uczniowski Klub Sportowy Paterek
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Suchary i Trzeciewnica
14. Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy
w Bydgoszczy
15. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Olszewki i Lubaszcza
16. Rada Miejsko-Gminna LZS
Razem
23 000,00
4 000,00
1 000,00
2 000,00
20 000,00
25 000,00
22 664,41
4 000,00
1000,00
2 000,00
20 000,00
25 000,00
98,54
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
12 000,00
12 000,00
100,00
1 500,00
1 000,00
500,00
4 000,00
1 500,00
1 000,00
500,00
4 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2 500,00
2 500,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
800,00
15 000,00
190 000,00
800,00
15 000,00
189 664,41
100,00
100,00
99,82
W wyniku rozliczenia wyżej wymienionych stowarzyszeń i wykazanych nieprawidłowości zwrócono kwotę 4 117,10 zł i tak:
-Polski Związek Wędkarski
117,10 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Paterek
4 000,00 zł
Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe
(zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych w Nakle)
W Dziale tym Zakład wydał środki finansowe w kwocie 42 540,01zł wykonując plan w 90,27% .
Środki te wydał odpowiednio na:
plan 350,00zł
wykonanie 349,61zł
w tym: dodatki BHP
131,60zł
proszek, mydło, herbata, cukier, ręczniki
218,01zł
tj. 100%
plan 17 770,00zł
tj. 89,72%
plan 2 820,00zł
tj. 82,09 %
plan 260,00zł
wykonanie
tj. 100 %
258,10zł
plan 8 482,00zł
w tym:
tj. 95,27 %
1) paliwo do kosiarek
1 414,84zł
2) trawa i środki ochrony roślin
5 399,10zł
3) części(hydrauliczne, malarskie i inne)
1 266,76zł
plan 4 500,00zł
w tym:
tj. 70%
752,09zł
2 398,04zł
- woda
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników)
plan 30,00zł
wykonanie 30,00zł
tj. 100%
tj. 75,09 %
plan 2 000,00zł
w tym:
- wałowanie boiska
- 605,00zł
- usługa geodezyjna
- 553,50zł
83
- usługa kominiarska
- 147,01zł
- przegląd gaśnic
- 120,48zł
- abonamenty wody i prądu
- 75,83zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, mienia)
plan 309,00zł
wykonanie 308,14zł
tj. 100%
plan 1 094,00zł
tj. 100%
§ 4480 Podatek od nieruchomości
plan 9 508,00zł
tj. 100%
Wydatki na wynagrodzenia stanowią 37,48% ogółu wydatków. W rozdziale tym wydatki poniesiono w paragrafie zakupu materiałów i energii, które
stanowią 26,40% ogółu wydatków, ale wykonanie wydatków w stosunku do planu jest w 86,51%. W paragrafie zakupu energii są oszczędności,
ponieważ od miesiąca czerwca 2011r. na obiekcie Stadionu odbywa się rewitalizacja terenu i nie występuje zużycie energii elektrycznej. Stosunkowo
dużą pozycję wydatków, bo 22,35% ogółu stanowi podatek od nieruchomości, który Zakład zobowiązany jest płacić od 2011r. Również w paragrafie
wynagrodzeń i składek ZUS wystąpiły oszczędności, ponieważ zatrudniony pracownik chorował i tym samym nie nabył prawa do planowanej w
wydatkach nagrody.
Na sfinansowanie inwestycji w powyższym dziale zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 652 983,00 zł.
W ramach posiadanych środków realizowano następujące zadania:
 Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią
 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie
 Dobudowa zjeżdżalni przy krytej pływalni w Nakle nad Notecią
 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwarzynie
 Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie
Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano na realizację zadań środki w kwocie 7 995 309,96 zł.
Ponadto,
zgodnie
z uchwałą
Rady
Miejskiej
w
Nakle
nad
Notecią
nr
XV/315/2011
z dnia 29.XII.2011 r. przekazano kwotę 2.654.400,00 zł. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na
kontynuowanie realizacji rozpoczętych zadań.
Na budowę krytej pływalni w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, § 6050 środki w kwocie 7 966
700,00 zł:
z czego:
kwotę 5 366 700,00 zł środki własne w budżecie gminy na 2011 r.
kwotę 2 300 000,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
kwotę 300 000,00 zł środki ze Starostwa Nakielskiego
Wykonawcą zadania jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego w 2009 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” w Bydgoszczy.
Wartość umowna zadania – 14 738 163,16 zł.
Do
realizacji
inwestycji
przystąpiono
w
m-cu
wrześniu
2009
r.
Do
końca
grudnia
2011 r. zaawansowanie robót na obiekcie przedstawia się następująco:
1. Roboty rozbiórkowe istniejących niecek basenowych i budynków
- 100 %
2. Roboty budowlane:
- ok. 85 %
3. Usunięcie kolizji-przełożenie kolidującej z budynkiem sieci wodoc.
- 100 %
4. Instalacje wod. -kan.
- ok. 85 %
5. Instalacja c. o.
- ok. 90 %
6. Wentylacja mechaniczna
- ok. 95 %
7. Przyłącze kanalizacji technologicznej
- ok. 96 %
8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej
- ok. 90 %
9. Przyłącze kanalizacji deszczowej
- ok 92 %
10. Przyłącze wodociągowe
- ok. 90 %
11. Węzeł c. o.
- ok. 90 %
12. Technologia basenowa
- ok. 50 %
13. Drogi, place, zagospodarowanie terenu
- 100 %
14. Instalacje elektryczne
- ok. 85 %
Kryta pływalnia będzie budynkiem użyteczności publicznej, obiektem usługowym. Kryta pływalnia wraz z zapleczem oraz częścią odnowy
biologicznej będzie zawierała jacuzzi 4 - osobowe, sauny, solaria, pomieszczenia masaży oraz siłownię. Będzie obiektem podpiwniczonym z jedną
kondygnacją nadziemną. W obiekcie przewiduje się basen sportowy o powierzchni 25,0x16,0 i głębokości 1,35 - 1,80 m i basen rekreacyjny
o powierzchni 60m2. Przy basenie rekreacyjnym przewidziano zjeżdżalnię dwutorową tzw. rodzinną. Powierzchnia całkowita obiektu ok. 4 018,62 m2,
powierzchnia użytkowa to 2 378,25 m2, kubatura - 20 632,0m3.
Łącznie na realizację zadania do końca grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 5 426 086,08 zł. w tym:
- kwota 2 805 006,08 zł – środki własne w budżecie gminy na 2011 r.
- kwota 2 321 080,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie,
- kwota 300 000,00 zł – środki ze Starostwa Nakielskiego
84
Ponadto,
zgodnie
z uchwałą
Rady
Miejskiej
w
Nakle
nad
Notecią
nr
XV/315/2011
z dnia 29.XII.2011 r. kwotę 2 540 600,00 zł. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z przeznaczeniem na
kontynuowanie realizacji krytej pływalni.
Na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, § 6050
środki w wysokości 1 103 700,00 zł .
Od początku roku 2011 trwały prace wykończeniowe wewnątrz obiektu oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
W dniu 11 maja 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym. Wraz z obiektem
kubaturowym wykonane zostało zagospodarowanie otaczającego salę terenu. Utwardzono kostką brukową drogi dojazdowe, miejsca parkingowe i
chodniki. Teren został uporządkowany i oświetlony lampami parkowymi. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR z
Bydgoszczy.
Do końca 2011 r. na dokończenie prac związanych z oddaniem obiektu do użytku wydatkowano kwotę 1 102 290,11 zł .
Celem kontynuowania prac związanych z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ślesinie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w
rozdziale 92601, § 6050 środki w wysokości 1 254 900,00 zł.
Postępowanie związane z oddaniem obiektu do użytku zakończono w styczniu 2011r. Uroczystego otwarcia obiektu dokonano w dniu 18 lutego
2011r.
Wraz z obiektem kubaturowym wykonano zagospodarowanie otaczającego salę terenu. Utwardzono kostką brukową drogi dojazdowe, miejsca
parkingowe i chodniki. Teren został uporządkowany i oświetlony lampami parkowymi. Wykonawcą zadania była „WIMAR” Spółka z o. o. z
Koronowa
Do końca 2011 r. na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 1 253 328,13 zł, rozdział 92601, § 6050.
Na wykonanie dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. kwotę 300
000,00 zł.
Projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej opracowała firma A.P.A. ARCHES s.c. w
Poznaniu. W m-cu lipcu 2011 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę Nr 352, zmieniającą decyzję pozwolenie na budowę Nr 94 z dnia 23.02.2009
r.(kryta pływalnia) w części dotyczącej dobudowy do krytej pływalni zjeżdżalni zewnętrznej.
Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Termin wykonania zadania – 31.05.2012 r.
Zjeżdżalnia
zewnętrzna
będzie
obiektem
dobudowanym
do
krytej
pływalni
i integralnie związanym funkcjonalnie z krytą pływalnią. Będzie to obiekt o wym. 5,84m x 10,40m wysokości do najwyższej krawędzi attyki 10,42m od poziomu terenu, zaprojektowany w formie wieży, z której na poziomie +6,65 wychodzi rura zjeżdżalni wracająca do wnętrza obiektu na
poziomie -0,45. Powierzchnia zabudowy zjeżdżalni 60,0m2. Zjeżdżalnię zaprojektowano w formie zamkniętej rury o średnicy 1000mm dł. ok 70 m.
Do końca 2011 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 194 310,69 zł.
Ponadto,
zgodnie
z uchwałą
Rady
Miejskiej
w
Nakle
nad
Notecią
nr
XV/315/2011
z dnia 29.XII.2011 r. przekazano kwotę 105 500,00 zł. – rozdział 92601, § 6050 do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z
przeznaczeniem na kontynuowanie realizacji rozpoczętych robót.
W budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono środki w kwocie 8 426,00 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie
– rozdział 926, § 6050.
W dniu 13 kwietnia 2011 roku zlecono wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych dla działki 23/2 (boisko sportowe
położone
w Chrząstowie) w celu formalnego określenia zakresu zadania.
W dniu 15 grudnia 2011 r. podpisano umowę z firmą P.W. „DROG-STAL” Krzysztof Sobociński z siedzibą w Paterku na częściowe wykonanie
ogrodzenia boiska sportowego w Chrząstowie (działka nr ewid. 23/2). Wartość zadania wyniesie 5 116,80 zł. Termin wykonania zamówienia jest do
dnia 30 marca 2012 roku.
W roku budżetowym 2011 r. wydatkowano łącznie 45,45 zł - (dz. 926, rozdz. 92601, §6050. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
nr
XV/315/2011
z dnia 29.XII.2011 r. przekazano kwotę 8 300,00 zł. – rozdział 92601, § 6050 do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011, z
przeznaczeniem realizację ogrodzenia.
Na budowę boiska rekreacyjno-sportowego w Rozwarzynie zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 92601, § 6050 środki w
kwocie
19
257,00
zł.
W ramach realizacji zadania zakupiono ławki. Zlecono także wykonanie robót związanych z uporządkowaniem terenu - nieużytku działki nr
102/2 w Rozwarzynie.
Ogółem na realizację zadania do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 19 249,50 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych działów 801, 854, 926 w 2011 roku przedstawia poniższa analiza rzeczowo- finansowa
Finanse oświaty i sportu na tle budżetu gminy
Budżet na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w dniu 27 stycznia 2011r.
Po zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:
1. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 85 969 053,65 zł, w tym 25 158 512,00 zł (29,26%) stanowią dochody „oświaty i sportu” (łącznie z
subwencją oświatową) z czego 24 129 234,00 zł (28,06%) dochodów osiąganych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 1 029
278,00 zł (1,20%) przez jednostki oświatowe i ZOOR.
Plan dochodów osiąganych przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony o 47 686,00 zł, tj. 4,86%.
85
Wykres A.1
Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku
29,26%
dochody oświaty
i sportu
70,74%
dochody gminy
28,06%
dochody osiagane
przez
gminę i inne
jednostki
organizacyjne
1,20%
dochody osiągane
przez jednostki
oświatowe
i ZOOR
2. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 98 786 028,95 zł, w tym 46 483 351,38 zł (47,05%) stanowią wydatki na „oświatę i sport” z czego
13 647 518,38 zł (13,81%) wydatków realizowanych było przez gminę i inne jednostki organizacyjne, a 32.835.833,-zł (33,24%) przez
jednostki oświatowe i ZOOR. Plan wydatków realizowany przez jednostki oświatowe i ZOOR od dnia uchwalenia budżetu został zwiększony
o 278 165,00 zł,
ctj. o 0,85%.
Wykres A.2
Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku
47,05%
wydatki na oświatę i
sport
52,95%
wydatki gminy
13,81%
wydatki realizowane
przez gminę i inne
jednostki
organizacyjne
33,24%
wydatki realizowane
przez jednostki
oświatowe i ZOOR
Część oświatowa subwencji ogólnej
Wstępnie skalkulowana kwota subwencji oświatowej dla Gminy Nakło nad Notecią na 2011 rok została określona przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej
w wysokości 20.101.669,-zł. Z początkiem 2011 roku kwota wstępna subwencji oświatowej uległa weryfikacji w oparciu o
zaktualizowane dane statystyczne i miesiącu lutym 2011 roku Ministerstwo przekazało informację o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na
2011 rok, która została zwiększona o 677.662,-zł, do poziomu 20.779.331,-zł.
W wyniku błędu popełnionego przez Niepubliczne Przedszkole Katolickie w Nakle nad Notecią przy wypełnianiu danych w systemie informacji
oświatowej (83 wychowanków zostało niewłaściwie wykazanych jako dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i przeliczonych wagą P38)
Minister Edukacji Narodowej wystąpił o zmniejszenie subwencji. Decyzją Ministra Finansów
nr ST5/0341/9b/KMB/11/4747 z dnia 20 lipca
2011r. subwencja dla Gminy Nakło nad Notecią została zmniejszona o kwotę 349.979,-zł i po korekcie wynosiła 20.429.352,-zł.
W 2011 roku do MEN zostały skierowane 4 wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,6% rezerwy z przeznaczeniem na:
1. Wniosek, złożony w kwietniu na 25.000,-zł, na dofinansowanie remontów bieżących wynikających z decyzji lub nakazów organów nadzoru państwowych inspekcji lub straży. Warunkiem uzyskania dofinansowania było zabezpieczenie środków własnych na poziomie 50% wartości
kosztorysowej remontu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie
i uwzględniona została pełna kwota wnioskowanego
dofinansowania, tj. 25.000,-zł z przeznaczeniem na:
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle nad Notecią na wymianę stolarki okiennej w klasach na parterze 26 szt.:
wartość remontu
36.000,-zł
środki własne
18.000,-zł
środki z rezerwy subwencji 18.000,-zł

Zespół Szkół w Potulicach na malowanie 2 sal komputerowych, 5 sal lekcyjnych oraz toalet i korytarza na 1 piętrze:
wartość remontu
10.000,-zł
środki własne
5.000,-zł
środki z rezerwy subwencji
5.000,-zł
86

Zespół Szkół w Ślesinie na malowanie sali lekcyjnej i toalety dla chłopców:
wartość remontu
4.000,-zł
środki własne
2.000,-zł
środki z rezerwy subwencji
2.000,-zł
2. Wniosek, złożony w kwietniu na kwotę 102.490,-zł, na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanych
pomieszczeń do nauki - sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Ślesinie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale uwzględniona została
częściowa kwota dofinansowania, tj. 50.000,-zł.
3. Wniosek, złożony we wrześniu na kwotę 158.160,-zł, na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowo wybudowanych
pomieszczeń do nauki - sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale
uwzględniona została częściowa kwota dofinansowania, tj. 50.000,-zł.
4. Wniosek, złożony w październiku na kwotę 26.861,-zł, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, ale uwzględniona została częściowa kwota
dofinansowania, tj. 5.000,-zł.
Ze środków rezerwy subwencji pozyskano łącznie 130.000,-zł.
Po uwzględnieniu środków z rezerwy subwencja oświatowa dla Gminy Nakło nad Notecią na 2011 rok została zwiększona do kwoty
20.559.352,-zł.
W 2011 roku z budżetu gminy na zadania subwencjonowane wydatkowano
24.484.653,53 zł z tego 84,00% wydatków zostało pokrytych z subwencji oświatowej.
Informacje statystyczne
W tabeli C.1 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 wg SIO.
Tabela C.1
Ilość oddziałów
Jednostka
sp
g
p
Liczba uczniów i wychowanków
razem
sp
g
p
razem
Średnia liczebność
w oddziale
sp
g
p
SP Nr 2 Nakło
24
-
4
28
517
-
83
600
22
-
21
SP Nr 3 Nakło
14
-
3
17
318
-
82
400
23
-
27
SP Nr 4 Nakło
18
-
2
20
439
-
31
470
24
-
16
ZS Paterek
12
7
19
232
147
379
19
21
-
ZS Potulice
6
3
11
100
58
206
17
19
24
ZS Ślesin
6
4
10
106
78
184
18
20
-
ZS Występ
6
3
11
113
59
216
19
20
22
2
2
48
44
G Nr 3 Nakło
-
17
-
17
-
438
-
438
-
26
-
G Nr 4 Nakło
-
15
-
15
-
417
-
417
-
28
-
P Nr 2 Nakło
-
-
4
4
-
-
83
83
-
-
21
P Nr 3
-
-
2
2
-
-
54
54
-
-
27
P Paterek
-
-
3
3
-
-
78
78
-
-
26
P Ślesin
-
-
2
2
-
-
50
50
-
-
25
P Minikowo
-
-
1
1
-
-
23
23
-
-
23
sp
zs
g
p
Razem
86
49
25
160
1 825
1 197
576
3 598
21
24
23
miasto
56
32
15
103
1 274
855
333
2 462
23
27
22
wieś
30
17
10
57
551
342
243
1 136
18
20
24
- szkoła podstawowa
- zespół szkół
- gimnazjum
- przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej
87
W tabeli C.2 zebrano informacje statystyczne o liczbie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach, wychowanków w przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ilości oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 wg SIO.
Tabela C.2
Ilość oddziałów
Jednostka
sp
g
Liczba uczniów i wychowanków
p
razem
sp
g
p
razem
Średnia liczebność
w oddziale
sp
g
p
SP Nr 2 Nakło
24
-
5
29
518
-
109
627
22
-
22
SP Nr 3 Nakło
13
-
4
17
318
-
94
412
24
-
24
SP Nr 4 Nakło
18
-
3
21
433
-
67
500
24
-
22
ZS Paterek
12
7
19
230
137
-
367
19
20
-
ZS Potulice
6
3
11
101
48
48
197
17
16
24
ZS Ślesin
6
3
9
99
62
-
161
17
21
-
ZS Występ
6
3
11
110
61
44
215
18
20
22
2
2
G Nr 3 Nakło
-
17
-
17
-
400
-
400
-
24
-
G Nr 4 Nakło
-
15
-
15
-
418
-
418
-
28
-
P Nr 2 Nakło
-
-
4
4
-
-
82
82
-
-
21
P Nr 3
-
-
2
2
-
-
51
51
-
-
26
P Paterek
-
-
4
4
-
-
89
89
-
-
22
P Ślesin
-
-
3
3
-
-
61
61
-
-
20
Razem
85
48
29
162
1 809
1 126
645
3 580
21
23
22
miasto
55
32
18
105
1 269
818
403
2 490
23
26
22
wieś
30
16
11
57
540
308
242
1 090
18
19
22
sp - szkoła podstawowa
zs - zespół szkół
g
- gimnazjum
p
- przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Wykres C.1
Ilość oddziałów w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (p) w roku
szkolnym 2010/2011 i 2011/2012
180
160
-1
ilość oddziałów
140
120
100
80
-3
60
40
-3
+5
20
0
sp
g
p
razem
2010/2011
88
51
24
163
2011/2012
85
48
29
162
W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się ilość oddziałów w szkołach podstawowych o 3 i w
gimnazjach o 3. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost ilości oddziałów o 5. (źródło: tabela C.1
i C.2)
88
Wykres C.2
Liczba uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych (sp), gimnazjach (g), przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych (p) w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012
liczba uczniów i wychowanków
4000
3500
- 163
3000
2500
2000
- 107
1500
1000
- 140
500
+ 84
0
sp
g
p
razem
2010/2011
1916
1266
561
3743
2011/2012
1809
1126
645
3580
W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych o 107 i w
gimnazjach
o 140 uczniów. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpił wzrost liczby wychowanków o
84. (źródło: tabela C.1 i C.2)
średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziale
Wykres C.3
Średnia liczba uczniów i wychowanków w oddziałach szkół podstawowych (sp), gimnazjów (g), przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (p) w
roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012
26
25
24
23
-2
22
-1
21
-1
20
19
sp
g
p
2010/2011
22
25
23
2011/2012
21
23
22
W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmniejszyła się średnia liczebność uczniów w oddziałach szkół
podstawowych o 1 ucznia i o 2 uczniów w oddziałach gimnazjalnych. W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
średnia liczebność zmniejszyła się o 1. (źródło: tabela C.1 i C.2)
Wykres C.4
Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych - etaty pedagogiczne wg stopni awansu zawodowego w 2011 roku (łącznie 324,12 et.)
7,31 et.
stażyści; 2,25%
33,93 et.
kontraktowi;
10,47%
81,32 et.
mianowani;
25,09%
201,56 et.
dyplomowani;
62,19%
89
Wykres C.5
Przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach oświatowych (bez ZOOR) - etaty niepedagogiczne wg grup w 2011 roku (łącznie 111,21 et.)
20,66 et.
pracownicy
administracji;
18,58%
90,55 et.
pracownicy
obsługi;81,42%
Realizacja planu dochodów przez jednostki oświatowe i ZOOR
I. Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
Plan dochodów budżetowych na 2011 rok został zaplanowany w trzech działach klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 1.029.278,-zł, w tym:
1. Dział 758 Różne rozliczenia
na kwotę
1.800,-zł
obejmuje rozdział:
 75814 Różne rozliczenia finansowe
2. Dział 801 Oświata i wychowanie
na kwotę 1.016.729,-zł
obejmuje rozdziały:
 80101 Szkoły podstawowe
 80104 Przedszkola
 80110 Gimnazja
 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
2. Dział 926 Kultura fizyczna
na kwotę
10.749,-zł
obejmuje rozdział:
 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.
Wykres D.1
Wykonanie planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej
100,86%
100,89%
plan
zł
104,79%
wykonanie
102,56%
758
801
926
razem
dział
758
801
926
razem
wykonanie
1 886,21
1 025 515,73
11 024,50
1 038 426,44
plan
1 800,00
1 016 729,00
10 749,00
1 029 278,00
Plan dochodów budżetowych wykonywany przez jednostki oświatowe i ZOOR
w 2011 roku został zrealizowany w 100,89% na kwotę
1.038.426,44 zł, na którą składają się następujące grupy dochodów:
 wpływy z usług
861.059,69 zł ( 82,92% dochodów),
 wynajem mienia komunalnego
168.922,43 zł ( 16,27% dochodów),
 różne dochody
5.882,50 zł (
0,56% dochodów),
 odsetki bankowe i od nieterminowych płatności 2.040.82 zł (
0,20% dochodów),
 darowizny pieniężne
521,00 zł ( 0,05% dochodów).
90
II.Wykonanie planu dochodów wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz wg tytułów
Szczegółowe dane z zakresu realizacji planu dochodów budżetowych wg rozdziałów i paragrafów przedstawiono w tabelach od D.1 do D.7
Tabela D.1
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§
O920
Treść
Pozostałe odsetki w tym:
Plan
Wykonanie
1 800
%
1 886,21
odsetki bankowe od rachunku bankowego
Razem
104,79%
1 886,21
1 800
1 886,21
104,79%
Tabela D.2
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§
O690
Treść
Wpływy z różnych opłat
Plan
Wykonanie
200
%
205,00 102,50%
wpłaty za duplikaty świadectw
205,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. w tym:
134 526
138 259,50 102,78%
czynsze za lokale mieszkalne
33 957,42
najem garaży
2 214,00
O750 najem pomieszczeń
97 868,35
najem powierzchni reklamowej
113,15
najem gruntów
3 773,58
wynajem krzeseł
O830
333,00
Wpływy z usług w tym:
38 141
38 261,61 100,32%
opłaty za media
O870
38 261,61
60
63,60 106,00%
ze sprzedaży złomu
O920
63,60
68
92,62 136,21%
odsetki od nieterminowych płatności należności
O960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w tym:
92,62
521
521,00 100,00%
521,00
darowizny pieniężne dla SP Nr 3
3 600
3 619,00 100,53%
O970 wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
3 129,00
odszkodowanie za zniszczone mienie
Razem
490,00
177 116
181 022,33 102,21%
Tabela D.3
§
Treść
O750
O830
Plan
Wykonanie
4 388
4 397,25 100,21%
czynsze za lokale mieszkalne
3 526,17
najem garażu
442,80
najem gruntów
428,28
227 498
227 548,58 100,02%
opłata stała za przedszkola
225 200,00
opłaty za media
O870
2 348,58
400
412,90 103,23%
ze sprzedaży złomu
O920
412,90
5
7,18 143,60%
O970
%
7,18
360
371,00 103,06%
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
Razem
371,00
232 651
232 736,91 100,04%
91
Tabela D.4
§
Treść
O750
Plan
Wykonanie
27 082
26 265,68
najem pomieszczeń
O920
%
96,99%
26 265,68
6
6,98 116,33%
O970
6,98
1 030
1 037,00 100,68%
Razem
520,00
28 118
27 309,66
97,13%
Tabela D.5
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
§
Treść
O830
Plan
Wykonanie
805
805,20 100,02%
obsługa KZP
O970
%
805,20
200
174,00
Razem
87,00%
174,00
1 005
979,20
97,43%
Tabela D.6
§
Treść
O830
Plan
Wykonanie
%
577 796
583 419,80
100,97%
za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
O920
583 419,80
43
47,83
Razem
111,23%
47,83
577 839
583 467,63
100,97%
Tabela D.7
§
Treść
O830
Plan
10 749
Wykonanie
%
11 024,50
102,56%
wpłaty za organizację i udział zawodach sportowych
Razem
4 824,50
10 749
11 024,50
102,56%
Realizacja planu wydatków budżetowych przez jednostki
oświatowe i ZOOR
I. Plan wydatków wg rodzajów
Na realizację wydatków zadań oświatowych i z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowana została kwota 32.835.833,-zł z czego przeznaczono
na:
 wydatki osobowe
24.562.143,- zł
ujęte w §§: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120,
4140, 4170 i 4440,
 dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych
oraz inne dotacje celowe
3.785.690,- zł
ujęte w §§: 2310 i 2540,
 wydatki inwestycyjne
33.150,- zł
 pozostałe wydatki
4.454.850,- zł
ujęte w §§: 3240, 3260, 4210, 4220, 4240,
4260, 4270, 4280, 4300, 4350,
4360, 4370, 4400, 4410, 4420,
4430, 4480, 4700.
92
Wykres E.1
Plan wydatków wg rodzajów
dotacje
11,53%
inwestycyjne
0,10%
pozostałe
13,57%
osobowe
74,80%
II. Źródła finansowania wydatków
Środki finansowe zaplanowane na wydatki (32.835.833,-zł) dla jednostek oświatowych, ZOOR i na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
znalazły źródło pokrycia z następujących grup dochodów:
 subwencja oświatowa
20.559.352,-zł,
 dochody budżetu gminy
12.252.085,-zł,
 dotacje celowe
24.396,-zł.
Wykres E.2
Źródła finansowania wydatków
dotacje celowe
0,07%
środki własne
gminy
37,31%
subwencja
oświatowa
62,61%
III. Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów
L.p.
Rodzaj wydatku
Wykonanie
%
31 675 656
30 510 158,50
96,32%
1 osobowe
23 580 420
22 882 618,71
97,04%
2 pozostałe
4 276 396
3 956 726,71
92,52%
3 dotacje
3 785 690
3 637 686,98
96,09%
33 150
33 126,10
99,93%
979 998
890 671,60
90,89%
1 osobowe
926 873
845 531,25
91,22%
2 pozostałe
53 125
45 140,35
84,97%
180 179
159 280,40
88,40%
1 osobowe
54 850
49 812,87
90,82%
2 pozostałe
125 329
109 467,53
87,34%
32 835 833
31 560 110,50
96,11%
1 osobowe
24 562 143
23 777 962,83
96,81%
2 pozostałe
4 454 850
4 111 334,59
92,29%
Dział 801 Oświata i wychowanie
4 inwestycyjne
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 926 Kultura fizyczna
Razem wydatki
Plan
93
3 dotacje
3 785 690
3 637 686,98
96,09%
33 150
33 126,10
99,93%
4 inwestycyjne
Wykres E.3
Wykonanie planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej
96,11%
96,32%
plan
zł
90,89%
801
88,40%
854
926
wykonanie
razem
dział
801
854
926
razem
wykonanie
30 510 158,50
890 671,60
159 280,40
31 560 110,50
plan
31 675 656,00
979 998,00
180 179,00
32 835 833,00
IV. Wykonanie planu wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej i wg rodzajów
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowane zostały wydatki dla 7 gminnych szkół podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad
Notecią, w Paterku, Potulicach, Ślesinie, i Występie oraz na dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych w Olszewce i Trzeciewnicy.
W 2011 roku z planowanej kwoty 14.887.015,-zł wydatkowano 14.551.869,87 zł, tj. 97,75%.
W tabeli E.1 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych szkół podstawowych.
Zatrudnienie:
Struktura przeciętnego zatrudnienia
nauczyciele wg stopni awansu zawodowego
stopień awansu zawodowego
ilość etatów
stażyści
4,98
kontraktowi
19,32
mianowani
34,98
dyplomowani
104,84
razem
164,12
pozostali pracownicy
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
10,66
obsługa
46,31
razem
56,97
Tabela E.1
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
d
§
Rodzaj wydatku
dotacje razem
2540 dotacja dla 2 szkół niepublicznych
wydatki osobowe razem
3020
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
środki bhp dla pracowników
plan
wykonanie
1 346 010,35
1 346 010,35
99,74
99,74
11 856 873
11 626 295,51
98,06
210 508
95 937,37
nagrody z funduszu nagród dla nauczycieli
60 099,97
4 986,12
8 658 085
osobowe
wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi
26 860,58
32 128,40
odprawy rentowe pracowników administracji i obsługi
10 368,00
nagrody z funduszu nagród dla pracowników administracji i obsługi
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
wpłaty na PRFON
98,46
1 219 688,55
nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi
dodatkowe wynagrodzenie roczne
95,94
7 011 039,55
nagrody jubileuszowe nauczycieli
zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli
4040
4110
4120
4140
185 948,18
16 007,54
wynagrodzenia nauczycieli
4010 odprawy emerytalne nauczycieli
%
1 349 586
1 349 586
63 530,00
621 564
621 560,75
100,00
1 423 880
1 361 609,46
95,63
217 090
194 383,04
89,54
200
27,00
13,50
38 800
35 375,00
91,17
686 746
686 746,00
100,00
1 680 556
1 579 564,01
93,99
umowy zlecenia: wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
4170
usługi informatyczne, opieka nad dowozem uczniów do SP Nr 4
prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku "ORLIK"
przy SP Nr 2 w Nakle nad Notecią i prace porządkowe (22460,-zł)
4440 odpis na ZFŚS
pozostałe
wydatki pozostałe razem
leki i wyposażenie apteczek szkolnych
4210
akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, części zamienne
944,61
684 014
programy komputerowe
9 520,78
7 473,58
materiały biurowe, druki szkolne
21 595,98
94
96,36
materiały do remontów i konserwacji
44 239,97
olej opałowy (ZS Paterek, ZS Potulice, ZS Ślesin, ZS Występ)
412 323,64
8 213,03
prasa i materiały szkoleniowe
środki czystości
31 516,68
pozostałe: paliwo do kosiarek, art.: ogrodnicze, gospodarcze, agd,
wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, piasek,
26 462,93
woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne,
karnisze, firany, flagi, antyramy, narzędzia do napraw, wykładziny
meble szkolne i biurowe
57 986,28
sprzęt rtv i nagłaśniający
9 661,19
sprzęt komputerowy
5 334,96
sprzęt sportowy
8 500,49
sprzęt biurowy
1 100,88
sprzęt agd: czajniki, odkurzacze, grzejniki, kosiarki, wentylatory, wózki
gospodarcze
4 880,20
suszarki do rąk, dozowniki, pojemniki do toalet
7 764,61
pozostały sprzęt wielobranżowy
1 576,07
pomoce dydaktyczne
4240
10 473,94
sprzęt sportowy
sprzęt komputerowy i programy do pracowni komputerowych
47 919
98,24
4 741,46
książki
10 662,20
energia cieplna (SP NR 2, SP Nr 4)
234 682,62
energia elektryczna
139 266,18
4260 gaz do gotowania
531 804
3 075,85
gaz do ogrzewania (SP Nr 3)
98 901,18
woda
17 010,95
konserwacje i naprawy awaryjne: instalacji alarmowych, grzewczych,
4270
21 199,65
gazowych i elektrycznych, szklenie okien
naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego, rtv, agd i p.poż
25 249,45
201 897
94,25
9 003,86
remonty: w części F sprawozdania
4280 badania lekarskie pracowników
92,69
156 041,89
8 520
opłaty za abonament rtv
7 287,00
85,53
935,34
usługi bhp
9 437,04
usługi deratyzacji i dezynsekcji
2 694,50
usługi informatyczne
11 559,42
usługi kanalizacyjne (odprowadzenie ścieków)
24 984,10
usługi kominiarskie
5 204,66
opłaty pocztowe
2 977,74
usługi transportowe
703,66
abonamenty za używanie programów komputerowych
12 174,68
wywóz nieczystości
17 795,96
pozostałe usługi: czyszczenie kanalizacji, napełnianie skrzyń
4300
mieszanką zimową, znakowanie sprzętu, usługi drukarskie, dorabianie
kluczy, znakowanie sprzętu, bindowanie, oprawa arkuszy ocen,
164 749
89,46
11 537,82
utylizacja odpadów, dzierżawa saturatorów, wykonanie pieczątek,
foliowanie szyb, wykonanie tablic informacyjnych, nadzór inwestorski,
dozór techniczny urządzeń, usługa podnośnikiem
usługi instalacyjno-montażowe sprzętu do monitoringu i tablic
6 870,77
interaktywnych
opracowanie dokumentacji przepisów wewnętrznych i p.poż
6 464,00
przeglądy budowlane budynków
5 681,38
pomiary instalacji elektrycznych, p.poż i gazowych
5 144,33
konserwacje wykładzin podłogowych
8 186,34
usługi stolarskie - wykonanie mebli szkolnych i biurowych
12 870,63
rekultywacja nawierzchni boiska, wyrównanie terenu szkolnego
4350 opłaty za usługi internetowe
4370 usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4400 czynsze za wynajem budynków (ZS Ślesin)
4410 delegacje pracowników
4430 opłaty składek za ubezpieczenie budynków i wyposażenia
4480 podatek od nieruchomości
4700 szkolenia pracowników
Razem
2 163,10
5 010
16 642
4 761,21
14 156,50
95,03
85,06
228
228,00
100,00
2 850
1 567,30
54,99
8 917
8 873,41
99,51
361
359,01
99,45
7 645
5 541,00
72,48
14 887 015
14 551 869,87
97,75
W ramach wydatków rozdziału 80101§4210 zostały zrealizowane następujące zadania finansowane ze środków funduszu sołeckiego:
1. Sołectwo Ślesin przeznaczyło 10.000,-zł dla Zespołu Szkół w Ślesinie na zagospodarowanie terenu wokół szkoły.
Z planowanej kwoty 10.000,-zł wydatkowano 9.999,86 zł na zakup:
 kostki i obrzeży chodnikowych
7.165,68 zł,
 cementu
672,27 zł,
 pospółki
1.086,71 zł,
 trawy
288,00 zł,
 ławek parkowych
787,20 zł.
Z zakupionych materiałów został ułożony chodnik od ulicy do głównego wejścia do budynku szkoły - ok. 150 m2. Prace zostały wykonane
przez pracowników Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.
95
2. Sołectwo Paterek przeznaczyło 3000,-zł dla Zespołu Szkół w Paterku na zakup szafek dla uczniów.
Łącznie zakupiono 11 szafek dla uczniów, metalowych, czteroskrzydłowych za kwotę 4.992,57 zł z czego 3.000,-zł opłacono ze środków
funduszu sołeckiego.
W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane zostały wydatki dla oddziałów przedszkolnych w gminnych
szkołach podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią i Występie oraz dla 2 oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
podstawowych w Olszewce i Trzeciewnicy.
W tabeli E.2 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.
Zatrudnienie:
ilość etatów
stażyści
0,11
kontraktowi
2,25
mianowani
0,22
dyplomowani
11,07
razem
13,65
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
-
obsługa
0,43
razem
0,43
Tabela E.2
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
d
§
Rodzaj wydatku
dotacje razem
2540 dotacja dla 2 oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych
3020
plan
wykonanie
142 530,15
142 530,15
95,03
95,03
825 980
787 100,93
95,29
8 737
osobowe
4010
93,37
564 236,38
626 703
18 785,64
95,54
6 722,00
4040
4110
4120
4440
7 059,88
1 097,78
%
149 988
149 988
8 986,01
38 801
38 799,54
100,00
98 890
89 633,72
90,64
15 640
14 570,98
93,16
37 209
37 209,00
100,00
173 403
163 578,84
94,33
odpis na ZFŚS
90,01
1 017,38
918,02
2 660,25
5 090,21
olej opałowy (ZS Występ)
24 659,52
326,52
środki czystości
3 483,54
4210 woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne,
49 534
3 488,95
88,01
karnisze, firany, flagi, antyramy, narzędzia do napraw, wykładziny
4 286,67
110,32
sprzęt komputerowy
298,76
sprzęt sportowy
264,95
sprzęt biurowy
153,71
389,45
pozostałe
gospodarcze
suszarki do rąk, dozowniki, pojemniki do toalet
4240
1 014,46
458,07
pomoce dydaktyczne
699,61
sprzęt sportowy
4 944
1 278,91
energia cieplna (SP NR 2, SP Nr 4)
27 037,57
energia elektryczna
13 651,25
71 919
gaz do ogrzewania (SP Nr 3)
2 871,29
23 813
19 088,78
190
190,00
100,00
123,78
usługi bhp
4300
94,49
541,00
91,44
1 645,10
4270
441,86
22 984,64
woda
gazowych i elektrycznych, szklenie okien
97,78
1 914,82
książki
940,86
1 193,53
19 117
234,50
1 768,20
2 468,69
554,37
96
94,01
opłaty pocztowe
292,67
69,08
1 631,68
2 523,21
mieszanką zimową, znakowanie sprzętu, dorabianie kluczy,
995,74
znakowanie sprzętu, bindowanie, dzierżawa saturatorów, nadzór
inwestorski, dozór techniczny urządzeń, usługa podnośnikiem
1 949,76
interaktywnych
854,00
449,82
865,44
1 758,69
238,00
rekultywacja nawierzchni boiska
323
2 005
304,92
1 793,90
35
-
1 190
Razem
94,40
89,47
1 181,12
99,25
33
31,26
94,73
300
300,00
100,00
1 149 371
1 093 209,92
95,11
W rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowane zostały wydatki dla 6 gminnych przedszkoli: Nr 2, Nr 3 w Nakle nad Notecią, w Paterku,
Potulicach, Ślesinie i filii w Minikowie (do IX/2011) oraz Występie (od IX/2011) oraz dla 4 przedszkoli niepublicznych w Nakle nad Notecią i
na dotację celową dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią.
W tabeli E.3 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych przedszkoli.
Zatrudnienie:
ilość etatów
stażyści
kontraktowi
2,67
mianowani
10,33
dyplomowani
11,68
razem
24,68
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
-
obsługa
12,17
razem
12,17
Tabela E.3
d
§
2310
Rodzaj wydatku
dotacje razem
dotacja celowa dla Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania
zadania przedszkolnego Gminy Nakło nad Notecią
2540 dotacja dla 4 przedszkoli niepublicznych
3020
plan
94,01
16 000
12 872,00
80,45
2 269 937
2 136 096,47
94,10
2 024 323
1 962 610,76
96,95
46 535
35 807,25
osobowe
15 856,68
1 493 714
4440 odpis na ZFŚS
13 757,00
99 796
99 793,87
100,00
248 706
230 405,28
92,64
33 606
30 976,84
92,18
7 790
5 990,00
76,89
94 176
94 176,00
100,00
446 959
421 194,46
94,24
leki i wyposażenie apteczek
83,07
2 264,70
840,79
pozostałe
4 664,78
19 605,86
węgiel (P Ślesin), olej opałowy (ZS Potulice)
47 517,19
1 375,18
4210
środki czystości
97,49
3 220,52
wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
4 198,00
256 036,85
4170
96,82
1 127 336,86
umowy zlecenia: palenie w piecu, przegląd budowlany budynku,
39 834,21
5 221,40
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
%
2 148 968,47
4010 zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli
wykonanie
2 285 937
117 092
wielobranżowe i dekoracyjne, wiązanki kwiatów, tablice bhp, karnisze,
10 254,68
5 514,68
zasłony, naczynia, kosze i pojemniki
meble przedszkolne i biurowe
11 331,11
sprzęt rtv
697,00
sprzęt biurowy
2 225,90
sprzęt agd: waga, drabina, kosiarka
755,00
zabawki
3 211,65
97
97,50
art. dekoracyjne: dywan, lustro, rolety okienne
2 921,42
4240
pomoce dydaktyczne
904,72
4 990
książki
98,11
203,16
energia cieplna (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo)
79 268,97
energia elektryczna
30 828,90
152 264
gaz do ogrzewania (P Nr 2)
3 668,18
94,89
24 477,16
woda
6 235,03
4270
4 692,67
gazowych i eklektycznych
4 867,24
50 654
94,13
1 570,26
41 242,34
1 600
1 300,00
81,25
726,65
usługi bhp
3 286,81
2 416,44
6 844,04
892,04
opłaty pocztowe
489,29
4300 wywóz nieczystości
2 614,10
38 577
pozostałe usługi: dzierżawa saturatorów, dozór techniczny urządzeń,
4 776,29
1 190,21
wykonanie pieczątek, usługa szklarska, czyszczenie kanalizacji
5 130,00
499,50
2 170,85
usługi stolarskie - wykonanie przedszkolnych i biurowych
1 204,55
wykonanie tablic informacyjnych
1 150,00
4400 czynsze za wynajem budynków (P Nr 3, P Paterek, P Minikowo)
Razem
86,56
4 750
5 444
4 035,38
4 652,87
84,96
85,47
66 856
63 172,55
94,49
28,39
285
80,90
3 019
2 232,35
73,94
108
108,00
100,00
1 320
1 000,00
75,76
4 757 219
4 532 773,69
95,28
W ramach wydatków rozdziału 80104§4210 i §4240 zostało zrealizowane zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Sołectwo Występ dla Zespołu Szkół w Występie przeznaczyło 10.500,-zł na modernizację istniejącego oddziału przedszkolnego i
przekształcenie go
w publiczne przedszkole 9 godzinne.
Z planowanej kwoty w wysokości 8.500,-zł z §4210 wydatkowano 8.492,11 zł na:
 materiały malarskie do malowania sali
583,10 zł,
 wykładzina podłogowa do sali
1.511,46 zł,
 wykładzina dywanowa i taśma do mocowania
621,33 zł,
 rolety okienne
540,00 zł,
 listwy do mocowania wykładziny
124,95 zł,
 klej do przylepienia tablic ze styropianu
19,99 zł,
 naczynia i przybory kuchenne
364,12 zł,
 przedłużacz i rozgałęźnik
45,96 zł,
 zawory i przyłącza do podgrzewacza ciepłej wody
123,00 zł,
 wieszak metalowy
142,50 zł,
 elektryczny pogrzewacz wody
590,40 zł,
 bateria umywalkowa
202,95 zł,
 osprzęt ogrzewacza i baterii umywalkowej
312,42 zł,
 armatura przyłączeniowa
199,26 zł,
 dozownik do mydła
50,43 zł,
 poduszki, poszewki na poduszki, ręczniki
392,50 zł,
 krzesełka dziecięce
40,00 zł,
 bujawka sprężynowa
1.230,00 zł,
 szarfy
147,90 zł,
 zabawki, układanki
786,10 zł,
 karimaty
130,00 zł,
 koce polarowe
199,90 zł,
 kosze do zabawek
133,84 zł.
Materiały remontowo – budowlane przeznaczone zostały do remontu sali przedszkolnej. Prace zostały wykonane przez pracowników Zakładu
Robót Publicznych w Nakle nad Notecią i częściowo przez Rodziców.
Pozostałe zakupy uzupełniły wyposażenie sali przedszkolnej.
Do oddziału przedszkolnego zakupione zostały również pomoce dydaktyczne na kwotę 1.997,50 zł z planowanej kwoty w wysokości 2.000,-zł
(§4240).
W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowane zostały wydatki dla 6 gimnazjów: Nr 3, Nr 4 w Nakle nad Notecią, Nr 1 w Paterku - (Wieszki), Nr 2
w Potulicach, Nr 5 w Ślesinie, Nr 6 w Występie oraz na dotację dla Miasta Torunia z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół Nr 34 w Toruniu
indywidualnego nauczania ucznia
z G Nr 3 w Nakle, który przebywał na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień w Toruniu.
98
W tabeli E.4 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych gimnazjów.
Zatrudnienie:
ilość etatów
stażyści
2,18
kontraktowi
6,01
mianowani
30,36
dyplomowani
65,47
razem
104,02
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
2,50
obsługa
20,14
razem
22,64
Tabela E.4
§
Rodzaj wydatku
dotacje razem
plan
wykonanie
%
179
178,01
99,45
179
178,01
99,45
7 301 888
7 074 875,33
96,89
d
dotacja celowa dla Miasta Toruń z tytułu powierzenia Zespołowi Szkół
2310
Nr 34 w Toruniu indywidualnego nauczania ucznia G Nr 3 w Nakle
przebywającego na terapii w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnień
w Toruniu
3020
130 619
4 666 139,62
8 763,78
zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli
57 026,75
5 380 416
osobowe
odprawy emerytalne nauczycieli
3 997,88
97,01
10 389,89
441 880,68
6 778,54
93,40
11 354,96
4010
110 647,67
24 520,50
392 072
392 067,62
100,00
890 555
848 344,04
95,26
139 243
123 984,40
89,04
25 140
25 136,00
99,98
343 843
343 843,00
100,00
994 766
946 361,10
95,13
umowy zlecenia: palenie w piecach kaflowych - Wieszki
4170 prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów na boisku
"ORLIK 2012" przy G Nr 3 w Nakle nad Notecią (20846,-zł)
4440 odpis na ZFŚS
508,20
5 255,13
3 629,54
10 999,83
14 738,93
węgiel (Wieszki), olej opałowy (ZS Potulice, ZS Ślesin, ZS Występ)
152 487,86
5 706,64
8 111,68
środki czystości
4210
woda do saturatorów, pojemniki sanitarne, tablice informacyjne,
315 770
9 792,03
95,00
karnisze, firany, flagi, antyramy, narzędzia do napraw
44 411,11
16 097,37
sprzęt sportowy
21 885,65
sprzęt biurowy
2 290,41
2 031,57
pozostałe
gospodarcze
suszarki do rąk
555,94
1 470,53
pomoce dydaktyczne
4240
sprzęt sportowy
17 439,96
51 393
8 597,80
energia cieplna (G Nr 4)
127 042,81
energia elektryczna
75 478,31
364 793
gaz do ogrzewania (G Nr 3)
7 015,47
145 139
126 241,60
2 860
4300
usługi bhp
96,58
6 920,30
95,37
10 362,53
4270
1 996,92
133 014,96
woda
gazowych i elektrycznych,
98,82
6 059,92
książki
18 687,55
2 705,00
94,58
664,18
90 247
6 845,68
2 095,86
2 321,88
99
91,69
15 994,77
6 600,83
opłaty pocztowe
1 099,33
170,09
7 080,16
10 672,08
mieszanką zimową, znakowanie sprzętu, usługi drukarskie, dorabianie
kluczy, znakowanie sprzętu, bindowanie, oprawa arkuszy ocen,
6 608,01
utylizacja odpadów, dzierżawa saturatorów, wykonanie pieczątek,
foliowanie szyb, wykonanie tablic informacyjnych, nadzór inwestorski,
dozór techniczny urządzeń, rolety okienne, usługi gastronomiczne
6 073,62
interaktywnych
3 902,00
2 116,00
4 136,52
4 134,48
rekultywacja nawierzchni boiska, wyrównanie terenu szkolnego
2 228,90
4360 usługi telekomunikacyjne komórkowe
4400 czynsze za wynajem budynków (ZS Ślesin)
Razem
4 673
4 532,80
97,00
1 440
1 338,50
92,95
7 459
6 256,55
83,88
172
172,00
100,00
1 305
407,21
31,20
6 354
6 333,37
99,68
91
90,73
99,70
3 070
2 950,00
96,09
8 296 833
8 021 414,44
96,68
W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół zaplanowane zostały dla Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w
Nakle nad Notecią środki w wysokości 1.105.592,-zł, z których w roku sprawozdawczym wydatkowano 979.888,30 zł, tj. 88,63%.
W tabeli E.5 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych ZOOR.
Zatrudnienie:
ilość etatów
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
razem
-
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
12,98
obsługa
0,50
razem
13,48
Tabela E.5
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
§
Rodzaj wydatku
3020 środki bhp dla pracowników
osobowe
4010
plan
828 942
2 200
624 819
wykonanie
753 290,04
2 070,00
541 196,55
%
90,87
94,09
92,60
37 401,50
43 204
43 185,73
99,96
113 521
94 215,17
82,99
15 929
10 664,76
66,95
12 700
7 987,33
62,89
16 569
16 569,00
100,00
266 650
216 608,26
81,23
umowy zlecenia: obsługa systemu alarmowego, sprzątanie pomieszczeń
4170 biurowych (zastępstwo), przygotowanie materiałów przetargowych,
zastępstwa za nieobecnych pracowników
4440 odpis na ZFŚS
akcesoria komputerowe: tonery i tusze do drukarek, dyski twarde
23 263,26
karty pamięci, skaner, zasilacze, płyty dvd, router, klawiatury, myszy
materiały biurowe
17 463,34
9 580,04
pozostałe
4210
środki czystości
pozostałe: woda do saturatorów, baterie, żarówki, art. gospodarcze
76 600
4 948,43
3 972,72
92,76
drukarka laserowa, wentylatory, regały do archiwum, aparat
telefoniczny, telefon komórkowy, niszczarka, wieszak ubraniowy,
11 823,29
lampka biurowa, kalkulator, krzesła, liczarka do banknotów, skaner,
monitor
energia cieplna
4260 energia elektryczna
9 105,50
27 254
woda
15 000
3 174,76
5 793,61
67,13
1 500
410,00
27,33
67,08
389,51
1 101,40
konserwacje i naprawy instalacji alarmowej i teletechnicznej
4270 naprawy i konserwacje sprzętu: biurowego i p.poż
8 787,64
100
61,30
usługi bhp
676,50
usługi informatyczne: administracja sieci komputerowej,
37 638,00
wdrożenia i konfiguracja programów komputerowych
394,76
opłaty pocztowe
2 763,76
koszty i prowizje bankowe
7 246,80
4300 abonamenty za używanie programów komputerowych
109 300
87,74
374,39
archiwizacja dokumentów oraz przeniesienie archiwum z ul. Ks. Skargi 6
10 437,78
usługa utrzymania porządku wokół budynku
6 869,83
opłaty za korzystanie z serwisów internetowych
2 220,06
usługa stolarska - wykonanie mebli biurowych
2 712,15
pozostałe usługi: dzierżawa saturatorów, ogłoszenia prasowe,
294,53
wykonanie pieczątek
4360 usługi telekomunikacyjne komórkowe
wydatki inwestycyjne razem
i
24 211,17
6060 kserokopiarka
Razem
1 500
693,55
46,24
3 500
11 000
2 182,66
7 132,82
62,36
64,84
8 000
3 104,58
38,81
1 200
1 114,12
92,84
1 796
1 796,00
100,00
10 000
4 870,00
48,70
10 000
9 990,00
99,90
10 000
9 990,00
99,90
1 105 592
979 888,30
88,63
Działania ZOOR w zakresie zadań organizacyjno – oświatowych:
1. Cykliczne spotkania (4 - krotne) Dyrektora ZOOR z dyrektorami szkół i przedszkoli – omawiano bieżące sprawy oświatowe.
2. Zatwierdzanie przez Dyrektora ZOOR projektów organizacyjnych i organizacji szkół i przedszkoli.
3. Sporządzenie i przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacji dotyczących realizacji zadania w zakresie podziału środków
rezerwy celowej nr 10 w 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych związanych z awansem
zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Naklo nad Notecią (lipiec 2011 r.).
4. Udział trzech pracowników ZOOR w obserwacjach sprawdzianu po zakończeniu kl. VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla 5 nauczycieli –
(lipiec 2011 r.).
6. Kontynuacja działań w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012
naukę w:
a).
klasach I – III szkoły podstawowej,
b).
klasie III gimnazjum, wg nowej podstawy programowej,
c). klasach I – VI szkoły podstawowej i klasach I – III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną uczniom:
 słabo widzącym,
 niesłyszącym,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 87/2011 r. z dnia 20.06.2011 r. ustalony został termin składania wniosków tj.
do dnia 25.08.2011 r.
Łącznie, wsparciem w formie dofinansowania zakupu podręczników objętych zostało 121 uczniów, na kwotę 26 286,78 zł.
7. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, kontynuacja procedury pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych, w roku 2011
poprzez:
a). wydanie decyzji:

w okresie od I – IV dla 290 uczniów na kwotę 124 539,43 zł,

w okresie od IX – XII dla 333 uczniów na kwotę 178 966,90 zł,
b). sprawdzanie poprawności dokumentów uprawniających do refundacji kosztów oraz przygotowanie list wypłat,
c). przygotowanie dokumentów do rozliczenia dotacji.
Praca dyrektora i pracownika ZOOR w pracach Komisji Stypendialnej.
9. Przeprowadzenie procedury likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie zlokalizowanej w Minikowie (luty – wrzesień).
10. Sporządzenie w miesiącu kwietniu, wrześniu i październiku zbiorczego zestawienia do bazy danych w zakresie Systemu Informacji Oświatowej.
11. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
 Podjęcia działań zmierzających do likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie położonej w Minikowie,
 Likwidacji filii Przedszkola w Ślesinie położonej w Minikowie,
 Opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Nakło nad Notecią,
 Zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli,
 Zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 Zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Łącznie przygotowano 6 projektów uchwał.
12. Sporządzenie zestawień zbiorczych stanowiących podstawę przyznania gminie dotacji celowej z przeznaczeniem na refundację kosztów
kształcenia młodocianych pracowników.
13. Zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania w 2011r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania, w ramach której przyznano pracodawcom dofinansowanie
za wyszkolenie 104 uczniów
(w ramach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy), na łączną kwotę 553.850,10
zł. Łącznie wydano 105 decyzji, w tym jedna negatywna.
101
14. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
Toruniu wniosków o przyznanie dyrektorom szkół i przedszkoli odznaczeń państwowych, resortowych oraz nagród:
 Medali Komisji Edukacji Narodowej
- 2 wnioski,
 Medali Srebrnych za Długoletnią Służbę
- 3 wnioski,
 Ministra Edukacji Narodowej
- 1 wniosek,
 Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty - 2 wnioski,
 Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego - 2 wnioski.
15. Przygotowanie w październiku posiedzenia Komisji ds. przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dla nauczycieli na
rok 2011 oraz sporządzenie dla 2 dyrektorów gminnych jednostek oświatowych wniosków o przyznanie ww. nagrody.
16. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli: Nr 2 w Nakle nad Notecią i w Ślesinie.
17. Przygotowanie oceny pracy dla dyrektorów Przedszkola nr 2 w Nakle nad Notecią i Przedszkola w Ślesinie.
18. Dwukrotne sporządzanie wniosków o staże absolwenckie.
19. Sporządzenie sprawozdania o realizacji w I półroczu 2011r. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
20. Kontynuacja wdrażania programu „VULCAN” oraz „Sigma.
21. Sporządzanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy różnorodnych meldunków w zakresie:
 realizacji przez dzieci pięcioletnie prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011.

zespołów wczesnego wspomagania dziecka.
22. Sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zbiorczego zestawienia w formie ankiety, w zakresie potrzeb edukacyjnych
nauczycieli.
23. Sporządzenie zbiorczego zestawienia (ankieta) w zakresie liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Nakło nad
Notecią w roku szkolnym: 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011.
24. Współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nakle nad Notecią dot. podejmowania w szkołach działań
informacyjno - edukacyjnych w zakresie:
 promocji zdrowia i profilaktyki zatruć pokarmowych,
 niekorzystnych skutków zdrowotnych spowodowanych nadmiernym promieniowaniem ultrafioletowym,
 Światowego Dnia bez Tytoniu.
25. Opracowanie kolejnej „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Nakło nad Notecią w roku szkolnym 2010/2011”.
Zgodnie
z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty przedmiotowa informacja przedłożona
została organowi stanowiącemu tj. Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią.
26. Rozpatrzenie wniosków i przyznanie 125 nauczycielom i emerytowanym nauczycielom pomocy zdrowotnej w zakresie leczenia
ambulatoryjnego, szpitalnego i sanatoryjnego, na łączna kwotę 42 700,00 zł.
27. Przygotowanie dla dyrektorów szkół (administrujących mieszkaniami) procedury wprowadzenia nowych stawek czynszu i opłat za media.
W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowane zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Środki finansowe
przeznaczone zostały przede wszystkim na te kierunki podnoszenia kwalifikacji, które są zgodne z potrzebami edukacyjnymi i planami rozwoju
poszczególnych jednostek.
Z planowanej kwoty 143.750,-zł wydatkowano 102.347,55 zł, tj. 71,20%.
W tabeli E.6 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Tabela E.6
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
p
§
Rodzaj wydatku
plan
4210 materiały szkoleniowe
4300 dopłaty do czesnego za studia dla nauczycieli dokształcających
4410 delegacje dla nauczycieli dokształcających się
4700 szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych
Razem
wykonanie
%
143 750
3 000
102 347,55
71,20
2 982,57
99,42
18 647
12 540,00
67,25
16 728
9 999,48
59,78
105 375
76 825,50
72,91
143 750
102 347,55
71,20
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowane zostały środki w wysokości 1.257.724,-zł, z których wydatkowano
1.158.088,79 zł, tj. 92,08% na funkcjonowanie:
 3 stołówek szkolnych w SP Nr 2, SP Nr 3 w Nakle nad Notecią i Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią,
 5 stołówek przedszkolnych w P Nr 2, P Nr 3 w Nakle nad Notecią oraz w Przedszkolach w Paterku, Potulicach Ślesinie,
 dożywiania uczniów, które realizowane jest w formie cateringu (dostawa gotowych posiłków) w ZS w Występie i w ZS w Paterku.
W tabeli E.7 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na stołówki szkolne.
Zatrudnienie:
ilość etatów
stażyści
kontraktowi
mianowani
dyplomowani
razem
-
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
obsługa
7,50
11,50
razem
19,00
102
Tabela E.7
§
Rodzaj wydatku
3020 środki bhp dla pracowników
plan
wykonanie
681 412
5 158
osobowe
4010 nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi
510 147
pozostałe
15 636,03
90,47
25 401,00
34 092,73
99,99
98 003
74 200,31
75,71
12 221
10 191,21
83,39
1 000
1 000,00
100,00
20 786
20 786,00
100,00
553 162
513 976,23
92,92
umowy zlecenia: zastępstwa za prac. na zwolnieniach lekarskich
odpis na ZFŚS
17 358,88
meble kuchenne
6 408,61
2 kuchenki gazowe, lodówka, zamrażarka, okap kuchenny, czajniki,
3 roboty kuchenne, 2 mikrofalówki, termosy
43 388
środki czystości
7 739,87
99,73
8 936,36
materiały do napraw i konserwacji, części zamienne agd
4220 artykuły spożywcze do stołówek szkolnych i przedszkolnych
usługi kateringowe - gotowe posiłki dla uczniów dostarczane
przez firmę zewnętrzną
wydatki inwestycyjne razem
obieraczka do ziemniaków SP Nr 3
i
68,40
34 097
naczynia kuchenne, drobny sprzęt agd i wielobranżowy
4300
3 528,10
4210
91,13
436 141,08
4040
4110
4120
4170
4440
%
620 976,46
6060 zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania G Nr 4
obieraczka do ziemniaków P Nr 2
Razem
480 970
2 828,40
444 789,56
92,48
510
250,00
49,02
27 994
25 388,00
90,69
50
26,55
53,10
250
250,00
100,00
23 150
23 136,10
99,94
4 740
4 735,50
13 810
13 800,60
4 600
4 600,00
1 257 724
1 158 088,79
99,94
92,08
W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane zostały środki na:
 fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów nauczycieli (plan 43.126,-zł, wykonanie 42.700,-zł),
 wydatki związane z organizacją oświatowych uroczystości gminnych, konkursami na dyrektorów, spotkaniami ze związkami zawodowymi
i awansem zawodowym nauczycieli (plan 17.476,-zł, wykonanie 10.545,76 zł),
 realizację umowy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół w Potulicach i Elsterwerdy - wymiana młodzieży (plan 10.650,-zł, wykonanie
10.620,18 zł),
 wydatki związane z obsługą Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II" realizowanego w 4 Zespołach Szkół: Występie, Ślesinie,
Potulicach i Paterku (plan 6.900,-zł, wykonanie 6.700,- zł),
Na wymienione zadania łącznie zaplanowano kwotę 78.152,-zł, z których wydatkowano 70.565,94 zł, tj. 90,29%.
Udział dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne:
Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2011r. Nr WFB.I.3020.43.2011 na kwotę 396,00 zł zwiększony został plan dotacji
na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
w 2011r. do awansu zawodowego.
Na wypłatę wynagrodzeń (umowy-zlecenia §4170) dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego przeznaczono 1.250,-zł w tym ze środków dotacji wydatkowano 396,-zł i 854,-zł ze środków własnych. Komisje rozpatrzyły 5
wniosków nauczycieli.
W tabeli E.8 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.
Tabela E.8
osobowe
§
Rodzaj wydatku
3020 pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli
4170
umowy zlecenia za obsługę Projektu "Za rękę z Einsteinem - Edycja II"
opieka nad dowozem uczniów do ZSS w Karnowie
plan
pozostałe
uroczystości i zadania
artykuły spożywcze i fotograficzne, kwiaty, znicze, materiały
94,21
42 700,00
99,01
1 020
894,68
87,71
160
16 696
17 150
usługi gastronomiczne, fotograficzne i grawernicze, opłaty za parking,
6 700,00
13 096,26
83,10
76,36
395,68
5 600
70,88
3 573,37
540,00
usługi transportowe - przewóz uczniów ze sztandarami na uroczystości
ogłoszenia prasowe, organizacja Dnia Edukacji Narodowej
-
7 175,00
biurowe, nagrody za udział w konkursach - ZS Potulice
4300
%
57 469,68
art. spożywcze i materiały biurowe - gminne oświatowe
4210
wykonanie
61 002
43 126
10 700
1 540,40
77,38
6 199,79
noclegi i przewodnika - ZS Potulice
4410 delegacje pracowników krajowe - ZS Potulice
4420 delegacje pracowników zagraniczne - ZS Potulice
4430 składki za ubezpieczenie wyjazdów - ZS Potulice
Razem
579
578,37
99,89
221
50
220,65
48,00
99,84
96,00
78 152
70 565,94
90,29
103
Wizyta
delegacji Zespołu Szkół w partnerskiej szkole Oberschule Elsterwerda
z okazji 800-lecia założenia miasta Elsterwerda – marzec 2011
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 odbyło się jedno spotkanie w ramach podpisanej umowy partnerskiej. W dniach 11-13 marca
2011r. delegacja Zespołu Szkół w Potulicach udała się do szkoły partnerskiej w niemieckim mieście Elsterwerda, by uczcić wspólnie 800 - lecie
założenia miasta. W ramach obchodów tak historycznego Jubileuszu najważniejsze instytucje miasta i gminy prezentowały po kolei swój dorobek. Rok
Jubileuszowy zainicjowały kościoły tegoż miasta, a w marcu przyszła kolej na szkoły. Delegacja na czele z Dyrektorem Jackiem Kiersznickim miała
tego dnia wyjątkową okazję zobaczenia Miśni - najsłynniejszej kolebki niemieckiej porcelany, dokąd gospodarze zaprosili nas na wycieczkę. Naszymi
przewodnikami po mieście byli Anja Heinrich - reprezentantka Rady Miasta i członek Parlamentu Brandenburgii oraz dr Gustav Bekker - inicjator
Pojednania Potulickiego. Spacer po uroczym mieście zwieńczyło spotkanie przy kawie w najstarszej kawiarni „Domcafe” na wzgórzu, skąd rozciąga
się wspaniały widok na miasto położone nad wijącą się Łabą. Wieczorem wzięliśmy udział w kolacji dla wszystkich zaproszonych gości ze szkół
partnerskich miasta - wraz z Gimnazjum Georgianum w nadreńskim Vreden i I LO w Nakle nad Notecią-szkołami partnerskimi Gymnasium
Elsterschloss w Elsterwerda. Długo i niemal rodzinnie rozmawialiśmy we włoskim lokalu. W sobotę 12 marca 2011 roku o godz. 10.00 otwarto
wystawę prezentującą dorobek i historie miejscowych szkół, a zwieńczeniem uroczystego otwarcia był wspaniały występ Cyrku „Robbi” z naszej
szkoły partnerskiej. Na zdjęciach ilustrujących historię naszej szkoły partnerskiej nie zabrakło także dokumentacji z naszych 13 spotkań na przestrzeni
5 lat.Po południu o godz. 17.00 odbyła się kulminacyjna część obchodów. W obecności 800 gości na sali gimnastycznej Elsterschloss Gymnasium
wszystkie miejscowe szkoły oraz szkoła partnerska z Vreden zaprezentowały oryginalne programy artystyczne ilustrujące historię szkolnictwa regionu.
Każda ze szkół pokazała inny program, jednak wszystkie występy były najwyższej klasy i co najważniejsze - przygotowane
i prowadzone
przez uczniów, opatrzone także polskim tłumaczeniem, czytanym przez jednego z uczniów - Denisa, mającego korzenie polskie. Uroczyste spotkanie
otworzył Burmistrz Miasta Dieter Herrchen, po czym zespól szkoły Muzycznej wykonał przepiękny utwór instrumentalny. Wśród motywów
ukazujących szkołę na przestrzeni wieków było i średniowiecze i barok, imitacje lekcji w najpoważniejszym drylu oraz bardzo twórczych lekcji
historii. Wśród apeli socjalistycznych i zbiórki makulatury nie zabrakło też czasów współczesnych, kiedy to nauczyciel mówi sobie, a uczniowie sobie.
Występy umiliły utwory muzyczne zaśpiewane przy własnym akompaniamencie gitary uczniów z Elsterschloss oraz z Georgianum z Vreden. Program
była bardzo piękny i dostarczył wielu głębokich wrażeń artystycznych oraz refleksji. Młodzi, twórczy ludzie potrafią bardzo wiele, jeśli tylko mają ku
temu możliwości i ich rozwijanie jest właśnie zadaniem szkoły. Po zakończonym programie delegacja z Zespołu Szkół wręczyła Burmistrzowi Miasta
Elsterwerda okolicznościowy grawerton z gratulacjami i życzeniami dalszego wspaniałego rozwoju miasta w tym i szkolnictwa. Na koniec odbyła się
także rozmowa na temat najbliższych planów dotyczących współpracy - zaplanowano przyjazd wrześniowy delegacji niemieckiej do naszej szkoły i
ramowy program tej wizyty. Zadowoleni wróciliśmy do domu z kolejnym bagażem doświadczeń, a nasza współpraca zapisała się kolejną piękną kartą
w historii naszej szkoły. Możemy z radością spojrzeć na minione 5 lat prowadzonych kontaktów i tenże krótki jubileusz obchodzić będziemy we
wrześniu 2011r.
Wymiana polsko - niemiecka w ramach
partnerstwa szkół Elsterwerda i Zespołu szkół w Potulicach - wrzesień 2011
W dniach 13-16 września 2011r. Zespole Szkół im. „Dzieci Potulic” gościli po raz kolejny uczniowie z Niemiec wraz z ich opiekunami i dyrektorem.
Dokładnie 5 lat temu 16 września 2006r. w obecności wielu honorowych gości w sali gimnastycznej naszej szkoły została podpisana umowa o
partnerskiej współpracy z Oberschule Elsterwerda. Dyrektorzy Jacek Kiersznicki oraz Dietmar Koβagk podpisując wówczas ten ważny dokument
stawali wobec pewnego rodzaju niewiadomej - pełni nadziei i dobrej woli, lecz zarazem niepewności, co przyniesie rzeczywistość. Dziś ku
zadowoleniu wszystkich zwracają się do siebie już nie tylko jako dyrektorzy, lecz jako przyjaciele i pozytywnie oceniają miniony czas, spoglądając na
13 różnego rodzaju spotkań w ciągu 5 lat.
We wtorkowe popołudnie, 13 września 2011r. grupa 15 uczniów oraz 4 osób z kadry pedagogicznej została podjęta w szkole w Potulicach, a następnie
w gościnnych domach Potuliczan. Emocji było wiele zwłaszcza na początku z uwagi na barierę językową, ale młodzież szybko uporała się z tym w
przyjaznej atmosferze i z pewną dozą ciekawości.
Następnego dnia, a był to 14 września 2011r., udaliśmy się na wycieczkę przez Gniezno do Poznania. Po drodze zwiedziliśmy katedrę św. Wojciecha,
gdzie usłyszeliśmy wiele ciekawostek z łączącej oba nasze narody historii, zatrzymaliśmy się przed relikwiarzem św. Wojciecha oraz słynnych
drzwiach gnieźnieńskich.
Poznań powitał nas piękną pogodą na Starym Rynku u stóp ratusza. Tajniki tego historycznego miasta odsłaniała nam w sposób niezwykle interesujący
pani przewodnik, doskonale władająca niemieckim.
Niezapomnianą atrakcją pozostaną oczywiście koziołki, których w pewnym miejscu można było także dosiąść niczym osiołków.
Niezatarte wrażenie pozostawiła w nas i naszych gościach także wizyta w Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, wywodzącego się właśnie z
Potulic. Poczuliśmy się więc jak w domu, oglądając znajome postaci na zdjęciach, jak np. hrabina Aniela Potulicka, której posiadłość dała podwaliny
materialne nowego w międzywojennej Polsce zgromadzenia zakonnego. Po seminarium oprowadzał nas kleryk tegoż seminarium, którego dom
rodzinny znajduje się w Potulicach, a który uczęszczał także do naszej szkoły. Trzeba tu nadmienić, że to pierwszy kleryk w tym zakonie w okresie
powojennym, pochodzący z Potulic. Wszyscy bardzo zadowoleni wrócili do swoich domów, a pierwsze echa wycieczki nauczyciele mogli usłyszeć już
przy kolacji. Dyrektor szkoły niemieckiej wyraził swoje uznanie i wielkie wrażenie, jakie wywarł na nim fakt, jak w Polsce sprawa wiary i Kościoła
jest naturalna i oczywista, że są to wartości, których zanik obserwuje się w ich kraju i otwarcie na nie ich oczu jest wielkim ubogaceniem. Wieczorem
młodzież ćwiczyła język polski oraz przygotowała elementy dekoracji do czekających ich jeszcze spotkań.
Czwartek był dniem oficjalnych uroczystości rocznicowych pojednania polsko - niemieckiego - wspominaliśmy ich 13 rocznicę oraz 5 rocznicę
partnerstwa szkół.
Po godzinie wspólnych zajęć delegacje złożone z uczniów, nauczycieli oraz przybyłych gości udały się na miejsce pochówku więźniów niemieckich w
okolicy tzw. Żwirowiska - tam w atmosferze modlitwy złożono kwiaty i zapalone znicze pod krzyżem i pamiątkową tablicą. Druga część uroczystości
odbyła się na cmentarzu, gdzie cała grupa młodzieży uczestnicząca w wymianie polsko-niemieckiej wraz z gośćmi, w tym także kombatantami byłego
obozu dla Polaków, uczciła ofiary obozów 1941-45 oraz 1945-50.
104
Była to żywa lekcja historii poparta modlitwą prowadzoną przez proboszcza Potulic ks. Ryszarda Czajkę. Po złożeniu kwiatów i zapalonych zniczy
udano się na uroczystości do szkoły. Podniosły i głęboki w swej treści program artystyczny, ubogacony wspaniałym śpiewem uczennic - Moniki
Domek oraz Zuzanny Ławickiej stworzył właściwą atmosferę do rozmowy o sensie pojednania oraz opartego na nim partnerstwa szkół. Motywem
przewodnim programu stały się słowa „Ile razem dróg przebytych…”. Wiele ciepłych słów skierował do zebranych Burmistrz Miasta i Gminy, którego
pismo odczytał dyrektor szkoły Jacek Kiersznicki. Głos zabrał także Starosta Powiatu Nakielskiego, pamiętający osobiście trudne początki pojednania
w końcu lat 90-tych. Na koniec świadek historii obozowej - Stanisław Gapiński, który obok Gustava Bekkera był inicjatorem Pojednania w roku 1998,
skierował do młodzieży z głębi serca płynące słowa.
Kontynuatorami dzieła pojednania są wspomniane dwie szkoły - Zespół Szkól w Potulicach oraz dzisiejsza Szkoła Podstawowa i Średnia / Grundund Oberschule Elsterwerda, których dyrektorzy - Jacek Kiersznicki oraz Dietmar Koβagk mogli sobie tylko pogratulować dotychczasowych spotkań
oraz zawiązanej w tym czasie przyjaźni. Podkreślono, że doszło w tym tak krótkim czasie aż do 13 spotkań różnego typu, a Dyrektorzy zwrócili się do
siebie w serdecznych słowach, jak mają
w zwyczaju tylko przyjaciele i otwarcie nazywając siebie w ten sposób. Symbolicznym wyrazem
współpracy partnerskiej stał się rysunek z napisem „Freundschaft bewegt” (Przyjaźń porusza”), wręczony dyrektorowi niemieckiemu przez uczennicę
klasy II Szkoły Podstawowej w Potulicach Wiktorię Piotrowską. Dyrektor ze szkoły niemieckiej również przekazał pamiątkowy medal z życzeniami
dalszej owocnej współpracy.
Po wspólnym obiedzie młodzież spotkała się po południu na meczu siatkówki i piłki nożnej na szkolnym boisku. Po krótkim odpoczynku młodzież w
grupach polsko-niemieckich upiekła w kuchni szkolnej ciasto wg przepisu w języku niemieckim: sernik, ciasto a`la Sachertorte oraz Apfelstrudel struclę jabłkową. Była to ogromna frajda dla bardzo wielu. Dzień obfity we wrażenia zakończył się dyskoteką szkolną.
I tak nadszedł dzień ostatni, 16 września 2012r., w którym przed południem sala gimnastyczna zamieniła się w tzw. „Kawiarenkę Wiedeńską”. Odbyły
się w niej recytacje w języku niemieckim oraz czytanie strof w języku polskim, urozmaicone serwowaniem ciast własnoręcznie upieczonych wraz z
napojami. Rolę kelnerów przejęli z wielkim zapałem najstarsi chłopcy z grupy niemieckiej, każdy więc musiał dokonać zamówienia po niemiecku.
W czasie przeprowadzonego Konkursu Recytacji po Niemiecku Jury przyznało następujące miejsca:
 w kategorii najmłodszych:
I miejsce Jakub Kiersznicki SP Potulice
II miejsce Zuzanna Ławicka SP Potulice
 w kategorii klas IV-VI:
I miejsce Mateusz Kulesza SP Potulice
II miejsce Martyna Różańska SP Kosowo
III miejsce exequo Małgorzata Milczarek SP Kosowo, Marta Kalka SP Potulice, Magda Niemyjska i Laura Dobber SP Potulice
 wyróżnienie: Weronika Rudkowska SP Kosowo
 w kategorii gimnazjów:
I miejsce Patryk Płotka Gimnazjum w Samostrzelu
II miejsce Karolina Kopiszka Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią
III miejsce Kinga Meler Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią
 wyróżnienia: Kinga Zimna Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią, Izabela Mlicka Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią
Zadowoleni i pełni wrażeń oraz ciekawych wspomnień znowu musieliśmy rozstać się, by znowu zatęsknić za następnym spotkaniem.
SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA RADZIE MIEJSKIEJ I BURMISTRZOWI MIASTA I GMINY ZA PRZYZNANE NAM
WSPARCIE FINANSOWE, BEZ KTÓREGO NIE BYŁOBY MOŻLIWE NASZE SPOTKANIE.
W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zaplanowane zostały wydatki dla świetlic szkolnych w:
 Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Nakle nad Notecią,
 Zespołach Szkół: Paterku, Potulicach, Ślesinie i Występie,
 Gimnazjach: Nr 3 i 4 w Nakle nad Notecią,
w wysokości 925.738,-zł, z których wydatkowano 844.141,25 zł, tj. 91,19%.
W tabeli E.9 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych dotyczących pozostałej działalności.
Zatrudnienie:
ilość etatów
stażyści
0,04
kontraktowi
3,68
mianowani
5,43
dyplomowani
8,50
razem
17,65
grupa pracowników
ilość etatów
administracja
-
obsługa
razem
-
105
Tabela E.9
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
§
Rodzaj wydatku
3020
plan
wykonanie
925 213
21 790,70
24 294
osobowe
p
91,21
91,43
421,57
614 079,38
4010 nagrody jubileuszowe nauczycieli
675 983
91,92
4 687,35
4040
4110
4120
4440
%
843 871,25
2 610,60
42 838
42 833,56
99,99
119 121
96 748,45
81,22
15 472
13 194,64
85,28
odpis na ZFŚS
47 505
47 505,00
100,00
525
270,00
51,43
290
170,00
58,62
135
-
100
100,00
100,00
925 738
844 141,25
91,19
Razem
-
W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowane
zostały środki na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla uczniów naszej Gminy. Z kwoty 4.260,-zł w okresie sprawozdawczym
wydatkowano 4.246,57 zł, tj. 99,68%.
W tabeli E.10 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.
Tabela E.10
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
p
o
§
Rodzaj wydatku
4170 umowy zlecenia za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych
4210 słodycze, napoje i znaczki odblaskowe dla uczestników ferii
4300 usługi transportowe - przewozy uczestników ferii, opłata za przesyłkę
Razem
plan
wykonanie
%
1 660
1 660
1 660,00
1 660,00
100,00
100,00
2 600
2 586,57
99,48
1 800
1 793,52
99,64
800
793,05
99,13
4 260
4 246,57
99,68
Białe ferie
Ze zorganizowanego w czasie zimowych ferii bezpłatnego wyjazdu do aquaparku „Ikar” w Bydgoszczy skorzystało ok. 300 dzieci ze wszystkich
szkół prowadzonych przez Gminę Nakło nad Notecią. Prezydent Bydgoszczy udostępnił ten obiekt dla naszych dzieci nieodpłatnie w ramach
współpracy międzysamorządowej.
Ok.
100
uczniów
ze
szkół:
w
Paterku,
Trzeciewnicy
i
Olszewki
oraz
dzieci
z Chrząstowa, Małocina, Minikowa i Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle brało udział w kolejnej edycji akcji „Mali na sali”. Na
sali gimnastycznej w Paterku zatrudnieni przez ZOOR instruktorzy prowadzili zajęcia sportowo – rekreacyjne oraz zajęcia profilaktyczne. Po
trzygodzinnych zabawach na dzieci czekał słodki poczęstunek.
Akcja została dofinansowana ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Nakle nad Notecią.
A.
Bezpieczne wakacje
Podobnie jak w ubiegłym roku zaproponowaliśmy dzieciom wyjazdy nad jezioro do Wąsosza, gdzie pod okiem zatrudnionych przez ZOOR
instruktorów mogły czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu. Wypoczynek został zorganizowany w dniach 04.07 – 15.07.2011r. Dzieci ze
szkół z terenu naszej Gminy oraz z Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS w Nakle uczestniczyły w zajęciach sportowo –
rekreacyjnych i profilaktycznych. Łącznie w zajęciach wzięło udział ok. 160 uczniów.
Ze środków pozyskanych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Nakle
nad Notecią opłacone zostały faktury za transport nad jezioro oraz materiały do zajęć profilaktycznych.
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane zostały środki na:
1. Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
(plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.997,00 zł):
Zarządzeniem Nr 53/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 25 maja 2009r. wprowadzone zostały zasady przydziału,
szkołom prowadzonym przez Gminę Nakło nad Notecią, środków finansowych dla uczniów na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe.
W roku szkolnym 2010/2011 do otrzymania stypendium uprawnionych było 2126 uczniów w tym 947 uczniów z klas IV-VI szkół
podstawowych i 1179 uczniów z klas gimnazjalnych.
Dyrektorzy przyznali łącznie 146 stypendiów, w przedziale od 100 do 181 zł, w tym:
 dla 67 uczniów szkół podstawowych (54 za wyniki w nauce i 13 za osiągnięcia sportowe),
 dla 79 uczniów gimnazjów (60 za wyniki w nauce i 19 za osiągnięcia sportowe).
2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
(plan 34.000,-zł w tym 24.000,-zł dotacja celowa i 10.000,- zł udział środków własnych, wykonanie 26.286,78 zł):
Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2011r.
Nr WFB.I.3120.30.2011 na kwotę 51.707,- zł
zwiększony został plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w
2011r. - „Wyprawka szkolna”.
106
Następnie decyzją z dnia 7 listopada 2011r. Nr WFB.I.3120.70.2011 plan dotacji został zmniejszony o kwotę 27.707,- zł, tj. do poziomu
24000,-zł.
Dofinansowaniem do zakupu podręczników zostało objętych łącznie 121 uczniów w tym:
 26 uczniów kl. I szkoły podstawowej,
 18 uczniów kl. II szkoły podstawowej,
 26 uczniów kl. III szkoły podstawowej,
 21 uczniów kl. III gimnazjum,
 oraz 30 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych (20) i gimnazjów (10).
Na dofinansowanie do zakupu podręczników wydatkowano łącznie 26.286,78 zł w tym 21.028,72 zł (80%) z dotacji i 5.258,06 zł (20%) ze
środków własnych.
W tabeli E.11 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych.
B.
Tabela E.11
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
p
§
Rodzaj wydatku
3240 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
3260 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
Razem
plan
wykonanie
%
16 000
16 000
15 997,00
15 997,00
99,98
34 000
26 286,78
99,98
77,31
50 000
42 283,78
84,57
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zostały zaplanowane środki na wydatki związane z utrzymaniem stadionu w Potulicach. Z kwoty 50.799,-zł
w 2011 roku wydatkowano
40.617,86 zł, tj. 79,96%.
W tabeli E.12 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na obiekty sportowe.
C.
Tabela E.12
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
o
§
Rodzaj wydatku
4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń
4120 składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
4170 umowy zlecenia: gospodarz obiektu, wałowanie płyty boiska
plan
wykonanie
%
10 610
9 982,47
94,09
1 390
896,94
64,53
220
9 000
145,53
8 940,00
66,15
99,33
40 189
30 635,39
76,23
14 100
13 810,54
97,95
wapno, nawozy, piasek, środki czystości, art. wielobranżowe,
4210 paliwo do kosiarki, zraszacz, tablice bhp, siatki do siatkówki
i piłki nożnej, bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, piłki (3.680,62 zł)
4260
energia elektryczna
11 900
woda
p
4270 konserwacja ciągniczka - kosiarki
4 740
500,00
40,10
1 400,91
553,50
usługi transportowe, równanie terenu
544,89
3 200
350,00
77,15
240,76
4430 opłaty składek za ubezpieczenie
Razem
52,80
3 505,93
wykonanie instalacji wentylacyjnej w szatniach na stadionie
4300 przegląd budowlany
2 777,20
779,66
200
123,00
61,50
6 049
6 049,00
100,00
50 799
40 617,86
79,96
D.
Stadion w Potulicach
W styczniu 2011r. została podpisana umowa użyczenia stadionu między ZOOR, a LZS „Dąb” Potulice. ZOOR podpisał także umowę z Zakładem
Karnym w Potulicach o nieodpłatne zatrudnienie skazanych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2011r. Skazani wykonywali prace porządkowe,
nad którymi nadzór sprawował - po podpisaniu stosownego porozumienia z ZOOR – LZS „Dąb” Potulice.
W marcu na umowę zlecenie został zatrudniony gospodarz obiektu.
W okresie od marca do listopada na płycie głównej wykonywano systematyczne wygrabianie, usuwanie liści, suchej trawy, wałowanie murawy,
koszenie trawy, wysiew nawozów wzmacniających murawę, usuwanie chwastów. Uzupełniony został piasek na boiskach do siatkówki plażowej
oraz skoczni. Uporządkowany i wyrównany został teren wokół boiska bocznego oraz wybetonowany podjazd przy bramie wjazdowej na stadion.
Po sezonie zimowym odmalowane zostały szatnie.
W okresie od marca do połowy listopada na stadionie odbywały się treningi oraz mecze LZS „Dąb” Potulice. 28 maja zarząd ww. klubu
zorganizował zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka. Dodatkowo w okresie od lipca do połowy listopada, w związku z remontem Stadionu
Miejskiego im. Kl. Biniakowskiego
w Nakle nad Notecią, na stadionie w Potulicach odbywały się mecze i treningi KS „CZARNI” Nakło.
W marcu została przeprowadzona kontrola w zakresie bhp i ppoż., w wyniku której konieczne było wyposażenie obiektu w znaki ostrzegawcze. W
kwietniu PPIS w Nakle nad Notecią przeprowadził kontrolę stadionu w Potulicach - nie stwierdzono nieprawidłowości.
W maju kontrolę przeprowadził PINB w Nakle. Zalecono uzupełnienie dokumentacji o brakujący protokół z przeglądu przewodów
wentylacyjnych. W związku z powyższym zlecono wykonanie ww. przeglądu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak wentylacji
grawitacyjnej w szatniach dla zawodników. Innych uwag nie wniesiono.
W grudniu, zgodnie z zaleceniami kominiarza, została wykonana wentylacja grawitacyjna w szatniach.
Dodatkowo obiekt został doposażony w sprzęt sportowy (bloki startowe, płotki lekkoatletyczne, piłki).
107
W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
z zaplanowanej kwoty 129.380,-zł wydatkowano 118.662,54 zł (91,72%), w tym na:

zadania realizowane przez ZOOR:
plan 94.380,-zł, wykonanie 85.037,06 zł,

zadania realizowane przez Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią w zakresie sportu międzyszkolnego:
plan 35.000,-zł, wykonanie 33.625,48 zł.
W tabeli E.13 przedstawiono szczegółowe dane z zakresu realizacji planu wydatków budżetowych na zadania sportowe.
E.
Tabela E.13
osobowe
§
Rodzaj wydatku
4110 składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń
4120 składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
plan
wykonanie
%
44 240
39 830,40
90,03
930
120,80
12,99
150
19,60
13,07
43 160
39 690,00
91,96
85 140
78 832,14
92,59
47 640
44 021,07
92,40
30 500
29 469,07
96,62
7 000
5 342,00
76,31
129 380
118 662,54
91,72
umowy zlecenia: sędziowanie, koordynacja i organizacja
4170 zawodów sportowych, usługi medyczne, prowadzenie zajęć
sportowych
pozostałe
4210
sprzęt sportowy, puchary, dyplomy, medale, art. spożywcze, kwiaty,
art. wielobranżowe, odzież sportowa, nagrody za udział w zawodach
usługi: medyczne, fotograficzne, transportowe, wpisowe za zawody
4300 zawody sportowe, usługi gastronomiczne, wykonanie banerów
i nadruków na koszulkach, obsługa zawodów sportowych
4430 opłaty składek za ubezpieczenie imprez sportowych i zawodników
Razem
Sport międzyszkolny – szkoły podstawowe
W roku 2011 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego
(odpowiednie pozycj w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2010/2011). W miesiącach od stycznia
do marca dominowały sporty halowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się gry zespołowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt, piłka
siatkowa chłopców, piłka nożna dziewcząt oraz piłka nożna chłopców. W grach zespołowych Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle odnosiła znaczące
sukcesy w powiecie nakielskim: II miejsce w Mini Piłce Koszykowej chłopców i III miejsce dziewcząt. I miejsce w Mini Piłce Nożnej chłopców i III
dziewcząt. W okresie od kwietnia do czerwca dominowała lekkoatletka, a w niej: Trójbój i Czwórbój Lekkoatletyczny Dziewcząt i Chłopców. Tu
również Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle brylowała w powiecie, i tak: II miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt oraz I
miejsce w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt i III chłopców. Ta sama szkoła reprezentowała naszą Gminę na zawodach wojewódzkich: w Mini
Piłce Nożnej Chłopców zajmując III miejsce. Drużyna grała
w składzie: Patryk Pozorski, Denis Grubich, Michał Grzegorek, Kacper Brzozowski,
Adam Chenc, Bartosz Pietrasik, Kuba Kalita, Rafał Kaczmarek, Oskar Dymel, Amadeusz Huzarski, Patryk Michalak opiekunem jest pan Marcin
Filipiak. Trójboju Lekkoatletycznym: Dziewczęta zajęły III miejsce w składzie: Gabrysia Chruścińska, Weronika Świderska, Natalia Waniak, Klaudia
Dończewska, Victoria Dura, Wiktoria Polachowska, Klaudia Kędzierska, Weronika Prywińska opiekunem zespołu jest pani Hania Kowalska. Chłopcy
natomiast zajęli IV miejsce w województwie w składzie: Dawid Wegner, Patryk Pilarski, Wiktor Walczak, Nicolas Michalak, Michał Sosnowski,
Ronaldo Michalak, Samuel Markuszewski opiekunem zespołu jest pan Marcin Filipiak.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdej edycji Czwartków Lekkoatletycznych (odbyło się pięć i Finał Miejski), brało udział ok. 100 osób, również z
sąsiednich gmin z Mroczy i z Sadek. Najlepsi w dniach od 10 do 12 czerwca reprezentowali naszą gminę w Ogólnopolskim Finale Czwartków
Lekkoatletycznych w Warszawie. Po raz pierwszy w historii Nakło było tak wysoko w klasyfikacji medalowej, zajmując 4 miejsce. Złożyły się na to
wyniki: Patryk Pozorski Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle I miejsce w biegu na 300m 41,16s – nowy Rekord Polski klas V, Dawid Wegner Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Nakle I miejsce w rzucie piłeczką palantową klas IV – 59 m, Wiktoria Paczyńska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle III miejsce w
skoku w dal klas V – 4,89m, Mikołaj Kaleta Szkoła Podstawowa w Olszewce III miejsce w skoku w dal klasy VI – 5,32m. Ponadto dobrze wypadli:
Patryk Chudziński klasa V ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle w skoku w dal – 4,50m VI miejsce. XIV miejsce Martyna Nowak Szkoła
Podstawowa w Sadkach w skoku w dal – 3,92m IV klasa, XVI miejsce Weronika Świderska Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle w biegu na 60m –
9,09s klasa IV oraz XVIII miejsce Monika Powaga Szkoła Podstawowa w Sadkach w biegu na 60m – 9,43s IV klasa.
18 czerwca na stadionie „ Orła” w Warszawie odbył się VI Międzynarodowy Puchar Lekkoatletyczny dla dzieci szkół podstawowych z udziałem:
Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. W zawodach tych prawo startu mieli zwycięscy Ogólnopolskiego finału z przed
tygodnia. Do Warszawy wraz z rodzicami pojechali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle: Dawid Wegner w rzucie piłeczką palantowa klas
IV i Patryk Pozorski w biegu na 300m klas V. Oboje spisali się znakomici, wygrywają swoje konkurencji. Przy okazji Patryk drugi raz w przeciągu
tygodnia poprawił Rekord Polski klas V. Od soboty wynosi on 41,06 s.
Na początku roku szkolnego 2011/2012 został ustalony kalendarz na imprezy organizowane przez Szkolny Związek Sportowy w Nakle.
W miesiącach: wrześniu i październiku rozgrywano indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe. Na wyróżnienie zasługują medaliści Finału
Wojewódzkiego: Patryk Pozorski I miejsce w biegu na 1000m oraz Wiktoria Paczyńska II miejsce w biegu na 800m, oboje są uczniami Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Nakle. Również w październiku zostały rozegrane zawody w Piłce Nożnej Chłopców. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nakle
zwyciężyła w zawodach powiatowych. W Finale Wojewódzkim zajęła IV miejsce. Zwycięski zespół zagrał w składzie: P. Michalak, B. Pietrasik, P.
Pozorski, A. Huzarski, J. Jeżewski, K. Kuśmierek, H. Agatowski, P. Pilarski, W. Walczak,
N. Michalak, opiekunem zespołu jest pan Paweł Krupiński.
Listopad i grudzień to rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz piłki siatkowej dziewcząt. Mistrzostwa powiatu w mini Piłce Ręcznej: III
miejsce dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle oraz II miejsce chłopcy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle. W piłce siatkowej III miejsce
w powiecie nakielskim zajęły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nakle.
Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło oraz XVII
edycji czwartków lekkoatletycznych. Byli również inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska
młodzieżowego – Spartakiada Szkół Wiejskich – organizowana przez Szkołę Podstawową
w Paterku. Nauczyciele włączyli się w pomoc
przy organizacji i sędziowaniu Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego.
108
Sport międzyszkolny – gimnazja
W roku 2011 organizowane były zawody przeprowadzane zgodnie z kalendarzem Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego
(odpowiednie pozycje w wykazie imprez sportowych SZS, które zostały ustalone na początku roku szkolnego 2010/2011). W miesiącach od stycznia
do marca dominowały sporty halowe takie jak: piłka siatkowa dziewcząt i chłopców. Piłka nożna dziewcząt i chłopców w kwietniu oraz lekkoatletka
w maju. Największymi osiągnięciami w tym okresie było: I miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Gimnazjum Nr
3, I miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej Chłopców – Gimnazjum Nr 4, II miejsce w Finale Powiatu Nakielskiego w Piłce Nożnej
Dziewcząt – Gimnazjum Nr 3. w miesiącach maj czerwiec dominowała Lekka Atletyka Indywidualna i Liga szkolna. Na zawodach powiatowych
medale zdobyli: I miejsce Szymon Holesiński w pchnięciu kulą 5 kg Gimnazjum Nr 3 W Nakle, II miejsce Dawid Nitka w biegu na 300m
Gimnazjum Nr 3 W Nakle, II miejsce Kuba Olszewski w rzucie oszczepem 600g Gimnazjum Nr 3 w Nakle, III miejsce Michał Żygowski w biegu na
300m Gimnazjum Nr 3 w Nakle, II miejsce Artur Kramarz
w biegu na 100m Gimnazjum Nr 4 w Nakle, I miejsce Kamila Kamińska w biegu na
100m Gimnazjum Nr 4 w Nakle, III miejsce Klaudia Marchewka w biegu na 100m Gimnazjum Nr 3 w Nakle oraz I miejsce sztafeta szwedzka
Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
Dużym sukcesem zakończył się Finał Wojewódzki w Lekkoatletycznej Lidze Szkolnej Szkół Gimnazjalnych Chłopców. I miejsce wywalczyli
uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Nakle w składzie: Dawid Nitka, Szymon Holesiński, Michał Żygowski, Jakub Olszewski, Michał Pawlak, Szymon
Karnikowski, Dawid Kleczewski, Szymon Ruciński, Patryk Sprenger, Janusz Jeżewski, Tomasz Barczykowski, Daniel Chudziński, Mateusz Wolko,
opiekunem chłopców jest Marcin Jankowski. Wygrana w województwie pozwoliła na start w Mistrzostwach Polski. Zawody odbyły się 18 czerwca w
Białymstoku. Uczniowie Gimnazjum Nr 3 zajęli tam 7 miejsce.
W miesiącach: wrześniu i październiku rozgrywano indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe. Na wyróżnienie zasługują medaliści Finału Powiatu
Nakielskiego: I miejsce Szymon Ruciński Gimnazjum Nr 3 w Nakle w biegu na 2000m oraz Agata Frąckowiak Gimnazjum Nr 4 w Nakle II miejsce
w biegu na 1500m. Również w październiku zostały rozegrane zawody w Piłce Nożnej Chłopców. W Finale Powiatu zwyciężyła drużyna Gimnazjum
Nr 4 w Nakle, która grała w składzie: B. Okpisz, D. Powalisz, M. Kamyszek, B. Grześko, P. Wisiorek, P. Łukasik,
O. Magrowski, H. Gardocki, M. Boiński, opiekunem drużyny jest pan Tomasz Rompalski. Listopad i grudzień to rozgrywki piłki ręcznej dziewcząt i
chłopców oraz piłki siatkowej dziewcząt. W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej na wyróżnienie zasługuje zespół dziewcząt z Gimnazjum Nr 4 w
Nakle za zajęcie III miejsca.
Członkowie SZS aktywnie realizowali prace związane z organizacją oraz sędziowaniem zawodów o Mistrzostwo Miasta i Gminy Nakło. Byli również
inspiratorami dodatkowych zawodów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska młodzieżowego – okazjonalne zawody Piłki Nożnej –
Dziewcząt. Zawody cyklu Coca-Cola Cup – dla dziewcząt i chłopów – Gimnazjum Nr
4, eliminacje powiatowe w Sadkach. Nauczyciele
włączyli się w pomoc przy organizacji i sędziowaniu Ulicznego Biegu im. Klemensa Biniakowskiego.
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów w 2011 roku
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt 11.01.2011r. – sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Siatkowej Dziewcząt 13.01.2011r. – sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Siatkowej Chłopców 20.01.2011r. – sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Chłopców 18.01.2011r. – sala Sz. Podstawowej Nr 3 w Nakle.
I Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów 26.01.2011r. – Hala CWZS „Zawisza” Bydgoszcz.
VII Międzynarodowy Mityng Lekkoatletyczny Elit Pedro’s Cup 16.02.2011r. – Hala SW „Łuczniczka” w Bydgoszczy.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Koszykowej Chłopców 17.02.2011r. – sala ZS w Paterku.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Koszykówce Dziewcząt i Chłopców 22.02.2011r. – sala Sz. Podstawowej Nr 2
w Nakle.
9. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Koszykowej Dziewcząt 24.02.2011r. – sala Zespołu Szkół w Występie.
10. II Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów 24.02.2011r. – Hala CWZS „Zawisza” Bydgoszcz.
11. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło
z Okazji „Dnia Kobiet” 15.03.2011r. – sala ZSP im. S.
Staszica w Nakle.
12. Gminy Konkurs „Wiedzy o Sporcie” dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów 29.03.2011r. – Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
13. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Kcyni 30.03.2011r. – sala Gimnazjum w Kcyni.
14. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Nożnej Chłopców 07.04.2011r. – Boisko „Orlik” Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
15. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Dziewczęta – 12.04.2011r. – Boisko „Orlik” Sz. Podstawowej Nr 2
w Nakle.
16. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Nożnej Dziewcząt 14.04.2011r. – Boisko „Orlik” Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
17. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej Chłopców – 19.04.2011r. – Boisko „Orlik” Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
18. I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych 21.04.2010r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
19. II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych 28.04.2009r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
20. III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych 05.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
21. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców – 10.05.2011r. – Stadion
Miejski
w Nakle.
22. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Lekkiej Atletyce Dziewcząt
i Chłopców 12.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle.
23. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców – 17.05.2011r. – Stadion Miejski
w Nakle.
24. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych 12.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
25. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych 19.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
26. Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych 26.05.2011r. – Stadion Miejski
w Nakle nad Notecią.
27. XVII Bieg Uliczny im. Klemensa Biniakowskiego 05,06,2011r, – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
28. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – 14.09.2011r. –
Paterek.
29. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – 14.09.2011r. – Paterek.
30. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – 22.09.2011r. – Paterek.
31. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców – 22.09.2011r. – Paterek.
32. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Nożnej Chłopców – 05.10.2011r. – Boisko „Orlik” przy Szkole
Podstawowej Nr
2 w Nakle.
33. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Nożnej Chłopców
– 06.10.2011r. – Boisko „Orlik” przy Gimnazjum Nr 3 w
Nakle.
34. Finale Wojewódzkim „Coca – Cola Cup” w Piłce Nożne Dziewcząt – 12.10.11r. – CWZS „Zawisza” Bydgoszcz.
35. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt – 02.11.2011r. – sala Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Nakle.
36. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Ręcznej Dziewcząt
– 03.11.2011r. – sala Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nakle.
37. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych z Okazji Święta Niepodległości – 04.11.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
109
38. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Ręcznej Chłopców – 09.11.2011r. – sala Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Nakle.
39. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Ręcznej Chłopców
– 03.11.2011r. – sala Zespołu Szkół w Paterku.
40. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowe Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych
– 07.12.2011r. - sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
41. II Halowe Zawody Mikołajkowe Szkół Podstawowych 08.12.2011r. – Hala CWZS „Zawisza” Bydgoszcz.
42. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Szkół Podstawowych w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt – 14.12.2011r. – sala Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Nakle.
43. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło Gimnazjów w Piłce Siatkowej Dziewcząt
– 15.12.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
44. I Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów 15.12.2011r. – Hala CWZS „Zawisza” Bydgoszcz.
Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych
i współorganizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
w Nakle nad Notecią 2011 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej
– 08.01.2011r. – sala w Paterku.
Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej
- 08.01.2011r. – sala w Paterku.
Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 11.01.2011r. – sala SP Nr 3 w
Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych– 13.01.2011r. – sala SP Nr 3 w Nakle.
Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 15.01.2011r. – sala w Paterku.
Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 15.01.2011r. – sala w Paterku.
Pierwsza kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 16.01.2011r. – sala w Paterku.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych – 18.01.2011r. – sala SP Nr 3 w
Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 20.01.2011r. – sala SP Nr 3 w Nakle.
Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 22.01.2011r. – sala w Paterku.
Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 22.01.2011r. – sala w Paterku.
Druga kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 23.01.2011r. – sala w Paterku.
I Halowy Mityng Lekkoatletyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów
- 26.01.2011r. – Hala CWZS „Zawisza” Bydgoszcz.
Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 29.01.2011r. – sala w Paterku.
Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 29.01.2011r. – sala w Paterku.
Trzecia kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 30.01.2011r. – sala w Paterku.
Wyjazdy na basen do Bydgoszczy „Białe Ferie” – 31.01-11.02.2011r.
Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – 05.02.2011r. – sala w Paterku.
Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – 05.02.2011r. – sala w Paterku.
Czwarta kolejka rozgrywek rundy rewanżowej Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – 06.02.2011r. – sala w Paterku.
„Mali na sali” – 7-11.02.2011r. – sala w Paterku.
III Turniej Halowej Piłki Nożnej Trampkarza o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 12.02.2011r. – sala w Paterku.
III Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzika o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 13.02.2011r. – sala w Paterku.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 17.02.2011r. – sala w ZS w Paterku.
XVII Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów im. Mariana Kensego – 19-20.02.2011r. – sala w Paterku.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Dziewcząt Szkół Podstawowych – 22.02.2011r. – sala SP Nr 2 w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Koszykówce Chłopców Szkół Podstawowych – 22.02.2011r. – sala SP Nr 2 w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Koszykowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 24.02.2011r. – sala ZS Występ.
I turniej z cyklu Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora ZOOR
w Nakle
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z okazji „Dnia Kobiet” – 15.03.2011r. – sala ZSP
im. Staszica w Nakle.
XV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej 5 - eliminacje– 18-20.03.2011r. - Mrągowo.
II turniej z cyklu Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora
ZOOR w Nakle – 26.03.2011r. – sala w Paterku.
Gminny Konkurs „Wiedzy o Sporcie” dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów
– 29.03.2011r. – Gimnazjum nr 3 w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 07.04.2011r. – boisko Orlik przy
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 12.04.2011r. – boisko „Orlik” przy SP
Nr 2 w Nakle.
I runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 14.04.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 14.04.2011r. – boisko Orlik przy
IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią – 16.04.2011r. –
sala w Paterku.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 19.04.2011r. – boisko Orlik przy
II runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 28.04.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
III turniej z cyklu Grand Prix w mini tenisie o Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starosty Nakielskiego i Dyrektora
ZOOR w Nakle – 30.04.2011r. – sala w Paterku.
III runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 05.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych – 10.05.2011r. – Stadion
Miejski w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych – 10.05.2011r. – Stadion
Miejski w Nakle.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych – 12.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w LA Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 12.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
XV Mistrzostwa Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” - finał –
12-15.05.2011. – Brenna.
110
49. IV runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 12.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
50. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Chłopców Szkół Podstawowych – 17.05.2011r. – Stadion
Miejski w Nakle.
51. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych – 17.05.2011r. – Stadion
Miejski w Nakle.
52. V runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 19.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
53. VI runda wiosennej edycji Czwartków Lekkoatletycznych – Finał Miejski – 26.05.2011r. – Stadion Miejski w Nakle nad Notecią.
54. XXII Bieg Uliczny im. K. Biniakowskiego - 05.06.2011r. -Stadion Miejski
w Nakle nad Notecią oraz ulice os. Łokietka w Nakle.
55. XVII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych – 10-12.06.2011r. – Warszawa.
56. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – 18.06.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
57. I turniej z cyklu Grand Prix Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 26.06.2011r. – Nakielskie Łazienki.
58. II Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 02.07.2011r. – Nakielski Łazienki.
59. Bezpieczne wakacje – 04.07.2011r. – 15.07.2011r. – Wąsosz.
60. I Turniej z cyklu Grand Prix ORLIK – 23.07.2011r. – boisko ORLIK przy SP Nr 2 w Nakle.
61. II Turniej z cyklu Grand Prix ORLIK – 29.07.2011r. – boisko ORLIK przy SP Nr 2 w Nakle.
62. III Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 21.08.2011r. – Nakielskie Łazienki.
63. IV Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 28.08.2011r. – Nakielskie Łazienki.
64. III Turniej z cyklu Grand Prix ORLIK – 31.08.2011r. – boisko ORLIK przy SP nr 2 w Nakle.
65. Pożegnaj wakacje na sportowo – 01.09.2011r. – boisko do siatkówki plażowej ul. Chopina w Nakle.
66. V Turniej z cyklu GRAND PRIX Nakła nad Notecią w siatkówce plażowej – 03.09.2011r. –Nakielskie Łazienki.
67. Eliminacje gminne II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
– 09.09.2011r. – boisko Orlik przy SP NR 2 W Nakle. – kat. 10-11
lat.
68. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych i
Gimnazjów
- 14.09.2011r. – Paterek.
69. Eliminacje gminne II Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska
– 16.09.2011r. – boisko Orlik przy SP NR 2 W Nakle. – kat. 1213 lat.
70. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów - 22.09.2011r. –
Paterek.
71. Zawody Psich Zaprzęgów o Puchar Polski i Europy – 1-2.10.2011r. – Minikowo.
72. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – 05.10.2011r. – boisko Orlik przy SP Nr 2 w
Nakle.
73. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych – 06.10.2011r. – boisko Orlik przy
Gimnazjum Nr 3
w Nakle.
74. XIII Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli im. Ł. Dombka z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 08.10.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
75. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych - 02.11.2011r.- sala SP Nr 4 w Nakle.
76. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych - 03.11.2011r.- sala SP Nr 4 w Nakle.
77. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Gimnazjalnych - 03.11.2011r.- sala w Paterku.
78. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych - 09.11.2011r.- sala SP Nr 4 w Nakle.
79. Turniej Siatkówki z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
80. XI Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – 11.11.2011r. – sala SP nr 3 w Nakle.
81. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 19.11.2011r. – sala w Paterku.
82. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 19.11.2011r. – sala w Paterku.
83. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 20.11.2011r. – sala w Paterku.
84. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 26.11.2011r. – sala w Paterku.
85. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 26.11.2011r. – sala w Paterku.
86. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 27.11.2011r. – sala w Paterku.
87. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 03.12.2011r. – sala w Paterku.
88. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 03.12.2011r. – sala w Paterku.
89. Pierwsza kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2011/2012 – 03.12.2011r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
90. VIII Toruński Międzynarodowy Turniej Pracowników Samorządowych w halowej piłce nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Torunia – 0304.12.2011r. Toruń.
91. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych - 07.12.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
92. Turniej Tańca Breakdance „Walka o Nakło”– 10.12.2011r. – sala ZSŻŚ w Nakle.
93. Druga kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2011/2012 – 10.12.2011r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
94. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 10.12.2011r. – sala w Paterku.
95. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 10.12.2011r. – sala w Paterku.
96. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 11.12.2011r. – sala w Paterku.
97. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych – 14.12.2011r. – sala SP Nr 3 w
Nakle.
98. Mistrzostwa Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w Piłce Siatkowej Dziewcząt
Szkół Gimnazjalnych – 15.12.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
99. Trzecia kolejka rozgrywek Nakielskiej Ligi Siatkówki sezon 2011/2012
– 17.12.2011r. – sala SP Nr 4 w Nakle.
100. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej II Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 17.12.2011r. – sala w Paterku.
101. Piąta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej III Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 17.12.2011r. – sala w Paterku.
102. Świąteczny Turniej Mini Siatkówki – 18.12.2011r. – sala Gimnazjum Nr 3 w Nakle.
103. Czwarta kolejka rozgrywek Nakielskiej Halowej I Ligi Piłki Nożnej – sezon 2011/2012 – 18.12.2011r. – sala w Paterku.
111
Remonty
Jednostka
Kwota zł
Zakres prac
malowanie sali nr 32
3 444,00
wykonanie piłkochwytów
19 800,00
modernizacja instalacji elektrycznej
280,00
wymiana oświetlenia na budynku szkoły i sali gimnastycznej
980,00
naprawa instalacji elektrycznej na 1 piętrze budynku
340,00
wymiana drzwi zewnętrznych do sali gimnastycznej
3 200,00
Szkoła Podstawowa wymiana stolarki okiennej na parterze budynku głównego i auli
Nr 2
w Nakle nad Notecią remont 2 szatani przy sali gimnastycznej
41 409,66
3 690,00
wykonanie parapetów na parterze budynku głównego i auli
4 120,50
naprawa instacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej
720,00
wykonanie bramy stalowej od strony osiedla
3 000,00
montaż drzwi zewnętrznych do biblioteki
1 270,00
wymiana stolarki okiennej z parapetami (7szt.)
4 399,99
Razem
86 654,15
wymiana 13 lamp w salach
2 371,53
wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia tablic
interaktywnych
1 630,08
naprawa kotłowni
10 334,87
wymiana rury wodociągowej
1 180,80
naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej i montaż gniazd
976,50
doprowadzenie ciepłej wody do kuchni
1 350,00
naprawa instancji wodno-kanalizacyjnej w toalecie i pomieszczeniu
Szkoła Podstawowa
Nr 3
socjalnym
naprawa grzejników i zaworów na sali gimnastycznej
650,00
520,00
remont kuchni w mieszkaniu p. Komorowicz
2 252,04
wymiana drzwi wejściowych w mieszkaniu p. Wudzińskiej
1 414,50
modernizacja instalacji wod. – kan. i montaż 2 skrzynek gazowych
1 400,00
wykonanie instalacji wod. –kan. i co w toalecie
3 700,00
remont toalety uczniowskiej na 1 piętrze
3 999,10
Razem
31 779,42
naprawa zasilania elektrycznego
1 444,52
naprawa zasilania elektrycznego
Szkoła Podstawowa
Nr 4
prace elektryczne- zwiększenie ilości stanowisk w strzelnicy
naprawa i regulacja okien i drzwi
605,27
1 399,99
2 732,65
Razem
6 182,43
naprawa oświetlenia na sali gimnastycznej
1 186,40
naprawa dachu
1 937,25
prace hydrauliczne (wymiana baterii umywalkowych, zaworów
w spłuczkach, zaworów czerpalnych, słuchawek prysznicowych,
Zespół Szkół
w Paterku
3 400,00
udrożnienie kanalizacji)
renowacja 2 pieców kaflowych
3 200,00
naprawa dachu
615,00
remont i wymiana stolarki okiennej w kuchni 2 szt. I 1 zamurowane
3 493,61
remont i wymiana stolarki okiennej -gimnazjum sala nr 7 szt. 3
3 480,00
prace hydrauliczne (wymiana baterii, słuchawek prysznicowych
1 316,10
112
naprawa spłuczek, wymiana desek sedesowych)
wymiana instalacji elektrycznej w siłowni
1 900,01
naprawa instalacji elektrycznej (Wieszki)
1 020,00
Razem
21 548,37
wykonanie okablowania teletechnicznego na 25 stanowisk
Zespół Szkół
w Potulicach
7 810,50
naprawa instalacji elektrycznej na korytarzu przedszkola
125,00
wymiana stolarki okiennej i parapetów 2 szt. Sala nr 26
3 699,99
Razem
11 635,49
11 252,00
remont systemu odprowadzania wód powierzchniowych
wymiana stolarki okiennej 6 szt. w holu szkolnym
6 021,69
wymiana stolarki okiennej 21 szt. W 7 salach i bibliotece
26 856,74
naprawa oświetlenia na klatce schodowej
Zespół Szkół
w Ślesinie
239,85
naprawa instalacji centralnego ogrzewania
1 930,00
naprawa dachu na garażach
6 999,99
wymiana stolarki okiennej w toalecie
1 076,74
naprawa urządzeń sanitarnych i kanalizacji
1 451,40
naprawa oświetlenia zewnętrznego
1 254,60
Razem
Zespół Szkół
w Występie
57 083,01
naprawa instalacji elektrycznej
508,21
Razem
508,21
wymiana opraw oświetleniowych 12 szt.
2 252,31
naprawa tablicy rozdzielczej
463,60
naprawa kotłowni
11 196,11
awaryjna naprawa instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej
936,33
wymiana rury wodociągowej
Gimnazjum
Nr 3
w Nakle Nad Notecią montaż suszarek do rąk w toaletach wymiana gniazd
1 279,20
1 461,76
ułożenie kostki brukowej (39m2) pod pojemniki na śmieci i ławki
2 926,79
wymiana opraw świetlówkowych szt. 7
1 279,95
wymiana drzwi wejściowych i stolarki okiennej (2szt.)
8 742,00
Razem
30 538,05
wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia suszarek
141,45
do rąk w toaletach
naprawa instalacji wodociągowej
246,00
wymiana lamp w sali komputerowej (15szt.)
Gimnazjum
Nr 4
prace elektryczne- zwiększenie ilości stanowisk w strzelnicy
remont dachu
2 402,19
1 399,99
45 800,00
wykonanie instalacji wod. –kan. w pokoju nauczycielskim
600,01
wykonanie podejścia wod. – kan. w toalecie na 2 p.
4 978,50
Razem
55 568,14
wymiana opraw oświetleniowych
590,40
naprawa oświetlenia
Przedszkole
Nr 2
wymiana stolarki okiennej z parapetami 18 szt.
147,60
159,90
11 088,34
Razem
11 986,24
wymiana okna
775,00
remont pomieszczenia zmywalni
Przedszkole
Nr 3
w Nakle Nad Notecią wymiana drzwi zewnętrznych
3 500,07
1 110,00
remont toalety dla personelu
2 200,00
113
450,44
Razem
8 035,51
Przedszkole
w Paterku
135,30
malowanie kuchni i zaplecza kuchennego
1 000,00
Razem
1 135,30
remont dachu
3 336,99
naprawa oświetlenia - filia w Minikowie
Przedszkole
w Ślesinie
381,30
prace malarskie w salach
2 120,00
wymiana 5 skrzydeł drzwi (4 wewnętrzne, 1 zewnętrzne)
4 695,00
położenie wykładziny pcv w sali starszaków
3 542,40
naprawa, pomiar i montaż instalacji elektrycznej
2 484,60
wymiana instalacji co i naprawa instalacji wodnej
3 400,00
Razem
19 960,29
wymiana wyłączników elektrycznych
182,97
naprawa lampy sufitowej
384,69
ZOOR
remont pomieszczenia piwnicznego na archiwum
5 133,42
wymiana wyłączników elektrycznych
92,53
Razem
5 793,61
Ogółem
348 408,22
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
plan 648 830,00 zł
tj. 91,83%
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 zaplanowano
kwotę
520 000,00 zł – dochody zaplanowane w 2011 roku oraz 128 830,00 zł – niewykorzystane środki w 2010 roku. Łącznie w 2011 roku : 648 830,00 zł.
w tym:
Rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii 42 800,00 zł
Rozdział 85154 - rozwiązywanie problemów alkoholowych 606 030,00 zł.
W 2011 roku realizowano i finansowano zadania Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
Wykonano plan wydatków na łączną kwotę 595 788,36 zł co stanowi 91.83% wykonania, w tym:
- przeciwdziałanie narkomanii 35 872,79 zł co stanowi 83,81% wydatkowania
- rozwiązywanie problemów alkoholowych 559 915,57 zł co stanowi 92,39% wydatkowania
Wykonanie w poszczególnych paragrafach preliminarza przedstawia się następująco:
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
plan 112 700,00 zł
tj. 99,28%
Na podstawie przeprowadzonych konkursów przez Gminę Nakło nad Notecią, środki w wysokości
przekazane zostały na działalność:
Fundacja Salus Homini
LZS „DĄB” Potulice
KS „Czarni” Nakło
Nakielskie Towarzystwo Sportowe „Trójka”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Polski Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów Ślesin
LZS „KANAŁ” Występ
Polski Czerwony Krzyż
Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego
Fundacja Civitas
Civitas Christiana
Nakielski Klub Abstynenta
Uczniowski KS „Krzywousty”
Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień „Koliber”
Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy”
4 000,00 zł
10 000,00 zł
16 500,00 zł
15 500,00 zł
5 000,00 zł
3 200,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
2 000,00 zł
3 500,00 zł
19 000,00 zł
3 000,00 zł
19 800,00 zł
3 000,00 zł
114
112 700,00 zł w powyższym paragrafie
Fundacja „Salus Homini” nie wykorzystała przyznanych środków na kwotę 606,56 zł
Civitas Christiana – zwrot środków w kwocie 0,06 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan 3 000,00 zł
wykonanie
1 889,63 zł
tj. 62,99%
Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z osobą zajmującą się pomieszczeniami Nakielskiego Klubu
Abstynenta i Punktów Konsultacyjnych oraz wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2011.
Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone były dla psychoterapeutów, prowadzących ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne w Poradni
Odwykowej przy N ZOZ w Nakle nad Notecią. Z uwagi na zmianę stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i osiąganie minimalnego
wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia.
plan 1 500,00 zł
wykonanie
268,91 zł
tj. 17,93%
Powyższa kwota stanowi składki odprowadzone do ZUS z umów zlecenia zawartych z osobą zajmującą się pomieszczeniami Nakielskiego Klubu
Abstynenta i Punktów Konsultacyjnych oraz wychowawcami-opiekunami na obozach profilaktycznych w ramach Akcji Lato 2011.
Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone były dla psychoterapeutów, prowadzących ponadpodstawowe zajęcia terapeutyczne w Poradni
Odwykowej przy N ZOZ w Nakle nad Notecią. Z uwagi na zmianę stosunku pracy w podstawowym miejscu zatrudnienia i osiąganie minimalnego
wynagrodzenia, zmieniły się składniki świadczeń finansowych z tytułu umów zlecenia.
plan 109 820,00 zł
tj. 82,87%
w tym :
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85153
przeciwdziałanie narkomanii
plan 2 500,00 zł
tj.28,00%
Na powyższą kwotę składają się umowy – zlecenia zawarte z dwoma wykładowcami, prowadzącymi zajęcia warsztatowe podczas
trzydniowej Konferencji „ Narkotyki Wśród Młodzieży ”, zorganizowanej przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nakle nad Notecią oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle nad Notecią, w dniach od 8. do 9. 06. 2011 roku. W Konferencji
uczestniczyło 65 osób – między
innymi : pedagodzy szkolni , nauczyciele , pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi , pracownicy Policji i
Straży Miejskiej, członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i RPA.
Dzięki wieloletniej i stałej współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii, przedstawiciel PTZN poprowadził nieodpłatnie wykłady warsztaty podczas trzydniowej konferencji.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – rozdział 85154
przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 107 320,00 zł
tj.84,14%
W ramach tego paragrafu:
1. Kontynuowano finansowanie Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Uzależnień.
W dniu 28 lutego 2011 roku, pomiędzy Fundacją „Civitas” w Nakle nad Notecią, a Gminą Nakło nad Notecią, zostało zawarte porozumienie
o współpracy, dotyczące realizacji projektu „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiego”, na które Fundacja uzyskała
dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W rezultacie podjętych działań, możliwe było oddzielenie porad prawnych od przypadków związanych z przemocą. Zmniejszyła się ilość osób
korzystających z pomocy Punktu Konsultacyjnego, jednocześnie zwiększyła się skuteczność pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.
W ciągu 2011 roku do Punktu Konsultacyjnego zgłosiły się 24 osoby.
Praca w Punkcie Konsultacyjnym opiera się na diagnozowaniu problemów, udzielaniu wsparcia, kierowaniu spraw do Komendy Powiatowej Policji
w Nakle nad Notecią, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji. Osoby wymagające pomocy prawnej kierowane są do
Biura Porad Obywatelskich - Fundacji Civitas.
W Punkcie Konsultacyjnym pracuje na umowę-zlecenie 1 osoba, która ukończyła studium specjalne z zakresu socjoterapii, szkolenie w zakresie
PORADNICTWA GESTALT dla absolwentów Studium Socjoterapii, studia podyplomowe w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- Wynagrodzenie wynosi 45,00 zł brutto za 1 godzinę.
Łączny koszt umów-zlecenia w roku 2011 wynosi 3 510,00 zł.
Fundacja „Civitas” w Nakle nad Notecią
Z informacji przekazanej w sprawozdaniu Fundacji Civitas – Biuro Porad Obywatelskich wynika, że do końca września 2011 roku udzielono 647
porad w poszczególnych kategoriach:
 Mieszkania – 72 porady
 Przestępczość – 23 porady
 Rodzina – 91 porad
 Roszczenia i zobowiązania finansowe – 53 porady
 Urzędy i sądy – 134 porady
 Własność – 135 porad
 Świadczenia i zasiłki – 30 porad
 Zadłużenia – 30 porad
 Zatrudnienie – 67 porad
 Zdrowie – 12 porad
115
2. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Za pracę w Zespołach Orzekających, Opiniujących, ds. Kontroli punktów sprzedaży alkoholu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości: przewodniczący 400,00 zł brutto, z-ca przewodniczącego 370,00 zł brutto, członek
340,00 zł brutto - za każdy miesiąc pracy.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności członka na komisji potrąca się 50% wynagrodzenia brutto, a przy nieusprawiedliwionej nieobecności
członek komisji nie otrzymuje wynagrodzenia za dany miesiąc.
Całkowity koszt wynosi 31 510,00 zł brutto.
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 29 posiedzeń Komisji w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. oraz o dofinansowanie działań profilaktycznych. Zespół Opiniujący rozpatrzył 68 wniosków, wydając postanowienia pozytywne. Na
bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych.
Odbyło się także 11 posiedzeń Zespołu Orzekającego i Motywującego do podjęcia terapii przez osoby nadużywające alkohol.
Na komisję orzekającą wezwano 86 osób, z czego zgłosiło się 43 osoby.
Wszystkim osobom proponowano udanie się do Punktu Konsultacyjnego działającego przy Nakielskim Klubie Abstynenta oraz podjęcie terapii
w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy N ZOZ w Nakle
nad Notecią lub w nowo powstałym Nakielskim Ośrodku Terapii
Uzależnień „KOLIBER”.
W okresie sprawozdawczym komisja orzekająca skompletowała i wysłała 16 wniosków do Sądu Rejonowego w Nakle celem skierowania
na badania przez biegłych sądowych i ewentualnego nałożenia obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.
Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży napojów alkoholowych, dwa razy w miesiącu – wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej –
kontrolowali przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Wynagrodzenie dla terapeuty oraz psychologa, udzielających porad w Punkcie Konsultacyjnym, dla osób uzależnionych i współuzależnionych od
alkoholu, działającym przy Nakielskim Klubie Abstynenta, w 2011 roku wyniosło łącznie 18 400,00 zł
Konsultacje przez terapeutę prowadzone były 2 razy w tygodniu po 4 godz. – 50,00 zł brutto za 1 godzinę.
Osoba ta jest Instruktorem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu – w trakcie certyfikacji Specjalisty.
Psycholog przyjmował 1 raz w tygodniu po 4 godz. – 50,00 zł brutto za 1 godzinę. Osoba ta posiada I Stopień Specjalizacji w zakresie Psychologii
Klinicznej oraz prawo do używania tytułu mgr Psychologii Klinicznej, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy
Społecznej.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności terapeuty w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.
Ogólna liczba udzielonych konsultacji – 163
W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:
I kwartał
II kwartał
III kwartał
Konsultacje
47
40
40
Kobiety
8
12
7
Mężczyźni
39
28
33
Uzależnieni
40
36
40
Współuzależnieni
7
4
0
IV kwartał
36
10
26
34
2
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działalności psychologa w Nakielskim Klubie Abstynenta w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
Ogólna liczba udzielonych porad – 177
W poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego:
01
02 03 04 05
06
Konsultacje
12
16 14 11 14
17
Kobiety
3
7
3
2
9
10
Mężczyźni
9
9
11
9
5
7
Uzależnieni
10
14 13 11 10
13
Współuzależnieni
2
2
1
0
4
4
07
21
10
11
19
2
08
16
7
9
14
2
09
17
6
11
16
1
10
13
5
8
8
5
11 12
17 9
6 5
11 4
10 6
7 3
4. W powyższym paragrafie były zabezpieczone środki finansowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne oraz opiekunów, podczas
obozów i biwaków zorganizowanych w ramach Akcji Lato 2011.
Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę w wysokości 17 340,00 zł.
5. Od stycznia 2010 roku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
prowadzone są dodatkowe – ponadpodstawowe – zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w Poradni
Odwykowej przy NZOZ w Nakle nad Notecią.
W miesiącach styczeń i luty 2011 roku zajęcia prowadzone były przez Specjalistę i Instruktora Terapii Uzależnień – po 3 godziny tygodniowo.
Od 1 marca 2011 r. zajęcia ponadpodstawowe realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień.
W okresie sprawozdawczym prowadzona była terapia grupowa :
• dla osób uzależnionych od alkoholu
Ilość odbytych spotkań - 5
Osoby zgłaszające się po raz pierwszy - 3
Ogólna ilość osób uczestniczących w spotkaniach grupowych - 47
Liczebność grupy terapeutycznej - od 7 do 13 osób
Osoby uczestniczące regularnie w terapii - 7
• dla osób współuzależnionych od alkoholu
Ilość odbytych spotkań terapeutycznych grupowych - 31
Grupę tworzy - 8 osób
Średnio uczestniczy w spotkaniach - 4-5 osób
116
Ilość odbytych spotkań terapeutycznych indywidualnych - 26
Ilość osób współuzależnionych – 6
Zajęcia prowadzone przez Specjalistę i Instruktora Terapii Uzależnień – po 3 godziny tygodniowo. Wynagrodzenie specjalisty to kwota 70,00 zł brutto
za godzinę, a instruktora – 50,00 zł brutto za godzinę prowadzenia terapii.
Ogólna kwota w 2011 roku – 11 720,00 zł.
6. Od 1 maja 2011 roku – w związku z prowadzeniem, w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta, trzech punktów konsultacyjnych –
niezbędne było zatrudnienie na umowę-zlecenia osoby wykonującej prace gospodarcze i porządkowe. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy – 12,00 zł.
brutto.
Ogólna kwota za 8 miesięcy 2011 roku – 7 824,00 zł.
Niewykorzystane, w powyższym paragrafie, środki wynikają z dodatkowych dni nieobecności osób (urlopy, zwolnienia chorobowe) prowadzących
punkty konsultacyjne w pomieszczeniach Nakielskiego Klubu Abstynenta.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - łącznie
plan 91 000,00 zł
tj.91,91%
w tym :
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85153
przeciwdziałanie narkomanii
plan 13 300,00 zł
tj.87,56%
W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały i wyposażenie:
1. Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2011 r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz Akcji Lato 2011, materiały szkoleniowe i ulotki profilaktyczne oraz materiały i nagrody wykorzystane
podczas organizowanych festynów i happeningów profilaktycznych, m.in.
o Zakupiono materiały i nagrody do realizacji zajęć profilaktycznych i konkursów dotyczących narkomanii, prowadzonych w Zespole Szkół
Żeglugi Śródlądowej w Nakle, w Szkole Podstawowej Nr 2, w czasie zajęć lekcyjnych i Akcji Lato 2011,
o Sfinansowano materiały wykorzystane podczas warsztatów dla uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle,
zorganizowanych przez pełnomocnika – warsztaty prowadził przedstawiciel PTZN oraz podczas Zajęć w ramach Akcji Lato 2011,
o Zakupione zostały materiały i wyposażenie do biura Gminnej Komisji RPA i Pełnomocnika Burmistrza,
o Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego dla gimnazjalistów, przeprowadzonego przez Pełnomocnika Burmistrza
oraz Komendę Powiatową Policji w Nakle,
o Dofinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców i uczestników VIII Konkursu Teatrzyków Szkolnych Szkół Podstawowych, poruszających
tematykę narkomanii, zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz Pełnomocnika Burmistrza,
o Zakupiono niezbędne materiały i nagrody do realizacji cyklu zajęć profilaktycznych dotyczących narkomanii prowadzonych przez
pracowników Komendy Powiatowej Policji w Nakle w ramach Niebieskiego Tygodnia,
o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych przeprowadzonych w Sołectwie Małocin podczas półkolonii i festynu w ramach Akcji Lato 2011 –
zakupiono materiały i drobne nagrody,
o Zakupiono materiały, sprzęt sportowy oraz nagrody do prowadzenia warsztatów na temat zagrożeń narkomanii w Zespole Szkół w
Ślesinie,
o Zakupiono materiały i nagrody dla uczestników IV Międzygminnego Konkursu dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
zorganizowanego przez Zespół Szkół w Potulicach i Pełnomocnika Burmistrza,
o Zakupiono 25 kpl. Urządzeń testujących – narkotesterów „Rapid Stat” dla Wydziału Prewencji ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji
Środki finansowe w powyższym paragrafie „przeciwdziałanie narkomanii” przyznano w wysokościach odpowiednich do złożonych wniosków
i zaplanowanych zajęć.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – rozdział 85154
przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 77 700,00 zł
tj.97,71%
1.
Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych na biwakach, obozach i wycieczkach profilaktycznych organizowanych w ramach
Akcji Lato 2011.
Akcja rozpoczęła się 1 czerwca 2011 r. i trwała do końca sierpnia 2011 r.
Z dofinansowania skorzystali organizatorzy kilkudniowych obozów, kolonii i biwaków : Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół w Potulicach, Zespół Szkół w
Paterku, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica, Zespół Szkół w Ślesinie,
Zespół Szkół w Występie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Olszewce, Samorząd Mieszkańców Nr 8 i 9, Ognisko Wychowawcze, Parafia pw. Św.
Wawrzyńca, Sołectwo w Sucharach oraz ZHP Hufiec w Nakle nad Notecią.
Powyżsi organizatorzy, na zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, otrzymali dofinansowanie w wysokości 2 100,00 zł.
Środki wydatkowano w kwocie 2 099,09 zł.
Dofinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć połączonych z wycieczkami 15 organizatorom : Zespół Szkół w Paterku, Zespół Szkół
Żeglugi Śródlądowej, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół w Potulicach, Szkoła Podstawowa Nr 3 i 4, Zespół Szkół w Ślesinie, Zespół Szkół w Występie,
Samorząd Mieszkańców Nr 9 i 11 w Nakle, Parafia pw. Św. Wawrzyńca, Sołectwo Wieszki, Kazin oraz Michalin, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Trzeciewnicy
Zabezpieczono środki w kwocie 1 200,00 zł, wydatkowano 1 198,62 zł.
Zakup materiałów, słodyczy i nagród na zajęcia profilaktyczne prowadzone podczas półkolonii, festynów, warsztatów, dofinansowano 25
organizatorom : Zespół Szkół w Paterku, Sołectwo Polichno, Nakielski Ośrodek Kultury, WDK Paterek, WDK Potulice, WDK Ślesin, Civitas
Christiana, ZOOR w Nakle, Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa Nr 2.
Przekazano środki w wysokości 6 700,00 zł. wydatkowano 6 699,04 zł.
Powyżsi organizatorzy zakupili materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych za kwotę
9 996,75 zł.
117
2.
Zakupiono liczne materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych realizowanych w 2011r. przez szkoły i inne podmioty w ramach zajęć
lekcyjnych oraz podczas zajęć pozalekcyjnych m.in.
o Zakupiono materiały do realizacji zajęć profilaktycznych w trakcie akcji „MALI NA SALI” podczas ferii zimowych zorganizowanych
przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji,
o Zakupiono materiały oraz drobne upominki do prowadzenia zajęć profilaktycznych i profilaktyczno - sportowych podczas ferii zimowych
w Szkole Podstawowej Nr 2, Zespole Szkół w Ślesinie, Występie oraz w Paterku, Gimnazjum Nr 3 w Nakle,
o Zakupiono materiały i nagrody na zajęcia promujące zdrowy styl życia podczas ferii zimowych zorganizowanych w Nakielskim Ośrodku
Kultury, Wiejskim Domu Kultury w Paterku, Ślesinie i Potulicach,
o Dofinansowano realizację zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych zorganizowanych przez Rady Sołeckie z Nakielskim
Ośrodkiem Kultury w świetlicach wiejskich w Sucharach, Polichnie, Rozwarzynie, Karnowie, Michalinie, Trzeciewnicy, Karnówku,
Gorzeniu,
o Realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” w Zespole Szkół w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 oraz Gimnazjum Nr 3 i
4 w Nakle,
o Realizacja Programu „Domowych Detektywów” przez Szkołę Podstawową Nr 3 i 4 oraz Zespół Szkól w Paterku,
o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych w Zespole Szkół w Karnowie i Paterku w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
o Dofinansowanie do realizacji projektu profilaktycznego pn. „Sport i zdrowie zamiast…” w ramach XVII Międzynarodowego Halowego
Turnieju Juniorów w piłce nożnej im. Mariana Kensego,
o Dofinansowanie zajęć promujących zdrowy styl życia w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespole Szkół w Ślesinie, Zespole Szkół
w Paterku, Szkole Podstawowej Nr 2, 3 oraz 4, Gimnazjum Nr 3 i 4, Zespole Szkół w Potulicach,
o Dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas cyklicznej imprezy „Pateriada 2011”,
o Dofinansowanie cyklu imprez profilaktyczno-sportowych pn.
„Czwartki lekkoatletyczne lekarstwem na nudę i obojętność”
organizowanych przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji oraz Pełnomocnika Burmistrza,
o Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki,
o Nagrody i materiały do przeprowadzenia VI Ogólnopolskiego Konkursu Profilaktycznego dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby
Więziennej,
o Dofinansowanie zakupu materiałów do prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla uczniów dojeżdżających w Gimnazjum Nr 3
w Nakle,
o Materiały do prowadzenia zajęć na Oddziale Terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Potulicach,
o Dofinansowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Trzymaj Formę” realizowanego w Gimnazjum Nr 4
w Nakle,
o Sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Nakle oraz
Gminną Komisję RPA w ramach „Niebieskiego Tygodnia”,
o Festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka - z elementami profilaktyki -zorganizowane przez Sołectwo Polichno, Michalin, Karnowo, Ślesin,
Potulice, Wieszki oraz Samorządy Mieszkańców Nr 2, 3, 4, 8, 11
o Materiały do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych podczas festynu w Szkole Podstawowej Nr 2, 3, Zespole Szkół w Paterku oraz
Gimnazjum Nr 3 i 4 w Nakle,
o Materiały i nagrody dla uczestników zajęć profilaktyczno-sportowych (turnieje halowej piłki nożnej chłopców i dziewcząt) oraz warsztatów
profilaktycznych w ramach projektu „Walcz z nałogami” prowadzonych w Gimnazjum Nr 4,
o Realizacja zajęć profilaktycznych m.in. „Żyjmy zdrowo, bawmy się z dala od używek”, „Unikajmy używek”, „Przed Tobą całe życie”
w Zespole Szkół w Paterku,
o Materiały i nagrody do realizacji w I Liceum Ogólnokształcącym ogólnoszkolnego konkursu profilaktycznego,
o Dofinansowanie programu profilaktycznego „Żyjmy zdrowo bez nałogów” realizowanego w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej,
o Materiały i nagrody dla dzieci autystycznych w ramach projektu „Razem łatwiej łamać bariery” oraz konkursu profilaktycznego literacko –
plastycznego dla młodzieży, zrealizowanego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Nakle i Pełnomocnika
Burmistrza,
o Dofinansowanie zajęć profilaktyczno – integracyjnych prowadzonych w Nakielskim Ośrodku Kultury oraz Wiejskich Domach Kultury
w Paterku, Potulicach oraz w Ślesinie - razem z Civitas Christiana,
o Materiały i nagrody dla osadzonych - uczestników zajęć profilaktyczno – sportowych zorganizowanych przez ZK Potulice i Gminną
Komisję RPA,
o Zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć profilaktyczno – sportowych w Gimnazjum Nr 4 i Zespole Szkół w Ślesinie.
W związku z festynami, konkursami, warsztatami i zajęciami profilaktycznymi zakupiono materiały za kwotę 28 910,36 zł. nagrody za kwotę
16 180,20 zł. oraz sprzęt sportowy za kwotę 3 999,43 zł. Łącznie: 49 089,99 zł.
3. Dokonano opłaty w wysokości 2 419,20 zł za prenumeratę szesnastu egzemplarzy czasopisma profilaktycznego „Remedium”, przekazywanych
szkołom podstawowym i gimnazjalnym, do Biblioteki Pedagogicznej, Ogniska Wychowawczego i Nakielskiego Klubu Abstynenta.
4. W preliminarzu programu gminnego były zabezpieczone środki na zakup materiałów przez Ognisko Wychowawcze w wys. 7 700,00 zł.
W 2011 roku Ognisko Wychowawcze wykorzystało środki w wysokości 7 699,81 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostały: artykuły papiernicze,
słodycze, owoce.
5. Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem do biura pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
kwotę 2 408,00 zł., tonery za kwotę 442,00 zł. oraz wiązankę dla zmarłego członka Komisji Bogdana Stachowskiego za kwotę 50,00 zł. Łącznie
wydatkowano 3 000,00 zł.
6. Zakupiono materiały i wyposażenie do Punktów Konsultacyjnych, działających w Nakielskim Klubie Abstynenta – dla uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu, ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz dla Ofiar Przemocy, za kwotę 3 711,14 zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
plan 4 000,00 zł
tj.95,19%
W ramach tego paragrafu zostały zakupione książki, pakiety programów profilaktycznych oraz pomoce do Programu Domowych Detektywów dla :
Zespołu Szkół w Paterku, Gimnazjum Nr 3, Biblioteki Pedagogicznej, Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Potulicach oraz Ogniska
Wychowawczego, działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.
118
§ 4300 Zakup usług pozostałych - łącznie
plan 318 110,00 zł
tj.92,48%
w tym :
§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85153
Przeciwdziałanie narkomanii
plan 27 000,00 zł
tj.87,14%
1. W ramach tego paragrafu w 2011 roku sfinansowano :
- 3 dniowe warsztaty - szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży. Koszt udziału 3 pracowników Komendy Powiatowej
Policji w Nakle nad Notecią, 2 pracowników Straży Miejskiej oraz 1 pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad
Notecią – 1 980,00 zł
- koszt prowadzenia Punktu Konsultacyjnego do spraw przeciwdziałania narkomanii – 11 550,00 zł
- koszt spektakli profilaktycznych poruszających tematykę narkomanii dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej Nr 2, 3 i 4,
Gimnazjum Nr 4, Zespołu Szkół w Karnowie, Paterku i Ślesinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce i Trzeciewnicy - 4 449,52 zł
- wykonanie materiałów profilaktycznych – broszur rozprowadzanych przez Policję, Straż Miejską i Pełnomocnika Burmistrza – 4 268,72 zł
- wykonanie renowacji wyposażenia w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii – 1 279,20 zł
Niewykorzystane środki finansowe – mniejsza liczba godzin pracy konsultanta krajowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w
Punkcie Konsultacyjnym do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w związku z urlopami i innymi obowiązkami służbowymi.
§ 4300 Zakup usług pozostałych – rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 291 110,00 zł
tj.92,98%
1.
W ramach tego paragrafu jednym z punktów zawartych w preliminarzu
gminnego programu jest organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki dla nauczycieli, pracowników socjalnych, grup zawodowych i
członków komisji.
W okresie sprawozdawczym w szkoleniach i konferencjach wzięło udział :
- 4 członków komisji uczestniczyło w szkoleniu pn. „Komisje RPA – praktyczne, prawne i finansowe aspekty działania” 790,00 zł x 4 - razem
3 160,00 zł,
- udział 2 członków Gminnej Komisji RPA oraz 3 wykładowców w IV Międzygminnej Konferencji Profilaktycznej w Suchej - 1 060,00 zł,
- udział członka Gminnej Komisji RPA w szkoleniu zorganizowanym przez PARPA i Urząd Marszałkowski „Dialog motywujący w pracy gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych” – 150,00 zł,
- udział pedagoga z punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz przedstawiciela Fundacji Civitas w XV Ogólnopolskiej Konferencji
Przeciw Przemocy w Rodzinie – 520,00 zł,
- udział 8 członków Zespołu Interdyscyplinarnego w szkoleniu „Działalność zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Nowelizacja
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Procedura Niebieskich Kart” – 640,00 zł
Łączny koszt 5 530,00 zł
2.
Dofinansowanie obozów, biwaków i wycieczek profilaktycznych obejmujące koszty transportu i zakwaterowania z wyżywieniem.
W 2011 roku sfinansowano wyjazdy dla dzieci i młodzieży z Gminy Nakło w ramach Akcji Lato 2011.
Koszty transportu wyniosły 64 113,09 zł.
Poniesiono również koszty transportu podczas ferii zimowych /gł. Akcja „Mali na Sali” / oraz inne wyjazdy w ciągu roku szkolnego – między innymi na basen, do Multikina, Familly Parku, muzeum, teatru na kwotę 29 614,15 zł.
Łącznie zostały poniesione koszty transportu w kwocie 93 727,24 zł.
Koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w okresie sprawozdawczym wynoszą 137
473,00 zł.
3.
Dofinansowano również imprezy profilaktyczne i profilaktyczno - sportowe, w tym przede wszystkim spektakle profilaktyczne a także bilety
wstępu m.in. na basen, do kina w ramach Akcji Lato.
Na powyższy cel w roku 2011 wydatkowano kwotę 27 342,41 zł i tak:
Spektakle, koncerty, festyny i inne imprezy profilaktyczne 16 043,99 zł
 Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia dla zawodników XVII Międzynarodowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Juniorów
im. Mariana Kensego
 Wykonanie materiałów promujących zdrowy styl życia na czwartki lekkoatletyczne
 Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Gimnazjum Nr 4 w Nakle
 Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Zespołu Szkół w Ślesinie, Karnowie, Paterku,
Potulicach oraz Występie
 Spektakle profilaktyczno – edukacyjne Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 2, 3 i 4 w Nakle
 Wykonanie szafy na dokumenty - dane osobowe rodzin – dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz wykonanie pieczątek dla
Gminnej Komisji RPA
 Spektakle profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica,
 Dofinansowanie spektakli profilaktycznych w Nakielskim Ośrodku Kultury
 Wykonanie materiałów profilaktycznych (ulotki, smycze, opaski) dla dzieci szkół podstawowych, rozdzielanych przez Straż Miejską,
Policję i Pełnomocnika Burmistrza
 Koszt wykładu i warsztatów podczas konferencji w Suchej
 Koszt wykładu profilaktycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
 Koszt prowadzenia zajęć na temat uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle
 Bilety wstępu na łączną kwotę 11 298,42 zł
 sfinansowano w ramach zajęć profilaktycznych podczas Akcji Lato 2011 bilety wstępu do kina, do parku zabaw, muzeum, zamku,
akwarium, na basen kąpielowy itp.
119
4. Paragraf ten obejmuje również koszty poniesione na wpisy sądowe do zgłaszanych przez Komisję wniosków o wydanie postanowienia przez
Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.
W roku 2011 r. łącznie wpisy sądowe wynoszą 600,00 zł
5. Ognisko Wychowawcze przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – na zakup usług pozostałych w 2011 roku. Składają się na to
usługi gastronomiczne, koszty transportu i biletów wstępu oraz usługa fotograficzna. Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł.
Wydatkowano łącznie kwotę 5 999,98 zł
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 3 700,00 zł
wykonanie
2 238,81 zł
tj.60,51%
- Przekazano kwotę 1 598,30 zł na „Niebieską Linię” – telefon pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w
Nakle nad Notecią nr XV/190/99 z dnia 29.10.1999r. i zawartym porozumieniem
Nr SPO.I.0116 – WSPF/118/2010 z dnia 14.06.2010 r.)
- Abonament oraz rozmowy telefoniczne wykonane od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku z numeru w biurze pełnomocnika - kwota 640,51 zł
Niewykorzystane środki finansowe – mała liczba (oszczędne korzystanie) prowadzonych rozmów telefonicznych.
§ 4410 Podróże służbowe /delegacje/
plan
2 000,00 zł
wykonanie
1 409,50 zł
tj.70,48%
Delegacje:
- udział pełnomocnika w szkoleniu zorganizowanym przez PARPA i Urząd Marszałkowski „Dialog motywujący w pracy gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych” – 461,78 zł,
- udział pełnomocnika w 3 konferencjach zorganizowanych przez Pełnomocnika Zarządu Województwa – 472,02 zł
- udział pełnomocnika w szkoleniu na temat przemocy i działania zespołów interdyscyplinarnych w Bydgoszczy – 64,70 zł
- udział pełnomocnika w IV Konferencji Profilaktycznej w Suchej – 151,88 zł
- koszty dojazdu pełnomocnika na konkursy i festyny profilaktyczne, dofinansowane ze środków profilaktyki, w Paterku, Karnowie i Potulicach 133,76 zł
- odbiór nagród i materiałów profilaktycznych z Bydgoszczy – 125,36 zł
plan 1 000,00 zł
wykonanie
304,13 zł
tj. 30,41%
Paragraf ten obejmuje ubezpieczenie majątku Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii.
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby
cywilnej
plan 2 000,00 zł
tj. 60,50%
- udział pełnomocnika w kursie języka migowego dla pracowników służb społecznych, urzędów i instytucji w Bydgoszczy – 800,00 zł
- udział Pełnomocnika w trzydniowej konferencji Profilaktycznej w Suchej – koszt 330,00 zł
- udział Pełnomocnika w szkoleniu dotyczącym przemocy i działania zespołów interdyscyplinarnych w Bydgoszcz – koszt 80,00 zł
Niewykorzystane w 2011 roku środki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 2012 roku pragnie przeznaczyć w
szczególności na:
- zwiększenie środków na kolonie i obozy terapeutyczno-profilaktyczne w ramach „Akcji Lato 2012”,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
roku 2012.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
plan 16 626 808,00 zł
tj. 99,05%
Dział ten obejmuje wydatki na :
placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe z
ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, dodatki
mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, utrzymanie MGOPS, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
utrzymanie stołówek i noclegowni i tak:
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 134 427,88 zł, co stanowi 97,99% wykonania
- na Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 432 525,63 zł, co stanowi 99,91% wykonania,
- na świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 10 123 595,54 zł, co
stanowi 99,63% wykonania,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
wydatkowano kwotę 69 671,09 zł co stanowi 98,36% wykonania,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 683 142,61 zł, co stanowi 55,50% wykonania,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 359 164,88 zł, co stanowi 99,98% wykonania
- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 442 933,30 zł co stanowi 99,58%
- na Ośrodek Pomocy Społecznej MGOPS wydatkowano środki w kwocie 1 464 297,56 zł, co stanowi 99,55% wykonania,
120
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę
681 541,30 zł, co stanowi 86,76% wykonania,
- na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1 060 841,64 zł, co stanowi 99,81% wykonania.
Szczegółowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok przedstawia poniższa analiza.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 2. W Ośrodku zatrudnionych jest 37
pracowników: kierownik Ośrodka, zastępca kierownika (w tym częściowo wykonuje zadania pracownika socjalnego), główny księgowy, 17
pracowników socjalnych (w tym 15 pracowników w terenie), 5 pracowników administracyjnych, 5 pracowników sekcji świadczeń rodzinnych i 2
pracowników funduszu alimentacyjnego, 3 pracowników Ogniska Wychowawczego, sprzątaczka oraz 1 pracownik stołówki.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tj. Dz. U. z 2009r., Nr 175
poz.1362 z późn. zm./ i wykonuje:
a) Zadania zlecone gminie - art. 18 cyt. wyżej ustawy
b) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - art. 17 ust.1
c) Zadania własne gminy - art. 17 ust.2
Ponadto MGOPS realizuje zadania zlecone wynikające z
1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.)
2. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów(Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.)
3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm)
a)
b)
c)
d)
Na wykonanie zadań zleconych i własnych w 2011 roku Ośrodek wydatkował środki w wysokości: 14 712 556 zł, z czego:
na realizację zadań zleconych gminie (środki wojewody) 10 195 226 zł
na dofinansowanie zadań własnych (środki wojewody)
1 696 249 zł
na realizację zadań własnych gminy (środki gminy)
2 585 106 zł
na realizację projektów unijnych (dotacja)
235 975 zł
Ogółem w 2011 roku bez względu na rodzaj, formę, zakres i źródło finansowania udzielono pomocy 1 639 osobom pozostającym w 1057
rodzinach (w tym na wsi 312 rodziny)
W ramach zadań zleconych gminie:
 wynikających z ustawy o pomocy społecznej
o udzielono pomocy 12 osobom (dzieciom) pozostającym w 10 rodzinach na kwotę – 47 645 zł, z przeznaczeniem na specjalistyczne
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności dla rodzin z dziećmi autystycznymi .
o udzielono pomocy dla 164 osób w ramach uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustanowienia
rządowego
programu
wspierania
osób
pobierających
świadczenia
pielęgnacyjne
na
łączną
kwotę
31 900zł
o udzielono pomocy dla 7 rolników na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych
warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych powstały
szkody spowodowane wystąpieniem 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych na łączną kwotę 17 500 zł


wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów
1) na realizację świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny – 10 063 595,54 zł,
2) na opłacenie składek zdrowotnych od osób uprawnionych (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 34 585 zł
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Natomiast na dofinansowanie zadań własnych Ośrodek otrzymał środki w wysokości 1 696 249 zł, w tym:
a) na zasiłki okresowe – 393 946 zł
b) na realizację pomocy w formie dożywiania w ramach rządowego programu “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – 456 800 zł. (w tym na
zasiłki celowe – 256 800 zł oraz na posiłki szkolne – 200 000 zł )
c) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 354 347 zł
d) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – 28 000 zł
e) na utrzymanie Ośrodka - 463 156 zł
W ramach zadań własnych gminy pomocy udzielono 1631 osobom pozostającym w 1051 rodzinach na sumę 2 585 106 zł, w tym:
3. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 170 309 zł z tego:
- dożywianie dzieci w szkołach – 88 709 zł
- zasiłki celowe na zakup posiłku – 81 600 zł
4. na zasiłki i pomoc w naturze – 289 197 zł
5. na utrzymanie stołówki 242 178 zł ( w tym 126 270 zł na zakup żywności w stołówce)
6. na utrzymanie ogniska wychowawczego – 134 428 zł
7. opłata za pobyt w DPS – 432 526 zł
8. na utrzymanie Ośrodka – 1 001 142 zł
9. na schronienie w innych noclegowniach – 118 643zł
10. na prace społecznie -użyteczne – 40 146 zł
11. na zasiłki stałe – 88 586 zł
12. komitet osiedlowy – 326 zł
13. składki zdrowotne – 7 086zł
14. koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego– 60 000zł
Ponadto ze środków Unii Europejskiej otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 235 975,57 zł na dofinansowanie projektu
systemowego „Czas na zmiany aktywna integracja – naszym wspólnym celem”
121
I POMOC SPOŁECZNA
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zawsze obwarowane jest progiem dopuszczalnego dochodu rodziny. Za dochód rodziny uważa się sumę
miesięcznych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania,
pomniejszone o miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o kwotę
alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Dla osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 -zł
od 1 października 2006 r.
Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje
1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.
Zadania zlecone gminie obejmowały:
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę - zgodnie z art. 18 cyt. wyżej ustawy - należy:




Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom;
 Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Zadania te są realizowane po zapewnieniu środków finansowych przez Wojewodę. Do głównych form pomocy zrealizowanych w 2011 roku w ramach
zadań zleconych należały:
 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – w 2011 roku Ośrodek świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w
szczególności dla dzieci autystycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób, a koszt wyniósł 47 645 zł.

Udzielanie pomocy finansowej realizowanej w ramach Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – w
2011 roku dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymało 319 osób na łączną kwotę 31 900zł.
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:
4) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka;
5) sporządzenie oceny w zakresie pomocy społecznej;
6) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
10) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
11) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
12) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub
rodzeństwem;
13) praca socjalna;
14) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
15) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
16) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
17) dożywianie dzieci;
18) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
19) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
20) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu
informatycznego;
21) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
22) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
23) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
Ponadto do zadań własnych gminy należy:
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób
wymagających opieki;
 podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych.
 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach
Wykonanie zadań własnych gminy przedstawia się następująco:
1. Zasiłki stałe -przysługują osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich
dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy
społecznej, liczonego według zasad podanych wyżej. Wysokość zasiłku stałego określa się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę
122
w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystały
137 osoby na kwotę
442 933 zł (354 347zł środki Wojewody + 88 586 zł środki Gminy)
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne - ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (o
ile te osoby nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu) w wysokości 9 % przyznanego świadczenia . Z tej formy pomocy
skorzystało 124 osób na kwotę 35 086 zł
3. Ponadto opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - kwota 34 585 zł (liczba osób 80)
4. W celu zapewnienia schronienia (noclegu) osobom bezdomnym Ośrodek skierował 31 osób do noclegowni ( głównie Grudziądz, Piła) – koszt 118
643 zł.
5. Zasiłek okresowy (świadczenie obligatoryjne)- przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2011 roku minimalna wysokość
tego zasiłku wynosiła 20 zł.
a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a
dochodem tej osoby
b. w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Z zasiłku okresowego skorzystało 408 rodziny na ogólna kwotę 393 946 zł (pokryte w całości przez Wojewodę jako dofinansowanie zadania
własnego)
6. Ośrodek realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na jego realizację otrzymaliśmy w 2011 roku od Wojewody (w
ramach dofinansowania zadań własnych) środki w łącznej kwocie 456 800 zł. Ośrodek finansował obiady w 12 szkołach podstawowych oraz
gimnazjach i 3 przedszkolach dla 587dzieci. W 2011 roku Ośrodek otrzymał dotację na posiłki szkolne w kwocie 200 000 zł. Całkowity koszt
dożywiania dzieci w szkołach wyniósł 288 709 zł. Ze środków gminy na dożywianie dzieci przeznaczono kwotę 88 709 zł. Z obiadów w stołówce
MGOPS korzystało 238 osób. Stołówka przygotowuje średnio 150 obiadów dziennie. Koszt utrzymania stołówki z wynagrodzeniem pracownika
wyniósł 242 718 zł, w tym koszt zakupu środków żywnościowych 126 270 zł. Posiłki są urozmaicone: ziemniaki, sos, mięso pieczone, surówka,
rosół do picia, pałki w potrawce, gulasz wieprzowy w jarzynach, kasza, buraczki, różnego rodzaju zupy oraz wędliny, ser twarogowy, ser topiony.
Stołówka przygotowuje również podwieczorki dla dzieci z Ogniska Wychowawczego. W ciągu roku dwukrotnie (z okazji Świąt Wielkanocnych i
Bożonarodzeniowych) wydane zostały paczki żywnościowe
Zakup wszystkich artykułów na potrzeby stołówki odbywa się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
7. MGOPS prowadzi Ognisko Wychowawcze, do którego uczęszcza średnio 20 -24 dzieci dziennie. Przez cały rok z tej formy środowiskowej
pomocy skorzystało 35 dzieci. Z uwagi na brak odpowiednich warunków lokalowych liczba dzieci musi być ograniczana. Ognisko zajmuje się
między innymi pomocą w odrabianiu lekcji dzieciom, które mają trudności w nauce, monitorowaniem osiągnięć szkolnych, prowadzeniem zajęć
profilaktycznych przy współpracy ze szkołami oraz innymi instytucjami. W Ognisku organizowane były różnego rodzaju zabawy ruchowe,
zabawy dydaktyczne. Podejmowano także współpracę z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki. W Ognisku zatrudnionych jest 3
pracowników. Uzupełnienie informacji w załączniku Nr 1.
8. Usługi opiekuńcze świadczone są przez Zakład Robót Publicznych w Nakle n/Not. Pracownicy w ramach robót publicznych świadczą usługi w
zakresie opieki na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Usługi te przyznawane są decyzją przez kierownika MGOPS. Ośrodek zlecił
wykonanie usług opiekuńczych dla 86 osób na terenie miasta i gminy Nakło. Gmina wydatkowała kwotę 633 896 zł w ramach budżetu ZRP
(odpłatność - dochody z tego tytułu – 135 628 zł)
9. Z zasiłków przyznanych z tytułu zdarzenia losowego skorzystało 3 rodzin na łączną kwotę – 1520 zł
10. Kierowanie
do
domu
pomocy
społecznej
jest
zadaniem
własnym
gminy
o
charakterze
obowiązkowym. Mieszkaniec DPS ponosi koszty w wysokości 70 % dochodu własnego, natomiast małżonek zstępni przed wstępnymi - po
spełnieniu określonych kryteriów dochodowych. Pozostałą część opłaca gmina. MGOPS w 2011 roku wydał 11 decyzje kierujące do DPS oraz 2
odmowy (trzy osoby oczekują na miejsce – dom dla osób psychicznie chorych). Na dzień 31 grudnia umieszczonych było 22 osób, za które
MGOPS poniósł koszty utrzymania w łącznej kwocie 432 526 zł.
11. Ośrodek sfinansował koszty pogrzebu 2 osobom na kwotę 3 400 zł.
12. Zasiłki celowe przyznawane na uzupełnienie potrzeb bytowych /żywność, opał, przybory szkolne, zakup leków, częściowe pokrycie kosztów
energii elektrycznej, opłata za pobyt w internatach, szkołach specjalnych dzieci z rodzin najuboższych/ - w ramach tej formy pomocy
wydatkowano 1878 świadczeń na kwotę 232 204 zł. Przyznano zasiłki celowe specjalne dla 189 osób (382 świadczeń) na łączną kwotę 52 073 zł
Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło w 2011 roku 3 812 wniosków z prośbą o udzielenie pomocy, oraz 436 wnioski
zarejestrowano z urzędu. Ośrodek wydał 411 odmów.
Na terenie Nakła n. Notecią jest wiele osób - rodzin pozbawionych jakiegokolwiek dochodu. Dla wielu korzystających z pomocy jedyne źródło
dochodu stanowią zasiłki rodzinne i dodatki do czynszu. Stąd Ośrodek Pomocy Społecznej musi racjonalnie gospodarować środkami tak, by żadne z
nich nie zostało pozbawione pomocy na podstawowe potrzeby bytowe. Natomiast pozostałe potrzeby są uwzględniane w zakresie odpowiadającym
możliwościom finansowym ośrodka. Jednakże należy wskazać, iż pomoc społeczna nie jest w stanie przejąć kosztów całkowitego utrzymania rodziny.
Pomoc finansowa, którą otrzymują osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej nie zawsze jest wystarczająca i odbiega od ich oczekiwań.
W dniu 28 marca 2011 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostą Nakielskim, a Gminą Nakło nad Notecią w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych. Prace te zaplanowano na okres 8 miesięcy. Podmiotami uprawnionymi do organizacji prac społecznie użytecznych został
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Robót Publicznych. Współpartnerami tego przedsięwzięcia byli: sołtysi. Do wykonywania tych
prac kierowane były osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, również osoby bezdomne, osoby po odbytej terapii
odwykowej, osoby nie wykazujące żadnego źródła utrzymania oraz osoby, co do których zachodziło podejrzenie, iż wykonują prace na "czarno" lub za
granicą. Ośrodek do prac społecznie użytecznych wytypował 134 osoby z tego 19 osób nie podjęło pracy z różnych przyczyn:

brak uzasadnienia- 4 osoba

podjęcie pracy - 11 osób

alkohol – 1 osoba

choroba – 1 osób

zasiłek dla bezrobotnych - 2 osoby
Ogółem liczba przepracowanych godzin wyniosła 5 537 (przez 134 osoby, niektóre z nich pracowały wielokrotnie). Całkowity koszt zrealizowanego
zadania wyniósł 40 146,50zł. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na terenie gminy Nakło - były to prace porządkowe, ochrona zieleni,
drobne prace malarskie i naprawcze, sprzątanie w UMiG, MGOPS, pomoc sąsiedzka dla osób starszych itp. Prace społecznie użyteczne w pewnym
stopniu spełniły swoje zadanie. Wciągniecie bezrobotnych do wykonywania tych prac znacznie ograniczyło ich dyspozycyjność i podejmowanie pracy
„na czarno”. Poprawiła sie estetyka gminy. Nie podjęcie tych prac bez podania przyczyny powodowało wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych i
uniemożliwiało korzystanie z pomocy społecznej.
Oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ośrodek realizuje różne formy pracy socjalnej. Często, tylko dzięki zaangażowaniu i
kompetencji pracowników ośrodka zagubiona matka otrzymuje świadczenie alimentacyjne, osoba uzyskuje świadczenie rentowe lub dodatek
pielęgnacyjny na siebie lub dziecko, następuje odizolowanie męża awanturnika od rodziny, nakłonienie osoby nadużywającej alkohol na dobrowolne
leczenie, ustalenie ojcostwa.
123
 PRZEMOC W RODZINIE
W ostatnich latach niepokojące są sygnały w sprawie przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni podejmują interwencje i niosą pomoc osobom
pokrzywdzonym. W 2011 roku zgłoszono 131 niebieskich kart.
Do zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty należy;
- wypełnienie kwestionariusza, czyli sporządzenie wywiadu,
- udzielanie wsparcia psychologicznego,
- udzielanie pomocy finansowej,
- pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia, gdy ofiara chce opuścić dom
- ustalenie planu bezpieczeństwa, jeżeli ofiara zostaje ze sprawcą,
- w razie potrzeby zapewnienie pomocy medycznej,
- skierowanie sprawcy na leczenie odwykowe,
- współpraca z innymi służbami-Policją, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, lekarzami, pedagogami i innymi służbami.
W ramach tej ustawy Ośrodek realizował następujące uchwały:
1. uchwałę nr LVI/861/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2016.
2. uchwałę nr LVI/860/2010 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu zespołu
interdyscyplinarnego.
Czas realizacji programu – lata 2010 – 2016. Cel główny programu - Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w gminie Nakło nad Notecią w latach
2010 -2016 poprzez stworzenie jednolitego, sprawnego system interwencji i wsparcia. Odbiorcami systemu są:
a) ofiary, sprawcy przemocy i świadkowie przemocy
b) przedstawiciele instytucji i służb pracujących z ofiarami przemocy (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy ośrodka pomocy
społecznej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, policjanci, pracownicy służby zdrowia, duchowni)
c) przedstawiciele władz lokalnych,
d) społeczeństwo.
W minionym roku zrealizowano następujące zadania w/w Programu
1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Tworzenie Grup Roboczych
3. Udział w specjalistycznych szkoleniach oraz organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych możliwością podniesienia kompetencji w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczegółowe sprawozdanie - załącznik Nr 2
11. Podjęto współpracę z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej w celu wzajemnej informacji o zakresie i formach
działalności, a także o problemach i zagrożeniach występujących w społeczności lokalnej oraz tworzenia systemów wsparcia, m.in. w ramach
programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności”
 Pozyskanie od ZR PKPS w Bydgoszczy w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” następujących artykułów:
1. Ser podpuszczkowy – 475,2 kg
2. Mąka pszenna– 1 680 kg
3. Mleko UHT– 2160 l
4. Kasza gryczana- 720 kg
5. Kasza manna – 1890 kg
6. Kasza z gulaszem -1536 kg
7. Kasza z warzywami – 1382,4 kg
8. Płatki kukurydziane – 960 kg
9. Makaron gulaszem – 2764,8 kg
10. Musli – 288 kg
11. Masło – 240 kg
12. Kawa zbożowa – 158,4 kg
13. Krupnik – 1200 kg
14. Herbatniki – 327,6 kg
15. Makaron świderki – 1120 kg
16. Ryż biały – 1920 kg
17. Sery topione – 240 kg
18. Chleb chrupki – 168 kg
19. Zupa pomidorowa – 748,8 kg
Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 272 rodziny (802 osoby).

W okresie przedświątecznym przeprowadzono akcję pomocową tj.
 Kolacja wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych - 38 osób
 Pomoc rzeczowa (żywnościowa) - 345 paczek (w okresie Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku)

MGOPS w 2011 roku realizował projekt Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem- realizowany w ramach Priorytetu VII
Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego- opis podejmowanych działań - załącznik Nr 3.

MGOPS realizował zadania wynikające z uchwały Nr 182/2011 RM z dnia 27 września 2011 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu
wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – podjęte w oparciu o art24 ust.1 ustawy o pomocy społecznej Realizacja programu
polegała ma udzieleniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych w wysokości 100zł miesięcznie. Program ten był realizowany w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011
roku (pomoc otrzymało 164 osoby / 319 świadczeń)
124
II ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W 2011 roku ośrodek kontynuuje realizację zadanie w zakresie świadczeń rodzinnych - jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
(zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz zadania wobec dłużników
alimentacyjnych (na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2009 r., Nr
1, poz. 7 ze zm.).
Świadczenia rodzinne
a. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka (1 000 zł);
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł);
c) samotnego wychowywania dziecka (170 zł/ 250 zł);
d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80zł)
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60zł/ 80zł);
f) rozpoczęcia roku szkolnego (100zł);
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (50zł/90zł)
 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (153zł) i świadczenie pielęgnacyjne (520 zł)
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -1000zł (niezależna od dochodu).
Od 2004 roku nie zostało zmienione kryterium dochodowe rodziny uprawniające do świadczeń rodzinnych. Zwiększyły się nieco kwoty zasiłków,
jednakże i tak sytuacja ta skutkuje mniejszymi wydatkami budżetu państwa na zasiłki rodzinne. W 2010 roku podwyższone zostały kwoty zasiłków
rodzinnych:
 Na dziecko do 5 r. ż. jest 68 zł (było 48 zł);
 Na dziecko od 5 r. ż. do 18 r. ż. jest 91 zł (było 64zł);
 Na dziecko powyżej 18 r. ż. jest 98 zł (było 68 zł).
Ogółem w 2011r. wydano w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3 696 decyzji. Wydatki szczegółowo przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Ogółem
świadczenia
rodzinne
Zasiłki rodzinne
Dodatki
do
zasiłków
rodzinnych, w tym
 urodzenia dziecka
 opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
 samotnego
wychowywania dziecka
i utraty prawa do
zasiłku
dla
bezrobotnych na skutek
upływu
ustawowego
okresu jego pobierania
 samotnego
wychowywania
dziecka kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego, w
tym:
kształcenia i rehabilitacji do
5 roku życia kształcenia i rehabilitacji
powyżej 5 roku życia
 rozpoczęcia
roku
szkolnego
 podjęcie nauki w szkole
poza
miejscem
zamieszkania

na
pokrycie
wydatków związanych
z zamieszkiwaniem

na
pokrycie
z dojazdem
 wychowywanie dziecka
w
rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
2011
2007
2008
2009
Wydatki
2010
8 583 680
7 835 000
7 414 069
8 130 202
3 290 868
2 782 284
2 486 098
3 037 347
2 649 980
2 351 021
2 215 943
2102648
212 000
234 000
223 000
229 000
180 000
561 426
538 221
543 153
563 728
493 625
27 694
0
0
0
0
345 850
305 850
319 000
308 170
298 610
319 840
288 960
250 020
227 780
199 140
31 680
45 600
44 340
30 900
288 160
243 360
205 680
196 880
304 500
233 500
235 300
205 400
255 710
209 450
169 390
149 610
13 410
13 050
11 340
10 260
11 700
242 300
196 400
158 050
139 350
136 300
622 960
541 040
476 080
418 960
388 640
1 712 682
1 750 473
1 797 138
1 795 761
1 752 309
7 792 535
2 806 954
1 904 715
31 140
168 000
196 700
148 000
125
Świadczenia pielęgnacyjne
598 150
537 222
495 890
784 446
985 557
Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka -
332 000
414 000
419 000
410 000
343 000
Wyszczególnienie
2007
2010
2011
Zasiłki rodzinne
54 101
2008
2009
Świadczenia
45 870
38 952
35 660
33 029
23 731
20 323
18 261
16634
15 445
212
234
223
229
180
10409
1 401
1468
1280
0
0
0
0
1707
1 736
1769
1685
4130
3802
3 310
2976
2619
528
760
739
515
519
3 042
2 571
2461
2100
3045
2335
2 353
2054
1967
4 995
4073
3 287
2901
2856
149
145
126
114
130
4 846
3 928
3 161
2787
2726
7 787
6763
5 951
5237
4858
11 194
11 441
11 746
11 737
11 453
Świadczenia pielęgnacyjne
1 431
1288
1 155
1534
1909
Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka -
332
414
419
410
343
Dodatki
do
zasiłków
rodzinnych, w tym
 urodzenia dziecka
 opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego
 samotnego
wychowywania dziecka
i utraty prawa do
zasiłku
dla
bezrobotnych na skutek
upływu
ustawowego
okresu jego pobierania
 samotnego
wychowywania
dziecka kształcenia
i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego, w
tym:
kształcenia i rehabilitacji do
5 roku życia kształcenia i rehabilitacji
powyżej 5 roku życia
 rozpoczęcia
roku
szkolnego
 podjęcie nauki w szkole
poza
miejscem
zamieszkania
 na
pokrycie
z zamieszkiwaniem

na
pokrycie
z dojazdem
 wychowywanie dziecka
w
rodzinie
wielodzietnej
Zasiłki pielęgnacyjne
1495
74
1993
3602
Zestawienie liczby rodzin pobierających świadczenia w latach 2010 - 2011
Wyszczególnienie
2010
2011
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne
2288
2190
Liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne, w tym:
1595
1462
Na 1 dziecko
703
629
Na dwoje dzieci
590
560
Na troje dzieci
209
186
Na czworo i więcej dzieci
93
87
126
Różnica
98
133
74
30
23
6
Fundusz alimentacyjny
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty
(mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA
przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w
ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych
alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem
wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym
związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu
rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.
Dochód uprawniający do świadczeń.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy
nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. brany jest pod uwagę dochód
uzyskany przez członków rodziny w 2010 r.
Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do
alimentów dzieci.
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w XII/ 2011 roku wynosiła – 287. W XII/2010 -280 rodzin, w XII/2009 z tej
formy skorzystało - 217 rodzin, w XII/ 2008 - 249 rodzin. Na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest tendencja wzrostowa.
Ogółem w 2011r. wydano w ramach ustawy o Funduszu alimentacyjnym – 892 decyzji .
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 367
Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty
obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie
1. dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne (3% od wypłaconych świadczeń na fundusz alimentacyjny)
2. dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust.4 ustawy.
Wobec dłużnika alimentacyjnego Ośrodek podejmuje następujące działania:
 Wzywa dłużnika celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania od niego oświadczenia majątkowego,
 Zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w PUP
 Zwraca się do PUP celem aktywizacji zawodowej dłużnika (39 osób),
 składa wniosek do Prokuratury o ścigania za przestępstwo określone w art.209 §1 Kodeksu karnego (108 osób)
 składa wniosek o zatrzymanie prawa jazdy do starosty
Wydatki do końca roku na wypłatę świadczeń funduszu alimentacyjnego wyniosły:
1 820 792,81 zł z czego 3% stanowiło 49 54 623,78 zł. Natomiast dochody gminy uzyskane w oparciu o artykuł 27 ust.4 cyt. wyżej ustawy do 31
grudnia 2011 roku wyniosły 88 766,50 zł. oraz tytułem zaliczki alimentacyjnej – 16 041,96zł
Zgodnie z art. 27 ust 6 cyt. wyżej ustawy – dochody uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela przeznacza się w
szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. W bieżącym roku na obsługę FA przeznaczono środki
własne w wysokości 60 000 zł.
Sprawozdanie z działalności Ogniska Wychowawczego przy MGOPS w Nakle nad Notecią
za rok 2011
Ognisko Wychowawcze działa w strukturze organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, której celem jest udzielanie niezbędnej pomocy dzieciom w wieku szkolnym z rodzin nie radzących
sobie z trudnościami codziennej egzystencji a w szczególności z rodzin dotkniętych niedostatkiem społecznym i alkoholizmem. Ognisko
Wychowawcze przy MGOPS Nakle nad Notecią swoim działaniem obejmuje rejon miasta i gminy Nakło nad Notecią. W ognisku dzieci przebywają
od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 5 godzin dziennie przez cały rok kalendarzowy. W 2011 roku codziennie w placówce przebywało
średnio 20 dzieci. Praca w ognisku koncentruje się głównie na kompleksowej pomocy w nauce, kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych,
osobistych, organizowaniu czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, pracy wychowawczo-profilaktycznej oraz socjoterapeutycznej. W ognisku dzieci
spożywają jeden posiłek dziennie, otrzymują też napoje, słodycze i owoce. W okresie wakacji co najmniej tydzień przebywają na wypoczynku letnim
w różnych częściach kraju.
Prowadzona jest współpraca z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Sądem
Rejonowym, Policją, Strażą Miejską, Caritas.
Opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawują: Grażyna Małkowska, Dorota Olejarz- Bisek, Maciej Zawieruszyński.
127
SPRAWOZDANIE
finansowo – rzeczowe z wykonywanych zadań za 2011 rok
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, przyznawania obniżek czynszu
oraz załatwiania spraw lokalowych
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 3110
plan 1 359 472,00 zł
wykonanie: 1 359 164,88 zł
tj. 99,98%
W roku 2011 do Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wpłynęło 1306 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z tego:
 załatwiono pozytywnie
1199
 załatwiono pozytywnie - decyzje wydane od 1.01.2012r. 73
 umorzono postępowanie na wniosek wnioskodawcy
1
 załatwiono odmownie33
w tym decyzje odmowne wydano z powodu:
•
pokrycia wydatków 16
•
przekroczenia granicy dochodu
7
•
wyliczony dodatek niższy od 2% najniższej emerytury
7
•
przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu
2
•
brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
1
Średnio miesięcznie wydawano 109 decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.
W okresie sprawozdawczym dodatek mieszkaniowy przyznano 1259 gospodarstwom domowym, w tym na 1199 wniosków złożonych w roku 2011
oraz na 60 złożonych w grudniu 2010 roku. Wniosek po raz pierwszy, bądź po dłużej niż 3 lata przerwie złożyło 140 wnioskodawców.
Podział decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy z uwagi na rodzaj zarządcy budynku przedstawia się następująco:
•
spółdzielcze
377
•
komunalne – najemcy 357
•
wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM
84
•
budynki w zarządzie zleconym NADM
29
•
zakładowe
10
•
prywatne domy czynszowe
319
•
domy jednorodzinne 5
•
pozostałe wspólnoty mieszkaniowe 78
•
•
•
•
•
•
Podział w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym przedstawia się następująco:
1 osobowych
175
2 osobowych
205
3 osobowych
259
4 osobowych
337
5 osobowych
166
6 i więcej osobowych
117
Dodatków mieszkaniowych w następujących przedziałach kwotowych przyznano:
do 40zł 39
od 40zł
do 60zł
35
od 60zł
do 80zł
67
od 80zł
do 100zł
80
od 100zł
do 150zł
239
od 150zł
do 200zł
262
od 200zł
do 300zł
407
od 300zł
do 400zł
105
powyżej
400zł
25
128
Powyższy opis naliczonych dodatków mieszkaniowych liczbowo przedstawiony jest
w załączniku nr 1 do sprawozdania.
Najwyższy dodatek w wysokości 609,58 zł miesięcznie otrzymuje ośmioosobowa rodzina zajmująca lokal należący do mieszkaniowego zasobu gminy
na podstawie umowy najmu. Jest to rodzina o średniej sytuacji finansowej, jednak wysokie wydatki za mieszkanie powodują naliczenie dodatku
mieszkaniowego w tak dużej wysokości.
Analizując średnią wysokość dodatku mieszkaniowego w podziale na poszczególnych zarządców, okazuje się, że najwyższe dodatki
przyznawane są najemcom lokali komunalnych oraz najemcom lokali w kamienicach prywatnych. To właśnie tam poziom czynszu jest najwyższy.
Natomiast najniższe dodatki przyznawane są właścicielom domków jednorodzinnych oraz właścicielom mieszkań administrowanych przez NADM Sp.
z o.o. Szczegółowo średnią wysokość dodatku mieszkaniowego przedstawia poniższy wykres:
Na kolejnym wykresie przedstawiono zmianę średniego dodatku mieszkaniowego
w ujęciu poszczególnych lat. Wynika z niego, że od 2008 roku nastąpił gwałtowny wzrost wysokości przyznawanych dodatków. Średni miesięczny
dodatek w 2008 roku wzrósł
w stosunku do poprzedniego roku o 20 zł, w 2009 roku wzrósł o kolejne 22 zł. Natomiast
w 2010 roku wysokość wzrosła o 7 zł, a w 2011 roku już tylko o 6 zł, i wynosi 185 zł.
129
Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w ostatnich latach przedstawia się następująco:
Od początku 2011 roku przygotowano przelewy na 7 354 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 359 362,33 zł z tego na lokale:
•
spółdzielcze 2 226 kwota 350 963,40 zł
•
komunalne – najemcy 2.106 kwota 443 381,28 zł
•
wspólnoty mieszkaniowe w administrowaniu NADM
489 kwota 70 790,73 zł
•
budynki w zarządzie zleconym NADM
166 kwota 24 843,92 zł
•
zakładowe
59 kwota 9 508,46 zł
•
prywatne domy czynszowe 1 835 kwota 375 058,33 zł
•
domy jednorodzinne 28 kwota 3 945,22 zł
•
pozostałe wspólnoty mieszkaniowe 445 kwota
80 870,99 zł
W okresie sprawozdawczym dla rodzin z terenu miasta wypłacono dodatków na kwotę
1 056 490,42 zł tj. 78%, oraz kwota 302 871,91 zł została wypłacona mieszkańcom wsi tj. 22% ogółem wypłaconej kwoty.
Z ogólnej kwoty 1 359 362,33 zł przekazano na rachunek zarządców budynku 1 240 979,12 zł. Natomiast pozostała część w wysokości 118 383,21 zł
stanowi kwotę wypłaconą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, do rąk wnioskodawcom oraz zarządcom budynku, nieposiadającym
konta bankowego. Kwoty naliczonych dodatków mieszkaniowych poszczególnym zarządcom domów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w budżecie gminy zabezpieczono kwotę
1 359 472,00 zł. Z naliczonej kwoty 1.359.362,33 zł faktycznie wypłacono zgodnie z kartą wydatków 1 359 164,88 zł. Wobec powyższego plan
budżetu wykonano w 99,98%. Różnicę pomiędzy sumą dodatków naliczonych a wypłaconych w wysokości 197,45 zł stanowi:
•
kwota 64,68 zł – nie odebrany dodatek z kasy przez wnioskodawcę,
•
kwota 132,77 zł – zwrot nienależnie wypłaconego dodatku mieszkaniowego.
Należało przypisać do zwrotu kwotę 731,55 zł trzem wnioskodawcom, którym wydano wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy, z
uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Powiadomienie o opuszczeniu mieszkania nastąpiło po przekazaniu dodatku za miesiąc, w którym rodzina już
nie mieszkała w przedmiotowym lokalu.
W jednej sprawie nienależnie wypłacony dodatek w wysokości 132,77 zł został zwrócony przez zarządcę budynku. Do zwrotu pozostała kwota 598,78
zł, na którą składa się:
•
kwota 174,04 zł – dnia 9.06.2011r. przekazano sprawę do Urzędu Skarbowego celem wyegzekwowania należności,
•
kwota 424,74 zł – do wnioskodawcy wysłano upomnienie.
W stosunku do jednego wnioskodawcy przeprowadzono wznowienie postępowania, w wyniku którego stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy
przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku, dotyczących powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu. Z uwagi na
przekroczenie dopuszczalnej powierzchni użytkowej, należało uchylić decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca złożył odwołanie
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy od niniejszej decyzji. Kolegium odwoławcze nie znalazło podstaw do uwzględnienia
odwołania, tym samym decyzja została utrzymana w mocy. Wobec powyższego należało przypisać do zwrotu kwotę 4 450,44 zł. Na niniejszą kwotę
składa się nienależnie wypłacony dodatek mieszkaniowy
w okresie od 1 czerwca 2009r. do 31 maja 2010r. w wysokości 2 225,22 zł oraz część karna w takiej samej wysokości. Powyższą należność
wnioskodawca zobowiązany jest wpłacić
w roku 2012r.
Na skutek utraty tytułu prawnego do zajmowanego lokalu w 36 przypadkach nastąpiło wygaśnięcie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Po
powiadomieniu przez zarządcę budynku o powstaniu zaległości w opłacaniu należnej części czynszu za lokal mieszkalny
17 wnioskodawcom wstrzymano wypłatę dodatku. Natomiast 14 wnioskodawcom dodatek został przywrócony po uregulowaniu zobowiązań z tytułu
czynszu.
Przeprowadzono 6 wywiadów środowiskowych u wnioskodawców, gdzie podane
130
w deklaracji dochody były nieadekwatne do ponoszonych wydatków. Rażących dysproporcji pomiędzy dochodami wykazanymi w deklaracji o
dochodach a faktycznym stanem posiadania nie stwierdzono. Jednak w trakcie wywiadu wnioskodawcy niejednokrotnie dopisywali w deklaracji
dodatkowe dochody, takie jak: pomoc finansowa i materialna od rodziny, dochód z pracy dorywczej.
Obniżki czynszu
Zgodnie z uchwałą Nr VI/46/2007 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia
22 lutego 2007 roku w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nakła nad Notecią” (Dz. Urz. woj.
kujawsko-pomorskie Nr 62 poz. 1013 z późn. zm.) obniżki czynszu mogą być udzielane najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza:
•
70% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
•
50% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
Od marca 2011 roku najniższa emerytura wynosi 728,18 zł, tak więc granicą umożliwiającą uzyskanie obniżki jest kwota:
•
509,73 zł w gospodarstwie jednoosobowym
•
364,09 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Obniżki udziela Burmistrz na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy. Wysokość obniżki jest zróżnicowana w zależności od średniego miesięcznego
dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy.
O udzielenie obniżki czynszu wnioski złożyło 17 najemców mieszkań zasobu komunalnego, z czego:
•
5
najemcom udzielono obniżki w wysokości 30%,
•
5
najemcom udzielono obniżki w wysokości 40%,
•
7
najemcom udzielono obniżki w wysokości 50%.
Poniższy wykres przedstawia ilość obniżek czynszu przyznanych w latach ubiegłych.
Z pracy komisji mieszkaniowej
Od początku 2011r. zarejestrowano 212 sprawy dotyczące przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych. Ofertę zamiany obecnie zajmowanego lokalu z
większego na mniejszy lub odwrotnie złożyło 43 wnioskodawców, z czego dokonano 18 zamian, z czego 4 rodziny odmówiły dokonania zamiany.
Rodziny, które dokonały zamiany na inny lokal
w zasobach gminnych, pozostawiły swoje lokale do dalszej dyspozycji Komisji ds. Rozdziału Mieszkań. Część ewentualnych zamian nie była możliwa
do realizacji, z powodu zadłużenia ciążącego na wnioskodawcach wyrażających chęć zamiany.
Na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiada do wykonania 26 wyroków eksmisyjnych, z prawem do lokalu socjalnego, z czego 20 wyroków
dotyczy lokali gminnych, a 6 wyroków pochodzi od osób prywatnych i innych instytucji.
W roku 2011 lokale mieszkalne na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią przyznano 16 rodzinom (osobom).
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie wykonuje Zakład Robót Publicznych
W Dziale tym Zakład wykonując plan w 85,96% wydał otrzymane środki finansowe w kwocie 633 896,30zł odpowiednio na:
1.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 6 000,00zł
w tym:
- dodatki BHP
- rękawice
- środek do odkażania rąk
- środek do dezynfekcji odpadów
- proszek, ręczniki, papier
§ 3020
tj. 99,97 %
1 706,00zł
1 781,05zł
579,42zł
526,95zł
1 404,50zł
plan 555 910,00zł
wykonanie 475 179,32zl
tj. 85,48 %
§ 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 28 434,00zł
tj. 100%
plan 90 836,00zł
tj. 84,92%
plan 14 460,00zł
tj. 75,09%
plan 2 000,00zł
tj. 82,50%
plan 300,00zł
wykonanie 286,90zł
tj. 95,63%
§ 4280Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne)
plan 1 700,00zł
tj. 98,53%
§ 4300Zakup usług pozostałych (bilety miesięczne)
131
plan 1 500,00zł
tj. 90,37%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych
plan 350,00zł
wykonanie 320,00zł
tj. 91,43%
plan 100,00zł
wykonanie 0,00zł
tj. 0,00 %
wykonanie 325,00zł
tj. 65%
wykonanie 30 674,00zl
tj. 87,94%
§ Różne opłaty i składki
plan 500,00zł
§ 4440 Odpisy na Z F Ś S
plan 34 880,00zł
plan 500,00zł
wykonanie 0,00zł
tj. 0,00%
W rozdziale usług opiekuńczych największą pozycję wydatków 79,70% stanowią wynagrodzenia pracowników. Na ubezpieczenia społeczne w tym
dziale Zakład przeznaczył 18,72% ogółu wydatków. Jest brak wykonania wydatków w paragrafie 4410 krajowych podróży służbowych oraz w
paragrafie 4700 – szkolenia pracowników, ponieważ nie wystąpiła potrzeba takiego wydatku. Na wynagrodzenia, składki ZUS, składki Funduszu
Pracy i odpis ZFŚŚ(wydatki około pracownicze) wydano środki w 98,43% ogółu wydatków. Nie wykonano planu wydatków w wyżej wymienionych
paragrafach, ponieważ nie było zapotrzebowania na nowe usługi opiekuńcze, a co zatem idzie zatrudnienia nowych pracowników – opiekunek.
Dlatego też zaoszczędzono 14,04% planowanych wydatków. Odpis ZFŚS został w grudniu skorygowany do rzeczywistego, przeciętnego zatrudnienia i
środki Funduszu zwrócone na konto podstawowe. Wydatki w dziale tym wiążą się ze specyfiką wykonywanych usług - gdzie, kiedy i w jakim czasie
mają być wykonywane usługi przez zatrudnione osoby.
W powyższym dziale na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na zakup serwera dla MGOPS.
Do końca 2011 r. na zakup serwera wydatkowano kwotę 9 892,89 zł.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
plan 1 422 553,24 zł
tj. 92,71%
W rozdziale 85395 realizowane są dwa projekty:
Projekt „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego aneks do umowy nr 5 z dnia 01.06.2011r.nr UDA-POKL.07.01.01-04-038/08-00 zawartej z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w wysokości 267 748,20,-zł.
Prace w projekcie zakończono w m-cu grudniu 2011r. I odprowadzono niewykorzystane środki do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Toruniu w wysokości 31.772,63,-zł/§ 2007 – 30 175,19 i § 2009 – 1.597,44/.
b/wydatki 85395
Plan budżetu
-
ogółem 267.748,20 w tym: § 4017 - 4377 - 254 286,00
§ 4019 - 4379 - 13 462,20
Wykonanie wydatków
-
ogółem 235.975,57 w tym: § 4017 - 4377 - 224 110,81
§ 4019 - 4379 - 11 864,76
Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku aplikacyjnym. Większość zajęć w ramach projektu realizowana
była w II półroczu. Przyjęty harmonogram realizacji projektu wiąże się z późnym uruchomieniu dotacji rozwojowej(tj. m-c VI).Podejmowanie
intensywnych działań w I półroczu skutkowałoby również większym zaangażowaniem środków własnych gminy( do czasu otrzymania dotacji).
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią od stycznia 2011r. realizuje projekt systemowy pt ”Czas na zmiany aktywna
integracja naszym wspólnym celem”. Adresatami projektu są głównie kobiety w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu u 69 osób korzystających z pomocy społecznej(w tym 1 kontynuującej projekt) w szczególności z powodu bezrobocia na
terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację społeczno - zawodową .
Główne cele projektu:
 aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w
ramach PAL realizowanego na terenie wsi;
 zaktywizowanie danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS;
 ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym społecznie z powodu bezrobocia poprzez instrumenty integracji w Klubie Integracji
Społecznej;
 poprawa sytuacji finansowej osób i rodzin wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu
Aktywności Lokalnej;
 wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu.
132
W ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie od 27.04.2011r.uczestnicy projektu biorą udział:
16. w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych;
17. w indywidualnych spotkaniach z psychologiem(uczestniczki starały się rozwiązać problemy rodzinne oraz jak sobie radzić z trudnymi
emocjami);
18. w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego( pomógł uczestnikom w napisaniu
dokumentów aplikacyjnych oraz w skutecznym poszukiwaniu pracy na naszym rynku);
19. w grupach i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego (spotkania z radcą
prawnym pozwoliły przybliżyć prawo rodzinne, kodeks pracy oraz prawa i obowiązki pracownika);
20. w warsztatach gospodarowania budżetem domowym (uczestnicy projektu uczyli się gospodarowaniem swojego budżetu, planowaniem
wydatków oraz możliwością oszczędzania);
21. w spotkaniach grupy samopomocowej;
22. w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku.
W okresie od 04-06.2011r. zrealizowano :124h zajęć grupowych ,132 h zajęć indywidualnych ,
1 wyjazd integracyjny do kina oraz 1 osoba kontynuuje naukę w szkole średniej od 2009r.Na czas zajęć zapewniona jest opieka dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Do dnia 30.06.2011r.w projekcie uczestniczyły 32 osoby
1. PROJEKT SYSTEMOWY MGOPS W NAKLE NAD NOTECIĄ
„CZAS NA ZMIANY- AKTYWNA INTEGRACJA NASZYM WSPÓLNYM CELEM”
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle od 2008r. realizuje projekt systemowy pt. „Czas na zmiany- aktywna integracja naszym
wspólnym celem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
ADRESACI PROJEKTU W 2011r.
• zwłaszcza kobiety w wieku aktywności zawodowej
• korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
• bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo
• zagrożone wykluczeniem społecznym
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu u 69 osób korzystających z pomocy społecznej (w tym 1 kontynuującej
projekt) w szczególności z powodu bezrobocia na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią poprzez aktywizację społeczno-zawodową w okresie od
I/2011 do XII/2011.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w ramach PAL
realizowanego na terenie wsi.
2. Zaktywizowanie danej społeczności lokalnej w ramach PAL poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w KIS
3. Ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym społecznie z powodu bezrobocia poprzez instrumenty aktywnej integracji w Klubie
Integracji Społecznej
4. Poprawa sytuacji finansowej osób i rodzin wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i Programu
Aktywności Lokalnej
5. Wzmocnienie potencjału kadrowego osób zaangażowanych do realizacji projektu.
W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2011r. UCZESTNICY PROJEKTU WZIĘLI UDZIAŁ :
• w zajęciach z psychologiem w ramach treningów kompetencji i umiejętności społecznych –72h
• w indywidualnych spotkaniach z psychologiem – 152h
• w zajęciach z doradcą zawodowym w ramach grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego – 176h
• w grupowych i indywidualnych spotkaniach z radcą prawnym z zakresu prawnych aspektów życia społecznego i zawodowego – 126h
• w warsztatach gospodarowania budżetem domowym – 50h
• w spotkaniach grupy samopomocowej – 150h
• w zajęciach ze specjalistą ds. poprawy wizerunku – 24h
W okresie od IX-XII/ 2011r. zorganizowane zostały zajęcia w Klubie Integracji Społecznej we wsi Trzeciewnica realizowane w ramach Programu
Aktywności Lokalnej pt. "TRZECIEWNICA - CZAS NA ZMIANY".
CEL GŁÓWNY PAL
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z terenu wsi Trzeciewnica poprzez aktywizację
społeczno-zawodową w okresie od sierpnia 2011 roku do grudnia 2011 roku.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Aktywizacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności z
powodu bezrobocia poprzez działania środowiskowe.
2. Zaktywizowanie społeczności lokalnej poprzez kształtowanie umiejętności społecznych i pracowniczych w Klubie Integracji Społecznej.
Program Aktywności Lokalnej zakłada wspólne działania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienia i pobudzenia potencjału grup oraz społeczności
lokalnych, włączenie ich w życie społeczne, w tym powrót na rynek pracy.
Przy wyborze wsi Trzeciewnica jako środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym do objęcia PAL zadecydowały następujące wskaźniki:
*wysoki odsetek osób bezrobotnych wśród osób korzystających z pomocy społecznej
*wysoki wskaźnik osób kwalifikujących się do udziału w projekcie
*wysoki wskaźnik kobiet
133
Wieś Trzeciewnica jest sołectwem, w którym największy odsetek wśród osób korzystających z pomocy stanowią bezrobotni, kwalifikujący się do
działań w ramach projektu " Czas na zmiany - aktywna integracja naszym wspólnym celem".
• Najważniejszym problemem będącym podstawą do udzielenia pomocy społecznej we wsi Trzeciewnica, a jednocześnie stanowiącym element
zagrożenia wykluczeniem społecznym - jest bezrobocie kobiet.
• W Klubie Integracji Społecznej w ramach PAL podpisano kontrakty socjalne z 9 osobami.
Podobnie jak w latach wcześniejszych w 2011 roku zapewniona została opieka dla dzieci w wieku przedszkolnym osób uczestniczących w projekcie.
W tym roku również w ramach opieki zorganizowano wypoczynek letni dla 21 dzieci uczestników projektu w wieku od 7 do 13 lat.
Wycieczki dla dzieci zorganizowane w ramach wypoczynku letniego w 2011r.
• Wycieczka do Malborka, gdzie dzieci zwiedziły Zamek Krzyżacki
• Wycieczka do Bożejewiczek - gdzie dzieci spędziły cały dzień w Miasteczku Westernowym Silverado City
• Wycieczka do Aquaparku w Wągrowcu. Jedną z atrakcji dla dzieci okazała się tańcząca fontanna oraz piramida.
• Wycieczka do Gdyni. Dzieci zwiedziły Akwarium Gdyńskie i ORP "Błyskawica". Uczestniczyły w rejsie statkiem po morzu oraz spacerowały
po Skwerze Kościuszki. W drodze powrotnej zwiedziły sopockie molo.
• Wyjazd do Multikina w Bydgoszczy na seans filmowy "Auta 2 ".
Podczas każdej wycieczki dzieci miały zapewniony ciepły posiłek, napoje oraz drobny poczęstunek.
W ramach działań środowiskowych dla UP zorganizowano:
 2 wyjazdy integracyjne do kina w Bydgoszczy
 1 wyjazd integracyjny do kina w Bydgoszczy dla uczestników projektu oraz mieszkańców wsi Trzeciewnica w ramach PAL
 Festyn rodzinny dla mieszkańców wsi Trzeciewnica w ramach PAL
 Jesienne spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi Trzeciewnica pt. „Jesienny wieczór z dzieckiem” w ramach PAL
 Spotkanie mikołajkowe dla dzieci wsi Trzeciewnica w ramach PAL
Ponadto zorganizowano 10 różnych kursów zawodowych dla 47 osób:
 Kurs opiekuna osób starszych , niepełnosprawnych i chorych – 15 osób
 Kurs małej gastronomii – 13 osób
 Kurs prawa jazdy – 5 osób
 Kurs kas fiskalnych i fakturowania – 4 osoby
 Kurs ogrodnika terenów zielonych – 2 osoby
 Kurs komputerowy podstawowy – 1 osoba
 Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – 2 osoby
 Kurs florystyczny – 2 osoby
 Kurs masażu – 2 osoby
 Kurs pracownika ochrony fizycznej osób i mienia – 1 osoba
Od roku 2009 nadal jedna osoba kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Albert” w Występie.
Łącznie w 2011r. uczestniczyło 75 osób tj. 66 osób realizowało kontrakty socjalne w KIS w tym 2 osoby powróciły do projektu z lat poprzednich oraz
9 osób w KIS w ramach PAL. W ciągu całego roku przeprowadzono 750h dydaktycznych. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej. 57 osób wykonało prace społecznie użyteczne. Podczas sesji Rady Miejskiej zostało przeprowadzone seminarium
informacyjno- promocyjne projektu.
2.PROJEKT „ LABIRYNTY WIEDZY”
Gmina Nakło nad Notecią pełniła rolę lidera w powiecie nakielskim, w projekcie partnerskim POKL ,,Labirynty wiedzy”.
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Do projektu przystąpiło 6 samorządów:
- Gmina Nakło nad Notecią,
- Gmina Mrocza,
- Gmina Kcynia,
- Gmina Sadki,
- Gmina Szubin,
oraz 3 stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia ,,Żakus”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary.
Projekt był realizowany na terenie powiatu nakielskiego od 1.09.2010 do 31.12.2011 r. W ramach projektu wsparcie otrzymało 3600 uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół publicznych i niepublicznych.
Przeprowadzone zostały zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:
- Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze oraz specjalistyczne ,,Drogi do sukcesu” 2731 godz. ,
- Opieka pedagogiczno-psychologiczna ,,Pomocna dłoń” – 549 godz.,
- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ,,Mogę więcej” – 1708 godz.,
- Poradnictwo edukacyjno- zawodowe ,,W szkole, w pracy” – 62 godz.
Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, audio – video, artykułów papierniczych, książek.
W ramach projektu przeprowadzono także ponad 20 wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, do filharmonii.
Plan budżetu
ogółem – 1 154 805,04 w tym § „7” - 1 121 683,04
§ „9” 33 122,00
Wykonanie wydatków
ogółem – 1 082 877,26 w tym § „7” - 1 050 055,26
134
§ „9”
32 822,00
Dotacje celową na wynagrodzenia dla nauczycieli i kadry zarządzającej otrzymały:
- Gmina Mrocza 49 626,48 zł
- Gmina Kcynia 137 750,00 zł
- Gmina Sadki 37 181,74 zł
- Gmina Szubin 214 010,40 zł
- Starostwo Powiatowe 140 912,31 zł
-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia ,,Żakus” - 23 775,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza 13 031,12 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary 8 690,00 zł
Gmina Nakło na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i kadry zarządzającej wydała kwotę – 234 817,56 zł
Na potrzeby projektu dla gminy Nakło i partnerów zakupiono materiał i sprzęt na kwotę -122.089,55 zł a na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
wydano kwotę - 79 846,80 zł
W ramach projektu odbyły się wycieczki na które z budżetu wydano kwotę - 27 569,81 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 9 992 861,14 zł
tj. 90,42%
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 265 700,00 zł
tj. 95,77%
plan 85 000,00 zł
tj. 87,91%
Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią dokonało remontu odcinka kanalizacji sanitarnej między terenem krytej
pływalni a ulicą Parkową w Nakle nad Notecią. Zakres robót obejmował remont przyłącza sanitarnego śr. 200 mm dł. 180 mb. Odbioru robót
dokonano w dniu 30.08.2011 r. Ogółem na remont kanalizacji łącznie z nadzorem inwestorskim wydatkowano kwotę 74.720,71 zł.
plan 113 900,00 zł
tj. 99,7%
W tym:
- 112 245,67 zł – opłaty do KPWiK w Nakle n.Not. za odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni:

ul.Karnowska-Kochanowskiego-Kraszewskiego-Baczyńskiego w Nakle,

ul.Asnyka-Nałkowskiej w Nakle,

ul. Niecała – Nowy Świat w Nakle,

ul.Dolna-Nowy Świat w Nakle,

ul. Przemysłowej w Paterku,

ul.Długa w Nakle
- 1 297,50 zł – koszty związane z przygotowaniem aportu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i innej infrastruktury oraz nieruchomości do KPWiK
Sp. z o.o. w Nakle n. Not. (wykonanie inwentaryzacji, dokumentacji, wyceny składników majątkowych i sporządzenie operatów szacunkowych)
§ 4430 Różne opłaty i składki.
plan 2 000,00 zł
wykonanie 1 387,00 zł.
tj. 69,4%
Środki zostały wydatkowane łącznie na opłaty za korzystanie ze środowiska w II półrocze 2010r i I półrocze 2011. Mniejsze wykonanie wynika z
przekazania do KPWiK Nakło n.Not. infrastruktury deszczowej i wynikających z tego obowiązku wnoszenia opłat środowiskowych.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
plan 1 002 900,00 zł
tj. 68,24 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.
plan 900,00 zł
tj. 61,79 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń zawartych z p. Matczukiem i p.
Majewskim.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.
plan 8 000,00 zł
tj. 62,62 %
Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartymi umowami
– zlecenia z p. Matczukiem nadzorującym skazanych, którzy wykonują prace porządkowe na rzecz gminy oraz p. Majewskim, który szkoli skazanych
z zakresu BHP.
135
plan 171 000,00 zł
tj. 56,16 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości (piasek, sól), zakup worków sanitarnych, pakietów
higienicznych dla psów, skrzyń na piasek, pojemników na przeterminowane leki, zakup artykułów konsumpcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do
kosiarek, odzieży roboczej, narzędzi, materiałów hydraulicznych, dętek, opon, oraz wody do picia w okresie upałów dla skazanych świadczących
nieodpłatnie prace na terenie m. Potulice zgodnie z umową pomiędzy Zakładem Karnym a Urzędem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Ponadto
zostały zakupione środki czystości, artykuły wodno – kanalizacyjne, art. Remontowe niezbędne do bieżącego funkcjonowania szaletów miejskich.
Wysokość wydatków uzależniona od warunków atmosferycznych, z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne
(brak opadów śniegu, wysokie temperatury) wydatkowanie środków na niższym poziomie.
plan 38 000,00 zł
tj. 67,93 %
Środki
finansowe
wydatkowane
zostały
na
zakup
energii
oraz
ciepłej
i
zimnej
wody
na potrzeby szaletów miejskich oraz dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie Potulic – pomieszczenie socjalno – magazynowe.
plan 785 000,00 zł
tj. 70,95 %
Środki
finansowe
wydatkowano
na:
usługę
związaną
z
likwidacją
śliskości
na
ulicach
i chodnikach, opróżnianie, mycie i konserwacja koszy ustawionych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, wywóz nieczystości płynnych i
stałych, zrzut odpadów na wysypisko, usuwanie martwych zwierząt, wywóz nieczystości z pojemników ustawionych na terenach wiejskich,
targowiskach, unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych – przeterminowane leki, odprowadzenie ścieków, dzierżawę gruntu pod szalet miejski na
ul. Plac Zamkowy, niezbędne bieżące prace remontowo-konserwacyjne w szaletach miejskich, pomieszczeniu socjalno-magazynowym w Potulicach.
Wysokość wydatków uzależniona od warunków atmosferycznych, z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne (brak opadów śniegu, wysokie
temperatury) wydatkowanie środków na niższym poziomie.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie.
plan 95 427,00 zł
tj. 93,69 %
plan 52 727,00 zł
tj. 92,85 %
Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na zakup: paliwa do koszenia terenów wiejskich (Karnowo, Wieszki, Ślesin, Suchary,
Gumnowice, Paterek), rozsad kwiatów, piasku do piaskownic, środków do pielęgnacji terenów zieleni, pompy do fontanny, drzew i krzewów, róż,
narcyzów, tulipanów, oświetlenia świątecznego, ławek na tereny miejskie, pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka.
plan 700,00 zł
tj. 64,06%
Środki finansowe zostały wykorzystane na opłaty za wodę przy podlewaniu skwerów miejskich. Procent wykonania jest uzależniony od ilości
wykorzystanej wody w sezonie i jest zmienny w zależności od warunków pogodowych.
§ 4300 Zakup usług pozostałych.
plan 42 000,00 zł
tj. 95,25 %
W ramach środków finansowych wykonano usługi: remoncie ławek rozmieszczonych na terenie miasta i gminy, transport liści na terenie gminy, zakup
ławek, demontaż choinek na terenie miasta Nakło nad Notecią, wykonanie tablic informacyjnych – 2 952,00 zł, prace elektroinstalacyjne, demontaż
iluminacji świetlnych – 9 432,39 zł, wynajem oświetlenia świątecznego - 8 165,60 zł, obsługa pułapek na szrotówka kasztanowcowiaczka, usługi
rzeczoznawców z zakresu przyrodniczego – 2 000,00 zł, zakup urządzenia odstraszającego
ptaki - 3 220,14 zł. oraz inne prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
plan 8 000,00 zł
tj. 87,85 %
plan 3 000,00 zł
tj. 100 %
Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia w związku z zawartą umową– zlecenia z
p. Urbanowicz - Olender odnowienie klatek do zatrzymań.
plan 5 000,00 zł
tj. 80,56 %
136
Środki
finansowe
zostały
przeznaczone
na
zapewnienie
opieki
bezpańskim
zwierzętom
z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią (przekazanie psów do schroniska ), pod koniec roku zmniejszyła się liczba bezdomnych zwierząt, co
wygenerowało pewne oszczędności.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
plan 1 576 829,00 zł
tj. 94,09 %
plan 850 000,00 zł
tj. 96,53 %
Środki finansowe wydatkowane na opłatę za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg i placów w gminie.
§ 4270 Zakup usług remontowych.
plan 682 650,00 zł
tj. 90,87 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na: podwyższenie standardu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią i na
eksploatację. Środki z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 12 650,00 zł nie zostały wykorzystane na dowieszenie nowych lamp
w sołectwach Chrząstowo, Gorzeń, Karnowo, Minikowo i Występ z powodu przedstawionej przez firmę ENEOS Poznań niekorzystnej umowy.
Zadania zostaną wykonane w roku 2012.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan 1 073 181,93 zł
tj.63,52%
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
plan 70 000,00 zł
tj.67,3%
- 20 000,00 zł - dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią na konserwację rowów szczegółowych we wsi –Ślesin, obiekt Kanał
Bydgoski
- 26 000,00 zł - dotacje celowe dla osób fizycznych realizujących zadania wynikające z ochrony powietrza i związanych z likwidacją niskiej emisji w
Nakle n.Not.,
- 1 133,14 zł - dotacja celowa związana z usuwaniem azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią – refundacja poniesionych kosztów
Stopień wykorzystania zaplanowanych środków był uzależniony od ilości złożonych wniosków mieszkańców.
plan 9 000,00 zł
tj.98,9%
- 6 402,50 zł - prowadzenie zajęć z ekologii w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- 1 500,00 zł - prowadzenie zajęć na obozach ekologicznych
plan 33 681,93zł
tj.60,6%
Środki zostały wydatkowane na:
- 16 805,70 zł - zakup drzewek i krzewów do nowych nasadzeń,
- 2 131,18 zł - współorganizację konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS (zakup
nagród), organizację festynu i biwaku ekologicznego,
- 712,35 zł - organizacja akcji sprzątania świata
- 743,57 zł - zakup karmy koniecznej do zapewnienia opieki zwierzętom.
Mniejsze wykorzystanie środków związane było z ograniczonymi zakupami związanymi z organizacją akcji sprzątania świata, gdyż pozyskano worki
od Organizacji Odzysku Odpadów „EUROBAC”.
plan 226 000,00 zł
tj.28,9%
Środki zostały wydatkowane na realizację przedsięwzięć w zakresie wymiany stolarki okiennej mającej na celu termomodernizację w :
- w świetlicy wiejskiej w Gorzeniu - 12 832,34 zł,
- w Gimnazjum nr 4 w Nakle n.Not. - 24 723,00 zł
- w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle n.Not. – 27 859,44
- wymiany stolarki okiennej przez Gimnazjum nr 3 w Nakle n.Not. – 25 000,00 zł
Na pozostałe zadania dotyczące wymiany stolarki okiennej w budynkach oświatowych na terenie gminy Nakło nad Notecią zostało przeprowadzone
postępowanie przetargowe. Rozstrzygnięcie i wykonanie nastąpi w 2012r.
plan 156 500,00 zł
tj.43,6%
137
W tym:
- 23 268,60 zł - zbiórka, transport i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych,
- 17 888,69 zł - odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych
- 2 706,00 zł - wykonanie przez firmę Green Key z Poznania sprawozdań z wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami za lata 2009-2010.
- 1 695,60 zł - opłata związana z ogłoszeniem prasowym o prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz zakup
niezbędnych map ewidencyjnych obszarów wiejskich,
- 10 667,74 zł - organizacja Pikników Ekologicznych dla przedszkolaków i najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz wyjazdów na zajęcia
terenowe.
- 108,00 zł - usługi weterynaryjne dot. psów wyłapywanych przez Straż Miejską
- 7 133,64 zł - przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy przez firmę EKO-LOG
z Poznania. Łącznie zadanie kosztowało 24 598,77zł. Na kwotę 17 465,13 zł pozyskano dotację z Ministerstwa Gospodarki.
4
867,59
zł
–
koszty
związane
z
przeprowadzeniem
konserwacji
Strugi
Śleski
na
odcinku
w km 0+550 do 1+270 km w Nakle n.Not.
Wykorzystanie środków uzależnione było od ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne przekazywanych do unieszkodliwienia a
pochodzących z organizowanych zbiórek. Ponadto pozyskano wyżej opisaną dotację z Ministerstwa Gospodarki, która wpłynęła na obniżenie
wykonania.
plan 5 970 823,21 zł
tj. 97,72 %
plan 20 000,00 zł
tj. 98,13 %
Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup: wieńców, wiązanek, opasek zaciskowych do flag, zakup artykułów malarskich, zniczy, art.
metalowych (remont ogrodzenia cmentarza w Występie).
plan 4 500,00 zł
Środki
i energii.
finansowe
wydatkowano
plan 20 000,00 zł
na
eksploatację
tj. 86,43 %
fontann
–
opłata
z
tytułu
zużycia
wody
tj. 69,04 %
Środki finansowe wydatkowano na wywóz nieczystości z pojemników znajdujących się przy Miejscach Pamięci. Wymiana obrzeży na cmentarzu ofiar
terroru hitlerowskiego
w Potulicach. Wykonanie usługi - pranie flag. W związku z posadowieniem pomnika Powstańców Wielkopolskich na rondzie w Paterku, nie
wykorzystano środków, które zarezerwowano na ewentualne przeniesienie pomnika w inną lokalizację (dokumentacja techniczna, transport, montaż).
plan 16100,00 zł
tj. 99,99 %
Opłata z tytułu składki członkowskiej wynikającej z § 19 ust.2 pkt. c oraz §24 Statutu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za 2011r.
Dział900 Rozdział 90095
W dziale tym wykonując plan wydatków w 94,39% Zakład wydatkował środki w kwocie 1 890 904,60zł odpowiednio na:
plan 26 000,00 zł
w tym : - napoje zimne
4 723,20zł
- ręczniki, papier, mydło
2 901,20zł
- rękawice
5 422,27zł
- proszek
3 876,96zł
- dodatki BHP (pracownicy)
6 588,20zł
- dodatki BHP – skazani
322,00zł
- cukier i herbata
2 158,06zł
plan 1 241 240,00 zł
tj. 93,96%
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
plan 116 870,00zł
tj. 100%
plan 213 260,00zł
tj. 92,88%
tj. 99,97%
138
plan 40 000,00zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)
plan 20 000,00zł
w tym :
palacz
- 7 200,00zł
informatyk - 3 867,83zł
plan 167 000,00zł
tj. 81,61%
tj. 55,34 %
tj. 100%
w tym miedzy innymi:
- paliwa
76 095,71zł
- oleje, płyny, środki do samochodów
5 500,00zł
- oleje, żyłka , części do kosiarek , podcinarek
17 535,61zł
- sekatory
2 026,85zł
- kamizelki
1 416,96zł
- opony do zamiatarki
3 050,40zł
- opony do Żuka
1 839,98zł
- prenumerata czasopism i gazety
3 091,68zł
- program księgowy
900,00zł
- zakup garaży
8 856,00zł
- przecinarka
3 308,70zł
- tonery do drukarek, kser
4 235,61zł
- worki na śmieci
2 039,07zł
- miał węglowy
6 346,72zł
- wykaszarki
7 370,00zł
- opryskiwacz
167,00zł
- myjka
340,96zł
- drabina
320,00zł
- taczka i opony do taczki
504,26zł
- tarcze diamentowe
2 868,85zł
- narzędzia
8 950,00zł
- części do samochodów, materiały biurowe i inne materiały niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania Zakładu
10 230,33zł
plan 19 000,00zł
w tym:
- energia wodna
tj.96,10%
14 065,12zł
4 194,18zł
§4270 Zakup usług remontowych
plan 10 000,00zł
tj. 99,88 %
w tym:
- naprawa Stara z HDS opona + serwer
219,90zł
- naprawy Mercedesa
5 059,91zł
- naprawy gaśnic
216,48zł
- naprawa Żuka
120,00zł
- naprawa przecinarki i nożyc
173,50zł
- naprawy wózków gospodarczych, dętek i kół
1 330,01zł
- naprawa fax i pilarki
223,35zł
- naprawa prostownika
233,70zł
- naprawy instalacji elektrycznej w budynkach
467,40zł
- naprawa klapy i inne Iveco
1 943,40z
§4280 Zakup usług zdrowotnych
(badania wstępne, kontrolne pracowników oraz osób odpracowujących karę )
plan 6 000,00zł
tj. 100%
tj.97,67
plan 37 813,00
139
w tym: - pomiary elektryczne
- pomiary dźwięku
- ścieki – kanał
- opłata za HOMEBENKING i prowizja
- dezynsekcja pomieszczeń
- ocena ryzyka
- ocena techniczna samochodu
- przegląd Stara HDS
- dozór Stara
- przegląd ksero
- przegląd gaśnic
- usługa kominiarska
- usługa ciągnikiem, wózkiem widłowym
- usługa Sanepid
- abonament VGK, za radia, antywirus, Fakta
- przeglądy techniczne samochodów
- usługa audytora
- wymiana naczynia wyrównawczego
- usługi pocztowe
- usługa informatyczna, oklejanie zamiatarki
- inne nie wymienione usługi
3 441,56zł
6 974, 10zł
6 952,23zł
997,40zł
1 919,50zł
885,60zł
498,35zł
811,80zł
263,20zł
580,99zł
344,40zł
648,02zł
1 574,40zł
212,00zł
3 070,65zł
450,00zł
615,00zł
4 305,01zł
487,27zł
795,00zł
1 105,53zł
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe
plan 600,00zł
wykonanie 565,38zł
tj.94,23%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
plan 6 000,00zł
tj.99,52%
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
plan 1 700,00 zł
plan 12 000,00zł
w tym: - kilometrówka
- delegacje
(ubezpieczenie OC i NW samochodów i mienia)
plan 2 040,00zł
plan 70 130,00zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości
plan 8 233,00 zł
§ 4500 Podatek od środków transportu
plan 1 477,00 zł
plan 4 000,00zł
tj. 96,00%
tj. 84,77%
9 579,37 zł
592,66 zł
tj. 97,60%
tj. 99,68%
tj. 100%
tj. 100%
tj. 55,25%
W dziale tym największą wartość wydatków 2011 roku stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowa zlecenia.
Wydatki te łącznie stanowią 68,44% ogółu wydatków. Natomiast ubezpieczenia społeczne pochłonęły 15,90% ogółu wydatków. Największe
odchylenie wydatków w stosunku do planu wystąpiło w: szkoleniach pracowniczych 44,75%; wynagrodzeniach bezosobowych 44,66%; krajowych
podróżach służbowych 15,23%; składkach Funduszu Pracy 18,39%; składek ZUS 7,12%; opłatach za usługi internetowe 5,77%. Oszczędności te
wynikają głównie z zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych. Za niektórych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy pracowników
Zakład nie płaci składek Funduszu Pracy. Również przebywanie pracowników na zasiłkach chorobowych i macierzyńskich powoduje oszczędność
środków finansowych na niektóre wydatki. Zakład w 2011roku zatrudnił pracowników
w ilości powodującej zabezpieczenie wykonania
powierzonych przez Urząd Miasta i Gminy zadań, które wykonał w 100%. Dużą pomocą dla Zakładu jest refundacja płac i składek ZUS przez PUP.
W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych
kwotę:
Ogółem: 190 354,04zł
w tym na : § 4010 - wynagrodzenia
164 919,10zł
§4110 - składki ZUS
25 434,94zł
140
W dziale tym zaplanowano w budżecie gminy na finansowanie inwestycji łączną kwotę w wysokości 4 565 160,21 zł., z tego:
 Rozdział 90001, § 6050
- 64 800,00 zł
 Rozdział 90015, § 6050
- 44 179,00 zł
 Rozdział 90019, § 6050
- 158 000,00 zł
 Rozdział 90019, § 6060
- 420 000,00 zł
 Rozdział 90095, § 6010
- 250 000,00 zł
 Rozdział 90095, § 6050
- 50 000,00 zł
 Rozdział 90095, § 6058
- 2 320 181,21 zł
 Rozdział 90095, § 6059
- 1 258 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:
 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią.
 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – Janowo
 (I etap – dokumentacja).
 Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło nad Notecią.
 Budowa punktów świetlnych na terenie Gminy Nakło nad Notecią – Lubaszcz.
 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią – opracowanie dokumentacji technicznej.
 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Potulickiej w Nakle nad Notecią – I etap.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Występie.
 Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle n. Notecią.
 Ptasie migracje – stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ oraz promocja walorów
przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura 2000 30001.
 Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki – gmina Nakło nad Notecią.
Ponadto dokonano następujących zakupów:
 Sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do udziału w działaniach kryzysowych, prowadzonych przez jednostkę osp.
 Odkurzacza przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta.
 Sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy wraz z oprzyrządowaniem oraz przekazano środki na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK w Nakle nad Notecią
Na realizację zadań w dziale 900 ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 3.376.780,44 zł, z tego:
 Rozdział 90001, § 6050
- 64 800,00 zł
 Rozdział 90015, § 6050
9 311,10 zł
 Rozdział 90019, § 6050
- 103 491,00 zł
 Rozdział 90019, § 6060
- 368 133,54 zł
 Rozdział 90095, § 6010
250 000,00 zł
 Rozdział 90095, § 6050
9 500,00 zł
 Rozdział 90095, § 6058
-2 158 808,09 zł
 Rozdział 90095, § 6059
- 412 736,71 zł
Ponadto kwotę 1 066 292,68 zł, w tym:
 Rozdział 90015, § 6050
- 33 500,00 zł
 Rozdział 90095, § 6050
- 40 000,00 zł
 Rozdział 90095, § 6058
- 161 373,12 zł
 Rozdział 90095, § 6059
- 831 419,56 zł
przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2011 na kontynuację rozpoczętych zadań.
Na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w
kwocie 84.800,00 zł , w tym:
 Rozdział 90001, § 6050, pożyczka z WFOŚiGW
- 64 800,00 zł
 Rozdział 90019, § 6050
- 20 000,00 zł
Zadanie jest współfinansowane ze środków z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu (wysokość uzyskanej pożyczki w kwocie 1 394 800,00zł) .
Okres realizacji w latach 2008 - 2011.
W dniu 19 maja 2011 r. dokonano odbioru następujących odcinków kanalizacji grawitacyjnej:
- deszczowej o średnicy 400mm o długości 70,14mb i o średnicy 315 mm o długości
395,95 mb oraz drenażu z rur karbowanych PCV o średnicy 100mm z filtrem z włókna
kokosowego o długości 459,10 mb
- sanitarnej z rur PCV o średnicy 200mm o łącznej długości 451,22 mb.
Zakończono zakres zadania przewidziany do realizacji.
Całkowita wartość zadania od początku (1999 rok) wyniosła 3 188 841,55 zł.
Do końca grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 70 420,00 zł. w tym:
 Rozdział 90001, § 6050 - 64 800,00 zł z pożyczki z WFOSiGW w Toruniu
 Rozdział 90019, § 6050 - 5 620,00 zł.
W ramach budowy punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią –Janowo (I etap – dokumentacja), na które w budżecie gminy
zabezpieczono kwotę 5 500,00 zł – rozdział 90015, § 6050, zawarto umowę na wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja Sp. z
o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono w Starostwie Nakielskim.
Do końca roku 2011 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji w wysokości 4 489,50 zł.
141
Na budowę punktów świetlnych na terenie gminy Nakło nad Notecią – Lubaszcz zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe: w
kwocie 33 679,00 zł - rozdział 90015, § 6050.
W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim.
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono w Starostwie Nakielskim.
Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
W m-cu grudniu 2011 r. podpisano z firmą ELTELMAR MAREK Patela w Szubinie umowę na wykonanie robót.
Do końca roku 2011 wydatkowano na to zadanie kwotę 4 182,00 zł.
Ponadto kwotę 29 300,00 zł – rozdział 90015, § 6050 przekazano, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. do
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację zadania.
Na budowę oświetlenia kortów tenisowych przy ul. Parkowej w Nakle nad Notecią –opracowanie dokumentacji technicznej w budżecie gminy na
2011 r. zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł – rozdział 90015 § 6050
W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie prac projektowych z firmą Usługi Handel Produkcja PROJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie
Krajeńskim. Termin opracowania dokumentacji: 15 marca 2012 r.
Do końca 2011 r. wydatkowano kwotę 639,60 zł.
Ponadto kwotę 4.200,00 zł – rozdział 90015, § 6050, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 na kontynuację zadania w 2012 r.
Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią – I etap zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w kwocie
88.000,00 zł – rozdział 90019, § 6050.
Ze środków w budżecie gminy na 2011 r. wykonano przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej w ulicy Potulickiej w Nakle nad Notecią.
Wykonawcą robót było Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą
w Nakle nad Notecią. W ramach umowy wykonano 10 przykanalików i części dolne studni pod wpusty uliczne oraz położono kanał deszczowy o
długości 50 mb i średnicy 300 mm.
Do końca roku w budżecie gminy na 2011 r. ze środków w rozdziale 90019, § 6050 wydatkowano kwotę 52 871,00 zł.
W budżecie gminy na 2011 r. zabezpieczono w rozdziale 90019, § 6050 kwotę 50 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Występie.
Na wykonanie robót budowlanych zawarto umowę z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad
Notecią.
W ramach umowy wybudowano odcinek kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o średnicy 200mm o długości 155 mb w ulicach Goździkowej,
Wrzosowej i Rybackiej oraz przyłącza do 5 budynków z rur o średnicy 160 mm o łącznej długości ca 26 mb. Dnia 21 grudnia 2011 roku
przeprowadzono odbiór wykonanych robót budowlanych.
Do końca roku 2011 wydatkowano na realizację zadania kwotę 45 000,00 zł .
Na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP zaplanowano w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 90019, § 6060 środki finansowe w kwocie 20
000,00 zł.
Zakup sprzętu specjalistycznego zrealizowano w II półroczu 2011 r.
Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano na zakupiony sprzęt kwotę 19 859,04 zł.
W ramach posiadanych środków w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 90019, § 6060 w kwocie 10 000,00 zł. dokonano zakupu odkurzacza
przemysłowego do usuwania odchodów zwierzęcych z ulic miasta.
Do końca grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę 9 040,50 zł , rozdział 90019, § 6060.
Na zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem zabezpieczono w
budżecie gminy środki w kwocie 390 000,00 zł, rozdział 90019, § 6060 w tym:
 kwotę 90 000,00 zł, stanowią środki w budżecie gminy na 2011 r.
 kwotę 300 000,00 zł stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W m-cu kwietniu 2011 r. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wniosek o udzielenie pożyczki
w kwocie 300 000,00 zł.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Ostatecznie zaciągnięto pożyczkę na kwotę 254.000,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono dostawcę sprzętu – firmę Komunal Partner Sp. z o.o. w Pławcach. Dostawy
sprzętu dokonano w dniu 20 października 2011 r.
Do końca roku 2011 r. poniesiono wydatek w kwocie 339.234,00 zł, w tym:
- 85 234,00 zł - środki w budżecie gminy na 2011 r. pochodzące z opłat i kar z korzystanie ze
środowiska,
- 254 000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Na sfinansowanie rewitalizacji na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2011 r. kwotę 3 598 181,21 zł, w tym
:
 Rozdział 90095, § 6058 – 2 320 181,21 zł, stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
 Rozdział 90095, § 6059 – 1 238 000,00 zł
 Rozdział 90095, § 6050 –
40 000,00 zł
W dniu 8 czerwca 2011 r. podpisano umowę z Instytucją Zarządzającą
RPO WK-P na dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś
142
Priorytetowa Nr 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie Nr 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast.
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż 4 067 561,61 zł.
Przewidywany okres realizacji zadania- lata 2011-2012.
W dniu 22 czerwca 2011 r., po przeprowadzeniu procedury przetargowej, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, obejmujących
rewitalizację oraz na wykonywanie usługi pełnienia Nadzoru Inwestorskiego na realizowanym zadaniu. Wykonawcą robót budowlanych jest
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o., z Bydgoszczy występujące jako pełnomocnik oraz INTERHALL Sp.
z o.o. z Katowic. Wartość umowna zadania wynosi 5 777 623,16 zł. Termin realizacji 31.12.2012 r.
Nadzór Inwestorski pełni firma Inwestor Kombia Consulting Sp. z o. o. z Torunia, za kwotę 134 070,00 zł.
W dniu 22 czerwca br. przekazano Wykonawcy plac budowy oraz powiadomiono Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o planowanym
terminie rozpoczęcia robót związanych z rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią.
W ramach zadania wykonano w 2011 r. nawierzchnię syntetyczną trawiastą na płycie bocznej stadionu wraz z oświetleniem, wykonano parking z
kostki betonowej przy stadionie oraz wybudowano, w stanie surowym otwartym, budynki zaplecza stadionu.
Do końca grudnia 2011 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 2 563 642,85 zł, w tym:
 Rozdział 90095, § 6058 - kwotę 2 158 808,09 zł, stanowiącą dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
 Rozdział 90095, § 6059 - kwota 404 834,76 zł
Ponadto kwotę 1 032 792,68 zł, w tym:
Rozdział 90095, § 6050
- 40 000,00 zł
Rozdział 90095, § 6058
- 161 373,12 zł
Rozdział 90095, § 6059
- 831 419,56 zł
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/315/2011 z dnia 29.XII.2011 r. przekazano do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2011 na kontynuację zadania w 2012 r.
Na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. w rozdziale 90095,
§ 6010 kwotę 250 000,00 zł.
W dniu 26 maja 2011 r. Rada Miejska w Nakle nad Notecią w podjętej uchwale Nr IX/169/2011 oraz w dniu 29 września 2011 r. – w uchwale Nr
XII/217/2011 wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią oraz objęcie przez Gminę Nakło
nad Notecią udziałów w podniesionym kapitale zakładowym o wkład pieniężny w kwocie 250.000,00 zł tj. 500 udziałów po 500,00 zł.
Do końca grudnia 2011 r. posiadaną kwotę w wys. 250 000,00 zł przekazano w całości celem zwiększenia kapitału założycielskiego.
Celem realizacji zadania - Ptasie migracje – stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze w miejscowościach Ślesin i Występ
oraz promocja walorów przyrodniczych i ochrona ptaków Obszar Natura 2000 30001 zabezpieczono w budżecie gminy na 2011 r. środki w wysokości
20 b000,00 zł.
W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej na zgłoszenie w zakresie:
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Trzeciewnicy na działce nr 135/2,
- zagospodarowanie punktu turystyczno – rekreacyjnego , utwardzenie terenu pod platformę widokową z organizacja placu zabaw w Potulicach na
działce 16/66,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Ślesinie na działce nr 301/1,.
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Potulicach na działce nr 22/9.
Zlecono także opracowanie Studium Wykonalności w ramach konkursu dla działania RPO W-KP: 6,1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby
przyrodnicze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla realizacji projektu pn. „Ptasie migracje i karpia życie”.
Łącznie w 2011 r. wydatkowano kwotę - 7 901,95 zł.
Na zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki – gmina Nakło nad Notecią przewidziano w budżecie gminy na 2011 r. środki finansowe w kwocie
10 000,- zł rozdział 90095, § 6050.
W dniu 17 listopada 2011 r. podpisano umowę z P.P.U.H. „FORD-POL” Zenon Fordon z Lisiego Ogonu na wykonanie robót budowlanych,
polegających na częściowym ogrodzeniu placu zabaw w Wieszkach, na działce nr 135.
Odbioru końcowego wykonanego ogrodzenia dokonano w dniu 12 grudnia 2011r.
W roku budżetowym 2011 r. z dz. 900, rozdz. 90095, §6050 wydatkowano łącznie 9 500,00 zł.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY W NAKLE NAD NOTECIĄ
§ 2480 dotacja podmiotowa w kwocie 1 380 006,00 zł, wykonano 1 374 749,23 zł, co stanowi 99,62% wykonania
w tym:
Nakielski Ośrodek Kultury
ZPiT Krajna
Zespół „ Braterstwo Stylu”
Chór Nadzieja
Nakielskie Łazienki
Zespół Szachowy
Uniwersytet II Wieku
Radio Nakło
WDK Paterek
785 609,00 zł
25 000,00 zł
3 400,00 zł
3 660,00 zł
20 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł
87 580,00 zł
112 451,00 zł
co stanowi 100% wykonania
143
Młodzieżowy Zespół „Notecianie” 2 000,00 zł
WDK Potulice
95 165,00 zł
WDK Ślesin
128 286,93 zł
co stanowi 99,98% wykonania
Świetlice Wiejskie
w tym:
Świetlica Małocin
Świetlica Karnowo
Świetlica Rozwarzyn
Świetlica Suchary
Świetlica Gorzeń
Świetlica Trzeciewnica
Świetlica Michalin
Świetlica Polichno
Świetlica Karnówko
Świetlica Minikowo
co stanowi 95,34 % wykonania
107 567,30 zł
8 324,00 zł
10 353,04 zł
7 400,00 zł
14 720,00 zł
7 336,98 zł
10 900,00 zł
16 844,40 zł
15 730,88 zł
7 810,00 zł
8 148,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011r. to kwota 785 609,00 zł
Z dotacji głownie finansowano świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 626 296,01 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13,75 etatu to kwota 520 209,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 78 746,00 zł, składki na fundusz
pracy 11 618,00 zł odpis na ZFŚS to kwota 15 723,00 zł. W formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenie i umowy o dzieło dla instruktorów
zajęć i sekcji oraz dla artystów występujących w NOK)wypłacono kwotę 23 735,00 zł.
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 67 851,77 zł.
w tym: zakup opału 16 834,77 zł, zakup energii i wody 8 000,00 zł, zakup usług remontowych
43 017,00 zł (w tym: remont toalet w kinie, wymiana instalacji elektrycznej w kinie, ekspertyza techniczna budynku).
Kwotę 52 726,22 zł przeznaczono na zakup materiałów oraz zakup usług zewnętrznych tym:
14 675,22 zł ( materiały do naprawy dachu, zakup kasy fiskalnej, środki czystości, kwiaty, koła do taczki, łopata do śniegu, miotły, zawiasy, tarcz do
stali, paliwo do kosiarki, pieczątka p.o. Dyrektora, taśma ostrzegawcza identyfikatory, akumulatory, trutka, klej do plakatów, wizytówki, suszarka do
obrusów, lampki biurkowe, czajnik, mop, strój mikołaja, materiały do remontu pomieszczeń NOK, dzienniki do zajęć, słodycze dla dzieci z okazji
Mikołajek), zakup usług pozostałych to kwota 38.051,00 zł (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za dystrybucję filmów, plakaty informujące o
imprezach, opłaty za koncerty, organizacja imprez kulturalnych, konserwacja alarmu)
Podatek od towarów i usług to kwota 15 000,00 zł.
Zespół Pieśni i Tańca Krajna
Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011r. to kwota 25 000,00 zł.
W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 12 640,00 zł dla choreografa, instruktora zajęć.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 5 658,68 zł ( zakupiono elementy strojów ludowych tj. chusty, kapelusze, wianki, korale,
instrumenty (piano i gitara), art. na organizacje przeglądu folklorystycznego).
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 5 740,48 zł ( wykonanie podkładów muzycznych, prowizje bankowe, usługi transportowe- przewóz
zespołu, bilety wstępu)
Różne opłaty i składki wydano kwotę 32,24 zł (ubezpieczenie członków zespołu Krajna).
Podatek od towarów i usług VAT 928,60 zł.
Formacja Braterstwo Stylu
Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011r. to kwota 3 400,00 zł.
W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 650,00 zł (opłata za oprawę Turnieju Tańca).
Z dotacji sfinansowano zakupy na Ogólnopolski Turniej Tańca (puchary, medale, papier na dyplomy) w kwocie 900,00 zł.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1 712,96 zł (opłacono transport (wyjazd zespołów i przedstawicieli Nakła do programu, „Jaka to
melodia")
Podatek od towarów i usług to kwota 137,04 zł.
Chór Nadzieja
Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota 3 660,00 zł
W formie wynagrodzenia bezosobowego wypłacono kwotę 317,60 zł (umowa o dzieło dla dyrygenta chóru).
Kwotę 3 094,82 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych głównie sfinansowano z dotacji wyjazdy chóru na przeglądy i konkursy).
Podatek od towarów i usług to kwota 247,58 zł.
Nakielskie Łazienki
Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku to kwota 20 000,00 zł.
W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 11 798,00 zł - umowy o dzieło za pokazy walk rycerskich podczas festynu etnograficznohistorycznego organizowanego na nakielskich łazienkach.
Kwotę 200,16 zł wydano na art. związane z pokazy walk rycerskich podczas festynu etnograficzno-historycznego organizowanego na nakielskich
łazienkach (materiały do naprawy grodu, folia, worki na śmieci).
Kwotę 7 255,29 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym (Opłata za TOI-TOI, zabezpieczenie elektryczne imprezy i ochrona imprezy, pokaz
konny i catering)
Podatek od towarów i usług VAT to kwota 746,55 zł.
Uniwersytet III Wieku
W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 550,00zł - za oprawę muzyczną podczas wystawy Haftu i Rękodzieła.
Kwotę 533,52 zł wydano na zakup art. na Krajeńsko-Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła, wernisaż, kwiaty.
Kwotę 916,48 zł wydano na zakup usług pozostałych – druk plakatów na Krajeńsko-Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła.
144
Sekcja Szachowa
Kwotę 1 085,57 zł wydano na zakup paliwa do przewozu osób na turnieje szachowe, programy szachowe, nagrody na turniej szachowy,
Kwotę 666,00 zł wydano na opłata za licencje zawodnika, składki członkowskie, opłata sędziowska, wpisowe na turnieje.
Radio Nakło
Z dotacji sfinansowano głownie świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 87 047,94 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 71
430,14 zł, składki na ubezpieczenie społeczne
11 440,94 zł, składki na fundusz pracy 1 806,86 zł, odpis na ZFŚS 2 370,00 zł
W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 470,06 zł – umowa z prowadzącym program.
Częściowo sfinansowano z dotacji zakup miksera do transmisji internetowych, Switch i kabel sieciowy w kwocie 62,00 zł.
Wiejski Dom Kultury Paterek
Z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 81 058,89zł
W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 3,15 etatu 66 791,34zł, składki na ubezpieczenie społeczne 10 212,40 zł, składki na fundusz pracy 1
179,15zł, odpis na ZFŚS 2 876,00 zł.
W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 5 000,00 zł ( umowy o dzieło i umowy-zlecenie dla instruktorów zajęć i sekcji oraz palacza
co).
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku to kwota 12 674,41 zł.
w tym: zakup opału 7 674,41zł, zakup usług remontowych 5 000,00 zł (Remont dachu)
Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 9 155,70 zł (zakupiono materiały plastyczne, toner, papier ksero i dekoracyjny, środki
czystości, art. biurowe, uaktualnie programu księgowego SYMFONIA, puchary, wyposażenie i materiały do remontu pomieszczeń WDK - kuchnia i
Klub Przedszkolaka, Kotłownia, gumolit i klej do wykładzin -centrum Kształcenia; nagrody, oraz zakup wyposażenia kuchni z Funduszu sołeckiego).
Kwotę 2 562,00 zł wydano na zakup usług pozostałych w tym; (konserwacje alarmu, prowizje bankowe, przegląd kominowy, wywóz nieczystości,
opłaty pocztowe, sędziowanie na turnieju, wymiana rury, przerobienie skrzynki z bezpiecznikami oraz wykonanie blatu kuchennego z Funduszu
sołeckiego)
Podatek od towarów i usług to kwota 2 000,00 zł
Młodzieżowy Zespół Notecianie
Z dotacji głownie wydano środki na opłacenie instruktora zespołu Notecianie w formie wynagrodzenia bezosobowego umowa-zlecenie) w kwocie
355,00 zł.
Ponadto z dotacji sfinansowano zakup gitary i akcesoriów na scenę, w kwocie 1 322,77 zł, oraz opłacono usługi pocztowe – koszty wysyłki paczki na
kwotę 14,63 zł.
Wiejski Dom Kultury Potulice
Głównie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 62 185,90 zł. w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników 1,75 etatu 51 816,27 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 7 458,84 zł, składki na fundusz pracy 996,79 zł
odpis na ZFŚS 1 914,00 zł
W formie wynagrodzeń bezosobowych wypłacono kwotę 1 200,00 zł.
Kwotę 6 976,53 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, nagrody i puchary na turnieje i konkursy, słodycze, statywy, kable,
przedłużacze, środki czystości, uaktualnienie programu księgowego SYMFONIA).
Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 23 301,20 zł, z czego głownie opłacono czynsz za pomieszczenia WDK Potulice w kwocie 22 000,00 zł
pozostałe opłaty za usługi obce to bilety wstępu, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłata za teatrzyk na Mikołajki.
Wiejski Dom Kultury Ślesin
Głownie z dotacji finansowano świadczenia na rzecz pracowników na kwotę 102 977,61 zł w tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty 85 595,13 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 12 801,30 zł składki na fundusz pracy 1.345,18 zł,
odpis na ZFŚS 3 236,00 zł.
Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 3 000,00zł ( umowa-zlecenie palacza co w okresie grzewczym).Wydatki rzeczowe związane z
utrzymaniem budynku to kwota 8 614,33 zł.
w tym: zakup opału 7 858,77 zł, zakup energii i wody 755,56 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 10 056,03 zł ( stroje dla zes. marżonetki, papier ksero, art. spożywcze, środki czystości uaktualnienie
programu SYMFONIA, zakup paliwa, zakup farb, kleju, płytek wykładziny do remontu korytarza i kuchni oraz z funduszu sołeckiego remont domku
gospodarczego oraz zakup sprzętu sportowego).
Zakup usług pozostałych to kwota 1 510,44 zł (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd gaśnic zakup biletów wstępu, usługi transportowe w
tym z funduszu sołeckiego sfinansowano transport piasku na boisko przy WDK).
Podatek od towarów i usług VAT to kwota 2 128,52 zł.
145
Świetlice Wiejskie
Dotacja podmiotowa otrzymana w 2011 roku przez Świetlice Wiejskie to kwota 107 567,30 zł.
Świetlice Wiejskie z otrzymanej dotacji finansowały przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem budynków, zakupem drobnego wyposażenia
dla świetlic, usługami remontowymi oraz organizacją imprez dla dzieci i mieszkańców sołectw.
Na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicach wiejskich wydano kwotę 18 654,66 zł ze środków tych opłacono 14 500,00 zł instruktorów zajęć
świetlicowych związku z zorganizowaniem dla dzieci zajęć w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich zajęcia odbyły się w świetlicach: Suchary,
Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Trzeciewnica, Minikowo i Gorzeń, ponadto ze środków tych opłacono wynagrodzenie dla
opiekuna świetlicy w Sucharach i 630,00 zł wydano na umowy zlecenia dla osoby sprzątającej oraz malowanie świetlicy w Małocinie.
Opłacono również składki ZUS w kwocie: 795,69 zł za instruktorów prowadzących zajęcia w świetlicach.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w świetlicach kwotę 49 493,69 zł środki te przeznaczono między innymi na zakup opału, zakup słodyczy
na organizacje dnia dziecka mikołajki i wigilie, materiały do remontu świetlic, wyposażenie i nagłośnienie, zakup paliwa do kosiarki, art. na zajęcia
feryjne i wakacyjne, grzejniki wraz z osprzętem, środki czystości, nagrody na konkursy, wyposażenie kuchni. Z funduszu sołeckiego zakup trawy do
świetlicy w Małocinie, zakupiono Ławo-stoły, wyposażenie aneksu kuchennego, nagrody na święto plonów w świetlicy Polichno, zakupiono zestaw
nagłośnieniowy do świetlicy w Trzeciewnicy, wyposażenie (naczynia) aneksu kuchennego świetlicy Gorzeń oraz dla świetlicy Minikowo nagłośnienie
i pawilon ogrodowy.
Kwotę 9 214,23 zł wydano na zakup energii i wody. W tym z funduszu sołeckiego dla świetlicy Gorzeń kwota 905,84 zł.
Na usługi remontowe wydano kwotę 6 381,91zł. Wymieniono okna w świetlicy Suchary 1 638,87 zł oraz z funduszu sołeckiego wykonano remont
schodów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Karnowie i wykonanie mapki sytuacyjnej w świetlicy Małocin na kwotę 4 743,04 zł.
Na zakup usług pozostałych wydano świetlicach kwotę 5 704,65 zł ze środków tych opłacono usługi związane z wywozem nieczystości, opłaty
pocztowe, bilety wstępu dla dzieci, naprawa stołów, przegląd kominowy, prowizje bankowe, opłata za usługi transportowe. W tym z funduszu
sołeckiego sfinansowano dokumentacje włączenia do sieci wodociągowej w świetlicy Małocin oraz obsługę muzyczną dożynek gminnych w
Polichnie.
Kwota 45,76 zł są to Różne opłaty i składki - jest to ubezpieczenie dzieci ze świetlicy Rozwarzyn podczas wyjazdu.
Kwota 6 844,40 zł są to wydatki inwestycyjne sfinansowano z funduszu sołeckiego wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie
projektu budowlanego rozbudowy świetlicy w Michalinie.
Z przyznanej dotacji – fundusz sołecki nie wykorzystano kwoty 2 562,17 zł w świetlicy Małocin, środki te zostały do dyspozycji świetlicy na
wykonanie koncepcji zabudowy wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy świetlicy w Małocinie.
Zobowiązania ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym
 zobowiązania wymagalne 0,00 zł,
Należności ogółem za 2011 roku wynoszą 5 289,12 zł, w tym:
 należności wymagalne 5 289,12 zł, na podmioty zalegające wystawiono noty
 obciążeniowe.
§ 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zabezpieczono kwotę 35 000 zł,
wydatkowano kwotę 32 500,00 zł. W wyniku postępowania konkursowego środki rozdysponowano jak niżej.
Wyszczególnienie
1. Związek Harcerstwa Polskiego
2.Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO”
3.Ochotnicza Straż Pożarna Nakło
4.Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej
„DOMAN” Ślesin
5. Stowarzyszenie OIKOS
6. Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet
7. Stowarzyszenie na rzecz rozw. Olszewki
8. Fundacja im. Gabriela Faure
9. Polski Związek Emer. i Rencistów
10. Partnerstwo dla Krajny i Pałuk
Razem
Plan
2 000,00
5 500,00
17 000,00
Wykonanie
0,00
5 500,00
17 000,00
%
0,00
100,00
100,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2 500,00
35 000,00
2 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00
2 500,00
32 500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
100,00
92,86
W związku z nie rozliczeniem całości dotacji zwrócono kwotę
3 648,43 zł i tak
Ochotnicza Straż Pożarna kwotę 3 600,00 zł
Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO” kwotę 48,43 zł
Polski Związek Emer. i Rencistów zrezygnował z drugiej części dotacji.
Po rozliczeniu dotacji Związek Harcerstwa Polskiego zrezygnował z dotacji.
POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NAKLE NAD NOTECIĄ
W okresie 12 m-cy 2011r. organizator przekazał Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nakle nad Notecią dotację w wysokości 1 017
613,00 zł, co stanowi 100% dotacji przyznanej na 2011 r. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/25/2011 z dnia 27.01.2011 r.).
Z otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała głównie wydatki osobowe na łączną kwotę 824 588,26 zł, które to stanowią 81% wydatków jednostki
ogółem, z tego:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 677 477,10 zł
tj.100%
w tym:
- wynagrodzenia osobowe 19 pracowników
592 140,22 zł
- nagrody roczne
49 644,61 zł
- nagrody, w tym z funduszu Dyrektora
29 450,00 zł
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników
6 242,27 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 102 075,11 zł
tj.100%
146
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
plan 15 206,46 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
plan 665,00 zł
tj.100%
tj. 100%
tj.100%
plan 4 239,55 zł
w tym:
- delegacje służbowe
2 178,57 zł
- ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych
2 060,98 zł
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan 21 477,48 zł
tj.100%
tj. 100%
plan 3 447,50 zł
Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek (filia biblioteczna w Paterku, Potulicach, Trzeciewnicy, Ślesinie, Filia Ogólna na os.
Łokietka w Nakle, Filia w szpitalu w Nakle, Wypożyczalnia książek przy ul. Dąbrowskiego w Nakle, Czytelnia i Filia Dziecięca przy ul.
Bartkowskiego w Nakle). Koszty utrzymania tych palcówek stanowi:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
plan 54 379,11 zł
wykonanie 54.379,11 zł
tj. 100%
z tego:
- środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy
- artykuły biurowe i druki
- artykuły dekoracyjne na wystawy i imprezy kulturalne, kwiaty
-artykuły spożywcze na imprezy kulturalne
- tusze i tonery
- program CorelDRAW Graphics dla użytkowników biblioteki
- program antywirusowy – licencja na 3 lata na 13 stanowisk
- wyposażenie
w tym:
pamięć zewnętrzna do Działu Gromadzenia
2 zestawy komputerowe (do Działu Gromadzenia i do Wypożyczalni książek)
czytnik kart do Wypożyczalni Książek
monitor do Działu Gromadzenia
wyposażenie pozostałe
- nagrody książkowe dla uczestników konkursów
- prenumerata prasy
- węgiel i brykiet drzewny dla filii w Trzeciewnicy
(4 tony węgla-orzech + 0,1 tony brykietu drzewnego)
2 837,63 zł
3 519,16 zł
950,86 zł
332,80 zł
13 290,25zł
410,82 zł
1 850,90 zł
857,41 zł
11 882,66 zł
399,00 zł
6 998,70 zł
356,70 zł
319,00 zł
3 809,26 zł
199,50 zł
15 042,12 zł
3 205,00 zł
plan 33 991,71 zł
tj. 100%
z tego:
- centralne ogrzewanie
4 749,38 zł
14 860,78 zł
- gaz ziemny
13 978,71 zł
402,84 zł
- woda
plan 1 309,49 zł
tj. 100%
w tym:
840,00 zł
- konserwacja alarmu
- przegląd konserwacyjny kserokopiarki
146,00 zł
147
- przegląd techniczny gaśnic proszkowych
323,49 zł
plan 21 234,80 zł
tj. 100%
z tego:
-wywóz nieczystości
515,37 zł
-usługi pocztowe
1 721,67 zł
- opłaty abonamentowe rtv i za udostępnienie serwera on-line
3 730,15 zł
220,40 zł
-prowizje bankowe
- spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Kalicińską
1 300,00 zł
- koncert ballad Leonarda Cohena w interpretacji Kuby Michalskiego
1 000,00 zł
- spotkanie autorskie z Magdaleną Zawadzką
2 145,00 zł
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem
700,00 zł
- wymiana oświetlenia w filii bibliot. w Paterku i siedzibie biblioteki przy ul. Bartkowskiego
2 057,80 zł
1 696,17 zł
- uaktualnienie systemu Symfonia do wersji 2012
- najem części nieruchomości na cele reklamowe
72,00 zł
- bilety wstępu do muzeum
124,00 zł
- częściowe sfinansowanie spotkania autorskiego z Jackiem Moskwą
172,00 zł
60,00 zł
- usługi stolarskie
959,31 zł
- utrzymanie serwera
369,00 zł
- usługi naprawcze (naprawa klamki drzwiowej, roboty elektryczne, okresowy pomiar instalacji elektrycznej, naprawa grzejnika)
1 063,67 zł
- usługi informatyczne
834,56 zł
- usługi transportowe
50,00 zł
- odnowienie 2 certyfikatów kwalifikowanych na 2 lata
319,80 zł
- przedłużenie okresu domeny internetowej
123,00 zł
- oprawa czasopism
602,70 zł
- pozostałe
1 398,20 zł
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan 5 115,78 zł
tj. 100%
tj. 100%
plan 667,25 zł
w tym:
566,65 zł
- ubezpieczenie mienia biblioteki
- ubezpieczenie uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę (dzieci)
100,60 zł
Wydatki związane z działalnością statutową Biblioteki to również:
§ 4240 zakup książek
plan 59 082,60 zł
wykonanie 59.082,60 zł
tj. 100%
Zakupiono 2 384 woluminy nowości wydawniczych, w tym z dotacji gminy Nakło 2 405 szt. za kwotę 48 082,60 zł, 495 szt. za kwotę 11 000 zł z
dotacji powiatu nakielskiego.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
plan 5 650,00 zł
tj. 100%
na które składają się spotkania autorskie w ramach umów o dzieło/umów zlecenia („Pożądanie stworzeń. Poezja Czesława Miłosza u progu nowego
tysiąclecia”, „Sposoby interpretacji tekstów literackich. Wiersz i proza.”, realizacja cyklu „Czwartkowe biesiady kulturalne”, spotkania autorskie z
Wacławem Buryłą, Edytą Zarębską, Janem Sabiniarzem, spektakl poetycki „Zwyciężał dobrem”, wykład z pokazem multimedialnym Jerzego
Brukwickiego „Andrzej Wajda – malarz i rysownik”, obsługa informatyka w miesiącach XI i XII.)
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
plan 11 594,00 zł
tj. 100%
148
Zakup programu zarządzania SOWA/MARC21 wraz z licencją – moduły: podstawowy, rekonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza,
akcesji druków zwartych – 11 stanowisk komputerowych.
Plan poniesionych wydatków w 2011 roku przez Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną
w Nakle nad Notecią realizowany był zgodnie z
założeniami przyjętymi w planie.
Pozyskane w 2011 roku środki własne to: dochody z wynajmu pomieszczenia na bankomat PKO BP S.A. – 7 755,16 zł., wpływy z usług – 1 918,95 zł.
(prowizja za sprzedaż biletów parkingowych – 128,00 zł., usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 1 790,95 zł), wpływy z kapitalizacji odsetek
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 151,10 zł ,wpływy z różnych dochodów – 11 638,34 zł (w tym darowizna Orange na
pokrycie wydatków na Internet oraz zakup książek o tym podobnej tematyce – 10 851,89 zł, opłaty za zagubione/zniszczone książki –
204,00 zł, sprzedaż makulatury – 526,45 zł, sprzedaż zużytych tonerów – 56,00 zł).
Z wypracowanych w 2011 roku i pozostawionych do dyspozycji biblioteki na koniec 2010 roku środków własnych pokryto koszty:
- umów o dzieło
150,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia dla biblioteki
6 661,91 zł
w tym:









12 krzeseł (10 szt. dla Filii Ogólnej, 2 szt. dla Filii Dziecięcej)
399,96 zł
10 krzeseł dla Wypożyczalni książek
611,06 zł
krzesło komputerowe do Działu Gromadzenia
227,00 zł
aparat telefoniczny
89,00 zł
żelazko
65,00 zł
lampa podłogowa
149,00 zł
radiomagnetofon do Filii Dziecięcej
219,00 zł
pralka automatyczna
749,00 zł
2 odkurzacze (do Wypożyczalni książek i siedziby biblioteki przy ul. Bartkowskiego)
338,00 zł
 plansze edukacyjne
199,00 zł
 ekspres do kawy
531,48 zł
 wyposażenie pozostałe
3 084,41zł
- zakupu 11 książek o tematyce internetowej
438,03 zł
- zakupu usług pozostałych
1000,00 zł
(transport dzieci do Szymbarku – 450,00 zł, usługi hotelowe związane ze spotkaniami z autorami książek – 305,00 zł, pozostałe – 245,00 zł),
- zakupu dostępu do sieci Internet
10 462,67 zł
- składki członkowskiej Polskiego Związku Bibliotekarzy
250,00 zł
Na dzień 31.12.2011 roku na rachunku bankowym pozostała do wykorzystania w roku budżetowym 2012 kwota 19 315,39 zł środków własnych.
Zobowiązania ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym:
 zobowiązania wymagalne 0,00 zł
Należności ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym:
 należności wymagalne 0,00 zł
MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKEJ
Muzeum Ziemi Krajeńskiej otrzymało dotację podmiotową od organizatora w wysokości 263 500,00 zł co stanowi 100% kwoty planu dotacji
przyznanej przez organizatora na rok 2011.
Z dotacji Muzeum głównie finansowało świadczenia na rzecz pracowników na łączną kwotę 206 318,27 zł co stanowi 78,3% otrzymanej
dotacji z podziałem na:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na 4,25 etatu
plan 165 792,00 zł
tj. 100%
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
plan 26 357,00 zł
tj. 100%
§ 4120 składki na Fundusz Pracy i Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych
plan
4 117,00 zł
tj.100%
tj. 100%
plan
3 900,00 zł
§ 4440 odpis na ZFŚS 100% dla 4,25 etatów i 1 rencisty
plan
4 832,00 zł
tj.100%
tj. 100%
plan
1 321,00 zł
149
W formie wynagrodzenia bezosobowego § 4170 zapłacono za organizację „Jarmarku Św. Wawrzyńca”, inne usługi z zakresu kultury; łącznie: 5
913,00 zł co stanowi 100,0 % planu w kwocie 5 913,00 zł
Kwotę 19 151,82 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi 7,3 % otrzymanej dotacji:
§ 4260 zakup energii (cieplnej, energii elektrycznej i wody)
plan 11 961,00 zł
tj. 100%
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe budynku)
plan 691,00 zł
tj. 100%
§ 4270 usługi remontowe (cyklinowanie podłogi, wymiana zaworów CO)
plan 6 500,00 zł
tj. 100%
Kwotę 29 327,91 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług zewnętrznych, co stanowi 11,1% otrzymanej dotacji i tak:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( biurowych, plastycznych, środków czystości, do drobnych remontów i napraw, nagród...)
plan 9 070,00 zł
tj. 100%
plan 13 428,00 zł
tj. 100%
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
plan
530,00 zł
tj. 100%
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan
530,00 zł
tj.100,0%
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT
plan 5 769,00 zł
tj.100,0%
Kwotę 2 789,00 zł przeznaczono na zakup eksponatów w celu uzupełnienia zasobów muzealnych, co stanowi 100,0% planu .
Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystano dotację podmiotową w 100 %.
Zobowiązania ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym:
 zobowiązania wymagalne 0,00 zł,
Należności ogółem za 2011 roku wynoszą 0,00 zł, w tym:
 należności wymagalne 0,00 zł.
Urząd Miasta i Gminy posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚiGW oraz kredyt w BOŚ i PKO BP. Zadłużenie gminy wg stanu na I półrocze 2011 roku
przedstawia niżej załączona tabela.
ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIEWYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 R.
Lp
Wyszczególnienie
1.
Spłata wcześniejszych
zobowiązań /obligacji
pożyczki
Budowa kanalizacji
ściekowej w Występie II
etap
Budowa kanalizacji
ściekowej w ul. Długiej w
Nakle II i III etap
Bank Ochrony
Środowiska
Budowa wodociągu w ul.
Olszewskiej Polnej w
Nakle nad Notecią
Rekultywacja-starej części
–wysypiska odpadów
komunalnych w
Rozwarzynie, kwatera 5 i
6
Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Polnej w
Nakle n. Not.
Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w
ul. Tuwima w Nakle n.
Not.
Wydatki inwestycyjne
WFOŚ
PB08031
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pożyczkodawca
Kwota
pożyczki,
kredytu
Kwoty
spłacone
Pozostaje
do spłaty
2 162 700
2 162 700
0,00
WFOŚiGW
PB07026
148 000
118 400
29 600
WFOŚiGW
PB07029
521 000
397 500
0,00
umorzenie
123 500
109 400
75 207
34 193
WFOŚ
PB08025
210 000
87 500
122 500
WFOŚ
PB08032
176 900
121 616
55 284
WFOŚ
PB08054
1 394 800
627 660
767 140
917 880,12
393 384,12
524 496
Umowa Nr
1499/11/2008/102
7
150
9.
10.
11.
12.
Budowa kanalizacji
deszczowej w rejonie ul.
Długiej w Nakle nad
Notecią
Rekultywacja starej części
wysypiska odpadów
komunalnych w
Rozwarzynie
Modernizacja oświetlenie
miasta i gminy
Centralka telefoniczna
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Budowa Szkoły
Podstawowej w Paterku
Zakup samochodu do
ratownictwa chemicznoekologicznego dla
jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w
Potulicach
Zakup sprzętu
specjalistycznego wraz z
oprzyrządowaniem do
utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta
i gminy Nakło nad
Notecią
Kredyt na realizację zadań
inwestycyjnych
OGÓŁEM
Umowa Nr
1500/11/2008/102
7
Umowa
kredytowa
PKO BP
NR00360305/200
9
BGK Piła
Umowa Nr
2010/3959
253 021,64
108 447,64
144 574
16 633 600
934 179,24 15 699 420,76
2 868 622
191 241,36
2 677 380,64
WFOŚ
PB 09013
780 000
273 000
507 000
WFOŚ
PB 09008
140 000
34 800
105 200
4 063 293,45
3 081 194,28
982 099,17
66 553,92
66 553,92
0,00
3 182 436,29
954 792,76
2 227 643,53
WFOŚ PB 11042
237 000
-
237 000
WFOŚ PB 11051
254 000
-
254 000
4 194 802
-
4 194 802
38 314 009,42 9 751 676,32
28 562 333,10
ENEA
GRENKE
LEASING
ISO
Umowa
kredytowa PKO
BP
Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok.
Z łącznej kwoty przychodów budżetu w kwocie 14 881 295,30 zł na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczono kwotę 12 816 975,30 zł
Na powyższą kwotę składają się:
Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę 614 800,00 zł z czego:
 plan kwota 300 000,00 zł, wykonanie 254 000,00 zł na zadanie: „Zakup wielofunkcyjnej maszyny komunalnej – zamiatarka”
 plan kwota 250 000,00 zł, wykonanie 237 000,00 zł na zadanie: „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP – Potulice”,
 kwota 64 800,00 zł na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima” – IX transza
Kredyt komercyjny w kwocie 11 649 902,00 zł – otrzymano III transzę kredytu z PKO BP w kwocie 7 455 100,00 zł zgodnie z umową, kwota
4 194 802,00 zł została zaciągnięta po wyłonieniu
banku w przetargu – wygrał PKO BP.
Wolne środki w kwocie 552 273,30 zł
Nadto z przychodów kwota 2 064 320,00 zł została przeznaczona na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Do dnia 31.12.2011 spłacono:
- kwota 432 540,00 zł kredyt z BOŚ Nr 16/2006/0027
- kwota 634 179,24 zł kredyt PKO BP Nr 00360305/2009
- kwota
79 500 zł pożyczka z WFOŚiGW Nr PB07029
- kwota 191 241,36 zł kredyt BGK Piła Nr 2010/3959
Razem 2 099 060,60 zł
151
Różnica pomiędzy kwotą planowaną do spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a faktyczne wykonanie w wysokości 34 740,60 zł wynika
z przyjęcia do planu rozchodów kwoty szacunkowej spłaty planowanego na 2011 r. kredytu. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z
harmonogramem spłat wynika więcej o wyżej wymienioną kwotę.
Kwotę 34 740,00 zł spłacono z ponadplanowych dochodów za 2011 rok.
Wynik realizacji budżetu za 2011 rok – deficyt w kwocie 6 262 009,54 zł
Realizacja upoważnień Rady Miasta i Gminy Nakło n. Not. dla Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 300 000 zł.
W 2011 roku Burmistrz nie korzystał z możliwości zaciągnięcia kredytu do wysokości 300 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami –
Burmistrz w 2011 roku wydał zarządzenia:
- Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 14 września 2011 r.
- Zarządzenie Nr 164/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 07 października 2011r
- Zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 18 listopada 2011 r.
- Zarządzenie Nr 206/2011 Burmistrza MiG Nakło nad Notecią z dnia 15 grudnia 2011 r.
3) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich – nie korzystał,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
w 2012 roku – nie korzystał.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań za 2011 rok zobowiązania wymagalne wynoszą 0,00 zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S za 2011 roku zobowiązania ogółem wynoszą 6 453 431,61 zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności za 2011 roku należności ogółem wynoszą 6 317 256,58zł, w tym należności wymagalne ogółem
5 990 387,62 zł.
Na wszystkie osoby zalegające zostały wystawione tytuły wykonawcze, które skierowano do postępowania egzekucyjnego.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INWESTYCJI DO DNIA 31.12.2011R.
Lp
Nazwa inwestycji
lokalizacja
2
1
Inwestycje
kontynuowane
ogółem
dz. 010
ROLNICTWO
Rozdział 01041, § 6050 - 831 084,81 zł
Rozdział 01041, § 6058 - 2 900,00 zł
Rozdział 01041, § 6059 - 2 500,00 zł
1 Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej
w części Sali Balowej i podziemi w Potulicach
Rozdział 01041, § 6050 - 79.300,00 zł
Rozdział 01041, § 6058 - 133.950,00 zł
Rozdział 01041, § 6059 - 194.350,00 zł
2 Świetlica wiejska z biblioteką publiczną
w miejscowości Polichno
- Program Odnowy Wsi
Rozdział 01041, § 6050 - 4 000,00 zł
Rozdział 01041, § 6058 - 2.151,49 zł
Rozdział 01041, § 6059 - 1.299,48 zł
3 Organizacja małej infrastruktury turystycznej
we wsi Polichno
dz. 600
TRANSPORT
Planowane
nakłady
na
2011 r.
Nakłady
poniesione
do
2011.12.31
3
4
Źródła finansowania inwestycji
Środki
budżetowe
gminy
na 2011
Dotacja
z
budżetu
państwa
Woj. FOŚ
(dotacje
pożyczki)
Inne
wymienić
jakie
(np.Starostwo)
Razem
(5-8 )
5
6
7
8
9
Środki
na wydatki
niewygasające
z upływem
2011 r.
10
18 190 435,59
11 478 321,06
6 633 632,97
2 321 080,00
64 800,00
2 458 808,09
11 478 321,06
6 683 000,28
1 251 535,78
503 790,61
503 790,61
0,00
0,00
0,00
503 790,61
745 000,00
§ 6050 739
§ 6058 2
§ 6059 2
745
600,00
900,00
500,00
000,00
836 484,81
91 127,49
91 127,49
0,00
0,00
0,00
91 127,49
407 600,00
407 004,70
407 004,70
0,00
0,00
0,00
407 004,70
0,00
7 450,97
5 658,42
5 658,42
0,00
0,00
0,00
5 658,42
0,00
2 431 417,60
85 986,10
85 986,10
0,00
0,00
0,00
85 986,10
2 344 607,60
62 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 900,00
24 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 900,00
Rozdział 60016, § 6050
4 Przebudowa ul. Wzgórze Wodociągowe
na odcinku od ul. Bohaterów w Nakle
nad Notecią - I etap
(odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)
Rozdział 60016, § 6050
5 Budowa odcinka ulicy Spacerowej w kierunku
ulicy Wyzwolenia w Paterku - I etap
(odszkodowania za grunty z tyt. ZRID)
152
2
Rozdział 60016, § 6050
6 Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią
na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 241 (Rogoźno-Tuchola)
1
3
4
5
6
7
8
9
10
2 339 817,60
83 010,00
83 010,00
0,00
0,00
0,00
83 010,00
2 256 807,60
3 800,00
2 976,10
2 976,10
0,00
0,00
0,00
2 976,10
0,00
10 000,00
9 629,40
9 629,40
0,00
0,00
0,00
9 629,40
0,00
10 000,00
9 629,40
9 629,40
0,00
0,00
0,00
9 629,40
0,00
1 901,00
1 901,00
1 901,00
0,00
0,00
0,00
1 901,00
0,00
1 901,00
1 901,00
1 901,00
0,00
0,00
0,00
1 901,00
0,00
477 300,00
451 746,78
451 746,78
0,00
0,00
0,00
451 746,78
20 000,00
35 300,00
15 144,74
15 144,74
0,00
0,00
0,00
15 144,74
20 000,00
442 000,00
436 602,04
436 602,04
0,00
0,00
0,00
436 602,04
Rozdział 60016, § 6050
7 Budowa ścieżki rowerowo-pieszej z Nakła
do Paterka - V etap
dz. 700
Rozdział 70095, § 6050
8 Zmiana sposobu użytkowania budynku
usługowego (biura) na budynek mieszkalny
wielorodzinny, komunalny na terenie
obejmującym działkę nr ew. 1836/2 i części
działek nr ewid. 1836/1 i 451/1 przy ul.Dworcowej
8 w obrębie miasta Nakło nad Notecią
dz. 750
Rozdział 75023, § 6060
9 Zbiorczy zasilacz UPS dla UMiG
przy ul. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
dz. 801
Rozdział 80110, § 6050
10 Budowa obiektów Zespołu Szkół w Paterku
III etap (zagospodarowanie terenu)
Rozdział 80110, § 6050
11 Wykup wierzytelności w związku z budową
obiektów Zespołu Szkół w Paterku
1
2
dz. 900
GOSPODARKA KOMUNALNA
Rozdział 90001, § 6050 - 64 800,00 zł
Rozdział 90019, § 6050 - 20 000,00 zł
12 Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej
w ul. Tuwima w Nakle nad Notecią
Rozdział 90095, § 6050 - 40.000,00 zł
Rozdział 90095, § 6058 - 2 320 181,21 zł
Rozdział 90095, § 6059 - 1 238 000,00 zł
13 Rewitalizacja na terenie gminy i miasta Nakło
nad Notecią
3
4
5
6
7
8
9
10
3 692 981,21
2 643 562,85
419 954,76
0,00
64 800,00
2 158 808,09
2 643 562,85
1 032 792,68
84 800,00
70 420,00
5 620,00
0,00
64 800,00
0,00
70 420,00
0,00
2 158 808,09
śr. z Urzędu
Marszałkowskiego
2 563 642,85
§ 6050 40 000,00
§ 6058 161 373,12
§ 6059 831419,56
1 032 792,68
3 598 181,21
2 563 642,85
404 834,76
0,00
0,00
10 000,00
9 500,00
9 500,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
0,00
10 325 300,00
7 781 704,32
5 160 624,32 2 321 080,00
0,00
300 000,00
7 781 704,32
2 540 600,00
7 966 700,00
5 426 086,08
2 805 006,08 2 321 080,00
0,00
300 000,00
5 426 086,08
2 540 600,00
1 103 700,00
1 102 290,11
1 102 290,11
0,00
0,00
0,00
1 102 290,11
0,00
1 254 900,00
1 253 328,13
1 253 328,13
0,00
0,00
0,00
1 253 328,13
0,00
2 933 965,81
2 274 898,29
2 274 898,29
0,00
0,00
0,00
2 274 898,29
437 631,50
75 000,00
74 189,85
74 189,85
0,00
0,00
0,00
74 189,85
0,00
20 000,00
19 680,00
19 680,00
0,00
0,00
0,00
19 680,00
0,00
Rozdział 90095, § 6050
14 Zakup i montaż placu zabaw we wsi Wieszki
gmina Nakło nad Notecią
dz. 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601, § 6050
15 Budowa krytej pływalni w Nakle nad Notecią
Rozdział 92601, § 6050
16 Budowa sali gimnastycznej przy
Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią
Rozdział 92601, § 6050
17 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Ślesinie
Inwestycje
noworozpoczynane
ogółem
dz. 010
ROLNICTWO
Rozdział 01041, § 6050
18 Wykonanie instalacji systemu nagłaśniająego
i systemu sygnalizacji włamania w obiekcie
Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach
153
1
2
Rozdział 01041, § 6050
19 Wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie
3
4
5
6
7
8
9
10
20 000,00
19 987,50
19 987,50
0,00
0,00
0,00
19 987,50
0,00
35 000,00
34 522,35
34 522,35
0,00
0,00
0,00
34 522,35
0,00
268 000,00
255 231,10
255 231,10
0,00
0,00
0,00
255 231,10
11 700,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
6 000,00
4 045,45
4 045,45
0,00
0,00
0,00
4 045,45
900,00
12 000,00
1 185,65
1 185,65
0,00
0,00
0,00
1 185,65
10 800,00
224 900,00
204 681,00
204 681,00
0,00
0,00
0,00
204 681,00
5 900,00
100 000,00
85 681,00
85 681,00
0,00
0,00
0,00
85 681,00
0,00
119 000,00
119 000,00
119 000,00
0,00
0,00
0,00
119 000,00
0,00
5 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 900,00
284 451,81
156 032,59
156 032,59
0,00
0,00
0,00
156 032,59
127 731,50
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
18 204,00
18 204,00
18 204,00
0,00
0,00
0,00
18 204,00
0,00
157 099,00
44 280,00
44 280,00
0,00
0,00
0,00
44 280,00
112 731,50
20 428,40
20 418,00
20 418,00
0,00
0,00
0,00
20 418,00
0,00
8 910,41
8 908,59
8 908,59
0,00
0,00
0,00
8 908,59
0,00
58 810,00
58 810,00
58 810,00
0,00
0,00
0,00
58 810,00
0,00
6 000,00
5 412,00
5 412,00
0,00
0,00
0,00
5 412,00
0,00
250 000,00
237 000,00
237 000,00
0,00
0,00
0,00
237 000,00
0,00
250 000,00
237 000,00
237 000,00
0,00
0,00
0,00
237 000,00
0,00
621 752,00
391 047,63
391 047,63
0,00
0,00
0,00
391 047,63
145 000,00
118 000,00
92 078,56
92 078,56
0,00
0,00
0,00
92 078,56
0,00
266 102,00
259 355,27
259 355,27
0,00
0,00
0,00
259 355,27
0,00
Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w Potulicach
Rozdział 01095, § 6050
20 Centrum Ekologiczno-Kulturalne z biblioteką
w Trzeciewnicy
dz. 600
TRANSPORT
Rozdział 60014, § 6300
21 Udział gminy Nakło nad Notecią w przebudowie
ul.Potulickiej w Nakle nad Notecią
Rozdział 60016, § 6050
22 Budowa wiaty przystankowej w Minikowie
Rozdział 60016, § 6050
23 Budowa wiaty przystankowej w Kazinie
dz. 700
24 Rozdział 70005, § 6060
Regulacja stanu prawnego gruntów
użytkowanych przez gminę
Rozdział 70005, § 6060
25 Zakup budynku przedszkola w Paterku
Rozdział 70005, § 6050
26 Modernizacja budynku w Gumnowicach
dz. 750
Rozdział 75023, § 6050
27 Modernizacja dachu na budynku
Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7
w Nakle nad Notecią (dokumentacja)
Rozdział 75023, § 6060
28 Zakup oprogramowania GIS (system informacji
przestrzennej )
Rozdział 75023, § 6060
29 Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG przy
ul. Ks. P. Skargi 7 w Nakle nad Notecią
Rozdział 75023, § 6060
30 Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach
budynku UMiG
Rozdział 75023, § 6060
31 Zakup oprogramowania do archiwizacji danych
Rozdział 75023, § 6060
32 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego dla komputerowej obsługi UMiG
Rozdział 75023, § 6060
33 Wykup centrali telefonicznej dla UMiG
dz. 754
Rozdział 75412, § 6060
34 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP w Potulicach
dz. 801
Rozdział 80101, § 6050
35 Zakup i montaż tablic interaktywnych
w ramach projektu pn. e-usługi e-organizacja
pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych woj. kuj.-pom.
Rozdział 80101, § 6050
36 Modernizacja dachu o pokryciu ceramicznym
na budynku Szkoły Podstawowej nr 2
154
Roz dz iał 80101, § 6050
37 Zakup i m ontaż windy s chodowej dla Szkoły
26 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 000,00
30 000,00
6 487,70
6 487,70
0,00
0,00
0,00
6 487,70
0,00
10 000,00
9 990,00
9 990,00
0,00
0,00
0,00
9 990,00
0,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
0,00
0,00
0,00
4 600,00
0,00
4 740,00
4 735,50
4 735,50
0,00
0,00
0,00
4 735,50
0,00
13 810,00
13 800,60
13 800,60
0,00
0,00
0,00
13 800,60
0,00
10 000,00
9 892,89
9 892,89
0,00
0,00
0,00
9 892,89
0,00
10 000,00
9 892,89
9 892,89
0,00
0,00
0,00
9 892,89
0,00
733 217,59
0,00
0,00
0,00
733 217,59
33 500,00
4 489,50
0,00
0,00
0,00
4 489,50
0,00
Pods tawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią
Roz dz iał 80110, § 6050
38 Zagos podarowanie terenów s portowych przy
s ali gim nas tycznej Gim nazjm Nr 3 w Nakle
nad Notecią
Roz dz iał 80110, § 6050
39 Zagos podarowanie terenów przy Gim nazjum
nr 4 w Nakle nad Notecią
(ciągi kom unikacyjne)
Roz dz iał 80114, § 6060
40 Zakup ks erokopiarki (dla ZOOR)
Roz dz iał 80148, § 6060
41 Zakup obieraczaki do ziem niaków
dla Przeds zkola nr 2 w Nakle nad Notecią
Roz dz iał 80148, § 6060
42 Zakup obieraczaki do ziem niaków
dla Szkoły Pods tawowej nr 3
Roz dz iał 80148, § 6060
43 Zakup zm ywarki kapturowej z funkcją wyparzania
dla Gim nazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
dz. 852
POMOC SPOŁECZNA
Roz dz iał 85219, § 6060
44 Zakup s erwera dla MGOPS
dz. 900
GOSPODARKA KOMUNALNA
872 179,00
733 217,59
Roz dz iał 90015, § 6050
45 Budowa punktów ś wietlnych na terenie
5 500,00
4 489,50
gm iny Nakło nad Notecią - Janowo
(I etap - dokum entacja)
Rozdział 90015, § 6050
46 Budowa punktów świetlnych na terenie
33 679,00
4 182,00
4 182,00
0,00
0,00
0,00
4 182,00
29 300,00
5 000,00
639,60
639,60
0,00
0,00
0,00
639,60
4 200,00
88 000,00
52 871,00
52 871,00
0,00
0,00
0,00
52 871,00
0,00
50 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
20 000,00
19 859,04
19 859,04
0,00
0,00
0,00
19 859,04
0,00
10 000,00
9 040,50
9 040,50
0,00
0,00
0,00
9 040,50
0,00
390 000,00
339 234,00
339 234,00
0,00
0,00
0,00
339 234,00
0,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
20 000,00
7 901,95
7 901,95
0,00
0,00
0,00
7 901,95
0,00
327 683,00
213 605,64
213 605,64
0,00
0,00
0,00
213 605,64
113 800,00
19 257,00
19 249,50
19 249,50
0,00
0,00
0,00
19 249,50
0,00
8 426,00
45,45
45,45
0,00
0,00
0,00
45,45
8 300,00
300 000,00
194 310,69
194 310,69
0,00
0,00
0,00
194 310,69
105 500,00
21 124 401,40
13 753 219,35
8 908 531,26
2 321 080,00
64 800,00
2 458 808,09
13 753 219,35
7 120 631,78
gminy Nakło nad Notecią - Lubaszcz
Rozdział 90015, § 6050
47 Oświetlenie kortów tenisowych przy ul.Parkowej
w Nakle nad Notecią - opracowanie
dokumentacji technicznej
Rozdział 90019, § 6050
48 Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Potulickiej
w Nakle nad Notecią- I etap
Rozdział 90019, § 6050
49 Budowa kanalizacj sanitarnej w Występie
Rozdział 90019, § 6060
50 Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP
Rozdział 90019, § 6060
51 Zakup odkurzacza przemysłowego do usuwania
odchodów zwierzęcych z ulic miasta
Rozdział 90019, § 6060
52 Zakup sprzętu specjalistycznego
do utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy wraz z oprzyrządowaniem
Rozdział 90095, § 6010
53 Zwiększenie kapitału zakladowego Spółki
KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią
Rozdzaił 90095, § 6059
54 Ptasie migracje-stworzenie produktu
turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze
stawów hodowlanych karpia położonych
w miejscowościach Ślesin i Występ oraz
promocja walorów przyrodniczych i ochrona
ptaków Obszaru Natura 2000 30001)
dz. 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601, § 6050
55 Budowa boiska rekreacyjno-sportowego
w Rozwarzynie
Rozdział 92601, § 6050
56 Budowa ogrodzenia boiska sportowego
w Chrząstowie
Rozdział 92601, § 6050
57 Dobudowa do krytej pływalni zjeżdżalni
zewnętrznej w Nakle nad Notecią
Razem inwestycje
kontynuowane i
noworozpoczynane
155
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg w trybie
Uchwały Rady Miejskiej Nr III/6/10 z dnia 14-12-2010r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n/ Notecią, do których nie
stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa , a także wskazania organów
do tego uprawnionych.
a)
L.p Wyszczególn.
1
1
2
Umorzenia
2
Odroczenia
za 2011 roku
Symbol
Liczba
Dłużnik.*/ dłużnik
Kwota wierzyt.
Kwota umorzenia
Liczba Termin
rat odr.rozłożn
a raty /ost.
raty/
Odsetki i
koszty
uboczne
8
9
10
Podstawa
Prawna
Powst.
Wierzyteln.
4
Należność Odsetki Należność
główna i koszty główna
uboczne
5
6
7
6
1
24.317,00
22.200,00
6
26-04-2011
Decyzja
Fn.3204-1/10
B
1
617,00
12
31-12-2011
Decyzja
Fn.3204-1/11
B
B
B
B
1
1
1
1
400,00
400,00
200,00
500,00
4
5
5
10
29-04-2011
Kodeks postępow.
30-06-2011 w sprawach o
29-07-2011 wykrocz. (Dz.U.Nr
29-06-2012 106,poz.1148)
3
3 Rozłożenia na Ogółem
raty
B
*/ A- osoba prawna
B- osoba fizyczna
C- osoba nie posiadająca osobowości prawnej
156
11
157
158
159
160
I N FOR MAC JA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
2011 ROK
MIASTO I GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Celem opracowania jest ustalenie stanu majątku Gminy Nakło n. Not. w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).
Stan majątku gminy tworzy się poprzez:






komunalizację z mocy prawa,
komunalizację na wniosek gminy,
nabycie i zbycie nieruchomości na zasadach kodeksu cywilnego,
darowizny i spadki,
rewindykacje finansowe,
zawieranie ugód z podmiotami gospodarczymi.
Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr
32 poz. 191 z późn. zmianami)
3. Ustawę
z
dnia
29
września
1994
r
o
rachunkowości
(Dz.
U.
z
2009
r
Nr
152
poz.
1223
z późn. zmianami)
4. Ustawę z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2011r Nr 74, poz. 397 z późn. zmianami).
Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nakło nad Notecią.
Dane
w
informacji
obejmują
okres
roku
i
zebrane
zostały
według
stanów
na
dzień
31.12.2011 r).
Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r Nr 152, poz.
1223 z późn. zmianami) tj;

I.
Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego w tym:
- grunty,
- budynki i budowle,
- urządzenia techniczne, maszyny,
- środki transportu,
- inne środki trwałe,
- inwestycje rozpoczęte,
- należności z tytułu zaliczek na inwestycje,

II. Koszty nabycia praw majątkowych.
- nabyte oprogramowanie komputerów

III. Finansowe składniki majątku trwałego, w tym:
- udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
- inne składniki finansowe.
Umorzenie majątku wyliczono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 marca 1992 r w sprawie składników majątkowych uznanych
za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych, a od 1
stycznia 1995r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 20 stycznia 1995 r w sprawie amortyzacji środków trwałych, zmiana w/w rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1997 r (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z późn.
zmianami) oraz od 1.01.2001 r wg zał. Nr 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 poz. 654 z
2000 r ze zmianami).
W tym przypadku potraktowano umorzenie jako „odzwierciedlenie” technicznego zużycia.
Całość opracowania podzielono na trzy części z uwagi na źródło pochodzenia danych.
Część I
-Mienie komunalne jednostek organizacyjnych „Gminy Nakło n. Not.”
Część II -Pozostałe mienie komunalne.
Część III -Należność i zobowiązania.
161

MAJĄTEK GMINY – OGÓŁEM:
Wartość brutto majątku gminy Nakło n. Not. obrazuje poniższa tabela:
Tabela Nr 1
Jednostki podległe gminie
Lp.
1
Wartość brutto majątku
31.12.2010
3
2
1.
Część I
Jednostki budżetowe
2.
Instytucje kultury
3.
2.


31.12.2011
4
5
99 929 243
11 036 812
+10 431 569
314 280
345 411
+31 131
Udziały gminy w obc. podmiotach
29 876 830
36 876 100
+6 999 270
Razem
130 120 353
147 582 323
+17 461 970
4 477 180
4 355 238
- 121 942
Grunty
zabudowane
i
niezabudowane, skomunalizowane
66 160 943
66 164 843
3 900
Razem
70 638 123
70 520 081
- 118 042
Część II
Majątek użyczony
1.
Różnica
CZĘŚĆ I
Mienie komunalne jednostek organizacyjnych Gminy Nakło n. Not.

1.Jednostki budżetowe.
Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta i gminy, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.
W gminie Nakło n. Not. do takich jednostek należą:
1. Dział 750 Urząd Miasta i Gminy,
2. Dział 754 Ochotnicze Straże Pożarne,
3. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne – Straż Miejska,
4. Dział 801,851,854 i 926 Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji,
5. Dział 851 i 852 Opieka Społeczna,
6. Dział 801, 851, 852 i 900 Zakład Robót Publicznych
Łączna wartość majątku obrazuje poniższa tabela:

Tabela Nr 2
Lp.
1
1.
Nazwa
jednostki
2
Zakład Robót
Publicznych
2.
Ochotnicze
Straże Pożarne
3.
Urząd Miasta i
Gminy Kultura
Fiz. i Sport
4.
Oświata i
Wychowanie
+ zwiększ.
Rodzaj
Stan
Stan
wartość
na dzień
31.12.2010
4
469 047,01
96 219,77
372 827,24
79,49
1 892 572,85
638 888,23
1 253 684,62
58
237 344,14
91 821,08
145 523,06
61
12 336 766,00
4 832 466,00
7 504 300,00
na dzień
31.12.2011
5
812 221,51
404 670,67
407 550,84
50,18
1 838 285,18
530 438,00
1 307 847,18
71
237 344,14
84 552,77
152 791,37
64
12 674 485,00
4 511 792,00
8 162 693,00
3
brutto
netto
umorzenie
%
brutto
netto
umorzenie
%
brutto
netto
umorzenie
%
brutto
netto
umorzenie
162
- zmniejsz.
/5-4/
6
343 174,50
308 450,90
34 723,60
- 54 287,67
- 108 450,23
54 162,56
- 7 268,31
7 268,31
337 719,00
- 320 674,00
658 393,00
5.
6.
7.
8.
9.
%
Opieka
brutto
Społeczna
netto
umorzenie
%
ZOOiR
brutto
Sport i
netto
Rekreacja
umorzenie
%
Urząd Miasta i brutto
Gminy
netto
umorzenie
%
Bezpieczeństwo brutto
Publiczne –
netto
Straż Miejska
umorzenie
%
Gminne
brutto
Centrum
Netto
Reagowania
Umorzenie
%
brutto
Razem
netto
umorzenie
%
61
134 584,72
24 721,73
109 862,99
81,63
7 589,00
1 507,00
6 082,00
80
84 741 895,82
69 889 410,06
14 852 485,76
18
107 358,76
64
146 214,58
20 803,85
125 410,73
85,84
7 589,00
711,00
6 878,00
80
94 531 875,69
78 378 529,58
16 153 346,11
17
110 712,54
29 591,63
15 858,63
77 767,13
94 853,91
72
86
2 084,40
2 084,40
0
0
2 084,40
2 084,40
100
100
99 929 242,70 110 360 812,04
75 604 625,50 83 947 356,50
24 324 617,20 26 413 455,54
24,35
23,90
11 629,86
- 3 917,88
15 547,74
- 796,00
796,00
9 789 979,87
8 489 119,52
1 300 860,35
3 353,78
- 13 733,00
17 086,78
0
0
0
10 431 569,34
8 342 731,00
2 088 838,34
Struktura oraz zmiany majątku jednostek budżetowych przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 3
Wyszczególnienie
1
I. Rzeczowe i
zrównane z nimi
składniki majątku
trwałego
2
brutto
netto
umorzenie
%
- grunty i tereny
brutto
netto
brutto
netto
umorzenie
%
brutto
netto
umorzenie
%
brutto
netto
umorzenie
%
brutto
netto
brutto
netto
43 276 267,30
43 276 267,30
49 137 066,35
30 510 211,62
18 626 854,73
38
5 152 789,08
1 194 514,82
3 958 274,26
77
1 819 509,35
513 248,77
1 306 260,58
72
24 432 986,49
24 432 986,49
-
44 107 750,57
44 107 143,05
58 107 750,57
37 813 627,51
20 294 123,06
35
5 893 409,44
1 669 536,99
4 223 872,45
72
1 800 673,14
349 996,31
1 450 676,83
80
30 110 365,10
30 110 365,10
831 483,57
831 483,57
8 970 684,22
7 303 415,89
1 667 268,33
brutto
netto
umorzenie
%
438 595,62
5 367,99
433 227,63
99
451 835,84
7 052,64
444 783,20
98
13 240,22
1 684,65
11 555,57
29 876 830,00
29 876 830,00
36 879 100,00
36 879 100,00
7 002 270,00
7 002 270,00
- urządzenia
techniczne,
maszyny
- środki transportu
- inwestycje
rozpoczęte
- należności z tytułu
zaliczek na
inwestycje
II. Wartości
niematerialne i
prawne
III. Finansowanie
składników majątku
trwałego:
- udziały w obcych
pod. gosp
brutto
netto
Stan
na dzień
31.12.2011
4
140 019 341,30
114 050 668,96
25 968 672,34
18
+ zwiększ.
- zmniejsz.
Stan
na dzień
31.12.2010
3
123 818 618,57
99 927 229,00
23 891 389,57
19
- budynki i budowle
Rodzaj
wartość
163
5
16 200 722,73
14 123 439,96
2 077 282,77
740 620,36
475 022,17
265 598,19
-18 836,21
- 163 252,46
144 416,25
5 677 378,61
5 677 378,61
Razem
brutto
netto
umorzenie
%
154 134 044,19
129 809 426,99
24 324 617,20
16
177 350 277,14
150 936 821,60
26 413 455,54
15
23 216 232,95
21 127 394,61
2 088 838,34
Poniższe zestawienie obrazuje przyczyny zwiększenia i zmniejszenia wartości majątku w poszczególnych jednostkach budżetowych wg stanu na dzień
31.12.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r.
Tabela Nr 4
Lp
Jednostka budżetowa
1
1.
2
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
- serwer
2.
Zakład Robót Publicznych
- zakup i przekazanie przez UMiG
odkurzacza do psich odchodów
- zakup i przekazanie przez UMiG
zamiatarki chodnikowo- ulicznej CC1000
- likwidacja podestu zakupionego i
przekazanego przez UMiG
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
Budynki i budowle
1)Zwiększenie wartości środków
trwałych o rozliczenie inwestycji remont budynku biurowego ul.
Krzywoustego 7A
2)Zmniejszenie wartości środków
trwałych o przekazanie z rozliczenie
inwestycji - remont budynku biurowego
ul. Krzywoustego 7A do UMiG w Nakle
nad Notecią
4.
Przyczyny zmian w stanie majątku
Zwiększenie
Zmniejszenie
3
4
4 178,31
-
9 040,50
-
339 234,00
-
-
6 000,00
105 014,94
-
-
105 014,94
1)wprowadzono na stan ZOOR
zakupioną drukarkę laserową do
księgowości
1 100,00
-
2)wprowadzono na stan środków
trwałych 3 Notebooki przekazane do ZS
w Występie przez UMiG w Nakle Nad
Notecią w ramach projektu "Mój Region
w Europie"
7 764,60
-
w Paterku przez UMiG w Nakle Nad
w Europie"
7 764,60
-
7 764,60
-
15 529,20
-
15 529,20
-
15 529,20
-
1 860,00
-
Urządzenia techniczne, maszyny
w Potulicach przez UMiG w Nakle Nad
w Europie"
5) wprowadzono na stan środków
trwałych 6 Notebooków przekazanych do
SP nr 4 przez UMiG w Nakle Nad
w Europie"
w Europie"
w Europie"
8) wprowadzono na stan ZS w Paterku
164
urządzenie wielofunkcyjna - przekazane
przez Radę Rodziców
7 764,60
-
w Ślesinie przez UMiG w Nakle Nad
w Europie"
2 025,20
-
10) wprowadzono na stan ZS w Ślesinie
laptop - przekazany przez Pomorskie
Centrum Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy
3 070,00
-
1 500,60
-
4 686,30
-
3 124,20
-
2 724,45
-
1 110,23
-
1 672,80
-
1 127,89
-
8 700,00
-
2 500,00
-
1 834,00
-
289,00
-
3 598,00
-
11) wprowadzono na stan ZS w Ślesinie
laptop z drukarką - przekazany przez
Starostwo Powiatowe w Nakle nad
Notecią
12) Zwiększono wartość monitoringu
szkolnego o montaż dodatkowej kamery
w SP3
trwałych 3 laptopy przekazane do ZS w
Paterku przez Gminę Nakło Nad Notecią
w ramach projektu "Program
Indywidualizacja Procesu Nauczania i
wychowania uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych w Województwie
Kujawsko Pomorskim" - Program
Operacyjny Kapitał Ludzki
trwałych 2 laptopy przekazane do ZS w
Występie przez Gminę Nakło Nad
Notecią w ramach projektu "Program
15) wprowadzono na stan GPPiRPA
zakupiony zestaw komputerowy
szkolnego o montaż dodatkowej kamery
w Gimnazjum nr 4
trwałych laptop przekazany do ZS w
Potulicach przez Gminę Nakło Nad
Notecią w ramach projektu "Program
trwałych Laptop przekazany do
Gimnazjum nr 3 przez UMiG w Nakle
Nad Notecią w ramach projektu
"Labirynty wiedzy"
19)Wprowadzono na stan środków
trwałych 10 zestawów komputerowych
zakupionych przez ZS w Występie
20) Wprowadzono na stan środków
trwałych 2 laptopy zakupione przez
Gimnazjum nr 4
trwałych zestaw komputerowy
zakupiony przez SP nr 2
22) wprowadzono na stan ZOOR
zakupione urządzenie wielofunkcyjne dla
sportu
165
trwałych 2 notebooki zakupione przez
Gimnazjum nr 3
24) wprowadzono na stan ZOOR
zakupiony monitor dla Gł. Księgowej
w Paterku przez Wydawnictwo JUKA-91
sp z o.o w Warszawie
trwałych 4 Notebooki przekazane do SP
nr 2 przez Grupę Edukacyjną S.A, z
Kielc
27) Zdjęto ze stanu środków trwałych
zlikwidowane 2 zestawy komputerowe z
SP w Trzeciewnicy
zlikwidowane 2 zestawy komputerowe
uczniowskie z ZS w Ślesinie
zlikwidowane zestaw komputerowy
nauczycielski z ZS w Ślesinie
zlikwidowane 9 zestawów
komputerowych uczniowskich z ZS w
Ślesinie
zlikwidowany zestaw komputerowy
nauczycielski z ZS w Ślesinie
zlikwidowany zestaw komputerowy z
Przedszkola w Paterku
zlikwidowaną drukarkę z Przedszkola w
Paterku
trwałych zakupioną w ramach inwestycji
przez Przedszkole nr 2 obieraczkę do
ziemniaków
35)Wprowadzono na stan środków
przez Przedszkole nr 3 obieraczkę do
ziemniaków
przez Gimnazjum nr 4 Zmywarkę
kapturową
1 576,80
-
930,13
-
2 396,00
-
-
2 800,00
-
2 411,20
-
2 363,00
-
12 846,00
-
2 615,00
-
6 658,00
-
1 134,00
4 600,00
-
4 735,50
-
13 800,60
-
-
7 442,00
3 499,72
-
18 098,31
-
11 630,90
-
zlikwidowaną przez Gimnazjum nr 4
Zmywarkę
trwałych zakupiony przez ZS w Paterku
Rejestrator do instalacji nadzoru Vodeo
trwałych 3 Tablice interaktywne z
zawieszeniami ściennymi przekazane do
ZS w Występie przez UMiG w Nakle
Nad Notecią w ramach projektu "Mój
Region w Europie"
166
trwałych 3 projektory z wizualizerem
przekazane do ZS w Występie przez
UMiG w Nakle Nad Notecią w ramach
projektu "Mój Region w Europie"
27 521,25
-
2 207,96
-
trwałych wizualizer przekazany do ZS w
Paterku przez UMiG w Nakle Nad
w Europie"
18 098,31
-
ZS w Potulicach przez UMiG w Nakle
Nad Notecią w ramach projektu "Mój
Region w Europie"
11 630,90
-
36 196,62
-
21 053,84
-
36 196,62
-
21 053,84
-
trwałych 6 projektorów z wizualizerem
przekazane do SP nr 2 przez UMiG w
Nakle Nad Notecią w ramach projektu
"Mój Region w Europie"
36 196,62
-
trwałych 6 Tablic interaktywnych z
w Europie"
21 053,84
-
18 098,31
-
projektorami i z zawieszeniami
ściennymi przekazane do ZS w Paterku
przez UMiG w Nakle Nad Notecią w
ramach projektu "Mój Region w Europie"
przekazane do ZS w Potulicach przez
w Europie"
w Europie"
167
ZS w Ślesinie przez UMiG w Nakle Nad
w Europie"
11 630,90
-
przekazane do ZS w Ślesinie przez
3 198,00
-
trwałych zakupiony przez ZS w Ślesinie
Projektor
2 644,55
-
7 387,00
-
1 562,10
-
1 940,00
-
trwałych Projektor multimedialny
przekazany do Gimnazjum nr 3 przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko Pomorskiego - nagroda za
zajęcie III miejsca w konkursie
profilaktycznym " Sztuka Wyboru"
1,23
-
trwałych Mobilną tablicę multimedialną
przekazaną do SP nr 2 przez Grupę
Edukacyjną S.A, z Kielc
1,23
-
trwałych Rzutnik przekazany do SP nr 2
przez Grupę Edukacyjną S.A, z Kielc
2 214,00
-
trwałych zakupioną przez Gimnazjum nr
3 kserokopiarkę
2 180,00
-
9 990,00
-
-
4 575,00
-
655,00
-
1 586,00
-
105 014,94
szkolnego o montaż dodatkowych 2
kamer w ZS w Występie
szkolnego o rozbudowę i montaż
dodatkowych 2 kamer w ZS w Ślesinie
trwałych Projektor przekazany do SP nr 4
przez Gminę Nakło Nad Notecią w
ramach projektu "Program
trwałych zakupioną przez Przedszkole w
Paterku urządzenia kopiującego
przez ZOOR kserokopiarki
zlikwidowaną przez ZS w Ślesinie
kserokopiarki
zlikwidowaną przez ZS w Paterku
drukarkę
zlikwidowaną przez Przedszkole w
Paterku kserokopiarkę
Inwestycje rozpoczęte
Rozliczono remont budynku biurowego
168
B. Krzywoustego 7A i przekazano na
zwiększenie wartości środka trwałego do
UMiG w Nakle nad Notecią
Wartości niematerialne i prawne
1) zakupiono programy komputerowe
dla:
- szkół podstawowych i zespołów szkół
- ZOOR
- gimnazjów
- przedszkoli
- GPPiRPA
10 096,39
1 200,48
3 013,18
840,79
774,90
-
604 569,16
-
-Rozbudowa istniejącej szkoły –
gimnazjum nr 3 o salę gimnastyczną
wraz z zapleczem sanitarnym.
3 135 065,89
-
-Rozbudowa istniejącej szkoły-Zespół
Szkół w Ślesinie o salę gimnastyczną
wraz z zapleczem sanitarnym.
3 611 317,05
-
-Zwiększenie wartości środka trwałego
NSP w Trzeciewnicy.
42 741,71
-
- Zwiększenie wartości środka trwałego
NSP w Trzeciewnicy.
35 171,43
-
Świetlicy wiejskiej w Polichnie.
13 939,64
-
-Zwiększenie wartości środka trwałegoadaptacja z rozbudową bud. zam.
zbiorowego w Potulicach.
16744,49
-
-Drenaż ul. Tuwima w Nakle n. Not.
45 334,34
-
-
45 334,34
-Kanalizacja deszczowa ul. Potulicka nr
2-6 ul.Długa do rzeki Śleski Nakło n.
nNot.
285 331,43
-
- Kanalizacja deszczowa ul. Potulicka nr
2-6 ul.Długa do rzeki Śleski Nakło n.
nNot. . –przekazanie środka trwałego do
KPWi|K w Nakle n. Not.
-
285 331,43
207 686,26
-
-
207 686,26
1 345 445,99
-
-
1 345 445,99
-Kanalizacja deszczowa ul. Tuwima ul.
Nowa Nakło n.Not.
1 132 002,34
-
-
1 132 002,34
Urząd Miasta i Gminy
-Budowa świetlicy wiejskiej wraz z
biblioteką
- Drenaż ul. Tuwima w Nakle n. Not. –
przekazanie środka trwałego do KPWi|K
w Nakle n. Not.
-Kanalizacja deszczowa ul. Tuwima
Nakło n.Not.
Nakło n.Not.
w Nakle n. Not.
ul. Nowa Nakło n.Not.
Nowa Nakło n.Not.
w Nakle n. Not.
169
Nowa Nakło n.Not.
w Nakle n. Not.
-Kanalizacja sanitarna ul. Nowa Nakło n.
Not.
113 015,81
-
-Kanalizacja sanitarna ul. Nowa Nakło n.
Not.
w Nakle n. Not.
-
113 015,81
58 140,10
-
-
58 140,10
-Przepompownia ścieków sanitarnych ul.
Nowa Nakło n. Not.
149 346,16
-
-Przepompownia ścieków sanitarnych ul.
Nowa Nakło n. Not.
w Nakle n. Not.
-
149 346,16
25 000,00
-
-Drukarka EPSON LX 300+ -likwidacja
-
703,42
-Drukarka PANASONIC KX-P3696likwidacja.
-
861,56
-Komputer Multimedialny ADAM8likwidacja.
-
1 817,80
-Komputer NTT400-likwidacja.
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-
3 513,60
-Komputer PENTIUM PRO 2000likwidacja
-
3 386,46
-Monitor 15”OPTIVIEW S15-likwidacja.
-
549,00
-Monitor PHILIPS 17”107E51likwidacja.
-
580,72
-
580,72
-
580,72
-
580,72
-Podczyszczalnia wód opadowych ul.
Nowa Nakło n. Not.
-Podczyszczalnia wód opadowych ul.
Nowa Nakło n. Not. przekazanie środka
trwałego do KPWi|K w Nakle n. Not.
-Zestaw OC - zmiana miejsca
użytkowania
170
-
580,72
-Przyłącze światłowodowe - odcinek
ul. Ks. Skargi 7 – ul. Ks. Skargi 6
81 300,79
-
-Serwer pliku danych QNAP TSEC1279U-RP PN:TSEC 1279URP
13 038,00
-
-
1 952,00
59 901,00
-
-
4 653,00
-Klimatyzator LG E12 SQ
4 797,00
-
- Klimatyzator LG E12 SQ
4 797,00
-
-Klimatyzator LG SZ4AHP
5 043,00
-
-Klimatyzator LG SZ4AHP
5 781,00
-
-Odkurzacz VAC04 z dwukołowym
wózkiem.
9 040,50
-
-Odkurzacz VAC04 z dwukołowym
wózkiem-przekazanie do ZRP
-
9 040,50
-Sprzęt specjalistyczny wraz z
oprzyrządowaniem do utrzymania
czystości i porządku na terenie MiG
Nakło n. Not.
339 234,00
-
Sprzęt specjalistyczny wraz z
oprzyrządowaniem do utrzymania
czystości i porządku na terenie MiG
Nakło n. Not. przekazanie do ZRP
-
339 234,00
-Kserokopiarka MITA DC 2050 –
likwidacja.
-
5 246,00
12 677,00
-
8 908,59
-
-Budowa chodnika w ulicy Wiejskiej w
Występie.
10 435,39
-
-Organizacja małej infrastruktury
turystycznej we wsi Polichno.
11 944,19
-
małej infrastruktury turystycznej we wsi
Polichno.
3 168,48
-
-Zwiększenie wartości środka trwałego –
plac zabaw we wsi Wieszki.
9 500,00
-
-
3 048,78
-Kompleks sportowy „Moje Boisko
ORLIK 2012”
870 732,93
-
-Kompleks sportowy „Moje Boisko
ORLIK 2012”
98 000,00
-
181 284,49
-
-Stacja sieciowa P200-likwidacja.
-Zasilacz UPS wraz z instalacją.
-Zestaw komputerowy ATHLON 2000
256RAM-likwidacja.
-Wyposażenie Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem w Ślesinie w automat
szorujący.
-RETROSPECT MULTI SERWER
WIN7.7
-Kserokopiarka GESTETNER –
likwidacja.
-Ścieżka rowerowo-piesza z Nakła do
Paterka.
171
-drogi
339 557,00
57 154,00
1 873 501,00
1 232 122,25
-wieczyste użytkowanie
56 483,00
166 810,00
-grunty użyczone
58 587,00
-
-grunty w zarządzie NADM Nakło
38 703,00
79 869,00
-budynek mieszkalny ul. Krzywoustego
15
-
9 316,21
-budynki gospodarcze
ul. Krzywoustego 15
-
8 555,41
ul. Krzywoustego 13
-
10 835,73
-zwiększenie wartości budynku
biurowego ul. Krzywoustego 7a
105 014,94
-
-Gródek Krajeński
210 261,78
-
-odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ul.
Parkowa Nakło
39500,00
-
-szafa SZB SE
3 864,40
-
-sterylizator parowy
-
121 939,00
-likwidacja sprzętu komputerowego
-
31 031,74
-likwidacja wartości niematerialnych i
prawnych
-
19 945,92
-grunty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne
-Żuk –samochód
-
14 235,21
-
-zestaw pneumatycznych lanc do
uszczelniania
2 796,33
-
-likwidacja sprzętu komputerowego
7 655,13
-
-Zestaw OC - zmiana miejsca
użytkowania
-Pompa pływająca NIAGARA 0650likwidacja.
Straż Miejska
- komputer
25 000,00
-
4 601,00
3 353,78
-
- komputer komplet.
3 900,00
-
- NOTEBOOK AS N71UG
3 950,00
-
Bezpieczeństwo publiczne
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu w jednostkach budżetowych
172
Tabela Nr 5
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa jednostki budżetowej
Wartość na Wartość na
dzień
dzień
31.12.2010 31.12.2011
201 707,78 216 652,35
77 055,44
74 437,13
12 960,00
12 960,00
2 778 981,00 3 121 920,00
215 251,49 243 138,54
2 540,00
14 162,00
637 532,73 681 488,40
3 850,00
3 850,00
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP - fundusz Ochrony Środowiska
Oświata i wychowanie
Opieka Społeczna
ZOOiR Sport i Rekreacja
Urząd Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy GFOŚ
9.
Obrona cywilna - Centrum Reagowania
Kryzysowego
10. Bezpieczeństwo Publiczne –Straż Miejska
11. Sołectwa – fundusz Ochrony Środowiska
12. Straż Miejska – GFOŚ
13. Projekt POKL „Labirynty wiedzy”
14. Sołectwa – Fundusz Sołecki
RAZEM
31 463,83
47 092,66
44 877,51
42 674,09
5 943,19
5 943,19
3 959,02
3 959,02
60 677,96
6 696,98
4 016 121,99 4 535 652,32
Zbiory biblioteczne jednostek budżetowych

Tabela Nr 6
Lp.
1.
3.

Nazwa jednostek budżetowych
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Razem
Wartość na
dzień 31.12.2010
340 676,00
940,15
Wartość na
dzień 31.12.2011
371 103,00
940,15
340 616,15
372 043,15
3. Instytucje Kultury
Łączna wartość majątku Instytucji Kultury na dzień 31.12.2011 r. wynosi brutto 345 410,74 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 7
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa
Nakielski Ośrodek
Kultury
Biblioteka Publiczna
Muzeum Ziemi
Krajeńskiej
RAZEM:
Wartość
brutto
urządzeń
Stan na
31.12.2011
271 965,10
Wartość
%
netto
umorzenia
Stan na
dzień
31.12.2011
131 271,57 140 693,53
48
Umorzenie
61 175,65
12 270,00
54 718,65
9 525,00
6 457,00
2 745,00
89,4
77,62
345 410,75
195 515,22
149 895,53
56,60
Zmiany zachodzące w poszczególnych grupach majątkowych Instytucji Kultury w analizowanym okresie przedstawia poniższa tabela
Tabela Nr 8
Wyszczególnienie
1
I. Rzeczowe i
zrównane z nimi
składniki majątku
trwałego
- budynki i
budowle
- urządzenia
techniczne,
maszyny
Wartość brutto
Wartość brutto Zmniejszenie lub
w zł na dzień
w zł na dzień
zwiększenie /4-3/
31.12.2010
31.12.2011
3
4
5
250 206,36
247 544,25
- 2 662,11
35 816,15
35 816,15
0,00
214 390,21
211 728,10
- 2 662,11
173
- środki transportu
II. Wartości
niematerialne i
prawne
- programy
komputerowe
Ogółem I + II
64 073,54
97 866,50
+ 33 792,96
64 073,54
97 866,50
+ 33 792,96
314 279,90
345 410,75
31 130,85
 Nakielski
Ośrodek
Kultury
w
Nakle
n.
Not.
–
nieruchomość
położona
przy
ul. Mickiewicza oznaczona geodezyjnie działką numer 2108 oraz jako część działki numer 2107, na której posadowiony jest budynek
Nakielskiego Ośrodka Kultury o wartości brutto 558 521,92 zł oraz amfiteatr o wartości brutto 687 645,25 zł przekazane zostały
umową użyczenia zawartą 27 października 2008 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło n. Not., a Nakielskim Ośrodkiem
Kultury w bezpłatne używanie na okres nieoznaczony.
W wyżej wymienionej Instytucji wprowadzono następujące zmiany:
 zmniejszenie o kwotę 6 564,71zł – protokół likwidacji zestawów komputerowych
 zwiększenie o kwotę 3 902,44 zł – przyjęcie środka trwałego OT Radio Nakło - Mikser cyfrowy
 zmniejszenie o kwotę 1 900,00 zł – protokół likwidacji programu księgowego
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – w 2011 roku zakupiono programy:
- Corel Graphics Suite X5 dla użytkowników biblioteki i jej pracowników o wartości 410,82 zł
- program zarządzania biblioteką Sowa/MARC 21 wraz z licencją o wartości 11 594,00 zł
Licencję dla 13 stanowisk na program antywirusowy o wartości 1 850,90 zł
MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ – EKSPONATY MUZEALNE
Tabela Nr 9
TREŚĆ
Eksponaty muzealne
Wartość na dzień
31.12.2010 r.
117 146,00
Wartość na dzień
31.12.201 r.
129 060,00
Zwiększenie
wartości
+ 11 914,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE INSTYTUCJI KULTURY
Tabela Nr 10
Lp.
Nazwa Instytucji
Kultury
Wartość na
dzień
31.12.2010
Wartość na
dzień
31.12.2011r.
Zwiększenia
lub
zmniejszenia
1.
Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
651 228,43
725 864,89
+ 74 636,46
Nakle n. Not.
2.
Muzeum Ziemi
8 549,08
11 797,70
+ 3 248,62
Krajeńskiej w Nakle nad
Notecią
Ogółem
659 777,51
737 662,59
77 885,08
W analizowanym okresie zbiory biblioteczne zwiększyły się o wartość 77 885,08 zł.
 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią zwiększyła zbiory o kwotę 74 636,46 zł - Zakup książek finansowany
był ze środków własnych biblioteki, dotacji gminnej i powiatowej, darowizny od Fundacji Orange oraz dotacji Ministerstwa Kultury w
ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”,
 Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w analizowanym okresie zwiększyło zbiory o kwotę 3 248,62 zł
POZOSTAŁY MAJĄTEK – PO BYŁYM POM LUBASZCZ
Dla uszczegółowienia informacji dotyczącej majątku po byłym POM Lubaszcz przedstawia poniższa tabela:
Tabela Nr 11
Lp
Wyszczególnienie
1.
I Rzeczowe i zrównane
z nimi składniki majątku
trwałego
- budynki i budowle
Rodzaj
Wartości
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Stan na dzień 31.12.2010
21 958,70
5 049,31
16 909,39
77
21 958,70
5 049,31
16 909,39
77
Stan na dzień
31.12.2011
21.958,70
4 663,35
17 295,35
79
21.958,70
4 663,35
17 295,35
79
W m-cu XII/96 zakończono proces likwidacji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Lubaszczu. Mienie komunalne zostało w całości
zagospodarowane tj. sprzedane, wniesione aporty do Spółek lub pozostaje na stanie majątkowym gminy.
UDZIAŁY GMINY NAKŁO N. NOT. W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH
174
W 1996r w gminie Nakło zakończono proces prywatyzacji i przekształceń własnościowych przedsiębiorstw komunalnych.
Od 1996 – do 31.12.2011 r. zwiększyły się udziały gminy Nakło n. Not. w spółkach komunalnych poprzez wniesienie aportem wkładów
niepieniężnych oraz środków trwałych.
Aktualny stan udziałów na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:
1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
posiada 12 udziałów o wartości 1 200 000 zł, pozostałymi udziałowcami w Spółce
są gminy: Bydgoszcz, Koronowo, Szubin i Solec Kujawski.
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Nakle n. Not. jednoosobowa Spółka gminy, Gmina Nakło n. Not., posiada 55 870
udziałów o wartości 28 370 000,00 zł, co stanowi 100% kapitału udziału spółki.
3. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szubinie –
gmina Nakło n. Not., posiada 5 718 udziałów o wartości 5 718 000,00 zł. Pozostałymi udziałowcami w Spółce są gminy: Kcynia, Sadki
i Szubin.
4. Ponadto gmina Nakło n. Not., posiada 10 udziałów w Banku Spółdzielczym w
Nakle co stanowi wartość 4 700,00 zł
5. Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle n. Not. jednoosobowa spółka gminy. Gmina Nakło n. Not. posiada
3 071 udziały o wartości 1 586 400,00 zł, co stanowi 100% kapitału udziału spółki.
Tabela Nr 12
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O.O. I POZOSTAŁE
Lp Nazwa spółki
1
1.
2.
3.
4.
5.
Ilość na
01.01.2011
Wartość na
01.01.2011
Ilość na
31.12.201
1
Wartość na
31.12.2011
ZWIĘKSZENIA
ZMNIEJSZENIA
4
1 200 000,00
5
12
6
1 200 000,00
7
-
21 478 500,00
55 870
27 935 000,00
+6 456 500,00
5 718
10
185.000,00
5 718 000,00
4 430,00
5 718
10
435.000,00
5 718 000,00
4 700,00
+250 000,00
+270,00
2 480
1 240 900,00
3 071
1 536 400,00
+295 500,00
50 000,00
36 879 100,00
+7 002 270,00
2
3
Komunalne
12
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej
Bydgoszcz
KPW i K Nakło 42 957
n. Not.
KPW i K Szubin
Bank
Spółdzielczy
Nakło n. Not.
NADM Nakło n.
Not.
50 000,00
29 876 830,00
Razem
CZĘŚĆ II
POZOSTAŁE MIENIE KOMUNALNE
I. Majątek użyczony
Użyczenie to zobowiązanie, w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie
oddanej mu w tym celu rzeczy.
Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy. Gmina Nakło n. Not., użyczyła następujący majątek

Tabela Nr 13
WYKAZ MAJĄTKU UŻYCZONEGO
LP
UŻYTKOWNIK
1.
Komenda Powiatowa Straży
Pożarnej
Nakło
2.
Nakło
UŻYCZONY
SKŁADNIK
MAJĄTKOWY
Agregat
Prądotwórczy
Budynek
Wieży widok.
WARTOŚĆ
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
175
STAN NA
01.01.2011
STAN NA
31.12.2011
3.250,00
3.250,00
100
2.249,00
1.560,30
688,70
31
3.250,00
3.250,00
100
2.249,00
1.447,84
801,16
36
3.
Budynek NOK
4.
Budynek
Amfiteatru
5.
„Nowy Szpital
w Nakle i Szubinie” Sp. Z
o.o.
Gastrofiberoskop
6.
Kolonoskop
7.
Mikroskop biologiczny
8.
Sterylizator parowy
9.
Analizator równowagi
kwasowo-zasad Ciba
Corning 248 z reduktorami
oraz butlami gazowymi
Duodenoskop
10.
11.
Moduł Napędowy
Lactina Electric
3 szt.
12.
Laryngoskop M 50 szt. 2
13.
Aparat do elektrochirurgii
Lancetron
14.
Zamrażarka
15.
Komplet pościeli
160x200
10 kpl. x 31,15
16.
Laser
Niepubliczny
ZOZ „MEDICUS”
Spółka z o.o.
17.
Stacjonarny
Podgrzewacz wody ET-8-S
na 8 okładów
18.
Magnetronic MF 10 aparat
do fizykoterapii
19.
Zestaw reanimacyjny
walizka typu standard
20.
Waga niemowlęca
WPT 15D
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
558.522,92
174.333,32
384.189,60
65
687.645,25
214.655,58
472.989,67
69
36.031,77
36.031,77
100
31.302,53
31.302,53
100
4.815,34
4.815,34
100
121.939,00
121.939,00
100
23.000,00
23.000,00
100
59.487,20
59.487,20
100
4.426,20
4.426,20
100
1.500,60
1.500,60
100
12.810,00
12.810,00
100
950,00
950,0
100
311,50
311,50
100
3.919,34
3.919,34
100
5.429,00
5.429,00
100
8.875,50
8.875,50
100
6.411,75
6.411,75
100
558.522,92
146.406,22
412.116,70
74
687.645,25
180.273,32
507.371,93
74
36.031,77
36.031,77
100
31.302,53
31.302,53
100
4.815,34
4.815,34
100
0
0
0
Brutto
Netto
Umorzenia
1.085,80
1.085,80
1.085,80
1.085,80
176
23.000,00
23.000,00
100
59.487,20
59.487,20
100
4.426,20
4.426,20
100
1.500,60
1.500,60
100
12.810,00
12.810,00
100
950,00
950,0
100
311,50
311,50
100
3.919,34
3.919,34
100
5.429,00
5.429,00
100
8.875,50
8.875,50
100
6.411,75
6.411,75
100
21.
22.
23.
24.
%
Waga osobowa 3 szt. Ze
Brutto
wzrostomierzem WPT 150.0 Netto
Umorzenia
%
Okulary ochronne szt. 2
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Końcówka światłowodowa
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Leżanka L-10 do aparatu
Brutto
magnetronica MF-10
Netto
Umorzenie
%
Budynek Muzeum
Brutto
Netto
Umorzenie
%
100
4.465,20
4.465,20
100
147,54
147,54
100
122,95
122,95
100
1.140,00
1.140,00
100
416.751,35
127.326,34
289.425,01
69
100
4.465,20
4.465,20
100
147,54
147,54
100
122,95
122,95
100
1.140,00
1.140,00
100
416.751,35
106.488,78
310.262,57
74
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
268.979,77
133.113,29
135.866,48
50
29.260,00
19.619,78
9.640,22
36
61.430,00
39.545,60
21.884,40
36
5.000,00
3.843,74
1.156,26
23
7.000,00
6.037,50
962,50
14
61.620,00
39.667,50
21.952,50
36
268.979,77
126.388,80
142.590,97
53
29.260,00
18.156,68
11.103,32
38
61.430,00
36.474,10
24.955,90
41
5.000,00
3.593,74
1.406,26
28
7.000,00
5.932,50
1.067,50
15
61.620,00
38.127,00
23.493,00
38
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
129.600,00
129.600,00
129.600,00
129.600,00
14.400,00
14.400,00
46.200,00
46.200,00
14.400,00
14.400,00
46.200,00
46.200,00
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
1.130,97
593,85
537,12
47
1.555,50
1.012,07
544,43
35
1.555,50
1.012,07
544,43
35
2.243,13
1.458,11
1.130,97
565,58
565,39
99
1.555,50
972,18
583,32
38
1.555,50
972,18
583,32
38
2.243,13
1.402,03
25.
Muzeum Ziemi
Krajeńskiej
26.
Wiejski Dom Kultury Ślesin
Remizo – świetlica
27.
Rada Sołecka
Karnówko
Budynek świetlicy
28.
Rada Sołecka Karnowo
Budynek świetlicy
29.
Rada Sołecka
Małocin
Budynek świetlicy
30.
Rada Sołecka Rozwarzyn
Budynek
31.
Rada Sołecka Suchary
Budynek świetlicy
32.
Sołectwo Paterek
Grunt położony na działce
nr 363/12 o pow. 3,2400 ha
w Paterku
nr 363/11 o pow. 0,3601 ha
w Patereku
33.
34.
Sołectwo Występ
nr 216 o pow. 0,6600 ha
35.
Nakło
Budynek gosp.
Stadion
36.
Wiata ochronna
stadion
37.
Wiata ochronna
stadion
38.
Kasa biletowa
stadion
177
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenie
%
785,02
35
2.243,13
1.458,11
785,02
35
52.363,52
52.363,52
100
5.321,23
3.246,56
2.074,67
55
3.760,15
1.466,56
2.293,59
61
750,00
386,25
363,75
49
60.519,80
31.167,77
29.352,03
49
48.154,79
18.781,09
29.373,70
61
1.050,00
566,99
483,01
46
6.000,00
3.240,00
2.760,00
46
841,10
37
2.243,13
1.402,03
841,10
37
52.363,52
52.363,52
100
5.321,23
1.861,82
3.459,41
65
3.760,15
1.316,15
2.444,00
65
750,00
356,25
393,75
53
60.519,80
28.746,98
31.772,82
52
48.154,79
16.853,94
31.300,85
65
1.050,00
524,99
525,01
50
6.000,00
3.000,00
3.000,00
50
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
netto
49.947,55
28.220,42
21.727,13
44
750,00
386,25
363,75
49
41.000,00
41.000,00
49.947,55
26.222,52
23.725,03
47
750,00
356,25
393,75
53
41.000,00
41.000,00
Brutto
Netto
367.188,00
367.188,00
367.188,00
367.188,00
-działka 135/19 o pow.
0,0189 ha
Brutto
Netto
2.268,00
2.268,00
2.268,00
2.268,00
- działka nr 135/22 o pow.
0,7824 ha
Brutto
Netto
93.888,00
93.888,00
93.888,00
93.888,00
Brutto
Netto
60.888,00
60.888,00
60.888,00
60.888,00
Brutto
Netto
7.608,00
7.608,00
7.608,00
7.608,00
160.714,62
61.936,68
98.777,94
61
160.714,62
53.900,94
106.813,68
66
39
Kasa biletowa
stadion
40.
Budynek biurowy
41.
Ogrodzenie stadionu
42.
Oświetlenie stadionu
43.
Brama wjazdowa stadionu
44.
Ogrodzenie wewnętrzne
płyty głównej stadionu
45.
Stadion sportowy
46.
Brama wjazdowa boczna
47.
Ogrodzenie budynku szatni
– stadion
48.
Drenaż płyty bocznej
stadionu
49.
Brama wjazdowa stadion
50.
51.
52.
Grunty położone w
Karnowie
Działka nr 145 o pow.
0,6400 ha
Grunty położone
w Nakle
3,0599 ha
Grunty położone
w Nakle przy ul. Młyńska
22
0,5074
- działka nr
2564/13 o pow. 0,0634 ha
Budynek administracyjny
Brutto
Netto
Umorzenie
%
178
53.
Budynek warsztatu
54.
Budynek portierni
55.
Zakład Obsługi Oświaty i
Rekreacji Nakło
56.
Budynek ul. Ks. P. Skargi 6
Korty tenisowe
57.
Gminna Spółka Wodna
Nakło
Grunty położone w
Karnówku działka nr 73/8 o
pow. 0,3333 ha
Grunty położone na części
działki nr 41/12 o pow. 1,38
ha w Trzeciewnicy
58.
OSP Trzeciewnica
59.
Polski Związek Hodowców
Gołębi Pocztowych Oddział
w Nakle – Sekcja w
Trzeciewnicy
60.
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenie
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
43.268,25
19.734,75
23.533,50
54
9.280,55
3.090,67
6.189,88
67
52.363,52
52.363,52
100
80.000,00
63.500,00
16.500,00
21
16.665,00
16.665,00
43.268,25
17.571,33
25.696,92
59
9.280,55
2.626,65
6.653,90
72
52.363,52
52.363,52
100
80.000,00
59.900,00
20.100,00
34
16.665,00
16.665,00
Brutto
Netto
96.600,00
96.600,00
462,00
462,00
96.600,00
96.600,00
462,00
462,00
4.211,69
4.211,69
100
3.893.832,41
1.894.254,06
1.999.578,35
51
4.211,69
4.211,69
100
3.711.891,41
1.758.607,80
2.013.283,61
54
Grunt położony w
Trzeciewnicy działka nr
40/3 o pow. 0,0066 ha[
Brutto
Netto
Budynek OSP Trzeciewnica
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Brutto
Netto
Umorzenia
%
Razem
Stan zagospodarowania mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku
Zagadnienia związane z gminnym zasobem nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
opublikowana tekstem jednolitym w Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651).
Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 maja 1990 roku – Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 32, poz. 191 z 1990 roku ze zmianam
Stan gruntów skomunalizowanych obrazuje niniejsza tabela :
Tabela Nr 14
Wyszczególnienie
1
Grunty
zabudowane
Grunty niezabud
Powierzchnia gruntów Wartość majątku
skomunalizowanych
skomunalizowanych
do dnia31.12.2011 roku do dnia31.12.2011 roku
( ha)
( złotych)
2
3
264,8585
Powierzchnia gruntów Wartość majątku Wartość majątku
skomunalizowanych odskomunalizowanych
dnia 01.01.2011r.
od dnia01.01.2011 r. skomunalizowanych
do dnia 31.12.2011 r.
do dnia
(3+5)
ha
31.12.2011 r.
4
5
6
54 133 411 ,00
5 012 784 ,00
-
-
7 014 748 ,00
0,1303
3 900,00
66 160 943 ,00
0,1303
3 900,00
225,5647
Inne
OGÓŁEM
420,8378
911,3913
54 133 411,00
5 012 784,00
7 018 648,00
66 164 843,00

Gminny zasób nieruchomości stanowią, nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości , które po wejściu w życie ustawy o
samorządzie gminnym zostały nabyte pod różnymi tytułami :
- wykupy
- darowizny
- zamiany
- zrzeczenia
- wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego
- inne tytuły prawne
Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany jest na cele rozwojowe gminy, inwestycyjne, a w szczególności na realizację budownictwa
mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.
Przeznaczenie nieruchomości do zbycia lub oddania w innej formie do zagospodarowania, zostaje określona indywidualnie poprzez podjecie uchwały
przez radę Miejską.Podstawową formą w obrocie mieniem gminnym jest sprzedaż.
Sprzedaż nieruchomości następuje w oparciu o cyt. na wstępie przepisy i umowy notarialne
Sprzedaż nieruchomości obrazuje poniższa tabela :
179
Tabela Nr 15
Lp.
Wyszczególnienie
4
Stan na :
31.12.2011 r.
m. kw.
5
236 634
3 524 251,00
238 683
3 655 432,00
137 221
1 278 662,00
187 900
2 698 426,00
140 572
429 046,00
147 615
468 406,00
58 884
1 662 326,00
58 990
1 726 326,00
1 828
298 748,00
1 828
298 748,00
10 433
4 533
500 067,00
349 083,00
10 433
6 771
500 067,00
397 768,00
47 867
2 221
113
6 621 398,00
1 439 325,00
6 413,00
48 546
2 221
271
6 919 822,00
1 439 325,00
71 563,00
10 Sprzedaż: uż wieczystego :
a) działek budowlanych
b) działek pod dział. usługową
c) działek innych
11 808
3 979
128 342,00
9 208,00
11 808
3 979
128 342,00
9 208,00
11 Przekształcenie użytkowania
wieczystego :
a) działki budowlane
b) garaże
248 238
1 140
119 897,00
5 306,00
254 918
1 140
152 767,00
5 306,00
12 Wykup użytkowania wieczystego
a/ działek budowlanych
b/działek usługowych
c/ działek innych
RAZEM
905 471
16 372 072,00
1
1

2
Sprzedaż działek budowlanych
2
Sprzedaż działek usługoworzemieślniczych
Sprzedaż innych nie zabudowanych
działek
3
4
5
6
7
8
9
Sprzedaż działek wraz z obiekt.
usługowymi
Sprzedaż działek wraz z obiekt.
mieszkalno-usługowymi
Sprzedaż działek z budynkami
mieszkalnymi :
a) jednorodzinne
b) wielorodzinne
Sprzedaż lokali mieszkalnych
Sprzedaż lokali użytkowych
Sprzedaż garaży
Stan na :
01.01.2011 r.
m. kw.
3
złotych
4 694
975 818
złotych
6
62 078,00
18 533 584,-
Analizując dane zawarte w tabeli stwierdzam, że w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r., sprzedażą objęto 70.347 m 2, o wartości 11 716
450,00 zł z tego na poszczególne cele przypada :
1.sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe -3 działki, położone w miejscowości –Występ (2 działki i Nakło nad Notecią o powierzchni 2.049
m2 i wartości 131 181,00 zł ,
2.sprzedaż działek usługowo- rzemieślniczych - 4 działki, położone w miejscowości:- Paterek (3 działki) I Potulice (1 działka) o powierzchni 50.679
m2 i wartości 1 419 764,00 zł,
3.sprzedaż innych nie zabudowanych działek- 3 działki ,położone w miejscowości - Występ i Nakło nad Notecią o powierzchni 7.043 m2i wartości
39 360,00 zł,
4.sprzedaż działek wraz z obiektami usługowymi -1 działka, położona w Nakle nad Notecią o powierzchni 106 m2 i wartości 64 000,00 zł,
5. sprzedaż działek wraz z obiektami mieszkalno-usługowymi - w okresie sprawozdawczym brak,
6. sprzedaż działek z budynkami mieszkalnymi:
a/ jednorodzinnymi- w okresie sprawozdawczym brak,
b/ wielorodzinne - 2 działki, położone w miejscowości Potulice i Ślesin o powierzchni
2.238 m2 i wartości 48 685,00 zł
7. sprzedaż lokali mieszkalnych 14 w tym położonych na terenie miasta 9 lokali i na terenie gminy 5 lokali o pow. użytkowej 4.711 m2 i wartości
298 424,00 zł
8. sprzedaż lokali użytkowych – w okresie sprawozdawczym brak.
9. sprzedaż garaży–5 garaży ,położonych w Nakle nad Notecią o powierzchni 158 m2 i wartości 65 150,00zł
10. sprzedaż użytkowania wieczystego:
a/ działek budowlanych –brak w okresie sprawozdawczym,
b/ działek pod działalność usługową – w okresie sprawozdawczym brak
c/ działek innych
11.przekształcenie użytkowania wieczystego:
a/ działki budowlane 12 działek, położonych na terenie miasta o powierzchni 6.680 m2 o wartości 32 870,00 zł ,
b/ garaże – brak w okresie sprawozdawczym
12. Wykup użytkowania wieczystego – 2 działki ,położone w Nakle nad Notecią o powierzchni 4.694 m2 i wartości 62 078,00 zł,
Stan sprzedaży na cele określone w poz. 5,6a,8,9,10 od dnia 01.01.2011 roku nie uległ zmianie .
Brak obrotu spowodowany jest :
- brakiem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego ,
- w gminnym zasobie nieruchomości nie ma działek zabudowanych obiektami usługowomieszkalnymi , budynkami jednorodzinnymi lub garażami ,
- działki usługowo- rzemieślnicze i inne niezabudowane pomimo ogłaszanych przetargów ,
rokowań nie znalazły nabywców ,
- w budynkach wielorodzinnych sprzedaż użytkowanych lokali następuje na wniosek
najemcy lokalu ,
Inną formą zagospodarowania mienia komunalnego są grunty oddane w użytkowanie wieczyste.
Ilość i wartość gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych obrazuje niniejsza tabela :
Tabela Nr 16
180
Lp.
1
1

3
2
Pod budownictwo
.mieszkaniowe wielorodzinne
Pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
Pod lokale mieszkalne
4
Pod garaże
5
Pod inne niż wymienione
w pkt. 1-4
RAZEM
2

na dzień
Wyszczególnienie
3
01.01.2011 r.
31.12.2011 r.
01.01.2011 r.
31.12.2011 r.
01.01. 2011 r.
31.12.2011 r.
01.01.2011 r.
31.12.2011 r.
01.01.2011 r.
31.12.2011 r.
01.01.2011 r.
31.12.2011 r.
Powierzchnia
w ha
4
22,9765
22,9937
11,7946
11,1266
0,0210
0,0210
0,1692
0,1666
29,3817
28.9123
64.3430
63.2202
Wartość w zł.
5
3 042 976,00
3 084 136,00
3 072 298,00
3 039 428,00
2 500,00
2 500,00
35 700,00
34 000,00
1 135 373,00
1 073 295,00
7 288 847,00
7 233 359,00
Analizując tabelę należy stwierdzić, że stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym uległ nieznacznej zmianie. Zmiana nastąpiła w
wyniku sprzedaży i przekształcenia użytkowania wieczystego.
Przychodem nieruchomości komunalnych jest nabywanie nieruchomości do zasobu, których stan przedstawia poniższa tabela:
Tabela Nr 17
Stan na dzień
Powierzchnia w m 2
Wartość w złotych
01.01.2011 r.
213.504
2 664 078,00
31.12.2011 r.
258.462
3 859 563,00
Przejęte i wykupione grunty stanowią tereny przejęte pod drogi, które przeszły na własność gminy w wyniku podziału geodezyjnego i regulacji
prawa własności, położonych w miejscowości Nakło nad Notecią, Paterek i Bielawy o powierzchni 8.584 m 2 i wartości 266.885,- złotych, są to grunty
zakupione od osób fizycznych.
Tereny wykupione na realizację celu publicznego, położone w miejscowości Trzeciewnica
( budowa świetlicy), Paterek ( przedszkole) o
powierzchni 6.979 m2 i wartości 390.000,- złotych. Zakupione od osoby fizycznej i Spółdzielni Mieszkaniowej.
Nieodpłatne nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy na cele publiczne i drogi o powierzchni 12.742 m2, położone
w Chrząstowie –pod budowę świetlicy oraz w Minikowie i Występie jako drogi.
Zwrot darowizny nieruchomości o pow. 16.653 m2 o wartości 538.600,- złotych Dżwierszno Małe.

DROGI LOKALNE
Na dzień 31.12.2011 r. powierzchnia dróg miejskich i wiejskich wynosi: 3.175.099 m2 i długości 121.504 mb.
Do dróg gminnych oraz lokalnych miejskich zalicza się drogi na terenie gminy i miasta stanowiące uzupełniającą sieć służącą miejscowym potrzebom.
Powierzchnię i długość dróg lokalnych na terenie miasta przedstawia niżej wymieniona tabela .
1.
TABELA Nr 18
Lp. Teren miasta
Drogi lokalne miejskie
Drogi lokalne miejskie
2
Powierzchnia w m
Długość w mb
1.
Nakło nad Notecią
586.546
26.530
RAZEM
586.546
26.530
Długość i powierzchnię dróg lokalnych oraz podział rodzaju ilustruje poniższe zestawienie.
A/ Miasto Nakło nad Notecią – drogi miejskie
TABELA Nr 19
Lp. Teren gminy
1.
Miasto Nakło n. Not.
RAZEM
Nawierzchnia
w m2
586.546
Długość w mb
Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia
w m2
w m2
w m2
586.546
295.449
291.097
Długość w mbDługość w mbDługość w mb
Ogółem
Twarda
Gruntowa
26.530
26.530
26.530
26.530
21.199
21.199
5.331
5.331
B/ gmina Nakło nad Notecią – drogi poza miejskie
TABELA Nr 20
Lp. Teren gminy
Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia
w m2
w m2
w m2
w m2
2.588.553
2.588.553
72.233
2.486.320
Długość w mb Długość w mbDługość w mbDługość w mb
Ogółem
Twarda
Gruntowa
1.
Gmina Nakło n. Not.
94.974
94.974
10.611
84.363
RAZEM
94.974
94.974
10.611
84.363
Nie zostały zawarte porozumienia w sprawie utrzymania przez gminę – dróg nie pozostających w zarządzie gminy Nakło nad Notecią
181
DROGI LOKALNE
TABELA Nr 21
Lp.
Dzielnica, sołectwo, osiedle, inna
jednostka pomocnicza
1. Miasto Nakło n. Not.
2. Sołectwo-Bielawy
3. Sołectwo- Chrząstowo
4. Sołectwo- Gorzeń
5. Sołectwo- Gumnowice
6. Sołectwo- Karnowo
7. Sołectwo-Karnówko
8. Sołectwo- Minikowo
9. Sołectwo- Małocin
10. Sołectwo-Olszewka(+Lubaszcz)
11. Sołectwo- Paterek
12. Sołectwo-Polichno
13. Sołectwo-Potulice
14. Sołectwo- Rozwarzyn
15. Sołectwo-Suchary
16. Sołectwo-Ślesin
17. Sołectwo- Trzeciewnica
18. Sołectwo- Wieszki
19. Sołectwo-Występ
20. Sołectwo-Michalin
1.
RAZEM
Drogi powierzchnia w m2
586546
69118
62479
266338
44600
146042
89500
17671
101700
263381
267209
104121
150131
120300
104126
168005
258229
101216
186440
678000
2.588.553 – wieś
586.546 – miasto
Suma: 3.175.099 m kw
182
Informacja o skomunalizowanych cmentarzach na terenie gminy Nakło nad Notecią.
Tabela Nr 22
Miejscowość
Gorzeń
Nr
działki
122
Powierzchnia
w ha
0,4000
Potulice
40
0,9000
Potulice
16/1
0,3184
Występ
230
0,1900
Występ
231
0,3000
Trzeciewnica
113
0,3600
Trzeciewnica
18
0,1100
Suchary
215
0,2500
Karnówko
36
0,2100
Karnowo
236
0,1600
Karnowo
178
0,3800
Chrząstowo
60
0,2900
Paterek
452
0,2600
Paterek
451
0,3228
Paterek
387
Paterek
Księga wieczysta
przed komunalizacją
Kw 2139 Państwo Polskie
Prez.Pow.Rady
Narodowej w Bydgoszczy
Kw 4047
Skarb Państwa
Nr decyzji
Aktualny numer
komunalizacyjnej księgi wieczystej
G.gt.8242-32/136/91 Kw 8183 Gmina
z dn. 31.07.1991
Nakło n. Not.
G.gt.8242-32/84/91
z dn. 02.07.1991
Kw 8176
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 4047
G.gt.8242-32/84/91
Kw 19797
Skarb Państwa
Gmina Nakło n.
Not.
Księga gruntowa Tom I k.3
G.gt.8242-32/328/91
Kw 8764
Ślesin
z dn. 30.09.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Księga gruntowa Ślesin Dwór G.gt.8242-32/329/91
Kw 8765
Tom I k.4
z dn. 30.09.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 3895
G.gt.8242-32/98/91
Kw 8908
Skarb Państwa
z dn. 31.07.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Księga gruntowa Tom IV karta G.gt.8242-32/1120/96
Kw 13518
126 Trzeciewnica
z dn. 19.03.1996
Gmina Nakło n.
Not.
Księga gruntowa Tom III k.52 G.gt.8242-32/76/91
Kw 8117
Suchary
z dn.02.07.1991
Gmina Nakło n.
Skarb Państwa Polskiego
Not.
Księga gruntowa Karnówko,
G.gt.8242-32/79/91
Kw 8974
Tom III , wykaz 44
z dn. 02.07.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 3895
G.gt.8242-32/197/91
Kw 8914
Skarb Państwa
z dn. 31.07.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Księga gruntowa Tom I karta 43 G.gt.8242-32/104/91
Kw 8198
Karnowo
z dn. 05.12.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Księga gruntowa Tom I karta 1 G.gt.8242-32/50/91
Kw 8110
Chrząstowo Skarb Państwa
z dn.02.07.1991
Gmina Nakło n.
Not.
Księga wieczysta 7232 Skarb
Państwa
Polskiego
Państwa
G.gt.8242-32/639/92
z dn. 06.01.1992
0,0800
Państwa
G.gt.8242-32/121/91
z dn.02.07.1991
388
0,1200
Państwa
G.gt.8242-32/121/91
z dn.02.02.1991
Paterek
62
0,1300
Państwa Polskiego
G.gt.8242-32/127/91
z dn.31.07.1991
Paterek
490
0,0727
G.gt.8242-32/127/9
Paterek
398
0,2624
Państwa
Państwa Polskiego
Paterek
399
0,2900
Księga gruntowa Tom IV karta
173 Skarb Państwa Polskiego
G.gt.8242-32/121/91
z dn. 31.07.1991
G.gt.8242-32/127/91
G.gt.8242-32/116/91
z dn. 31.02.1991
Kw 8993
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 3985
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 16859
Gmina Nakło n.
Not.
Kw
Gmina Nakło n.
Not.
Kw
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 8936
Nakło nad Notecią
Kw 8936
Gmina Nakło n.
Not.
Kw 8353
Gmina Nakło n.
Not.
Na wniosek Komisji Inwentaryzacyjnej Wojewoda Bydgoski na mocy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U .Nr 32, poz.253 z 1990 r.) w związku z art. 5 i art. 7 tej
ustawy stwierdził nieodpłatne nabycie przez Gminę Nakło nad Notecią prawa własności cmentarzy położonych we wsiach jw.
Wymienione w tabeli nieruchomości przed 27 maja 1990 roku stanowiły mienie gminne (dawniej gromadzkie).
TABELA Nr 23
Informacja o skomunalizowanych czynnych cmentarzach na terenie gminy Nakło nad Notecią.
Lp.
Miejscowość
Nr
Powierzchnia w Księga wieczysta
działki
ha
przed
komunalizacją
1.
Gorzeń
122
0,4000
2.
Karnówko
36
0,2100
3.
Paterek
451
0,3228
Nr decyzji
komunalizacyjnej
Aktualny
numer
księgi
wieczystej
Kw 2139 Państwo G.gt.8242-32/136/91 Kw 8183
Polskie
z dn. 31.07.1991 Gmina Nakło
Prez.Pow.Rady
n. Not.
Narodowej w
Bydgoszczy
Księga gruntowa G.gt.8242-32/79/91
Kw 8974
Karnówko, Tom III z dn. 02.07.1991 Gmina Nakło
, wykaz 44
n. Not.
Księga wieczysta G.gt.8242-32/121/91 Kw 3985
3895 Skarb
Państwa
n. Not.
183
4.
Paterek
452
0,2600
5.
Suchary
215
0,2500
6.
Trzeciewnica
113
0,3600
7.
Występ
230
0,1900
8.
Występ
231
0,3000
Księga wieczysta G.gt.8242-32/639/92 Kw 8993
7232 Skarb
Państwa
n. Not.
Polskiego
Księga gruntowa G.gt.8242-32/76/91
Kw 8117
Tom III k.52
z dn.02.07.1991 Gmina Nakło
Suchary
n. Not.
Skarb Państwa
Polskiego
Kw 3895
G.gt.8242-32/98/91
Kw 8908
Skarb Państwa
n. Not.
Księga gruntowa G.gt.8242-32/328/91 Kw 8764
Tom I k.3 Ślesin
n. Not.
Księga gruntowa G.gt.8242-32/329/91 Kw 8765
Ślesin Dwór Tom I z dn. 30.09.1991 Gmina Nakło
k.4
n. Not.
Powyższy wykaz obejmuje czynne cmentarze grzebalne na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które na mocy uchwały Nr XL/484/2001
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych cmentarzy i urządzeń
cmentarnych dla sołectw: Gorzeń, Karnówko, Paterek, Potulice, Suchary, Trzeciewnica, Występ, przekazano sołectwom, na terenie którego działania
zlokalizowany jest cmentarz.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, publikacja w dniu 04.02.2002 r. z mocą obowiązującą
od dnia 19.02.2002 r.
W oparciu o powyższe postanowienie przekazanie cmentarzy nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym właściwym sołectwom
CZĘŚĆ III
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
1. Należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2011 r.
Tabela nr 24
Lp.
1
1.
Jednostki podległe gminie
2
Jednostki budżetowe:
- Zakład Robót Publicznych
- Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
- Miejsko-Gminny Ośrod. Pom. Społ.
- Urząd Miasta i Gminy
- Bezpieczeństwo Publiczne
2.
Instytucje Kultury:
- Nakielski Ośrodek Kultury
- Muzeum Ziemi Krajeńskiej
- Biblioteka Publiczna
OGÓŁEM /1+2/
Należności
3
6 543 956,72
3 904,72
1 980,38
2 569 415,11
3 902 863,94
65 792,57
Zobowiązania
4
-
5 289,12
5 289,12
6 549 245,84
Na powyższe należności składają się:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 569 415,11 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
Zakład Robót publicznych – 3 904,72 zł
- wpływy z usług i odsetki
Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji – 1 980,38 zł
- dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług i odsetki,
Urząd Miasta i Gminy – 3 968 656,51 zł
- opłaty i podatek za psy, podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportowych, czynsze dzierżawne, opłaty za wieczyste użytkowanie, raty za
wykup mieszkań, mandaty, odsetki, z tytułu dostaw towarów i usług, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, czynsze za lokale,
Instytucje Kultury – Nakielski Ośrodek Kultury – 5 289,12 zł i tak:
- z tytułu dostaw i usług oraz innych należności
184
ZADŁUŻENIE GMINY JAKO ZOBOWIĄZANIE NIEWYMAGALNE
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011
Tabela Nr 25
Lp
Wyszczególnienie
1.
8.
Spłata wcześniejszych
zobowiązań /obligacji
pożyczki
Budowa kanalizacji
ściekowej w Występie II etap
Budowa kanalizacji
ściekowej w ul. Długiej w
Nakle II i III etap
umorzenie
Budowa wodociągu w ul.
Olszewskiej Polnej w Nakle
nad Notecią
Rekultywacja-starej części –
wysypiska odpadów
komunalnych w
Rozwarzynie, kwatera 5 i 6
Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Polnej w Nakle n. Not.
Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ul. Tuwima w
Nakle n. Not.
9.
10.
11.
12.
Budowa kanalizacji
deszczowej w rejonie ul.
Długiej w Nakle nad Notecią
Rekultywacja starej części
wysypiska odpadów
komunalnych w Rozwarzynie
Modernizacja oświetlenie
miasta i gminy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13.
14.
Kwota
pożyczki,
kredytu
2 162 700,00
2 162 700,00
0,00
148 000,00
118 400,00
29 600,00
521 000,00
397 500,00
0,00
WFOŚ
PB08031
109 400,00
umorzenie
123 500,00
75 207,00
34 193,00
WFOŚ
PB08025
210 000,00
87 500,00
122 500,00
WFOŚ
PB08032
WFOŚ
PB08054
176 900,00
121 616,00
55 284,00
1 394 800,00
627 660,00
767 140,00
917 880,12
393 384,12
524 496,00
253 021,64
108 447,64
144 574,00
16 633 600,00
934 179,24
15 699 420,76
2 868 622,00
191 241,36
2 677 380,64
780 000,00
273 000,00
507 000,00
140 000,00
34 800,00
105 200,00
4 063 293,45
3 081 194,28
982 099,17
66 553,92
66 553,92
0,00
3 182 436,29
954 792,76
2 227 643,53
Pożyczkodawca
Bank Ochrony
Środowiska
WFOŚiGW
PB07026
WFOŚiGW
PB07029
Umowa Nr
1499/11/2008/1027
Umowa Nr
1500/11/2008/1027
Umowa kredytowa
PKO BP
NR00360305/2009
BGK Piła
Umowa Nr
2010/3959
WFOŚ
PB 09013
WFOŚ
PB 09008
ENEA
Kwoty
spłacone
Pozostaje
do spłaty
15.
Centralka telefoniczna
GRENKE
LEASING
16.
Budowa Szkoły Podstawowej
ISO
17.
Zakup samochodu do
ratownictwa chemiczno –
ekologicznego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Potulicach
Zakup sprzętu
specjalistycznego wraz z
oprzyrządowaniem do
utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta i
gminy Nakło nad Notecią
Kredyt na realizację zadań
inwestycyjnych
OGÓŁEM
WFOŚ PB 11042
237 000,00
-
237 000,00
WFOŚ PB 11051
254 000,00
-
254 000,00
4 194 802,00
-
4 194 802,00
38 314 009,42
9 751 676,32
28 562 333,10
18.
19.
Umowa kredytowa
PKO BP
185
Dochody uzyskane z majątku gminy 2011 roku przedstawiają się następująco:
 § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
64 459,14
zł
 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
2 133 825,57 zł
 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
476,50 zł
2 198 761,21 zł
RAZEM
Nakło, dn. 29.03.2012r.
Sporządził: Andrzej Kowalski
Burmistrz Miasta i Gminy
Sławomir Napierała
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
1.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. P. Skargi 2
89 – 100 Nakło nad Notecią
2. Zakład Robót Publicznych
ul. Młyńska 22
3. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji
ul. Krzywoustego 7 A
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią
SPRAWOZDANIE
Merytoryczne i Finansowo – rzeczowe
Za IV kwartały 2011 r.
Dział 921 rozdział 92109
Sprawozdanie merytoryczne i finansowo – rzeczowe
a. Nakielski Ośrodek Kultury
- ZPiT Krajna
- Braterstwo Stylu
- Chór Nadzieja
- Sekcja szachowa
- Łazienki
- UTW
- Punkt przedszkolny
b. Radio Nakło
c. Wiejski Dom Kultury w Paterku
- Młodzieżowy zespół Notecianie
d. Wiejski Dom Kultury w Potulicach
e. Wiejski Dom Kultury w Ślesinie
f. Świetlice Wiejski
204
Sprawozdanie merytoryczne Nakielskiego Ośrodka Kultury
i podległych jednostek za 2011 r.
NOK Nakło
05.01 - W dniu 5 stycznia 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się III Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
pod honorowym patronatem Starosty Nakielskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Do konkursu przystąpiło bardzo wielu
wykonawców z szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu nakielskiego a jury miało nie lada kłopot z przyznaniem poszczególnych miejsc
solistom i zespołom. Grand Prix tegorocznego konkursu przypadło Agnieszce Kartaszewicz. Ostatecznie końcowe rozstrzygnięcia przedstawiają się
następująco.
06.01 - W dniu 6 stycznia 2011 roku po uroczystej mszy świętej Miłosierdzia Pańskiego-Trzech Króli, na której wprowadzono relikwie I stopnia Św.
s. Faustyny Kowalskiej i jej spowiednika błogosławionego ks. Michała Sopoćko w kościele pw. św. Stanisława BM w Nakle nad Notecią odbył się
koncert kolęd i pastorałek. W koncercie wystąpili: „Nakielski Chór Kameralny”, Chór " Nadzieja" z Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz orkiestra dęta
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Koncertu przepięknych kolęd wysłuchała liczna rzesza mieszkańców.
09.01 - W sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem
zbieraliśmy pieniądze na zakup sprzętu dla chorych dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.. Na scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
Krajna, zespół „Prototyp” z Koronowa, zespół „The Crumpets” z Nakła, zespół „Banau” z Unisławia, zespół „Charry Lady” oraz „Leonard luter” z
Bydgoszczy. W niecodzienny sposób na motocyklach wojskowych do Nakielskiego Domu Kultury przybyli członkowie Klubu Żołnierzy RezerwyLOK w Nakle nad Notecią, którzy następnie na scenie przekazali zebrane pieniądze podczas spotkania noworocznego. Licytacje pomiędzy występami
prowadziła Joanna Nowicka. Pióro wieczne od Prezydenta RP wylicytowano za 150 złotych a świąteczną bombkę z orłem od Premiera RP
zlicytowano za 60 złotych, natomiast złote serduszko zlicytowano za 310 zł. Podczas XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nakle
zebrano kwotę 24020,29 zł.
15.01 - W dniu 15 stycznia 2011 r. w Chełmnie odbył się VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK. Przybyło 17 chórów z całej
Polski (Gdynia, Koszalin, Kórnik, Toruń, Bydgoszcz, Leżajsk, Gniezno, Wągrowiec, Poznań, Morąg, Międzyrzecz, Białystok, Kleszczów i trzy
zespoły z Warszawy). Chórowi „NADZIEJA” z Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego udało się wyśpiewać ZŁOTO w
kategorii chórów mieszanych na imprezie wysokiej rangi. Był to kolejny sukces, którym zespół mógł się poszczycić nakielski chór.
22.01 - W dniu 22 stycznia 2011 r. w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią nastąpiła inauguracja roku kulturalnego w Nakle nad Notecią.
Odbył się Wielki Koncert Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpili Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA, Zespół Wokalny TRIOLE z Gimnazjum Nr 3 w
Nakle nad Notecią, Chór CON PASSIONE z Wysokiej, Chór AKATYST z Kcyni, Zespół Wokalny SOTTO VOCE oraz Chór SKONT-TINONT z
Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, Chór Żeński CANTARE z Białych Błot, Zespół Wokalny NAKIELANKI, Chór NADZIEJA z Nakła nad
Notecią
Wszystkich przybyłych na koncert przywitał ks. prałat Grzegorz Nowak a całość prowadził Sławomir Łaniecki.
28.01 – W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja bajki „Jak ukraść księżyc”.
29.01 - W dniu 29 stycznia 2011 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią odbyło się pierwsze
spotkanie w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Kampania ta, do której z inspiracji Agnieszki Dolacińskiej przystąpił także
NOK, ma na celu rozpropagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
Sobotnią akcję rozpoczynająca cykl comiesięcznych podróży w Krainę Bajek uświetnił swą obecnością pan Sławomir Łaniecki, który wcielił się w
rolę styczniowego bajarza.
Dyrektor NOK-u zaprezentował przybyłym wraz z rodzicami oraz dziadkami dzieciom bajkę Marii Molickiej pt. „Księżycowy domek”, której
głównymi bohaterami byli Burza, Wicher, Tęcza, Chmurek i Mgiełka. Styczniowe spotkanie zgromadziło wielu młodych słuchaczy oraz ich bliskich,
którzy aktywnie włączyli się w zabawę. Dodatkową atrakcją sobotniego popołudnia z książką był występ zespołu tanecznego ze Szkoły Podstawowej
nr 2 oraz konkurs z nagrodami.
07.02 – 11.02 - Ferie zimowe 2011r. zostały zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w dwóch tygodniowych turach. Pierwsza tura
zorganizowana od 31 stycznia do 4 lutego obejmowała następujące placówki: WDK Potulice, WDK Paterek, świetlicę wiejską w Karnowie, świetlicę
wiejską w Michalinie, świetlicę wiejską w Sucharach oraz bibliotekę w Trzeciewnicy. Druga tura ferii obejmująca okres od 7 lutego do 11 lutego i
organizowana była w Nakielskim Ośrodku Kultury, WDK Ślesin, świetlicy wiejskiej w Gorzeniu, świetlicy wiejskiej w Karnówku oraz świetlicy
wiejskiej w Rozwarzynie. Zajęcia zostały przeprowadzone w godzinach 10.00 – 14.00 przez wykwalifikowanych instruktorów. Materiały niezbędne
zostały sfinansowane we wszystkich placówkach przez Nakielski Ośrodek Kultury (250 zł) oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nakle (150 zł na materiały, 50 zł na nagrody). Ponad to dzieci otrzymywały każdego dnia drożdżówki ufundowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy w Nakle. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem opracowanym przez instruktorów danej placówki.
Dla dzieci zostały zorganizowane:
- konkursy plastyczne, muzyczne
- turnieje tenisa stołowego, bilarda, gry w piłkarzyki
- zabawy ruchowe i towarzyskie
- gry i zabawy stolikowe
- zajęcia taneczne
- konkurencje sportowe
- karaoke
- bale przebierańców na zakończenie ferii
- odwiedziny w stadninie koni w Gorzeniu
Podczas ferii dzieci uczestniczyły również w licznych wycieczkach:
- wycieczka do Baja Pomorskiego w Toruniu na spektakl kukiełkowy „Czerwony Kapturek” oraz Żywego Muzeum Piernika (NOK)
- wyjazd do kina w Nakle na bajkę Shrek (świetlica wiejska w Karnówku, Michalinie)
- wyjazd do multikina w Bydgoszczy na film „Opowieści z Narni” (świetlica wiejska w Sucharach)
- wycieczka do leśniczówki (świetlica wiejska w Gorzeniu)
Łączna liczba dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych wyniosła 251 osób.
08.02 - W dniu 8 lutego 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się Inauguracja III Roku Akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle nad Notecią. Wszystkich przybyłych słuchaczy powitał Sławomir Łaniecki - dyrektor Nakielskiego Ośrodka
Kultury a szczególnie gościa Jacka Fedorowicza, który uświetnił inaugurację wykładem na temat wolnych mediów w czasie PRL. Wszyscy uczestnicy
z zainteresowaniem i rozbawieniem wysłuchali wykładu, a po jego zakończeniu ustawili się w kolejce po wpis wykładowcy do indeksu. W
inauguracji uczestniczył również Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski.
11.02 - W dniu 11 lutego 2011 roku w Klubie Q10 mieszczącym się w Nakielskim Ośrodku Kultury w Nakle nad Notecią odbył się koncert
nakielskiego zespołu „The Crumpets”. Zespół zaprezentował najbardziej znane swoje utwory.
18.02 - W dniu 18 lutego 2011 roku w Punkcie Przedszkolnym Puchatek, działającym przy Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta
Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią odbył się WIELKI BAL KSIĘŻNICZEK. To już trzecia edycja tego wspaniałego wydarzenia. W poprzedniej,
po raz kolejny pobity został rekord Disneya na największy bal księżniczek na świecie! W magicznej scenerii bawiło się ponad 135.000
przedszkolaków z 1.600 przedszkoli w całej Polsce! W tym roku do grona dzieci pobijających rekord Disneya dołączyły przedszkolaki z Puchatka.
Maluchy i starszaki mogły przenieść się w baśniowy świat marzeń oraz miały okazję wcielić się w ulubione postacie z bajek Disneya.
205
19.02 - 19 lutego w Nakielskim Ośrodku Kultury już po raz drugi dzieci zaproszone zostały do krainy książki. Kolejną akcję „Cała Polska czyta
dzieciom” wsparła swoją obecnością pani Bogumiła Jabłońska z PCK, która przeczytała dzieciom „Baśń o skradzionej radości”, Adama Gruszki.
Czytając dzieciom, pragniemy rozwijać ich wyobraźnię twórczą, poszerzać wiedzę, wskazywać pozytywne wartości.
22.02 - W sali widowiskowo – kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury miał miejsce wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Temat wykładu
brzmiał “Wybitni Nakielanie”. Wykład został przeprowadzony przez Sławomira Łanieckiego.
01.03 - W dniu 1 marca 2011 r. w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury miał miejsce recital artystyczny znanego aktora,
piosenkarza i kabareciarza Krzysztofa Respondka. Aktor na co dzień występujący w Kabarecie Rak, laureat dwóch edycji znanego programu
telewizyjnego Jak oni śpiewają, obecnie występujący w serialu Barwy szczęścia swoim występem rozbawił licznie zebraną nakielską publiczność.
Uczestnicy spotkania z Respondkiem podkreślali jego niezwykłą umiejętność nawiązywania ze sceny kontaktu z publicznością, sceniczną inteligencję,
zdolności aktorskie i wokalne, a przede wszystkim umiejętność rozbawienia publiczności, która w takich okolicznością chętnie czynnie uczestniczyła
w zabawie. Spotkanie z Krzysztofem Respondkiem odbywało się w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zapewne autograf złożony w indeksie
słuchaczy UTW przez Respondka będzie jednym z najcenniejszych tego typu wpisów.
03.03 - Dnia 3 marca 2011 r. w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje wstępne Turnieju Recytatorskiego „Strofka”, w których wystąpiło
46 uczestników ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Jury w składzie: Barbara Sobotka - Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara
Ochronka” w Bydgoszczy, Joanna Nowicka - Nakielski Ośrodek Kultury, Romana Janka - Nakielski Ośrodek Kultury wyróżniło:
Klasy I – III
I miejsce Zuzanna Bembnista ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią
Klasy IV – VI
I miejsce Marta Kamińska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią
Gimnazjum
I miejsce Maria Stachowska Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią
04.03 - Kolejne spotkanie z cyklu „Co, komu w duszy gra” w związku ze zbliżającym się Świętem Kobiet odbyło się 4 marca 2011 roku w Nakielskim
Ośrodku Kultury i poświęcone zostało płci pięknej. W klimacie filmu dokumentalnego, poruszającego zagadnienie najniebezpieczniejszych zwierząt
miejskiej dżungli, w tym wypadku drapieżnikiem okazała się kobieta, która „poluje” na partnera, używając różnego rodzaju sposobów od zmysłowych
perfum, makijażu po bardziej lub mnie subtelne gesty. Panowie występujący na scenie mieli trudne zadanie dobrze zagrać swoje role, jednocześnie nie
dając się zwieść pozorom pięknej bogini, tudzież wampa, próbujących pozyskać męskie względy, które pozostają niewzruszone tylko przy
bezwzględnej megierze. Przedstawiając wizerunki kobiet w żartobliwy sposób, pragnęliśmy udowodnić, że najpiękniejsze są zawsze prawdziwe
kobiety, które potrafią z firanki uszyć zachwycającą kreację oraz zawsze olśniewająco wyglądają w sukienkach z przed lat, nawet jeśli mają kilka
kilogramów więcej niż w młodości, ponieważ posiadają sztukę dokonywania cudów. W tej edycji wystąpili: Teresa Benenowska, Jadwiga Cyganek,
Urszula Skocka, Agnieszka Misiorek – Franków, Wiesław Belczyński, Bogdan Koźma, Bolesław Jopek, Sławomir Łaniecki, Paweł Kowlaski.
06.03 – W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja filmu „Och, Karol 2”.
08.03 - W dniu 8 marca 2011 roku w Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią została otwarta wystawa dorobku artystycznego słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Nakielskim Ośrodku Kultury pt. „Dłutem, piórkiem i igłą ... malowane”. Wszystkich przybyłych
gości, wystawców i zwiedzających powitał Andrzej Sołtysiak - dyrektor Muzeum, a następnie głos zabrał Sławomir Łaniecki - dyrektor NOK,
organizator wystawy. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Andrzej Kinderman - Wicestarosta Nakielski,
przedstawiciele Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. W atmosferę wystawy wprowadził zespół „Notecianki” działający przy NOK, który wykonał
kilka pieśni.
11.03 - W dniu 11 marca 2011 roku w sali kinowo-widowiskowej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią zaprezentował się widowni
Chór Nadzieja i Grupa Teatralna „Albo Nie” z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. W pierwszej części Chór Nadzieja pod
kierownictwem Michała Gacki wykonał premierowe utwory, które spotkały się z uznaniem widowni. W drugiej części Grupa Teatralna albo Nie
przedstawiła widowisko pt. „Lilije, czyli Obłęd” Spektakl ten powstał w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, w ramach realizacji projektu „Labirynty
wiedzy”. Wykorzystano w nim teksty A. Mickiewicza, J. Słowackiego i W. Shakespearea. Został on przygotowany przez p. Joannę Świderską i
Macieja Muzalewskiego. W spektaklu wystąpili: Janasz Sara, Winklewska Magdalena, Chmura Piotr i Joanna Świderska, Maciej Muzalewski, którzy
zastąpili chorych członków grupy teatralnej.
25.03 – W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja bajki „Zaplątani”.
brzmiał “Nakielskie ciekawostki archeologiczne”. Wykład został przeprowadzony przez Dyrektora Muzeum Ziemi Nakielskiej Nakle Andrzeja
Sołtysiaka.
27.03 - W dniu 27 i 28 marca 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się recital znanej piosenkarki Sławy
Przybylskiej. Pierwotnie miał się odbyć tylko jeden koncert w niedzielę, ale zainteresowanie było tak ogromne, że piosenkarka jeszcze raz wystąpiła w
dniu 28 marca 2011 roku. W przypadku pierwszego jak i drugiego koncertu sala była wypełniona po brzegi i licznie zgromadzona widownia po
zakończeniu koncertu nagradzała piosenkarkę gromkimi brawami. Konferansjerkę prowadził mąż piosenkarki Jan Krzyżanowski, a na fortepianie
akompaniował Janusz Tylman. Po koncercie ustawiały się długie kolejki do wspólnego zdjęcia oraz po autograf.
29.03 - W dniu 29 marca 2011 roku odbył się w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury przegląd młodzieżowych teatrów
amatorskich Pt. „Teatralny Zawrót Głowy”. Organizatorem przeglądu już po raz piąty był Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią i
Nakielski Ośrodek Kultury. W przeglądzie wystąpiło pięć młodzieżowych grup teatralnych z Złotowa, Kcyni, Szubina i Nakła nad Notecią. Wszystkie
grupy teatralne oraz kierownicy zespołów otrzymały podziękowania za udział w przeglądzie. Uczestnicy już umówili się na kolejny przegląd, który
odbędzie się za rok.
02.04 – W dniu 2 kwietnia 2011 r. w kościele pw. św. Stanisława BM. w Nakle nad Notecią odbył się Wielki Koncert Filharmonijny ku Czci Jana
Pawła II w wykonaniu muzyków i chórzystów Akademii Muzycznej i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Organizatorem koncertu był Nakielski
Ośrodek Kultury.
09.04 - W dniu 9 kwietnia 2011 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas
którego w świat książki przeniosła maluchy pani Paulina Beger dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, czytając piękną bajkę
zatytułowaną „Ośla Skóra”. Autorem utworu jest Charles Perrault.
09.04 - W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja bajki „Disco robaczki”
10.04 - W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja filmu "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł".
18.04 – W Nakielskim Ośrodku Kultury im. Z. Kornaszewskiego odbył się Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych w ramach Konfrontacji Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Maska”. W Przeglądzie wystąpiły:
Niepubliczne Przedszkole nr 6 „Słoneczko” – Grupa teatralna „Promyczki” w przedstawieniu
„Wiosenna Łąka” przygotowanym przez P. Justynę Gajewską i P. Karolinę Kiestrzyn.
Dzieci z Przedszkola w Paterku zagrały spektakl „O królewnie Oli, która na wszystko kręciła nosem” przygotowane przez p. Hannę Mruk oraz
przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Puchatek”, działającego przy Nakielskim Ośrodku Kultury, przedstawiły „Spotkanie z wiosną w krainie
bajek” przygotowane przez Ewelinę Dembińską i Joannę Makowczyńską.
19.04 - W dniu 19 kwietnia 2011 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych. Ostatecznie
zaprezentowały się następujące koła i grupy teatralne. PATERKUS z Zespołu Szkół w Paterku, które przedstawiło spektakl pt.
206
„Niemy krzyk” przygotowane przez Edytę Pietrykowską i Marie Glanc. Grupa Teatralna TO ONI działająca przy Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie
zaprezentowała spektakl pt. „One trzy, czyli krótka historia pewnego girsloandu” przygotowany przez panie Agnieszkę Wełniak i Aleksandrę Susfał. Z
Zespołu Szkół w Dziewierzewie do Nakła nad Notecią przyjechała grupa teatralna KAME z spektaklem pt. „EWA”przygotowanym przez Zofie
Świerc. Ostatnią grupą teatralną, która zaprezentowała się na deskach nakielskiej sceny nosiła nazwę BAJLANDIA, która reprezentowała Szkołę
Podstawową Nr 2 w Koronowie. Grupa ta zaprezentowała spektakl pt. „Mamo, tato... ja Jestem” przygotowany przez Małgorzatę Kaczyńską.Jury w
składzie: Barbara Sobotka - WDK Bydgoszcz, Maria Dembińska - WDK Potulice, Romana Janka - NOK, po zaprezentowaniu się wszystkich grup
postanowiła przyznać zwycięstwo grupie teatralnej BAJLANDIA z Koronowa, która zakwalifikowała się do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów
„Teatr bez granic”, który odbędzie się w Świeciu. Do Świecia pojedzie również koło teatralne PATERKUS z Zespołu Szkół w Paterku.
Konferansjerem była Joanna Nowicka.
28.04 - W Nakielskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera spektaklu „8B”, który jest aktem dziękczynnym za życie i beatyfikację Jana Pawła II.
Widzowie mieli okazję zajrzeć jak przez okno do przeciętnej polskiej rodziny, której nie obce są troski, problemy, młodzieńcze bunty, ale także radość,
miłość, przebaczenie i nadzieja na lepsze jutro.
Każdej scenie patronuje inny błogosławiony czy święty, wszystkie złożone w całość poszczególne części tworzą obraz „Ośmiu Błogosławieństw”,
tudzież Ośmiu Błogosławionych, którzy swoim życiem dawali nam świadectwo wiary, nadziei, miłości, wskazywali drogę, która prowadzi do
świętości. Błogosławiona Karolina Kózkówna, która ocaliła swoją niewinność, za którą zapłaciła cenę życia, wzór dla współczesnych dziewcząt, nie
zawsze pamiętających o tym, jak ważny w życiu jest szacunek do samej siebie. Błogosławiona Joanna Beretta Molla zmarła wydawszy na świat
dziecko, sprzeciwiając się aborcji, demonstrując w ten sposób, co oznacza życie przeżywane jako powołanie”, czy Błogosławiona Marianna Biernacka,
która oddała swoje życie za synową i jej nienarodzone dziecko, to tylko niektórzy Błogosławieni zwyczajni niezwyczajni, jakże bliscy nam ludzie.
„Nie bójmy się świętości, nie bójmy się mierzyć wysoko” - hasło przewodnie przedstawienia, które połączyło ludzi w różnym wieku, rodziny,
aktorów – amatorów, którzy w rewelacyjny sposób zagrali swoje rol. Na scenie mogliśmy zobaczyć: Anię Brukwicką, Żanetę Chylewską, Paulę
Frąckowiak, Małgosię Wypych, Łukasza Przykłockiego, Sławomira Łanieckiego, Paulinę Cebulę, Michała Fac, Agnieszka Misiorek – Franków,
Monika Żydek , Ks. Krzysztofa Klóskę.
06.05 - W dniu 6 maja 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert nakielskich kapel młodzieżowych.
Jako pierwszy wystąpił zespól The Crumpets prezentując kilka swoich utworów m.in „Znów widzę Ciebie”, „Nieuk”, „Kawowe miasto”, „Pociąg 26”
czy „Cień”. Zespół ten powstał 1 kwietnia 2009 roku i występuje w składzie: Marcin Kamiński - gitara, Hubert Toczko - klawisze, Przemysław
Repczyński - gitara basowa, Artur Cwudziński - perkusja i Bartosz Górny - wokal. W drugiej części koncertu Nakielskiej Sceny Muzycznej widzom
zaprezentował się zespół Slainhead. Zespól ten gra od roku. Pierwszy utwór zespołu nosił nazwę „Lynch”. Muzyka wykonywana przez ten zespół to
połączenie thrashowego ognia i agresji wraz z ciężkością death metalu.
07.05 - W dniu 7 maja 2011 roku na nakielskim Rynku odbyła się Majówka pt. " Niech żyje młodość", której organizatorami byli: Nakielski Ośrodek
Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nakle nad Notecią. Piękna pogoda sprawiła, że majówka cieszyła się sporym zainteresowaniem
mieszkańców. Podczas Majówki nastąpiło podsumowanie konkursy plastycznego pt. „Nakło w majowym słońcu” oraz wystąpiły: Zespół Pieśni i
Tańca „Krajna”, Zespół „Nakielanki”, formacja taneczna Braterstwa Stylu Nakło. Organizatorzy przewidzieli sporo atrakcji m.in pokazy aerobiku,
zachęcano do spacerów z kijkami oraz odbyły się konkursy i inne atrakcje. Podczas majówki można było się posilić, bowiem panie przygotowały
ciasto a plackami ziemniaczanymi raczył Wiesław Belczyński.
07.05 - Na nakielskim rynku podczas Majówki Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się
kolejne spotkanie z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem bajkę maluchom przeczytała pani Anna Maćkowska
14.05 - W dniu 14 maja w amfiteatrze NOK odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Uroczystości zostały poprzedzone przemarszem
orkiestr dętych ulicami miasta do Nakielskiego Ośrodka Kultury. Główna kolumna złożona z pocztów sztandarowych, delegacji i gości prowadzona
przez orkiestrę dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią przeszła z placu Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią, a następnie
ul. Strażacką, Dąbrowskiego, Mickiewicza do amfiteatru. Wszystkich przybyłych w imieniu władz samorządowych powiatu i gminy Nakło nad
Notecią powitał Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, a w imieniu organizatorów st. bryg. Tomasz Leszczyński - Kujawsko-Pomorski Komendant
Wojewódzki PSP w Toruniu. Na uroczystość przybyli znamienici goście m.in. Zbigniew Sosnowski - Wiceminister Spraw Wewnętrznych i
Administracji, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP w Warszawie, dh Zdzisław Dąbrowski - Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP z siedzibą w Toruniu, Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Dariusz Kurzawa - Wicemarszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tuż po zakończeniu uroczystości wojewódzkich z okazji Dnia Strażaka publiczności zaprezentowały się
cztery orkiestry dęte zaproszone przez Starostę Nakielskiego i Komendanta Powiatowego PSP w Nakle nad Notecią. Jako pierwsza zagrała orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku. Kolejną orkiestrą była orkiestra dęta Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Trzecią
orkiestrą, która wystąpiła na scenie nakielskiego amfiteatru była orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Kcyni. Jako ostatnia koncertowała orkiestra
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
16.05 - W dniu 16 maja w ramach obchodzonych w tym roku XXXIV Dni Nakła na deskach sceny Sali widowiskowo - kinowej NOK-u gościł Teatr
Narodowy z Wrocławia z przedstawieniem "Jaś i Małgosia". Spektakl był sceniczną adaptacją historii opisanej przez braci Jacoba i Wilhelma Grimm,
zachowując jej fabułę, tajemniczy charakter i pełen napięcia nastrój. Całość opowiedziana została żywym uwspółcześnionym językiem, a pełne
dynamiki dialogi sprawiają, że sceny grozy przeplatają się z pełnymi humoru sytuacjami, które rozbawiły najmłodszą widownie.
16.05 - W dniu 16 maja w sali widowiskowo - kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy.
Wszystkich przybyłych powitała Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nakle nad Notecią
pani Barbara Kunert. Na uroczystość przybyli Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Sławomir Napierała -Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad
Notecią, którzy przekazali okolicznościowe adresy z życzeniami i kwiatami. W części artystycznej wystąpił Teatr Impresyjny " AFISZ" z Torunia,
który przedstawił spektakl pt. „Bądźcie zdrowi”. Spektakl został przyjęty bardzo gorąco, a na koniec odśpiewano tradycyjne „sto lat”.
17.05 - W dniu 17 maja studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nakle nad Notecią mieli okazję spotkania z księdzem dr. Grzegorzem Nowakiem,
proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, wykładowcą na Seminarium Duchownym w Gnieźnie i na UAM w Poznaniu.
Tematem wykładu była „Prezentacja i omówienie wybranych dokumentów z archiwum watykańskiego.” Zanim jednak zebrani obejrzeli dokumenty,
mówca uzmysłowił studentom UTW, jaką wiedzę trzeba posiadać, by móc poruszać się w świecie archiwów.
18.05 - W dniu 18 maja w Nakielskim Ośrodku Kultury już po raz ósmy spotkały się grupy teatralne, podczas VIII Przeglądu Teatrzyków Szkolnych,
którego organizatorami są Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią, Nakielski Ośrodek Kultury oraz Gminna Komisja Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle nad Notecią. Tegoroczne hasło przewodnie „Zażywasz – przegrywasz”, miało zainspirować
młodych ludzi do skutecznego zniechęcenia swoich kolegów do zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków, palenia papierosów czy picia
alkoholu. Jury po obejrzeniu wszystkich spektakli, nagrodziło:
I miejsce dla Zespołu Szkół w Potylicach
II miejsce dla Zespołu Szkół w Paterku
III miejsce dla Szkoły Specjalnej w Karnowie
Wyróżnienia dla: Grypy Teatralnej z Mroczy oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią. Nagrody aktorom wręczył Burmistrz Miasta i
Gminy Nakło nad Notecią Pan Sławomir Napierała.
21.05 - W dniu 21 maja 2011 roku w sali sportowej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią odbył się II Ogólnopolski Turniej Tańca
„Nakielska Karuzela” pamięci Kamili Bomba – instruktorki tańca i założycielki Szkoły Tańca „SZOK”. Turniej zorganizowany został przez Nakielski
Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego. Wzięło w nim udział 220 uczestników z 15 zespołów, w tym z takich placówek, jak: CKK
„Wiatrak” z Bydgoszczy, Szkoła Tańca RAZ DWA TRZY Inowrocław, OL-TOM Białe Błota, Studio Tańca Evolution Bydgoszcz, Acro Dance
207
Warszawa, Braterstwo Stylu Nakło, Omega Dance Nakło, Dance Academy Nakło, Żniński Dom Kultury, Pałac Młodzieży Bydgoszcz, Wytwórnia
Form Tanecznych Ślesin i Potulice, Hop Dance Ślesin z WDK Ślesin, Enigma z WDK Potulice. Tancerze rywalizowali w 21 konkurencjach w różnych
kategoriach wiekowych o Puchar Burmistrza Miasta Nakło nad Notecią. Jury w składzie uznanych tancerzy i instruktorów: Katarzyna Mikołajek z
Torunia, Agnieszka Sikorska z Bydgoszczy oraz Witold Polakowski z Bydgoszczy, po długim konkursie i równie długich obradach sędziowskich
wyłonili najlepszych tancerzy i formacje. Dzięki dużej frekwencji na parkiecie oraz licznie zgromadzonej widowni imprezę można uznać za udaną.
Pamięć o naszej instruktor Kamili ciągle jest żywa. Na otwarciu Turnieju we wspólnym występie przypomniała się liczna grupa byłych podopiecznych
Kamili, którzy wystąpili z układem w koszulkach Szkoły Tańca „SZOK” - przed laty prowadzonej przez Kamilę Bombę. Dziś większość z nich tańczy
w OL-TOM w Białych Błotach. Pani Jolanta Wojciechowska, mama Kamili, otrzymała od Dyrektora NOK Sławomira Łanieckiego kwiaty a także
wręczała na zakończenie medale. Piotr Wilak wraz ze swoimi podopiecznymi stylu Break Dance z Braterstwa Stylu Nakło dodatkowo, już poza
Turniejem, zaprezentował swoje ekwilibrystyczne umiejętności. W imieniu Burmistrza Nakła zawodnikom za udział w Turnieju podziękował
Sekretarz Gminy Nakło Krzysztof Kopiszka.
21.05 - W dniu 21 maja 2011 roku w Sali widowiskowo – kinowej NOK miał miejsce recital Lecha Dyblika, aktora filmowego, teatralnego i
telewizyjnego. Lech Dyblik ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Stworzył wyraziste drugoplanowe kreacje w filmach takich
jak: Kroll, Ogniem i mieczem, Człowiek wózków, Wtorek i Zemsta. Wystąpił także w serialach: Boża Podszewka, Sukces i Wiedźmin.
25.05 - W dniu 25 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyły się TARGI PRACY zorganizowane Powiatowy Urząd
Pracy w Nakle nad Notecią oraz Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery. Otwarcia targów dokonali: Andrzej Kinderman Wicestarosta Nakielski i Przemysław Ulatowski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Podczas targów można było odwiedzić
przygotowane stoiska poszczególnych pracodawców. Swoje oferty prezentowali m.in. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy, Komenda
Powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Ponadto na targach można było dowiedzieć się o ofertach krajowych i
zagranicznych pracy, o procedurach naboru na wolne stanowiska pracy i jak przygotować dokumenty aplikacyjne. Targi cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem.
28.05 - Nakielskie "Łazienki" dnia 28 maja br. zmieniły się po raz kolejny w pole bitwy o Nakło... Tuż przed bitwą wiceburmistrz Piotr Kalamon
wręczył klucz do miasta. Huk armat rozpoczął bój w obronie naszego grodu...
Do naszego miasta przybyło rycerstwo z różnych stron:
Chorągiew Zaciężna "Apis" z Gniezna,
Rycerstwo Ziemi Zakroczyńskiej,
Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego,
Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej,
Bractwo Rycerskie herbu "Abdank",
Chorągiew Rycerska Królewskiego Miasta Gniezna,
Bractwo Rycerskie Konturii Radzyńskiej,
Nadnotecka Drużyna Łucznicza z Barcina,
Bractwo Rycerskie herbu Leliwa z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Bractwo Rycerskie Kasztelanii Bydgoskiej,
Kompania Janusza Brzozogłowego z Bydgoszczy,
Bydgoskie Bractwo Rycerskie św. Marcina,
Chorągiew Rodowa herbu "Strilec" z Bydgoszczy,
Bractwo Rycerskie "Białego Kruka" z Bydgoszczy,
Niezależny Rycerz Adam z Bydgoszczy,
Grupa Łucznicza Czambulik z Bydgoszczy,
Chorągiew Piesza Grodu Bydgoskiego "Biały Gryf"sto
Po zakończonej "bitwie" widzowie chętnie fotografowali się ze zbrojnymi i ich bronią.
01.06 – Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego z okazji Dnia Dziecka zorganizował dla najmłodszych na Nakielskim Rynku
spotkanie pod hasłem: „Uśmiech dziecka – uśmiechem świata”. Milusińskich przywitała Joanna Nowicka oraz dyrektor NOK Michał Dubkowski,
życząc im samych słonecznych i kolorowych dni.
02.06 – W dniu 2 czerwca 2011 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Bydgoszczy wystawili
przedstawieniu pt. „W kręgu schematów”, które mogli obejrzeć uczniowie gimnazjów powiatu nakielskiego. Autorem scenariusza był Robert Rejniak specjalista terapii uzależnień. Spektakl wyreżyserował Robert Lubrant – prezes „Stowarzyszenia Bezpieczeństwo Dziecka”. W role aktorów wcielili
się uczniowie bydgoskich szkół oraz policjanci z Bydgoszczy. Sztuka ukazała schematy wchodzenia młodego człowieka w uzależnienie, środowisko,
w którym przebywa: jego dom, rodzinę, szkołę, dyskotekę oraz grono przyjaciół. Ojciec głównego bohatera to zapracowany biznesmen, dla którego
jedyną formą spędzania wolnego czasu jest oglądanie telewizji. Matka to zapatrzona w siebie histeryczka. W tym świecie młody człowiek
niepostrzeżenie wplątuje się w sytuacje, które niosą ze sobą poważne konsekwencje.
07.06 - „Co komu w duszy gra – spotkanie wakacyjne” Widzowie zaproszeni zostali w podróż sentymentalną, do krainy dzieciństwa, lat szkolnych.
Symbolicznym słowem przeczytanym przez p. Teresę Benenowską uczczona została pamięć wszystkich mam z okazji Dnia Matki. W wakacyjny,
radosny nastrój wprowadziły fraszki czytane przez p. Krystynę Wegner – Kowalską i p. Bolesława Jopka, natomiast zabawną historię ze szkolnej
ławki przedstawili p. Wiesław Belczyński i p. Bogdan Koźma. Obraz aktywnego Seniora pokazała p. Jadwiga Cyganek, wcielając się w rolę super
babci, która ma czas dla wszystkich, ale potrafi także zadbać o siebie i swoje zdrowie. Występ urozmaicony został śpiewem pań z zespołu
„Nakielanki”. Na zakończenie p. Belczyński udzielił kilku dobrych, wakacyjnych rad, które oczywiście okraszone zostały żartem.
07.06 – W Sali widowiskowo – kinowej NOK miał miejsce wykład w ramach UTW. Profesor Wojciech Pośpiech z AM w Bydgoszczy wygłosił
wykład „Śpiewem przez życie”
08.06 – W Nakielskim Ośrodku Kultury dla szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowane zostało, przez Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, spotkanie z okazji Obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu, podczas którego konferencję przestrzegającą
przed skutkami palenia papierosów wygłosiła dr med. Iwona Sadowska – Krawczenko. Rozstrzygnięty został także Powiatowy Konkurs Literacki „Nie
pal drogi kolego…”, którego organizatorami był Nakielski Ośrodek Kultury i PPIS w Nakle nad Notecią. Nagrody wręczył Starosta Powiatu
Nakielskiego pan Tadeusz Sobol.
Wyniki Konkursu:
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Aleksandra Pardua – Gimnazjum nr 1 w Szubinie
II miejsce – Aleksandra Łoś – Gimnazjum w Mroczy
III miejsce – Agnieszka Grabowska – Gimnazjum w Kowalewie
W kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce - Iwona Milczarek i Aleksandra Ormińska z I LO w Nakle
II miejsce – Martina Małek ILO w Nakle
III miejsce – Krzysztof Iciek ZSP w Lubaszczu
19.06 - Ponad tysiąc mieszkańców Nakła nad Notecią i okolic zgromadziła w nakielskim amfiteatrze, aby uczestniczyć w rodzinnej zabawie, którą
przygotowali Nakielski Ośrodek Kultury, Radio Nakło i apteka „Dr Max”. Pomimo niepewnej pogody mieszkańcy wyśmienicie bawili się przez cztery
208
godziny. W trakcie imprezy przygotowano także szereg konkursów dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą koncertu był występ formacji Avanti, który przez
półtora godziny bawił Nakielan, bardzo szybko nawiązując dialog z publicznością.
26.06 Na deskach nakielskiego amfiteatru odbył się Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych. Od godziny 11:30 na deskach nakielskiego
amfiteatru występowały dziecięce zespoły folklorystyczne, zespoły śpiewacze, a na koniec wystąpiły zespoły dorosłe. W tej kategorii widowni i
jurorom zaprezentowało się dziewięć zespołów, m.in z Brus, Chojnic, Radziejowa, Włocławka, Nakła nad Notecią. Decyzją jurorów Grand Prix
przypadło Zespołowi Pieśni i Tańca KUJAWY z Włocławka. Należy wspomnieć, że po latach przerwy festiwal wrócił ponownie do nakielskiego
amfiteatru, miejmy nadzieję, że na dłużej. Organizatorami Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych byli: Nakielski Ośrodek Kultury,
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki " Stara Ochronka" w Bydgoszczy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego. Poniżej przedstawiamy ostateczną kolejność w festiwalu.
1 m. ZPiT. KUJAWY z Włocławka
2 m. ZPiT. KUJAWY z Radziejowa
3 m. ZPiT. BŁAWATKI z Chojnic
Wyróżnienia otrzymali:
- Kaszubski Zespół Folklorystyczny KREBANE z Brus
- DĄBROWIACY z Sompolna
- Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA z Nakła nad Notecią.
Grand Prix Festiwalu przypadło - Zespółowi Pieśni i Tańca KUJAWY z Włocławka
18.07 – W dniu 18 lipca 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpił Tomasz Żółtko, muzyk, kompozytor, poeta i
publicysta. Tomasz Żółtko jest jednym z najbardziej barwnych i niekonwencjonalnych postaci współczesnej piosenki autorskiej. Wiele jego piosenek
zmusza do refleksji, głębszego spojrzenia na siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Wydał 13 płyt i 5 tomików wierszy. W Nakle wystąpił z koncertem
w ramach Nakielskiej Sceny Muzycznej.
23.07 – W dniu 23 lipca Zespół Pieśni i Tańca Krajna oraz Młoda Krajna uczestniczyli w VI Witosławskich Impresjach Ludowych. Na scenie
zaprezentowała się również Kapela Wuja Zbycha z Chełmna oraz Zespół Pieśni i Tańca " Kundzia", również z Chełmna.
01.08 - Wraz z pierwszym dniem sierpnia rozpoczęły się zajęcia w Nakielskim Ośrodku Kultury pod hasłem „To nie Żart lubię Art”. Na początku
dzieci poznawały zasady obowiązujące na zajęciach, wspólnie stworzyły Pociąg Zasad do Krainy Sztuki i Wyobraźni. 50-cio osobowa grupa
stworzyła mapę marzeń i talentów. Pierwsze dni były okazją do wzięcia udziału w zabawach integracyjnych i ruchowych, w trakcie których milusińscy
poznawali się i integrowali. W programie przewidziano szereg gier i zabaw rozwijających intelektualnie jak i fizycznie. Zajęcia trwały do 12.07.2011 i
każdego dnia czekało uczestników wiele atrakcji i niespodzianek, wśród nich wycieczka na basen do Wągrowca.
09.08 - W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja filmu „RIO”.
14.08 - W kinie Nakielskiego Ośrodka Kultury miała miejsce projekcja filmu „Marmaduke”.
14.08 - W dniu 14 sierpnia 2011 roku w nakielskim amfiteatrze odbył się Piknik Rodzinny. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Nakła nad Notecią. Jako pierwszy na scenie nakielskiego amfiteatru wystąpił młodzieżowy
zespół The Crumpets. Następnie przez dwie godziny bawiła wszystkich kapela podwórkowa " No to Cyk" ze Złotowa. Przerwy pomiędzy występami
były przeznaczone na konkursy dla dzieci i dorosłych. Piknik Rodzinny był zorganizowany m.in. z okazji Święta Wojska Polskiego dlatego znaczący
udział w pikniku mieli żołnierze I Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej z Bydgoszczy. Wszyscy jednak czekali na występ kabaretu BRUK i
Grzegorza Stasiaka z programem pt. „ Śląska biesiada”. Nie zapomniano także o paniach, które mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji
dermatologicznych i dietetycznych. Jak zawsze dla najmłodszych dostępne były dmuchane atrakcje, na których dzieci mogły spożytkować część
swojej energii. Pogoda dopisała i wszyscy do samego wieczora dobrze się bawili. Przed projekcją filmu - polskiej komedii "Śniadanie do łóżka"
Grzegorz Stasiak wylosował nazwisko szczęśliwca, który brał udział w konkursie sms, a do wygrania był samochód osobowy marki FIAT na weekend
ufundowany przez Autex. Szczęśliwiec wraz z wnukiem po losowaniu zasiadł z kierownicą wspomnianego Fiata. Organizatorami Pikniku Rodzinnego
byli: Nakielski Ośrodek Kultury, Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, Klub Żołnierzy
Rezerwy - LOK w Nakle nad Notecią oraz I Batalion Logistyczny Ziemi Nakielskiej w Bydgoszczy.
14.08 - W dniu 14 sierpnia 2011 roku Zespół Pieśni i Tańca „Krajna” wystąpił w Śliwicach na Dniu Folkloru i VII Turnieju Sołectw Gminy Śliwice.
Zespół został zaproszony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury pana Olgierda Baumanna. Razem z takimi zespołami jak ZPiT „Kaszuby” z
Chojnic oraz „Lutowianie” z Sępólna Krajeńskiego, Krajna uświetniła Sołtysiade. Tancerze w kilku wejściach zaprezentowali licznie zgromadzonej
widowni: Krakowiaka, Polkę Dziadek, tańce i zabawy kujawskich dzieci oraz alfabet kaszubski. Starsza część Zespołu razem z chórem wyśpiewała i
wytańczyła pieśni i tańce lubelskie oraz kaszubskie. Widownia gromkimi brawami dziękowała i zapraszała na kolejne imprezy organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach.
03.09 - W dniu 3 września 2011 roku w nakielskim amfiteatrze wystąpiła Kasia Kowalska. Koncert zgromadził pełen amfiteatr publiczności z Nakła
nad Notecią oraz okolic. Publiczność doskonale się bawiła, a pod koniec koncertu razem śpiewała z wykonawczynią piosenki. Nim jednak zaśpiewała
Kasia Kowalska na deskach nakielskiego amfiteatru zaprezentował się zespół R.O.A.N, który zaprezentował swoje nowe i stare przeboje.
Organizatorem koncertu była Firma Venturi System w Nakle nad Notecią.
brzmiał „Co nam mogą powiedzieć nazwy miejscowości”. Wykład został przeprowadzony przez prof. Magdalenę Czachorowską.
10.09 – W tym dniu nastąpiło przełomowe wydarzenie w czternastoletniej historii Radia Nakło. Dzięki co dzień zmieniającej się technologii, po raz
pierwszy transmitowano na żywo uroczystości dożynkowe z Dziewierzewa. To samo zostało powtórzone następnego dnia podczas dożynek gminnych
w Polichnie.
11.09 - W dniu 11 września 2011r. na terenie Polichna odbyły się Dożynki Gminne. Licznie zgromadzonym w Polichnie rolnikom i gościom na scenie
zaprezentowała się „Młoda Krajna”, Zespół Pieśni i Tańca „Krajna”, zespół śpiewaczy „Nakielanki” oraz chór „Soli deo”.
23.09 - W dniu 23 września 2011r. w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią odbył się koncert chórów w ramach II Nadnoteckiego
Krajeńsko-Pałuckiego Festiwalu Chórów " Naklensis Cantore". Organizatorem Festiwalu byli Nakielski Ośrodek Kultury, Akademia Muzyczna im. F.
Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Stowarzyszenie " Partnerstwo dla Krajny i Pałuk". Wszystkich przybyłych na koncert przywitał ks. prałat Grzegorz
Nowak - proboszcz parafii oraz prowadząca Joanna Nowicka. We festiwalu licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowało się pięć chórów. Jako
pierwszy wystąpił Chór „Pohoda” z Czech, a następnie zaprezentowały się: Chór „Akatys” z Kcyni, Chór „Cecylia” z Mroczy, Chór „Soli Deo” z
Nakła nad Notecią i Chór „Nadzieja” z Nakła nad Notecią. Na zakończenie wystąpiły wszystkie chóry z pieśnią przygotowaną na warsztatach, które
odbyły się w Nakielskim Ośrodku Kultury.
30.09 - W dniu 30 września 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury przy wypełnionej sali odbyło się przedstawienie
komedii Jana Jakuba Należytego – „Andropauza”. W spektaklu wystąpili Marek Siudym, Maciej Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski i Piotr
Skarga.
04.10 - W dniu 4 października 2011 roku do Nakła nad Notecią trafili niecodzienni goście. Byli nimi instruktorzy Programu prowadzonego przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy realizujący Program „Ratujmy i Uczmy Ratować”. W ramach Programu zostało przeprowadzone w
sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych, które zgłosiły się do Programu. Program szkolenia
obejmował podstawy pierwszej pomocy czyli: wezwanie pomocy, zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo - oddechową.
13.10 - W dniu 13 października 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP z
siedzibą w Toruniu oraz Ośrodek Organizacji Szkolenia Zawodowego „PARAM” był organizatorem szkolenia ppoż. Po przeprowadzonym szkoleniu
pn. „Uwaga Poża” na scenie zaprezentował się licznie przybyłym widzom kabaret „Smak Mamrota”. Występujący w programie aktorzy to: Bogdan
209
Kalus, Sylwester Maciejewski, Arkadiusz Nader i Magdalena Waligórska znani z serialu pt. „Ranczo”, zaprezentowali bardzo ciekawy program,
bogaty w barwne dialogi i scenki z życia typowej małej miejscowości gdzieś w Polsce.
14.10 - W dniu 14 października 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyły się gminne uroczystości Dnia Edukacji
Narodowej. Po okolicznościowym wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy - Sławomira Napierały zostały wręczone nagrody Burmistrza. Nagrody
trafiły do 13 nauczycieli szkół i przedszkoli. Życzenia przekazali nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi i emerytom Silvana Oczkowska
- radna sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski. W uroczystości uczestniczyła również była Poseł na Sejm
RP Barbara Hyla-Makowska. Uroczystość zakończył występ Chóru Soli Deo oraz młodzieży nakielskich szkół.
21.10 - W dniu 21 października 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpił Jerzy Kryszak. Organizatorem
wieczoru kabaretowego była Firma Venturii System Publiczność doskonale się bawiła podczas występu Jerzego Kryszaka, które było wydarzeniem
niepowtarzalnym. Angażował publiczność w swoje skecze, czym budował atmosferę. Aktor umiejętnie wcielał się w postacie, które naśladował.
Publiczność reagowała śmiechem i brawami.
28.10 - W dniu 28 października 2011 roku Nakielski Ośrodek Kultury odwiedziły maluchy z Przedszkola „Słoneczko”. Przedszkolaki zapoznały się z
treścią bajki, którą przeczytała Agnieszka Misiorek – Franków, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Po wysłuchaniu historii o księżniczce,
która będąc małą dziewczynką, została porzucona w lesie przez okrutnego wuja, dzieci zaproszone zostały do wspólnej zabawy, były więc tańce i
zajęcia ruchowe.
29.10 - W dniu 29 października 2011 roku w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury w ramach BLUES FOLK FESTIWAL 2011
zagrali: zespół „Stratus” oraz gościnnie ze Stanów Zjednoczonych Shrimp City Slim - Gary Erwin.
Jako pierwszy zaprezentował się nielicznej publiczności Gary Erwin mający polskie korzenie a występujący pod pseudonimem Shrimp City Slim.
Śpiewał autorskie utwory bluesowe poruszające aktualne tematy z dużą dawką poczucia humoru. Następnie na scenie zaprezentował się zespół
„Stratus” reaktywowany w bieżącym roku po pięcioletniej przerwie. W zespole zagrali muzycy z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Zespół grał
muzykę jazz fusion i standardy jazzowe.
10.11 - Zabawną historię leniwej dziewczynki, której nawet nadworny czarodziej nie potrafił nauczyć dobrych manier, zobaczyć mogły dzieci 10
listopada 2011 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury. Za sprawą czarodziejskiej różdżki królewna zamieniła się w świnkę, doświadczenia te nauczyły
ją obowiązkowości i nowego podejścia do życia i ważnych spraw. „Sprzątaj w swoim pokoiku, by nie było w nim chlewiku.” oto morał bajki
zatytułowanej „O Królewnie Leniuszce” wykonanej przez Teatr za Jeden Uśmiech. Spektakl dofinansowany został przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11.11 - W dzień Święta Niepodległości 11 listopada 2011 roku w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się Koncert Patriotyczny. W koncercie
wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Krajna, Chór " Nadzieja", duet Dawid Błaszczak i Jarosław Gajewski oraz goście z Katowic Trio Con Brio. Trio Con
Brio to trzech Ślązaków - Zygmunt Zgraja, Janusz Zając i Robert Kier, którzy zagrali na harmonijkach ustnych wiele standardowych utworów. Ich
występ został przyjęty bardzo ciepło przez nakielską widownię. Zespół Pieśni i Tańca " Krajna" zaprezentował się w strojach z księstwa
warszawskiego a Chór Nadzieja zaprezentował pieśni patriotyczne.
15.11 - Odbyła się w Nakielskim Ośrodku Kultury uroczysta gala podsumowującej plebiscyty „Młody Talent Krajny i Pałuk 201” oraz „ Młoda
Firma Krajny i Pałuk 2011”. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią oraz Starosta Nakielski zaprosili mieszkańców
powiatu nakielskiego, dzieci i młodzież, grona pedagogiczne oraz przedstawicieli lokalnych firm i instytucji otoczenia biznesu, a także członków i
partnerów LGD.
17.11 - W dniu 17 listopada 2011 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie przedszkolaków z Przedszkola „
Donalda” i Przedszkola Katolickiego w Nakle nad Notecią z przedstawicielem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią. Spotkanie
zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji „Rzuć palenie razem z nami”. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki oraz mogły
dowiedzieć się o szkodliwości palenia tytoniu. W dniu jutrzejszym kolejne spotkanie z dziećmi z pozostałych przedszkoli. Organizatorem spotkań są:
Nakielski Ośrodek Kultury i Sanepid w Nakle nad Notecią.
17.11 – W Nakielskim Ośrodku Kultury po raz kolejny pięknie w duszach zagrało studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Co komu w duszy gra –
jesienne dumanie” przygotowane zostało w konwencji jesiennej zadumy nie tylko nad porą roku, ale także jesienią życia. W scenerii restauracji,
podczas długich rozmów przy kawie, narzekań, wspomnień, refleksji wykonaniu Krystyny Wegner – Kowalskiej, Teresy Benenowskiej, Jadwigi
Cyganek, widzowie mogli posłuchać, także muzyki w wykonaniu Darii Rogalińskiej oraz Janusza Redlaka. Na zakończenie zaśpiewała Sandra
Piasecka. Spotkanie zakończyło się optymistycznymi słowami: „Z odwagą i uśmiechem, zaczynaj dzień co rano. Kochaj i tak postępuj, by ciebie też
kochano. I zamiast lat przybywać, niech ci ubywa z wiekiem. I zawsze dla człowieka po prostu bądź człowiekiem.”
22.11 – Podczas kolejnego wykładu słuchacze UTW próbowali wraz z wykładowcą – dr Mariuszem Guzkiem – odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego
kochamy seriale?”
26.11 - Do Nakła nad Notecią przyjechała Iwona Szymańska-Pavlović. Spotkała się w sali widowiskowo-kinowej Nakielskiego Ośrodka Kultury ze
słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wkład specjalistki w dziedzinie tańca dotyczył tańca towarzyskiego i jego roli w życiu jurorki „Tańca z
gwiazdami”. Po wykładzie ustawiła się bardzo długa kolejka po wpisy do indeksów. Następny punkt wizyty w Nakle nad Notecią to warsztaty
taneczne. Iwona Szamańska - Pavlović zaprezentowała wszystkim chętnym, którzy zdecydowali się na udział w warsztatach podstawowe kroki
obowiązujące w tańcu towarzyskim.
03.12 - W sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią odbył się „V Krajeńsko - Pałucki Festiwal Haftu i Rękodzieła”
połączony z przedświątecznym kiermaszem. Na sali swoje stoiska wystawili liczni twórcy, na których zaprezentowali swoje prace z dziedziny
twórczości artystycznej jak i ludowej. Wszyscy chętni mogli zakupić te prace, m.in. różnego rodzaju wyroby hafciarskie, rzeźbiarskie, stroiki
świąteczne czy przez siebie wykonane karty świąteczne. Festiwal i kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Po południu w dniu 4
grudnia 2011 roku ogłoszono wyniki III edycji konkursu literacko-plastycznego pn. " Moja opowieść wigilijna".
03.12 - Nakielski Ośrodek Kultury zorganizował III otwarty Mikołajkowy Turniej Szachowy.
Jak przystało na turniej Mikołajkowy każdy z uczestników zawodów otrzymał różnego rodzaju nagrody i upominki. Ponadto zwycięzcy
poszczególnych kategorii otrzymali puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez Nakielski Ośrodek Kultury, Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe „RAL” oraz SKOK Stefczyka. Klasyfikacja końcowa turnieju. Jarosław Wiśniewski – 7,5 pkt., Hubert Gabryszewski – 7 pkt, Krystian Janik
– 6,5 pkt.
05.12 - W dniu 5 grudnia 2011 roku na scenie Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpiła dwukrotnie Majka Jeżowska z Koncertem Mikołajkowym.
Odbyły się dwa koncerty o 12:30 i 16:00.
06.12 - Nakielski Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zaprosili dzieci oraz opiekunów na gminne obchody dnia św.
Mikołaja, które odbyły się w dniu 6 grudnia 2011r. o godz. 18.00 w sali kinowo-widowiskowej. wszystkich przybyłych w imieniu burmistrza powitał
Michał Dubkowski - Dyrektor NOK. Wszyscy, którzy przybyli do Nakielskiego Ośrodka Kultury obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „Św. Mikołaj i
córka Króla Zimlandii” w wykonaniu Teatru Za Jeden Uśmiech z Krakowa. Dla wszystkich dzieci słodki upominek od św. Mikołaja przygotowali
organizatorzy.
12.12 - W Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego odbyła się audycja muzyczna dla dzieci z przedszkola „Wesoła 5” oraz z
przedszkola integracyjnego Nr 2. Pokazowe zajęcia przygotowała Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. w Nakle nad Notecią. Korzystając z
gościnności NOK-u , dzieci ze szkoły muzycznej zaprezentowały zajęcia rytmiczne zakończone układem baletowym do muzyki Camilla SaintSaensa. Pokaz poprowadziła p. Beata Nehring - nauczycielka kształcenia słuchu i rytmiki.
13.12. – Podczas kolejnego wykładu w ramach zajęć UTW pracownik toruńskiego Planetarium – Jerzy Rafalski pomagał poszerzyć wiedzę słuchaczy
o kilka faktów i przemyśleń dotyczących Gwiazdy Betlejemskiej.
210
15.12 - W Nakielskim Ośrodku Kultury już po raz IV przedszkolaki radowały się z narodzin Jezusa podczas IV Przedszkolnego Przeglądu Jasełek
„Kolęda niech płynie na skrzydłach anioła”. W przeglądzie wzięły udział cztery grupy przedszkolne.
16.12 - W dniu 16 grudnia 2011 roku w sali kinowo-widowiskowej Nakielskiego Ośrodka Kultury, Nakielska Scena Muzyczna zorganizowała koncert
pt. IN MEMORIAM Grzegorza Ciechowskiego. Na deskach nakielskiej sceny wystąpili:
1. Solistka Anna Hnatowicz (Włocławek), akompaniowała na fortepianie Kasia Wal
2. Crumpets, w składzie: Artur Cwudziński (wokal, gitara basowa), Marcin Kamiński (gitara elektryczna), Dariusz Łukasik (klawisze), Filip Wika
(perkusja).
3. Chór Nadzieja, na flecie Daria Rogalińska.
4. Michał Gacka (fortepian), Paweł Kowalski (perkusja)
5. Solistka Małgorzata Wilkowska-Żurańska, akompaniował na fortepianie Marcin Cichy.
6. Tancerki z Teatru Soma w Toruniu w składzie: Izabela Droszcz, Angelika Kaplarna oraz Daria Szczecińska.
16.12 - Aktorzy Teatru Impresyjnego AFISZ z Torunia wszystkich przybyłych do Nakielskiego Ośrodka Kultury na zaproszenie Dyrektora
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią i Dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury, spektaklem liryczno-muzycznym pt.
„Jest taki dzień” wprowadzili w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Aktorzy Grażyna Rutkowska-Kusa, Anna Katarzyna Chudek i Krzysztof Zaremba
zaprezentowali w bardzo ciepły sposób narodzenie dzieciątka Jezus jak i samą wigilię, przygotowania do niej, obdarowywanie prezentami.
17.12 – Tego dnia na Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie opłatkowe z mieszkańcami, którzy mieszkają na terenie działania Samorządu
Mieszkańców nr 11 w Nakle, tj. terenu, na którym mieści się także NOK.
18.12 - W dniu 18 grudnia 2011 roku do sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury przybyło prawie 200 członków Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nakle nad Notecią. Z zaproszenia Zarządu Rejonowego na dzisiejsze spotkanie opłatkowe skorzystali: ks. prałat
Grzegorz Nowak - Proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią , ks. kanonik Marian Wróblewicz, ks. Tadeusz Michalak - Proboszcz
parafii pw. św. Stanisława BM w Nakle nad Notecią, Tadeusz Sobol - Starosta Nakielski, Sławomir Napierała - Burmistrz Miasta i Gminy w Nakle
nad Notecią, Piotr Kalamon - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, Michał Dubkowski - Dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury.
30.12 - W dniu 30 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne
zorganizowane przez Starostę Nakielskiego i Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Na spotkanie przybyli burmistrzowie i wójt z terenu
powiatu nakielskiego, przewodniczący rad i radni powiatowi i miejscy, przewodniczący samorządów osiedlowych, sołtysi, przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych starostwa i gminy, dyrektorzy wydziałów, dyrektorzy szkół i
przedszkoli, przedsiębiorcy, przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwo.
WDK Paterek
4.01 - Spotkanie organizacyjne w sprawie organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
9.01 - Finał WOŚP: w tym roku zorganizowany został w Zespole Szkół w Paterku. Dom Kultury w Paterku aktywnie włączył się w jego organizację.
Pracownicy: Paweł Pałubicki i Joanna Makowczyńska należeli do sztabu organizacyjnego. Joanna Makowczyńska była także osobą, która liczyła
zgromadzone pieniądze. Dom Kultury podarował na licytację swoje przedmioty m.in. grafikę Michała Łuczyńskiego czy płaskorzeźbę Leszka
Pałubickiego a także kilka nagród do loterii fantowej. W ramach akcji zorganizowaliśmy także wystawę, na której można było oglądać prace lokalnych
artystów oraz tych związanych z Domem Kultury. W wystawie wzięli udział:
31.01 – 11.02 - Podczas trwania ferii w Domu Kultury w Paterku udało się przeprowadzić kilka interesujących zajęć. Niestety wizytę malarza
musieliśmy odłożyć na inny termin ze względu na chorobę artysty.
W pierwszy dzień na deskach WDK zaprezentowała się młodzież w przedstawieniu pt. „Spotkanie z kolędą” przygotowanym przez Edytę
Pietrykowską oraz Annę Lemantowicz.
Na zajęciach rzeźbiarskich młodzież poznawała jak posługiwać się dłutami, jak wygląda szkic rzeźbiarski, wykończenie pracy. Uczestnicy tworzyli
płaskorzeźby. Zorganizowany został także konkurs kreatywności, który polegał na stworzeniu pracy przestrzennej ze ściśle określonych,
ograniczonych materiałów takich jak: styropian, krepa, drut czy plastikowy kubek. Udział w zabawie wzięli uczestnicy kółka rzeźbiarskiego. Wyniki:
1. Jakub Drychta
2. Sonia Zięba
3. Kamil Michałek
4. Przemysław Żygowski
5. Julia Drychta
Na zajęciach plastycznych dzieci i młodzież przygotowywały dekoracje walentynkowe, malowały, oraz zdobiły szklane przedmioty.
W czwartek z grupą młodzieży gościliśmy w Domu Kultury w Potulicach gdzie uczestniczyliśmy we wspólnych grach i zabawach (karaoke, zbijak,
zabawy ruchowe). Celem wyjazdu była integracja oraz wymiana młodzieży.
W każdy wtorek, czwartek i piątek ferii rozgrywany był turniej z cyklu Grand Prix w tenisie stołowym. Łącznie rozegrano 6 turniejów. Klasyfikacja
końcowa po 6 turniejach:
1. Kamil Małysa
2. Kamil Michałek
3. Aleksander Olechno
4. Damian Prymula
5. Przemysław Żygowski
6. Robert Prymula
7. Kamil Wolny
8. Szymon Świtalski
9. Denis Wolny
W drugim tygodniu ferii w poniedziałek zorganizowany został wyjazd na basen „Perła” w Bydgoszczy.
Przeprowadzony został także konkurs wiedzy o uzależnieniach oraz pogadanka na temat szkodliwości spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz
zażywania narkotyków.
Wyniki:
1. Krzysztof Lizik
2. Magdalena Tutaj
3. Hubert Bukowiecki
Dzieci i młodzież uczestniczyła także w konkursie sprawności, który wygrała: Aleksandra Bukowiecka z Paterka.
W każdy piątek ferii zajęcia taneczne prowadził Piotr Wilak, który uczył młodzież podstawowych technik tańca nowoczesnego i break dance’a.
11.02 – Tego dnia mieszkańcy Paterka wybierali w Wiejskim Domu Kultury sołtysa wsi Paterek. Ustępujący sołtys Zdzisław Sel przedstawił
zebranym swoje sprawozdanie z działalności. Nowym sołtysem Paterka z pośród dwóch kandydatów został – Mariusz Malikowski.
15.02 – konsultacje społeczne w Wiejskim Domu Kultury w sprawie instalacji do utylizacji odpadów komunalnych. Spotkanie zorganizowane przez
Urzad gminy w Nakle i Związek Gmin.
211
18.02 - Konkurs literacki – Powstanie Wielkopolskie. Wiejski Dom Kultury w Paterku włączył się w tegoroczne obchody 92 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego i zorganizował konkurs literacki dotyczący powstania. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Łącznie napłynęły 54 prace. Jury w składzie: Sławomir Łaniecki – dyr. NOK, Romana Janka – kierownik WDK
Potulice oraz Paweł Pałubicki – kierownik WDK Paterek. Jury postanowiło podzielić prace na kategorie – poezja i proza. Wyniki konkursu oraz
wręczenie nagród nastąpiło przy okazji Powiatowych Obchodów 92 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Sadkach 18 lutego.
8.03 – Dzień kobiet zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
10.03 - Tego dnia Dom Kultury włączył się także w organizację imprezy o nazwie „dzień seniora” zorganizowanego w WDK przez Mariolę Cichocką
z ZS w Paterku.
16.03 - Zebranie sprawozdawcze Ludowego Zespołu Sportowego Skra Paterek.
20.03 -Wyjazd na turniej tenisa stołowego im. Braci Mocnych do Kcyni. W zawodach wzięli udział zawodnicy sekcji tenisa stołowego:
- Mariusz Prymula
- Kamil Małysa
- Kamil Michałek
- Przemysław Żygowski
- Damian Prymula
- Robert Prymula
- Kamil Wolny
- Paweł Pałubicki
W miesiącach styczeń, luty, marzec trwały także rozgrywki tenisa stołowego zespołów Skra Paterek i Sparta Nakło, które grają w 5 lidze KPOZTS.
Zespoły po zakończeniu rundy rewanżowej zostały zweryfikowane na miejscach Sparta – 4, Skra – 7. Tym samym tenisiści stołowi utrzymają się w 5
lidze i nie grozi im spadek. Ponadto odbywały się treningi dla dzieci i młodzieży oraz zawodników ligowych -w każdy poniedziałek i środę.
W każdy czwartek miały miejsce także zajęcia teatralne prowadzone przez Edytę Pietrykowską.
Zajęcia z aerobicu w każdy wtorek i czwartek prowadzi Piotr Wilak.
W marcu ruszyły także nowe zajęcia – Nordic Walking, które w każdy poniedziałek, środę i piątek prowadzi Joanna Makowczyńska.
Intensywnie pracowała także sekcja rzeźbiarska, która miała okazję zaprezentować swoje dokonania na wystawie w ramach WOŚP w Paterku. W
miesiącu marcu sekcja przygotowywała się do konkursu sztuki ludowej w Szubinie.
W marcu własnymi siłami wyremontowana została Wioska Internetowa. Prace objęły wymianę gumolitu, malowanie ścian oraz naprawę mebli.
07.04 – Spotkanie mieszkańców ul. 7 lutego w sprawie kanalizacji.
02.05 – Inauguracja konkursu rzeźbiarskiego w Szubinie. Tegoroczny konkurs zgromadził 71 autorów, którzy nadesłali 288 prac. W grupie twórców
ludowych i amatorów znalazło się 29 osób dorosłych, które przedstawiły 176 prac. W grupie kontynuatorów tradycji sztuki ludowej (dzieci i młodzież)
42 osoby przygotowały 112 prac. W grupie dzieci i młodzieży w dziedzinie haftu prace wykonała 1 osoba, w rzeźbie 7, rzeźbie w glinie 9, w
zdobnictwie 25.
07.05 – Udział sekcji rzeźbiarskiej na festynie środowiskowym w ZS w Paterku.
W tym roku do konkursu przystąpili także uczestnicy kółka rzeźbiarskiego w WDK w Paterku. Wyróżnienie w dziedzinie rzeźba dzieci i młodzieży
otrzymał Kamil Michałek za kapliczkę o nazwie –„Na rozstaju dróg”. Drugie wyróżnienie w dziedzinie rzeźby przypadło Pawłowi Pałubickiemu.
Uczestnicy kółka rzeźbiarskiego przygotowują się teraz do konkursu sztuki ludowej w Wągrowcu.
19.05 – Spotkanie KGW z okazji dnia matki.
27.05 - Udział sekcji rzeźbiarskiej na festynie „Święto Szkoły SP 2”
10.06 - Muzeum Regionalne w Wągrowcu ogłosiło wyniki VIII Międzywojewódzkiego konkursu sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży
i ich opiekunów. W imprezie wzięli udział rzeźbiarze z Wiejskiego Domu Kultury w Paterku, którzy przywieźli z Wągrowca 3 miejsce i trzy
wyróżnienia. Laureatami zostali: Dawid Zięba, Jakub Drychta, Sonia Zięba oraz opiekun Paweł Pałubicki.
11.06 - Festyn w Paterku. Już po raz XIV na osiedlu Sobieskiego w Paterku odbył się Festyn z okazji Dnia Dziecka. W organizację włączył się
tradycyjnie Wiejski Dom Kultury w Paterku. Najmłodsi rywalizowali w wielu zabawach i konkurencjach sportowych. Organizatorzy. Festyn został
przeprowadzony sprawnie i cieszył się sporym zainteresowaniem.
18.06 - Wyniki II Przeglądu Własnej Twórczości Muzycznej. W przeglądzie wystąpiło łącznie 20 wykonawców, którzy zaprezentowali swoje utwory
w 4 kategoriach. Najbardziej obleganą kategorią byli soliści śpiewający covery. Własną twórczość zaprezentowało 7 wykonawców. Jury w składzie:
Remigiusz Kuźmiński (Inowrocław), Ludmiła Małecka (Bielsko Biała), Paweł Majda (Nakło) postanowiło przyznać następujące miejsca:
Kategoria C – Soliści śpiewający covery
1 miejsce – (mikrofon burmistrza) Katarzyna Szczepańska – Włocławek
2 miejsce – Marta Sosińska - Gąsawa
3 miejsce – Jakub Ciesielski – Kowalewo Pomorskie
Wyróżnienie – Artur Cwudziński - Nakło
Kat. A – Soliści z własną twórczością
1 miejsce – Bartosz Górny - Paterek
2 miejsce – Tomasz Szweda (Bluesman znad Kcynki) - Bydgoszcz
3 miejsce – Damian Śledź – Nakło
Wyróżnienie – Marcin Kamiński – Nakło
Kat. B – Zespoły z własną twórczością
1 miejsce – Półtora pomidora - Bydgoszcz
2 miejsce – The Crumpets - Nakło
3 miejsce – The Ktośtam - Szubin
Wyróżnienie – The Cream Waves - Bydgoszcz
Mikrofon burmistrza: Katarzyna Szczepańska - Włocławek
Puchar Starosty: The Crumpets - Nakło
Maskotka Ludmiły Małeckiej – Artur Cwudziński – Nakło
26.06 – Udział sekcji rzeźbiarskiej w imprezie: „Festiwal Folkloru” w nakielskim amfiteatrze.
27.06 – Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych. Zajęcia taneczne – naukę tańca break Dance przeprowadził Piotr Wilak. Zajęcia muzyczno – wokalne
poprowadził Dawid Błaszczyk.
28.06 – Spotkanie z malarzem. W WDK gościł Zygmunt Szot, który zdradził sekrety malowania pastelami olejnymi.
29.06 – Wizyta w Radio Nakło, po którym oprowadzał grupę z Paterka Zbigniew Borek. Tego dnia gościł także malarz- Damian Śledź, który uczył
technika malowania martwej natury.
30.06 – Wyjazd na basen „Perła” do Bydgoszczy.
W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec odbywały się treningi tenisa dla dzieci i młodzieży oraz zawodników ligowych -w każdy poniedziałek i środę.
W każdy wtorek odbywały się prowadzone przez Joannę Makowczyńska zajęcia plastyczne, Natomiast w każdy poniedziałek, środę i piątek miały
miejsce zajęcia Nordic Walking prowadzone przez Joannę Makowczynską. Podsumowanie zajęć związane z wręczeniem dyplomów miało miejsce 22
czerwca 2011 roku. We wtorki i czwartki działała sekcja rzeźbiarska. Zajęcia muzyczno –wokalne co środę prowadził Dawid Błaszczyk.
212
1.07 – Zakończenie wakacji letnich. W piątek na sali WDK przeprowadzonych zostało kilka konkurencji sportowych, w których brali udział uczestnicy
zajęć.
25.08 – Zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2012
29.08 – Zebranie organizacyjne w sprawie festynu rodzinnego.
2.09 - Festyn Rodzinny – Zorganizowany przed WDK Paterek i Radę Sołecką dla mieszkańców z okazji zbliżającego się końca wakacji. Festyn
rozpoczął się turniejem w siatkówkę plażową o Puchar Sołtysa. Wyniki:
1.
Michał Szewczyk, Jakub Bartkiewicz
2.
Kamil Michałek, Przemysław Żygowski
3.
Kacper Łuczak, Patryk Wiejaczka
Ponadto przeprowadzone zostały konkursy dla dzieci i młodzieży a także dla dorosłych. Dla mieszkańców przygotowana była darmowa grochówka i
dmuchana zjeżdżalnia. Tradycyjnie w organizację włączyło się KGW i Straż Pożarna. Festyn zakończył się zabawą taneczną, którą uświetnił występ
specjalny sołtysa wsi Paterek – Mariusza Malikowskiego, który zagrał i zaśpiewał kilka kawałków.
3.09 – Inauguracja sezonu w tenisie stołowym. Pierwsze spotkanie Skry Paterek na wyjeździe z GOKSR Pruszcz.
11.09 - "KGW Paterek na dożynkach gminnych w Polichnie". Dzięki połączonym siłom Koła Gospodyń, Domu Kultury i Rady Sołeckiej na
tegorocznych dożynkach można było podziwiać starannie przygotowane stoisko, obfitujące w przepyszne nalewki, domowe wypieki i wyroby. Panie
ubrane w ludowe stroje witały wszystkich przechodniów szczerym uśmiechem. Stoisko przygotowała Joanna Makowczyńska, pomagała Iwona
Majzon oraz Aleksandra Konieczna. Wieniec dożynkowy wykonały: Barbara Gonia i Irena Draheim. W korowodzie dożynkowym wieniec niósł sołtys
Paterka - Mariusz Malikowski oraz Barbara Malikowska i Beata Kuglarz.
20.09 – Odbiór techniczny remontowanego dachu WDK.
Przez okres wakacyjny trwały zajęcia z Nordic Walking prowadzone przez Joannę Makowczyńską w każdy poniedziałek, środek, piątek. A także
zajęcia z rzeźbiarstwa i tenis stołowy. Funkcjonowała także Wioska Internetowa.
We wrześniu, rozpoczęły działalność następujące sekcje:
W każdy poniedziałek g. 18.00 Zespół taneczny Cheerleaderki (Piotr Wilak)
Zajęcia wokalno-muzyczne w czwartek, g. 17.00
Rzeźbiarstwo – Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, g.16.00 (Paweł Pałubicki)
Nordic Walking – Poniedziałek, Środa, Piątek, g.17.00 (Joanna Makowczyńska)
Tenisa Stołowego – Środa i Piątek, g. 18.00 (Paweł Pałubicki)
W planach jest także utworzenie „Klubu Przedszkolaka”
08.10 – Wybory do Sejmu i Senatu
15.11 – Wyjazd uczestników sekcji tenisa stołowego na Mistrzostwa Europy w Tenisie Stołowym, które miały miejsce w Ergo Arena na granicy
Gdańska i Sopotu. Uczestnictwo w kibicowaniu i Turnieju Amatorów na Sali AWF Gdańsk.
28.10 – Dyskoteka dla młodzieży z podstawówki. W tym miesiącu rozpoczął się także nabór dzieci do Klubu Przedszkolaka. Sekcja rzeźbiarska
przygotowywała się natomiast intensywnie do konkursu – Inwazja Aniołów. W tym miesiącu odbywały się także treningi tenisa, cheerladerek, oraz
spacery Nordic Walking.
10.11 - Mecz ligowy uczestników sekcji tenisa stołowego
Emdek III Bydgoszcz – Skra paterek 8-6. Niewiele brakowało, aby pokonać wysoko lokowaną drużynę bydgoskiego EMDKEK-u III. Po ciekawym
spotkaniu lepsi okazali się goście. Punkty dla zespołu: Prymula Mariusz: 3,5; Fuers Dariusz: 0,5; Pałubicki Paweł: 2. W spotkaniu debiutował Przemek
Żygowski, który co prawda nie punktował, ale zaprezentował się z dobrej strony.
11.11 - Udział uczestników sekcji tenisa stołowego w turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Niepodległości w SP 3 w Nakle nad Notecia
organizowanego przez kluby Sparta Nakło i Skra Paterek.
18.11 - Dyskoteka dla młodzieży gimnazjalnej
21.11 - Mecz ligowy uczestników sekcji tenisa stołowego.
Derby rozegrane w SP 3 w Nakle zakończyły się remisem. Zespoły tym samym podzieliły się ligowymi punktami: Składy: KS Sparta Nakło - Marek
Madany, Marek Totoń, Piotr Kozioł, Kamil Michałek ; LZS Skra Paterek - Mriusz Prymula, Dariusz Fuerst, Kamil Małysa i Paweł Pałubicki
24.11 - "Jesień" to temat warsztatów malarskich, które odbyły się 24 listopada w wiejskim Domu Kultury w Paterku. Zajęcia poprowadził nakielski
artysta - malarz Damian Śledź. Dzieci i młodzież miały okazję podszkolić technikę malowania pastelą olejną i suchą.
W listopadzie ruszyły także zajęcia z aerobicu, które prowadzi dwa razy w tygodniu Natalia Bartosik. W tym miesiącu, co poniedziałek odbywały się
także zajęcia taneczno-gimnastyczne zespołu Cheerleaderek prowadzone przez Piotra Wilaka. W poniedziałki, środy i piątki zajęcia z Nordic Walking
prowadziła Joanna Makowczyńska. Treningi tenisa i zajęcia rzeźbiarskie odbywały się pod okiem Pawła Pałubickiego.
02.12 – Podsumowanie konkursu Inwazja Aniołow, które odbyło się w nakielskim Muzeum Ziemi Krajeńskiej, w którym brali udział: Kamil
Michałek, Sonia Zięba, Dawid Zięba, Jakub Drychta i Paweł Pałubicki.
10.12 – Mecz ligowy uczestników sekcji tenisa
Skra Paterek – Uks 22 Włocławek 5:8
13.12 – Zebranie sztabu w sprawie organizacji WOŚP. W skład organizatorów weszli: WDK Paterek, Zespół Szkół, OSP Paterek, KGW Paterek oraz
sołtys Paterka wraz z Radą Sołecką.
17.12 – Opłatek Koła Gospodyń Wiejskich, połączone z wieczerzą i wspólnym śpiewaniem kolęd. Występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej
w Paterku.
20.12 – „Zrób ozdóbkę” – specjalne, świąteczne zajęcia plastyczne, które miały na celu robienie świątecznych kartek, ozdób choinkowych i pudełek na
prezenty.
W tym miesiącu odbywały się także zajęcia z aerobicu, treningi tenisa i cheearlederek, zajęcia z Nordic Walking. Sekcja rzeźbiarska przygotowywała
się do wystawy swojej twórczości zaplanowanej na luty 2012 w Muzeum Ziemi Krajeńskiej, gdzie wystawi swoje prace.
WDK Ślesin
09.01 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy XIX Finał
Od godz. 16:00 w WDK w Ślesinie rozpoczęła się WOŚP, specjalnie na tą okazję zorganizowanych zostało wiele atrakcji. Licznie zebrani w ten
szczególny dzień mieszkańcy Ślesina i okolic mogli oglądać m.in. występy kabaretu z Zespołu Szkół w Ślesinie pt. „Top Model”, taniec kowboi,
występ wokalny Pani Aleksandry Matuszczak wraz z gronem nauczycieli, następnie na scenie zaprezentowały się grupy taneczne „Marżonetki” i
„Skrzaty” oraz goście specjalni – zespół „Krajna” z Nakła. Po występach odbyła się licytacja przedmiotów oddanych specjalnie na ten cel. Całą
imprezę zakończono światełkiem do nieba. Razem w Ślesinie zebrano 2.606,23 PLN.
14.01 - „Wesołe popołudnie” dla najmłodszych, gry i zabawy sportowo-ruchowe
21.01 - Dzień Babci i Dziadka – impreza zorganizowana dla babć i dziadków z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Ślesina. Specjalnie na tą
okazję kółka „Marżonetki” i „Skrzaty” pokazały układy taneczne, a kółko teatralne działające przy WDK w Ślesinie zaprezentowało przedstawienie pt.
„Niespodzianka dla babci i dziadka”.
213
25.01 - Dzień Babci i Dziadka dla babć i dziadków z kółek: teatralnego i tanecznych działających przy WDK – w tym dniu babcie i dziadkowie przy
kawie i słodkim poczęstunku mogli podziwiać wspaniałe występy swoich wnucząt.
28.01 - Bal karnawałowy 2011 dla dzieci z klas I-III Zespołu Szkół w Ślesinie – specjalnie dla najmłodszych w tym dniu zorganizowano wiele atrakcji,
w tym: taniec kotylionów, prezentację strojów karnawałowych przez dzieci, konkurs oddzielania grochu od fasoli, polecenia z kapelusza, zabawa
taneczna „swing w uliczce”, baśniowa zgaduj-zgadula, zabawy z balonami, rozgrywki sportowo-ruchowe. Jak na bal przystało na zakończenie wybrani
zostali król i królowa balu.
31.01 – 11.02 - Ferie zimowe w WDK w Ślesinie trwały przez 2 tygodnie. W pierwszym tygodniu wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ślesinie
prowadzone były zajęcia w godzinach 10 – 14, dzieci w tym czasie mogły brać udział w zajęciach plastycznych, tworzyły plakaty promujące zdrowy
styl życia, wysłuchały pogadanki o witaminach i zdrowym odżywianiu się, mogły też grać w najnowsze gry planszowe, a także obejrzały wybrany
przez siebie film.
W drugim tygodni ferii odwiedzili nas ciekawi goście, m.in. Pani Barbara Jopek, która prowadziła zajęcia profilaktyczne oraz Pani Ewa Polkowska,
która bardzo ciekawie opowiadała dzieciom o Moskwie, uczyła ich wierszy i piosenek przy akompaniamencie gitary. Odbył się też dzień muzyczny, w
którym dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne podczas karaoke. Podczas dnia kulinarnego uczestnicy ferii samodzielnie przygotowywali
potrawy: sałatkę owocową, warzywną oraz smaczne kanapki. Na zakończenie ferii zimowych odbył się wyjazd do Multikina w Bydgoszczy na film
„Safari” wyświetlany w technice 3D.
10.02 - Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ze Ślesina
14.02 - Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich ze Ślesina – na spotkaniu odbył się pokaz garnków tytanowych
17.02 - Spotkanie z poezją Jana Dromadera. Impreza wspólnie zorganizowana z Biblioteką Publiczną i Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas
Christiana” ze Ślesina. Na spotkaniu autor opowiadał o swoim dotychczasowym życiu i nałogu, z którym się zmagał. Przedstawił też niektóre ze
swoich wierszy. Na spotkaniu można było też posłuchać płyty z muzyką nagraną do tomiku „Odzyskana Dusza”.
07.03 - Dzień Kobiet – impreza zorganizowana dla pań z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Ślesina. Program artystyczny przygotowały i
przedstawiły dzieci z kółka teatralnego i tanecznego „Marżonetki”, działających przy WDK.
08.03 - „Śledzik” – wieczorek taneczny dla mieszkańców Ślesina na zakończenie karnawału, imprezę zorganizowano wspólnie z Katolickim
Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” ze Ślesina.
10.03 - Zebranie Rady Sołeckiej
11.03 - Dzień Kobiet dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich ze Ślesina, panie przy kawie i słodkim poczęstunku uczciły swoje święto.
15.03 - Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy Ślesina wybierali nowego Sołtysa i Radę Sołecką. Nowym Sołtysem została Bernadeta Nowaczyk,
do Rady Sołeckiej wybrano: Ewę Polkowską, Luizę Łaska –Wiland, Kingę Walkowiak – Jędrzyńską, Edwarda Rumińskiego, Macieja Nowickiego i
Adama Markuszewskiego.
21.03 - Pierwszy Dzień Wiosny – dzieci z klas I-III Zespołu Szkół w Ślesinie zaproszone do domu kultury radośnie przywitały nadchodzącą wiosnę.
Brały udział w wielu konkursach i zabawach dotyczących tej pięknej pory roku, na zakończenie wszyscy udali się spalić marzannę, aby na dobre
pożegnać zimę i przywitać wiosnę.
25.03 - Wiosenne wesołe popołudnia dla najmłodszych
29.03 - Spotkanie Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej DOMAN
01.04 - Wesołe popołudnie dla najmłodszych – gry stolikowe i zabawy sportowo-ruchowe.
02.04 - Impreza rodzinna.
05.04 - Zebranie Rady Sołeckiej.
06.04 - Spotkanie przedstawicieli PFRON z mieszkańcami Ślesina.
07.04 - Spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich, na którym wykonywano palmy wielkanocne.
Zebranie Klubu Sportowego LZS „Zorza”.
08.04 - Wesołe popołudnie dla najmłodszych – świąteczne malowanki.
Impreza rodzinna.
11.04 - Spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
14.04 - Zebranie członków kółka rolniczego ze Ślesina.
15.04 - Tradycje i zwyczaje wielkanocne, spotkanie zorganizowane dla dzieci z klas I-III Zespołu Szkół w Ślesinie, które miało na celu utrwalenie i
poszerzenie wiedzy dotyczące wiadomości dotyczących tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą. Dzieci obejrzały pokaz multimedialny o
obrzędach i zwyczajach, brały udział w zajęciach plastycznych, na których kolorowały i wycinały symbole wielkanocne oraz rywalizowały w
zabawach sportowych, takich jak „rzut jajkiem wielkanocnym”. Impreza zorganizowana wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ślesinie i Towarzystwem
Miłośników Kultury Ludowej „Doman”.
19.04 - Wyjazd grupy teatralnej „TO ONI” ze Ślesina na konfrontację teatrów dziecięcych
i młodzieżowych „MASKA” do Nakielskiego
Ośrodka Kultury.
26.04 - Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich.
27.04 - Zebranie Rady Sołeckiej z organizacjami działającymi na terenie Ślesina w związku
z Turniejem Wsi.
29.04 - Wesołe popołudnie dla najmłodszych; bajkowa zgaduj-zgadula.
30.04 - Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych ze Ślesina i Rady Parafialnej z biskupem Janem Tyrawą.
16.05 - Zebranie Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej „Doman”.
20.05 - Potyczki z książką i słowem, spotkanie zorganizowane wspólnie z Biblioteką Publiczną w Ślesinie dla dzieci klas I-III, na którym
przedstawiony został pokaz multimedialny dotyczący dziejów książki. Dzieci brały udział w licznych konkursach dotyczących książek i lektur,
odgadywały zagadki i rozwiązywały quizy. Odbył się też konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać bajkowa” oraz rozgrywki sportowe takie jak
slalom z książką na głowie. Na zakończenie zorganizowano karaoke dla wszystkich.
23.05 - Kiermasz odzieży i obuwia.
Zebranie Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej „Doman”.
31.05 - Dzień Matki zorganizowany dla mam dzieci uczęszczających na zajęcia taneczne i teatralne do Wiejskiego Domy Kultury w Ślesinie oraz dla
pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Mamy w tym szczególnym dla siebie dniu mogły podziwiać występy swoich pociech. Wystąpiła grupa teatralna „TO
ONI” z przedstawieniem „One trzy, czyli krótka historia pewnego girls bandu” oraz grupy taneczne „Hop Dance” i „Skrzaty”.
01.06 - Impreza zorganizowana dla dzieci i młodzieży szkolnej wspólnie z Radą Sołecką, KGW Ślesin, Zespołem Szkół w Ślesinie, OSP Ślesin, PSP
Nakło i Biblioteką Publiczną w Ślesinie. W tym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji, w tym: skoki na trampolinie, nauka filcowania, malowanie
twarzy, pokazy strażackie, w tym kąpiel w pianie, rozgrywki i zabawy sportowo-ruchowe. Dzieci mogły również podziwiać okolice Ślesina z
podnośnika strażackiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały smaczne gofry.
03.06 - Impreza rodzinna.
09.06 - Spotkanie z zawodnikami biorącymi udział w Turnieju Wsi.
14.06 - Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich.
Zebranie Klubu Sportowego LZS „Zorza”.
16.06 - Spotkanie sołtysów gminy Nakło w sprawie Turnieju Wsi.
214
17.06 - Świętojanki. W tym dniu do Wiejskiego Domu Kultury zaproszone zostały dzieci z klas I-III, aby poznać obyczaje i tradycje związane z nocą
świętojańską. Panie z TMKL „Doman” przeprowadziły z dziećmi pogadankę dotyczącą tego święta, opowiedziały bajkę „Kwiat paproci”, następnie
dzieci uczestniczyły w zabawach sportowych. Na zakończenie każda klasa uwiła wianki, które następnie puszczono na wodzie.
19.06 – Turniej Wsi 2011. W zawodach wzięły udział 6-osobowe reprezentacje 19 sołectw startujące w 6-punktowych konkurencjach takich jak: bieg
w workach, wbijanie gwoździ na czas, rzut balotem słomy, strzelanie przez sołtysów do bramki, którą bronił burmistrz, kręcenie hula-hopem na czas i
bieg narciarski. Ponadto zorganizowany został konkurs wędkarski i mecz piłki nożnej Ślesin kontra reszta gminy. Równocześnie odbywały się gry i
zabawy dla dzieci w różnym wieku prowadzone przez pracowników Wiejskiego Domu Kultury i Rady Sołeckiej ze Ślesina. Zaprezentowały się
również grupy taneczne działające przy WDK w Ślesinie: „Tańcownia Ślesin” i „Hop Dance” ze Ślesina.
24.06 - Świętojanki dla dorosłych mieszkańców Ślesina. Na spotkaniu przybyłe panie wiły wianki, rozpoznawały zioła, następnie wysłuchały baśni i
kwiecie paproci i obyczajach nocy świętojańskiej. Przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Wiejski Dom Kultury wspólnie śpiewały piosenki
związane z tematyką nocy świętojańskiej. Na koniec pomimo niekorzystnej aury wszyscy wspólnie udali się nad staw, aby puścić wianki.
26.06 - Pokaz pościeli wełnianej firmy „Lama Gold”.
27.06 - Zebranie Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej „Doman” i wspólne powitanie lata.
4.07 - 15.07 - „Bezpieczne podróże małe i duże” – półkolonie letnie. W dniach od 4 do 15 lipca br. trwały półkolonie letnie w Wiejskim Domu Kultury
w Ślesinie. Licznie zgromadzone dzieci rozpoczęły wakacje od ustalenia reguł i zasad obowiązujących na zajęciach. Wspólnie wykonały plakat „Nasza
grupa”, a następnie przystąpiły do przygotowanych gier i zabaw integracyjnych. Półkoloniści udali się na pieszą wycieczkę po okolicy Ślesina. Po
powrocie tworzyli mapki Ślesina zaznaczając najważniejsze miejsca i trasę jaką przebyli. Dzieci udały się też na piknik na pobliskie łąki, gdzie oprócz
biesiadowania wzięły udział w licznych zabawach sportowo-ruchowych. Uczestnicy półkolonii mogli obejrzeć i wysłuchać prezentacji multimedialnej
o bezpiecznych wakacjach, po czym w grupach tworzyli plakaty tematyczne. Następnie wszyscy udali się do nowo otwartej sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Ślesinie, gdzie wraz z półkolonistami z Michalina wzięli udział w rozgrywkach sportowych. Niespodzianką w tym dniu był również
pokaz przygotowany przez Pana Grzegorza Szopiera należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie, który zaprezentował dzieciom
wyposażenie samochodu strażackiego, a na koniec wszyscy mogli wziąć udział w przejażdżce wozem strażackim. Zajęcia zakończyły się słodkim
poczęstunkiem dla półkolonistów z Michalina i dzieci ze Ślesina. Zorganizowano również wycieczkę do stadniny koni w Gliszczu. Na dzieci czekało
wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie stajni, przejażdżka bryczką oraz ognisko z kiełbaskami. Wycieczka ta była zorganizowana wspólnie z Katolickim
Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” ze Ślesina.
Następny tydzień wakacji rozpoczęliśmy pokazem multimedialnym pt. „Znaki drogowe, bezpieczeństwo na drodze”, gdzie dzieci wysłuchały
najważniejszych zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. W czasie zajęć plastycznych uczestnicy półkolonii mogli wykazać
się swoją wiedzą na temat znajomości znaków drogowych. Sprawdzianem była zorganizowana później wycieczka rowerowa dla grupy starszej, a
grupa młodsza brała udział w przygotowanym torze na terenie WDK – (slalom, ósemka). Zorganizowano również wycieczkę do Rudnika k.
Grudziądza do miasteczka westernowego, gdzie na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, np. pokazy westernowe, mini zoo, park dinozaurów, kopalnia
złota, przejazd pociągiem i dinowozem itp.
W czasie półkolonii Barbara Jopek (członek Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” ze Ślesina) przeprowadziła zajęcia profilaktyczne o
tematyce: „Jaki jestem? Ludzie różnią się między sobą”, „Uczucia i reakcje organizmu” itp. Oprócz tego dzieci brały udział w wielu zabawach
sportowych, plastycznych (malowanie kredą na asfalcie, malowanie twarzy), zajęciach muzycznych (nauka tańca „Swing w uliczce” i piosenek
„krokodylek”, ”niech żyją wakacje”) i wielu innych zabawach integracyjnych.
W ostatnim dniu półkolonii gościem był Ojciec Maciej Łukomski ze Zgromadzenia Świętego Ducha – mieszkaniec Ślesina, który już od 7 lat
przebywa na misji we Francji. Opowiadał dzieciom o swojej pracy z młodzieżą we Francji, wyjazdach na obozy integracyjne itp. Mówił też o
zwyczajach ludzi żyjących w Afryce i pokazywał eksponaty, m.in. łuki i strzały wykorzystywane w czasie polowań, rzeźby plemienne, tykwę do
przenoszenia wody
i instrumenty muzyczne używane w czasie obrzędów.
Półkolonie zakończono wręczeniem pamiątkowych dyplomów i słodkich upominków. Należy wspomnieć, ze wyjazdy były finansowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nakle n. Not., pomocna w organizacji tegorocznych półkolonii była też Rada Sołecka,
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Zespół Szkół i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – Filia w Ślesinie.
15.07 - Zebranie katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”
18.07 - 31.08 - Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci.
12.08 - Zebranie LZS „Zorza”.
20.08 - Turniej oldbojów LZS „Zorza”.
27.08 - Uroczystość rodzinna.
06.09 - Zebranie Stowarzyszenia Kultury Ludowej „Doman”.
12.09 - Próba teatru członków „Doman” pt. „Wesele na wsi”.
14.09 - Zebranie Koła Gospodyń Wiejskich
17.09 - Drugi Bieg Uliczny im. Jerzego Kantowskiego.
20.09 - Zebranie wiejskie – podział funduszu sołeckiego.
22.09 - „Warzyw i owoce w naszym ogródku i nie tylko”, zajęcia przygotowane dla dzieci kl. I miejscowej szkoły, w czasie których przeprowadzono
pogadankę na temat warzyw i owoców oraz zdrowia, na koniec dzieci wykonały warzywno-owocowe ludziki.
29.09 - Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w Nakle n. Not.
03.10 Spotkanie grupy teatralnej Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN”.
04.10 Zebranie ogólne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
06.10 Wyjazd do Multikina do Bydgoszczy na film „Bitwa Warszawska”.
09.10 Lokal wyborczy – wybory do sejmu i senatu.
10.10 Warsztaty Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN”- filcowanie.
11.10 „Dzień Ziemniaka” dla dzieci z miejscowego przedszkola – historia ziemniaka oraz robienie ludzików; zabawy związane z tym świętem. Na
koniec spotkania dzieci poczęstowano frytkami i plackami ziemniaczanymi.
13.10 „Dzień Ziemniaka” dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Ślesinie. Przedstawiono historie ziemniaka, przeprowadzono konkursy
plastyczne, a na koniec dzieci poczęstowano plackami ziemniaczanymi.
14.10. Spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich na warsztatach z panią Małgorzatą Wybrańską – modystką. Panie wykonywały kwiaty do kapeluszy.
18.10. Spotkanie członków Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na prelekcji „Ślesin – Moja Mała Ojczyzna”: pokaz multimedialny
„Ślesin wczoraj i dziś”, wystawa zdjęć oraz rzeźb.
20.10. Zebranie ogólne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ślesinie.
22.10. Premiera przedstawienia „Na wsi wesele” grupy teatralnej Towarzystwa Miłośników Kultury Ludowej „DOMAN” w Ślesinie.
08.11. Spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich na degustacji potraw.
30.11. „Wieczór wróżb” dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej w Ślesinie.
02.12. Wesołe popołudnie dla dzieci – gry i zabawy sportowe.
07.12. Mikołajki dla dzieci z miejscowego przedszkola; dzieci przyozdabiały bombki i ubierały choinkę.
Spotkanie pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ślesinie na degustacji potraw wigilijnych.
215
9.12. Spotkanie mikołajkowe dla wszystkich dzieci ze Ślesina i Kazina.
13.12. Zebranie ogólne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.
14.12. Warsztaty dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Ślesinie: przyozdobienie świecznika i bombek metodą decoupage.
19.12. „Tradycje i zwyczaje Bożonarodzeniowe” – przedstawiono dzieciom z kl. I-IV miejscowej szkoły wygląd tradycyjnego stołu wigilijnego,
omówienie potraw i wspólne śpiewanie kolęd.
20.12. Zebranie ogólne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ślesinie.
29.12. Zebranie opłatkowo-noworoczne Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i Rady Sołeckiej ze Ślesina. Spotkanie rozpoczęto
Jasełkami „Wśród nocnej ciszy” przygotowanymi przez koło teatralne przy WDK Ślesin.
Inne formy działalności Wiejskiego Domu Kultury w Ślesinie
- zajęcia teatralne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia taneczne „Hop Dance”,
- zajęcia taneczne dla najmłodszych „Skrzaty”,
- aerobik dla pań,
- tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- nordic walking,
W Wiejskim Domu Kultury odbyło się 41 imprez, odbyły się też spotkania i zebrania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na
terenie Ślesina. Ogółem uczestniczyło 3547 osób.
WDK Potulice
22.01– Bal karnawałowy, W niezwykłą podróż rakietą kosmiczną wybrały się dzieci, które wzięły udział w Balu Karnawałowym, przygotowanym w
Wiejskim Domu Kultury w Potulicach. Nieprzypadkowy był wybór środka transportu, którym okazała się rakieta, ponieważ całe spotkanie obyło się w
konwencji kosmosu. Na dzieci czekało dużo niespodzianek, mleczna droga oświetlona gwiazdami, pokaz multimedialny planet, bal na Księżycu i
marsjańska uczta, a także spotkanie z kosmitami i oczywiście tańce, bo to przecież karnawał. Nie zabrakło, jak przystało na bal przebierańców, masek,
które maluchy ozdobiły. Na koniec podczas pokazu mody wybrane zostały najciekawsze przebrania, w tym roku jury kierowało się nie tylko
pomysłowością, ale także wykonaniem, ponieważ nagrodzone stroje zostały uszyte przez mamy i babcie, a nie wypożyczone czy kupione w sklepie.
2.01 – Z cyklu wyprawa „Dookoła świata – Meksyk” , dzieci poznały najciekawsze zakątki Meksyku, dowiedziały się obyczajach, tradycjach, zabawie
towarzyszył pokaz multimedialny, przybliżający obrazy, miejsca, charakterystyczne dla tego terenu przedmioty, budowle.
31.01 – 04.02– W dniach od 31 stycznia do 4 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Potulicach odbyły się zajęcia feryjne zatytułowane: „Fotografuję,
nad emocjami panuję, dlatego nie biorę, nie palę, nie piję, więc żyję.”, podczas który dzieci miały okazje zdobyć umiejętności dotyczące
fotografowania, patrzenia na świat w niebanalny sposób, różnych nowych technik plastycznych. Poprzez zabawę, integrację uczyły się współdziałania
w grupie, reakcji na różnego rodzaju sytuacje, współpracy, wyrażania siebie i swoich emocji, pokonywania własnych słabości i oporów, szukały
sposobów jak odmawiać, kiedy ktoś namawia do złych rzeczy, kiedy koledzy zachęcają do używania środków psychoaktywnych, papierosów czy
alkoholu. Podczas zajęć teatralnych nazywały swoje doznania, uczyły się je wypowiadać oraz w odpowiedni sposób wyrażać, a także czytać emocje
innych ludzi, przez udział w zajęciach sportowych pragnęliśmy zachęcić dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia, był to też jeden ze sposobów na
odreagowanie stresów czy też radzenie sobie ze złością. Maluchy podczas zajęć plastycznych twórczo rozwijały swoją wyobraźnie tworząc piękne
obrazy krain, w których nie ma uzależnień, kolorowe światy bez alkoholu, papierosów i innych środków czy działań, które mogą w negatywny sposób
działać na człowieka. Tworzyły kolorowe witraże, pracochłonne dzieła z krepy, w których wyrażały swoje uczucia i marzenia, balonowe karykatury
klaunów, wyśmiewających uzależnienia. Miały także okazję spróbować swoich sił fotografując emocje, przedmioty, ruch. Dobrą odpowiedzią dla
uzależnień był taniec czy wspólne karaoke. Owocnym i ciekawym we wrażenia było spotkanie z dziećmi z WDK w Paterku, podczas którego odbył się
mecz towarzyski, a także wspólna zabawa, śpiew i taniec. Zajęcia zimowe zakończył wielki turniej wiedzy o świecie i uzależnieniach oraz wycieczka
do Teatru Lalek „Baj Pomorski” w Toruniu na spektakl „Czerwony Kapturek” oraz zajęcia w Muzeum Piernika.
14.02 - Rozstrzygnięto Konkurs Walentynkowy organizowany przez Wiejski Dom Kultury w Potulicach. Przedmiotem konkursu było napisanie przez
uczestników oryginalnego wyznania miłosnego w dowolnej formie. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło dwóch zwycięzców. Na laureatów
konkursu czekała nagroda w postaci wykwintnego obiadu, szampana dla dwojga oraz deseru, ufundowana przez restaurację ART CAFE w Nakle nad
Notecią.
26.02– W Wiejskim Domu Kultury w Potulicach odbył się X Powiatowy Turniej Tańca „O tańczącego słonia”. Dzieci i młodzież, która uczy się
tańczyć podczas zajęć w domach kultury lub szkołach tańca, miała okazję zaprezentować swoje umiejętności, zmierzyć się z innym tancerzami, a także
wspólnie spędzić czas w miłej atmosferze. Po części konkursowej wszyscy zaproszeni zostali do zabawy, podczas której każda z grup tańczących
miała za zadanie ułożyć układ do znanej dziecięcej piosenki o „czterech słoniach”, dla wszystkich przygotowane zostało także słodkie „małe co nie co”
dla ciała.
21.03 – Spotkanie dla maluchów z cyklu kino familijne, podczas którego dzieci zapoznały się z bajką „Królewna Śnieżka”.
31.03 – Spotkanie z cyklu „Wyprawa dookoła świata”, tym razem dzieci poznały ciekawostki związane z Francją, podczas różnego rodzaju zabaw i
konkursów, dowiedziały się o stylu życia we Francji, charakterystycznych dla tego miejsca tradycji, obyczajów, miejsc.
15.04 - Spotkanie z zającem dla Przedszkolaków z Przedszkola w Potulicach. Po obejrzeniu teatru lalek p.t. ,,Bajeczka wielkanocna” milusińscy mogli
wzbogacić swoją wiedzę na temat wielkanocnych zwyczajów oraz tradycji. Podczas spotkania nie zabrakło również miejsca na dobrą zabawę. Dzieci
umiejętnie wcielały się w postać wielkanocnego zajączka czy wykluwającego się z kolorowej pisanki żółtego kurczaka. Ponad to na przedszkolaków
czekało kilka zadań do wykonania jak np. wybór odpowiednich potraw wielkanocnych i umieszczenie ich w koszyczku, omówienie symbolu każdej z
nich oraz prace plastyczne gdzie maluchy mogły wykazać się swoją kreatywnością robiąc baranki do stroików wielkanocnych. To zadanie sprawiło
dzieciom najwięcej frajdy.
16.04 - Konkurs Muzyczny „Muzyczna Szafa” – nie odbył się z powodu małego zainteresowania.
28.04 – W Nakielskim Ośrodku Kultury po spektaklu „8 B” rozstrzygnięty został Konkurs Literacki na wiersz inspirowany życiem i świętością
Błogosławionego Jana Pawła II „Nie bójmy się pragnąć świętości”.
Wyniki
Gimnazjum
I miejsce - Milena Kurdelska – Gimnazjum w Kcyni
II miejsce - Martyna Chodoła – Gimnazjum w Kcyni
III miejsce - Iwona Szpojda – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu
WYRÓŻNIENIA
Tomasz Szewczyk – Zespół Szkół w Paterku
Marcin Wiśniewski – Gimnazjum nr 4 w Nakle
Marta Zielińska – Gimnazjum – Zespół Szkół w Rynarzewie
Aleksandra Łoś – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy
Aleksandra Pardua – Gimnazjum nr 1 w Szubinie
Szkoła Podstawowa
216
I miejsce – Aleksandra Kaczmarek – SP nr 3 (KL. V)
Szkoła Ponadgimnazjalna
I miejsce – Joanna Brząkowska I LO w Nakle
Dorośli
Wyróżnienia
Bogdan Koźma
Urszula Skocka
Grażyna Rębisz
21.05 - Udział dzieci, uczęszczających na zajęcia taneczne do Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach, w II Ogólnopolskim Turnieju Tańca
„Nakielska Karuzela” pamięci Kamili Bomba.
23.05 – Gminny Dzień Matki dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich.
25.05 -W Wiejskim Domu Kultury w Potulicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Mamy, podczas którego zaprezentowały się dzieci uczęszczające
na zajęcia do WDK, były tańce, śpiewy, recytacje a także wspólna zabawa, życzenia i buziaki. Na scenie zaprezentowały się dzieci tańczące w Szkole
Tańca „Tańcownia” oraz zespól „Enigma”, maluchy śpiewały piosenki i recytowały. Po części artystycznej na mamy i ich pociechy czekały słodkie
niespodzianki a także zadania do wykonania, były wspólne pląsy, familijne pytania, nagradzane buziakami i uściskami, praca plastyczna, której
głównym tematem były dłonie. Zabawę zakończyły masażyki oraz życzenia płynące z serc.
28.05 - II Powiatowy Przegląd Piosenki Religijnej – nie odbył się z powodu braku chętnych
30.05 - zorganizowany został grill dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia do Wiejskiego Domu Kultury w Potulicach, na poczęstunek zaproszone
zostały także panie z Koła Gospodyń Wiejskich, biorące udział w aerobiku, który prowadzony jest w Domu Strażaka. Maluchy wzięły udział w
różnego rodzaju zabawach na świeżym powietrzu.
01.06 – W Wiejskim Domu Kultury w Potulicach dla przedszkolaków z Przedszkola w Potulicach przygotowana została zabawa pod nazwą „Wyprawa
do dżungli amazońskiej”. Maluchy zamieniły się w wojowników polujących na dziką zwierzynę, wzięły udział także w zawodach sportowych –
małpim gaju oraz innych ciekawych zabawach związanych z tematem dnia. Na koniec posiliły się słodkościami i owocowymi szaszłykami, a na
pożegnanie każdy otrzymał papierową łódkę. Na wyprawę statkiem przez ocean do gęstej i pełnej nieoczekiwanych niespodzianek dżungli wybrały się
przedszkolaki z Potulic. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Dom u Kultury w Potulicach, gdzie na milusińskich czekały do wykonania zadania. Dzieci
umiejętnie przecierały szlak dżungli skradając się między innymi obok śpiącego tygrysa czy przeciskając się przez wąską, skalistą szczelinę. Wędrując
w głąb nieznanej dżungli przedszkolaki zbierały jej owoce, z których na koniec wyprawy zrobiły przepyszne szaszłyki. Po degustacji i krótkim
odpoczynku na najmłodszych czekała zdrowa, sportowa rywalizacja.
04.06 - W Potulicach zorganizowany został Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Maluchy z Potulic oraz okolic podczas zajęć profilaktyczno –
kulturalnych miały okazję ciekawie spędzić czas, ponieważ organizatorzy przygotowali dla nich dużo atrakcji, można było pojeździć na koniach, upiec
kiełbaski przy ognisku, sprawdzić swoje umiejętności i kondycję podczas zawodów sportowych, a także podczas konkursów i zabaw miło spędzić
czas. Dzieci sprawdzały swoją wiedzę z bajek, zdolności i pamięć muzyczną podczas zabawy „Jaka to melodia”, uczyły się zdrowej rywalizacji
podczas wyścigów, był także pokaz talentów, w którym wygrywali wszyscy, bez względu na to czy ktoś zaśpiewał, powiedział wierszyk czy skakał na
jednej nodze. Wszystkie te działania miały na celu oprócz twórczego zagospodarowania Dnia Dziecka, uświadomienie maluchom idei dobrej zabawy
bez używek, pokazanie, że można świetnie się bawić, śmiać bez alkoholu, narkotyków czy innych substancji wspomagających i uzależniających.
18.06 - II Festiwal Twórczości Dziecięcej „Akademia Pana Kleksa” Kategoria: praca plastyczna
Wyniki
I miejsce Zofia Kolińska Zespół Szkół w Występie
II miejsce Natalia Bruska Zespół Szkół w Występie
III miejsce Weronika Wiśniewska Zespół Szkół w Występie
25.06 - Zorganizowany został przez Wiejski Dom Kultury w Potulicach Festyn Rodzinny „Legendy Dzikiego Zachodu – czyli jak się dobrze bawić bez
alkoholu”, podczas którego na maluchy i ich opiekunów przygotowano wiele atrakcji. Zajęcia profilaktyczno – kulturalne miały na celu, oprócz
zagospodarowania mieszkańcom Potulic i okolic w ciekawy sposób czasu, przekazanie ważnych informacji dotyczących uzależnień od alkoholu,
środków psychoaktywnych, czy papierosów. Festyn przebiegał w konwencji Dzikiego Zachodu, były więc rzuty lassem, dojenie krowy, szukanie złota,
kowbojskie tańce, indiańskie zabawy i inne atrakcje. W przyjaznej atmosferze, dzięki różnorodnym zabawom i konkursom, organizatorzy pragnęli
wyrabiać w dzieciach nawyk odpowiedzialności za swoje zdrowie, i czyny, uświadamiać, że można w interesujący sposób spędzać czas i świetnie się
bawić i nie potrzebne są do tego żadne używki.
12.08 – Festyn Rodzinny dla dzieci z Potulic i okolic zorganizowany z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Strażą Pożarną. Na
dzieci czekało dużo atrakcji, zabaw, konkursów, pokazy strażackie itp., dla rodziców natomiast przygotowana została zabawa taneczna, podczas której
do tańca przygrywał zespół FLASH.
16.08 – 31.08 – W Wiejskim Domu Kultury w Potulicach odbyły się zajęcia profilaktyczno – kulturalne zatytułowane „Jak powstaje tęcza? – czyli
świat małych odkrywców”, podczas których dzieci z Potulic oraz okolicznych miejscowości, miały okazję ciekawie i twórczo spędzić wakacje.
Podczas różnego rodzaju zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych uczestnicy zamieniali się w małych odkrywców, którzy zagłębiali
się i badali tajniki świata, przyrody i tajemnice człowieka. Obserwując przyrodę, przyglądając się najmniejszym istotą na ziemi, uczyli się w jaki
sposób dbać o nasze środowisko, a także jak ważna jest każda istota żyjąca na świecie, nawet ta najmniejsza. Postrzeganie świata przez pryzmat
natury, pozwoliło także na lepsze poznanie siebie i swoich rówieśników, odkrywanie swoich talentów, mocnych stron, a także budowanie więzi w
grupie, zdobywanie umiejętności pracy w zespole. Dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, przygotowane zostało także karaoke, pokaz mody
oraz wiele innych atrakcji, z których największą radość wszystkim przyniósł wyjazd na basen do Wągrowca. „Bujanie w obłokach” było jedną z
propozycji plastycznych kształcenia wyobraźni poprzez twórcze działania na świeżym powietrzu, podczas której dzieci tworzyły obrazy płynące z ich
wnętrza i twórczych pomysłów. Wszystkie działania skierowane były na przekazanie uczestnikom zajęć podstawowych zagadnień związanych z
uzależnieniami od alkoholu, papierosów i innych środków psychoaktywnych.
01.09 – Spotkanie integracyjne dla uczestników zajęć sportowych „Fitness”.
22.10 - Organizatorzy zaprosili małych uczestników V Powiatowego Konkursu Mała Miss i Mały Mister do zaczarowanej krainy smerfów, w której
wszystko jest możliwe. Bajkowa atmosfera, uśmiechnięte buziaki maluchów, gorące oklaski rodziców oraz tytuły i nagrody dla wszystkich maluchów,
biorących udział w zabawie, to efekty tego spotkania. W „smerfowej” wiosce na Małe Miss i Małych Misterów czekało dużo niespodzianek i
tajemniczych zadań, ukrytych w „smerfnych” domkach: trzeba było razem z rodzicami zrobić strój dla smerfa, pomóc Smerfetce rozwiesić pranie,
zbudować domek a także odnaleźć skarb i ułożyć puzzle. Dużo dobrej zabawy, która połączyła pokolenia, całe rodziny pomagały małym „Smerfom”
borykać się z rozwiązaniem zadań. Nie zabrakło także, jak na prawdziwym konkursie piękności prezentacji: w stroju szkolnym, przedszkolnym,
bajkowym przebraniu, podczas koronacji natomiast w strojach balowych. Tytuł Małej Miss i Małego Mister otrzymało każde dziecko, ponieważ
celem tego spotkania jest dobra zabawa, integracja, pokonanie nieśmiałości, mamy nadzieję, że to się udało. Do zobaczenia w przyszłym roku.
28.10 - W Wiejskim Domu Kultury w Potulicach rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” zorganizowany wraz z
Ochotniczą Strażą Pożarną.
W kategorii przedszkola zwyciężyli:
I miejsce Weronika Piotrowska
II miejsce Kordian Małkowski
III miejsce Anielka Ławicka
217
Wyróżnienie Nela Małkowska
Kategorii klas I – III
I miejsce Wiktoria Piotrowska
II miejsce Zuzia Ławicka
III miejsce Martyna Rogalska
Kategorii IV – VI
I miejsce Hubert Sprenger
II miejsce Paulina Markowicz
III miejsce Julia Cholewczyńska
Wyróżnienie Dawid Janas
Kategoria gimnazjum
I miejsce Dawid Markowicz
II miejsce Marta Eszer
Kategoria dorośli
I miejsce Michał Jóźwiak
II miejsce Anna Małkowska
22.11 - Dzieci zaproszone zostały na urodziny Misia, które przypadają 25 listopada, tego dnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień
Pluszowego Misia. Historia tego święta rozpoczęła się w 1902 roku. Podczas polowania prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosvelt nie
pozwolił zabić myśliwym małego niedźwiadka. Świadkiem tego wydarzenia był Clifford Berryman, który uwiecznił to na rysunku. Rysunek ukazał się
w gazecie, dzięki temu wiadomość o niedźwiadku dotarła do mieszkańców, między innymi ujrzał ją także i zachwycił się Morris Michton – właściciel
sklepu z zabawkami. Postanowił wykonać misie, pierwszy pluszak otrzymał imię Teddy. W setną rocznicę powstania zabawki ustanowiono Święto
Pluszowego Misia. W Wiejskim Domu Kultury w Potulicach dzieci także obchodzą urodziny swoich pluszowych przyjaciół. Tym razem miały za
zadanie pomóc Mamie Misia przygotować niespodziankę urodzinową, było więc sprzątanie w „niedźwiedzich łapach”, były „tygrysie skoki”,
smakowanie miodu, robienie prezentów i wiele innych atrakcji. Najsmaczniejszą jednak niespodzianką dla wszystkich było oczywiście tort, który
wszyscy zjedli ze smakiem.
23.11 - Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Misiowa Rodzinka”. Jury nagrodziło:
Klasy I – III
I miejsce Denis Sprenger
Oskar Rogalski
II miejsce Zuzanna Ławicka
III miejsce Anielka Ławicka
Wyróżnienie Miłosz Marszałek
Klasy VI – VI
I miejsce Hubert Sprenger
Dawid Janas
II miejsce Kornelia Trzcińska
III miejsce Natalia Balcer
Przedszkole:
Wyróżnienia - Weronika Piotrowska, Miriam Ladińska, Maciej Biśto, Rozalka Ciaciuch
30.11 – Andrzejki. Przedszkolaki z Potulic odwiedziły Wiejski Dom Kultury w Potulicach, w którym przygotowane zostało dla nich spotkanie z
okazji imienin Św. Andrzeja. Maluchy podczas zabaw i konkursów poznały stare tradycyjne zwyczaje andrzejkowe, było więc lanie wosku, wyścigi
bucików, były także współczesne np. robienie baniek mydlanych. Na zakończenie organizatorzy przygotowali dla wszystkich słodkie małe co nieco.
06.12 - Spotkanie Mikołajkowe dla Przedszkolaków.
Zabaw, śmiechu oraz dziecięcej radości tego dnia w WDK nie brakowało. Dzieci zamieniały się w Mikołaje, renifery, spotkały się na naradzie
mikołajowej, wzięły także udział w sondzie dla Radia Nakło, w której podzieliły się swoimi wrażeniami z tego pięknego mikołajkowego dnia. Podczas
spotkania pojawiło się pytanie czy Św. Mikołaj także dostaje prezenty. Przejęte dzieci wykonały dla niego niespodziankę, serca, na których rysowały
upominki, ciepłe słowa, kwiatki i podziękowania. Na zakończenie pojawił się sam Św. Mikołaj, który wręczył maluchom słodkie upominki.
W Wiejskim Domu Kultury dzieci z okazji Mikołajek obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Św. Mikołaj i córka Króla Zimlandii” w wykonaniu
Teatru Za Jeden Uśmiech z Krakowa. Po pięknym spektaklu, w którym kapryśna dziewczynka zrozumiała, że powinna być miła dla innych, wówczas
będzie szczęśliwa, św. Mikołaj wręczył maluchom kubeczki i maskotki.
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
SPRAWOZDANIE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NAKLE N. NOT.
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I MERYTORYCZNEJ ZA OKRES OD 01.01- 31.12.2011 r.
PRZYCHODY:
DZIAŁ - 921
Lp. Wyszczególnienie
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
ROZDZIAŁ - 92116
§
Plan
3
Dochody z najmu
0750
Wpływy z usług
0830
Wpływy z tytułu odsetek 0920
Wpływy z różnych doch. 0970
Dotacja podmiotowa
2480
Stan środków na 01.01.11
RAZEM
Dotacja
Powiat
4
Dotacja
Gmina
5
80 000,00
937 613,00
80 000,00
Środki
Własne
6
7 755,16
1 918,95
151,10
11 638,34
937 613,00
16 814,45
Razem
4+5+6
7
7 755,16
1 918,95
151,10
11 638,34
1 017 613,00
16 814,45
38 278,00
1 055 891,00
Dotacja
Powiat
8
Dotacja
Gmina
9
80 000,00
937 613,00
80 000,00
Wykonanie
Środki
Własne
10
7 755,16
1 918,95
151,10
11 638,34
937 613,00
16 814,45
Razem
8 + 9 + 10
11
7 755,16
1 918,95
151,10
11 638,34
1 017 613,00
16 814,45
12
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
38 278,00
1 055 891,00
100,0
ROZDZIAŁ - 92116
ROZCHODY: DZIAŁ - 921
Wyszczególnienie
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
środki czystości/drob y sprzęt gospodarczy
2 837,63
artykuły b iurowe/druki
3 519,16
aktykuły dekoracyjne/kwiaty
950,86
aktykuły spożywcze
332,80
tusze, tonery
13 290,25
program CorelDRAW Graphics
410,82
program antywirusowy - licencja 13 szt./3 lata 1 850,90
papier kserograficzny
857,41
wysposażenie
18 544,57
nagrody książkowe dla ucz.konkurs.
199,50
prenumerata prasy
15 042,12
węgiel i b rykiet drzewny dla filli w Trzeciewnicy 3 205,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Zakup książek
Zakup energii, w tym:
centralne ogrzewanie
4 749,38
energia elektryczna
14 860,78
gaz ziemny
13 978,71
woda
402,84
Zakup usług remontowych, w tym:
przegląd konserwacyjny alarmu
840,00
przegląd techniczny gaśnic proszkowych
323,49
przegląd konserwacyjny kserokopiarki
146,00
Zakup usług pozostałych, w tym:
515,37
usługi pocztowe
1 721,67
opaty ab onamentowe (rtv,ud.serwera on-line) 3 730,15
prowizja BS
220,40
spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską 1 300,00
koncert b allad Leonarda Cohena
1 000,00
spotkanie autorskie z Magdaleną Zawadzką 2 145,00
spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem
700,00
wymiana oświetlenia
2 057,80
inne (stolarskie, utrzymanie serwera, remont.) 7 076,24
uaktualnienie systemu Symfonia do wersji "12 1 696,17
najem części nieruchomości na cele rekl.
72,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stac.
Podróże służb. krajowe, w tym:
delegacje służb owe
2 178,57
ryczałt samochodowy
2 060,98
Rózne opłaty i składki
4 239,55
Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny
Szkolenia pracowników
Plan
§
3
4010
4110
4120
4170
4210
Dotacja
Powiat
4
48 269,70
7 380,00
1 183,00
2 420,00
3 911,07
Dotacja
Gmina
5
629 207,40
94 695,17
14 023,46
3 230,00
50 468,04
6060
4240
4260
11 000,00
1 000,00
11 594,00
48 082,60
32 991,71
Środki
własne
6
150,00
6 661,91
438,03
1 309,49
4270
4280
4300
2 442,30
665,00
18 792,50
4350
4370
4410
350,00
500,00
4 765,78
3 739,55
4430
4440
4700
1 093,93
450,00
80 000,00
RAZEM:
Razem
4+5+6
7
677 477,10
102 075,17
15 206,46
5 800,00
61 041,02
Dotacja
Powiat
8
48 269,70
7 380,00
1 183,00
2 420,00
3 911,07
Dotacja
Gmina
9
629 207,40
94 695,17
14 023,46
3 230,00
50 468,04
11 594,00
59 520,63
33 991,71
11 000,00
1 000,00
11 594,00
48 082,60
32 991,71
1 309,49
Wykonanie
Środki
własne
10
150,00
6 661,91
438,03
1 309,49
Razem
8 + 9 + 10
11
677 477,10
102 075,17
15 206,46
5 800,00
61 041,02
%
12
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
11 594,00
59 520,63
33 991,71
100,0
100,0
100,0
1 309,49
100,0
665,00
22 234,80
100,0
100,0
665,00
22 234,80
2 442,30
665,00
18 792,50
10 462,67
10 462,67
5 115,78
4 239,55
350,00
500,00
4 765,78
3 739,55
10 462,67
10 462,67
5 115,78
4 239,55
100,0
100,0
100,0
667,25
20 383,55
2 997,50
250,00
917,25
21 477,48
3 447,50
667,25
20 383,55
2 997,50
250,00
1 093,93
450,00
917,25
21 477,48
3 447,50
100,0
100,0
100,0
937 613,00
18 962,61
1 036 575,61
80 000,00
937 613,00
18 962,61
1 036 575,61
100,0
1 000,00
1 000,00
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2011r.
-
Stan środków pieniężnych na rachunku bank. na 31.12.2011r.
OGÓŁEM
%
80 000,00
937 613,00
294
19 315,39
19 315,39
38 278,00
1 055 891,00
80 000,00
937 613,00
19 315,39
19 315,39
100,0
38 278,00
1 055 891,00
100,0
Opis wydatków
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią
poniesionych z dotacji podmiotowej za 2011 rok.
W okresie 12 m-cy 2011r. organizator przekazał Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nakle nad Notecią dotację w wysokości
1.017.613,00 zł., co stanowi 100% dotacji przyznanej na 2011 r. (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/25/2011 z dnia 27.01.2011 r.).
Z otrzymanych środków Biblioteka sfinansowała głównie wydatki osobowe na łączną kwotę 824.588,26 zł., które to stanowią 81% wydatków
jednostki ogółem, z tego:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – plan/wykonanie 677.477,10 zł. (100%), w tym:
- wynagrodzenia osobowe 19 pracowników
592.140,22 zł.
- nagrody roczne
49.644,61 zł.
- nagrody, w tym z funduszu Dyrektora
29.450,00 zł.
- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników
6.242,27 zł.
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – plan/wykonanie 102.075,11 zł. (100%),
§ 4120 składki na Fundusz Pracy – plan/wykonanie 15.206,46 zł. (100%),
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – plan/wykonanie 665,00 zł. (100%),
§ 4410 podróże służbowe krajowe – plan/wykonanie 4.239,55 zł. (100%), w tym:
- delegacje służbowe
2.178,57 zł.
- ryczałt za używanie przez Dyrektora własnego pojazdu do celów służbowych
2.060,98 zł.
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan/wykonanie 21.477,48 zł. (100%),
§ 4700 szkolenia pracowników – plan/wykonanie 3.447,50zł. (100%).
Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie 8 placówek (filia biblioteczna w Paterku, Potulicach, Trzeciewnicy, Ślesinie, Filia
Ogólna na os. Łokietka w Nakle, Filia w szpitalu w Nakle, Wypożyczalnia książek przy ul. Dąbrowskiego w Nakle, Czytelnia i Filia Dziecięca przy ul.
Bartkowskiego w Nakle). Koszty utrzymania tych palcówek stanowi:
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – plan/wykonanie 54.379,11 zł. (100%), z tego:
- środki czystości i drobny sprzęt gospodarczy
2.837,63 zł.
- artykuły biurowe i druki
3.519,16 zł.
- artykuły dekoracyjne na wystawy i imprezy kulturalne, kwiaty
950,86 zł.
- artykuły spożywcze na imprezy kulturalne
332,80 zł.
- tusze i tonery
13.290,25zł.
- program CorelDRAW Graphics dla użytkowników biblioteki
410,82 zł.
- program antywirusowy – licencja na 3 lata na 13 stanowisk
1.850,90 zł.
857,41 zł.
- wyposażenie
11.882,66 zł.,
w tym:
pamięć zewnętrzna do Działu Gromadzenia
399,00 zł.
2 zestawy komputerowe (do Działu Gromadzenia i do Wypożyczalni książek)
6.998,70 zł.
czytnik kart do Wypożyczalni Książek
356,70 zł.
monitor do Działu Gromadzenia
319,00 zł.
3.809,26 zł.
- nagrody książkowe dla uczestników konkursów
199,50 zł.
- prenumerata prasy
15.042,12 zł.
- węgiel i brykiet drzewny dla filii w Trzeciewnicy
3.205,00 zł.
(4 tony węgla-orzech + 0,1 tony brykietu drzewnego)
§ 4260 zakup energii – plan/wykonanie 33.991,71 zł. (100%) z tego:
- centralne ogrzewanie
4.749,38 zł.
14.860,78 zł.
- gaz ziemny
13.978,71 zł.
- woda
402,84 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych – plan/wykonanie 1.309,49 zł. (100%), w tym:
- konserwacja alarmu
840,00 zł.
- przegląd konserwacyjny kserokopiarki
146,00 zł.
- przegląd techniczny gaśnic proszkowych
323,49 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych – plan/wykonanie 21.234,80 zł. (100%), z tego:
515,37 zł.
- usługi pocztowe
1.721,67 zł.
- opłaty abonamentowe rtv i za udostępnienie serwera on-line
3.730,15 zł.
- prowizje bankowe
220,40 zł.
- spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Kalicińską
1.300,00 zł.
- koncert ballad Leonarda Cohena w interpretacji Kuby Michalskiego
1.000,00 zł.
- spotkanie autorskie z Magdaleną Zawadzką
2.145,00 zł.
- spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem
700,00 zł.
- wymiana oświetlenia w filii bibliot. w Paterku i siedzibie biblioteki przy ul. Bartkowskiego
2.057,80 zł.
- uaktualnienie systemu Symfonia do wersji 2012
1.696,17 zł.
- najem części nieruchomości na cele reklamowe
72,00 zł.
- bilety wstępu do muzeum
124,00 zł.
- częściowe sfinansowanie spotkania autorskiego z Jackiem Moskwą
172,00 zł.
60,00 zł.
- usługi stolarskie
959,31 zł.
- utrzymanie serwera
369,00 zł.
- usługi naprawcze (naprawa klamki drzwiowej, roboty elektryczne, okresowy pomiar instalacji elektrycznej, naprawa grzejnika)
1.063,67 zł.
- usługi informatyczne
834,56 zł.
- usługi transportowe
50,00 zł.
295
- odnowienie 2 certyfikatów kwalifikowanych na 2 lata
319,80 zł.
– przedłużenie okresu domeny internetowej
123,00 zł.
- oprawa czasopism
602,70 zł.
- pozostałe
1.398,20 zł.
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan/wykonanie 5.115,78 zł. (100%)
§ 4430 różne opłaty i składki – plan/wykonanie 667,25 zł. (100%), w tym:
- ubezpieczenie mienia biblioteki
566,65 zł.
- ubezpieczenie uczestników imprez organizowanych przez bibliotekę (dzieci)
100,60 zł.
Wydatki związane z działalnością statutową Biblioteki to również:
§ 4240 zakup książek – plan/wykonanie 59.082,60 zł. (100%). Zakupiono 2.384 woluminy nowości wydawniczych, w tym z dotacji gminy
Nakło 2.405 szt. za kwotę 48.082,60 zł., 495 szt. za kwotę 11.000 zł. z dotacji powiatu nakielskiego.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – plan/wykonanie 5.650,00 zł. (100%), na które składają się spotkania autorskie w ramach umów o
dzieło/umów zlecenia („Pożądanie stworzeń. Poezja Czesława Miłosza u progu nowego tysiąclecia”, „Sposoby interpretacji tekstów literackich.
Wiersz i proza.”, realizacja cyklu „Czwartkowe biesiady kulturalne”, spotkania autorskie z Wacławem Buryłą, Edytą Zarębską, Janem Sabiniarzem,
spektakl poetycki „Zwyciężał dobrem”, wykład z pokazem multimedialnym Jerzego Brukwickiego „Andrzej Wajda – malarz i rysownik”, obsługa
informatyka w miesiącach XI i XII.)
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – plan/wykonanie 11.594,00 zł. (100%) – zakup programu zarządzania SOWA/MARC21 wraz z
licencją – moduły: podstawowy, rekonwersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, akcesji druków zwartych – 11 stanowisk komputerowych.
Plan poniesionych wydatków w 2011 roku przez Powiatową i Miejska Bibliotekę Publiczną
w Nakle nad Notecią realizowany był
zgodnie z założeniami przyjętymi w planie.
Pozyskane w 2011 roku środki własne to: dochody z wynajmu pomieszczenia na bankomat PKO BP S.A. – 7.755,16 zł., wpływy z usług –
1.918,95 zł. (prowizja za sprzedaż biletów parkingowych – 128,00 zł., usługi kserograficzne i wydruki komputerowe – 1.790,95 zł.,), wpływy z
kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 151,10 zł., wpływy z różnych dochodów – 11.638,34 zł. (w tym
darowizna Orange na pokrycie wydatków na Internet oraz zakup książek o tym podobnej tematyce – 10.851,89 zł., opłaty za zagubione/zniszczone
książki – 204,00 zł., sprzedaż makulatury – 526,45 zł., sprzedaż zużytych tonerów – 56,00 zł.). Z wypracowanych w 2011 roku i pozostawionych do
dyspozycji biblioteki na koniec 2010 roku środków własnych pokryto koszty:
- umów o dzieło 150 zł.
- zakupu materiałów i wyposażenia dla biblioteki –
6.661,91 zł.
w tym:
12 krzeseł (10 szt. dla Filii Ogólnej, 2 szt. dla Filii Dziecięcej)
399,96 zł.
10 krzeseł dla Wypożyczalni książek
611,06 zł.
krzesło komputerowe do Działu Gromadzenia
227,00 zł.
aparat telefoniczny
89,00 zł.
żelazko
65,00 zł
lampa podłogowa
149,00 zł.
radiomagnetofon do Filii Dziecięcej
219,00 zł.
pralka automatyczna
749,00 zł.
2 odkurzacze (do Wypożyczalni książek i siedziby biblioteki przy ul. Bartkowskiego)
338,00 zł.
plansze edukacyjne
199,00 zł.
ekspres do kawy
531,48 zł.
3.084,41zł.
- zakupu 11 książek o tematyce internetowej –
438,03 zł.
- zakupu usług pozostałych –
1.000,00 zł.
(transport dzieci do Szymbarku – 450,00 zł., usługi hotelowe związane ze spotkaniami z autorami książek – 305,00 zł., pozostałe – 245,00 zł.),
- zakupu dostępu do sieci Internet –
10.462,67 zł.
- składki członkowskiej Polskiego Związku Bibliotekarzy –
250,00 zł.
Na dzień 31.12.2011 roku na rachunku bankowym pozostała do wykorzystania w roku budżetowym 2012 kwota 19.315,39 zł. środków własnych.
Analiza działalności
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nakle nad Notecią w 2011 r.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle zapewnia obsługę biblioteczną miasta i gminy Nakło oraz powiatu nakielskiego poprzez
sieć biblioteczną, na którą składają się:
1)
Wypożyczalnia książek dla dorosłych przy ul. Dąbrowskiego 20,
2)
Czytelnia oraz działy merytoryczne (gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów, dział instrukcyjno-metodyczny, komórka
finansowo-księgowa) przy
ul. Bartkowskiego 1,
3)
Filia Dziecięca przy ul. Bartkowskiego 1,
4)
Filia w Szpitalu,
5)
Filia Ogólna na os. Łokietka 15,
6)
Filia w Ślesinie,
7)
Filia w Trzeciewnicy,
8)
Filia w Paterku,
9)
Filia w Potulicach
oraz punkt biblioteczny w Lubaszczu.
Na mocy porozumienia zawartego dnia 2 stycznia 2009 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło a Zarządem Powiatu Nakielskiego w sprawie
powierzenia Bibliotece Publicznej w Nakle n. Not. zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Nakielskiego, Biblioteka sprawuje nadzór
296
merytoryczny nad 23 placówkami w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach,
m.in.:
1)
Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
2)
Doradztwo w zakresie inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach publicznych powiatu.
3)
Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza
informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.
4)
Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych,
samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
5)
Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. Opisy bibliograficzne
przesyłane są do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dra W. Bełzy i tworzą element składowy wydawnictwa zatytułowanego
„Bibliografia województwa kujawskopomorskiego”.
6)
Tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych katalogowych,
bibliograficznych i faktograficznych.
7)
Doradztwo w zakresie doboru, zakupu, wdrażania sprzętu i oprogramowania komputerowego.
8)
Prowadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych
w powiecie.
9)
Zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Powiatu Nakielskiego oraz uczestniczenie w
upowszechnianiu wiedzy i kultury.
10)
Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
11)
Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
12)
Realizacja innych zadań uzgodnionych z Zarządem Powiatu i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.
Zatrudnienie
Zadania statutowe w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle realizuje 18 pracowników zatrudnionych na 16,75 etatu
przeliczeniowego (stan na 31.12.2011 r.)
Z dotacji budżetowej gminy finansowanych jest 15,75 etatu, natomiast z dotacji powiatowej
1 etat.
Wykształcenie pracowników merytorycznych:
8 osób – wykształcenie wyższe:
w tym 2 osoby - studia podyplomowe,
6 osób – pomaturalne studium bibliotekarskie,
1 osoba – wykształcenie średnie
Kwalifikacje pracowników zgodne są z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9
marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w
niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Stan czytelnictwa
W 2011 r. biblioteki miasta i gminy Nakło zarejestrowały 5 287 czytelników, którzy odwiedzali je 40 519 razy, Czytelnia przy ul.
Bartkowskiego zanotowała 2 240 odwiedzin.
Na zewnątrz wypożyczono 58 871 książek, 4 677 czasopism, natomiast na miejscu udostępniono 4 017 książek i 4 400 czasopism.
Zakupy książek
W 2011 r. zakupiono i opracowano 3681 woluminów na łączną kwotę 77 100,63 zł:
- z dotacji gminnej: 48 082,60 zł (2405 woluminy),
- z dotacji powiatowej: 11 000,00 zł (495 woluminów),
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 17 580,00 zł (770 wolum.),
- z Fundacji Orange: 438,03 zł (11 wolum.).
Opracowano również 59 woluminów na wartość 1 712,90 zł pozyskanych jako dary w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki.
Pozostałe zakupy
- pralka automatyczna
- 2 odkurzacze
- 2 komputery
- czytnik kodów kreskowych
- 3 monitory
- 22 krzesła składane
- 1 krzesło biurowe
W 2011 r. przeprowadzono również modernizację oświetlenia w bibliotece przy
ul. Bartkowskiego 1 oraz w Filii w Paterku.
Dotacje/granty/dofinansowania/współpraca
▪ Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych –
17 580 zł (w roku 2010 – 10 165 zł).
▪ Z firmy Microsoft Biblioteka otrzymała bezpłatne oprogramowanie w ramach uczestnictwa w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.
Oprogramowanie przeznaczone jest na komputery stacjonarne i laptopy, które służą do publicznego dostępu do Internetu oraz na komputery, które
służą do wspierania publicznego dostępu do Internetu, pozyskane przez bibliotekę
z innych źródeł niż Program Rozwoju Bibliotek.
Biblioteka otrzymała za pośrednictwem Fundacji TechSoup Globar program Windows 7
(na 4 stanowiska), Windows XP (1 stanowisko), Office 2010 (3 stanow.), Office 2007
(2 stanow.), które zainstalowane zostały w komputerach w placówkach bibliotecznych
w Potulicach i Ślesinie.
▪ Z programu Mikrogranty „Podaj dalej” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w wys. 1 000,00 zł, na organizację 4 spotkań pracowników
merytorycznych PiMBP w Nakle
297
z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich (Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Kcynia, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy,
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sadkach), biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek.
Program realizowany był od marca do czerwca 2011 r.
▪ W ramach Programu Rozwoju Bibliotek w konkursie grantowym „AKTYWNA BIBLIOTEKA”.
Projekt sfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, który w Polsce wspierany jest przez Globar Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach
Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności.
Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Na realizację projektu „CZWARTKOWE BIESIADY KULTURALNE – ZROZUMIEĆ ARTYSTĘ, POKOCHAĆ SZTUKĘ”, biblioteka
otrzymała w 2011 r. grant w wys. 5.000 zł.
Celem projektu było propagowanie i pobudzanie zainteresowania sztuką oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu.
Realizacja projektu przebiegała od stycznia do czerwca br.:
▪ Z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii „AKCJA 2011”. Na organizację półkolonii w filii bibliotecznej w Trzeciewnicy w okresie 27 czerwca – 08 lipca
biblioteka otrzymała 3 156,00 zł.
Projektem objęta była grupa 40 dzieci.
▪ W programie „Akademia Orange dla bibliotek”. Celem dotacji była popularyzacja
i zwiększenie wykorzystania internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek,
a w szczególności na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych
w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów edukacyjnych. Kwota dotacji – 10 851.89 zł.
▪ W 2010 r. w ramach projektu „Organizacje Pozarządowe Bibliotekom” Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle podpisała umowę o współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Komeńskiego w ramach projektu
pt. „Biblioteczne zajęcia dla dzieci
i rodziców” realizowanego przez Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Komeńskiego przy współpracy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
W styczniu 2011 r. w ramach projektu odbyło się szkolenie poświęcone formie pracy
z dziećmi „Mali Badacze”, które poprowadzili trenerzy Fundacji Rozwoju Dzieci
im. J. A. Komeńskiego, uczestniczyły w nim dwie osoby.
W ramach umowy biblioteka wzbogaciła się o cyfrową ramkę – mediacreator oraz „Kuferek Małego Badacza”, który był wykorzystywany
podczas zajęć wakacyjnych prowadzonych
w filiach bibliotecznych. Wiedza pozyskana podczas szkolenia oraz wspomniany kuferek, pozwoliły na przeprowadzenie w okresie
wakacyjnym przez Filię Dziecięcą projektu ”Nad rzeką i nad stawem”, który zyskał uznanie w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa
Komeńskiego. Projektem objętych było 25 dzieci.
▪ W październiku 2011 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nawiązała współpracę z Przedsiębiorstwem FunEnglish.pl sp. z
o.o., w ramach której udostępnia bezpłatny dostęp do kursu e-learningowego na portalu Funenglish.pl. Jest to interaktywny kurs języka angielskiego
dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Kurs wykorzystuje metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. Jest to szczególnie istotne, ponieważ polskie dzieci nie
mogą stale komunikować się po angielsku
w domu i w szkole. FunEnglish.pl tworzy takie sytuacje komunikacyjne. Sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim, dzięki czemu
postępy w nauce są znacznie szybsze niż
w tradycyjnych metodach nauczania. Korzystanie z kursu możliwe jest w każdej placówce bibliotecznej miasta i gminy Nakło.
Szkolenia
▪ W 2011 r. kadra bibliotekarska Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle kontynuowała trzydniowe szkolenia specjalistyczne
organizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:
- 3-5 stycznia „Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą” – 2 os. (Toruń),
- 3-5 stycznia „Miejsce promocji kultury” – 8 os. (Bydgoszcz),
- 24-26 stycznia „Miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych” –
2 os. (Bydgoszcz),
- 7-9 lutego „Wiedza na wyciagnięcie ręki” – 1 os. (Rosnówko k. Poznania)
- 21-23 lutego „Miejsce dla młodych” – 4 os. (Bydgoszcz)
▪ 18 lutego Główna Księgowa uczestniczyła w szkoleniu „Rachunkowość, kontrola zarządcza i sprawozdanie RB-WS w instytucjach kultury po zmianach”.
▪ 28 lutego Główna Księgowa uczestniczyła w szkoleniu „Przepisy Ustawy o Funduszu Świadczeń Socjalnych”.
▪ 04-05 kwietnia Dyrektor PiMBP w Nakle uczestniczyła w szkoleniu „Podstawy grafiki dla każdego. Programy pocztowe. Alternatywne formy
komunikowania się w Internecie za pomocą komunikatorów internetowych – Skype, GG”, w ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka +”.
▪ 9-11 maja Dyrektor PiMBP w Nakle uczestniczyła w kolejnym szkoleniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Biblioteka +” - „Sztuka wystąpień publicznych i relacji z klientami”.
▪ 20-21 czerwca Dyrektor PiMBP w Nakle brała udział w następnym szkoleniu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Biblioteka +”, tym razem poświęconym promocji biblioteki.
▪ W dniach 15-16 września Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do bibliotek
warszawskich w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Biblioteka +”.
▪ 21 września cała kadra bibliotekarska uczestniczyła w pierwszym szkoleniu dotyczącym elektronicznego systemu bibliotekarskiego SOWA2.
Kolejne odbyło się w listopadzie.
▪ 5 grudnia przewodnicząca koła SBP w Nakle uczestniczyła w Toruniu w warsztatach „Komunikacja wewnętrzna w SBP”.
Praktyki zawodowe
W okresie wakacyjnym w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nakle odbyła praktykę zawodową studentka II roku animacji
społeczno-kulturowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
298
Komputeryzacja
Na 12 komputerach działa biblioteczny program komputerowy SOWA 2 (licencja dotyczy modułów: podstawowego, retrokonwersji, katalogu,
opracowania inwentarza, akcesji druków zwartych, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum, zdalnego zamawiania
i rezerwowania). W 2011 r. w program SOWA 2 wyposażone zostały wszystkie placówki
z wyjątkiem Filii w Szpitalu. Wdrażanie programów w tych placówkach przebiegało do końca roku i uzupełnianie elektronicznego katalogu
zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle o księgozbiory filii zakupione przed 2008 r. rozpocznie się od stycznia 2012 r.
W 2011 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych zakończyła proces uzupełniania katalogu elektronicznego o zbiory zakupione przed 2008 r. i w
grudniu rozpoczęła wdrażanie modułu wypożyczalni, aby w styczniu 2012 r. rozpocząć elektroniczne wypożyczanie księgozbioru.
Należy zaznaczyć, że biblioteka w 2011 r. nie poniosła wydatków na zakup modułu obsługi wypożyczalni, gdyż na okres 1 roku otrzymała
wersję testową.
Od 2008 roku wszystkie nowości biblioteczne opracowywane są w programie SOWA.
PiMBP w Nakle posiada pocztę elektroniczną: [email protected]
Wszystkie działy i placówki posiadają również własne adresy pocztowe e-mail (zob. strona www)
W grudniu 2009 została założona strona internetową PiMBP w Nakle:
www.biblioteka-naklo.pl
Pod koniec 2010 r. biblioteka udostępniła katalog elektroniczny w Internecie -http://www.naklo-pimbp.sowwwa.pl.; z katalogiem można się
łączyć również poprzez link na stronie www Biblioteki. Katalog obejmuje nowości biblioteczne nabywane od 2008 r. oraz zbiory Wypożyczalni dla
Dorosłych i Czytelni nabyte przed 2008, systematycznie wprowadzane do systemu.
Dotychczas zbiory biblioteczne opracowywane były za pośrednictwem systemu SOWA1.
System SOWA jest pakietem programów wspomagających działalność biblioteki. Umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów
bibliotecznych takich jak gromadzenie zbiorów, katalogowanie (opracowanie) różnorodnych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory
specjalne i in.), wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach (poprzez sieć lokalną i Internet), ewidencja posiadanych zbiorów
(system kodów kreskowych) oraz udostępnianie zbiorów (wypożyczanie, rezerwowanie i zamawianie).
W roku 2011 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle przeszła na system SOWA2, którego charakterystyczną cechą jest możliwość
wykorzystywania w nim dowolnych formatów danych, w tym przypadku formatu MARC21.
Format MARC21 jest standardem stosowanym m.in. przez Bibliotekę Narodową, konsorcjum NUKat, a także przez duże biblioteki uczelniane
(BJ, BUW, UMK) i biblioteki publiczne. Wykorzystanie formatu do zapisywania i wymiany informacji bibliograficznych, stało się obecnie normą dla
systemów bibliotecznych użytkowanych przez polskie biblioteki. co
w konsekwencji pozwoli na udostępnienie całości księgozbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle on-line,
a czytelnik korzystając z katalogu elektronicznego będzie mógł sprawdzić czy i w której bibliotece znajduje się interesujący tytuł.
Wybrane przykłady działalności w zakresie upowszechniania kultury
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle n. Not. pełni nie tylko funkcje tradycyjnie przypisane bibliotece, jest także miejscem
przyjaznych spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i artystycznym .Od kilku lat podejmuje działania promujące dorobek intelektualny i
artystyczny mieszkańców powiatu nakielskiego. W 2011 r. z czytelnikami spotykali się Sławomir Łaniecki, autor m.in. „Nadnoteckich pałaców,
dworów, folwarków Krajny i Pałuk”, Jan Wybrański i Ewa Bąkowska. Od 2009 r. zorganizowano 15 spotkań
z niepospolitymi mieszkańcami powiatu. Natomiast w oknach wystawowych Wypożyczalni książek cyklicznie przygotowywane są ekspozycje
pod hasłem „Moje fascynacje” prezentujące amatorską twórczość artystyczną m.in. malarstwo, fotografię, rzeźbę, haft, witraże, decoupage.
Od listopada 2008 r. w ofercie biblioteki jest też cykl „Muzyczne Czwartki” popularyzujący różne gatunki muzyki. Czytelnicy mogli posłuchać
o wirtuozach fortepianu czy skrzypiec, muzyce baroku i organowej, ale też i o polskich pieśniach patriotycznych czy kolędach
i pastorałkach. Nie zabrakło również lżejszych tematów. Pojawiła się więc muzyka The Beatles, Elvisa Presley’a i najpiękniejsze arie
operetkowe. Prelekcje połączone
z prezentacjami muzycznymi prowadzone są przez muzykoterapeutę dra Andrzeja Nyderka
i w ciągu 24 spotkań zgromadziły ponad 630 osób.
Wśród mieszkańców ziemi nakielskiej jest wiele osób posiadających różnorodne talenty. Dlatego też biblioteka wystąpiła z inicjatywą
założenia Klubu „Zręczne ręce”, który umożliwiłby zainteresowanym wspólne spotkania. Ich celem jest między innymi uwrażliwienie na bogactwo
różnorodnych bodźców zmysłowych i rozwijanie własnych zainteresowań i pasji. Ale przede wszystkim spotkania te mają być podróżą do świata
spontanicznej wyobraźni, która potrzebna jest nie tylko artystom. Idea Klubu znalazła uznanie wśród 17 osób, które w lutym 2011 r. przybyły na
pierwsze spotkanie. Panie, bo one odpowiedziały na zaproszenie, poznały do tej pory tajniki wyrobu biżuterii metodą Poverpol, układania mozaiki,
filcowania i haftu hargander, dzieliły się umiejętnościami zdobienia jaj wielkanocnych.
Swoją ofertę kulturalną nakielska książnica kieruje też do miłośników literatury organizując spotkania autorskie i wieczory poetyckie. W 2011 r
gościli tu m.in. Dariusz Tomasz Lebioda, Agnieszka Podolecka, Jacek Moskwa, Małgorzata Kalicińska, Chris Niedenthal, ks. Wacław
Buryła,, Janusz Majewski, Magdalena Zawadzka.
W trzech placówkach bibliotecznych działają Dyskusyjne Kluby Książki, gdzie ich członkowie przy kawie mogą porozmawiać o przeczytanych
książkach. Tradycją
w bibliotece stały się też wieczory poezji bożonarodzeniowej, które niezmiennie gromadzą liczną publiczność. Każdego roku bibliotekarze
proponują inny program, ostatnio zaś wspólnie z Nakielskim Ośrodkiem Kultury Biblioteka była organizatorem spektaklu liryczno-muzycznego pt.
”Jest taki dzień”, w którym wystąpili aktorzy teatru impresaryjnego „Afisz”
z Torunia. Dużym zainteresowaniem wśród czytelników cieszą się wieczory walentynkowe. Z tej okazji przygotowano wspólnie z młodzieżą
spektakl poetycki, ale były i spotkania
z poetami, a w 2011 r. roku z balladami Leonarda Cohena wystąpił Kuba Michalski, który zachwycił publiczność ciekawą interpretacją
utworów artysty.
W 2010 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle znalazła się w gronie laureatów konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”.
Przygotowany projekt pt. ”Czwartkowe Biesiady Kulturalne – zrozumieć artystę, pokochać sztukę” realizowany był od stycznia do czerwca 2011 r.,a
jego celem było propagowanie i pobudzanie zainteresowania sztuką oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu. Koncepcja „Czwartkowych
Biesiad” obejmowała osiem spotkań poświęconych m.in. zabytkom architektury i kultury materialnej Krajny i Pałuk, muzyce, poezji, plastyce. W
ramach projektu zostały zorganizowane wyjazdy do filharmonii i teatru, gdzie uczestnicy po spektaklu mogli porozmawiać z aktorami.
W swoich działaniach Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle stara się zaspakajać różne zainteresowania odbiorców. Dla
ciekawych świata organizuje podróże multimedialne. W ten sposób czytelnicy zwiedzili Republikę Południowej Afryki, Mozambik, Ziemię Święta czy
Chiny, a członkowie Stowarzyszenia Bydgoski Regionalny Klub Eksploracyjny ERKA interesująco opowiadali o swej wyprawie w Himalaje. Ich
299
relacji mogli posłuchać uczniowie gimnazjów w Ślesinie, Występie oraz młodzież Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, Natomiast w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Łokietka w Lubaszczu gościł znany autor powieści dla młodzieży Krzysztof Petek.
Informacja o działalności nakielskiej biblioteki byłaby niepełna gdyby nie wspomnieć o Roku Czesława Miłosza. Jego obchody zainaugurował
wykład multimedialny dra Dariusza Tomasza Lebiody pt. ”Pożądanie stworzeń. Poezja Czesława Miłosza u progu nowego stulecia”. Prelegent
przedstawił sylwetkę wybitnego poety, omówił jego twórczość poetycką, prozatorską i eseistyczną. Wykładowi towarzyszyły slajdy ilustrujące kolejne
etapy życia Miłosza oraz miejsca z nim związane. Kolejną inicjatywą w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza był konkurs recytatorski
adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu nakielskiego, w maju natomiast czytelnicy uczestniczyli
w spektaklu poetyckim „Urojenia” na motywach tekstów Miłosza.
Poprzez zróżnicowaną ofertę programową Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Nakle dąży do pobudzania aktywności kulturalnej mieszkańców, umożliwia im poszerzanie wiedzy i zapewnia miłe spędzanie wolnego
czasu. Dzięki temu zyskała uznanie w środowisku i liczne grono przyjaciół czynnie wspierających jej działalność.
Wiele działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa, kultury i edukacji biblioteki miasta
i gminy adresują do najmłodszych czytelników. Systematycznie organizowane są lekcje biblioteczne, głośne czytanie, zajęcia świetlicowe,
spotkania autorskie i inne. W okresie ferii zimowych we wszystkich filiach bibliotecznych odbywały się codziennie zajęcia dla najmłodszych, zaś w
okresie wakacji letnich 3 razy w tygodniu. W filii bibliotecznej
w Trzeciewnicy zorganizowano dwutygodniowe półkolonie, w ramach których 40 uczestników mogło wyjechać na basen do Wągrowca
oraz na wycieczkę do skansenu
w Szymbarku. Atrakcje te były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W maju 2011 r. filia dziecięca w Nakle zorganizowała po raz pierwszy dla swych czytelników „Noc w bibliotece”. Pomysł okazał się
bardzo atrakcyjny dla dzieci,
a przygotowane przez bibliotekarzy zabawy i konkursy wzbudziły wiele emocji i radości. Organizację ‘Nocy w bibliotece” wsparli też
sponsorzy fundując słodycze, napoje oraz pizzę.
Działalność upowszechnieniową placówek bibliotecznych miasta i gminy Nakło n. Not.
w liczbach ilustruje poniższa tabela.
Działalność upowszechnieniowa w 2011 r. w statystyce
ilość
zajęcia, konkursy literackie
86
imprezy artystyczne
50
pogadanki, odczyty, dyskusje nad książką
67
lekcje biblioteczne
122
zajęcia, konkursy plastyczne
i inne
73
muzyczne czwartki
5
Dyskusyjne Kluby Książki
18
Klub Zręczne Ręce
11
wystawy
75
zajęcia komputerowe
30
spotkania autorskie, inne
23
głośne czytanie
409
inne (gry stolikowe, zabawy ruchowe, inne)
131
Ogółem
1100
frekwencja
1432
1734
1220
2265
705
133
148
121
229
754
2261
1176
12178
300

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

Generuj PDF - KPP w Nakle nad Notecią

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! - Powiatowa Stacja Sanitarno

Untitled - Nasze kujawsko