Wieloletni plan strategiczny Spółki Domy Wczasowe WAM

Wieloletni plan strategiczny Spółki Domy Wczasowe WAM

Strategiczny plan wieloletni
działalności Spółki
Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
na lata 2013 - 2017
Warszawa, maj 2014
1
1 Charakterystyka Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o.
Przedmiot działań Spółki
1.1
Spółka Domy Wczasowe WAM (zwana dalej Spółką lub DW WAM) powstała w
wyniku likwidacji zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, co związane było ze
zmianami w ustawie o finansach publicznych. W wyniku tych zmian powołany został Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy WAM. Dnia 30 czerwca 2011r. powołana została Spółka Domy
Wczasowe WAM. DW WAM jest 100% Spółką Skarbu Państwa, w której prawa i obowiązki
wspólnika spełnia Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Działalnością podstawową
Spółki są obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (symbol
55.20.Z. wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).
Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest organizacja i zabezpieczenie
wypoczynku, w tym także na rzecz środowiska wojskowego. W szczególności:

organizacja wczasów,

organizacja szkoleń i konferencji,

organizacja wypoczynku dla środowiska wojskowego w zakresie uzgodnionym
z Wojskową Agencją Mieszkaniową (zwaną w dalszej części dokumentu WAM).
Na podstawie umowy z WAM Spółka świadczy usługi w zakresie:

realizacji programów osłonowych dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin
w formie wypoczynku rodzinnego oraz zorganizowanego wypoczynku dzieci
żołnierzy zawodowych,

realizacji wypoczynku, w ramach członkostwa Wojska Polskiego
w Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Wojskowych Służb Socjalnych
(CLIMS) oraz umów międzynarodowych o współpracy w zakresie wymiany
wczasowej i socjalnej rodzin wojskowych,

zabezpieczenia bazy do organizacji szkoleń i konferencji, odpraw i narad dla komórek
i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

organizacji różnych form wypoczynku dla żołnierzy zawodowych, emerytów
i rencistów wojskowych, pracowników wojska, emerytów i rencistów – byłych
pracowników wojska oraz członków rodzin tych osób,
2

wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji Decyzji Ministra Obrony
Narodowej i zapisów umowy o świadczeniu usług zawartej z WAM.
Spółka koncentruje swoją działalność na usługach turystycznych, w których trzon stanowią
usługi noclegowe i gastronomiczne oferowane w postaci wczasów. Unikalność oferty Spółka
buduje na atrakcyjnej lokalizacji ośrodków oraz urozmaiconych możliwościach wypoczynku
i spędzania czasu wolnego.
Produkty turystyczne Spółki to:
1. Noclegi, gastronomia i obsługa gościa. Podstawowym produktem Spółki jest zapewnienie
noclegu, wyżywienia oraz opieki nad gościem. Cechą szczególną jest wysoka jednolita kultura
obsługi klienta oraz nowoczesna infrastruktura noclegowa i przestrzeń rekreacyjna.
2. Wypoczynek rodzinny. Istotą produktu jest zapewnienie wspólnego wypoczynku rodzinom
z dziećmi, stworzenie klimatu i oferty, która pozwoli na bogactwo możliwości w zakresie
spędzania wolnego czasu. Cechą wyróżniającą jest nowoczesna infrastruktura rekreacyjna i
przestrzeń dedykowana dzieciom i rodzinom oraz atrakcyjna animacja czasu wolnego.
3. Sport i aktywność. Założeniem produktu jest przyciągnięcie klientów uprawiających
amatorsko i pół-profesjonalnie wybrane dyscypliny sportowe oraz aktywnie spędzających czas.
To propozycja również dla aktywizacji części dotychczasowych klientów. Zakres produktu jest
bardzo szeroki i odzwierciedla zróżnicowane warunki i możliwości poszczególnych ośrodków.
Część z nich specjalizuje się już lub ma duży potencjał do zaoferowania wysokiej klasy oferty
sportowej i turystyki aktywnej.
4. Szkolenia i imprezy zorganizowane. Produkt koncentruje się na działalności szkoleniowo
– konferencyjnej związanej z udostępnieniem bazy i organizacją różnego typu wydarzeń oraz
zapewnieniem czasu wolnego i atrakcji grupom zorganizowanym. Unikalne i wyróżniające
produkt na rynku jest posiadanie bazy o zróżnicowanej infrastrukturze i lokalizacjach. Produkt
wymaga przede wszystkim działań organizacyjnych, utworzenia struktury do pozyskiwania
kluczowych i dużych klientów oraz ogólnopolskiej promocji.
3
1.2
Pozycja rynkowa i struktura Spółki
Spółka dąży do osiągnięcia pozycji znaczącego gracza na rynku usług turystycznych w
kluczowych produktach oraz wypromowania wiarygodnej i rozpoznawalnej marki. Działania
te mają na celu budowę silnego kapitałowo i rentownego przedsiębiorstwa. Drogą rozwoju jest
funkcjonowanie Spółki jako sieci ośrodków wypoczynkowych, w której stanowią one centra
sprzedażowe i posiadają swobodę decyzyjną w zakresie tworzenia oferty turystycznej, oferty
szkoleniowo-konferencyjnej oraz innych usług. Jednocześnie poszczególne Ośrodki są ściśle
zintegrowane w jeden organizm rynkowy ze spójnym komunikatem marketingowym oraz
jednolitą wysoką kulturą obsługi klienta. Jednym z istotnych obszarów jest współpraca i
partnerstwo z MON oraz komercyjnymi klientami związanymi z resortem. Spółka buduje swój
wizerunek rynkowy na historii i związku z wojskiem.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 534.072.000 zł i składają się na to 534.072 udziały
o nominale 1.000 zł. Kapitał ten pokryty został wkładem pieniężnym w kwocie 243,79 zł oraz
aportem o wartości 534.071.756,21 zł w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(Ośrodki wypoczynkowe). Spółka ma siedzibę w Warszawie przy ul. Syrokomli 6.
1.3
Wizja i Misja Spółki
WIZJA
„Miejsca, w których dobrze wypoczniesz”
Spółka dzięki unikalnej infrastrukturze, zróżnicowanej ofercie rynkowej poszczególnych
ośrodków oraz skali działania, jest liczącym się podmiotem turystycznym na rynku krajowym
w segmencie turystyki rodzinnej i rekreacyjnej. Oferta wypoczynkowa dostosowana jest w
szczególności do potrzeb środowiska wojskowego z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań
klientów komercyjnych.
MISJA
1. Świadczenie wysokiej jakości usług turystycznych wyróżniających się kulturą obsługi
klientów, różnorodnością oferty i unikalnymi możliwościami spędzania wolnego czasu i
wypoczynku.
2. Organizacja i zabezpieczenie potrzeb rekreacyjno - wypoczynkowych i szkoleniowych
środowiska wojskowego w tym realizacja programów dla dzieci i młodzieży, emerytów
4
i rencistów, programów osłonowych oraz programu wymiany zagranicznej w ramach
CLIMS.
3. Zarządzanie posiadanym nieruchomościami w sposób racjonalny i efektywny zapewniający
realizację inwestycji rozwojowych, które służyć będą podnoszeniu standardu obiektów i
świadczonych w nich usług turystycznych.
4.
Koncentracja działań wszystkich pracowników na nieustannym doskonaleniu procesów
obsługi klienta i rozwoju atrakcyjnej oferty produktowej.
5
1.4
Cele strategiczne Spółki
Cele strategiczne Spółki bezpośrednio wynikają z przeprowadzonej analizy SWOT,
analizy potencjału przychodowego bazy ośrodków oraz misji wyznaczającej kierunek dalszego
rozwoju. Przy zachowaniu strategicznego partnerstwa z MON, Spółka dążyć będzie do
osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku usług turystycznych w Polsce. W kolejnych latach
realizacji strategii Spółka ma zamiar stać się silnym kapitałowo i rentownym
przedsiębiorstwem. Wdrożenie i realizacja celów wymaga wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ich wdrożenie, wyznaczenia ram czasowych oraz kontrolę stanu realizacji celów.
Poniższe cele będą wdrażane na różnych szczeblach zarządzania w ramach Spółki. Za realizację
części celów będą odpowiedzialni Dyrektorzy Oddziałów zgodnie z kompetencjami. Ma to
ogromne znacznie z uwagi na złożoną strukturę organizacyjną Spółki, odpowiedzialność
spoczywającą na Dyrektorach Oddziałów oraz zmienne warunki rynkowe, które wymagają
precyzyjnego i szybkiego oraz adekwatnego reagowania w sprawach bieżącego zarządzania i
oceny sytuacji poszczególnych Ośrodków.
Cel strategiczny 1 (CS1). Utrzymanie strategicznego partnerstwa z instytucjami wojskowymi
na czele z MON i WAM, jako wiodącymi klientami Spółki
Cel strategiczny 2 (CS2). Wzrost satysfakcji ze świadczonych usług i budowanie zaufania
klientów.
Cele szczegółowe:
CS2_1. Podniesienie standardu infrastruktury noclegowej i gastronomicznej zapewniającej
odpowiedni poziom usług w stosunku do ceny poprzez modernizację i budowę nowoczesnej
infrastruktury rekreacyjnej na terenie obiektów.
CS2_2. Wdrożenie jednolitego i wysokiego poziomu obsługi klientów przy zachowaniu
unikalności i tożsamości poszczególnych obiektów.
Cel strategiczny 3 (CS3). Integracja Spółki w jeden sprawnie funkcjonujący organizm
rynkowy z utożsamiającą się ze Spółką kadrą i pracownikami.
6
Cele szczegółowe:
CS3_1. Opracowanie i wdrożenie atrakcyjnego i rozpoznawalnego wizerunku Spółki, jako
sieci obiektów wypoczynkowych, o jednolitej identyfikacji wizualnej oraz standardach
obsługi klienta.
CS3_2. Intensyfikacja dostępności i sprzedaży oferty Spółki.
CS3_3. Budowa i analiza bazy danych potencjalnych i obecnych klientów. Realizacja działań
promocji sprzedaży mająca na celu zwiększenie sprzedaży w segmencie klientów
komercyjnych.
CS3_4. Opracowanie i wdrożenie polityki personalnej obejmującej, system rekrutacji,
szkoleń i rozwoju pracowników oraz system motywacyjny.
Cel strategiczny 4 (CS4). Wzrost rentowności i wartości Spółki oraz poszczególnych
ośrodków we wszystkich obszarach działania.
Cele szczegółowe:
CS4_1. Wprowadzenie efektywnych narzędzi oceny działania Ośrodków i Centrali.
CS4_2. Przygotowanie i realizacja nowych inwestycji wzmacniających pozycję rynkową
Spółki w wybranych obiektach dających najwyższą rentowność.
CS4_3. Zapewnienie finansowania inwestycji Spółki poprzez sprzedaż nierentownej i zbędnej
części majątku
CS4_4. Rozwój oferty produktowej oraz ofert specjalnych.
CS4_5. Optymalizacja zatrudnienia.
7