Projekt uchwały budżetowej na rok 2015

Transkrypt

Zarządzenie Nr 77/2014
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej gminy Białośliwie na rok 2015.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) ustalam:
§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 w brzmieniu określonym załącznikami
do niniejszego zarządzenia
Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami
Załącznik Nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami
informacyjnymi.
§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok podlega przedłożeniu Radzie Gminy
i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2015 r. do czasu uchwalenia przez Radę Gminy nie dłużej niż do 31 stycznia 2015 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Nr 77/2014
z dnia 13 listopada 2014 r.
"PROJEKT"
UCHWAŁA Nr ...........
RADY GMINY BIAŁOŚLIWIE
z dnia ......................
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594 ze zm.1), art. 212, 214, 215,
222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.2) RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2015
w wysokości
z tego:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
zgodnie z zał. Nr 1 i Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na rok 2015
w wysokości
z tego:
1) wydatki majątkowe
2) wydatki bieżące
zgodnie z zał. Nr 2 i Nr 8 do niniejszej uchwały.
13.708.908 zł
13.356.550 zł
352.358 zł
12.752.589 zł
217.068 zł
12.535.521 zł
§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie
która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów
2.2. Rozchody budżetu gminy ustala się na kwotę
zgodnie z zestawieniem przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowiącym
zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
3) rezerwę celową na dofinansowanie kosztów pobytu osób nietrzeźwych
w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
zatrzymanych z terenu Gminy Białośliwie
§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych przez gminę w roku
budżetowym
zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.
956.319 zł,
956.319 zł
13.613 zł
27.500 zł
6.000 zł
-2§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w wysokości 57.181 zł
§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
na zadania bieżące realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych
§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje związane z realizacją
zadań własnych gminy
§ 9. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki wg zestawienia wydatków na przedsięwzięcia
realizowane przez poszczególne sołectwa w 2015 r. na łączną kwotę 140.815 zł
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 300.000 zł, z tego na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu 300.000 zł.
§ 11.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.
2. Określa się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
§ 12.1. Upoważnia się Wójta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
między rozdziałami i paragrafami w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy pod warunkiem,
że nie ulegnie zmianie kwota zaplanowanych wydatków w dziale.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 13. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
-3§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białośliwie.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
_______________
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645, 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz.1072
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938, 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz.911,
poz.1146
Materiały informacyjne
PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
NA 2015 ROK WG ŹRÓDEŁ
w zł
13.356.550
I. DOCHODY BIEŻĄCE
1. Podatki i opłat będące dochodami gmin
pobierane przez organy gminy:
2.375.081
a) podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy
- od osób prawnych
1.042.000
- od osób fizycznych
481.000
b) podatek rolny
- od osób prawnych
c) podatek leśny
- od osób prawnych
d) podatek od środków transportowych
- od osób prawnych
1.523.000
546.000
136.000
410.000
20.700
18.900
1.800
189.700
4.700
185.000
e) opłata od posiadania psów
4.500
f) opłata targowa
5.500
g) wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie
odrębnych ustaw
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego
2.500
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.181
- wpływy z opłaty skarbowej
14.000
h) odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat
z tytułu podatków i opłat
73.681
12.000
2. Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe:
a) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej
b) podatek od spadków i darowizn
c) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
8.000
5.000
65.000
78.000
-23. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
a) udział gminy we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych 37,42 %
b) udział we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych, od podatników tego podatku
posiadających siedzibę na obszarze gminy
1.582.846
20.000
4. Opłaty pobierane przez urząd gminy
a) opłata za wodę
b) opłata za odprowadzanie ścieków
730.000
400.000
330.000
5. Dochody z majątku gminy
a) czynsze najmu i czynsze dzierżawy
- czynsze za mieszkania komun.
- czynsze za mieszkania w przedszkolu
- czynsze za mieszkania w oświacie
- czynsz za wynajem sali sportowej i kiosku szkolnego
- czynsze za dzierż. lokali użytk.
- czynsze za dzierż. gruntów
- czynsz za dzierż. obwodów łow.
158.382
153.682
40.000
3.963
4.171
15.548
55.000
29.000
6.000
b) opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
c) dochody za wynajem sali
d) odsetki od rat spłacanych za sprzedane
lokale mieszkalne
6. Inne dochody
a) różne dochody administracyjne
b) odsetki od środków finansowych gminy
gromadzonych na rachunkach bankowych
c) wpływy z różnych dochodów w oświacie
d) wpływy z różnych dochodów
e) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej
f) odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolu
g) wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum
h) wynajem autobusu szkolnego
i) odpłatność za usługi opiekuńcze
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa
z tego:
część wyrównawcza
część oświatowa
1.602.846
2.200
2.000
500
274.552
400
20.000
400
2.000
162.144
68.664
15.120
4.000
1.824
6.200.201
1.847.899
4.352.302
-38. Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
1.563.167
dz.750 - Administracja publiczna
49.028
dz.751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej
819
dz.852 - Pomoc społeczna
1.513.320
9. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
dz.801 - Oświata i wychowanie
dz.852 - Pomoc społeczna
347.321
204.953
142.368
10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.000
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
należnych gminie
4.000
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
lub w nadmiernej wysokości
7.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
1.000
11. Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
II. DOCHODY MAJĄTKOWE
15.000
15.000
352.358
1. Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych
(gruntów lub użytków rolnych)
210.600
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 0,2378 ha, dz. nr 1460/2
33.600
- sprzedaż nieruch. w Nieżychowie o pow. 0,5909 ha, dz. nr 5/9
11.000
- sprzedaż nieruch. w Dębówku Starym o pow. 1,6500 ha, dz. nr 22/1 33.000
- sprzedaż nieruch. w Pobórce Wielkiej o pow.0,2660 ha, dz. nr 211/3 39.000
- sprzedaż nieruch. w Pobórce Wielkiej o pow.0,2870 ha, dz. nr 211/5 42.000
- sprzedaż nieruch. w Białośliwiu o pow. 2,500 ha, dz. nr geod.561
52.000
2. Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody z tyt. sprzedaży
nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi)
- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Podgórna 53/2
- sprzedaż budynku administracyjnego w Krostkowie
- raty za sprzedane lokale mieszkalne
71.000
20.000
47.000
4.000
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy
70.758
Pomoc finansowa na realizację zadań inwestycyjnych małych projektów
ze środków budżetu Unii Europejskiej:
- Zagospodarowanie powierzchni użytkowej po likwidacji Szkoły Podstawowej
w Pobórce Wielkiej w roku 2013
70.758
--------------Ogółem dochody
13.708.908
Materiały informacyjne
WYKAZ ZADAŃ RZECZOWYCH UJĘTYCH
W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK.
w zł
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
309.841
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
291.480
- bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich
w Białośliwiu, Krostkowie i Nieżychowie
- materiały i wyposażenie (zakup wodomierzy do posesji,
części do naprawy urządzeń, opał, paliwo do agregatu,
podchloryn sodu, farby do malowania)
- zakup 3 szt. hydrantów
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany
technicznej
- energia elektryczna, woda (Gmina Miasteczko Kraj.,
Przed. Wod. Wyrzysk)
- usługi remontowe
* awarie sieci wodociągowych, wymiana pomp
głębinowych
5.900
* naprawa i przegląd gaśnic
100
* legalizacja zaworów bezpieczeństwa w SUW 3.000
* wymina okien w SUW Białośliwie (22 szt.)
4.400
- badania próbek wody, lustra wody, wód popłucznych,
badania opłatowe, usługi kominiarskie,
przegląd roczny obiektów
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
dozór techniczny, opłata za zajęcie pasa drogowego
291.480
20.000
1.350
5.650
212.000
13.400
17.000
22.080
Izby rolnicze
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
10.920
- wydatki na zakupy inwestycyjne
* doposażenie wiaty nad stawem - budowa wiaty realizowana
zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości na rok 2015
w Pobórce Małej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pobórka Mała
7.441
LEŚNICTWO
Pozostała działalność
- pielęgnacja uprawie leśnej lasu Dębówko Nowe
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów komun.
4.200
900
3.300
-2TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzialaną między jst
na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych
- remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie
198.744
100.000
Utrzymanie dróg publicznych gminnych
- zakup żużla do naprawy dróg oraz materiałów
do wyk. bieżących remontów dróg i ulic
12.000
- zakup znaków drogowych, słupków do oznakowania
3.000
- zakup kruszywa na utwardzenie drogi
Dębówko Stare - Nieżychowo w ramach Funduszu Sołeckiego
wsi Dębówko Stare
7.744
- zakup kruszywa na utwardzenie drogi Dębówko Stare - Nieżychowo
w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Nieżychowo
7.500
- usługi w zakresie remontów dróg (profilowanie dróg,
remont nawierzchni asfaltowej)
30.000
- naprawa przepustu na drodze z Nieżychowo do Dębówka Starego 5.000
- zimowe utrzymanie dróg
30.000
- wykonanie oznakowania ulic w Białośliwiu i nazw miejscowości 2.000
- wykonanie oznakowania poziomego w Pobórce Wielkiej
1.500
98.744
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
86.205
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
gospodarka gruntami
- wyceny biegłych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych,
ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrysu z rejestru gruntów,
opłaty sądowe, itp.
Eksploatacja i remonty budynków komun.
w tym:
- zakup materiałów do przeprowadz. bieżących remontów
systemem gospodarczym, środków czystości, itp.
- energia elektryczna klatek schodowych, gaz
- przegląd kotłowni, konserwacja gaśnic, okresowa kontrola
instalacji gazowej
- usługi kominiarskie, przegląd roczny i 5-letni budynków
komunalnych, itp.
- opłata za dozór techniczny, ubezp. obiektu
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
4.500
81.705
3.800
51.000
1.000
9.000
2.400
3.138
900
-3- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
* Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221
ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
Wykonanie zadaszenia nad sceną na działce nr geod.
41/3 w Tomaszewie w ramach Funduszu Sołeckiego
wsi Tomaszewo
10.467
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
35.450
Plany zagospodarowania przestrzennego
- sporządzenie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji
lokalizacyjnych przez urbanistów albo architektów
11.000
- ogłoszenia w prasie studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego
3.150
- kserokopie map
1.500
- wykonanie projektu planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego
5.000
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej w Białośliwiu
5.800
26.450
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
- podział działek, opis i mapa, wykaz zmian gruntowych,
wznowienie granic, rozgraniczenia, dokumentacja geodezyjna, itp.
8.000
Cmentarze
- zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne
1.000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
tego:
- zadania z zakresu administracji rządowej - zlecone
Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji
rządowej - zlecone
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
prac. administracji rządowej
- zakup artykułów na uroczystości 50-lecia
pożycia małżeńskiego, druków, materiałów biurowych,
latarki oraz świateł chemicznych
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe i abonament)
- usługi telekomunikacyjne - zarządzanie kryzysowe
- odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników
2.464.913
49.028
49.028
40.340
2.600
500
2.400
2.188
1.000
-4Starostwa powiatowe
- pomoc finansowa na eksploatację stałego łącza transmisji danych
dla systemu CEPIK łączącego Referat Komunikacji w Wyrzysku
z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, częściowe
pokrycie kosztów serwisowania urządzeń
1.192
Rady gmin
129.190
- diety dla radnych, przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady,
podróże służbowe, szkolenia, usługi introligatorskie, materiały biurowe,
art. spożywcze, konserwacja kserokopiarki, tonery, itp.
Urzędy gmin
2.228.496
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realiz. na podst. porozumień między jst (koszty zatr.leśn.)
7.350
- wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń- bhp pracowników
6.800
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.842.309
- wynagrodzenie agencyjo -prowizyjne sołtysów
18.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny
Osób Niepełnosprawnych
25.000
- wynagrodzenia bezosobowe
39.600
- zakup materiałów i wyposażenia
47.000
(materiały biurowe, środki czystości, druki, tonery, art. gospodarcze,
art. spożywcze, artykuły papiernicze, wydatki okolicznościowe,
krzesła obrotowe, sprzęt komputerowy, programy antywirusowe, itp.)
- zakup pomocy naukowych (wydawnictwa, prenumerata)
3.000
- energia elektryczna, gaz
36.000
- zakup usług remontowych
(naprawa kserokopiarki, drukarek, maszyn, przegląd sprzętu
p.pożar., konserwacja centrali telef., monitoringu i alarmu)
10.000
- badania pracowników
500
- pozostałe usługi
77.442
(opłaty pocztowe, usługi introligatorskie, opieka autorska,
BIP, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczątek,
umowa z radcą prawnym, wywóz nieczystości, System Informacji
Prawnej LEX, konsultacja w sprawie programów,
dokształcanie pracowników, prowizje od wpłat US,
doradztwo BHP, itp.)
- zakup usług dostępu do sieci Internet
2.400
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
800
- usługi telekomunikacyjne
5.000
- wykon. ekspertyz, analiz i opinii
500
- podróże służbowe
29.000
(delegacje pracowników, ryczałty za używanie własnych
samochodów do celów służbowych)
-5- różne opłaty i składki
- podatek od towarów i usług
- odpis na ZFŚS
- opłaty za odpady komunalne
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- wypłata diet za udział w sesjach Rady Gminy
oraz miesięcznych diet dla sołtysów
- zakupy okolicznościowe, nagród i art. spoż. na imprezy
organiz. przez sołectwa i organizacje
- zwrot kosztów na kwalifikację wojskową i inne wydatki
- składki na rzecz WOKiSS, Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Nadnoteckich oraz Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Krajna nad Notecią, ubezpieczenie sołtysów
- wymiana doświadczeń między Kołami Gospodyń Wiejskich
w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Dworzakowo
12.700
15.000
37.832
1.263
6.000
5.000
57.007
18.630
4.000
2.500
31.356
521
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów wł. pań., kontroli i ochrony prawa
zadania z zakresu admin. rządowej - zlecone
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie
819
819
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
123.051
Ochotnicze straże pożarne na terenie gminy
123.051
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach
- materiały pędne
- nagrody i posiłek dla zawodników i komisji sędziowskiej
na gminne zawody sportowo - pożarnicze
- udział 2 jedn. OSP w zawodach powiatowych
- gminny turniej wiedzy pożarniczej (nagrody i posiłek)
- materiały do remontów obiektów pożar. i sprzętu silnikowego,
sorbent, itp.
- badania okresowe członków OSP
- opał dla OSP Białośliwie – 2 tony
- energia elektryczna, woda
- wywóz odpadów komunalnych
- usługi kominiarskie, opł. za ścieki, przegląd budowlany, kurs
z zakresu pomocy przedmedycznej
- prenumerata czasopism
- przegląd i naprawa gaśnic
10.000
6.000
1.500
300
1.000
8.370
2.150
1.600
7.100
180
5.020
4.300
168
700
-6- ubezpieczenie pojazdów, jednostek
- wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, komendanta, palacza
- składki na ubezpieczenia społeczne
- serwis, naprawa aparatów oddechowych i sprzętu łączności
i alarmowania, aparaty Auer, radiotelefony itp.
- badania techniczne samochodów
- usługi w zakresie naprawy samochodów pożarniczych
i sprzętu p.pożarowego
- remont budynków OSP
12.000
16.860
700
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa remizy OSP Białośliwie- świetlicy wiejskiej
z kotłownią gazową i branżami - wyposażenie zaplecza
gospodarczego świetlicy wiejskiej w OSP w ramach Funduszu
Sołeckiego wsi Białośliwie
30.250
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek
- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji jst
poręczenie kredytu instytucji kultury
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy:
- ogólna na nieprzewidziane wydatki
- celowa na zarządzanie kryzysowe
- celowa na dofinansowanie kosztów pobytu osób nietrzeźwych
w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zatrzymanych z terenu Gminy Białośliwie
7.013
840
4.000
3.000
323.300
272.300
51.000
47.113
13.613
27.500
6.000
OŚWIATA I WYCHOWANIE
5.884.352
Szkoły podstawowe
2.766.318
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
137.572
(dodatek wiejski, dodatek mieszk., ekwiwalent za pranie,
odzież robocza)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
nauczycieli, pracowników obsługi i administ.
2.314.051
- wynagrodzenia bezosobowe (dowóz uczniów)
8.750
- wydatki rzeczowe
34.400
(zakup opału, materiałów oświetleniowych, środków do utrzym.
czystości, materiały gospodar., remontowe, administr., szkolne,
akcesoria komputerowe, programy i licencje, zakup wyposażenia,
SPF Dębówko Nowe itp.)
- zakup projektora multimedialnego, odtwarzaczy dla klas I,
prenumerata czasopism
5.700
-7- zakup energii,gazu, wody
108.800
- usługi remontowe (przegląd gaśnic i kserokopiarek, urządzeń c.o,
malowanie pomieszczeń SPF Dębówko Nowe)
5.500
1.520
16.450
(usługi transportowe, kominiarskie, pocztowe,
abonament RTV, koszty uczn. w ramach prog.
nauczania, oplata za ścieki, przegląd budowlany, itp.)
2.500
zwrot kosztów podróży
3.000
- różne opłaty i składki-ubezpieczenie
7.500
- odpis na ZFŚS (w tym nauczycieli, emerytów i renc.)
113.075
- szkolenia
1.500
- oplata za wywóz odpadów komunalnych
6.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
176.517
(Pobórka Wielka i Dębówko Nowe)
8.190
(dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń
140.371
- materiały i wyposażenie
3.750
(materiały szkolne, administracyjne, remontowe, gospodarcze,
środki czystości, opał, papiernicze)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek
1.500
- zakup energii, gazu, wody
13.000
- przegląd sprzętu p.poż.
100
- zakup usług zdrowotnych
160
- zakup usług pozostałych (ścieki, usługi kominiarskie, itp.)
600
- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarnej
600
- odpis na ZFŚS
7.526
- opłata za wywóz odpadów komunalnych
720
Przedszkola
945.850
Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu
41.898
(dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie, odzież robocza)
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń
711.117
- wynagrodzenia bezosobowe
14.200
18.950
(materiały biurowe, remontowe, gospodarcze, środki czystości,
piasek, paliwo do kosiarki, program komputerowy, węgiel i drewno,
bilety na basen, wykładzina dywanowa, itp.)
- zakup środków żywności
6.240
- zakup pomocy dydaktycznych i książek, prenumerata
7.000
- zakup energii, gazu, wody
20.700
-8- zakup usług remontowych (naprawa lokalu mieszkalnego,
przegląd gaśnic, zmywarki, instalacji gazowej i kserokopiarki)
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych (przegląd budynku, opłaty pocztowe,
ścieki, zakup wyżywienia, usługi kominiarskie, nauka pływania,
wywóz nieczystości płynnych)
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku)
- odpis na ZFŚS
3.400
1.000
75.184
1.050
1.500
1.500
2.200
38.431
130
500
850
Gimnazja
1.511.700
- wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń
83.050
(odzież ochronna, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski,
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna)
- wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli i prac. obsługi
1.258.540
20.800
(materiały administracyjne, oświetleniowe, szkolne, papiernicze,
gospodarcze, remontowe, środki czystości, programy, licencje,
blaty do ławek szkolnych, materiały malarskie, zakup kserokopiarki, itp.)
- zakup pomocy naukowych, książek, zakup sprzętu sportowego,
prenumerata czasopism
8.150
- energia, woda, gaz
58.200
- zakup usług remontowych (przegląd i naprawa gaśnic, konserwacja
kserokopiarki i pieca CO)
2.900
900
8.450
(ścieki, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie,
opłaty RTV, koszty uczniowskie w ramach programów
nauczania, PKZP, itp.)
1.300
800
- różne opłaty i składki – ubezp.
2.800
- odpis na ZFŚS (w tym nauczyciela emeryta)
58.666
230
800
- opłata za odpady komunalne
6.114
Dowożenie uczniów do szkół
- zakup paliwa i innych materiałów
- usługi remontowe
83.600
32.700
5.000
-9- dopłaty do biletów miesięcznych, wymiana olejów
i filtrów, przegląd autobusu, itp.
- ubezpieczenie pojazdu i podatek od śr. transport.
36.800
9.100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum,
oddziałów przedszkolnych i przedszkola
17.103
Stołówki szkolne i przedszkolne
- wydatki związane z finansowaniem stołówki szkolnej
382.364
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej w 2015 r.
ds awansu zawodowego nauczycieli
900
51.181
OCHRONA ZDROWIA
I. Zwalczanie narkomanii
wg projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
1. Finansowanie programów profilaktycznych związanych
z działalnością wychowawczą, edukacyjną, informatyczną
i zapobiegawczą (programy w formie koncertu)
2. Zakup broszur, ulotek, plakatów, publikacji, prenumerata
o tematyce uzależnienia od narkomanii
3. Koszty szkolenia członków Komisji i nauczycieli
3.000
1.500
500
1.000
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wg projektu opracowanego przez Gminną Komisję
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
48.181
1. Zorganizowanie wypoczynku letniego VII-VIII 2015 r. dla dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych (noclegi, wyżywienie, opieka, kino)
2. Gminna Komisja ds. Rozwiąz. Problemów Alkoholowych
- wynagrodz. dla członków Komisji
- koszty badań osób uzależnionych
- opłaty sądowe związane z wnoszeniem spraw o leczenie
13.626
9.875
7.875
1.600
400
3. Wydatki rzeczowe Stowarzyszenia Trzeźwości "Michał" na realizację
przedsięwzięć z dziedziny profilaktyki dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin z terenu gminy Białośliwie, finansowanie
działalności samopomocowych grup wsparcia
- XXVII Jasogórskie Spotkania AA w Częstochowie
1.000
- Rekolekcje Trzeźwościowe w Górce Klasztornej
1.000
2.000
- 10 4. Koszty związane z obsługą punktu konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i współuzależnionych z terenu gminy Białośliwie
- wynagrodzenie dla terapeuty
7.680
5. Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Białośliwie - programy dla uczniów Szkoły Podstawowej
6. Finansowanie zajęć rekreacyjno - sportowych organizowanych
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
- festyny sportowo - rodzinne: 05/2015 Orlik Białośliwie
06/2015 Pobórka Wielka
07/2015 Orlik Nieżychowo
08/2015 Orlik Białośliwie
1.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7. Dofinansowanie imprez bazalkoholowych o tematyce
profilaktycznej (imprezy sportowe, festyny)
przy współpracy z kołami gospodyń, radami sołeckimi i szkołami
2.000
8. Kampania społeczna pod hasłem "Piłeś! Nie jedź!"
- witacz drogowy reklamujący ww. hasło
4.000
POMOC SPOŁECZNA
- z tego zadania zlecone z zakresu admin. rządowej
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach
1.997.205
1.513.320
400
Domy pomocy społecznej
Opłata za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej
40.000
Rodziny zastępcze
- partycypacja w kosztach umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej
36.342
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- obsługa techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego
Wspieranie rodziny
- zatrudnienie asystenta rodziny 1 m-c
500
2.413
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
1.493.184
z tego zadania zlecone
1.485.184
-wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń
pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia
społeczne oraz obsługa świadczeń
1.440.629
- 11 -
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodz. wraz z odsetkami
8.000
- wydatki rzeczowe
44.555
(wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika, opłaty pocztowe,
podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, itp.)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
- w tym zadania zlecone
13.858
8.625
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
81.448
Wypłata świadczeń społecznych
- z dotacji celowej z budż. państwa na realiz. wł. zadań bież.
50.448
- z budżetu gminy
30.000
- zasiłki okresowe - zadania własne
1.000
Dodatki mieszkaniowe
- zadania własne
Zasiłki stałe
- z dotacji celowej z budżetu państwa
41.000
49.066
49.066
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
z tego z dotacji celowej budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.
- bhp pracowników
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. prac. GOPS
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk)
- materiały i wyposażenie (mat. biurowe, druki,
akcesoria komputerowe)
- pomoce dydaktyczne
- energia elektryczna, gaz
- usługi remontowe
- opłaty pocztowe, abonament RTV, aktualizacje, itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne
- podróże służbowe prac.
- odpis na ZFŚS
- różne opłaty i składki
166.663
37.621
990
147.216
2.640
2.800
320
1.950
200
2.260
1.000
1.600
3.647
480
1.100
460
- 12 -
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- z tego zadania zlecone
- specjalistyczne usługi opiekuńcze -19.511 zł,
- usługi opiekuńcze finans. ze środków własnych - 10.820 zł
- dożywianie uczniów w szkołach w ramach realizacji programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- środki własne gminy
- zasiłki celowe na realiz. programu
- wypłata świadczeń dla osób wykonujących prace społ. użyteczne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
- wypłata stypendiów szkolnych
- wypłata stypendium dla uzdolnionych uczniów (Gminny program
wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
30.331
19.511
42.000
30.000
5.000
7.000
11.000
6.000
5.000
536.268
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
297.918
Utrzymanie oczyszczalni ścieków w Białośliwiu
- zakup materiałów i wyposażenia, części zamiennych, środków czystości,
art. gospodarczych, polielektrolitu, pixu, wapna, karmy dla psów, kosy
spalinowej, żurawia na przepompownię główną)
24.000
- energia elektryczna
110.000
- zakup usług remontowych
7.500
(bieżące naprawy, awarie, przegląd dmuchaw i urządzeń sterujących
pracą oczyszczalni)
- pozostałe usługi (czyszczenie przepompowni i sieci kanaliz.,
wywóz osadu, zagospodarowanie osadów, wywóz stałych odpadów
komunalnych, czyszczenie rowu odprowadzajacego ścieki, wywóz
i zagospodarowanie skratek, nieczystości z poletek, usługi
kominiarskie, przegląd roczny, itp.)
110.318
- usługi telekomunikacyjne dot. przepompowni ul Strzelecka
500
600
- opłata za gospod. korzyst. ze środowiska i opłaty za umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym
28.100
2.900
Zadania związane z finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
- badania surowych i oczyszczonych ścieków
na oczyszczalni ścieków
14.000
- 13 Gospodarka odpadami
- dane dotyczące dobowych sum opadów atmosferycznych
na składowisku odpadów
- badanie piezometrów na terenie składowiska odpadów
- badania studni odgazowujących 2 razy w roku
2.000
4.200
300
Zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
- obserwacja sieci reperów kontrolnych, pomiary osiadania
nieeksploatowanego składowiska odpadów
1.000
Oczyszczanie miast i wsi
- zakup worków na śmieci oraz narzędzi do prac porządkowych
- wywóz nieczyst. stałych z koszy ulicznych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje, żyłki, itp.
- zakup materiału zadrzewieniowego do nasadzeń oraz uzupełnień
zadrzewień na terenach gminnych
- transport materiału zadrzewieniowego
- zakup worków do utylizacji liści kasztanowców
- naprawa kosiarek i kos
- zakup kosy spalinowej w ramach Funduszu Sołeckiego
wsi Nieżychowo
Schroniska dla zwierząt
- zakup karmy na dokarmianie bezdomnych kotów
- pobyt psów w schronisku
Oświetlenie ulic, placów i dróg
-energia elektryczna
- konserwacja oświetlenia
7.500
11.800
1.000
10.800
9.050
5.000
1.000
300
50
1.000
1.700
5.900
500
5.400
196.000
136.000
60.000
- eksploatacja ciągnika
(zakup oleju napędowego, części zamiennych, filtry, badania
techniczne, ubezp., itp.)
8.100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
466.963
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury na zadania bieżące
393.796
- świetlice wiejskie
- skł. na ubezp. społ. i Fundusz Pracy
- wynagrodz. bezosobowe za nadzór nad świetlicami
317.200
45.708
1.490
11.500
- 14 - materiały i wyposażenie
(środki czystości, materiały remont., drzwi do świetlicy
Dębówko Nowe)
- energia, woda, gaz
- usługi remontowe (przegląd kotłowni gazowej, gaśnic, wyk.
wentylacji mech. kuchni w świetlicy Dębówko Nowe)
(wywóz nieczyst. stałych, płynnych, usługi komin., ścieki,
przegląd roczny budowlany, itp)
- różne opłaty i składki
6.600
17.718
2.200
3.100
600
1.000
1.500
- wydatki rzeczowe realizowane w świetlicach wiejskich w ramach
Funduszu Sołeckiego
6.282
- zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej
Dębówko Nowe
2.282
- zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej Dworzakowo
2.000
- zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej Nieżychowo
1.000
- zakup narzędzi, drabiny aluminiowej, taczki do świetlicy
wiejskiej Nieżychowo
1.000
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach
24.606
- zakup inwestycyjny urządzeń fitness przy świetlicy wiejskiej
w Dworzakowie
10.850
- budowa świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami
w Nieżychowie - zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego
w świetlicy
13.756
Biblioteki
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
73.167
211.984
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
73.680
Utrzymanie obiektów sportowych Moje Boisko Orlik 2012
- zakup środków czystości, sprzętu sportowego, paliwa do koszenia,
granulatu, itp.
6.100
- zakup wody, energii
6.500
- organizowanie zajęć sportowych
51.210
- wywóz nieczystości płynnych
1.400
- czyszczenie, konserwacja boisk ze sztucznej trawy
6.600
360
- usługi kominiarskie, przegląd roczny budynków
710
- ubezpieczenie obiektu i zawodników
800
- 15 Zadania w zakresie kultury fizycznej
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań
z zakresu kultury fizycznej
- organizacja imprez sportowych na terenie
Gminy Białośliwie
w ramach Funduszu Sołeckiego
- Zagospodarowanie części działki nr geod. 165/6 i 165/7
w Dębówku Nowym na cele boiska sportowego
- Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego
na działce nr geod. 16/5 w Krostkowie
- Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na działce
nr 65 w Pobórce Wielkiej
Ogółem wydatki
138.304
92.000
2.000
44.304
10.000
16.063
18.241
----------------12.752.589
===========
- 16 -
Rozchody budżetu gminy:
Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Białośliwiu:
- kredyt na dofinans. remontu budynku siedziby Spotkań
Dębowieckich oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rol.
- kredyt na sfinans. zadań inwestycyjnych Ochrona wód zlewni
rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie i przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Pobórka Mała
rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie
- kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy
161.767
144.420
97.560
54.800
Spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego w Więcborku
- kredyt na sfinans. deficytu
- kredyt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Pobórka Wielka
- kredyt na remont i adaptację DK Pobórka Wielka
24.000
266.664
44.448
Spłata rat kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego
rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie
razem
Źródłem spłaty kredytów będą dochody własne
162.660
----------------956.319
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr ..................... Rady Gminy
Białośliwie z dnia .............
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
==========================================================
PARAGRAFY
PRZYCHODY
ROZCHODY
--------------------------------------------------------------------------------------------------992 - Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
-
956.319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem
956.319
================================================================
Ogółem:
956.319
================================================================
Nr .......... Rady Gminy
Białośliwie z dnia .............
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Dochody ogółem
57.181
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
57.181
rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.
na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
57.181
57.181
Wydatki ogółem
57.181
Dział 851 - Ochrona zdrowia
51.181
rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4430 - Różne opłaty i składki
3.000
500
2.500
48.181
942
140
13.875
8.544
24.280
400
Dział 758 - Różne rozliczenia
6.000
rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 - Rezerwy
6.000
6.000
Nr ................. Rady Gminy
Białośliwie z dnia ....................
Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok
Dochody ogółem
w zł
15.000
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
15.000
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
- wpływy z tytułu opłat i kar
15.000
Wydatki ogółem
15.000
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15.000
rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków
14.000
rozdz.90002 - Gospodarka odpadami
- obserwacja sieci reperów kontrolnych, pomiary osiadania
nieeksploatowanego składowiska odpadów
1.000
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 77/2014 Wójta Gminy
Białośliwie z dnia 13.11.2014 r.
Uzasadni enie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 .
Projekt budżetu gminy został opracowany w oparciu o Uchwałę
Nr XLIV/225/2010 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej .
Wielkość środków do projektu budżetu dla jednostek organizacyjnych
została przyjęta w oparciu o przedłożone przez kierowników jednostek projekty planów
rzeczowo-finansowych.
Budżet gminy Białośliwie na rok 2015 po stronie dochodów zamyka się
kwotą 13.708.908 zł.
Przy opracowywaniu szacunku dochodów podatków i opłat przyjęto
przewidywane wykonanie dochodów za rok 2014. Na rok 2015 nie przyjęto wzrostu stawek
podatkowych obowiązujących w roku 2014 o wskaźnik
cen
towarów
i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. określonego przez
Prezesa GUS w wysokości 100,4 %. Stawka podatku od nieruchomości od budynków
zajętych na działalność gospodarczą Uchwałą Rady Gminy w dniu 12.11.2014 r. została
obniżona z kwoty 22,82 zł/ m2 do kwoty 20,70 zł/m2.
Podatek od nieruchomości został ustalony na kwotę 1.523.000 zł.
W stosunku do projektu budżetu na rok 2014 jest niższy o 57.000 zł.
Do wyliczenia podatku rolnego nie została przyjęta średnia cena skupu
żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2015 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. tj. 61,37 zł
za 1 dt. Podatek rolny został wyliczony wg obniżonej stawki 55,00 zł za 1 dt. jaką przyjęła
Rada Gminy na sesji w dniu 12.11.2014 r. Wg wyliczenia ma stanowić kwotę - 546.000 zł.
Jest niższy jak w roku 2014 o kwotę 154.000 zł z uwagi na niższą cenę skupu żyta. Przy
dokonaniu szacunku dochodów odliczone zostały ulgi inwestycyjne i ustawowe z tytułu
nabycia gruntów.
Podatek leśny został wyliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2014 r. tj. 188,85 zł za 1 m3 i ma stanowić kwotę 20.700 zł.
Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 189.700 zł.
Został wyliczony wg ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu na podstawie stawek
obowiązujących w roku 2014. W stosunku do projektu budżetu 2014 r. jest wyższy o kwotę
5.000 zł.
-2Opłata od posiadania psów ma stanowić kwotę 4.500 zł, została wyliczona
wg ilości psów i stawki opodatkowania 37 zł od jednego psa.
Opłata targowa została zaplanowana w
przewidywanego wykonania roku 2014.
kwocie 5.500 zł, na podstawie
Opłata skarbowa została ustalona w wysokości 14.000 zł wg przewidywanego
wykonania roku 2014.
Do projektu budżetu gminy zostały przyjęte wpływy za zajęcie pasa
drogowego w kwocie 2.500 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w wysokości 57.181 zł.
W związku z podjętą uchwałą Nr XIX/126/2012 Rady Gminy Białośliwie
z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w którym jest zapis że uczestnikiem Związku jest
Gmina Białośliwie nie zostały naliczone dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które wynikają z ustawy z dnia 1.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w projekcie
budżetu uwzględniono na kwotę 12.000 zł.
Podatki stanowiące dochody gmin pobierane przez urzędy skarbowe przyjęto
do projektu budżetu szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r. Mają
one stanowić kwotę 78.000 zł. Są to takie podatki jak : podatek dochodowy od osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek
od czynności cywilnoprawnych. Są niższe jak w roku 2014 o kwotę 12.000 zł.
Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały
podane przez Ministra Finansów, mają stanowić kwotę 1.582.846 zł. Podane wpływy nie mają
charakteru dyrektywnego lecz jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody
podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, zatem
mogą być większe lub mniejsze od wielkości podanych wyżej. Kwoty udziałów na rok 2015
są wyższe jak w roku 2014 (wielkości ostateczne) o kwotę 16.112 zł.
Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na 2015 r.
wynosi 6,71 %. Do projektu budżetu została przyjęta kwota 20.000 zł i jest wyższa jak w roku
2014 o 2.000 zł. Wykonanie za 9 m-cy 2014 r. wynosiło 22.384,28 zł .
Kwoty opłat pobieranych przez Urząd Gminy to:
− opłata za wodę ma stanowić kwotę 400.000 zł. Należne dochody wyliczono
wg ceny 1 m3 wody - 1,82 zł i planowanej sprzedaży wody na rok 2015 r.
- opłata za odprowadzanie ścieków skalkulowana została wg ilości ścieków jakie mają
być przyjęte do oczyszczalni w roku 2015 oraz ceny 3,73 zł za 1 m3 ścieków i ma
stanowić kwotę 330.000 zł. Jest niższa jak w roku 2014 o 10.000 zł.
-3W projekcie budżetu gminy ujęte zostały dochody z czynszów najmu
i dzierżawy z majątku gminy w łącznej kwocie 158.382 zł.
Powyższe dochody planuje się uzyskać m.in. z czynszów za mieszkania
komunalne w kwocie 48.134 zł, czynszów najmu za lokale użytkowe oraz wynajem sali
sportowej, które zostały wyszacowane na podstawie umów najmu i wynosić mają w 2015 r.
– 70.548 zł. Wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów komunalnych wyliczono na kwotę
29.000 zł, w powyższej kwocie uwzględniony został czynsz za grunt dzierżawiony przez PTK
„CENTERTEL”. Wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przyjęto
szacunkowo - 6.000 zł. W dochodach z majątku gminy zostały również uwzględnione
dochody w wysokości 2.000 zł z wynajmu sali w świetlicach wiejskich na terenie gminy jak
również odsetki od rat za sprzedane lokale mieszkalne w kwocie 500 zł.
Na rok 2015 przyjęto opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości na kwotę 2.200 zł. W projekcie budżetu nie uwzględniono wpływów
z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Pozostałe dochody w budżecie gminy to:
-
różne dochody administracyjne zostały ustalone na kwotę 2.400 zł,
wpływy od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych zostały
przyjęte na tym samym poziomie jak w roku 2014 i mają stanowić kwotę 20.000 zł,
odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolu 230.808 zł,
wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej minimum 15.120 zł,
wpływy z różnych dochodów w oświacie 400 zł,
wynajem autobusu szkolnego 4.000 zł,
odpłatność za usługi opiekuńcze 1.824 zł.
Do projektu budżetu zostały przyjęte dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej na kwotę 12.000 zł tj. :
- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne gminie 4.000 zł,
- zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
lub w nadmiernej wysokości
8.000 zł.
Po stronie dochodów uwzględniona została projektowana subwencja ogólna
z budżetu państwa w wysokości 6.200.201 zł, z tego:
- część wyrównawcza
1.847.899 zł
- część oświatowa
4.352.302 zł
Kwoty poszczególnych części subwencji są wielkościami wstępnymi,
o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych Minister Finansów
powiadomi, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.
Ponadto w dochodach budżetu gminy uwzględniono dotacje na finansowanie
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.563.167 zł
wg zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Jednak są to
wielkości orientacyjne gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane przez Wojewodę
Wielkopolskiego i Krajowe Biuro Wyborcze po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm.
-4Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje celowe na realizację własnych
zadań bieżących gmin w kwocie 347.321 zł, które wynikają z zawiadomienia Wojewody
Wielkopolskiego – 142.368 zł oraz dotacja w dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie
204.953 zł, która została wyliczona wg liczby uczniów z SIO przez kwotę 1.273 zł
wynikającą z ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych ustaw i tak w rozdz.80103 - 31.825 zł i rozdz.80104 - 173.128 zł.
Dochody związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2015 przyjęto do projektu budżetu szacunkowo kwotę 15.000 zł i mają być
zrealizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .
Wg ustawy o finansach publicznych do projektu budżetu na rok 2015 zostały
przyjęte dochody majątkowe w wysokości 352.358 zł, z tego pochodzące ze sprzedaży
majątku 281.600 zł oraz pomocy finansowej ze środków budżetu Unii Europejskiej na
realizację zadania inwestycyjnego 70.758 zł.
W planowanych wpływach ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów)
przyjęto kwotę 210.600 zł.
Ponadto zostały przyjęte dochody ze sprzedaży nieruchomości niebędących
gruntami lub użytkami rolnymi na kwotę 71.000 zł tj. raty za sprzedane lokale mieszkalne4.000 zł, sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Podgórnej 53/2- 20.000 zł i budynku
administracyjnego w Krostkowie – 47.000 zł.
Planowane dochody ze sprzedaży mienia są wielkościami szacunkowymi.
Budżet gminy Białośliwie po stronie wydatków zamyka się kwotą
12.752.589 zł.
Na rok 2015 planowana jest nadwyżka budżetu gminy w kwocie 956.319 zł,
gdyż planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków.
Rozchody budżetu stanowią kwotę – 956.319 zł, które planuje się na spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych .
Planowane wydatki na 2015 rok są wyższe od wydatków wynikających
z projektu uchwały budżetowej na rok 2014 o kwotę 290.044 zł.
W wydatkach budżetu gminy uwzględniono średnioroczny wskaźnik
towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %.
cen
W projekcie budżetu na rok 2015 nie został przyjęty wzrost wynagrodzeń.
W planowanych wydatkach zostały uwzględnione zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej wg wielkości podanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz
Krajowe Biuro Wyborcze w Pile. Wydatki na zadania zlecone zostały uwzględnione jako
kwoty orientacyjne, gdyż ostateczne wielkości zostaną przekazane po uchwaleniu budżetu
państwa przez Sejm. Do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 1.563.167 zł na
wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, administrację rządową
w Urzędzie Gminy, oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.
-5W oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o planowanych
dotacjach na zadania własne w kwocie 142.368 zł w dz.852 - Pomoc społeczna zostały
zaplanowane wydatki na realizację własnych zadań bieżących. Ponadto zostały zaplanowane
wydatki w dz.801- Oświata i wychowanie w kwocie 204.953 zł wg wyliczonej dotacji celowej
na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 została zaplanowana dotacja
celowa na pomoc finansową w kwocie 1.192 zł dla Powiatu Pilskiego na eksploatację
stałego łącza transmisji danych dla systemu CEPIK łączącego Referat Komunikacji
w Wyrzysku z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile. Uchwała w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu w 2015 r. została podjęta na sesji Rady
Gminy w dniu 12 listopada 2014 r.
Zgodnie z zawartym w dniu 3 czerwca 2013 r. Porozumieniem z Urzędem
Miejskim w Wyrzysku w dz.750 - Administracja publiczna, rozdz.75023 – Urzędy gmin
została zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jst. w wysokości 7.350 zł na prowadzenie zadań z zakresu leśnictwa.
W projekcie uchwały budżetowej zaplanowane zostały dotacje ogółem
dla instytucji kultury w kwocie 390.441 zł, z tego :
- dotacja na realizację zadań GOK-u
- 317.200 zł,
- dotacja na realizację zadań bieżących Biblioteki - 73.167 zł.
Ponadto zostały zaplanowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w dz.926 – Kultura fizyczna, rozdz.92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej
w kwocie 92.000 zł.
Wydatki
w dz.851 – Ochrona Zdrowia są zaplanowane na zwalczanie
narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zostały przyjęte do projektu uchwały
budżetowej w oparciu o opracowany przez Komisję d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
W dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza została zaplanowana kwota
11.000 zł, z której na stypendia dla uczniów przyjęto kwotę 6.000 zł, natomiast na nagrody
i wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów zaplanowana została kwota 5.000 zł, w związku
z uchwalonym przez Radę Gminy Białośliwie Gminnym Programem wspierania i edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Ponadto w dz.758 – Różne rozliczenia zostały utworzone rezerwy:
- ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 13.613 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 27.500 zł,
- rezerwa celowa na dofinansowanie kosztów pobytu osób nietrzeźwych w Ośrodku
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatrzymanych z terenu Gminy
Białośliwie 6.000 zł,
W projekcie budżetu została zaplanowana kwota 272.300 zł na obsługę długu
publicznego tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz rozliczenia z tytułu
poręczenia kredytu instytucji kultury – 51.000 zł.
-6Budżet na rok 2015 nie uwzględnia wszystkich zgłoszonych potrzeb
gminy, które powinny być w nim ujęte z uwagi na spłatę rat kredytów zaciągniętych na
realizację inwestycji oraz odsetek.
Pomimo trudności finansowych zabezpieczone zostały środki na finansowanie
obowiązkowych zadań własnych jak:
- utrzymanie dróg publicznych gminnych
- utrzymanie czystości i porządku w gminie
- szkół podstawowych
- dowożenie uczniów do szkół
- utrzymanie przedszkoli
- dodatków mieszkaniowych
- utrzymanie Urzędu Gminy
- udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym
W dz.852 – Pomoc społeczna zostały zaplanowane środki wynikające z ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W oparciu
o ww. ustawę uchwałą Rady Gminy Białośliwie w dniu 14 grudnia 2011 r. został uchwalony
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2012-2015.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w projekcie budżetu
została zaplanowana kwota 5.900 zł na schroniska dla zwierząt tj. pobyt bezdomnych psów
oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Jednocześnie informuję, iż został uchwalony
Uchwałą Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Białośliwie z dnia 19 lutego 2014 r. Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Białośliwie na 2014 rok.
Na oświatę i wychowanie na rok 2015 roku w budżecie gminy zaplanowano
kwotę 5.884.352 zł, z której zadania własne stanowią kwotę 1.589.231 zł.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1456) w art.70a ust 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w budżecie gminy w dz.801 – Oświata
i wychowanie, rozdz.80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyodrębnia się środki
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,6 % planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego w kwocie 17.103 zł, z tego na doskonalenie nauczycieli szkół
podstawowych i oddziałów przedszkolnych – 9.968 zł, gimnazjum – 4.898 zł, przedszkola
– 2.237 zł .
Finansowanie zadań rzeczowych w poszczególnych działach uwzględnia
załącznik do objaśnień, w którym wykazane są szczegółowo zadania przewidziane do
realizacji w 2015 r.
W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostało upoważnienie dla Wójta
do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie
wynagrodzeń ze stosunku pracy.
-7W projekcie budżetu została zaplanowana kwota dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem ochrony środowiska pochodząca z wpływów z tytułu opłat
i kar przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w oparciu o ustawę – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Do projektu planu przyjęto dochody
w wysokości 15.000 zł. Natomiast wydatki w kwocie 15.000 zł zostały zaplanowane na
badania surowych i oczyszczonych ścieków na oczyszczalni ścieków – 14.000 zł oraz
obserwację sieci reperów kontrolnych pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska
odpadów – 1.000 zł.
W projektowanym budżecie gminy na rok 2015 zostały ujęte wydatki
majątkowe w wysokości 217.068 zł na realizację zadań:
- Doposażenie wiaty nad stawem – budowa zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości na rok
2015 w Pobórce Małej w ramach Funduszu Sołeckiego
- 7.441 zł
- Remont drogi powiatowej nr 1186P na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 10
przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie – dotacja celowa na pomoc finansową - 100.000 zł
Na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu została podjęta uchwała
Nr XLII/279/2014 Rady Gminy Białośliwie z dnia 30 września 2014 r.
- Wykonanie zadaszenia nad sceną na działce nr 41/3 w Tomaszewie w ramach Funduszu
- 10.467 zł
Sołeckiego – dotacja celowa z budżetu
- Przebudowa remizy OSP Białośliwie – świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową
i branżami – wyposażenie zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej w OSP w ramach
- 30.250 zł
- Zakup inwestycyjny urządzeń fitness przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie
- 10.850 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami w Nieżychowie – zakup
wyposażenia do zaplecza kuchennego w świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego -13.756 zł
- Zagospodarowanie części działki nr geod. 165/6 i 165/7 w Dębówku Nowym na cele
boiska sportowego w ramach Funduszu Sołeckiego
- 10.000 zł
- Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr. geod. 16/5 w Krostkowie
- 16.063 zł
- Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 65 w Pobórce Wielkiej
- 18.241 zł
Załącznikami do niniejszego uzasadnienia są :
1. Prognozowane dochody wg źródeł
2. Wykaz zadań rzeczowych
3. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2014 r
5. Prognoza długu gminy Białośliwie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ................ Rady Gminy Białośliwie z dnia .................
Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
0830
01095
0750
0770
700
70005
0470
0750
0770
0920
750
75011
2010
75023
616 600,00
400 000,00
Wpływy z usług
400 000,00
216 600,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
197 700,00
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
500,00
Urzędy wojewódzkie
49 028,00
49 028,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
22 400,00
400,00
20 000,00
2 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
819,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
819,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
75615
71 000,00
Wpływy z różnych dochodów
0350
124 000,00
71 428,00
0970
75601
2 200,00
Administracja publiczna
Pozostałe odsetki
756
210 600,00
197 700,00
0920
2010
6 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z usług
75101
Wartość
Rolnictwo i łowiectwo
0830
751
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
819,00
4 055 927,00
8 000,00
8 000,00
1 206 600,00
0310
Podatek od nieruchomości
0320
Podatek rolny
136 000,00
0330
Podatek leśny
18 900,00
0340
Podatek od środków transportowych
4 700,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
5 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
75616
BeSTia
Treść
1 042 000,00
1 164 800,00
0310
481 000,00
0320
Podatek rolny
410 000,00
Strona 1 z 3
0330
Podatek leśny
0340
Podatek od środków transportowych
0360
Podatek od spadków i darowizn
5 000,00
0370
Opłata od posiadania psów
4 500,00
0430
Wpływy z opłaty targowej
5 500,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
7 000,00
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
14 000,00
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
57 181,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 500,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 602 846,00
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1 582 846,00
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
758
75801
2920
75807
2920
801
80101
20 000,00
Różne rozliczenia
6 200 201,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
4 352 302,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4 352 302,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1 847 899,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
1 847 899,00
Oświata i wychowanie
549 721,00
Szkoły podstawowe
86 706,00
0750
15 548,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
6307
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
70 758,00
31 825,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
31 825,00
80103
80104
Przedszkola
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
0830
Wpływy z usług
2030
80110
0750
80113
0830
80148
0830
BeSTia
65 000,00
73 681,00
75621
85212
185 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
852
1 800,00
400,00
260 875,00
15 120,00
3 963,00
68 664,00
173 128,00
Gimnazja
4 171,00
4 171,00
4 000,00
Wpływy z usług
4 000,00
162 144,00
Wpływy z usług
162 144,00
Pomoc społeczna
1 669 512,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 497 184,00
Strona 2 z 3
0920
2010
2360
2910
85213
2010
2030
85214
2030
85216
Pozostałe odsetki
1 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
4 000,00
7 000,00
13 858,00
8 625,00
5 233,00
50 448,00
50 448,00
Zasiłki stałe
49 066,00
2030
49 066,00
Ośrodki pomocy społecznej
37 621,00
2030
37 621,00
21 335,00
85219
85228
0830
Wpływy z usług
2010
900
90001
0830
90019
0690
921
92109
0830
1 824,00
19 511,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
345 000,00
330 000,00
Wpływy z usług
330 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
15 000,00
Wpływy z różnych opłat
15 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 000,00
2 000,00
Wpływy z usług
2 000,00
Razem:
BeSTia
1 485 184,00
13 708 908,00
Strona 3 z 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ............ Rady Gminy Białośliwie z dnia ....................
Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów na 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01010
Wartość
309 841,00
291 480,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
13 400,00
4300
Zakup usług pozostałych
17 000,00
4430
Różne opłaty i składki
22 080,00
Izby rolnicze
10 920,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
10 920,00
01030
01095
6060
020
02095
4300
600
60014
6300
60016
27 000,00
212 000,00
7 441,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
7 441,00
Leśnictwo
4 200,00
4 200,00
4 200,00
Transport i łączność
198 744,00
100 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
100 000,00
Drogi publiczne gminne
98 744,00
4210
30 244,00
4270
35 000,00
4300
33 500,00
86 205,00
86 205,00
700
70005
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
4430
2 900,00
4480
3 138,00
3 800,00
51 000,00
1 000,00
13 000,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
6190
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
10 467,00
Działalność usługowa
35 450,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
26 450,00
710
71004
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
71013
4300
71035
Treść
900,00
5 800,00
20 650,00
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
8 000,00
8 000,00
Cmentarze
1 000,00
Strona 1 z 9
BeSTia
4210
750
75011
1 000,00
2 464 913,00
49 028,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
28 000,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 824,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 784,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
4300
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 400,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 188,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
Starostwa powiatowe
1 192,00
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
1 192,00
75020
2710
75022
732,00
2 600,00
500,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
129 190,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
118 940,00
4210
4270
4300
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
7 350,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 800,00
4010
4040
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110
4120
36 800,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25 000,00
4170
39 600,00
4210
47 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
36 000,00
4270
10 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
75023
4350
4360
4370
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
5 000,00
250,00
5 000,00
2 228 496,00
1 440 671,00
107 600,00
18 000,00
257 238,00
3 000,00
500,00
77 442,00
2 400,00
800,00
5 000,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
500,00
4410
Podróże służbowe krajowe
29 000,00
4430
12 700,00
4440
37 832,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 263,00
Strona 2 z 9
BeSTia
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 000,00
4700
5 000,00
75095
15 000,00
57 007,00
3030
18 630,00
4210
4 000,00
4300
3 021,00
4430
751
75101
31 356,00
819,00
819,00
4110
4170
350,00
4210
409,00
754
75412
60,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
123 051,00
Ochotnicze straże pożarne
123 051,00
3030
4110
4170
16 860,00
4210
18 770,00
4240
4260
Zakup energii
4270
14 713,00
4280
2 150,00
4300
5 860,00
4430
4480
4520
6050
757
Obsługa długu publicznego
75702
8110
75704
8020
758
75818
4810
801
80101
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
10 000,00
700,00
168,00
7 100,00
12 000,00
4 300,00
180,00
30 250,00
323 300,00
272 300,00
272 300,00
51 000,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
51 000,00
Różne rozliczenia
47 113,00
Rezerwy ogólne i celowe
47 113,00
Rezerwy
47 113,00
5 884 352,00
Szkoły podstawowe
2 766 318,00
3020
137 572,00
4010
4040
118 950,00
4110
358 524,00
4120
1 787 052,00
49 525,00
Strona 3 z 9
BeSTia
4170
4210
4240
4260
Zakup energii
4270
5 500,00
4280
1 520,00
4300
16 450,00
4370
2 500,00
4410
3 000,00
4430
7 500,00
4440
4520
6 000,00
4700
1 500,00
80103
8 750,00
34 400,00
5 700,00
108 800,00
113 075,00
176 517,00
3020
4010
4040
4110
4120
3 027,00
4210
3 750,00
4240
1 500,00
4260
Zakup energii
4270
100,00
4280
160,00
4300
600,00
4370
600,00
4440
4520
80104
Przedszkola
8 190,00
106 977,00
8 559,00
21 808,00
13 000,00
7 526,00
720,00
945 850,00
3020
41 898,00
4010
4040
4110
4120
15 350,00
4170
14 200,00
4210
18 950,00
4220
Zakup środków żywności
6 240,00
4240
7 000,00
4260
Zakup energii
4270
3 400,00
4280
1 000,00
4300
75 184,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
549 637,00
39 000,00
107 130,00
20 700,00
1 050,00
Strona 4 z 9
BeSTia
4370
1 500,00
4410
1 500,00
4430
2 200,00
4440
4480
130,00
4520
850,00
4700
500,00
80110
Gimnazja
38 431,00
1 511 700,00
3020
83 050,00
4010
4040
4110
4120
26 982,00
4210
20 800,00
4240
4260
Zakup energii
4270
4280
964 073,00
78 179,00
189 306,00
8 150,00
58 200,00
2 900,00
900,00
4300
8 450,00
4370
1 300,00
4410
4430
4440
4480
4520
4700
80113
800,00
2 800,00
58 666,00
230,00
6 114,00
800,00
83 600,00
4210
32 700,00
4270
4300
4430
6 706,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
2 394,00
80146
5 000,00
36 800,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
17 103,00
4300
16 494,00
4410
80148
609,00
382 364,00
3020
2 690,00
4010
4040
10 573,00
4110
26 069,00
4120
3 616,00
4210
9 800,00
4220
Zakup środków żywności
4260
Zakup energii
146 600,00
162 144,00
7 800,00
Strona 5 z 9
BeSTia
4270
4280
4300
2 400,00
4410
2 800,00
4440
5 652,00
4700
500,00
900,00
900,00
80195
4170
851
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
4210
4300
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1 500,00
220,00
51 181,00
3 000,00
500,00
2 500,00
48 181,00
4110
942,00
4120
140,00
4170
4210
4300
4430
852
Pomoc społeczna
85201
13 875,00
8 544,00
24 280,00
400,00
1 997 205,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
400,00
3110
Świadczenia społeczne
400,00
Domy pomocy społecznej
40 000,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
40 000,00
Rodziny zastępcze
36 342,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
36 342,00
85202
85204
4330
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
500,00
4210
200,00
4300
300,00
85206
Wspieranie rodziny
2 413,00
4010
2 000,00
4110
4120
85212
2910
społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4260
Zakup energii
364,00
49,00
1 493 184,00
7 000,00
1 364 542,00
30 419,00
2 538,00
82 082,00
808,00
1 200,00
600,00
Strona 6 z 9
BeSTia
4300
4370
360,00
4410
180,00
4440
1 094,00
4580
Pozostałe odsetki
1 000,00
4700
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
13 858,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
13 858,00
rentowe
81 448,00
81 448,00
Dodatki mieszkaniowe
41 000,00
41 000,00
Zasiłki stałe
49 066,00
49 066,00
166 663,00
3020
4010
4040
11 150,00
4110
22 197,00
4120
2 990,00
4170
2 640,00
4210
2 800,00
4240
4260
Zakup energii
4270
4300
2 260,00
4370
1 000,00
4410
1 600,00
4430
4440
4480
4700
990,00
110 879,00
320,00
1 950,00
200,00
460,00
3 647,00
480,00
1 100,00
30 331,00
4110
4170
28 864,00
42 000,00
42 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
11 000,00
Pomoc materialna dla uczniów
11 000,00
85295
3110
854
85415
90001
360,00
85228
900
1 001,00
1 467,00
3240
Stypendia dla uczniów
6 000,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
5 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
536 268,00
297 918,00
Strona 7 z 9
BeSTia
4210
4260
Zakup energii
4270
4300
4360
4370
24 000,00
110 000,00
7 500,00
124 318,00
500,00
600,00
4430
4520
2 900,00
Gospodarka odpadami
7 500,00
7 500,00
Oczyszczanie miast i wsi
11 800,00
90002
4300
90003
4210
4300
90004
28 100,00
1 000,00
10 800,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
9 050,00
4210
7 750,00
4270
1 000,00
4300
90013
Schroniska dla zwierząt
4210
4300
90015
300,00
5 900,00
500,00
5 400,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
196 000,00
4260
Zakup energii
136 000,00
4270
90095
60 000,00
8 100,00
4210
6 500,00
4270
1 000,00
4300
200,00
4430
400,00
921
466 963,00
393 796,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
317 200,00
4110
4120
4170
11 500,00
4210
12 882,00
4260
Zakup energii
17 718,00
4270
2 200,00
4300
3 100,00
4370
4430
1 000,00
4520
1 500,00
6050
13 756,00
6060
10 850,00
92109
1 440,00
50,00
600,00
Strona 8 z 9
BeSTia
92116
2480
926
92601
Biblioteki
73 167,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
73 167,00
Kultura fizyczna
211 984,00
Obiekty sportowe
73 680,00
4210
6 100,00
4260
Zakup energii
6 500,00
4300
4430
800,00
4520
360,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4300
6050
92605
59 920,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
138 304,00
92 000,00
2 000,00
44 304,00
Razem:
12 752 589,00
Strona 9 z 9
BeSTia
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .............. Rady Gminy Białośliwie z dnia ..............
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
01095
6060
600
60014
6300
700
70005
6190
754
75412
6050
921
92109
6050
6060
926
92605
6050
Treść
Wartość
7 441,00
7 441,00
7 441,00
Doposażenie wiaty nad stawem w Pobórce Małej - budowa wiaty
realizowana zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości na rok 2015
7 441,00
Transport i łączność
100 000,00
100 000,00
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
Remont drogi powiatowej Nr 1176P na odcinku od skrzyżowania z drogą
krajową Nr 10 przez m. Nieżychowo do m. Białośliwie
100 000,00
100 000,00
10 467,00
10 467,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
10 467,00
Wykonanie zadaszenia nad sceną na działce Nr 41/3 w Tomaszewie
10 467,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
30 250,00
Ochotnicze straże pożarne
30 250,00
30 250,00
Przebudowa remizy OSP Białośliwie - świetlicy wiejskiej z kotłownią
gazową i branżami - wyposażenie zaplecza gospodarczego świetlicy
wiejskiem w OSP
30 250,00
24 606,00
24 606,00
13 756,00
Budowa świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami w Nieżychowie zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego świetlicy
13 756,00
10 850,00
Zakup inwestycyjny urządzeń fitness przy świetlicy wiejskiej w
Dworzakowie
10 850,00
Kultura fizyczna
44 304,00
44 304,00
44 304,00
Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr geod. 16/5 w
Krostkowie
Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr geod. 65 w
Pobórce Wielkiej
Zagospodarowanie części działki nr geod. 165/6 i 165/7 w Dębówku
Nowym na cele boiska sportowego
Razem
16 063,00
18 241,00
10 000,00
217 068,00
Strona 1 z 1
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Białośliwie z dnia ………...
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania bieżące
Dział Rozdz.
§
Treść
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
750
75020
75023
921
92109
Dotacje celowe
Starostwa powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
2710 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie
2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
317 200
Biblioteki
Dotacje przedmiotowe
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dotacje celowe
92605
1 192
7 350
7 350
390 367
390 367
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926
398 909
8 542
1 192
1 192
Dotacje podmiotowe
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116
Plan
Kultura fizyczna
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
2820
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Razem:
317 200
73 167
73 167
0
92 000
92 000
92 000
92 000
92 000
490 909
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .......... Rady Gminy Białośliwie z dnia ..........
Dochody i wydatki związ. z realiz. zadań z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gm. ustawami na 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
852
85212
0980
85228
0830
Po zmianie
Treść
Pomoc społeczna
34 800,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
34 300,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
34 300,00
500,00
Wpływy z usług
500,00
Razem:
34 800,00
Dotacje otrzym. na realiz. zadań z zakr. admin. rządowej zleconych gminie na 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
852
Treść
Wartość
49 028,00
49 028,00
2010
85213
2010
85228
2010
819,00
819,00
1 513 320,00
społecznego
1 485 184,00
1 485 184,00
8 625,00
8 625,00
19 511,00
19 511,00
Razem:
BeSTia
819,00
Pomoc społeczna
85212
49 028,00
1 563 167,00
Strona 1 z 1
Wydatki ogółem
Dział
Rozdział
Paragraf
750
Treść
Po zmianie
49 028,00
49 028,00
4010
28 000,00
4040
5 824,00
4110
5 784,00
4120
4210
4300
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
2 400,00
4440
2 188,00
4700
1 000,00
75011
751
75101
732,00
2 600,00
500,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
819,00
819,00
4110
4170
350,00
4210
409,00
852
60,00
Pomoc społeczna
1 513 320,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 485 184,00
3110
1 364 542,00
4010
4040
4110
4120
4170
4260
Zakup energii
4300
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
85212
30 419,00
2 538,00
82 082,00
808,00
1 200,00
600,00
1 001,00
360,00
4410
4440
4700
85213
4130
85228
4170
180,00
1 094,00
360,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
8 625,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
8 625,00
19 511,00
19 511,00
Razem:
1 563 167,00
Dotacje otrzymane na realizację własnych zadań bieżących na 2015 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
801
Treść
Wartość
80103
31 825,00
2030
31 825,00
Przedszkola
173 128,00
2030
173 128,00
Pomoc społeczna
142 368,00
80104
852
85213
2030
85214
2030
85216
rentowe
5 233,00
5 233,00
50 448,00
50 448,00
Zasiłki stałe
49 066,00
2030
49 066,00
37 621,00
2030
37 621,00
Razem:
347 321,00
85219
BeSTia
204 953,00
Strona 1 z 1
Wydatki ogółem na realizację własnych zadań bieżących na 2015 r.
Dział Rozdz.
§
Treść
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
80103
4010
4110
4120
4240
80104
Fundusz Pracy
Przedszkola
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Fundusz Pracy
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
POMOC SPOŁECZNA
852
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
85214
85216
85219
Plan
204 953,00
31 825,00
26 096,00
4 592,00
637,00
500,00
173 128,00
143 000,00
24 453,00
3 504,00
2 171,00
142 368,00
5 233,00
5 233,00
50 448,00
3110 Świadczenia społeczne
50 448,00
Zasiłki stałe
3110 Świadczenia społeczne
49 066,00
49 066,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
37 621,00
223,00
25 031,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 517,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5 010,00
4120 Fundusz Pracy
675,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
596,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
632,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
72,00
440,00
4270 Zakup usług remontowych
45,00
4300 Zakup usług pozostałych
4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
510,00
4410 Podróże służbowe krajowe
361,00
4430 Różne opłaty i składki
104,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
823,00
4480 Podatek od nieruchomosci
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
4700 cywilnej
108,00
RAZEM
226,00
248,00
347 321,00
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ……..
Rady Gminy Białośliwie z dnia …………
Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku
Dział Rozdział
754
75412
§
Nazwa sołectwa
6050
Białośliwie
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1. Przebudowa remizy OSP Białośliwie - świetlicy wiejskiej z
kotłownią gazową i branżami - wyposażenie zaplecza
gospodarczego świetlicy wiejskiej w OSP
Ogółem w sołectwie
926
92605
6050
921
92109
4210
Dębówko Nowe
1. Zagospodarowanie części działki nr geod. 165/6 i 165/7 w
Dębówku Nowym na cele boiska sportowego
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej
600
60016
4210
Dębówko Stare
1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Dębówko Stare Nieżychowo
921
92109
6060
921
92109
4210
750
75095
1. Zakup inwestycyjny urządzeń fitness przy świetlicy
wiejskiej
Dworzakowo
2. Zakup nagłośnienia do świetlicy
3. Wymiana doświadczeń między Kołami Gospodyń
Wiejskich
4300
926
92605
6050
Krostkowo
1. Utworzenie terenu rekreacyjno -sportowego na działce nr
geod. 16/5 w Krostkowie
Kwota
30 250,00
30 250,00
10 000,00
2 282,00
12 282,00
7 744,00
7 744,00
10 850,00
2 000,00
521,00
13 371,00
16 063,00
16 063,00
600
60016
4210
1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi Dębówko Stare Nieżychowo
900
90004
4210
2. Zakup kosy spalinowej
1 700,00
921
92109
4210
3. Zakup nagłośnienia do świetlicy
1 000,00
4210
4. Zakup narzędzi, drabiny aluminiowej, taczki do utrzymania
czystości w świetlicy wiejskiej i wokół obiektu
1 000,00
6050
5. Budowa świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami
w Nieżychowie - zakup wyposażenia do zaplecza
kuchennego w świetlicy
921
921
92109
92109
Nieżychowo
010
01095
6060
Pobórka Mała
1. Doposażenie wiaty nad stawem - budowa wiaty
realizowana zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości na rok
2015
926
92605
6050
Pobórka Wielka
1. Utworzenie terenu rekreacyjno -sportowego na działce nr
geod. 65 w Pobórce Wielkiej
700
70005
6190
Tomaszewo
1. Dotacja celowa z budżetu na dofinans. inwestycji w ramach
zadań zleconych do realiz. organiz. prowadz. dział. pożytku
publicznego - zadanie pn. Wykonanie zadaszenia nad sceną
na działce nr geod. 41/3 w Tomaszewie
7 500,00
13 756,00
24 956,00
7 441,00
7 441,00
18 241,00
18 241,00
10 467,00
10 467,00
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2015 ROKU
140 815,00

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015

Transkrypt

Podobne dokumenty

zał.nr 4 fundusze

formularz zmian

Pismo Składki i OC na 2017 rok

Uchwata N, ....tr,T/..! k /..€,... s l

załącznik 2A