Załącznik 14

Załącznik nr 14
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń
nr 78/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.
w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2005
INFORMACJA O STANIE I GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM
I. Zestawienie ilości i szacunkowej wartości gruntów komunalnych na 31.10.2004 r. zawarte jest w
załączniku nr 13.
Zmiany w okresie od 1.11.2003 r. do 31.10.2004 r. w zasobach gruntów komunalnych miasta Luboń
przedstawia poniższe tabela.
Wyszczególnienie
Powierzchnie w m2
Wartość w zl
1. Wykupy gruntów
w tym:
1741
9
645654
W Centrum
5048
278348
Pozostałe
12371
367306
2. Z komunalizacji
14402
720100
6697
623473
3. Sprzedaż gruntów
4. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
1325
3
642552
Przybyło gruntów
31821
1365754
Ubyło gruntów
19950
1266025
Saldo
+
11871
+9972
9
W analizowany okresie zasób gruntów komunalnych z jednej strony powiększył się o 31,8 ha o
wartości 1.365,8 tys.zł w wyniku wykupów gruntu oraz komunalizacji, z drugiej zaś uległ
umniejszeniu w wyniku sprzedaży gruntów i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności gruntów w łącznej ilości około 20 ha i wartości 1.266 tys.zł. W rezultacie łączna
ilość gruntów miasta uległa zwiększeniu o blisko 1,2 ha a ich wartość powiększyła się o 99,7tys.zł.
Wykazane wykupy gruntów związane są z nabyciem gruntów w drogach już istniejących oraz pod
drogi planowane, głównie w Centrum.
W budżecie miasta na 2004 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży gruntów w wysokości
5.546.419,00zł. Do końca października 2004 r. sprzedano grunty o powierzchni 5597m2 za kwotę
623,5 tys.zł. Przewiduje się, że do końca 2004 r. sprzedane zostanie dalszych 7 tys.m2 gruntów za
kwotę około 650 tys.zł. Nie zrealizowana w roku 2004 zostanie sprzedaż gruntów przeznaczonych
pod działalność gospodarczą o pow. ok. 4,8 ha. Powodem takiego stanu rzeczy jest:
wydłużenie się prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego
terenu (Luboń-Północ), która przedłożona zostanie Radzie Miasta w początkach grudnia,
– zmiana przepisów wykonawczych dotyczących przetargów na zbycie gruntów, wydłużająca czas
przygotowania przetargu do około 3 miesięcy.
Sprzedaż tych gruntów będzie możliwa w I kwartale 2005 r, a w projekcie budżetu na 2005 r.
zamieszczone zostały dochody z tego tytułu w wysokości 4740 tys.zł, a ponadto zaplanowano
sprzedaż dalszych gruntów za kwotę 160 tys.zł.
W związku z nieodpłatnym przekształcaniem praw użytkowania wieczystego w prawo własności w
projekcie budżetu na 2005 r. zmniejszono dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyte w roku 2004 przewiduje się w wysokości 185tys.zł, a z
tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 40.000,00zł.
W projekcie budżetu na 2005 r. zaplanowano dochody z użytkowania wieczystego w wysokości
150.000 zł (łącznie ze spłatą zaległości), a z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności – 20 tys.zł. Dochody te pochodzić będą z przekształcenia odpłatnego oraz opłat ratalnych
za przekształcenia w minionym okresie.
–
II. Informacja o stanie budynków zawarta jest w pkt 2 załącznika nr 13.
W roku 2004 zakończyła się budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych przy
ul.Niepodległości, w związku z tym liczba mieszkań komunalnych uległa zwiększeniu o 16 mieszkań
o łącznej powierzchni użytkowej 520,3m2 i wartości 955.296,00zł.
W roku 2004 podjęto adaptację budynku poszkolnego przy ul. Sobieskiego na mieszkania
komunalne. Przewiduje się, że koszty adaptacji wyniosą około 370 tys.zł, z czego w roku 2004
wydatkowane zostanie około 140 tys.zł.
W wyniku adaptacji powstanie 6 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 212 m2. Zakończenie
adaptacji nastąpi w roku 2005.
Nakłady na remonty budynków komunalnych wyniosły 109,9 tys.zł, na rok 2005 zaplanowano na ten
cel wydatki ze środków miasta w wysokości 98,7 tys.zł.
W roku 2004 podjęto rozbudowę przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej o nowe pomieszczenia o
powierzchni użytkowej 157m2. Zakończenie prac przewiduje się do końca 2004 r., wydatki budżetu
miasta w roku 2004 wyniosą okoł 290 tys.zł. W październiku 2004 rozstrzygnięto przetarg na
budowę hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kołłątaja, trwa przygotowanie placu budowy i przed
końcem roku rozpoczną się roboty ziemne. W budżecie 2004 zapisano na ten cel wydatki w
wysokości 2500 tys.zł, jednakże przewiduje się, że rzeczywiste wydatki wyniosą co najwyżej
niewielką część tej kwoty. W projekcie budżetu na rok 2005 zaplanowano wydatki na ten cel w
wysokości 4 mln zł.
Na remonty budynków szkolnych wydatkowano w roku 2004 450 tys.zł, na rok 2005 przewiduje się
wydatki w wysokości 100 tys.zł.
III.Zestawienie głównych elementów infrastruktury komunalnej zawiera załącznik nr 13 pkt 3.
Majątek w zakresie infrastruktury komunalnej w okresie od 1.11.2003 r. do 31.10.2004
powiększył się z tytułu:
- budowy 16.616m2 nawierzchni ulic i chodników o kwotę 1394 tys.zł,
- budowę 3.439 mb kanalizacji sanitarnej o kwotę 2706,3 tys.zł
- budowę 1344 mb kanalizację deszczowej o kwotę 449,8 tys.zł
- budowę sieci wodociągowej o długości 644 mb o kwotę 313,7 tys.zł.
W dniu 23.06.2004 miasto Luboń przekazało na własność firmy Aquanet sp. z o.o. w Poznaniu sieć
i urządzenia służące do gospodarki wodnościekowej o wartości netto 12.638.203,40zł, obejmujące
sieć wodociągową o długości 11,7 km i kanalizacyjną o długości 30 km.
W zamian za wierzytelności miasta wobec spółki z tego tytułu, miasto objęto udziały o wartości
12.638.000 tys.zł. W praktyce miasto przekazało do wodociągów całą sieć wodociągową i
kanalizacyjną wybudowaną do końca roku 2004.
Na budowę infrastruktury komunalnej w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w wysokości 2334
tys.zł, ale przewiduje się jej zwiększenie w przyszłości z dodatkowych dochodów i wolnych
środków. Dodatkowo majątek miasta uległ powiększeniu o 8 mln zł w związku z przejęciem na
własność miasta ciągu ulic wybudowanych wzdłuż autostrady (ul.Dębiecka i Unijna) wraz
chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem oraz rondem przy ul. Żabikowskiej. Miasto przejęło
także urządzenie terenów rekreacyjnych wraz z nasadzeniami i utwardzonymi ścieżkami na obszarze
ok. 8,7 ha(Wzgórze Parkowe) o wartości 1500 tys.zł. Do końca 2004 r. przewiduje się
wydatkowanie ok. 40 tys.zł na dalsze nasadzenia.
W roku 2004 miasto kontynuowało budowę cmentarza komunalnego wraz z kaplicą przy ul.Armii
Poznań, której zakończenie przewiduje się do końca 2004 r. Planowane nakłady wyniosą w roku
2004 835 tys.zł. Na rok 2005 na dalsze prace przewiduje się wydatki w wysokości 100 tys.zł.
IV.Środki transportowe
W roku 2004 zlikwidowano jeden autobus – Jelcz M – r. prod. 1991 użytkowany przez Translub, w
związku z wysokim zużyciem i nieopłacalnością dalszych remontów. Do końca 2004 r. przewiduje
się likwidację samochodu osobowego – Fiat 126 p rok prod. 1991.
V. Dwie spółki, w których miasto jest jedynym udziałowcem dysponują własnym majątkiem. Jego
wartość została podana w pkt 5a załącznika nr 13.
Majątek trwały spółki Translub uległ powiększeniu na skutek zakupu autobusu używanego o
295.495zł, umniejszył się na skutek umorzenia. Wartość netto majątku trwałego na 31.10.2004 r.
wynosiła 815.922,62zł.
Wartość majątku trwałego Komlub-u uległa powiększeniu na skutek zaliczenia do niego wartości
leasingowej samochodu – śmieciarki o kwotę 408.715,65 zł oraz zakupu środków trwałych
(samochód dostawczy, sortownia odpadów i pług odśnieżny) o kwotę 102.179,45zł. Majątek
umniejszył się o kwotę 2600,00zł na skutek likwidacji środka trwałego oraz w wyniku umorzenia.
Wartość netto majątku trwałego na 31.10.2004 r. wynosiła 724.600,00zł.