Biznes Plan Rozwój Robocam Spis treści 1

Biznes Plan Rozwój Robocam
Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Streszczenie
Profil i zakres działania
Założenia planu strategicznego
Plan techniczny
Plan marketingowy
Plan organizacyjny
Plan finansowy
Podsumowanie + załączniki
Streszczenie Części dotyczącej wynajmu skanerów. Zasięg działania-ogólnoświatowy
1. Przedmiot biznes planu jest
Zakup 500-1000 skanerów 3Shape w wersji PAD oraz Cart w kolorze i bez koloru . Cena zawiera
zakup:
− skanera,
− laptop,
− roczne licencje,
− opłata przesyłu danych,
− ubezpieczenie przez 5 lat
2. Dla kogo
Lekarze stomatolodzy, kliniki stomatologiczne mogące zapewnić opłatę miesięczną wynajmu
1500 /mc oraz min 5000 zł obrotu w postaci kupionych produktów protetycznych, półproduktów
lub gotowych prac – wykaz możliwości:
Sprzedaż usług w zakresie produktów protetycznych:
− konstrukcje cyrkon
− konstrukcje press
− konstrukcje emax
− korony tymczasowe akryl
− korony tymczasowe kompozyt
− gotowe korony press frezowane lub tłoczone
− gotowe korony emax frezowane lub tłoczone
− pełnokonturowe korony cyrkon
− korony kompozytowe
− korony teleskopowe
− łączniki indywidualne
− belki implantowe
− szablony chirurgiczne
− szkielety-druk-odlew
− spiek laserowy
− frezowany metal
− łączniki tymczasowe
Sprzedaż usług przy użyciu drukarki 3d
−
−
−
−
−
−
modele robocze
modele orto
szkielety
szablony chirurgiczne
aparaty słuchowe
bardzo tanie korony tymczasowe
3. Cel biznes planu
− Zestawienie informacji dla biznesu w stomatologii.
− Pozyskanie finansowania na zakup 500-1000 skanerów wewnątrzustnych pod wynajem dla
lekarzy i klinik stomatologicznych.
− Wprowadzenie na polski rynek stomatologiczny – protetyczny najwyższej jakości urządzeń
skanujących informacje prosto z ust pacjenta przekazując informacje do skanera w pracowni
stomatologicznej. W technologii tej nie wykonuje się konwencjonalnych wycisków w celu
pobrania informacji jak wygląda sytuacja w ustach pacjenta. Modele wykonuje się metodą
drukowania w 3d.
− Wykonanie w najwyższej jakości uzupełnień protetycznych w postaci konwencjonalnych
koron i mostów pełnoceramicznych oraz metalowych podbudów, podbudów opartych o
implanty, podbudów szkieletowych, protez, szyn ortodontycznych, modeli wykonywane
metodą stereolitową w systemach CADCAM.
− Opracowanie możliwości współpracy z klinikami i ich technikami na najwyższym poziomie
zwiększając tempo wykonywania prac i zmniejszając koszty produkcji podwyższając i
ujednolicając jakość prac.
4. Jakie środki realizacji
Finansowanie:
− inwestor zewnętrzny
Miejsce:
− pracownie techniczne INTERDENT, ELSNER WĘGRY, BEGO, ATLANTIS
Urządzenia:
− Drukarka 3d – do kupienia – 150000 – 300000 EU
− Maszyny CNC 5osi
− Skanert labo wraz zoprogramowaniem
− Stacje z oprogramowaniem modelującym
Materiały
-Tlenek cyrkonu będący 40% kosztem produkcji jest wytwarzany przez Robocam co skutecznie
obniża koszty zakupu materiałowego o 100%
-Pozostałe materiały z racji posidania przedstawicielstw w Polsce producentów tych materiałów
będą zakupowane po cenach niższych o marżę 25%
Ludzie: pracownicy technicy dentystyczni jeśli będzie konieczne pozyskanie i edukacja
pracowników IT. Obecnie laboratorium Inter-Dent posiada 20 osób. Zwiększenie mocy
przerobowych jest możliwe poprzez podpisywanie umów z podwykonawcami innymi pracowniami
dentystycznymi na terenie kraju. Główne centrum wykonuje pewien etap pracy i przekazuje
lokalnemu podwykonawcy do wykończnie na gotowo.
Transport:
− na obszarze Warszawy transport własny i kurierski
− na obszarze Polski – kurier polski
− na obszaerze Europy i świat – kurier polski lub międzynarodowy
5. Koszty ogółem
− z jednego gabinetu
* koszt wynajmu miesięcznie ….....................................
* koszt produkcji …......................................................
* koszt modeli drukowanych …....................................
* koszt zakupu drukarki 3d …........................................
* koszt zakupu pojedynczego skanera ….......................
* koszt zakupu 50 skanerów …......................................
*
* koszt zakupu maszyny cnc …....................................
− koszty obsługi projektu
* ludzie ….......................................................................
* amortyzacja maszyn …................................................
* użycie lokalu …...........................................................
* administracja …...........................................................
* transport …..................................................................
1500 zł
do 50% ceny produktu
10 EU
150000-300000 EU
27 000 EU
1 350 0000 EU
45000 euro
15 EU
20% w skali roku
6. Źródła finansowania
Finansowanie:
− inwestor zewnętrzny
7. Efekty
− wynajem skanerów opłaca koszt ich zakupu przez 5 lat – nie trzeba generować spłat rat
zysków. To daje koszt dla kliniki – możliwość odpisania 19% podatku jako koszt uzyskania
przychodu. Dla inwestorów – to dodatkowy odpis amortyzacji przez 5 lat.
− umowa z klinikami w zakresie obrotu min 5 000zł miesięcznie – daje obrót z 500 skanerów
2500 000 zł miesięcznie – przy zyskowności 50% 1250 000 zł / miesiąc
− zakup drukarki 3d – przy 500 skanerach powinien dać dzienny obrót plików do drukowania
1000-2000 sztuk/ dzień. Po wprowadzeniu modeli dla ortodontów można założyć zysk na
poziomie 10000EU/ dzień. Spłata drukarki powinna nastąpić po 1-2 miesiącach.
− firma od której będziemy kupować urządzenia wystawi do firmy faktury za licencje, przesył
danych i ubezpieczenie . To da księgowo pewna rezerwę finansowa - do wyliczena przez
księgowego
8. Mocne strony
− Robert Michalik jest niekwestionowanym liderem na rynku techniki dentystycznej i
CAD/CAM . Wiedza oraz doświadczenie stworzonych przez niego zespołów z zakresu
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
nowoczesnych technologii, materiałów, systemów CAD/CAM jest na rynku największa.
pierwsi na rynku
know-how w postaci dwóch specjalistów tak od strony klinicznej jak i laboratoryjnej.
know-how w zakresie materiałów – Robert Michalik
własne materiały – obniżanie kosztów produkcji – Robert Michalik
know-how co zawarte jest w materiałach – Robert Michalik
własny patent-Robert Michalik
wielkość projektu da możliwość obniżenia kosztów materiałowych i podpisania dobrych
umów z producentami
własna produkcja maszyn
obniżenie kosztów produkcji- zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń
duża inwestycja – opanowanie rynku
możliwości zakupu najnowocześniejszego sprzętu w dobrej cenie i współpraca z firmą
najprężniej rozwijającą się na rynku
możliwości współpracy bezpośredniej i pośredniej z klinikami i pracowniami technicznymi
ludzie – technicy znający urządzenia i obsługę w 3d oraz rozumiejący i znający prace
protetyczne
dzięki współpracy z 3Shape obsługa wykonania półproduktów obejmie cały przedział prac
protetycznych łącznie ze szkieletami i protezami.
własna drukarka 3d zwiększy tempo prac, obniży koszty produkcji i transportu własne
miejsce wykonywania obniży koszty wynajmu miejsca pracy
zakup urządzeń po cenach dealerskich!!!!!!!
9. Słabe strony
− spowolnienie procesu może spowodować wejście na rynek konkurencji zarówno krajowej
jak i zagranicznej. Większy może więcej i taniej to może być nasz atut lub porażka
− kontrahenci, którzy dostaną skanery do wynajmu mogą mieć przez pierwszy okres kłopot z
poprawnie wykonywaną pracą – trzeba będzie zwiększyć kadrę szkolącą
10. Profil i zakres działania
-centralizacja prac protetycznych albo wykonywanie ich częściowego etapu
-powolne przejęcie rynku implantologicznego w Polsce
-zbudowanie centrum drukowania 3D
-współpraca z podwykonawcami na zasadzie prowizyjnym
-powolne wykluczanie podwykonawców w celu całkowitego przejęcia ich działalności
-sprzedaż i zaopatrywanie klientów jako zakupy grupowe
-dążenie do włączenia usług do koszyka NFZ
-budowa własnej infrastruktury produkcyjnej aby powoli eliminować firmy dostarczające produkty
potrzebne do zreazlizowania działań produkcyjnych/np. zakup maszyn do spieku metalu w technice
laserowej, zakup maszyn produkujących łączniki implantologiczne/
1. Zamierzenia na przyszłość
Założenia planu strategicznego
1. Analiza strategiczna
2. Strategiczna pozycja zakładu
3. Wybór i wdrożenie strategii (warianty)
Plan techniczny
1. Opis świadczeń zdrowotnych
2. Zdolności wytwarzania świadczeń zdrowotnych
3. Wykonanie i plan wykonania świadczeń w tym świadczeń na zewnątrz
4. Koszty jednostkowe
5. Majątek trwały
6. Inwestycje
7. Harmonogram zakupów
8. Planowane remonty
9. Koszty działalności
10. Zatrudnienie ilość + forma
11. Liczba stanowisk
Plan marketingowy
1. Założenia
2. Analiza rynku
Plan organizacyjny
1.
Plan finansowy
1. Prognoza przychodów
2. Prognoza cen produktów
3. Prognoza kosztów
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prognoza wyniku finansowego
Analiza prospektywna rachunku wyników
Bilans – prognoza bilansu
Struktura i dynamika kosztów ( indeksy łańcuchowe )
Punkt równowago
Płynność finansowa