Załącznik nr 4 - Gmina Świebodzin
Transkrypt
Załącznik nr 4 - Gmina Świebodzin
Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2016 rok. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 – Melioracje wodne § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 54.000,00 Wykonanie 10.449,13 Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na: opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2016 rok. pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie, z rozliczeniem ilościowokosztorysowym zadania p.n. „Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2016 rok”. Zawarto umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin w 2016 roku. W czerwcu 2016 r zgodnie z zawartą umową Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R1 (I konserwacja) w Świebodzinie. Protokołem spisanym w dniu 16 czerwca 2016 roku odebrano i potwierdzono wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodnych. § 4430 – Różne opłaty i składki Plan 600,00 Wykonanie 493,60 Środki wydatkowano na opłaty za roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych (rowy położone w Jordanowie, Rusinowie, Grodziszczach, Chociulach i Nowym Dworku), będących własnością Gminy Świebodzin, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Świebodzinie. Rozdział 01009 - Spółki wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Plan 18.000,00 Wykonanie 18.000,00 Przekazano środki finansowe w kwocie 18.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 3/GROŚ/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Świebodzin. Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. 1 § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 8.000,00 Wykonanie 3.109,80 Na gminie ciąży ustawowy obowiązek zbierania i utylizacji zgłaszanych na terenie Gminy padłych kotów, psów, ptaków itp., w związku z czym Gmina pokrywa koszty ich zbierania i utylizacji zgodnie z zawartymi umowami z Zakładem Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Roman Trzebniak oraz firmą „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w Ciepielówku. W okresie sprawozdawczym dokonano utylizacji 33 szt. zwierząt (kotów, psów, ptaków itp.). Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan 1. Fundusz sołecki Plan Wykonanie 1.204.491,63 Wykonanie - 663.295,58 352.910,00 134.271,34 Borów – zakup artykułów spożywczych na organizacje imprez na dzień babci i dziadka oraz kobiet. Zakup środków czystości oraz drobnego wyposażenia na świetlicę i namiotu. Naprawa sprzętu zabawowego. Chociule - zakup artykułów spożywczych, jednorazowych na organizacje imprez na dzień babci i dziadka, kwiatów, sprzętu nagłaśniającego do świetlicy. Naprawa sprzętu zabawowego. Glińsk – zakup artykułów spożywczych, kwiatów na org. Imprez kulturalnych, sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej. Naprawa sprzętu zabawowego. Gościkowo – zakup kwiatów, art. spożywczych na org. Dnia Kobiet, narzędzi ogrodniczych, roślin, paliwa i mat. budowlanych na poprawę est. wsi, stołów piknikowych oraz odzieży dla strażaków z OSP. Naprawa sprzętu zabawowego. Grodziszcze – Zakup artykułów spożywczych na org. Dnia Kobiet, Dziecka oraz sprzętu środków czystości do świetlicy. Jeziory – Zakup środków czystości do świetlicy, art. spożywczych na org. Dnia Kobiet, Naprawa sprzętu zabawowego. Jordanowo – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na Dzień Kobiet i Dziecka, a także sprzętu dla sportowców. Naprawa sprzętu zabawowego. Zakup kosiarki dla LZS Jordanowo. Kępsko - zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na org. Dnia Kobiet, telewizora i xboxa do świetlicy, a także kosiarki do utrzymania terenów zielonych na wsi. Naprawa sprzętu zabawowego. Kupienino - zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na org. Dnia babci i Dziadka, a także kosiarki do utrzymania terenów zielonych na wsi. Lubinicko - zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, drobnego wyposażenia świetlicy a także art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego. Naprawa sprzętu zabawowego. Lubogóra – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na Dzień Kobiet oraz Dziecka, a także zakup garażu blaszanego. Naprawa sprzętu zabawowego. Ługów – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na Dzień Kobiet i Dziecka, patelni uchylnej do świetlicy. Montaż studzienki przy świetlicy naprawa sprzętu zabawowego. Występ orkiestry dętej oraz wynajem zamku dmuchanego. Nowy Dworek – zakup środków czystości i drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na Dzień Dziecka i Kobiet. Osogóra – Zakup art. spożywczych z okazji Dnia Dziecka. Podlesie – Zakup art. spożywczych z okazji Dnia Kobiet, a także mat. Ogrodniczych oraz sprzętu na poprawę estetyki wsi. Naprawa sprzętu na terenie placu zabaw. Raków – Zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu 2 Rosin – Zakup sprzętu sportowego, środków czystości oraz art. spożywczych na organizowanie Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. Naprawa sprzętu zabawowego. Rozłogi – Zakup środków czystości oraz projektora do świetlicy wiejskiej. Naprawa sprzętu zabawowego. Rudgerzowice - zakup środków czystości oraz materiałów do utrzymania świetlicy (papier ksero, tonery, doładowania do internetu) do świetlicy wiejskiej. Oprawa muzyczna festynu. Naprawa sprzętu zabawowego. Rusinów – zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, regałów na wyposażenie OSP, a także odzieży sportowej dla dzieci. Naprawa sprzętu zabawowego. Rzeczyca - zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej, art. spożywczych na org. Imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet . Zakupiono również szafki kuchenne oraz różnego rodzaju środki na poprawę estetyki wsi. Wilkowo - zakup środków czystości, szafek, chłodziarki do świetlicy wiejskiej, także art. spożywczych na organizowane imprezy z okazji Dnia Kobiet, oraz mat. Na poprawę estetyki wsi. Wymiana umywalek i drobne naprawy w świetlicy oraz naprawa urządzeń zabawowych. Naprawa wzmacniacza oraz usługa prania firan. Witosław – zakup art. na zorganizowanie festynu rodzinnego – grilla, art. jednorazowych, a także huśtawki na plac zabaw i namiotu. 2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych Plan 513.080,63 Wykonanie 513.080,63 W pierwszym półroczu 2016 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 108 wniosków od producentów rolnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono kwotę 503.020,23zł. Pozostała kwota 10.060,40zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z realizacją zadania. 3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew Plan 77.000,00 Wykonanie 0,00 W okresie sprawozdawczym wykonano prace polegające na wycięciu 3 klonów, 2 topoli, 2 robinii akacjowych, brzozy, kasztanowca, jesionu oraz pielęgnacji 3 topoli, 5 klonów, 2 dębów, 2 lip, wiązu, jesionu i brzozy, wykonane przez firmę MIRT Zakład Konserwacji Terenów Zielonych ul. Gen. Sikorskiego 50, 66-200 Świebodzin, które zostaną rozliczone w II półroczu 2016 roku. 4. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” Plan 12.001,00 Wykonanie 49,50 Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku. 5. Pozostałe wydatki na rzecz sołectw Plan 32.000,00 Wykonanie 12.388,61 Zakup art. spożywczych na organizacje festynu w Lubinicku, masztów na flagi dla Jezior oraz sprzętu sportowego na piknik rodzinny w Wilkowie. Wykonanie usługi muzycznej, wynajem kabin sanitarnych, przyłączenie imprezy do sieci, a także wynajem urządzeń rekreacyjnych. 6. Zadania inwestycyjne (bez Funduszu Sołeckiego) Plan 217.500,00 Wykonanie 3.505,50 Modernizacja szlaku turystycznego pieszo – rowerowego dookoła Jeziora – Wilkowskiego - W wyniku wyboru oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin zawarto w dniu 01 3 czerwca 2016 roku umowę nr BZP/24/Z/2016 na wykonanie zadania pn. „Modernizacja szlaku turystycznego pieszo-rowerowego dookoła jeziora Wilkowskiego”. Plac budowy przekazany został wykonawcy w dniu 06 czerwca 2016 roku. Prace zostały zakończone i odebrane w lipcu bieżącego roku. Budżet obywatelski – Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Sołectwie Jeziory – oczyszczenie i zagospodarowanie stawu - Dnia 25 kwietnia 2016 r. zawarto umowę z Agencją Usługową Stanisław Cap na wykonanie robót w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2016 pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Sołectwie Jeziory – oczyszczenie i zagospodarowanie stawu”. Roboty zakończono. Płatność w II półroczu. Wiata Glińsk – dokumentacja projektowa – 1.168,50zł. Wiata Kupienino – dokumentacja projektowa – 1.168,50zł. Wiata Podlesie– dokumentacja projektowa – 1.168,50zł. Wiata Rudgerzowice – 0,00 DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO Rozdział 02095 – Pozostała działalność § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa Plan 2.500,00 Wykonanie 2.244,26 Czynsz dzierżawny za grunty stanowiące własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Świebodzin, przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową wokół jeziora Wilkowskiego, ścieżkę rowerową z Lubogóry do Ołoboku oraz plażę w Nowym Dworku. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział 40002 – Dostarczanie wody § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 1.499.472,00 Wykonanie 733.340,28 Dopłaty do wody i ścieków z terenu Gminy Świebodzin Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r Nr 1243, poz. 858 z późn .zm.) Rada Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2014 roku: do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Świebodzin z gospodarstw domowych w wysokości 1,40 zł netto do ceny netto 1m3 do wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do gospodarstw domowych w wysokości 0,38 zł netto do ceny netto 1m3 Dopłata przekazywana była dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie na podstawie zbiorczego zestawienia sporządzanego zgodnie z raportami sprzedaży za dany miesiąc. Rozdział 40095 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz,wodę § 4300 Zakup usług pozostałych Plan 17.500,00 Wykonanie 0,00 4 Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektu planu zaopatrzenia Gminy Świebodzin w energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2028 – wykonawca Energoprojekt Katowice. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 197.614,00 Wykonanie 0,00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 303 na odcinku Świebodzin - Lubinicko polegająca na odnowie dywanikowej nawierzchni oraz budowie chodnika Na podstawie Uchwały XVIII/271/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2016 roku zawarto umowę z Województwem Lubuskim na dofinansowanie budowy chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej 303 na odcinku Świebodzin – Lubinicko. Przekazanie środków nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 Remont ulicy Poznańskiej w Świebodzinie – Rada Miejska w Świebodzinie na sesji w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę nr XXI/328/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świebodzinie na remont ul. Poznańskiej. § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Plan 608.155,00 Wykonanie 0,00 Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1218F w miejscowości Rzeczyca – na podstawie uchwały Nr XVII/259/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29.02.2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu zawarto umowę a następnie aneks na dofinansowanie budowy drogi. Przekazanie środków pieniężnych nastąpi po rozliczeniu przez Starostwo Powiatowe zadania. Kwota 144.729,00zł. Remont wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Sulechowskiej - Rada Miejska w Świebodzinie na sesji w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę nr XXI/327/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Świebodzinie na przebudowę wiaduktu drogowego. Kwota 463.426,00zł. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan 270.000,00 Wykonanie 51.124,81 5 W dniu 26 stycznia 2016 r. została zawarta umowa z firmą Veolia Energia Poznań Spółka Akcyjna nr BZP/6/Z/2015 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla paleniskowego w ilości 600 ton o wartości 14 760 zł brutto. W pierwszym kwartale 2016 r. został zakupiony materiał w ilości 300 ton i zafakturowany na wartość 7 380,00zł. brutto. W pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie umowy nr 4/BZP/2016 z dnia 23.02.2016 r. firma „POL-BRUK” Makarewicz Piotr z Międzyrzecza realizowała dostawy kruszyw drogowych takich jak tłuczeń i gruz betonowy do naprawy dróg gruntowych na terenach wiejskich Gminy oraz na potrzeby gminnej ekipy remontowo-budowlanej. Wartość zawartej umowy to 83 598,70zł. brutto. W pierwszym półroczu 2016 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego dostawcę betonowych materiałów drogowych i cementu - firmę „POL-BRUK” Makarewicz Piotr z Międzyrzecza zawarła umowę nr 3/BZP/2016 z dnia 23.02.2016 r. Wartość zawartej umowy to 72.797,50zł. brutto. Materiały w pierwszym półroczu 2016 roku były dostarczane na potrzeby gminnej ekipy remontowo-budowlanej. W wyniku zamówienia dwóch dostaw workowanej masy bitumicznej na zimno do remontów nawierzchni asfaltowych w okresie zimowym zakupiono od firmy M.S., SERWIS z Baczyny cztery tony masy na zimno o wartości 6 150,00zł. brutto. Remonty w okresie zimowym wykonywała gminna ekipa remontowo-budowlana. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 1.033.000,00 Wykonanie 105.131,19 1. Remont wiat na przystankach PKS Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 Zgodnie z umową nr 9/BZP/2016 z dnia 17.03.2016 r. wykonawcą remontów wiat na przystankach autobusowych w roku 2016 jest Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Kościukiewicz ze Świebodzina. Wykonawca w pierwszym półroczu nie wykonywał robót. 2. Remonty cząstkowe dróg i ulic Plan 1.000.000,00 Wykonanie 97.189,08 W pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie umowy nr 7/BZP/2016 z dnia 17.03.2016 roku firma „DROGBUD” ze Świebodzina realizowała remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych W drugim kwartale prowadzone były remonty pozimowe dróg bitumicznych na terenie os. Widok, Łużyckie, ul. Szkolna, ul. Żaków, Lipowa, Partyzancka, Okrężna, Jeziorowa, Topolowa, Skrajna, Osiedlowa oraz na terenach wiejskich – Glińsk, Grodziszcze, Wilkowo Kamionka, Kupienino itd. W pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie umowy nr 8/BZP/2016 z dnia 17.03.2016 roku firma P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin wykonywała remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni. Wykonawca wyrównał drogę gruntowo-żużlową do miejscowości i w miejscowości Osogóra. Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.14.2016.PW z dnia 04.05.2016 r. P.H.U. „Plan Projekt” inż. Krzysztof Nawojski ze Świebodzina opracował dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z organizacją ruchu dwóch progów zwalniających na drodze gminnej nr 003009F w m. Wilkowo. Wartość wykonanej dokumentacji to 1 500,00zł. brutto. 3. Remont samochodu do zimowego utrzymania dróg Plan 18.000,00 Wykonanie 7.942,11 Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.3.2016.PW z dnia 27.01.2016 roku firma DIG Dobrowolski ze Wschowy wykonała naprawę i wymianę zużytych części gminnej posypywarki montowanej na nadwoziu FIATA IVECO o wartości 3.649,41zł. brutto. W dniu 08.01.2016 r. zawarto umowę nr BZP/2/Z/2016 z Zakładem Usług Transportowych „TRANSKRÓL” Arkadiusz Król ze Świebodzina na wymianę pękniętego pióra resoru przedniego oraz 6 naprawę hamulca głównego. Prace zostały wykonane, wartość robót wyniosła 4.292,70zł. brutto. § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 574.000,00 Wykonanie 230.221,12 1. Zimowe utrzymanie dróg Plan 500.000,00 Wykonanie 222.134,22 W pierwszym półroczu 2016 r. na podstawie umowy nr 45/BZP/2015 z dnia 17.11.2015 firma „SKIP” Krzysztofa Modlibowskiego ze Świebodzina wykonywała prace „Zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2015/2016”. Akcja zimowego utrzymania dróg zakończyła się zgodnie z umową 31 marca 2016 roku. 2. Oznakowanie pionowe i poziome Plan 55.000,00 Wykonanie 0,00 W pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie umowy nr 10/BZP/2016 z dnia 17.03.2016 roku - firma BIG z Ługowa wykonywała oznakowanie pionowe i poziome na drogach i ulicach gminnych. Wykonano prace przy odnowieniu oznakowania poziomego na ulicach miejskich, uzupełniano, wymieniano i ustawiano nowe znaki i słupki odgradzające. Robót nie fakturowano. 3. Usługi transportowe Plan 18.000,00 Wykonanie 7.380,00 Na podstawie zawartej umowy nr BZP/7/Z/2016 z dnia 08 lutego 2016 roku Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SKIP” Krzysztofa Modlibowskiego na usługę transportową 600 ton żużla paleniskowego z terenu kotłowni w Świebodzinie na tereny sołectw do wzmacniana nawierzchni dróg wiejskich w pierwszym półroczu 2016 r. wykonawca przewiózł żużel paleniskowy na tereny sołectw w ilości 300 t. 4. Mapy drogowe Plan 1.000,00 Wykonanie 706,90 W roku bieżącym zostały zakupione mapy zasadnicze z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej potrzebne do wykonania zgłoszeń prowadzenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, oraz przygotowania materiałów potrzebnych do ogłoszenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych drogowych. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 6.526.280,00 Wykonanie 576.194,29 1. BO/Budowa chodnika od ul. Poprzecznej do Ul. Nowej w Świebodzinie Plan 15.000,00 Wykonanie 54,30 W dniu 23.06.2016 roku zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie zadania pn. Budowa chodnika od ul. Poprzecznej do ul. Nowej. Trwa przygotowanie materiałów do procedury wyboru wykonawcy tego zadania. Wydatkowano środki w wysokości 54,30 zł na zakup map ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. 7 2. Budowa chodnika od ul. Poprzecznej do Ul. Nowej w Świebodzinie Plan 4.000,00 Wykonanie 0,00 3. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - ul. Łąkowa w Świebodzinie Plan 230.000,00 Wykonanie 3.690,00 Zgodnie z umową Nr BZP/26/Z/2015 Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski opracowała dokumentacje projektową dla zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem – ul. Łąkowa w Świebodzinie”. Wartość umowy to 3 690,00zł brutto. W dniu 29.04.2016 r. podpisano umowę nr BZP/18/Z/2016 jako zamówienie do 30 000 euro z firmą Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5 B, 66-218 Lubrza na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – ul. Łąkowa w Świebodzinie”. W dniu 6 maja 2016 r. podpisano umowę nr 16/BZP/2016 z Przedsiębiorstwem Drogowym DROMAR BIS Marcin Marszałek z Przmętu w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – ul. Łąkowa w Świebodzinie”. W dniu 11 maja przekazano wykonawcy plac budowy. Prace budowlane na ukończeniu. 4. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr 006104F w miejscowości Lubinicko - dokumentacja projektowo – kosztorysowa Plan 34.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 12.11.2015 roku. zawarto umowę nr 43/BZP/2015 z Biurem ProjektowoRealizacyjnym OLPRO Mariusz Olkisz z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr 006104F w m. Lubinicko”. W dniu 15.12.2015r. biuro projektowe przedstawiło koncepcję rozwiązań projektowych. Wydatkowane zostały środki zgodnie z umową za przedstawioną koncepcję projektową i badania geologiczne podłoża gruntowego, a także zakup mapy w Starostwie Powiatowym. Z uwagi na zbyt małą szerokość dostępnego terenu w pasie drogowym na zaprojektowanie jezdni z chodnikiem zrezygnowano z wykonania chodnika na całej długości drogi i w dniu 28.06.2016 r. zawarto aneks nr 1/2016, a wyznaczony termin wykonania dokumentacji to 17.10.2016 r. 5. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na części działki nr 286 w II obrębie miasta Świebodzin - przy drodze powiatowej, ulicy Szpitalnej Plan 190.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 07-03-2016r. Gmina zawarła umowę nr 6/BZP/2016 z ARMAN Roboty ziemne s.c. J. Małecka, M. Piskorowski z Żar na wybudowanie na części działki nr 286 przy ul. Szpitalnej miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Plac budowy przekazano Wykonawcy robót protokolarnie w dniu 16-03-2016r. Większość robót budowlanych została zakończona. Trwają prace porządkowe i nasadzenia zieleni. Nadzór archeologiczny nad pracami pełniła pani Małgorzata Lewczuk właścicielka Biura Usługowego ARCHEOLOG z Zielonej Góry, z którym Gmina zawarła w dniu 09-02-2016r. umowę nr BZP/8/Z/2016. Nadzór inwestorski na w/w zadaniu inwestycyjnym pełni ZPNBK PROGAMP P. Ratuś zgodnie z umową nr BZP10/Z/2016 z dnia 2 marca 2016 roku. 6. Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną w obrębie III Świebodzina. Plan 202.530,00 Wykonanie 1.230,00 W związku ze zmianą nr działek w obrębie skrzyżowania opracowano mapę do celów projektowych. 8 7. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów - Lubrza - Świebodzin (opracowanie koncepcji) Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 30.06.2015r. podpisano z Gminą Szczaniec oraz Gminą Zbąszynek umowę w sprawie przygotowania dokumentacji na zadanie pn „ Opracowania koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Zbąszynek, miejscowość Szczaniec i miejscowość Świebodzin”. W dniu 5.11.2015 roku zawarto z GIFK InterPROJEKT z Gorzowa Wlkp. umowę nr 39/BZP/2015 na opracowanie koncepcji budowy ścieżki. Prace projektowe trwają. 8. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości Kępsko do miejscowości Kolonia Gościkowo (opracowanie koncepcji projektowej) Plan 70.000,00 Wykonanie 255,40 W związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości Kępsko do miejscowości Kolonia Gościkowo (opracowanie koncepcji projektowej) zakupiono komplet map zasadniczych na całość trasy 9. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin (opracowanie koncepcji) Plan 65.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 26.06.2015r. podpisano z Gminą Lubrza oraz Gminą Łagów umowę w sprawie przygotowania dokumentacji na zadanie pn. „Opracowania koncepcji budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Łagów, miejscowość Lubrza i miejscowość Świebodzin”. W dniu 5.11.2015r. zawarto z GIFK InterPROJEKT z Gorzowa Wlkp. umowę nr 39/BZP/2015 na opracowanie koncepcji budowy ścieżki. Prace projektowe trwają. 10. Budowa ul. Cisowej i części ul. Lipowej na os. Południowym w Świebodzinie Plan 480.000,00 Wykonanie 0,00 Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawcy robót. 11. Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) Plan 30.000,00 Wykonanie 68,30 Został złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy drogi i parkingów przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie potrzebnej do procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej tego zadania. Wydatkowano środki w wysokości 68,25zł. na zakup map ze Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. 12. Droga w miejscowości Świebodzin, na działce nr 76, 77/7 od ul. Świerczewskiego do ogródków działkowych, Plan 201.250,00 Wykonanie 0,00 W dniu 07 sierpnia 2015 roku zawarto umowę nr 27/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „System A” z Gorzowa Wlkp. na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Droga w miejscowości Świebodzin, na działce nr 76, 77/7 od ul. Świerczewskiego do ogródków działkowych”. Wartość dokumentacji to 22 017,00zł brutto. W dniu 31.03.2016 r. został zawarty aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej zadania do 15.07.2015 r. 13. Jeziory - zatoka autobusowa i plac manewrowy wokół przystanku autobusowego Plan 222.000,00 Wykonanie 0,00 9 W dniu 28.06.2016 r. został zgłoszony zamiar prowadzenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie – przebudowy istniejących dróg w ramach inwestycji pn. „Jeziory-zatoka autobusowa i plac manewrowy wokół przystanku autobusowego”, a w dniu 14.07.2016 r. został ogłoszony przetarg nie ograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert to 29.07.2016 r. 14. Modernizacja drogi gminnej nr 006121F od Gościkowa do gruntów rolnych w kierunku miejscowości Szumiąca Plan 350.000,00 Wykonanie 84,00 Zgodnie z umową Nr BZP/27/Z/2016 z dnia 27 czerwca 2016 Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5 B, 66-218 Lubrza prowadzić będzie nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 006121F od Gościkowa do gruntów rolnych w kierunku miejscowości Szumiąca”. W dniu 1 lipca 2016 r. zawarto umowę nr 20/BZP/2016 z firmą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROGBUD ze Świebodzina na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 006121F od Gościkowa do gruntów rolnych w kierunku miejscowości Szumiąca „ .W dniu 05.07.2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Prace trwają. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 84 zł na zakup map potrzebnych do zgłoszenia przedmiotowych robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie 15. Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi powiatowej nr 1221F do kładki nad rzeką Patlicą (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Plan 29.750,00 Wykonanie 238,71 Zgodnie z umową z dnia 07 sierpnia 2015 Nr 26/BZP/2015 Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe „System A” z Gorzowa Wlkp. wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi powiatowej nr 1221F do kładki nad rzeką Paklicą”. W dniu 31.03.2016 r. został zawarty aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej dwóch zadań do 15.07.2015 r. Wydatkowano środki finansowe w wysokości 238,71 zł brutto za budowę przyłącza energetycznego przez ENEA Operator do projektowanego oświetlenia drogowego w ramach tej inwestycji. W dniu 15.07.2016 r. została przekazana dokumentacja projektowa. 16. Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na działce nr 169/5 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Plan 34.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 07 sierpnia 2015r. zawarto umowę nr 27/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem ProjektowoUsługowym „System A” z Gorzowa Wlkp. na przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na działce nr 169/5”. Wartość dokumentacji to 36 531,00zł brutto. W dniu 31.03.2016 r. został zawarty aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej zadania do 15.07.2015 r. W dniu 15.07.2016 r. została przekazana dokumentacja projektowa. 17. Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej na dz. nr 310/3, 311, (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) Plan 29.750,00 Wykonanie 0,00 W dniu 07 sierpnia 2015r. zawarto umowę nr 26/BZP/2015 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym „System A” z Gorzowa Wlkp. na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej na działkach nr 310/3, 311”. Wartość dokumentacji to 26 937,00zł brutto. W dniu 31.03.2016 r. został zawarty aneks nr 1/2016 przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej zadania do 15.07.2015 r. 10 18. Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr: 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64, 1" Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00 Na podstawie przeprojektowanej dokumentacji zadania pn. „Modernizacja drogi w m. Wilkowo na działkach nr 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64,1” zabezpieczono w tego rocznym budżecie środki finansowe w wysokości 10 000 zł w celu wyboru wykonawcy robót i rozpoczęcie prac w bieżącym roku. 19. Modernizacja ul. Polnej i ul. Moniuszki w Świebodzinie Plan 1.480.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 11 maja 2016r. Gmina zawarła umowę nr 17/BZP/2016 z Firmą Budowlaną Herzog s.c. Sątopy ul. Polna na wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn.:” Odwodnienie i remont nawierzchni ulic Moniuszki i Polna oraz podwórza budynków nr 28 i 30 przy ulicy Żymierskiego w Świebodzinie, obręb 1 i 2 miasta Świebodzina”. Plac budowy przekazano Wykonawcy protokolarnie w dniu 18 maja 2016r. Trwają roboty rozbiórkowe, ziemne, związane z montażem sieci kanalizacji deszczowej i wykonaniem podbudowy i nawierzchni dróg i chodników. Nadzór inwestorski na w/w zadaniu inwestycyjnym pełni Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska zgodnie z umową nr BZP/20/Z/2016 z dnia 9 maja 2016 roku. 20. Modernizacja zjazdu publicznego z ul. Świerczewskiego na podwórze gminne - działka nr 236/22 Plan 85.000,00 Wykonanie 0,00 Trwa przygotowanie materiałów do procedury wyboru wykonawcy zadania pn. „Modernizacja zjazdu publicznego z ul. Świerczewskiego na podwórze gminne – działka nr 236/22”. 21. Modernizacja drogi w Nowym Dworku - etap II (przy świetlicy wiejskiej) Plan 130.000,00 Wykonanie 93.291,56 W wyniku wyboru oferty wykonawcy Przedsiębiorstwa P.H.U SKIP Krzysztof Modlibowski, Os. Kopernika 113, 66-200 Świebodzin zawarto w dniu 01 marca 2016 roku umowę nr BZP/9/Z/2016 na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Nowym Dworku - etap II (przy świetlicy wiejskiej)”. Plac budowy przekazany został wykonawcy w dniu 09 marca 2016 roku. Prace budowlane zakończone zostały 10 maja 2016 r., a następnie odebrane. 22. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej osiedlowej oraz przebudowa zjazdów do dróg publicznych w obrębie 3 miasta Świebodzin Plan 1.110.000,00 Wykonanie 477.282,02 W dniu 5.06.2015r. podpisano umowę z firmą PPU System A Antoni Przybylski na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.„ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej osiedlowej na działce nr 829, 589/1 i 827 w obrębie III miasta Świebodzin”. Prace projektowe zakończono i w dniu 30.11.2015r. przekazano komplet dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Zgodnie z umową Nr BZP/11/Z/2016 z dnia 2 marca 2016 roku Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5 B, 66-218 Lubrza prowadzi nadzór inwestorski na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodnia w Świebodzinie”. Zgodnie z umową Nr 5/BZP/2016 z dnia 7.03.2016 r z Przedsiębiorstwem Drogowym DROMAR z miejscowości Przemęt, wyłonionego w wyniku przetargu nieograniczonego, w dniu 15.03.2016 rozpoczęto roboty budowlane na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wschodnia w Świebodzinie”. Prace budowlane na ukończeniu . 11 23. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą gminną relacji Rzeczyca Grodziszcze do drogi krajowej nr 92 Plan 14.000,00 Wykonanie 0,00 Zgodnie z umową Nr BZP/22/Z/2016 z dnia 24 maja 2016 Firma ART-PROJEKT Biuro Projektów i Nadzorów Artur Kurpiel, ul. Osadnicza 9c lok. 10, 65-785 Zielona Góra wykonuje koncepcję projektową zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogami gminnymi: nr 006111F (relacji Rzeczyca-Grodziszcze-droga krajowa nr 92) i nr 103629F (relacji Świebodzin-droga krajowa nr 92) w Świebodzinie”. Wartość zawartej umowy to 13 530,00 zł brutto. Prace projektowe trwają. 24. Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie Plan 200.000,00 Wykonanie 0,00 W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 2.04.2015r. zawarto umowę nr 10/BZP/2015 z Biurem Usług Projektowych „Drogowiec” Piotr Sawiak z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej w Świebodzinie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Prace projektowe trwają. W wyniku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro w dniu 29.06.2015r. zawarto umowę nr BZP/18/2015 z Biurem Usług Projektowych „Drogowiec” Piotr Sawiak z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn:„ Sieć kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Cegielnianej i Brukowej w Świebodzinie”. Prace projektowe trwają. 25. Remont nawierzchni ulicy na os. Łużyckim w Świebodzinie Plan 400.000,00 Wykonanie 0,00 Zgodnie z umową z dnia p05 czerwca 2015r. Nr 16/BZP/2015 Przedsiębiorstwo ProjektowoUsługowe „System A” z Gorzowa Wlkp. wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego opracowywało dokumentację projektowo-kosztorysową zadania pn. Zadanie 2: „Remont drogi i odwodnienia na działce nr 796/12 na Os. Łużyckim w Świebodzinie”. W dniu 16.11.2015r. został zawarty aneks nr 1/2015 przedłużający termin wykonania dokumentacji projektowej zadania do 10.12.2015r. Dokumentacja została przekazana wraz z pozwoleniem na budowę 10.12.2015r., a wartość projektu to 8 610,00zł. Zgodnie z umową Nr BZP/19Z//2016 z dnia 29 kwietnia 2016 Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5 B, 66-218 Lubrza , prowadzi nadzór inwestorski na zadaniu pn.” Remont nawierzchni i odwodnienie ulicy na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie. W dniu 6 maja 2016 r. zawarto umowę nr 15/BZP/2016 z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Wawrzynkiewicz z Międzyrzecza wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „ Remont nawierzchni i odwodnienie ulicy na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie ”.W dniu 19.05.2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty trwają. 26. Ścieżka pieszo-rowerowa Świebodzin – Grodziszcze Plan 870.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 26 sierpnia 2014r. zawarto umowę nr BZP/32/Z/2014 jako zamówienie do 30 000 euro z biurem projektowym RAL z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej „Budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Grodziszcze”. W roku 2014 zafakturowano wykonane mapy do celów projektowych tego zadania na wartość 4 999,95zł. W związku z problemem z zaprojektowaniem skutecznego odwodnienia ścieżki rowerowej biuro projektowe przedstawiło plany sytuacyjne przedmiotowej ścieżki zakładające sprowadzenie wód opadowych ze ścieżki do sytemu odwodnieniowego trasy ekspresowej S3 przebiegającej w sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej. W związku z brakiem zgody GDDKiA na odprowadzenie wód opadowych ze ścieżki rowerowej do systemu odwadniającego drogę ekspresową i pismem GDDKiA informującym o podziale geodezyjnym jednej z działek pasa drogowego na terenie którego planowana jest budowa 12 ścieżki niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych i przedłużenie terminu wykonania dokumentacji. Biuro projektowe przyjęło koncepcję odprowadzenia wód deszczowych ze ścieżki rowerowej do rowu melioracyjnego na terenie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych. W dniu 15.06.2016 r. Zawarto aneks nr 4/2016, a wyznaczony termin wykonania dokumentacji to 31.10.2016 r. Prace projektowe i uzgodnienia trwają. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00 Gmina w dniu 29 czerwca 2016 roku zawarła umowę nr BZP/29/Z/2016 z firmą P.H.P.U. A2HM, ul. Przemysłowa 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski na dostawę i montaż 2 szt. wiat przystankowych. Wiaty zostały zamontowane w m. Witosław i Lubinicko dnia 15.07.2016 roku. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 120.000,00 Wykonanie 53.040,68 W pierwszym półroczu 2016 roku na podstawie umowy nr 7/BZP/2015 z dnia 17.03.2016 r. firma „DROGBUD” ze Świebodzina realizowała remonty dróg wewnętrznych. Wykonano wykoszenie i wycinki krzewów z poboczy drogi gruntowej relacji Gościkowo do granicy Gminy, wyrównano nawierzchnie gruntowe i uzupełniono destruktem w m. Lubinicko, Raków, Ługów Kolonia, Grodziszcze, Jordanowo, w m. Świebodzin ulice: Spokojna, Działkowa, Cegielniana, Kręta, Kozia, Za Groblą. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – zakup usług pozostałych Plan 93.630,00 Wykonanie 31.072,38 1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa Plan 77.630,00 Wykonanie 17.811,00 W/w kwotę wydatkowano na: wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych operatów szacunkowych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin w ramach umowy nr 2/GROŚ/2016 z 4 lutego 2016r. zawartej z Zakładem Usług Wielobranżowych ABRYS mgr inż. Urszula Paprocka, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra oraz poszczególnych zleceń, wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin oraz nieruchomościami, których przejęciem zainteresowana jest Gmina Świebodzin w ramach umowy nr 4/GROŚ/2015 z 21 maja 2015r. zawartej z 13 GEOPARTNER Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko, ul. Rajska 1A/2, 65-747 Zielona Góra oraz poszczególnych zleceń. 2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne Plan 16.000,00 Wykonanie 13.261,38 W/w kwotę wydatkowano na: - wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy Świebodzin, pokrycie kosztów notarialnych związanych z m.in.: o sprostowaniem udziałów w nieruchomościach wspólnych położonych przy ul. Łużyckiej 19 i ul. Poznańskiej 50, o sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. 30 Stycznia 16, o nieodpłatnym przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 5/39 w Lubogórze oraz działką nr 35/74 w Wilkowie, o zamianą nieruchomości gminnych oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 136/3 i 231/13 w 1 obr. Świebodzina na nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działkami nr 340/112 i 340/113 w 3 obr. Świebodzina stanowiącą własność Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., o sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy pl. Wolności 15, o przejęciem w formie darowizny nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 182 w Rzeczycy o sprostowaniem udziałów w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Ogrodowej 8B, o nabyciem od Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 588/30 i 826/1 w 3 obrębie Świebodzina. § 4430 – Różne opłaty i składki Plan 10.000,00 Wykonanie 8.938,29 zaliczenie czynszu dzierżawnego osobie fizycznej, od której Gmina dzierżawi grunt pod przystankiem w Rosinie na poczet I i II raty podatku rolnego, pokrycie czynszu dzierżawnego za 2016r. za grunt, który Gmina dzierżawi od osoby fizycznej i Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Świebodzin z przeznaczeniem na umieszczenie tablic informacyjnych przy autostradzie A2, pokrycie czynszu dzierżawnego gruntu przy ul. Szpitalnej dzierżawionego od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła z przeznaczeniem na utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 686,00 Wykonanie 660,00 Podatek leśny za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny za nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin. § 4520 – Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Plan 3.500,00 Wykonanie 291,59 14 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/5, 244/7 przy ul. Kilińskiego, 195/102 przy ul. Generała Świerczewskiego oraz 344/8, 569 w 3 obrębie Świebodzina (bocznica kolejowa). § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 136.550,00 Wykonanie 35.427,00 Wydatkowano kwotę w wysokości 35.427,00zł z tytułu nierównej wartości działek będących przedmiotem zamiany pomiędzy Gminą Świebodzin (działki nr 136/3 i 231/13 w 1 obr. Świebodzina) a Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (działki nr 340/112 i 340/113 w 3 obr. Świebodzina). Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 300.000,00 Wykonanie 152.700,78 W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2015 roku zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2015 roku i prac remontowych ustalonych na 2016 rok zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w 2016 roku. § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 1.000.000,00 Wykonanie 434.381,44 Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 207 wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych. Rozdział 70095 – Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 26.000,00 Wykonanie 14.036,00 Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów instalacyjno sanitarnych do wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach komunalnych, naprawy instalacji gazowej, wodociągowej i sanitarnej oraz do wymiany wodomierzy, W ramach przyznanych środków finansowych dokonano zakupu i montażu kuchenki gazowej w mieszkaniu komunalnym przy Placu Wolności 7/5, zakupiono baterie i czujniki czadu i gazu do wymiany w mieszkaniach komunalnych, zakupiono i zamontowano kuchenki gazowe w mieszkaniach komunalnych – pustostany – przy ul. J. Piłsudskiego 8/5, ul. Dworskiej 2/2, zakupiono westfalkę do mieszkania komunalnego przy ul. J. Piłsudskiego 33/6, 15 § 4260 - Zakup energii Plan 10.000,00 Wykonanie 3.753,68 Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach komunalnych. § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 287.500,00 Wykonanie 96.079,22 W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace awaryjne i remontowe w budynkach i mieszkaniach komunalnych w tym: odnowiono mieszkanie komunalne po eksmisji przy Placu Wolności 7/5, wykonano naprawę instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Plac Wolności 7/5, ul. Głogowska 6/3, ul. Głogowskiej 9/5 i 9/6, przestawiono piece kaflowe szt. 2 w mieszkaniu przy ul. Dworskiej 2/2, wykonano naprawę pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Poznańskiej 3/5, ul. Studenckiej 2A/1, ul. Wiejskiej 4/1, ul. Kawaleryjskiej 8/3, ul. Gen. Sikorskiego 44/6,przy Placu Wolności 8/7, ul. Wałowej 8/3, ul. Marynarskiej 4/4, naprawiono sufit w mieszkaniu przy ul. J. Piłsudskiego 46B/4, naprawiono instalację wodno-kanalizacyjną w mieszkaniach komunalnych przy Placu Wolności 7/5 i ul. Generała Świerczewskiego 37/3, naprawiono okna w mieszkaniu komunalnym przy ul. Łużyckiej 27/6, ul. Generała Świerczewskiego 76B/39, odnowiono mieszkania komunalne po zgonie lub eksmisji przy ul. J. Piłsudskiego 8/5, ul. Dworskiej 2/2, wymieniono kocioł co węglowy w mieszkaniu komunalnym ul. Marynarska 5/2, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Głogowskiej 9/5 i 9/6, usunięto przeciek na instalacji gazowej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Małomłyńskiej 1 /2, ul. J. Piłsudskiego 8/5, ul. Dworskiej 2/2, wykonano remont pokrycia dachu budynku gospodarczego przy ul. Małomłyńskiej 1, ul. Młyńskiej 25, ul. Generała Świerczewskiego 34, opracowano kosztorys inwestorski i ofertowy do wyboru wykonawcy remontu klatek schodowych w budynkach komunalnych ul. 1 Maja 15 i ul. Gen. Sikorskiego 6, rozebrano pomieszczenie gospodarcze przy ul. Łużyckiej 18, wykonano remont elewacji budynku gospodarczego przy ul. 30 Stycznia 17, wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania komunalnego ul. Gen. Sikorskiego 15/6, usunięto awarię instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Młyńskiej 19/5, ul. Łużyckiej 29/4, ul. M. Żymierskiego 24/6, § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 34.000,00 Wykonanie 12.906,26 wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych. wykonano deratyzację skarpy znajdującej się przy budynku na Osiedlu Widok 1. wykonano deratyzację lokalu po zgonie ul. Generała Świerczewskiego 76B/26A. wywieziono zbędne przedmioty (po zgonie) z lokalu przy ul. Łużyckiej 3/ 4 i ul. Konarskiego 12B/1. wykonano deratyzację roczną 10 budynków mieszkalnych będących własnością Gminy, wywieziono na wysypisko śmieci: meble, szyby z podwórza przy ul. 1 Maja 18, przewieziono meble i przedmioty codziennego użytku najemcy z lokalu mieszkalnego przy ul. Gen. Sikorskiego 15/6 do lokalu mieszkalnego przy ul. Generała Świerczewskiego 76B/32, 16 wywieziono na wysypisko po zgonie najemcy meble oraz przedmioty codziennego użytku z lokalu mieszkalnego przy ul. Generała Świerczewskiego 38/2. § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Plan 55.000,00 Wykonanie 20.989,77 Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 13 wyodrębnionych wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych. § 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan 80.000,00 Wykonanie 39.865,19 Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmujących lokale: w Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 18 rodzin w Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej – 9 rodzin Polskich Kolei Państwowych SA w Poznaniu – 1 rodzina Dotyczy to rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w zasobach w/w podmiotów. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 316.190,00 Wykonanie 497,63 W dniu 11.01.2016r. podpisano umowy: nr BZP/3/Z/2016 z PUP „STUDIO-ART” mgr inż. arch. Julita Zdrzalik-Rogóż oraz nr BZP/4/Z/2016 z PUP „KAPITOL” arch. Bogdan Rogóż na pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie jako zamówienia do 30.000euro. W I półroczu 2016r. odbyły się 3 posiedzenia w/w Komisji (2 w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 1 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W dniu 18.08.2014r. podpisano z firmą PHU Maxi Usługi Urbanistyczne umowę nr BZP/31/Z/2014 (zmienioną aneksem nr 1 z dnia 17.12.2015r. i aneksem nr 2 z dnia 31.12.2015r.) na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin w oparciu o uchwałę nr XLIII/626/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2014r. Wartość brutto zawartej umowy: 50.307,00zł. W 2015r. rozliczono pierwszy etap prac planistycznych (kwota płatności: 11.402,10zł brutto). W 2016r. z uwagi na wprowadzone w projekcie planu zmiany ponowiono procedurę uzgadniania i opiniowania projektu planu. W dniu 25.03.2015r. podpisano z firmą PHU Maxi Usługi Urbanistyczne umowę nr BZP/7/Z/2015 jako zamówienie do 30 000euro, aneksowaną w dniu 26.10.2015r. na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Chociule, zgodnie z zakresem określonym w uchwale nr XI/185/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 17 obrębie Chociule gm. Świebodzin. Zakres umowy obejmuje również sporządzenie opracowań towarzyszących (tj. prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowania ekofizjograficznego). Wartość brutto zawartej umowy: 29.920,00zł. Do 30.06.2016r. nie został rozliczony żaden etap prac planistycznych. Projekt planu jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu. W dniu 21.01.2016r. podpisano umowę nr BZP/5/Z/2016 (jako zamówienie do 30 000euro) z Pracownią Projektową PLAN Małgorzata Wołoszka z siedzibą: ul. Andrzeja Struga 10/2, 58560 Jelenia Góra na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin wraz z opracowaniami towarzyszącymi (t.j. prognozą oddziaływania na środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym). Wartość brutto zawartej umowy: 55.350,00zł, termin wykonania umowy: 21 listopada 2016r. W dniu 07.06.2016r. podpisano umowę nr BZP/25/Z/2016 (jako zamówienie do 30 000euro) z Pracownią Projektową PLAN Małgorzata Wołoszka z siedzibą: ul. Andrzeja Struga 10/2, 58-560 Jelenia Góra na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 wraz z projektami: prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby tego planu, a także sporządzenia tekstu jednolitego zmienianego planu miejscowego. Wartość brutto zawartej umowy: 33.210,00zł, termin wykonania umowy: 7 lipca 2017r. W terminie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. poniesiono koszty publikacji ogłoszeń w prasie w wysokości 304,43zł. oraz zakupu map zasadniczych na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 193,20zł. Rozdział 71035 – Cmentarze § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Plan 26.400,00 Wykonanie 13.149,34 W styczniu 2016 roku zostały podpisane umowy – zlecenia z Zarządcami Cmentarzy Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich : o Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo; o Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko; o Cmentarz Komunalny w m. Jeziory; o Cmentarz Komunalny w m. Chociule; § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 175.200,00 Wykonanie 46.129,64 W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: piasek do posypywania alejek, akcesoria pogrzebowe, paliwo do samochodów, tabliczkę informacyjną wizytówki dwustronne, tabliczki nagrobne rękawice lateksowe głowice do kranów na cmentarzu kran czerpalny końcówki do zaworów miotły brzozowe do zamiatania alejek zestawy do ekshumacji szafę do pomieszczenia przy kaplicy 18 żyłkę i smar do kosiarek trzonki do grabi, kilofa apteczkę gaz propan-butan na wyposażenie biura § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 28.000,00 Wykonanie 4.612,58 W ramach przyznanych środków finansowych zrealizowano: wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w kaplicy, remont pomieszczeń kaplicy, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie malowania Domu Pogrzebowego § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 213.083,00 Wykonanie 48.334,13 Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: serwis kabiny wc TOI TOI mycie samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków, wymianę opon zimowych na letnie w pojazdach (3 szt.) cmentarza, badania okresowe pojazdów, wywóz odpadów komunalnych z kontenerów ustawionych na cmentarzach, pielęgnację i wycinkę drzew, naprawę łańcucha przy kwaterze wojennej, naprawę bramy oraz przeróbkę lichtarza, naprawę wzmacniacza w kaplicy. Przyznane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe na utrzymanie Kwatery Wojska Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zostaną wykorzystane w II półroczu br. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 120.000,00 Wykonanie 0,00 1. Kolumbarium urnowe (projekt) Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 Przygotowano dokumenty z mapami i wstąpiono o wydanie warunków zabudowy na budowę kolumbarium. Wysłano do projektantów zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie projektu technicznego i kosztorysów. 2. Modernizacja alei cmentarnej do Pomnika Kresowian (projekt) Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 Przygotowano dokumenty z mapami i wstąpiono o wydanie warunków zabudowy na modernizację alejek cmentarnych z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wysłano do projektantów zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie projektu technicznego i kosztorysów. 3. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świebodzinie (projekt) Plan 50.000,00 Wykonanie 0,00 19 Środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużające się procedury związane z uchwaleniem Planu Rozbudowy Cmentarza. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 56.600,00 Wykonanie 44.406,86 1. Namiot do ceremonii pogrzebowych – 6.496,86zł. 2. Samochód BUS – 37.910,00zł. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 – Rady gmin § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 202.000,00 Wykonanie 96.877,67 Wypłata diet dla radnych. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 6.458,00 Wykonanie 2.387,33 Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, turnieje, zwody, Młodzieżowa Rada Miejska, Rozdział 75023 – Urzędy gmin § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan 60.000,00 Wykonanie 30.196,46 Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży. § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe Plan 73.700,00 Wykonanie 24.693,14 Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło (obsługa muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni, pranie firan, sprzątanie – ratusz, portal „okolice najbliższe” – 3 m-ce). § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan 298.753,00 Wykonanie 108.993,97 Zakup materiałów biurowych (teczki, segregatory, koszulki, dziurkacze, spinacze, rolki itd.) różne (zakupy awaryjne, zamki, mat. budowlane, malarskie, śruby, kleje, kłódki, narzędzia baterii, bezpieczników, rolet okiennych, krzeseł, przedłużaczy, miarek itd.). Zakup prenumeraty czasopism, Orzecznictwo, Monitory, książki, poradniki itp. Artykuły chemiczne (utrzymanie czystości: Urząd, Ratusz- zakupione na podstawie zawartej umowy: ON/05/16 z dn. 05.02.2016, zakup druków: Urząd, (ON FIN, GKiM, książki nadawcze, książki 20 korespondencji, USCiSO, zakup kwiatów na podstawie umowy ON/4/2016 z dn. 04.02.2016, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych Wydz. GROŚ, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero na podstawie umowy ON/08/16 z dn. 18.03.2016 roku, zakup maszyn liczących, czajników, wentylatorów, kalkulatorów, akumulatorów itp., zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, naboje atramentowe, CD itd.), zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, zasilaczy awaryjnych, klawiatury, kable, osprzęt komputerów i sieci, zakup komputerów, drukarek laserowych wysokowydajnych, zakup tonerów do kserokopiarek tut. Urzędu. § 4260 – Zakup energii Plan 300.000,00 Wykonanie 197.992,60 Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty utylizacji ścieków. § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 581.179,00 Wykonanie 173.331,91 Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w Urzędzie Miejskim i ratuszu, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, usługi w drukarni Urząd i Ratusz, ogłoszenia w prasie, przegląd i renowacja gaśnic, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej , badanie mocy oświetlenia, usługi fotograficzne (GKiM, GROŚ, ON, USCiSO, BiZP), wykonanie pieczątek, badanie walizki kasowej UM-centralne Biuro Zabezpieczeń, usługi ślusarskie (np. dorabianie kluczy), przegląd systemu alarmowego, abonament RTV i TV za rok 2016, pokaz sztucznych ogni na Sylwestra, nadzór nad programem „CLANET”, polisa serwisowa” Sygnity”, archiwizacja „DOMEX”, nadzór autorski „WOI”, abonament roczny e-file, opieka autorska „WAZA”, konserwacja kserokopiarek, dostęp do program „LEX”, wymiana opraw świetlówek w Urzędzie. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 244.000,00 Wykonanie 5.430,00 1. Zakup szaf biurowych w zabudowie na potrzeby wydz. BiZP – 5.430,33zł. 2. Zmiana sposobu użytkowania wieży budynku użyteczności publicznej - Ratusz w Świebodzinie, na cel usługowy jako wieża widokowa dla zwiedzających. W dniu 10 maja 2016 r. zawarto z firmą Usługi Projektowe Ewa Burnos ze Świebodzina umowę nr BZP/21/Z/2016 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania wieży budynku użyteczności publicznej – Ratusz w Świebodzinie na cele usługowe jako wieża widokowa dla zwiedzających”. W dniu 12 maja 2016 roku w wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę nr 18/BZP/2016 na wykonanie robót z firmą Z.P.H.U. „MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz na zadaniu pn„ Zmiana sposobu użytkowania wieży budynku użyteczności publicznej – Ratusz w Świebodzinie na cele usługowe jako wieża widokowa dla zwiedzających”. W dniu 19.05.2016 r. przekazano plac budowy. Roboty trwają § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 36.900,00 Wykonanie 0,00 UE/EFRR/Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Świebodzin Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na realizacje w/w zadania. Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. W miesiącu lipcu podpisano umowę na dofinansowanie w 21 ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu w latach 2016 – 2017. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Plan 22.200,00 Wykonanie 17.500,00 Zgodnie z zawartą w dniu 27 sierpnia 2015r. umową o dzieło nr BZP21/Z/2015 artysta rzeźbiarz pani Zofia Bilińska wykonuje model rzeźby przedstawiającej postać sukiennika. Rzeźbiarka uzyskała pozytywną decyzję LWKZ w Zielonej Górze pozwalającą na ustawienie na placu Jana Pawła II rzeźby sukiennika. Wykonany i zaakceptowany został odlew gipsowy. Rzeźbiarka sprawuje nadzór nad odlewem z brązu. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 125.000,00 Wykonanie 0,00 Rzeźba sukiennika W dniu 30 maja 2016r. Gmina zawarła umowę nr BZP/23/Z/2016 z firmą BRĄZARTs.c. Juliusz, Barbara Kwieciński z Pleszewa na wykonanie odlewu z brązu rzeźby przedstawiającej postać sukiennika zgodnie z projektem artysty rzeźbiarza Zofii Bilińskiej. Prace odlewnicze trwają. W dniu 18 kwietnia 2016r. Gmina zawarła umowę nr BZP/15/Z/2016 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym PLAN-PROJEKT Krzysztof Nawojski ze Świebodzina na opracowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn .”Budowa cokołu wraz z fundamentem pod pomnik sukiennika – Plac Jana Pawła II w Świebodzinie”. Trwają prace projektowe. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWA PUBLICZNE I OCHRONA Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe Plan 35.532,00 Wykonanie 17.754,89 Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan Ad. 1. OSP. 53.603,00 Wykonanie 25.694,99 Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8 szt. pomp pożarniczych typu PO-5 – 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6 szt. agregat prądotwórczy z masztem – 3 szt. pompy szlamowe – 3 szt. pompa pływająca Niagara – 1 szt. 22 piła spalinowa – 1 szt. Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz OSP Rosin, Rusinów, Rzeczyca. Zakup węży tłocznych OSP Rusinów. Zakup akumulatorów do pojazdów oraz motopomp strażackich. Wymiana starych. Organizacja zawodów sportowo-pożarniczych. Zakup części zamiennych do kosiarek i pił (wykoszenie pól stwarzających zagrożenie podchodzeniem dzikich zwierząt, wycinka drzew stwarzających zagrożenie, usuwanie połamanych drzew po zaistniałych anomaliach pogodowych) OSP Jordanowo, Rzeczyca, Glińsk. Zakup gaśnic do os i szerszeni OSP Rzeczyca, Rusinów. Zakup drabiny nasadkowej OSP Rzeczyca. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 25.000,00 Wykonanie 13.495,72 Naprawa pojazdu pożarniczego Star 244 (naprawa zbiornika wody, naprawa pompy wtryskowej, wymiana uszczelki głowicy, naprawa głowicy, naprawa wtryskiwaczy). Przeprowadzono naprawę pompy wodnej GBA. § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 10.000,00 Wykonanie 7.453,52 Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów rejestracyjnych. Atestacja, konserwacja aparatów powietrznych, usługi transportowe. Regeneracja pompy wtryskowej Star 244. Szkolenie kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Obowiązkowy coroczny przegląd sprzętu hydraulicznego oraz legalizacja. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 Słup do suszenia węży strażackich OSP Rusinów – realizacja zadania w II półroczu. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan 13.264.507,00 Wykonanie 7.319.117,94 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan 3.755.036,00 Wykonanie 2.238.021,52 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.938.635,96zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą 61.470,88zł. Zakupiono art. papiernicze, młot udarowy, środki czystości, komputer, elektryczny woźny, fotele biurowe, tonery i tusze, art. dla konserwatora, podgrzewacze do wody, odkurzacz, materiał na plac zabaw, rolety, karnisze i firany, radiomagnetofony, książki do biblioteki, pomoce dla logopedy. 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan 5.232.317,00 Wykonanie 2.802.922,64 23 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.347.343,82zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 119.591,61zł. Zakupiono: licencje i programy, wyposażenie, art. biurowe i pisaki do tablic, art. budowlane i remontowe, panele na podłogę do klas 1-3, art. elektryczne, środki czystości, druki szkolne, papier, tusze, tonery, części do kserokopiarki, paliwo. Wykonano remont sanitariatów. 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Plan 2.770.310,00 Wykonanie 1.476.196,18 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.187.345,08zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 49.821,66zł. Zakupiono sprzęt biurowy, szkolny, meble szkolne artykuły komputerowe, zakup komputera do biblioteki, art. budowlane i remontowe, elektrotechniczne i inne do bieżących napraw i remontów, środki czystości, druki szkolne, rolety okienne, art. papiernicze i biurowe, tonery, tusze, papier (wymiana bębna w kopiarce),książki do biblioteki. Wyremontowano hol na II piętrze. 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan 1.412.824,00 Wykonanie 760.391,63 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 576.125,80zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 57.250,14zł. 5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan 92.028,00 Wykonanie 41.585,97 Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego. 6. Projekt „Bezpieczna+” Plan 1.992,00 Wykonanie 0,00 Rozdział 80104 - Przedszkola Plan 8.189.284,00 Wykonanie 4.193.917,67 1. Publiczne Przedszkole nr 1 Plan 801.827,00 Wykonanie 464.593,46 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 378.043,46zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 25.284,45zł. Zakupiono sprzęt na plac zabaw dla dzieci młodszych – kontynuacja programu naprawczego: domek i zagroda dla domku z daszkiem bujaki na sprężynie 3 szt. Na potrzeby kuchni zakupiono: zmywarkę uniwersalną z dozownikiem oraz szatkownica do warzyw, 2. Publiczne Przedszkole nr 3 Plan 1.594.342,00 Wykonanie 717.432,29 24 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 593.316,23zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 39.624,48zł. Pomoce dydaktyczne w tym: zabawki edukacyjne, pomoc dydaktyce do zajęć zabaw dzieci do sześciu grup przedszkolnych, gry stolikowe, gry planszowe, tablice dydaktyczne itp. Książki dla dzieci do biblioteki oraz do grup. Sporządzono aktualizacja kosztorysu wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku przedszkola oraz kosztorys inwestorski na remont II piętra budynku przedszkola. 3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową Plan 955.301,00 Wykonanie 524.737,33 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 456.018,34zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 18.771,64zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do grup przedszkolnych: książeczki tematyczne do kącików książki, płyty CD+książeczki do zajęć i zabaw muzycznych, książki+CD do zajęć o tematyce :Edukacja ekologiczna, Zdrowo się odżywiamy, logopedyczne zabawy, programy edukacyjne: Smok Bazylii-Planeta liter, Edukacja matematyczna. 4. Publiczne Przedszkole nr 5 Plan 1.417.512,00 Wykonanie 778.931,11 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 498.986,73zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 41.351,20zł. Wykonano remont tarasu dużego przy budynku PP5 w Świebodzinie - inwestycja została wykonana z otrzymanych środków na projekt obywatelski; nr umowy:PP5nr1/2016 – termin wykonania: 31maj 2016 rok. Zakup – sokowirówkę oraz stół kwadratowy z kolorowym blatem-2szt.; krzesełka przedszkolne Mini1-20szt.; 5. Publiczne Przedszkole nr 6 Plan 1.287.578,00 Wykonanie 603.056,96 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 498.986,73zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 41.351,20zł. Wykonano kosztorys inwestorski wymiana stolarki drzwiowej I piętra. Zakupiono art.plastyczne,tonery, ochrona antywirusowa, artykuły gospodarcze, oprawy oświetleniowe, naczynia, środki czystości, materiały do konserwacji, zakupy na olimpiadę sportową przedszk 6. Publiczne Przedszkole nr 7 Plan 1.221.750,00 Wykonanie 610.413,72 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 491.522,39zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 29.026,04zł. Zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola: środki czystości, różne materiały papiernicze, papier do drukarek i kserokopiarki, artykuły gospodarcze różne, artykuły porządkowe różne w tym materiały i narzędzia dla konserwatora, farby do malowania, zakup wyposażenia do nowo utworzonych grup. 7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan 248.543,00 Wykonanie 117.000,80 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 103.451,25zł. 25 8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan 592.431,00 Wykonanie 358.440,25 Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego Towarzystwa Oświatowego oraz Fundacji Lider na prowadzenie niepublicznego przedszkola. 9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych. Plan 70.000,00 Wykonanie 19.311,75 Refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Świebodzin w przedszkolach Gminy Skąpe, Lubrza, Sulechów, Szamotuły, Gorzów Wlkp. Trzciel. Rozdział 80110 - Gimnazja Plan 7.481.257,00 Wykonanie 4.061.393,63 1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Plan 4.408.960,00 Wykonanie 2.343.288,41 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.046.526,55zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 78.314,62zł. Zakupiono środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, druki, tonery, artykuły elektryczne, materiały i urządzenia do warsztatu szkolnego na bieżące naprawy, meble szkolnych, artykuły remontowe, urządzenie wielofunkcyjne Brother oraz komputer do pokoju nauczycielskiego. 2. Publiczne Gimnazjum nr 3 Plan 3.072.297,00 Wykonanie 1.718.105,22 Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.426.682,70zł. Ponadto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 104.364,59zł. Na potrzeby szkoły zakupiono: materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły budowlane i malarskie do bieżącej konserwacji pomieszczeń szkolnych i hali sportowej, artykuły sportowe do uzupełnienia i wymiany wyposażenia hali sportowej, materiały elektryczne do uzupełnienia bieżących napraw w oświetleniu, materiały budowlane i malarskie do renowacji ścian w gabinecie 106, zestaw mebli do gabinetu 102, lampy oświetleniowe do gabinetów 102, 103, 106. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkól § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Plan 22.000,00 Wykonanie 14.535,66 Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków specjalnych. § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 570.000,00 Wykonanie 328.058,00 Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na zajęcia szkolne w 2015 roku. 26 Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 289.116,00 Wykonanie 99.429,46 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan 23.442,00 Wykonanie 17.623,46 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan 52.093,00 Wykonanie 7.647,82 3. Publiczne Przedszkole nr 3 Plan 23.442,00 Wykonanie 5.416,66 4. Publiczne Przedszkole nr 5 Plan 169.301,00 Wykonanie 58.392,75 5. Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzin (dotacja) Plan 20.838,00 Wykonanie 10.348,77 Wydatki poniesione przez jednostki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnych metod nauki. Podziału środków na jednostki dokonano zgodnie z metryką subwencji oświatowej na 2016 rok. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 2.214.039,00 Wykonanie 640.801,60 1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Plan 459.248,00 Wykonanie 57.621,69 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 Plan 212.147,00 Wykonanie 71.817,85 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Plan 450.028,00 Wykonanie 213.614,03 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie Plan 74.206,00 Wykonanie 18.739,05 6. Publiczne Gimnazjum nr 1 Plan 439.453,00 Wykonanie 113.103,60 27 7. Publiczne Gimnazjum nr 3 Plan 435.286,00 Wykonanie 88.977,53 8. Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzin (dotacja) Plan 143.671,00 Wykonanie 76.927,85 Wydatki poniesione przez jednostki na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnych metod nauki. Podziału środków na jednostki dokonano zgodnie z metryką subwencji oświatowej na 2016 rok. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Plan 7.000,00 Wykonanie 4.272,40 W ramach wynagrodzeń bezosobowych: Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe Plan 357.700,00 Wykonanie 155.179,26 W ramach wynagrodzeń bezosobowych : 5 osób prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicy przy Centrum Profilaktyki Uzależnień, 10 osób, które zrealizowały cykl zajęć socjoterapeutycznych w szkołach gminnych oraz 1 osoby prowadzącej zespół realizatorów, 18 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich, kierownika i wychowawcy podczas wycieczki dla laureatów konkursów profilaktycznych do Lądka Zdroju, 4 opiekunów uczestników warsztatów plastycznych i muzycznych podczas XVII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, prawnika dyżurującego w CPU, wykonawców koncertów w Świetlicy Inicjatyw Twórczych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Plan 73.138,00 Wykonanie 18.328,96 zakupiono do Centrum Profilaktyki Uzależnień: artykuły biurowe, papier ksero, art. spożywcze, środki czystości i inne artykuły potrzebne do działalności Centrum i Świetlicy Inicjatyw Twórczych, zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, artykuły spożywcze, akcesoria niezbędne do organizacji imprez pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zajęć socjoterapeutycznych i 28 wakacyjnych w szkołach, a także artykuły potrzebne przy organizacji XVII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do środowiskowych świetlic wiejskich, § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 110.050,00 Wykonanie 58.370,46 opłacano specjalistę terapii uzależnień prowadzącego w Centrum Profilaktyki Uzależnień zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz udzielającego konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom, opłacano psychologa przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób w Sytuacjach Kryzysowych, opłacono realizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów II klas PSP nr 2 i PSP w Gościkowie, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 39 uczestników wycieczki dla laureatów konkursów profilaktycznych oraz ich opiekunów w Hotelu „LIDO” w Lądku Zdroju, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 153 uczestników XVII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w ośrodku „KARINA” w Pszczewie, opłacono usługi przewodnickie podczas wycieczki dla laureatów konkursów profilaktycznych do Lądka Zdroju, opłacono usługi pielęgniarskie podczas wycieczki do Lądka Zdroju oraz podczas XVII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, opłacono przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, które odbyły się podczas XVII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie, opłacono przewozy autobusowe uczestników konkursu wiedzy nt. uzależnień do PSP w Gościkowie, laureatów konkursów profilaktycznych na wycieczkę do Lądka Zdroju, uczniów i uczestników zajęć w świetlicach na XVII Spotkania Grup Socjoterapeutycznych do Pszczewa oraz przewozy dzieci ze świetlic środowiskowych na imprezy integracyjne do Chociul, Glińska i Łagówka, opłacono wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa za badania osób w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono odprowadzanie ścieków w CPU. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych. Plan 165.618,00 Wykonanie 75.382,67 Wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – zadanie wynikające z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 VI 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. 29 Plan 960.000,00 Wykonanie 491.369,71 W pierwszym półroczu 2016 roku opłacono pobyt za 43osób w Domach Pomocy Społecznej. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan 666.903,00 Wykonanie 363.056,03 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Plan 395.962,00 Wykonanie 229.221,91 Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy na 20 miejsc dla osób starszych, samotnych i chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku zapewniając jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewnił uczestnikom całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 13 uczestników. Kuchnia przygotowywała również posiłki, dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, osób upośledzonych umysłowo ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej oraz grupy osób korzystających z Rządowego programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” łącznie 114 posiłków. W tym 19 - obiady dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, 19 - gorący posiłek dla osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, 14 - jeden gorący posiłek dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, 62 - jeden gorący posiłek dla osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przeciętny koszt całodziennego wyżywienie w I połowie 2016r. wyniósł około 6,94zł., obiadu około 3,82zł, a gorącego posiłku 0,76zł. 2. Środowiskowy Dom Samopomocy Plan 270.941,00 Wykonanie 133.834,12 Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie jest placówką dziennego pobytu o charakterze lokalnym utworzoną w celu oparcia społecznego dla osób pełnoletnich. Jest Domem typu B świadczy usługi osobom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Z usług wykwalifikowanej kadry oraz opieki wolontariuszy w okresie I – VI.2016 roku korzystało 20 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia 19 uczestnikom gorący posiłek przygotowany przez kuchnię Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (1 uczestniczka nie spożywa gorącego posiłku z powodu alergii pokarmowej). Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone są indywidualnie oraz w grupach. Zestawy ćwiczeń dla każdego podopiecznego opracowywane są przez specjalistę fizjoterapii. Ponadto dla każdego podopiecznego sporządzone są indywidualne plany pracy wspierająco – aktywizujące. W ramach indywidualnych planów prowadzone są różnorodne treningi. Ponadto prowadzone jest poradnictwo psychologiczne w formie zajęć indywidualnych i grupowych jak również rehabilitacja ruchowa. W dniach 28 styczeń 2016r. i 29 czerwiec 2016r. odbyło się zebranie z rodzicami uczestników ŚDS, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne placówki scharakteryzowano pracę każdego z terapeutów oraz poprowadzono indywidualne rozmowy. Dodatkowo w ramach współpracy z Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku, korzystamy z pomocy wolontariuszy, którzy przychodząc do naszej placówki biorą udział w zajęciach organizowanych dla uczestników, służąc im pomocą. 30 Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych Plan 180.000,00 Wykonanie 77.515,71 Wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – zadanie wynikające z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 5.110,00 Wykonanie 2.285,71 Wydatki związane z działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/B/2011 z dnia 27 IV 2011r. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan 88.929,00 Wykonanie 47.140,40 Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W myśl cytowanej ustawy asystent rodziny ma ułatwiać rodzinom biologicznym wypełnianie ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej rodziny, w szczególności stworzenia optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców. Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie i samodzielności w podejmowaniu właściwych działań na rzecz domu i rodziny. Podejmując pracę z rodziną główny akcent nałożony jest również na profilaktykę, czyli wsparcie udzielanie rodzinie naturalnej dziecka przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, w konsekwencji do której może dojść – do odebrania dziecka rodzicom. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej czy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych rolą asystenta jest wspieranie rodziców biologicznych w podejmowaniu przez nich właściwych działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywania zadań, jednak nie może przekroczyć 15. Na terenie Gminy Świebodzin w OPS zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny. W analizowanym okresie sprawozdawczym podjęto pracę z 26 rodzinami na terenie Miasta i Gminy Świebodzin. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 11.823.700,00 Wykonanie 4.008.434,00 Na dzień 30 VI 2016r. świadczenia wychowawcze 500+ otrzymało 1.811 rodzin. Wypłacono 8.040 świadczeń na łączną kwotę 4.008,434,40 zł. 31 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 9.797.610,00 Wykonanie 5.376.703,03 W I połowie 2016 roku w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia średniomiesięcznie 2.450 rodzinom w tym: zasiłki rodzinne – 8.335 świadczeń na kwotę 942.927,34zł. dodatki do zasiłku rodzinnego – 3.649 świadczenia na kwotę 528.968,00zł. zasiłki pielęgnacyjne – 11.246 świadczeń na kwotę 1.718.955,00zł. świadczenia pielęgnacyjne – 829 świadczeń na kwotę 1.075,663,40zł. specjalny zasiłek opiekuńczy – 94 świadczeń na kwotę 48.550,70zł. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 158 świadczeń na kwotę 158.000,00zł. zasiłek dla opiekuna na kwotę 88.560,00zł. świadczenie rodzicielskie – 372 świadczenia – na kwotę 338.524,00zł. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 174 rodzin (256 osób) na kwotę 478.554,59zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności: z funduszu alimentacyjnego – 62.286,88zł. z zaliczki alimentacyjnej – 10.722,31zł. zasiłek dla opiekuna na kwotę 89.440,00zł. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne Plan 129.460,00 Wykonanie 71.488,80 Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 257 osób w tym: za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 192 osób, za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 65 osób. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – Świadczenia społeczne § 4220 – Zakup środków żywności Plan 1.005.000,00 Wykonanie 544.083,25 Zgodnie z Umową Nr 37/2016/UMiG Świebodzin zawartą w dniu 18 III 2016r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Świebodzin. podobnie jak w poprzednich latach, deklarowany procentowy udział środków własnych gminy zaangażowanych na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” stanowi 40% pełnych kosztów realizacji. W I półroczu 2016r. kwotę – 120.253,70zł przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach kwotę 57.100,00zł przeznaczono na zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku, w szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych kwotę 10.323,33zł przeznaczono na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych 32 Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 256 osób / rodzin na kwotę 77.395,00zł. Zasiłki celowe były przeznaczone w szczególności na zakup leków, leczenie, żywność, zakup odzieży, opał, drobne remonty, pokrycie kosztów pogrzebu. W przypadku, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione wówczas osobie czy rodzinie przyznawano bony żywnościowo-towarowe do realizacji w placówkach handlowych. Zasiłki okresowe (zadania własne gminy na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa) wypłacono dla 244 osób na kwotę 279.011,22zł. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 590.690,30 Wykonanie 240.448,30 Dodatki mieszkaniowe W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r. złożono 260 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 249 wnioski, a odmownych decyzji wydano 11. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji odmownych było m.in. to, że: powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekraczała powierzchnię normatywną, nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą była większa niż naliczony dodatek mieszkaniowy, wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal były mniejsze od wymaganego własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art.,6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2 % najniższej emerytury. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 239.973,99zł z tego dla użytkowników mieszkań: komunalnych na kwotę - 49 562,50zł. pozostałych na kwotę - 190 411,49zł. z tego dla: o użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę - 73 055,32zł. o użytkowników mieszkań innych na kwotę - 117 356,17zł. Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie sprawozdawczym ogółem wyniosła 1516szt z tego: użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 363szt, pozostałych – 1153szt w tym: spółdzielczych - 467szt i innych – 686szt. Wypłacane dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością gminy w ogólnej kwocie stanowią 20,65%. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 7 decyzji wstrzymujących dodatek mieszkaniowy: w tym 3 na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za zajmowany lokal, 2 decyzje z tytułu opuszczenia lokalu , 2 decyzje z tytułu zgonu lokatora oraz 2 decyzje wznawiające dodatek w związku z uregulowaniem zaległości. Zadania zlecone – dodatek energetyczny W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r, poz.984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 33 Aby dodatek energetyczny został przyznany wnioskodawca musi spełnić trzy warunki: mieć przyznany dodatek mieszkaniowy, posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu do dnia 10 każdego miesiąca z góry , z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. W styczniu 2016 roku Gmina Świebodzin otrzymywała dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc, składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40zł/miesiąc, składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc, Natomiast od 1 maja 2016r do 30 kwietnia 2017r dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc, składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68zł/miesiąc, składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc, W okresie sprawozdawczym o wypłatę dodatku energetycznego wystąpiło łącznie 34 osoby spełniające warunki określone w ustawie i otrzymało dodatek energetyczny na łączną kwotę 474,31zł. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 726.000,00 Wykonanie 539.576,27 Dział Pomocy Środowiskowej Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej, rodzinnej materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy. W I półroczu 2016r. świadczenia z pomocy społecznej otrzymały 663 rodziny, a w nich 1.559osób. Zasiłki stałe wypłacono dla 188 osób na kwotę 539.576,27zł. Od 1 sierpnia 2009r. zasiłki stałe są zadaniami własnymi gminy na które gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa. Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligatoryjnymi tzn. przysługują osobom, które spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Plan 265.449,00 Wykonanie 147.213,01 Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 29 podopiecznych przez 8 opiekunek. Jedna godzina usługi opiekuńczej w pierwszym półroczu 2015 roku kosztowała 11,80zł. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców § 3110 – Świadczenia społeczne Plan 3.000,00 Wykonanie 3.000,00 34 Pomoc udzielona rodzinie cudzoziemki, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP. Środki na realizacje tej pomocy zapewnia budżet państwa. Rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan 678.190,00 Wykonanie 293.463,96 1. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej. Plan 105.000,00 Wykonanie 53.000,00 Dotacje dla: Fundacji „Pomoc i nadzieja”, Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja – Przyszłość, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Świebodzinie, które realizują zadania w zakresie opieki społecznej (dostarczanie żywności dla rodzin najuboższych). 2. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Plan 540.000,00 Wykonanie 232.247,17 Dożywianiem (pomoc w formie posiłku) objęto ogółem 508 osób w tym 446 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 62 osoby dorosłe. Na 446 dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach 60 uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach dożywianych było bez decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 29 XII 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program realizowany jest zgodnie z Umową Nr 37/2016 z dnia 18 III 2016r. Udział środków własnych gminy zaangażowanych w realizację zadania stanowi 40%. Z dotacji celowej na realizację Programu w I półroczu 2016r. wydatkowano: kwotę – 52.826,00zł – przeznaczono na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach kwotę – 173.400,00zł – na zasiłki celowe przeznaczone na zakup żywności lub posiłku w szczególności dla dzieci do lat 7, osób niepełnosprawnych i starszych. kwotę 6.021,17zł – na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych 3. Prace społecznie użyteczne Plan 29.160,00 Wykonanie 7.610,76 W pracach społecznie użytecznych w okresie od dnia 1 III 2016r. do dnia 30 VI 2016r. uczestniczyło 20 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne organizowane są na terenie Miasta i gminy Świebodzin. Osoby skierowane do w/w prac wykonywały następujące czynności: porządkowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych na obszarze Gminy Świebodzin, pomoc w utrzymaniu czystości, jak również wykonywanie drobnych prac konserwatorskich, na terenie szkół i przedszkoli Gminy Świebodzin, pomoc w pracach gospodarskich w gminnych ośrodkach sportu, kultury i pomocy społecznej. Uczestnik prac społecznie użytecznych za godzinę pracy otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 8.10 zł (z czego60% stawki godzinowej refunduje Starostwo Powiatowe reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr CAZ.IRP.550.01.AP.2016 z dnia 9 II 2016r., natomiast 40% stawki godzinowej zostaje wydatkowane z budżetu Gminy). 4. Karta dużej rodziny Plan 330,00 Wykonanie 248,61 35 Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Ośrodek Pomocy społecznej w Świebodzinie w analizowanym okresie sprawozdawczym przyjął 47 wniosków rodzin wielodzietnych z Gminy Świebodzin o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 5. Świebodzińska rodzina 3+ Plan 2.000,00 Wykonanie 357,42 Uchwałą Nr IX/153/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 VI 2015r. został przyjęty lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Świebodzińska Rodzina 3+”. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z Programu na terenie Gminy Świebodzin jest Karta Dużej Rodziny, przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 XII 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, o następujących siedmiu pierwszych cyfrach 0808053. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w 54 miejscach zgłoszonych przez 49 firm i instytucji na terenie Gminy Świebodzin. 6. Zwroty dotacji i odsetek Plan 1.700,00 Wykonanie 0,00 Dział 853 – POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI Rozdział 85305 – Żłobki Plan 316.855,00 Wykonanie 153.138,37 1. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową Plan 91.681,00 Wykonanie 48.938,10 2. Publiczne Przedszkole nr 7 Plan 117.174,00 Wykonanie 61.300,27 3. Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych Plan 108.000,00 Wykonanie 42.900,00 Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów Plan 168.760,00 Wykonanie 138.551,60 W I półroczu 2016 roku wypłacono stypendia socjalne średnio dla 244 osób miesięcznie na łączną kwotę138.201,60zł. 36 Oprócz stypendiów wypłacono również dla 3 osób zasiłki szkolne (jednorazowych) na kwotę 350,00zł. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 85.000,00 Wykonanie 1.075,92 Wykonano koszenie porostów twardych na terenie zbiornika retencyjnego i zbiornika infiltracyjnego zlokalizowanego na działce nr 858/1 i 861/1 przy ul. Dożynkowej – firma MIRT-TRZEBNIAK sp.j. Zlecono i wykonano usługę geodezyjną w zakresie aktualizacji rzędnych dna rowu R-15 ul. Gen. Sikorskiego w Świebodzinie. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 2.268.000,00 Wykonanie 9.690,00 1. Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. R-1 bis Plan 2.180.000,00 Wykonanie 9.690,00 W dniu 29 kwietnia 2016r. Gmina zawarła umowę nr 14/BZP/2016 ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych MAZUR z Łozienicy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. ”Kanalizacja burzowo-deszczowa R1 Bis w Świebodzinie”. W dniu 11 maja 2016r. został Wykonawcy protokolarnie przekazany plac budowy z wyłączeniem terenów PKP. Trwają roboty budowlane. Teren budowy obejmujący obszary PKP został protokolarnie przekazany Wykonawcy robót w dniu 04-07-2016r. przez PKP S.A. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Zbąszynku. W dniu 27 kwietnia 2016r. zawarto umowę nr BZP/17/Z/2016 z Nadzorami i Usługami Sanitarnymi Marek Morawski z Zielonej Góry na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. ”Kanalizacja burzowo-deszczowa R1 Bis w Świebodzinie”. 2. Modernizacja rowu R-15 Plan 13.000,00 Wykonanie 0,00 Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie podpisana w lipcu 2016r 3. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Rusinów Plan 10.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 25.05.2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 25.11.2016 roku. 4. Budowa przepustu drogowego zlokalizowanego na szlaku turystycznym, pieszo – rowerowym wokół Jeziora Wilkowskiego. Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 13.06.2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 13.10.2016 roku. 37 5. Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez. Zamkowego (dokumentacja projektowo – kosztorysowa). Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 Realizacja zadania w II półroczu 2016 roku. 6. Odwodnienie terenu przy garażach od strony ul. Konarskiego 10 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 25.05.2016 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 25.11.2016 roku. § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 35.000,00 Wykonanie 0,00 1. Modernizacja sieci wodociągowej Wilkowo - Kamionka Plan 35.000,00 Wykonanie 0,00 Przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową do realizacji dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie Prace budowlane sieci wodociągowej zostały rozpoczęte w dniu 28 czerwca 2016r. Gmina pokryje koszty zakupu materiałów. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu inwestycji. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych. Plan 2.419.116,00 Wykonanie 1.096.272,55 1) Wywóz odpadów komunalnych Plan 2.299.116,00 Wykonanie 1.071.603,72 W dniu 23 września 2014 roku zawarto mowę nr 47/BZP/2014 na świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2015-2017 z firmą TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o. z Kiełcza: W okresie sprawozdawczym: sprawowano nadzór nad realizacją w/wym. umowy, rozliczono faktury i wypłacono należności za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2016r – łącznie na kwotę 1 071 603,72zł 2) Pozostałe Plan 120.000,00 Wykonanie 24.668,83 Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na: pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z kontenera ustawionego na Wyrobisku k/Wieży Bismarcka. odprowadzanie odcieków oraz ścieków komunalnych do kanalizacji z I kwatery znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory wykonanie opinii szacunkowej wyceny kompaktora znajdującego się na wysypisku w m. Jeziory. awaryjne wywiezienie nieczystości płynnych (odcieków) z kwatery wysypiska. dokonanie opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków biurowych 38 pokrywanie kosztów związanych z obsługą trafostacji, koszenie porostów twardych na terenie nieczynnego wysypiska w m. Kupienino i Kępsko. wykonanie niwelacji terenu na wyrobisku k/Wieży Bismarcka. § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Plan 9.000,00 Wykonanie 4.317,30 Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie monitoringu na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory. § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 202.000,00 Wykonanie 0,00 Zakup kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Słonecznej w Świebodzinie Gmina pokryje koszt zakupu materiałów do budowy kanalizacji deszczowej fi 500 przy ul. Słonecznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych Plan 1.134.776,00 Wykonanie 410.629,37 Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydziałem GKiM miesięcznych harmonogramów prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami na 2016 r., zawartymi pomiędzy Gminą Świebodzin , a Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna oraz Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych Przemysław Śmigiel Wrocław – Opole. Zadaniem w/w Zakładów było sporządzanie harmonogramów prac, na podstawie których pracownicy Urzędu Miejskiego codziennie egzekwowali wykonanie prac w zakresie zgłoszonym przez wykonawcę tj.: sprzątania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach, opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości rozjazdów, zimowego utrzymania na terenie miasta Świebodzina oraz sprzątania przystanków. Na podstawie tych codziennych kontroli sporządzano protokoły , które stanowiły podstawę do wypłaty bądź wstrzymania należności za dany dzień sprzątania ulic na których prace zostały przeprowadzone nieprawidłowo. Należy stwierdzić, że Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Przemysław Śmigiel Wrocław – Opole wykonujące usługi na rzecz Gminy Świebodzin w I i II Strefie sprawiało pewne kłopoty dot. jakości i terminowości usług, za co naliczane były kary: w maju br za koszenie – 334,29zł brutto, w czerwcu br za zamiatanie – 511,62zł brutto oraz koszenie: terminowość – 1 846zł brutto, jakość – 1 073,41zł brutto. Razem - 3 765,32zł brutto. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 1.058.218,00 Wykonanie 255.048,65 W związku z realizacją umowy na „Aranżację i utrzymanie zieleni na terenie Placu Jana Pawła II i ulicach przyległych” firma Pana Janusza Mordela ze Świdnicy: usunęła dekoracje świąteczne, przewiozła do szklarni konstrukcje kwietnikowe i donice plastikowe celem obsadzenia. w kwietniu dokonała I nasadzenia wiosennego, w maju i czerwcu br dokonała nasadzenia II letniego. 39 Wykonano nasadzenie 400 szt berberysów – mix gatunków na skwerze na parkingu ul. 30 Stycznia – Kawaleryjska – wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak. Zakupiono w firmie Zielony Świat Sławomira Dąbrowskiego w Przylepie materiał roślinny: wiśnie Amanogawa – 2 szt. wiśnie Kanzan – 7 szt tuje – 25 szt. krzewuszka – 30 szt. jaśminowiec – 15 szt. tawułka – 10 szt. W/wym. materiał roślinny został nasadzony w m. Kępsko i Chociule przez Zakład Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak. Wykonano I i II koszenie trawników na terenie miasta i miejscowości wiejskich gminy Świebodzin. Wydatkowano kwotę w wysokości 9.984,60zł. na zakup drzew i krzewów przeznaczonych do nasadzenia na al. 700-lecia. Wydatkowano kwotę w wysokości 8.100,00zł. na pokrycie kosztów związanych z nasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów na al. 700-lecia. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii Plan 799.500,00 Wykonanie 402.924,83 Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów: usług dystrybucji energii elektrycznej, wg umowy zawartej pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - UMOWA nr 10127338/IV/ZOK podpisana w dniu 30.08.2012 roku aneksowa na 2016 rok. energii elektrycznej czynnej, wg UMOWY nr 46/BZP/2015 podpisanej w dniu 03.12.2015 roku - pomiędzy Gminą Świebodzin, a TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łagiewnicka 60, 30- 417 KRAKÓW, tj. kosztów energii elektrycznej, która została zużyta do zasilania źródeł światła w oświetleniu ulic, dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, w okresie: -od dnia 01.01.2016 roku -do dnia 31.12.2016 roku. § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 360.000,00 Wykonanie 129.602,68 Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wykonywania usług oświetleniowych w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin. Usługę oświetleniową w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, wg rocznych umów podpisanych z Gminą Świebodzin - wykonywano: na urządzeniach stanowiących własność Gminy Świebodzin, wg Umowy nr 51/BZP/2015 z dnia 04.01.2016 roku, przez: Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski, Chwalim 98, 66-120 Kargowa, na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. wg Umowy nr 51/BZP/2015 z dnia 11.12.2015 roku, przez: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., Oddział Szczecin, Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów Wlkp. Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc publicznych, wg. podpisanych przez Gminę Świebodzin w/w umów polegała m.in. na: wymianie zużytych źródeł światła z wykonawstwem prac, w porze dziennej : 40 usuwaniu uszkodzeń linii zasilających poszczególne niesprawne punkty świetlne, usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetleniem, usuwaniu innych nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, np. okresowym włączaniem i wyłączaniem się niektórych lamp, regulacji astronomicznych zegarów sterujących, naprawie niesprawnych opraw oświetleniowych. Z powodu obowiązywania dwóch umów, dot. świadczenia usług obejmujących różny zakres i miejsce lokalizacji urządzeń oświetleniowych (obwody oświetleniowe na majątku Gminy lub ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.) - wszelkie awarie i nieprawidłowości w oświetleniu zewnętrznym, w tym drogowym (ulicznym) i miejsc publicznych, które wystąpiły na terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – w II kwartale 2016 roku zgłaszane były bezpośrednio do Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. (tel. 68/4750 908 lub tel. 68/4750 890 - zgłoszenie awarii oświetleniowych). Ponadto nieprawidłowości zauważone przez przedstawicieli Rad Osiedlowych na terenie miasta Świebodzina oraz przez Sołtysów i Rady Sołeckie na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin - zgłaszane były bezpośrednio do siedziby ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 27, które następnie przekazywane były do: powołanego z dniem 01.02. 2016 roku Biura Koordynacyjnego ds. eksploatacji oświetlenia firmy - Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski, Chwalim 98, 66-120 Kargowa ( tel. kom. 661 613 587, adres e-mail: [email protected]) lub do uruchomionej platformy zgłoszeniowej, na którą bezpośrednio można również zgłaszać zauważone awarie oświetleniowe ( tel. zgłoszeniowy 95 721 75 47, adres e-mail: [email protected]). Przekazane z terenu Gminy Świebodzin do w/w punktów informacyjnych stwierdzone awarie dot. sieci oświetleniowych -informacyjnie również jest przekazywana przez w/w do Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Wykonano na terenie Gminy Świebodzin, m. in. następujące prace: przeprowadzono doraźne oględziny nocne oświetlenia drogowego (ulicznego) , wymieniono uszkodzone: lampy typ WLS, lampy typ SON, główki bezpiecznikowe, bezpieczniki, złącza BZO, złącza IZK, stateczniki STS, zapłonniki ZSI (zapłonniki ZSI typu TUZ, Terestorowy Układ Zapłonowy - kostka zawierająca element elektroniczny, który służy do wytwarzania przez indukcję wysokiego napięcia, potrzebnego do „zapalenia się” lampy sodowej, np. wysokoprężnej żarówki SON-T), naprawiano oraz poddano regulacji zegary sterujące SOUL 2.1. CPA 3.1. CPA 4.0 dokonywano prawidłowych nastaw czasowych w/w zegarów sterujących, zlokalizowano uszkodzenia niesprawnych kabli zasilających (oświetleniowych) naprawiano niesprawne kable zasilające oświetlenia ulicznego (drogowego) wymieniano uszkodzone przewody w słupach oświetleniowych naprawiano niesprawne zamknięcia wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych) wykonywano konserwację wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych) wykonywano regulacji zwisów przewodów oświetleniowych (linii oświetleniowych napowietrznych). Ponadto w ramach środków finansowych wykonano n/w zakres prac, dot. oświetlenia zewnętrznego (drogowego): Usługa w zakresie przeładunku i składowania” drogowych słupów oświetleniowych typu rurowego na terenie placu manewrowego (magazyn O.C) - przy ul.Cegielnianej2 wykonanie usługi w dniu 05.02.2016 roku .Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego „PBE – EKO” Andrzej Sokólski Usługa ślusarska, w zakresie awaryjnej naprawy skorodowanej części „odziomowej” drogowych slupów oświetleniowych typu rurowego szt. 6, przy ul. Cegielnianej, Ogrodowej, Krótkiej- wykonanie spawania słupów, odbiór prac w dniu 10.04.2016 roku Wykonawca: PPHU 'KONSTAL”, Miroslaw Hoppen 66-213 Skąpe 10. 41 Awaryjna naprawa oświetlenia przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie. Zakres robót: o Wykonanie naprawy oświetlenia przejścia dla pieszych pod wiaduktem kolejowym przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie, dot. wymiany uszkodzonej naściennej instalacji oświetleniowej wraz z montażem kompletnych opraw oświetleniowych, najezdnych, wandalo-odpornych typ LED -szt. 6, o mocy 15 W każda typ katalogowy RUNA 4LED Firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. - odbiór wykonanych robót w dniu 31.05.2016 roku. Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa „INSTEL” Stefan Tomczak o Wykonanie robót elektrycznych w zakresie zabudowania układu zabezpieczającego wraz z podlicznikiem w rozdzielni głównej w budynku hydroforni na Os. Łużyckim i montażu opraw oświetleniowych -szt. 2 , o mocy 70W każda - na budynku hydroforni, obok marketu Biedronka przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie. Odbiór wykonanych robót w dniu 20.05.2016 roku. Wykonawca: Firma Usługowo Handlowa „INSTEL” Stefan Tomczak Wykonanie robót elektrycznych, dot. oświetlenia drogowego w m. Wilkowo, w n/w zakresie: o Wymiana opraw sodowych typu SGS 102/150 W – szt. 4, na oprawy Firmy Schreder typu TECEO 2 LED 99 W – szt. 4, na dz. nr 36 i 33/10 - przy drodze w kierunku ośrodka wypoczynkowego oraz plaży przy Jeziorze Wilkowskim, w m. Wilkowo o Wykonanie demontażu opraw oświetleniowych starego typu (energochłonnych) - szt. 10, po wykonaniu nowej inwestycji oświetleniowej w technologii LED - przy drodze wyjazdowej z m. Wilkowo w kierunku m. Borów Odbiór wykonanych robót w dniu 12.03.2016 roku. Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych Bogdan Poniewierski § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 3.214.084,00 Wykonanie 213.341,70 1. Budowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) w miejscowości Rosin Plan 350.000,00 Wykonanie 1.012,84 Obecnie przeprowadzany jest przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych również na terenie tych wiosek w zakresie oświetlenia drogowego. Termin składania ofert – do dnia 01.07. 2016 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu – nastąpić ma podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, dot. w/w inwestycji oświetleniowych na terenie gminy Świebodzin. 2. Budowa oświetlenia zewnętrznego (drogowego) w miejscowości Wilkowo Plan 700.000,00 Wykonanie 0,00 Obecnie przeprowadzany jest przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych również na terenie tych wiosek w zakresie oświetlenia drogowego. Termin składania ofert – do dnia 01.07. 2016 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu – nastąpić ma podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych, dot. w/w inwestycji oświetleniowych na terenie gminy Świebodzin. 3. Jordanowo - Osiedle - oświetlenie placu zabaw, Plan 28.000,00 Wykonanie 159,14 W II kwartale br. przygotowywane zostały materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie w 2016 roku również budowy kolejnych inwestycji oświetleniowych na terenie gminy - na podstawie wykonanych w ubiegłym roku projektów budowlanych przez - P.W. „PROMARCO” USŁUGI PROJEKTOWE Maria Kozak, ul. Cisowa 3B/15, 65-001 Zielona Góra. 42 4. Oświetlenie drogowe ul. Na Skarpie w Świebodzinie Plan 64.342,00 Wykonanie 43.196,14 Gmina Świebodzin podpisała umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. na wykonanie n/w inwestycji (zadań) oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin. Zakres robót dla w/w inwestycji wykonany został w terminie umownym – do dnia 29.04.2016 roku, zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami budowlanymi dla w/w zadań inwestycyjnych. 5. Oświetlenie drogowe w Gościkowie (wyjazd w kierunku miejscowości Szumiąca) Plan 32.949,00 Wykonanie 27.550,04 Gmina Świebodzin podpisała umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. na wykonanie n/w inwestycji (zadań) oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin. Zakres robót dla w/w inwestycji wykonany został w terminie umownym – do dnia 29.04.2016 roku, zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami budowlanymi dla w/w zadań inwestycyjnych. 6. Oświetlenie drogowe w miejscowości Jordanowo w kierunku miejscowości Nowy Dworek Plan 50.735,00 Wykonanie 32.366,92 Gmina Świebodzin podpisała umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. na wykonanie n/w inwestycji (zadań) oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin. Zakres robót dla w/w inwestycji wykonany został w terminie umownym – do dnia 29.04.2016 roku, zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami budowlanymi dla w/w zadań inwestycyjnych. 7. Oświetlenie drogowe - Rosin - Osiedle - ciągu pieszy przy B/DK3 (dokumentacja kosztorysowo - projektowa) Plan 110.000,00 Wykonanie 0,00 W II kwartale br. przygotowywane zostały materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie w 2016 roku również budowy kolejnych inwestycji oświetleniowych na terenie gminy - na podstawie wykonanych w ubiegłym roku projektów budowlanych przez - P.W. „PROMARCO” USŁUGI PROJEKTOWE Maria Kozak, ul. Cisowa 3B/15, 65-001 Zielona Góra. 8. Oświetlenie drogowe ul. Sobieskiego w Świebodzinie (od skrzyżowania z ul. Spokojną w kierunku Lubogóry) Plan 82.144,00 Wykonanie 51.381,11 Gmina Świebodzin podpisała umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. na wykonanie n/w inwestycji (zadań) oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin. Zakres robót dla w/w inwestycji wykonany został w terminie umownym – do dnia 29.04.2016 roku, zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami budowlanymi dla w/w zadań inwestycyjnych. 9. Oświetlenie drogowe ul. Zacisze w Świebodzinie Plan 90.914,00 Wykonanie 57.675,51 Gmina Świebodzin podpisała umowę z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingałło, ul. Lipowa 9, 66-400 Gorzów Wlkp. na wykonanie n/w inwestycji (zadań) oświetleniowych na terenie Gminy Świebodzin. Zakres robót dla w/w inwestycji wykonany został w terminie umownym – do dnia 29.04.2016 roku, zgodnie z wykonanymi wcześniej projektami budowlanymi dla w/w zadań inwestycyjnych. 43 10. Modernizacja oświetlenia parkowego na Placu Wolności w Świebodzinie Plan 65.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 11. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin Plan 1.350.000,00 Wykonanie 0,00 Rozpoczęte zostały wstępne rozmowy na temat modernizacji gminnego oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin, w tym wymiana opraw typu sodowego na oprawy w technologii LED, mające na celu poprawę jakości oświetlenia drogowego i parkowego oraz oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2016 – 2017. W ramach w/wym. inwestycji planowane jest: demontaż około 300 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, okablowaniem i oprawami oświetleniowymi, demontaż oraz utylizacja około 1280 szt. opraw oświetleniowych, montaż i stawianie na fundamencie nowych słupów aluminiowych anodowanych o masie do 100kg, montaż nowych wysięgników rurowych aluminiowych anodowanych o masie do 30 kg na słupie, montaż na wysięgniku nowych opraw oświetlenia zewnętrznego LED. 12. Oświetlenie drogowe na os. Widok (od przedszkola do nowego bloku) w Świebodzinie Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 13. Oświetlenie drogowe przy ul. Świerczewskiego (przy drodze do firmy KIM i Sprick Rowery) w Świebodzinie Plan 35.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 14. Oświetlenie drogowe przy ul. Walki Młodych w Świebodzinie (przy garażach) Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 15. Oświetlenie drogowe przy wjeździe do miejscowości Glińsk Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została 44 wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 16. Oświetlenie drogowe ul. Przy Torze w Świebodzinie Plan 30.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 17. Oświetlenie drogowe w miejscowości Grodziszcze Plan 60.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 18. Oświetlenie drogowe w miejscowości Rusinów (przejście dla pieszych przy byłej drodze krajowej nr 3) Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 19. Oświetlenie ul Szpitalej w Świebodzinie (zakręt) Plan 15.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 20. Oświetlenie drogowe w miejscowości Rzeczyca (przy blokach mieszkalnych nr 2 i 4) Plan 25.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 21. BO/Wykonanie oświetlenia elektrycznego drogi publicznej Podjezierze od końca drogi betonowej przy zabudowaniach Nr 64 przy której oświetlenie już istnieje i dalej wzdłuż skarpy os. Batory do wysokości kąpieliska - wejście na pomost przy jeziorze Plan 40.000,00 Wykonanie 0,00 W dniu 27 kwietnia 2016 roku Gmina Świebodzin podpisała umowę z Firmą Projektowanie Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek, Nowa Dąbrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, która została wybrana w wyniku procedury w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlanych. 45 Rozdział 90095 – Pozostała działalność § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Plan 342.370,00 Wykonanie 110.777,29 Place zabaw i urządzenia komunalne – 83.339,82zł. W dniu 09.05.2016 roku została podpisana Umowa Nr GKM.7093-1/ZP/2016 z Usługową Spółdzielnią Pracy UNIWERSUM, ul. Jana z Kolna 17a 65-014 Zielona Góra, na wykonanie wraz z dostawą do dnia 14.05.2015 roku tablic emaliowanych 18 szt. z nazwami wybranych ulic miasta Świebodzina. Uzgodniono wykonanie tablic emaliowanych z nazwami ulic, łącznie - szt. 18: ul. Wschodnia, ul. Zacisze, ul. Spokojna, ul. Podmiejska, ul. Kozia, ul. Aleja 700 lecia, Montaż w/w wybranych ulic na terenie miasta Świebodzina nastąpi w przypuszczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2016 roku. Zakupiono łącznie 240 szt. koszy na śmieci typu DIN w kolorze pomarańczowym, grafitowym i zielonym w firmie Contenur Polska z Mielca. w kolorze pomarańczowym – 100szt ( będą ustawione na terenie miasta), w kolorze grafitowym – 110szt ( będą ustawione w Parku Chopina, Parku Dworcowym, na Placu Wolności oraz w Parku Łęgowskim), w kolorze zielonym – 30 szt. (będą ustawione na terenach miejscowości wiejskich). Zakupiono 3 ławki i stojak na rowery do ustawienia przy ul. Głogowskiej – dostawca firma „METALICO” z Nowego Sącza Zawarto umowę na zakup siatki do wykonania ogrodzenia placu zabaw przy ul. Bocznej – wykonawca OBIS Obara Jerzy i Dorota , Rudgerzowice. Wykonano ogrodzenie placu zabaw przez pracowników grupy interwencyjnej Wydziału GROŚ. Zakupiono i zamontowano w centrum miasta dekoracje świąteczne. Zakupiono 25 szt. kwietniki wiszące, które zostały zamontowane na ul. 30 Stycznia, Kilińskiego, Rynkowa, teren przy sklepie Pepco . Zakupiono korę kamienną w ilości 28 ton oraz głazy w firmie TESM Sp. z o.o. w Dobroszowicach do ułożenia na Placu Wolności na skwerach z obsadzonymi różami, natomiast głazy dekoracyjnie na skwerze przy wjeździe na parking od strony ul. 30 Stycznia. Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 299,70zł. Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów. Komitety osiedlowe – 4.164,61zł. Zakup biletów do kina dla mieszkańców os. Poznańskiego, a także materiałów biurowych dla os. Dworcowe i urządzenia zabawowego dla os. Kopernika Lokale użytkowe gminne – 1.797,50zł. W ramach przyznanych środków finansowych dokonano zakupu środków czystość do szaletów miejskich. Grupa pracowników interwencyjnych – 20.676,90zł. a) materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania następujących prac: wycinka krzaków i konarów drzew w pasie drogowym na trasie: Grodziszcze - Witosław, Glińsk - Rzeczyca, Wilkowo - „Czarny Dół”, Grodziszcze - Rzeczyca oraz na terenie Świebodzińskich Błoni, Szkoły nr 6 w Świebodzinie, ul. Działkowej i Wilkowa, naprawa chłodnicy w samochodzie Lublin, remont pokoju nr 13, korytarza na II piętrze, adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn podręczny w budynku Urzędu Miejskiego, rozbiórka garażu na ul. Walki Młodych, 46 wycinanie krzaków w rowie melioracyjnym na odcinku ul. Konarskiego - ul. Wodociągowa, naprawa uszkodzonej kostki w jezdni na ul. Kilińskiego, naprawa nawierzchni drogi Świebodzin – Niedźwiady, Świebodzin – Gościkowo, uzupełnienie kostką nawierzchni po rozbiórce gołębnika, naprawa zapadniętej kostki i położenie chodnika na ul. Konarskiego 13, równanie drogi na terenie Świebodzińskich Błoni, ul. Zacisze – Rozłogi, utwardzenie wjazdu i podwórka przy ul. Generała Świerczewskiego, ul. 3 Maja, ul. Łużyckiej, naprawa ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w Rakowie, konserwacja skarpy przy ul. Sulechowskiej, położenie nowego chodnika przy ul. Konarskiego 17 i 21, wycinka krzaków i konarów drzew: Os. Łużyckie, ul. Poprzeczna, ul. Paderewskiego, os. Południowe, ul. Topolowa, os. Widok, os. Żaków, os. Kopernika, ul. Mickiewicza, ul. Strzelecka, ul. Boczna w pasie drogowym Wilkowo – Kamionka oraz na ścieżce w Wilkowie, remont przyczepy oraz ładowarki ZEPPELIN, wymiana nawierzchni przy ul. J. Piłsudskiego 40, 42 i 44, renowacja i konserwacja tablicy drewnianej z godłem Świebodzina na wyjeździe do strony Zielonej Góry, odtwarzanie niedrożnego rowu odwadniającego pola i łąki w Podlesiu, remont podwórka gminnego przy ul. Młyńskiej 21 i 23 – utwardzenie placu, odwodnienie, wykonanie chodnika, placu pod istniejącymi pojemnikami na odpady oraz ich ogrodzenie, prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego: remont i malowanie pokoju nr 44 i korytarza na III piętrze oraz montaż tablic informacyjnych, czyszczenie wpustów ulicznych na terenie miasta, wykonanie parkingu o nawierzchni szutrowej przy ul. Jeziorowej, wykonanie chodnika przy ul. Jaśminowej od strony sklepu Mrówka, demontaż i ponowne zamontowaniu ogrodzenia ośrodka wypoczynkowego w Nowym Dworku w związku ze zmianą powierzchni plaży gminnej, naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Koziej, usuwanie zatorów blokujących przepływ wody na odcinku: Struga Świebodzińska, Wityń, Rzeczyca - łącznik między jeziorem Zamecko – Lubinicko, budowa chodnika i drogi dojazdowej przy ul. 30 Stycznia, b) paliwa i akcesoriów samochodowych do samochodów i pojazdów wykorzystywanych przez grupę pracowników interwencyjnych. Zagospodarowanie terenu pod kąpielisko w Nowym Dworku – 498,76zł. Zakupiono i dowieziono piasek na nowe kąpielisko w Nowym Dworku. § 4270 – Zakup usług remontowych Plan 340.541,00 Wykonanie 54.555,98 Remonty bieżące lokali użytkowych – 8.357,28zł. Szalety – wykonano naprawę instalacji elektrycznej w szaletach. ul. Kolejowa 16 ( baza po siedzibie firmy TONSMEIER) – spuszczono wodę z centralnego ogrzewania i zabezpieczono obiekt przed włamaniem. Jordanowo 45 – usunięto awarię instalacji wodnej oraz wykonano naprawę instalacji elektrycznej w budynku, po zalaniu wodą. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu oczyszczono, przeszpachlowano i pomalowano ściany i sufity parteru (poczekalnia i korytarze Ośrodka Zdrowia). Opalono, wyremontowano i pomalowano drzwi wejściowe do budynku, zdemontowano i ponownie zamontowano rurę stalową przedłużającą komin oraz wyczyszczono czopuch, kocioł co i komin z sadzy. 47 Place zabaw i urządzenia komunalne – 44.533,20zł. Zrealizowano umowę na prace w zakresie naprawy urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – termin realizacji - 05 maja 2016 r. wykonawca „HYDRO-TRANS-BUD” Żabno 78, 63-112 Brodnica. Zamontowano uchwyty na skrzynki kwiatowe – budynek Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa – wykonawca „MIRT” Trzebniak Sp. jawna. Zamontowano uchwyty do flag na słupach oświetleniowych - wykonawca KONSTAL Hoppen Mirosław. Zdemontowano uszkodzone urządzenia zabawowe ustawione na terenie miasta i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin – w trybie pilnym - wykonawca „MIRT” Trzebniak Sp. jawna. Grupa pracowników interwencyjnych – 1.665,50zł. wymiana pompy wody i płynu chłodniczego w samochodzie Volkswagen Transporter § 4300 - Zakup usług pozostałych Plan 417.258,00 Wykonanie 76.058,29 Grupa pracowników interwencyjnych – 726,30zł. wymiany dowodu rejestracyjnego samochodu Volkswagen Transporter, wykonania usług wulkanizacyjnych samochodów i pojazdów wykorzystywanych przez grupę pracowników interwencyjnych, wymiany alternatora w ciągniku Ursus. Dekoracja miasta – 6.666,60zł. Z okazji obchodów świąt narodowych i lokalnych wykonawca Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. jawna w maju i czerwcu wywiesił flagi w barwach narodowych i lokalnych. Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 46.810,42zł. Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na: złapanie i transport psów do schroniska, opłaty za pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne, prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na ogródkach działkowych, prowadzenie akcji adopcyjnej na terenie Gminy Świebodzin. W okresie sprawozdawczym wyłapano 20 psów, które zostały przewiezione do Schroniska w Zielonej Górze. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przebywało z naszego terenu 17 psów, na utrzymanie których gmina ponosiła co miesiąc opłaty. Place zabaw i urządzenia komunalne – 14.240,39zł. Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. jawna wykonał I etap umowy na wymianę piasku w piaskownicach. Odebrano transport kory dekoracyjnej kamiennej w ilości 28 ton – dostawca TESM Sp. z o.o. S.K.A. Doboszowice 171 – miejsce wyłożenia Plac Wolności oraz skwer na parkingu od strony ul. 30 Stycznia. Wykonano podłączenie podświetlenia donic ustawionych przy ul. Głogowskiej w kierunku Parku Chopina do zasilania elektrycznego. Wykonano okresowe usuwanie traw i chwastów z murów obronnych między ulicami: ul. Głogowską ( od PKO), przez ul. Wałową, ul. Okrężną do ul. Szpitalnej. Lokale użytkowe – 1.427,99zł. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych oraz opłat za odprowadzanie nieczystości płynnych z szaletów miejskich. 48 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin – 0,00zł. Rozliczenie prac związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Świebodzin planowane jest na II półrocze 2016r. Pozostałe – 5.255,20zł. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z gminnych lokali użytkowych oraz ścieżki rowerowej wokół Jeziora Wilkowskiego w Wilkowie. Studium wykonalności do projektu „Park Miejski – Dolina Strugi Świebodzińskiej” – 0,00zł. W wyniku postępowania do 30 000 euro, w dniu 8 grudnia 2015r. zawarto umowę nr BZP/31/Z/2015 z Fundacją Euro- Most na kwotę 62 730,00zł. W dniu 14.04.2016 roku podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 08.12.2015 roku nr BZP/31/Z/2015 przedłużając termin wykonania do dnia 15.07.2016 r. Zagospodarowanie terenu pod kąpielisko w Nowym Dworku – 931,39zł. Wyznaczono miejsce do kąpieli nad Jeziorem Paklicko w Nowym Dworku. Zlecono badanie wody, ustawiono kabinę toaletową, ustawiono pojemniki na śmieci w ilości 2szt, zlecono wykonanie tablicy informacyjnej oraz podpisano umowę – zlecenie na świadczenie usług zarządcy miejsca wyznaczonego do kąpieli w okresie od 1 czerwca 2016r do 31 sierpnia 2016r. § 4307 - Zakup usług pozostałych § 4309 - Zakup usług pozostałych Plan 21.500,00 Wykonanie 0,00 Nowe horyzonty - rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Świebodzin Zadanie nie rozpoczęte. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania, złożony w dniu 21.03.2016 oceniony został pozytywnie. Złożono wszystkie niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Wszelkie działania zmierzające do realizacji zadania zostaną podjęte po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.116.059,00 Wykonanie 165.237,74 1) Fontanna – Plac Wolności w Świebodzinie Plan 51.291,00 Wykonanie 51.291,00 Zakupiono i zamontowano czaszę fontanny na Placu Wolności zgodnie z projektem wykonanym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ PLAN-PROJEKT” Krzysztof Nawojski zatwierdzonym przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Zakupiono i zamontowano dyszę do fontanny. 2) Park Miejski - "Dolina Strugi Świebodzińskiej" Plan 10.000,00 Wykonanie 861,00 Zgodnie z umową nr BZP/14/Z/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Plan Projekt” Krzysztof Nawojski została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. „ Budowa ujęcia wody ze Strugi Świebodzińskiej w ramach zadania Park Miejski Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie.” W dniu 30 czerwca 2016 r. przekazano komplet dokumentacji z pozwoleniem na budowę. 49 3) Zagospodarowanie podwórek przy ul. 3-go Maja (bloki) w Świebodzinie - projekt Plan 447.000,00 Wykonanie 159,14 W dniu 21-03-2016r. Gmina zawarła umowę nr 11/BZP/2016 z Agencją Usługową Stanisław Cap z Międzyrzecza na wykonanie remontu podwórza budynku nr 1-3 przy ul. 3-go Maja wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci. Plac budowy przekazano Wykonawcy robót protokolarnie w dniu 30-03-2016r. Trwają roboty budowlane. Wykonano część sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne. Trwają prace związane z korytowaniem i wbudowaniem kostki betonowej. Nadzór inwestorski na w/w zadaniu inwestycyjnym pełni ZPNBK PROGAMP P. Ratuś zgodnie z umową nr BZP13/Z/2016 z dnia 10 marca 2016r. 4) Zagospodarowanie podwórza przy ul. Żymirskiego 23-29 w Świebodzinie Plan 380.000,00 Wykonanie 159,14 W dniu 22-03-2016r. Gmina zawarła umowę nr 12/BZP/2016 z Agencją Usługową Stanisław Cap z Międzyrzecza na wykonanie odwodnienia, remontu nawierzchni i zagospodarowania podwórka budynków przy ul. Żymierskiego 23-29. Plac budowy przekazano Wykonawcy robót protokolarnie w dniu 30-03-2016r. Trwają roboty budowlane. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, korytowanie i wykonanie podbudowy. Nadzór inwestorski na w/w zadaniu inwestycyjnym pełni ZPNBK PROGAMP P. Ratuś zgodnie z umową nr BZP12/Z/2016 z dnia 10 marca 2016r. 5) Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka - opracowanie projektu Plan 73.250,00 Wykonanie 0,00 W dniu 12 listopada 2015r. zawarto umowę nr 42/BZP/2015 z Biurem ProjektowoRealizacyjnym OLPRO Mariusz Olkisz z Zielonej Góry na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka”. Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Prace projektowe trwają. Wykonawca zgodnie z umową dostarczył inwestorowi do akceptacji koncepcję, za co w roku 2015 zgodnie z umową otrzymał I ratę wynagrodzenia. 6) Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie Plan 28.500,00 Wykonanie 0,00 W dniu 12.11.2015r. zawarto umowę nr 44/BZP/2015 z Biurem Projektowo-Realizacyjnym OLPRO Mariusz Olkisz, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie”. W dniu 15.12.2015r. biuro projektowe przedstawiło koncepcję rozwiązań projektowych. Opiniowanie koncepcji i konsultacje z mieszkańcami zakończono w kwietniu bieżącego roku. Z uwagi na zmianę koncepcji odprowadzenia projektowanego odwodnienia podwórza koniecznym było wystąpienie o zmianę decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydłużenie terminu wykonania dokumentacji i w dniu 29.06.2016 r. zawarto aneks nr 1/2016, a wyznaczony termin wykonania dokumentacji to 30.09.2016 r. 7) Doposażenie placów zabaw Plan 72.800,00 Wykonanie 59.549,46 Zrealizowano umowę na doposażenie placów zabaw na terenie miasta i miejscowości wiejskich – wykonawca Grupa Hydro z Mosiny. Zakupiono n/wym. urządzenia zabawowe: Kępsko – huśtawka podwójna, Chociule – huśtawka podwójna, element gimnastyczny, piaskownica, Ługów – kolejka linowa, ławki – 3 szt, element gimnastyczny, 50 Rusinów – huśtawka podwójna, piłkochwyt, Kupienino – huśtawka podwójna, Witosław – huśtawka podwójna, Gościkowo -huśtawka podwójna, Rzeczyca - huśtawka podwójna, ławki – 2 szt, piaskownica z pokrywą. 8) BO/Modernizacja placu zabaw na ul. Skrajnej w Świebodzinie Plan 14.393,00 Wykonanie 14.393,00 W ramach budżetu obywatelskiego zamontowano na placu zabaw przy ul. Skrajnej urządzenia zabawowe: domek ze zjeżdżalnią, huśtawkę ważka, karuzelę i bujak. 9) BO/Plac aktywnej rekreacji - siłownia na powietrzu (lokalizacja ul. Słoneczna w Świebodzinie) Plan 38.825,00 Wykonanie 38.825,00 W ramach budżetu obywatelskiego wykonano nawierzchnię z kostki polbrukowej pod urządzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej – wykonawca Grupa Hydro z Mosiny oraz zamontowano urządzenia siłowni. § 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 30.750,00 Wykonanie 30.750,00 Zakup konstrukcji kwietnikowych Zakupiono w firmie Terra Group Zielona Góra elementy małej architektury i ustawiono przy ul. Głogowskiej – wejście do Parku Chopina: tablica Camelia – szt. 4, dwupoziomowy kosz Sifu– 4 szt., kosz Sifu – 8 szt., donica Gianto 95 Light – 6 szt. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe Plan 196.822,00 Wykonanie 112.143,37 W styczniu 2016 roku zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z "zarządcami świetlic" w miejscowościach: Borów, Chociule, Glińsk, Grodziszcze, Jeziory, Jordanowo, Kupienino, Lubinicko, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów, Rosin, Wilkowo i Kępsko. Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne. § 4270 - Zakup usług remontowych Plan 380.000,00 Wykonanie 3.817,49 Świetlice wiejskie Podpisano umowę na okresową, roczną obsługę kominiarską. Kupienino – wykonano czyszczenie i naprawę rynien na budynku świetlicy wiejskiej, wykonano przegląd i regulacje pieca i instalacji co. 51 Ługów – usunięto awarię sieci kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej, wykonano montaż rewizyjnej studni kanalizacyjnej przy świetlicy. Lubogóra – naprawiono instalację elektryczną. Raków – wykonano przegląd kotła co oraz wyremontowano nadmuch i wentylator. Wymieniono zawór wodny i syfony oraz wyregulowano spłuczki w sanitariatach. Rzeczyca – wykonano remont oraz wymianę zamków w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych świetlicy i wymieniono skorodowaną rurę wodną od hydrantu. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 827.507,00 Wykonanie 1.992,60 1) BO/Budowa wiaty grillowej w Jordanowie Plan 15.000,00 Wykonanie 246,00 Wykonano komplet dokumentów do uzyskania warunków zabudowy, na podstawie których można będzie wykonać projekty techniczne i uzyskać pozwolenia na budowę. 2) BO/Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Rozłogach Plan 15.000,00 Wykonanie 246,00 Wykonano komplet dokumentów do uzyskania warunków zabudowy, na podstawie których można będzie wykonać projekty techniczne i uzyskać pozwolenia na budowę. 3) Przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chociule Plan 10.000,00 Wykonanie 1.500,60 Opracowano projekt na wykonanie przyłącza do budynku świetlicy wiejskiej. Prace projektowe wykonała firma Nadzory Projektowanie i Pomiary Elektryczne inż. Konstanty Rompalski ze Świebodzina. 4) Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury Plan 787.507,00 Wykonanie 0,00 Przygotowywane są materiały do złożenia wniosku mającego na celu uzyskanie dofinansowania na zadanie. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 400.000,00 Wykonanie 49.644,84 Udzielono dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gen. Sikorskiego 46 – odnowienie elewacji budynku mieszkalnego. Podpisano umowy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków z: Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie – remont witraży kościoła parafialnego, Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Anny w Jordanowie – remont ołtarza głównego kościoła parafialnego, 52 Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. J. Piłsudskiego 15 na wykonanie remontu elewacji frontowej i tylnej budynku mieszkalnego, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. J. Piłsudskiego 45 na wykonanie remontu elewacji frontowej i bocznej budynku mieszkalnego, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 30 Stycznia 7 na wykonanie remontu elewacji frontowej i bocznej budynku mieszkalnego. DZIAŁ 926 – KULTYRA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 3.145,00 Wykonanie 3.144,85 Budowa szatni sportowej (kontenerowej) w miejscowości Rusinów Wykonano przyłącze energetyczne do boiska w Rusinowie. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej Wydatki OSiR w Świebodzinie kształtowały się następująco: Stadion 366.527,86 Hala Sportowa 201.133,81 Basen 732.110,88 Orlik przy PSP 6 33.335,55 Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 17.356,08 Plaża Wilkowo 3.077,81 Lodowisko 43.268,43 RAZEM 1.396.810,42 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Plan 181.939,00 Wykonanie 65.580,97 Stadion – 36.547,72zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego (kosiarki, kosy spalinowe, ciągnik), farby do znakowania linii boisk, materiałów budowlanych i malarskich, artykułów elektrycznych (żarówki, kable, baterie itp.), części do kosiarek, artykułów przemysłowych, oleju opałowego, środków chwastobójczych (saletra, mocznik), art. papierniczych (taśmy klejącej, papieru ksero, kopert itp.), nasion traw, nawozów sztucznych NPK do nawożenia i pielęgnacji płyt trawiastych, środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), znaczków, tuszy i tonerów do drukarek, rolet okiennych, karniszy i firan, krzeseł, zakup sprzętu p.poż, obręczy do koszykówki i siatek do obręczy, filtrów do maszyny Shibaura, siedzisk plastikowych na trybuny stadionu, art. spożywczych na organizację zawodów sportowych, zegara do pomiaru czasu, elementów z drzewa sosnowego na ławki – korty, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby. Hala Sportowa – 9.113,71zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), chemii basenowej, pucharów, statuetek, medali przeznaczonych na nagrody w turniejach, art. gospodarczych, art. elektrycznych, art. przemysłowych, materiałów budowlanych i malarskich, art. hydraulicznych i armatury sanitarnej, sprzętu p.poż, drobnego sprzętu sportowego, koszulek z nadrukiem, koncentratu do usuwania żywicy z parkietu, szyby zespolonej jednokomorowej, art. medycznych do doposażenia apteczek, tuszy do 53 drukarki, żwiru, środków chwastobójczych, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby. Basen – 15.261,13zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: chemii basenowej (środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej), artykułów elektrycznych (wyłączniki, świetlówki, żarówki halogenowe i zwykłe, kable, baterie itp.), artykułów budowlanych, malarskich i przemysłowych, środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), tuszy do drukarek, hydroantracytu, art. papierniczych, art. elektrycznych, art. spożywczych na zawody sportowe, art. hydraulicznych, środków chemicznych do czyszczenia powierzchni mokrych, art. gospodarczych, kart zbliżeniowych, leżaków PCV, materaców do pływania, zasilacza do komputera, lamp natynkowych zewnętrznych, części zamiennych do wanny z hydromasażem, drukarki, środków chwastobójczych, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 – 2.046,72zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: środków czystości, siatek do piłki ręcznej i nożnej, art. przemysłowych, zaczepów do siatek, piłek do gry w piłkę koszykową i siatkową. Plaża Gminna w Wilkowie – 2.080,66zł. Ww. kwota została przeznaczona na zakup: kłódek, worków, art. medycznych do doposażenia apteczek, piasku na plażę, znaków ostrzegawczych. Lodowisko – 30,00zł. Orlik przy PSP 6 – 501,03zł. § 4260 - Zakup energii Plan 700.000,00 Wykonanie 340.939,24 Stadion – 4.437,19zł. Ww. kwota została przeznaczona na: opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty za wodę, Hala sportowa – 46.085,63zł. Ww. kwota została przeznaczona na: Opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty za wodę, opłaty za energię cieplną, Basen – 254.631,69zł. Ww. kwota została przeznaczona na: opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty za wodę, opłaty za gaz, Lodowisko – 35.784,73zł. Ww. kwota została przeznaczona na: opłaty energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 67.690,00 67.688,13 54 Modernizacja instalacji grzewczej budynku OSiR Modernizacja kotłowni olejowej znajdującej się w budynku biurowo-szatniowym na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 35.000,00 23.990,75 Bramki atestowane na Stadion Miejski (3 komplety) – 13.997,00zł. Maszyna do czyszczenia parkietu na hali sportowej – 9.993,75zł. Rozdział 92695 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 1.432.361,00 Wykonanie 532.428,18 1) Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dali i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą – dotyczy PSzP nr 6 Plan 308.000,00 Wykonanie 298.362,46 Umowa nr 2015/0362/1815/SubA/DIS/La o dofinasowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej zawarta w dniu 2 listopada 2016 r. Zadanie zakończone rzeczowo oraz finansowo. Złożono wniosek o wypłatę środków 11 czerwca 2016 r. na kwotę 97 100,00 zł. Dofinansowanie wypłacono 1 sierpnia 2016 roku. W ramach realizacji zadania przy PSP nr 6 powstał kompleks lekkoatletyczny składający się z bieżni prostej 4 torowej o długości 80 m (60 m plus rozbieg do skoku w dal i trójskoku), skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą. 2) Remont i modernizacja Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie Plan 538.498,00 Wykonanie 219.065,72 Zadanie ujęte zostało w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2015-2017. Umowę nr 2015/0479/1815/SubA/DIST o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej zawarto w dniu 4 grudnia 2015 r. W dniu 6 czerwca 2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia zadania: 30 września 2016r. oraz całkowitą wartość wydatków: 650 249,00 zł. W roku 2016 nie wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskami o wypłatę środków, nastąpi to na zakończenie zadania. Kwota, o którą gmina będzie wnioskować w 2016 r. to 145 400,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki związanego z remontem elewacji budynku basenu, zgodnie z umową nr 2/BZP/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. zawartą z Z.P.H.U „Mat- Bud” Zakładem Ogólnobudowlanym Piotr Mickiewicz. Na tej podstawie zapłacono: Faktura 32/2016 z dnia 25.04.2016r. na kwotę 91 264,11 zł oraz faktura 33/2016 z dnia 25.04.2016 na kwotę 26 194,82 zł. Poniesiono również koszt inspektora nadzoru na kwotę 1476,00zł. W 2016 roku prowadzone są prace związane z remontem wnętrza basenu, na podstawie umowy nr 35/BZP/2015 z dnia 15 października 2015 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo- Usługowym Jerzy Kmito. Na tej podstawie zapłacono fakturę nr B/06/05/2016 z dnia 12.05.2016 na kwotę 95 210,79 zł. 3) Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Słonecznej w Świebodzinie Plan 565.863,00 Wykonanie 15.000,00 Zgodnie z umową Nr BZP/26/Z/2016 z dnia 15 czerwca 2016 Firma Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5 B, 66-218 Lubrza, prowadzi nadzór inwestorski na 55 zadaniu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr ewid. 588/4 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”. W dniu 17 czerwca 2016 r. w wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę nr 19/BZP/2016 z firmą OGRÓD Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na dz. nr ewid. 588/4 przy ul. Słonecznej w Świebodzinie”. W dniu 21 czerwca przekazano wykonawcy plac budowy. 4) Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie (projekt) Plan 20.000,00 Wykonanie 0,00 56