Załącznik Nr 2 - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
w Międzyrzeczu
Nr ……
z dnia……………….
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf
010
01005
4300
020
02001
Treść
Wartość
Rolnictwo i łowiectwo
30 000,00
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
30 000,00
30 000,00
Zakup usług pozostałych
Leśnictwo
202 059,00
Gospodarka leśna
130 100,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
130 100,00
Nadzór nad gospodarką leśną
71 959,00
4300
Zakup usług pozostałych
71 959,00
02002
600
60014
Transport i łączność
12 493 957,00
Drogi publiczne powiatowe
12 493 957,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
145 195,00
19 000,00
790 690,00
60 130,00
134 340,00
20 925,00
43 496,00
440 000,00
24 080,00
335 598,00
1 400,00
380 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
850,00
10 400,00
3 600,00
2 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
44 500,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
25 000,00
4480
Podatek od nieruchomości
4520
4600
4700
5 550,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Strona 1
300,00
100 000,00
10 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
6610
630
63003
4300
700
70005
9 279 000,00
78 000,00
539 903,00
Turystyka
6 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
6 000,00
6 000,00
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
49 600,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
49 600,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 500,00
4260
Zakup energii
1 400,00
4300
4430
Zakup usług pozostałych
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Różne opłaty i składki
4480
Podatek od nieruchomości
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4 500,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
2 000,00
4400
710
1 400,00
3 000,00
4 500,00
100,00
50,00
1 155 754,00
Działalność usługowa
71012
27 150,00
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
325 454,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
255 838,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 389,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
40 295,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
6 428,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7 504,00
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
130 000,00
Zakup usług pozostałych
130 000,00
71013
4300
71014
4300
71015
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30 000,00
Zakup usług pozostałych
30 000,00
310 300,00
Nadzór budowlany
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
150,00
57 700,00
139 500,00
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
15 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
33 850,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
6 000,00
4270
Zakup usług remontowych
1 500,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
5 200,00
4 000,00
12 180,00
120,00
17 000,00
Strona 2
1 500,00
4360
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 000,00
2 800,00
600,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
2 000,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 000,00
4550
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
2 200,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1 000,00
71095
360 000,00
Pozostała działalność
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 828,00
617,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
25 200,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
60 000,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4430
Różne opłaty i składki
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750
40 000,00
190 355,00
2 000,00
20 000,00
5 337 917,00
Administracja publiczna
75011
18 000,00
Urzędy wojewódzkie
155 100,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
121 915,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
75019
9 928,00
20 026,00
3 231,00
Rady powiatów
300 750,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
288 500,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 100,00
4300
Zakup usług pozostałych
2 150,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1 000,00
75020
4 785 067,00
Starostwa powiatowe
11 400,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
500,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
400,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
183 252,00
393 083,00
2 514 579,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
586 150,00
4260
Zakup energii
156 040,00
4270
Zakup usług remontowych
78 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 000,00
55 109,00
8 400,00
35 000,00
Strona 3
430 336,00
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
4380
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
7 350,00
32 000,00
14 000,00
2 000,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
20 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
40 000,00
4420
Podróże służbowe zagraniczne
4430
Różne opłaty i składki
16 000,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
70 900,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
100,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
160,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
40 000,00
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
64 308,00
Kwalifikacja wojskowa
33 000,00
75045
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
2 000,00
4 200,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
800,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
150,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 200,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
6 500,00
4410
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
64 000,00
15 000,00
4700
75075
14 300,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
752
75212
4210
754
3000
75411
350,00
1 000,00
3 000,00
45 000,00
Obrona narodowa
1 500,00
Pozostałe wydatki obronne
1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75405
500,00
1 500,00
3 274 000,00
Komendy powiatowe Policji
2 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
2 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
3070
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
funkcjonariuszom
4020
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4050
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Strona 4
3 249 000,00
150 000,00
60 000,00
5 000,00
2 071 000,00
4060
4070
4080
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz
nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku
żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
326 000,00
172 000,00
10 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
9 200,00
4120
1 500,00
4210
Składki na Fundusz Pracy
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
4180
100 000,00
121 095,00
2 000,00
4260
Zakup energii
60 000,00
4270
Zakup usług remontowych
20 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
14 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
60 000,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
3 500,00
7 800,00
13 000,00
5 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 300,00
4480
Podatek od nieruchomości
9 500,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
950,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
155,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
10 000,00
Obrona cywilna
23 000,00
75414
15 000,00
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
3 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
757
Obsługa długu publicznego
75702
4300
8110
75704
8020
758
75818
4810
801
10 000,00
1 054 360,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
582 218,00
Zakup usług pozostałych
141 520,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
440 698,00
472 142,00
Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
472 142,00
Różne rozliczenia
289 835,00
Rezerwy ogólne i celowe
289 835,00
289 835,00
Rezerwy
11 335 920,00
Oświata i wychowanie
80102
5 000,00
Szkoły podstawowe specjalne
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Strona 5
1 671 249,00
39 000,00
1 102 721,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
112 300,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
194 020,00
39 100,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
21 060,00
4260
Zakup energii
35 000,00
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
4340
4350
4360
4370
8 000,00
2 000,00
500,00
19 300,00
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów
zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 320,00
4 200,00
800,00
2 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
80105
20 000,00
1 500,00
65 928,00
2 500,00
Przedszkola specjalne
303 949,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
237 935,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
37 925,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
6 080,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 000,00
4440
80111
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 909,00
1 113 305,00
Gimnazja specjalne
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 000,00
834 320,00
74 280,00
125 360,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
28 100,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
4410
Podróże służbowe krajowe
500,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 349 335,00
2540
3020
Licea ogólnokształcące
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 227 236,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
124 281,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
252 521,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
63 200,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
19 000,00
80120
46 245,00
194 400,00
10 440,00
40 983,00
1 000,00
Strona 6
156 500,00
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
3 700,00
4300
Zakup usług pozostałych
32 500,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4 000,00
2 800,00
4410
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
Licea profilowane
760 969,00
4360
4370
80123
4 600,00
2 900,00
7 000,00
6 500,00
89 624,00
150,00
6 000,00
450,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
45 053,00
503 013,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
93 218,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
15 066,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12 228,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
43 852,00
1 000,00
500,00
8 540,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2540
2590
1 220,00
2 000,00
875,00
30 100,00
4 574 320,00
Szkoły zawodowe
2320
354,00
1 500,00
4410
80130
2 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
29 400,00
320 760,00
1 075 800,00
3 350,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
181 505,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
339 809,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 951 316,00
54 977,00
Strona 7
110 912,00
5 000,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
24 530,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
42 016,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
270 148,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9 000,00
8 625,00
118 700,00
12 810,00
391 253,00
Szkoły zawodowe specjalne
3020
6 600,00
6 500,00
4410
80134
1 062,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
250,00
294 605,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
29 325,00
40 355,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4280
Zakup usług zdrowotnych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
16 898,00
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
16 200,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
16 200,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
72 128,00
3250
Stypendia różne
36 064,00
4300
Zakup usług pozostałych
36 064,00
Pozostała działalność
83 212,00
80143
2540
80146
80195
9 670,00
150,00
2590
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu
oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
4 465,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 500,00
4440
851
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85111
264 880,00
Szpitale ogólne
6220
85156
4130
852
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2320
2810
264 880,00
2 036 900,00
2 036 900,00
15 557 960,00
Pomoc społeczna
85201
75 247,00
2 301 780,00
Ochrona zdrowia
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji fundacjom
2 309 588,00
438 063,00
176 824,00
3110
Świadczenia społeczne
166 806,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
968 605,00
Strona 8
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
66 872,00
154 365,00
24 735,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
3 000,00
79 100,00
107 000,00
4 000,00
48 000,00
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 500,00
4300
Zakup usług pozostałych
20 600,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
2 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 500,00
1 000,00
200,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
85202
1 200,00
4 200,00
37 018,00
1 500,00
11 116 566,00
Domy pomocy społecznej
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
426 334,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
963 139,00
140 769,00
954 960,00
16 400,00
5 924 238,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
157 060,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
519 744,00
4220
Zakup środków żywności
733 528,00
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
78 337,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
13 800,00
4300
Zakup usług pozostałych
348 606,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4370
400,00
46 200,00
800,00
338 994,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 180,00
10 780,00
7 820,00
6 300,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
23 800,00
318 983,00
16 919,00
Strona 9
4500
4700
4780
85204
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
182,00
11 200,00
55 093,00
1 507 525,00
Rodziny zastępcze
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
3110
Świadczenia społeczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
85205
80 155,00
1 385 433,00
5 440,00
872,00
35 575,00
50,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
22 500,00
991,00
159,00
11 700,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 650,00
4410
Podróże służbowe krajowe
3 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
3 000,00
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
585 629,00
1 650,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
31 090,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
56 262,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
12 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
15 100,00
4260
Zakup energii
19 200,00
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
6 000,00
720,00
37 388,00
4300
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej
85220
800,00
6 600,00
1 800,00
6 000,00
4410
4700
365 108,00
9 015,00
4350
4360
85295
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1 500,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
10 396,00
5 000,00
15 800,00
500,00
300,00
15 000,00
352,00
Pozostała działalność
Strona 10
4440
853
85311
2580
85321
2320
85333
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
352,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2 549 189,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
49 320,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
49 320,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
32 597,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
32 597,00
2 280 648,00
Powiatowe urzędy pracy
3 250,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 541 002,00
4017
Wynagrodzenia osobowe pracowników
75 480,00
4019
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
109 369,00
13 321,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
251 089,00
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
11 398,00
4119
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
40 038,00
4127
Składki na Fundusz Pracy
1 849,00
4129
Składki na Fundusz Pracy
326,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
11 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
36 873,00
4260
Zakup energii
42 000,00
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
2 011,00
250,00
4300
Zakup usług pozostałych
36 668,00
4307
Zakup usług pozostałych
2 040,00
4309
Zakup usług pozostałych
360,00
4410
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
4 682,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 174,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 600,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 500,00
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 360,00
4360
4370
4400
85395
2 876,00
3 745,00
28 318,00
915,00
4 682,00
45 932,00
186 624,00
Pozostała działalność
250,00
33 500,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
300,00
4127
Składki na Fundusz Pracy
1 026,00
Strona 11
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
43 074,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40 000,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
4 472,00
4260
Zakup energii
2 000,00
4270
Zakup usług remontowych
3 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
600,00
4307
Zakup usług pozostałych
39 640,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
120,00
440,00
4410
Podróże służbowe krajowe
250,00
4417
Podróże służbowe krajowe
1 092,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
854
85403
3020
500,00
1 900,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
2 751 921,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
1 013 449,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
250,00
508 520,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
49 730,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
64 320,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
18 320,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4220
Zakup środków żywności
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
2 000,00
43 800,00
152 000,00
1 600,00
90 200,00
6 000,00
500,00
28 119,00
4300
Zakup usług pozostałych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 500,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 000,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
1 220,00
600,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4700
6060
85404
4 700,00
31 070,00
2 000,00
6 000,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
201 250,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
170 160,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4 020,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 800,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
85406
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Strona 12
25 270,00
1 477 260,00
15 210,00
965 120,00
81 100,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4117
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4127
Składki na Fundusz Pracy
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5 200,00
4177
Wynagrodzenia bezosobowe
11 080,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
29 550,00
4217
Zakup materiałów i wyposażenia
920,00
155 420,00
1 694,00
25 140,00
266,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
12 400,00
4260
Zakup energii
44 400,00
4270
Zakup usług remontowych
15 200,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
9 710,00
4307
Zakup usług pozostałych
1 000,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
3 160,00
4360
4370
4400
950,00
4 800,00
4 020,00
20 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
5 000,00
4430
Różne opłaty i składki
1 100,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
3 500,00
Szkolne schroniska młodzieżowe
5 456,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 850,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
85417
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3250
Stypendia różne
4300
Zakup usług pozostałych
85495
90001
2820
90004
4210
90005
4270
90095
12 040,00
6 020,00
42 466,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
2 100,00
6 020,00
Pozostała działalność
4440
436,00
70,00
4120
4210
85446
61 320,00
42 466,00
100 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
50 000,00
Zakup usług remontowych
50 000,00
Pozostała działalność
30 000,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
5 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
Strona 13
4300
921
20 000,00
Zakup usług pozostałych
353 636,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92105
20 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
3 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
92116
2310
92118
2480
926
92605
7 000,00
Biblioteki
23 636,00
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
23 636,00
Muzea
310 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
310 000,00
Kultura fizyczna i sport
31 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
31 000,00
5 000,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
12 000,00
2 000,00
Razem:
Strona 14
58 876 388,00
do uchwały Rady Powiatu
Strona 15