Uchwala Nr XXII/154/2016 z dnia 27 pazdziernika 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 16 listopada 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Poz. 4398
Data: 16.11.2016 13:59:19
UCHWAŁA NR XXII/154/2016
RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z
późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie Nr XVIII/115/2016 z
dnia 31 marca 2016 r., Nr XIX/120/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XX/132/2016 z dnia 28 czerwca 2016
r. oraz Nr XXI/145/2016 z dnia 8 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 kwotę 37.134.295,00 zł zwiększa się o kwotę 874.091,34 zł do kwoty 38.008.386,34 zł, w
związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w tym:
- zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami z kwoty 10.359.913,70 zł o kwotę 716.003,34 zł do kwoty 11.075.917,04 zł.
2. W § 2 kwotę 35.800.261,00 zł zwiększa się o kwotę 964.091,34 zł do kwoty 36.764.352,34 zł, w
związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w tym:
- zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie ustawami z kwoty 10.359.913,70 zł o kwotę 716.003,34 zł do kwoty 11.075.917,04 zł,
- zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego z kwoty 699.589 zł o kwotę 150.000 zł do kwoty 849.589 zł.
3. W § 3 zmniejsza się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy przeznaczonej na spłatę kredytów i
pożyczek z kwoty 1.334.034 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty 1.244.034 zł.
4. W § 4 zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu z kwoty 1.091.900 zł o kwotę 90.000 zł do kwoty
1.181.900 zł, w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
5. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016”
otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku” otrzymuje
brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–2–
Poz. 4398
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–3–
Poz. 4398
Załącznik Nr 1
do uchwaly Nr XXII/154/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 27 października 2016 r.
Gmina Bychawa
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2016
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
37€134€295,00
10€000,00
884€091,34
38€008€386,34
35 081 413,43
10 000,00
877 285,34
Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami
10 359 913,70
0,00
716 003,34
35 948 698,77
Dochody razem
Dochody bieżące gminy
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 Pozostała działalność
11 075 917,04
504€290,60
0,00
200€781,34
705€071,94
504€290,60
0,00
200€781,34
705€071,94
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami
504 290,60
0,00
200 781,34
705 071,94
Dział 750 Administracja publiczna
104€867,00
0,00
6€222,00
111€089,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
104€867,00
0,00
6€222,00
111€089,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami
104 867,00
0,00
6 222,00
111 089,00
Dział 852 Pomoc społeczna
9€666€387,00
0,00
509€000,00
10€175€387,00
Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze
5€117€000,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
0,00
508€900,00
5€625€900,00
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–4–
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Poz. 4398
Zwiększenie
Plan po zmianach
§ 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
5 117 000,00
0,00
508 900,00
5 625 900,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność
400,00
0,00
100,00
500,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami
400,00
0,00
100,00
500,00
Dochody własne na finansowanie zadań własnych
24 622 290,93
10 000,00
161 282,00
24 773 572,93
20€308,00
10€000,00
0,00
10€308,00
20€308,00
10€000,00
0,00
10€308,00
17 784,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
217€206,00
10 000,00
0,00
7 784,00
0,00
49€757,00
266€963,00
0,00
0,00
49 757,00
49€757,00
49 757,00
186€343,00
0,00
5€000,00
112€363,00
0,00
5€000,00
112€363,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
12€612,00
603€764,00
368€650,00
0,00
12€612,00
381€262,00
26 030,00
0,00
12 612,00
38 642,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 Pozostała działalność
§ 0830 Wpływy z usług
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
136€586,00
§ 0800
Dział 750 Administracja publiczna
107€363,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
107€363,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie
591€152,00
Rozdz.80104 Przedszkola
§ 0830 Wpływy z usług
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–5–
Plan przed zmianami
Dział 852 Pomoc społeczna
799€545,00
Zmniejszenie
0,00
Poz. 4398
Zwiększenie
Plan po zmianach
47€352,00
846€897,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
17€800,00
0,00
10€500,00
28€300,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
1 300,00
0,00
500,00
1 800,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
5 000,00
0,00
10 000,00
15 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
20€500,00
0,00
2€670,00
23€170,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
20 500,00
0,00
2 670,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
154€682,00
0,00
17€432,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
154 682,00
0,00
17 432,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
194€300,00
0,00
16€750,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
194 300,00
0,00
16 750,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
79€314,00
0,00
46€561,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
79€314,00
0,00
46€561,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
78 069,00
0,00
46 116,00
23 170,00
172€114,00
172 114,00
211€050,00
211 050,00
125€875,00
125€875,00
124 185,00
§ 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych
w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
1 245,00
0,00
445,00
1 690,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–6–
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Poz. 4398
Zwiększenie
Plan po zmianach
0,00
6 806,00
2 059 687,57
0,00
6 806,00
1 174 098,76
0,00
6€806,00
6€806,00
0,00
6€806,00
6€806,00
Dochody majątkowe gminy
2 052 881,57
Dochody własne na finansowanie zadań własnych
1 167 292,76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0,00
0,00
6 806,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
6 806,00
4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–7–
Poz. 4398
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 27 października 2016 r.
Gmina Bychawa
Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2016
Plan przed zmianami
Wydatki razem
35 800 261,00
Wydatki bieżące
320 532,34
Zwiększenie
1 284 623,68
Plan po zmianach
36 764 352,34
32 333 281,66
114 471,00
1 037 343,68
33 256 154,34
13 288 120,84
84 287,00
129 322,56
13 333 156,40
wydatki na realizację zadań statutowych
6 431 473,13
4 684,00
207 750,12
6 634 539,25
dotacje
2 337 484,75
4 000,00
95 356,00
2 428 840,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych
9 856 702,94
21 500,00
604 915,00
10 440 117,94
3 466 979,34
206 061,34
247 280,00
3 508 198,00
2 580 224,84
74 945,34
97 280,00
2 602 559,50
wynagrodzenia i składki
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
dotacje na inwestycje
712 589,00
0,00
150 000,00
862 589,00
projekty finans.ze środków U.E.
174 165,50
131 116,00
0,00
43 049,50
Wydatki bieżące gminy
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
32 333 281,66
114 471,00
1 037 343,68
33 256 154,34
32 333 281,66
114 471,00
1 037 343,68
33 256 154,34
13 288 120,84
84 287,00
129 322,56
13 333 156,40
wydatki na realizację zadań statutowych
6 431 473,13
4 684,00
207 750,12
6 634 539,25
dotacje
2 337 484,75
4 000,00
95 356,00
2 428 840,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych
9 856 702,94
21 500,00
604 915,00
10 440 117,94
Zadania własne
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
21 911 261,66
106 471,00
313 340,34
22 118 131,00
3 525 914,00
14 450,00
14 550,34
3 526 014,34
3 525 914,00
14 450,00
14 550,34
3 526 014,34
2 668 639,00
4 450,00
13 950,00
2 678 139,00
wydatki na realizację zadań statutowych
711 075,00
0,00
600,34
711 675,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych
126 700,00
10 000,00
0,00
116 700,00
111 829,00
4 450,00
0,00
111 829,00
4 450,00
0,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Zmniejszenie
107 379,00
107 379,00
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
wynagrodzenia i składki
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.75095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 758 Różne rozliczenia
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 801 Oświata i wychowanie
Poz. 4398
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
85 109,00
4 450,00
0,00
80 659,00
131 400,00
10 000,00
0,00
131 400,00
10 000,00
0,00
121 400,00
124 000,00
10 000,00
0,00
114 000,00
3 080 945,00
121 400,00
0,00
4 450,00
3 080 945,00
0,00
4 450,00
3 085 395,00
2 448 030,00
0,00
4 450,00
2 452 480,00
176 740,00
0,00
10 100,34
176 740,00
0,00
10 100,34
186 840,34
135 000,00
0,00
9 500,00
144 500,00
22 240,00
0,00
600,34
22 840,34
75 234,00
0,00
500,00
75 234,00
0,00
500,00
75 734,00
1 800,00
0,00
500,00
2 300,00
71 194,00
0,00
500,00
71 194,00
0,00
500,00
71 694,00
1 800,00
0,00
500,00
2 300,00
186 840,34
75 734,00
71 694,00
42 608,00
174 427,00
42 608,00
174 427,00
11 880 127,00
wynagrodzenia i składki
8 584 122,00
37 737,00
77 061,00
8 623 446,00
wydatki na realizację zadań statutowych
1 840 061,00
871,00
2 010,00
1 841 200,00
dotacje
1 157 966,00
4 000,00
95 356,00
1 249 322,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe
11 748 308,00
3 085 395,00
11 748 308,00
Wydatki bieżące
0,00
83 143,00
0,00
83 143,00
5 871 181,00
4 638 670,00
0,00
40 933,00
4 679 603,00
wydatki na realizację zadań statutowych
583 627,00
0,00
2 010,00
585 637,00
dotacje
449 025,00
0,00
40 200,00
489 225,00
wynagrodzenia i składki
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące
5 788 038,00
11 880 127,00
5 788 038,00
Wydatki bieżące
5 871 181,00
419 622,00
4 000,00
1 100,00
419 622,00
4 000,00
1 100,00
416 722,00
416 722,00
wynagrodzenia i składki
221 199,00
0,00
1 100,00
222 299,00
dotacje
126 960,00
4 000,00
0,00
122 960,00
Rozdz.80104 Przedszkola
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
–8–
1 639 446,00
0,00
14 495,00
1 653 941,00
2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–9–
Poz. 4398
Plan przed zmianami
Wydatki bieżące
dotacje
Rozdz.80110 Gimnazja
wynagrodzenia i składki
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach
Zwiększenie
Plan po zmianach
1 639 446,00
0,00
14 495,00
1 653 941,00
281 781,00
0,00
14 495,00
296 276,00
1 835 828,00
Wydatki bieżące
Zmniejszenie
0,00
35 028,00
1 835 828,00
0,00
35 028,00
1 870 856,00
1 870 856,00
1 611 939,00
0,00
35 028,00
1 646 967,00
356 303,00
6 787,00
0,00
356 303,00
6 787,00
0,00
349 516,00
349 516,00
344 913,00
6 787,00
0,00
338 126,00
176 824,00
0,00
24 128,00
Wydatki bieżące
176 824,00
0,00
24 128,00
200 952,00
dotacje
173 200,00
0,00
24 128,00
197 328,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
dotacje
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
200 952,00
493 071,00
31 821,00
16 533,00
493 071,00
31 821,00
16 533,00
477 783,00
343 485,00
30 950,00
0,00
312 535,00
20 239,00
871,00
0,00
19 368,00
127 000,00
0,00
16 533,00
143 533,00
1 724 215,00
477 783,00
8 450,00
75 302,00
1 724 215,00
8 450,00
75 302,00
1 791 067,00
1 791 067,00
549 140,00
3 050,00
14 800,00
560 890,00
153 971,00
400,00
3 070,00
156 641,00
1 021 104,00
5 000,00
57 432,00
1 073 536,00
31 665,00
3 050,00
0,00
31 665,00
3 050,00
0,00
28 615,00
29 167,00
3 050,00
0,00
26 117,00
5 000,00
400,00
400,00
5 000,00
400,00
400,00
28 615,00
5 000,00
5 000,00
3
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.85401 Świetlice szkolne
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dział 926 Kultura fizyczna
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
– 10 –
Poz. 4398
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
3 500,00
400,00
400,00
3 500,00
20 500,00
0,00
2 670,00
23 170,00
20 500,00
0,00
2 670,00
23 170,00
20 500,00
0,00
2 670,00
23 170,00
402 762,00
0,00
57 432,00
460 194,00
402 762,00
0,00
57 432,00
460 194,00
400 262,00
0,00
57 432,00
457 694,00
504 517,00
0,00
10 150,00
504 517,00
0,00
10 150,00
514 667,00
447 863,00
0,00
10 150,00
458 013,00
73 389,00
0,00
4 650,00
78 039,00
73 389,00
0,00
4 650,00
78 039,00
70 610,00
0,00
4 650,00
75 260,00
514 667,00
129 000,00
5 000,00
0,00
129 000,00
5 000,00
0,00
124 000,00
124 000,00
129 000,00
5 000,00
0,00
124 000,00
377 583,00
40 463,00
46 561,00
377 583,00
40 463,00
46 561,00
383 681,00
383 681,00
255 217,00
38 050,00
0,00
217 167,00
11 102,00
2 413,00
0,00
8 689,00
111 264,00
0,00
46 561,00
157 825,00
266 819,00
40 463,00
0,00
266 819,00
40 463,00
0,00
226 356,00
226 356,00
255 217,00
38 050,00
0,00
217 167,00
11 102,00
2 413,00
0,00
8 689,00
110 764,00
0,00
46 561,00
110 764,00
0,00
46 561,00
157 325,00
110 764,00
0,00
46 561,00
157 325,00
102 900,00
500,00
2 000,00
157 325,00
104 400,00
4
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki bieżące
wydatki na realizację zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Rozdz.01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Dział 852 Pomoc społeczna
Poz. 4398
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
102 900,00
500,00
2 000,00
104 400,00
5 700,00
500,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
102 900,00
500,00
2 000,00
102 900,00
500,00
2 000,00
104 400,00
104 400,00
5 700,00
500,00
0,00
5 200,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
10 359 913,70
8 000,00
724 003,34
11 075 917,04
504 290,60
0,00
200 781,34
705 071,94
504 290,60
0,00
200 781,34
705 071,94
7 659,18
0,00
3 711,56
11 370,74
496 631,42
0,00
197 069,78
693 701,20
504 290,60
0,00
200 781,34
504 290,60
0,00
200 781,34
705 071,94
7 659,18
0,00
3 711,56
11 370,74
496 631,42
0,00
197 069,78
693 701,20
104 867,00
0,00
6 222,00
104 867,00
0,00
6 222,00
111 089,00
96 367,00
0,00
6 222,00
102 589,00
104 867,00
0,00
6 222,00
104 867,00
0,00
6 222,00
111 089,00
96 367,00
0,00
6 222,00
102 589,00
111 089,00
111 089,00
8 000,00
517 000,00
8 000,00
517 000,00
wynagrodzenia i składki
869 778,00
1 000,00
13 578,00
882 356,00
wydatki na realizację zadań statutowych
356 133,06
500,00
4 500,00
360 133,06
8 440 475,94
6 500,00
498 922,00
8 932 897,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
9 666 387,00
705 071,94
9 666 387,00
Wydatki bieżące
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
– 11 –
5 117 000,00
10 175 387,00
10 175 387,00
0,00
508 900,00
5 117 000,00
0,00
508 900,00
5 625 900,00
5 625 900,00
59 835,00
0,00
6 978,00
66 813,00
40 498,00
0,00
3 000,00
43 498,00
5 016 667,00
0,00
498 922,00
5 515 589,00
5
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 12 –
Poz. 4398
Plan przed zmianami
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
wydatki na realizację zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz.85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
wynagrodzenia i składki
Wydatki majątkowe gminy
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 000,00
Zwiększenie
8 000,00
Plan po zmianach
3 580 000,00
3 580 000,00
8 000,00
8 000,00
3 580 000,00
175 863,00
1 000,00
6 500,00
181 363,00
14 282,00
500,00
1 500,00
15 282,00
3 389 855,00
6 500,00
0,00
3 383 355,00
400,00
0,00
100,00
400,00
0,00
100,00
500,00
400,00
0,00
100,00
500,00
3 466 979,34
206 061,34
247 280,00
500,00
3 508 198,00
3 466 979,34
206 061,34
247 280,00
3 508 198,00
2 580 224,84
74 945,34
97 280,00
2 602 559,50
dotacje na inwestycje
712 589,00
0,00
150 000,00
862 589,00
projekty finans.ze środków U.E.
174 165,50
131 116,00
0,00
43 049,50
Zadania własne
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rozdz.80110 Gimnazja
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Programy finansowane z udziałem środków UE
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
3 580 000,00
Zmniejszenie
2 185 540,00
0,00
97 280,00
2 282 820,00
1 240 280,00
0,00
90 000,00
1 330 280,00
1 240 280,00
0,00
90 000,00
1 330 280,00
1 240 280,00
0,00
90 000,00
1 330 280,00
0,00
0,00
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
90 000,00
90 000,00
577 525,00
0,00
7 280,00
577 525,00
0,00
7 280,00
584 805,00
577 525,00
0,00
7 280,00
584 805,00
433 525,00
0,00
7 280,00
433 525,00
0,00
7 280,00
440 805,00
433 525,00
0,00
7 280,00
440 805,00
584 805,00
440 805,00
285 850,34
206 061,34
0,00
79 789,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
74 945,34
74 945,34
0,00
0,00
6
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
projekty finans.ze środków U.E.
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Poz. 4398
Plan przed zmianami
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
131 116,00
131 116,00
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
206 061,34
206 061,34
0,00
0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
74 945,34
74 945,34
0,00
0,00
projekty finans.ze środków U.E.
131 116,00
131 116,00
0,00
0,00
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam.
teryt.
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki majątkowe
dotacje na inwestycje
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
dotacje na inwestycje
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
– 13 –
699 589,00
0,00
150 000,00
849 589,00
689 589,00
0,00
150 000,00
839 589,00
689 589,00
0,00
150 000,00
839 589,00
684 589,00
0,00
150 000,00
834 589,00
588 789,00
0,00
150 000,00
588 789,00
0,00
150 000,00
738 789,00
583 789,00
0,00
150 000,00
733 789,00
738 789,00
7
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 14 –
Poz. 4398
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 27 października 2016 r.
Gmina Bychawa
Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2016
Plan przed zmianami
Przychody razem
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Rozchody razem
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
DELFIN s.c. tel.(081)7516686
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
1 091 900,00
0,00
90 000,00
1 181 900,00
159 500,00
2 400,00
0,00
0,00
90 000,00
0,00
249 500,00
2 400,00
930 000,00
0,00
0,00
930 000,00
2 425 934,00
0,00
0,00
2 425 934,00
2 425 934,00
0,00
0,00
2 425 934,00
1
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 15 –
Poz. 4398
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016
I . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
I. 1. Dotacje podmiotowe
Lp. Dz. Rozdz.
Nazwa instytucji
1
921 Bychawskie Centrum Kultury
92109 w Bychawie
2
921 Miejska Biblioteka Publiczna
92116 w Bychawie
Razem dotacje podmiotowe
1 806 789,00
Kwota dotacji (Plan)
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
590 500,00
z dnia 27 października 2016 r.
333 000,00
923 500,00
I. 2. Dotacje celowe
Lp. Dz. Rozdz.
1 600, 60014
Nazwa instytucji
Powiat Lubelski
Kwota dotacji (Plan)
Przeznaczenie dotacji
100 996,00
Pomoc finansowa na zadanie "Odbudowa drogi powiatowej
Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski -Dębina - Baraki
242 793,00
Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2287L Bychawa-Kosarzew-Zielona-Krzczonów
390 000,00
Pomoc finansowa na zadanie "przebudowa chodnika w ciągu
drogi powiatowej w miejscowości Bychawka Druga"
wyd. majątkowe
2
851,8511
wyd. majątkowe
10 000,00
3
921,92105
wyd. bieżące
1 200,00
4 600, 60013
Samorząd Województwa
wyd. majątkowe Lubelskiego
5 bież.750,75095 Celowy Związek Gmin PROEKOB
6 bież.750,75095 Związek Gmin Lubelszczyzny
7
754,75410. Komenda Wojewódzka Państwowej
754,75404 Komenda Wojewódzka Policji
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika
chodnika ul. Partyzantów w Bychawie"
50 400,00
Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika
chodnika w miejscowości Stra Wieś Druga"
15 000,00
4 500,00
10 000,00
Składka członkowska
8 000,00
wyd. majątkowe w Lublinie
Razem dotacje celowe
Dotacja na pokrycie części kosztów
dożynek powiatowych
50 400,00
wyd. majątkowe Straży Pożarnej
8
Pomoc finansowa na zakup ambulansu
dla SP ZOZ w Bychawie
Składka członkowska
Wpłaty na fundusz państwowej straży pożarnej - dofinansowanie
termomodernizacji budynku straży w Bychawie
Wpłaty na fundusz Policji - dofinansowanie zakupu
samochodu dla jednostki policji w Bychawie
883 289,00
Strona 1 z 2
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 16 –
II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
II. 1. Dotacje podmiotowe
Lp. Dz. Rozdz.
1
Nazwa instytucji
1 379 746,75
Kwota dotacji (plan
801,80104 Niepubliczne przedszkole
801,80149 w Bychawie "Akademia Poziomkowa"
wyd. bieżące
296 276,00
179 808,00
801,80101 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
801,80103 Zaraszów i okolic
801, 80149
801, 80150
489 225,00
122 960,00
17 520,00
143 533,00
2
Poz. 4398
Razem dotacje podmiotowe
1 249 322,00
II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy
udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Lp.
Dział
1.
Kwota dotacji
851
85154
851
85154
851
85154
2.
3.
921
92105
921
92105
4.
5.
926
6.
7 000,00
9 500,00
10 500,00
7 000,00
3 000,00
90 000,00
92605
Razem
Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia
profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Zorganizowanie wypoczynku letniego, na którym będą prowadzone zajęcia
profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży .
Projekt "Powszechna nauka pływania" dla dzieci klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Bychawa
Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej corocznie
promującej tradycje gminy Bychawa.
Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami". Spotkania mają
na celu przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu.
Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych,
propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie
piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
127 000,00
II. 3. Dotacje celowe
3 424,75 Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
801,80101 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi
1 wyd. bieżące
Zaraszów i okolic
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2016 -
Strona 2 z 2
3 186 535,75
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 17 –
Poz. 4398
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku
Lp
1.
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Przebudowa drogi powiatowej Bychawa -Olszowiec- Piotrków Kolonia
wykonanie dokumentacji
-droga przejęta w zarząd od Powiatu Lubelskiego
Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego,
ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego
w Bychawie - program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej
Przebudowa ulicy Kopernika w Bychawie
Dz.
rozdz.
Rok rozpoczęcia
inwestycji
Rok zakończenia
z dnia 27 października 2016 r.
Plan wydatków
w zł
2016
600
2016-2016
60014
600;60016 2016-2016
905 480,00
600;60016 2016-2016
26 000,00
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Osowa
Budowa drogi ul. G. Roweckiego w Bychawie
600
2016-2016
60016
600;60016 2016-2016
75 000,00
166 100,00
Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej - dokumentacja
wraz z wykupem gruntu
Budowa dróg w osiedlu nad Doliną
600;60016 2016-2016
20 000,00
600;60016 2015-2016
38 000,00
Przebudowa dróg gminnych - ul. Pileckiego i ul. Budnego w Bychawie
wykonanie dokumentacji
9. Zabezpieczenie wąwozu wraz z przebudową drogi
w miejscowości Bychawka Trzecia - udział własny
10. Wykonanie dachu na budynku komunalnym
przy ul.ks. Kwiatkowskiego w Bychawie
11. Zakup nieruchomości niezabudowanych - działek pod drogi
600;60016 2016-2016
9 700,00
600,60078 2016-2016
90 000,00
700,70005 2016-2016
42 500,00
700,70005 2016-2016
3 000,00
12. Modernizacja w sali gimnastycznej
w Gimnazjum
13. Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych
801,80110. 2016-2016
440 805,00
801,80113 2016-2016
144 000,00
14. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku ŚDS
w Bychawie
852,85203 2016-2016
9 000,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
15. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku ŚDS w Bychawie
przy ul. Pileckiego 12 (II etap)
16. Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bychawie
17. Budowa wodociągu
w ul. 11-go Listopada i Polnej w Bychawie
18. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie - pompowni,
urządzenie rejestrujące wylot ścieków
19. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi Trzeciej
– 18 –
Poz. 4398
852,85203 2015-2016
296 000,00
852,85219 2016-2016
4 500,00
900-90001 2016-2016
50 200,00
900-90001 2016-2016
112 000,00
900;90015 2015-2016
24 000,00
20. Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Zadębie
900;90015 2015-2016
30 000,00
21. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi Pierwszej
900;90015 2016-2016
29 100,00
22. Modernizacja budynku stadionu - wymiana dachu
926-92601 2016-2016
45 435,00
RAZEM
2 565 820,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
– 19 –
Poz. 4398
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII/154/2016
Rady Miejskiej w Bychawie
z dnia 27 października 2016 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2016 roku
Lp.
Nazwa
Jednostka
koordynująca
Okres
realizacji
Dział
Rozdział
Łączne nakłady
(zł)
Wydatki
poniesione (w
zł)
2016
Budżet gminy (w zł)
Budżet państwa (w zł)
Środki unijne
(w zł)
8 384,35
47 511,32
udział własny wydatki kwalifik.i
niekwalifik.
Wydatki bieżące
1.
Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Bychawy
UM
Bychawa
01.07.2016
28.02.2017
900-90095
117 580,00
0,00
6 210,63
Wydatki majątkowe
1
Zwiększenie efektywności
energetycznej budynku w Zaraszowie
Wykorzystanie energii ze źródeł
2 odnawialnych w trosce o środowisko
naturalne na terenie gminy Bychawa
Razem
UM
Bychawa
09.09.2016
31.12.2017
700-70005
795 284,93
0,00
4 911,00
27 829,00
UM
Bychawa
01.04.2016
31.12.2018
900-90095
11 446 827,56
0,00
31 828,50
15 220,50
0,00
36 739,50
43 049,50
12 242 112,49