Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów

Wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37/2012
z dnia 27 marca 2012 r.
Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej na 31-12-2011 roku
w zł.
Rozd
Dz.
ział
1.
2.
&
3.
010
01008
.
Wyszczególnienie
4.
Rolnictwo i łowiectwo
Melioracje wodne
2010
600
60014
2320
60016
0690
.
0970
.
5.
70005
0470
.
0570
.
0690
.
0750
.
6.
%
Zaległości
7.
8.
240913,12
40000,00
100,0
100,0
0,00
40000,00
200913,12
40000,00
200913,12
100,0
100,0
0,00
0,00
200913,12
250450,00
93570,00
200913,12
258642,80
93570,00
100,0
103,3
100,0
599,35
0,00
93570,00
156880,00
10000,00
0,00
93570,00
165072,80
10568,29
7624,51
100,0
105,2
105,7
146880,00
1534777,00
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1534777,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
29000,00
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
5000,00
osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
3000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
127400,00
146880,00
1353054,78
100,0
0,00
88,2 1415233,09
1353054,78
88,2 1415233,09
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
700
Wykonanie
240913,12
40000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
01095.
Plan po
zmianach
Wplywy z tytułu przekształcenia prawa
0760
użytkowania wieczystego przysługującego
.
osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
0770
własności oraz prawa użytkowania
.
wieczystego nieruchomości
0830 Wpływy z usług
.
0,00
599,35
599,35
0,00
37444,96
129,1
8369,95
14895,28
3418,65
297,9
114,0
10576,43
128488,89
100,9
14863,43
11125,00
43985,22
395,4
0,00
367236,00
946000,00
188940,64
842282,83
51,4
1820,00
89,0 1379603,28
Dz.
Rozd
ział
1.
2.
&
3.
0870
.
0910
.
0920
.
0970
.
710
71035
2020
750
75011
2010
75023
0580
.
0690
0920
0970
8120
75056
2010
751
75101
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Zaległości
4.
5.
6.
7.
8.
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Działalność usługowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy gmin
Grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Odsetki od pożyczek udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego
Spis powszechny i i nne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
752
Obrona narodowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
0,00
621,88
13600,00
13321,75
98,0
0,00
32416,00
3000,00
3000,00
52,37
79602,31
3000,00
3000,00
245,6
100,0
100,0
3000,00
139063,00
79073,00
3000,00
158556,48
79073,00
100,0
114,0
100,0
0,00
0,00
79073,00
35096,00
79073,00
54642,18
100,0
155,7
0,00
6500,00
2300,00
23000,00
2500,00
0,0
0,00
2327,50 101,2
94,3
21683,77
29852,97 1194,1
796,00
24894,00
777,94
24841,30
97,7
99,8
24894,00
24841,30
99,8
21037,00
20877,00
99,2
1550,00
1550,00
100,0
1550,00
1550,00
100,0
19487,00
19327,00
19487,00
200,00
200,00
19327,00
200,00
200,00
100,0
100,0
0,00
0,00
Dz.
Rozd
ział
&
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Zaległości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
200,00
200,00
100,0
71000,00
0,00
5068,51
634,91
7,1
0,00
11,69
0,00
1000,00
623,22
1000,00
100,0
1000,00
70000,00
1000,00
3433,60
100,0
4,9
3816,40
70000,00
3433,60
4,9
3816,40
7298083,00
7016580,56
15700,00
13040,91
83,1
30682,89
15400,00
13040,28
84,7
30682,89
300,00
0,63
0,2
2173254,00
2019680,00
52518,00
68799,00
6140,00
15000,00
0,00
0,00
1757512,59
1554761,89
67852,00
68214,00
6140,00
508,00
6532,80
167,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z
0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z
. naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z
2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
75414
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
75416
Straż gmina (miejska)
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
. osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
756
75601
0350
.
0910
.
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0590
0690
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z różnych opłat
3816,40
0,00
96,1 1770448,38
80,9 1147506,74
77,0 1127019,14
129,2
15898,60
99,1
476,00
100,0
4113,00
3,4
0,00
Dz.
Rozd
ział
&
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Zaległości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
75616
75618
75621
75647
758
75801
75807
75831
801
80101
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
. podatków i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w
2680
podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Opłata od posiadania psów
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
. podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksplatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
. sprzedaż alkoholu
0920 Pozostałe odsetki
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
0010. Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020. Podatek dochodowy od osób prawnych
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należnośći budżetowych
0970. Wpływy z różnych dochodów
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
10000,00
1117,00
2014,70
20,1
51322,00 4594,6
103,6 592258,75
98,0 410209,28
116,4 169403,29
108,2
93,2
12217,60
54,0
38,10
31,8
124,9
60,00
122,9
330,48
142,0
1577400,00
953807,00
303082,00
2411,00
81900,00
13200,00
5000,00
36000,00
145000,00
7000,00
1634612,17
934519,23
352697,41
2608,95
76324,07
7130,18
1590,00
44968,00
178180,88
9941,70
30000,00
26651,75
88,8
617000,00
20000,00
460000,00
670290,44
14931,00
486057,86
108,6
74,7
105,7
137000,00
0,00
150555,58
18746,00
109,9
0,0
2914729,00
2812729,00
102000,00
2940284,45
2860686,00
79598,45
100,9
101,7
78,0
0,00
0,00
0,00
7688944,00
840,00
840,00
7688944,00
100,0
0,00
4559220,00
4559220,00
4559220,00
4559220,00
100,0
100,0
3085134,00
3085134,00
3085134,00
3085134,00
100,0
100,0
44590,00
44590,00
44590,00
44590,00
100,0
100,0
795813,80
459587,80
3700,00
0,00
4000,00
776605,11
440286,48
2281,68
267,00
1000,00
97,6
95,8
61,7
25,0
0,00
0,00
0,00
Dz.
Rozd
ział
&
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Zaległości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
2007
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
2009
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
2710 finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
80104
Przedszkola
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z
2910
naruszeniem procedur, o których mowa w
art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości
80110
0750
.
0830
0920
.
0970
6300
80148
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na
2400
wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
90580,08
77702,58
85,8
15984,72
13712,22
85,8
140014,00
140014,00
100,0
205309,00
82000,00
82000,00
0,00
205309,00
92900,92
92024,61
68,31
100,0
113,3
112,2
0,00
0,00
0,00
60526,00
808,00
49064,63
81,1
0,00
23000,00
2500,00
0,00
0,00
13831,31
0,00
203,57
3,75
60,1
0,0
35026,00
35026,00
100,0
0,00
412,28
0,00
412,28
0,0
Dz.
1.
Rozd
ział
&
Wyszczególnienie
2.
3.
4.
80195
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane z budżetu
2030 państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Wpływy do budżetu pozostałości środków
finansowych gromadzonych na
2400
wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
6297
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
852
85212
2010
2360
85213
2010
2030
85214
2030
85215
0970
85216
2030
85219
0920
.
Opieka społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Dodatki mieszkaniowe
Wpływy z różnych dochodów
Zasiłki stałe
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
Plan po
zmianach
5.
Wykonanie
6.
%
Zaległości
7.
8.
193700,00
193940,80
100,1
510,00
510,00
100,0
0,00
241,04
193190,00
4200076,73
193189,76
4147196,07
100,0
98,7 1157305,78
3227000,00
3173771,54
98,4 1157305,78
3154000,00
3115408,89
98,8
73000,00
58362,65
79,9 1157305,78
25000,00
24738,75
99,0
7600,00
7534,80
99,1
17400,00
17203,95
98,9
436000,00
435744,32
99,9
436000,00
0,00
0,00
190240,00
435744,32
30,00
30,00
188137,59
99,9
190240,00
234536,73
0,00
188137,59
236164,42
1627,69
98,9
100,7
98,9
0,00
0,00
Dz.
Rozd
ział
&
1.
2.
3.
2007
2009
2030
85228
0830
85278
2010
85295
0970
2010
2030
854
85415
2030
900
90015
0970
90019
0690
921
92105
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Zaległości
4.
5.
6.
7.
8.
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Edukacyjna Opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy z różnych dochodów
Wpływa i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
2700
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
56828,18
56828,18
100,0
3008,55
3008,55
100,0
174700,00
174700,00
100,0
8000,00
8000,00
8500,00
9488,45
9488,45
8500,00
118,6
118,6
100,0
8500,00
70800,00
0,00
8500,00
70621,00
121,00
100,0
99,7
8800,00
8500,00
96,6
62000,00
257602,00
257602,00
62000,00
210787,98
210787,98
100,0
81,8
81,8
257602,00
210787,98
81,8
93102,00
3102,00
3102,00
84272,33
4087,99
4087,99
90,5
131,8
131,8
90000,00
90000,00
80184,34
80184,34
89,1
89,1
531650,00
29892,00
481923,82
24085,00
90,6
80,6
17905,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Dz.
Rozd
ział
&
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
Zaległości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
2710
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
6290
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
2707
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
6297
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
OGÓŁEM DOCHODY
0,00
12098,00
11987,00
0,00
0,0
0,00
501758,00
11987,00
457838,82
91,2
14000,00
0,00
0,0
487758,00
457838,82
93,9
23125711,65 22446622,56
97,1 4347403,00