Załącznik nr 41. Audyt wewnętrznego systemu zapewnienia jakości

Załącznik nr 41. Audyt wewnętrznego systemu zapewnienia jakości

Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
1. Cel i przedmiot procedury
Celem procedury dokonanie oceny efektywności Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia oraz weryfikacja działań założonych do realizacji w ramach systemu jakości.
2. Zakres procedury
Procedura obejmuje zespół działań związanych z powołaniem Zespołu ds. Oceny
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, określeniem zadań zespołu,
przeprowadzeniem i udokumentowaniem audytu, przygotowaniem raportu pokontrolnego
wraz z zaleceniami pokontrolnymi (naprawczymi).
3.Odpowiedzialność
1. Rektor – w zakresie:
- zatwierdzania harmonogramu audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia,
- powołanie Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia,
2. Prorektor ds. Kształcenia – w zakresie:
- przewodniczenia i nadzoru nad przebiegiem audytu wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia,
3. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – w zakresie:
- sporządzenia harmonogramu audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia,
- powiadomienia o audycie członków Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu
Zapewnienia Jakości Kształcenia,
- uczestniczenia w pracach Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia,
- analizy raportu z audytu,
- prowadzenia rejestru kart niezgodności wystawionych przez Zespołu ds. Oceny
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
4. Audytorzy wewnętrzni – w zakresie:
- realizacji audytu zgodnie z harmonogramem,
- dokumentowania niezgodności,
- sporządzenie raportu z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia,
- dochowania poufności informacji uzyskanych w ramach audytu.
4. Definicje
a) Audyt wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – działalność
doradcza i weryfikująca, przebiegająca w sposób zorganizowany, zakończona
wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi, mającymi pomóc jednostkom uczelni
w osiąganiu celów wyznaczonych przez Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości
Kształcenia.
b) Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – raport
przygotowany przez Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia, zawierający spostrzeżenia, wnioski i uwagi pokontrolne wraz z propozycją
działań naprawczych.
5. Schemat postępowania w ramach audytu wewnętrznego systemu zapewnienia
jakości kształcenia
Rektor Uczelni
POWOLANIE ZESPOŁU DS. OCENY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
SPORZĄDZENIE HARMONOGRAMU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNEINIA JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
REALIZACJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
SPORZĄDZENIE RAPORTU Z WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
PRZYJĘCIE RAPORTU Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I
PRZEKAZANIE GO REKTOROWI UCZELNI
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu z Prorektor ds. Kształcenia
6. Przygotowanie i przebieg audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia
1. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia sporządza harmonogram audytu
wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (zał. nr 1) do końca września
każdego roku akademickiego. Harmonogram obejmuje okres od 1 października danego
roku do końca września kolejnego roku.
2. Sporządzony harmonogram audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia jest zatwierdzany przez Rektora Uczelni i przekazany do wiadomości
Prorektora ds. Kształcenia.
3. Rektor powołuje Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia.
4. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia powiadamia w formie pisemnej o audycie
członków Zespołu ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
jednocześnie przekazując każdej osobie informacje o odpowiedzialności za dany
obszar, który podlega audytowi.
5. Poszczególne jednostki uczelni zobowiązane są do udostępnienia niezbędnych
dokumentów członkom Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia.
6. Po zakończeniu audytu Zespół ds. Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia sporządza raport (zał. nr 2) zawierający spostrzeżenia, wnioski i uwagi
pokontrolne wraz z propozycją działań naprawczych zawarte na kartach niezgodności
(zał. nr 3.) i przekazuje go Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.
7. Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia prowadzi rejestr kart niezgodności
(zał. nr. 4).
Załącznik nr 1 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Harmonogram audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr … na okres od…. do ….
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za jednostkę/komórkę: ………………………………………………………………………………………………………….
L.p.
Obszar audytu
Wymagania
Przepis
Termin audytu
Opracował:
………………………………………………………………………………………
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
Audytor
Zatwierdził:
……………………………………………………………
REKTOR
Załącznik nr 2 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr: ………………………………………………………..
Audyt przeprowadzono:
planowo,
poza planem*
Nazwa jednostki/komórki audytowanej: ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zakres audytu: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wykaz dokumentów udostępnianych w trakcie audytu: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spostrzeżenia i uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zalecenia doskonalące: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podsumowanie audytu:...………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data przeprowadzenia audytu: ……………………………
Skład zespołu audytującego:
Przedstawiciele audytowanej jednostki/komórki:
1. ………………………………………………….- audytor wiodący 1. ………………………………………………………….
2. …………………………………………………
2. …………………………………………………………..
3. …………………………………………………
4. …………………………………………………
5. …………………………………………………
Załączniki:
1. Plan audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – sztuk …………….
2. Karty niezgodności z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia – sztuk …………….
* niepotrzebne skreślić
Audytor wiodący: …………………………………………...................
(imię i nazwisko)
………………………………..
(podpis)
Załącznik nr do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Karta niezgodności z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr…
Miejscowości i data wystawienia kart niezgodności: ……………………………………………………………..............................
Raport z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr: …………………………………………………..
Opis zaistniałych niezgodności (część wypełniana przez audytora): ……………………………………………………………..……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Planowany termin usunięcia niezgodności:
…………………………………………………………………
(data)
Wykonane działania korygujące (część wypełniana przez osobę odpowiedzialną za audytowaną jednostkę/dział):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ocena skuteczności zastosowanych działań korygujących (część wypełniania przez audytora): ……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Audytor stwierdzający niezgodność: …………………………………………...................
(imię i nazwisko)
………………………………..
(podpis)
Audytowany:
………………………………….
(podpis)
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
Usunięcie niezgodności: …………………………
Audytor stwierdzający niezgodność: …………………………………….
(data)
Załącznik nr 4 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Rejestr kart niezgodności z audytu wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia nr…
w roku ….
L.p.
Sporządził/a:
Audytowana jednostka/komórka
Nr karty niezgodności
Data wystawienia karty
niezgodności
Planowany termin
usunięcia niezgodności
Zatwierdził/a:
Data usunięcia
niezgodności