Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW
Data: 2015-01-26 13:55:30
Poz. 407
UCHWAŁA NR III/35/2015
RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO
z dnia 16 stycznia 2015 roku
Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na rok 2015
Na podstawie art. 211, 212, 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.z 2013r, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r, poz. 595 z późniejszymi zmianami) – Rada Powiatu
Myślenickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie
89.760.990zł, w tym:
1) dochody bieżące: 86.793.902zł;
2) dochody majątkowe 2.967.088zł; zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.
Dział
Nazwa – Treść
1
2
3
1.
020
2.
600
Leśnictwo
5 838
w tym:
a) dochody bieżące, w tym:
5 838
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych (§2460)
Transport i łączność
w tym:
Pozostałe odsetki (§0920)
b) dochody majątkowe, w tym:
3.
700
Plan na 2015r.
w złotych
4
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych (§6300)
Gospodarka mieszkaniowa
5 838
1 201 000
1 000
1 000
1 200 000
1 200 000
438 155
–2–
w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
(§0750)
Wpływy z usług (§0830)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
(§2110)
4.
710
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (§2360)
Działalność usługowa
Poz. 407
438 155
42 030
104 125
73 000
219 000
680 750
w tym:
5.
750
680 750
(§2110)
680 600
Administracja publiczna
150
463 320
w tym:
463 320
260 000
Wpływy z różnych dochodów (§0970)
(§2110)
6.
752
Obrona Narodowa
1 000
202 320
1 500
w tym:
(§2110)
1 500
1 500
7.
754
–3–
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
w tym:
(§2110)
8.
756
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych (§6260)
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w tym:
4 752 025
2 000
4 750 000
25
1 767 088
1 767 088
21 638 835
21 638 835
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)
17 452 710
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)
758
6 519 113
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
(§0020)
9.
Poz. 407
330 225
2 600 000
40 000
Wpływy z różnych opłat (§0690)
315 900
900 000
Różne rozliczenia
43 844 999
w tym:
43 844 999
subwencje ogólne z budżetu państwa
43 844 999
w tym:
część oświatowa subwencji ogólnej (§2920)
część równoważąca subwencji ogólnej (§2920)
37 416 703
1 418 936
–4–
część wyrównawcza subwencji ogólnej (§2920)
10.
801
Poz. 407
5 009 360
kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji
ogólnej
5 009 360
Oświata i wychowanie
1 823 065
w tym:
(§0750)
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej (§0960)
11.
851
1 823 065
2 980
350 955
1 337 619
15 420
5 000
75 841
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(§2707)
29 963
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)
29 963
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
(§2709)
5 287
Handlu (EFTA)
5 287
Ochrona Zdrowia
3 404 576
w tym:
3 404 576
25 000
–5–
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie
205 (§2005)
Handlu (EFTA)
12.
852
(§2110)
Pomoc społeczna
Poz. 407
67 536
67 536
3 312 040
8 435 262
w tym:
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej (§0680)
(§0750)
(§2110)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)
13.
853
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących (§2900)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
8 435 262
2 000
7 783
5 387 990
6 470
639 690
1 883 338
434
507 557
1 083 177
w tym:
1 083 177
2 400
14.
15.
854
900
–6–
Poz. 407
207 385
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
w paragrafie 205 (§2007)
195 838
Handlu (EFTA)
195 838
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i
6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych
27 027
Handlu (EFTA)
27 027
(§2110)
156 595
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)
4 932
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym:
300
488 700
1 400
1 400
1 400
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym:
220 000
–7–
Poz. 407
220 000
220 000
RAZEM
89 760 990
w tym:
dochody bieżące
86 793 902
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
dochody majątkowe
325 651
2 967 088
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
0
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 90.662.308zł, z czego:
1) wydatki bieżące w kwocie 81.729.188zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 8.933.120zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp.
Dział
Rozdział
1
1
2
010
3
01005
2.
020
02001
02002
Nazwa – Treść
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
W tym:
I. wydatki bieżące, w tym:
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
LEŚNICWO
Gospodarka leśna
W tym:
w tym:
Nadzór nad gospodarką leśną
W tym:
w tym:
Plan na 2015r.
w złotych
5
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
228 879
5 838
5 838
5 838
5 838
223 041
223 041
223 041
3.
600
60014
–8–
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
w tym:
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
60078
4.
630
63003
II. wydatki majątkowe, w tym:
(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W tym:
w tym:
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
W tym:
w tym:
5.
700
70005
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
w tym:
naliczane
6.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
710
71013
Poz. 407
223 041
10 910 567
10 760 567
5 760 567
5 757 567
793 790
4 963 777
3 000
5 000 000
5 000 000
150 000
150 000
150 000
150 000
9 300
9 300
9 300
9 300
9 300
101 600
101 600
101 600
101 600
3 600
98 000
1 080 600
600 000
W tym:
600 000
600 000
–9–
Poz. 407
w tym:
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W tym:
w tym:
71015
Nadzór budowlany
W tym:
w tym:
naliczane
7.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
75011
75019
Urzędy wojewódzkie
W tym:
w tym:
naliczane
Rady Powiatów
W tym:
w tym:
75020
Starostwa Powiatowe
W tym:
w tym:
600 000
3 000
3 000
3 000
3 000
477 600
477 600
477 300
414 903
62 397
300
9 402 508
1 359 329
1 359 329
1 359 329
1 359 329
510 316
510 316
11 432
11 432
498 884
7 371 566
7 189 566
7 100 949
naliczane
5 062 706
2 038 243
9 571
– 10 –
Poz. 407
(4) Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
75045
Kwalifikacja wojskowa
W tym:
w tym:
naliczane
75075
75095
8.
752
75212
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
w tym:
Pozostała działalność
W tym:
w tym:
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
W tym:
w tym:
9.
754
75411
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
W tym:
w tym:
79 046
182 000
182 000
35 000
35 000
35 000
28 008
6 992
78 982
78 982
78 982
78 982
47 315
47 315
47 315
47 315
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
6 646 413
6 532 088
4 750 000
4 400 300
– 11 –
naliczane
75412
Ochotnicze straże pożarne
Poz. 407
3 999 498
400 802
349 700
1 782 088
1 782 088
60 000
W tym:
75421
40 000
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące
40 000
20 000
Zarządzanie kryzysowe
W tym:
w tym:
20 000
44 325
naliczane
75495
10.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
757
75702
11.
W tym:
w tym:
758
75818
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W tym:
44 325
44 325
23 725
20 600
10 000
10 000
10 000
10 000
750 393
750 393
750 393
(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
W tym:
390 000
Rezerwy ogólne
240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego
150 000
200 000
750 393
590 000
590 000
– 12 –
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
12.
801
80120
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
W tym:
w tym:
naliczane
Poz. 407
200 000
34 448 969
9 214 594
8 994 594
6 470 989
5 860 158
610 831
2 479 785
8 570
35 250
80130
Szkoły zawodowe
W tym:
w tym:
naliczane
80140
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
W tym:
w tym:
naliczane
220 000
220 000
23 144 995
22 504 995
21 272 184
19 319 201
1 952 983
1 077 807
155 004
640 000
640 000
1 191 517
1 191 517
1 191 517
1 051 449
140 068
80146
80148
– 13 –
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
w tym:
Stołówki szkolne i przedszkolne
W tym:
w tym:
naliczane
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Poz. 407
164 926
164 926
164 926
164 926
134 525
134 525
134 175
62 940
71 235
350
177 043
W tym:
177 043
177 043
w tym:
naliczane
80195
W tym:
w tym:
naliczane
13.
851
85111
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
W tym:
115 834
61 209
421 369
421 369
351 891
40 186
311 705
10 000
59 478
4 372 229
809 032
809 032
809 032
85141
– 14 –
Ratownictwo medyczne
W tym:
w tym:
85149
85156
Programy polityki zdrowotnej
W tym:
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
W tym:
w tym:
85195
14.
852
85201
naliczane
W tym:
w tym:
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W tym:
w tym:
Poz. 407
76 540
76 540
1 500
1 500
75 040
121 000
121 000
121 000
121 000
3 337 040
3 337 040
3 312 040
3 312 040
25 000
28 617
28 617
28 617
28 617
12 186 987
1 779 946
1 779 946
1 500
1 500
1 728 452
– 15 –
85202
Domy pomocy społecznej
W tym:
w tym:
naliczane
85203
85204
Ośrodki wsparcia
W tym:
Rodziny zastępcze
W tym:
w tym:
naliczane
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
W tym:
w tym:
naliczane
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
W tym:
w tym:
naliczane
Poz. 407
49 994
7 575 017
7 495 017
7 477 226
5 565 157
1 912 069
17 791
80 000
80 000
627 000
627 000
627 000
1 401 082
1 401 082
297 653
242 421
55 232
242 731
860 698
12 690
12 690
12 690
603
12 087
572 454
572 454
568 454
470 697
– 16 –
Poz. 407
97 757
4 000
85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W tym:
w tym:
naliczane
218 798
218 798
218 121
172 845
45 276
677
15.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
853
85311
85321
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
W tym:
w tym:
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
W tym:
w tym:
naliczane
85333
Powiatowe urzędy pracy
W tym:
w tym:
naliczane
2 729 286
167 112
167 112
6 000
6 000
161 112
242 128
242 128
242 128
171 969
70 159
2 139 868
2 139 868
2 089 513
1 854 847
234 666
3 650
– 17 –
Poz. 407
46 705
85395
Pozostałe wydatki
180 178
W tym:
16.
854
85404
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
W tym:
w tym:
naliczane
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
W tym:
w tym:
naliczane
85407
Placówki wychowania pozaszkolnego
W tym:
w tym:
naliczane
180 178
180 178
6 866 932
343 127
343 127
17 112
17 112
326 015
1 539 873
1 539 873
1 024 373
928 452
95 921
515 500
310 626
310 626
310 307
283 046
27 261
319
85419
85446
85495
– 18 –
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
W tym:
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym:
w tym:
W tym:
w tym:
naliczane
17.
900
90095
18.
921
92105
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
W tym:
w tym:
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
W tym:
w tym:
naliczane
92116
Biblioteki
W tym:
Poz. 407
4 646 724
4 646 724
4 646 724
13 978
13 978
8 215
8 215
5 763
12 604
12 604
8 411
2 796
5 615
1 729
2 464
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
235 800
88 800
88 800
58 800
2 000
56 800
30 000
147 000
19.
926
92605
– 19 –
Poz. 407
147 000
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
147 000
68 345
68 345
W tym:
w tym:
68 345
52 345
naliczane
7 100
RAZEM
w tym:
wydatki bieżące
w tym:
45 245
16 000
90 662 308
81 729 188
66 067 508
naliczane
51 166 412
14 901 096
12 034 618
2 070 450
416 219
(6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego
Rezerwy bieżące
wydatki majątkowe, w tym:
750 393
390 000
8 933 120
8 733 120
200 000
2. Wydatki majątkowe obejmują zadania - zgodnie z poniższym zestawieniem:
Lp
1.
NAZWA
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach
Dzia
ł
Rozdzia
ł
600
60014
Kwota
w złotych
5 000 000
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
– 20 –
Poz. 407
Poprawa drogowych połączeń komunikacyjnych wokół
zbiornika dobczyckiego z siecią dróg regionalnych,
poprzez przebudowę dróg Powiatu Myślenickiego nr
K1931 Dobczyce – Kornatka – Zasań i K1932 Banowice
– Brzezowa – Kornatka. K 1931 km 0+000-4+468, K
1932 km 0+370-10+030”
„Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka
w ciągu drogi powiatowej nr K1935 - ul. Słowackiego
polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz
budowie nowego mostu”
3 000 000
1 000 000
Wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym:
* Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ramach
programu Inicjatywy Samorządowe
* Przebudowa mostów na drogach powiatowych
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
* Przebudowa korytarzy w budynku Starostwa
Powiatowego wraz z wykonaniem ocieplenia elewacji
północnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w
Myślenicach
1 000 000
750
75020
182 000
182 000
* Przebudowa łazienek w budynku Starostwa
Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 w Myślenicach
3.
3.1
3.2
4.
* Zakup sprzętu komputerowego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Myślenicach
Dofinansowanie zakupu poduszki wysokiego ciśnienia,
niskiego podnoszenia i aparatów ochrony dróg
oddechowych dla Powiatowej Komendy Państwowej
Straży Pożarnej w Myślenicach
Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
754
1 767 088
754
5.
758
5.1
6.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
* Wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul.
Jagiellońskiej 8 – etap II
* Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w
ZSO w Myślenicach
Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych
w Myślenicach
6.1
7.
7.1
Wykonanie nowego boiska szkolnego w Zespole Szkół
Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach
1 782 088
15 000
Dofinansowanie z budżetu powiatu w formie dotacji dla
Ochotniczych Straży Pożarnych zadań i zakupów
inwestycyjnych.
4.1
75411
75412
20 000
20 000
75818
200 000
200 000
801
80120
220 000
220 000
801
80130
450 000
450 000
8.
8.1
9.
– 21 –
Zespół Szkół w Dobczycach
Modernizacja pracowni gastronomicznych w Zespole
Szkół w Dobczycach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Lubniu
Modernizacja stolarki okiennej, drzwi i malowanie
elewacji części budynku szkolnego w ZSOiZ w Lubniu
10. Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Dofinansowanie w formie dotacji celowej dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja Oddziałów Ginekologiczno 10.1 Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla
ludności powiatu myślenickiego na dostęp do
nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia
w okresie perinatalnym, a także poprawa jakości opieki
zdrowotnej nad matką i dzieckiem"
11. Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu
* Budowa otwartych rowów melioracyjnych – przepusty
w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu
11.1
* Ocieplenie budynku administracyjnego w Domu
Pomocy Społecznej w Pcimiu
Poz. 407
801
80130
40 000
40 000
801
80130
150 000
85111
150 000
809 032
85202
809 032
80 000
9.1
851
852
RAZEM:
80 000
8 933 120
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 901.318zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.600.000zł z tytułu:
1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 2.000.000zł.
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.698.682zł z tytułu:
1) spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 3.684.366zł.
2) spłaty rat zaciągniętej preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie
14.316zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytu zaciąganego w roku 2015 w kwocie 2.000.000zł,
przeznaczonego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myślenickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach
określonych limitami z ust 4, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu
i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myślenickiego w części
określającej Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 390.000zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 350.000zł; z czego:
1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000zł
2) rezerwę celową na inwestycji i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000zł;
– 22 –
Poz. 407
§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział
700
Rozdział
Paragra
f
70005
2110
70005
Nazwa
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Dochody
w złotych
73 000
73 000
73 000
73 000
W tym:
w tym:
73 000
73 000
(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
710
71013
2110
71013
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
powiat
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Wydatki
w złotych
73 000
680 600
73 000
680 600
200 000
200 000
200 000
W tym:
200 000
200 000
w tym:
71014
2110
71014
Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
powiat
Opracowania geodezyjne
i kartograficzne
W tym:
200 000
3 000
3 000
3 000
– 23 –
Poz. 407
3 000
3 000
w tym:
71015
2110
71015
Nadzór budowlany
powiat
Nadzór budowlany
3 000
477 600
477 600
477 600
W tym:
w tym:
477 600
477 300
(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane
414 903
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób
fizycznych
750
75011
2110
75011
powiat
62 397
300
202 320
167 320
167 320
167 320
W tym:
w tym:
nich naliczane
75045
2110
75045
powiat
202 320
167 320
167 320
167 320
35 000
35 000
35 000
W tym:
35 000
35 000
– 24 –
Poz. 407
w tym:
nich naliczane
28 008
752
75212
2110
75212
OBRONA NARODOWA
powiat
1 500
1 500
1 500
1 500
W tym:
w tym:
1 500
1 500
754
75411
2110
75411
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
powiat
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
1 500
4 750 000
4 750 000
4 750 000
4 750 000
4 400 300
nich naliczane
3 999 498
fizycznych
85156
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
4 750 000
4 750 000
W tym:
w tym:
851
6 992
1 500
400 802
349 700
3 312 040
3 312 040
3 312 040
2110
85156
– 25 –
powiat
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Poz. 407
3 312 040
3 312 040
W tym:
w tym:
nich naliczane
852
85203
2110
85203
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
powiat
3 312 040
3 312 040
639 690
627 000
627 000
Ośrodki wsparcia
627 000
W tym:
627 000
627 000
85205
2110
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
powiat
12 690
12 690
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
12 690
W tym:
w tym:
nich naliczane
12 690
12 690
603
853
85321
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
3 312 040
639 690
12 087
156 595
156 595
156 595
2110
85321
– 26 –
powiat
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
Poz. 407
156 595
156 595
W tym:
w tym:
nich naliczane
156 595
156 595
92 955
RAZEM
63 640
9 815 745
9 815 745
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział
852
Rozdział
Paragra
f
85204
2900
85204
Nazwa
POMOC SPOŁECZNA
Rodziny zastępcze
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
Rodziny zastępcze
Dochody
w złotych
51 840
51 840
51 840
51 840
W tym:
fizycznych
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
853
85311
2320
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wydatki
w złotych
51 840
51 840
51 840
4 932
4 932
4 932
4 932
4 932
W tym:
4 932
4 932
– 27 –
RAZEM
Poz. 407
56 772
56 772
Powyższe wydatki ujęte w §2900 zaplanowano na podstawie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej zgodnie, z którym Powiat, na terenie którego funkcjonują mogące przyjąć dziecko
rodziny zastępcze, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, zawiera z powiatem
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy
zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu
2015r. na realizację zadań powiatu dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
zgodnie z poniższym zestawieniem:
Dział
900
Rozdzia
ł
Plan na rok 2015
Nazwa
ŚRODOWISKA
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody bieżące, w tym:
750
801
Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
75020 Starostwa powiatowe
Wydatki majątkowe, w tym:
Wydatki na finansowanie zadania określonego
w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony
Środowiska - wykonanie ocieplenia elewacji
północnej przy ul. K. Wielkiego 5 w Myślenicach
w ramach zadania pn."Przebudowa korytarzy
w budynku Starostwa Powiatowego wraz
z wykonaniem ocieplenia elewacji północnej przy ul.
Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach"
Dochody
w złotych
Wydatki
w złotych
220 000
220 000
220 000
220 000
10 000
10 000
10 000
80120 Licea ogólnokształcące
10 000
172 000
100 000
100 000
Środowiska - wymiana stolarki okiennej przy ul.
Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach
80130 Szkoły zawodowe
100 000
72 000
72 000
852
– 28 –
Poz. 407
Środowiska - modernizacja stolarki okiennej w
ramach zadania pn. "Modernizacja stolarki okiennej,
drzwi i malowanie elewacji części budynku
szkolnego w ZSOiZ w Lubniu"
72 000
POMOC SPOŁECZNA
80 000
85202 Domy pomocy społecznej
80 000
80 000
Środowiska - ocieplenie budynku
administracyjnego w DPS Pcim
50 000
Środowiska - budowa otwartych rowów
melioracyjnych – przepusty w Domu Pomocy
Społecznej w Pcimiu.
30 000
ŚRODOWISKA
900
2 000
90095 Pozostała działalność
2 000
Wydatki bieżące, w tym:
Środowiska - zakup programu Prawo Ochrony
Środowiska w wersji on-line
Ogółem
2 000
220 000
2 000
264 000
§ 6. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w łącznej
kwocie 11.321.867zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 7. Przyjmuje się plan dochodów rachunków dochodów własnych szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu
Myślenickiego oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 8. 1. Ustala się na 2015 rok wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, zgodniez poniższym zestawieniem:
Dzia
ł
Rozdz
.
750
75020 „Już dzisiaj – urzędy jutra
Nazwa zadania
w Małopolsce”
Wartość
zadania
w złotych
79 046
Udział
Budżet
własny
Państwa
Powiatu
79 046
Europejski
Fundusz
Społeczny
Grant
Blokowy
Szwajcarsk
o Polskiego
Programu
Współpracy
„Małopolska Chmura
Edukacyjna - wykorzystanie
nowoczesnych technik
informacyjnokomunikacyjnych w procesie
nauczania i rozwoju
kompetencji kluczowych
uczniów szkół licealnych
z terenu WM – pilotaż”
„Edukacja z zakresu
bezpieczeństwa i pierwszej
pomocy w Powiecie
Myślenickim i Kantonie du
Valais - wymiana dobrych
praktyk instytucjonalnych,
samorządowych i szkolnych”
801
80120
851
85141
853
85333 "JOB – jakościowa obsługa
– 29 –
Poz. 407
35 250
5 287
75 040
7 504
46 705
4 018
29 963
67 536
42 687
bezrobotnych"
853
85395 "Fenix - Na Skrzydłach
180 178
27 027
153 151
32 314
225 801
Aktywności"
OGÓŁEM
416 219
90 568
67 536
§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Myślenickiego:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy
o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków bieżących i majątkowych w zakresie kwot
objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;
b)
w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
c) w obrębie wydatków działu związanych z wydatkami na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Zarząd Powiatu Myślenickiego do:
1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których
zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000zł.
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym
banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myślenickiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Marek Lenczowski
– 30 –
Poz. 407
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/35/2015
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W MYŚLENICACH W ROKU 2015
Dział Rozdział
1
2
754
75412
801
80120
Nazwa
Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek
sektora finansów
publicznych
w złotych
3
4
5
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
w złotych
6
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
60 000
Ochotnicze straże pożarne
60 000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
40 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
20 000
2 295 202
1 272 390
Licea ogólnokształcące
2 285 202
194 583
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
2 285 202
194 583
80130
– 31 –
Poz. 407
1 077 807
Szkoły zawodowe
80195
10 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
851
85111
10 000
OCHRONA ZDROWIA
809 032
Szpitale ogólne
809 032
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych dla Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Myślenicach na podstawie art. 115 ustawy
o działalności leczniczej
852
1 077 807
809 032
1 081 400
POMOC SPOŁECZNA
85201
454 400
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
85203
454 400
627 000
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
853
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
627 000
13 152
147 960
85311
– 32 –
Poz. 407
13 152
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
13 152
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
854
85404
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka
147 960
522 992
Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
326 015
515 500
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
terytorialnego
85419
515 500
Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze
4 646 724
85446
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
4 646 724
5 763
terytorialnego
85495
4 972 739
326 015
85406
147 960
5 763
1 729
– 33 –
Poz. 407
terytorialnego
921
92116
1 729
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
147 000
Biblioteki
147 000
terytorialnego
OGÓŁEM DOTACJE
147 000
3 787 378
7 534 489
3 787 378
2 978 346
809 032
6 393 089
1 141 400
1 121 400
20 000
w tym:
dotacje przedmiotowe
dotacje podmiotowe
dotacje celowe, w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
- dotacje celowe inwestycyjne
– 34 –
Poz. 407
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/35/2015
Rady Powiatu Myślenickiego
z dnia 16 stycznia 2015 r.
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU MYŚLENICKIEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1, ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH
§
0830
0840
0870
0920
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4360
4430
4700
Wyszczególnienie
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE,
ROZDZIAŁ 80130 - Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach
Dochody
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wydatki
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Plan na rok
2015 w złotych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Różne opłaty i składki
4530
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Podatek od towarów i usług (VAT)
0830
0840
0870
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
Dochody
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920
Pozostałe odsetki
Wydatki
181 450
180 000
200
800
450
181 450
7 550
1 000
40 000
39 900
1 000
25 000
35 000
25 000
1 500
2 000
2 000
1 500
250 650
250 000
100
200
350
250 650
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3 900
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 046
4120
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
4210
4240
292
Zakup materiałów i wyposażenia
12 000
44 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
10 000
4260
4270
4300
4360
4390
4410
4430
4510
4530
4700
– 35 –
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Poz. 407
125 407
7 000
28 800
7 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Podatek od towarów i usług (VAT)
200
5 000
3 300
300
5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
1 200
– 36 –
Poz. 407
Uzasadnienie
UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
do uchwały budżetowej Powiatu Myślenickiego
na rok 2015
Uchwała Budżetowa Powiatu Myślenickiego na 2015 rok została opracowana z uwzględnieniem
ustawowych zadań własnych oraz zadań zleconych obligatoryjnie.
Uchwała Budżetowa powstała w oparciu o następujące przepisy prawne:
- ustawa z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r poz. 595 z późniejszymi
zmianami)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi
zmianami)
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr
80 poz. 526 z późniejszymi zmianami).
DOCHODY BUDŻETU POWIATU
Ogólna kwota dochodów planowanych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2015 wynosi
89.760.900zł.
W ramach planowanych na 2015 rok dochodów powiatu planuje się dochody bieżące w kwocie
86.793.902zł, co stanowi 96,69% dochodów budżetu Powiatu oraz dochody majątkowe w kwocie
2.967.088zł co stanowi 3,31% dochodów budżetu Powiatu.
I. Transfery z budżetu państwa.
Łączna kwota transferów z budżetu państwa planowanych dla Powiatu Myślenickiego w roku
2015 wynosi 73.327.017zł., co stanowi 81,69% dochodów budżetu Powiatu. Z tego:
1. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015 dla Powiatu Myślenickiego (zgodnie
z informacją zawartą w piśmie Wojewody Małopolskiego nr WF.I.3110.1.11.2014 z dnia 22.10.2014r.)
wynosi 11.699.083zł., co stanowi 13,03% ogólnej kwoty dochodów planowanych w budżecie powiatu.
W ogólnej kwocie dotacji można wyróżnić następujące składniki:
1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowana jest w kwocie 9.815.745zł. w następujących
działach klasyfikacji budżetowej:
Dział
700
710
750
nazwa
752
Obrona narodowa
754
851
852
853
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Kwota w zł.
73 000
680 600
202 320
1 500
4 750 000
3 312 040
639 690
156 595
– 37 –
Poz. 407
Dotacja celowa planowana na 2015 rok na zadania zlecone jest niższa niż uzyskana w 2014r. o kwotę
1.451.476zł. głównie z powodu zmniejszenia przez Wojewodę dotacji celowej planowanej na gospodarkę
gruntami i nieruchomościami (dotacja celowa przeznaczona na uregulowanie należności wraz
z ustawowymi odsetkami na rzecz osób fizycznych z tytułu odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne jest uzupełniana przez Wojewodę w ciągu roku na podstawie
prawomocnych decyzji wydawanych w imieniu Starosty przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tut.
Starostwa), opracowania geodezyjne i kartograficzne, urzędy wojewódzkie, komisje poborowe, obronę
narodową, powiatową komendę państwowej straży pożarnej, ochronę zdrowia, ośrodki wsparcia (dotacja
celowa w trakcie 2014r została uzupełniana zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na
w spieranie osób z zaburzeniami psychicznymi), zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (w trakcie 2014r. dotacja została zgodnie
z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego zwiększona z uwagi na liczbę koniecznych do rozpatrzenia
spraw o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności). W 2015r.
nie zaplanowano również dotacji celowej otrzymanej w 2014 roku na pomoc dla repatriantów.
2) Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowana jest
w kwocie 1.883.338zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna. Dotacja celowa na zadania własne realizowane
przez Domy Pomocy Społecznej jest niższa niż planowana w 2014r. w związku ze zmniejszeniem liczby
mieszkańców dotowanych (przyjętych do DPS przed 01.01.2004r.).
W 2015r. nie zostały zaplanowane dotacje celowe uzyskane w 2014r. w wysokości 3.070.531zł. na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, oraz dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach
Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dotacja na te cele jest przyznawana
w ciągu roku.
Nie planuje się w budżecie 2015r dotacji celowych uzyskanych w 2014r. w kwocie 8.256.705zł. z tytułu
dofinansowania wydatków majątkowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz
dofinansowania zadań drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które
każdorazowo wprowadzone są do budżetu na podstawie promes lub stosownych umów dotyczących
dofinansowania tych zadań.
2. Subwencja ogólna.
Kwota subwencji ogólnej według przekazanej przez Ministerstwo Finansów kalkulacji na 2015 rok
wynosi dla Powiatu Myślenickiego 43.844.999zł. W porównaniu do przewidywanego wykonania za
2014 rok nastąpi wzrost tej kategorii dochodów o 0,78%, tj. o kwotę 337.535zł. Kwota subwencji ogólnej
dla powiatu stanowi 48,85% ogólnej kwoty dochodów budżetowych powiatu.
Na kwotę subwencji ogólnej dla Powiatu Myślenickiego składają się:
- część wyrównawcza
subwencji ogólnej kwota5.009.360zł.
(spadek o 19,75% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok)
z tego:
kwota podstawowa części
wyrównawczej subwencji ogólnej
5.009.360zł.
- część równoważąca
(wzrost o 650,07% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok)
- część oświatowa
(wzrost o 1,00% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok)
z tego:
kwota przeznaczona na realizację
– 38 –
Poz. 407
zadań związanych ze stosowaniem specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
4.651.357zł.
Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie Ministra Finansów nr ST4-4820/785/2014 z dnia
13.10.2014r. dotyczącymi wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji:
1) Część
wyrównawcza
subwencji
ogólnej
składająca
i kwoty uzupełniającej została skalkulowana według poniższych zasad:
się
z kwoty
podstawowej
Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik
dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca
w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).
Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez
liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P.
Wskaźnik Pp wynosi 185,45 natomiast wskaźnik P wynosi 140,56. Liczba mieszkańców na 31.12.2013r.
w Powiecie wyniosła 123.991.
Należy zaznaczyć że wskaźnik Pp (będący podstawą kalkulacji kwot części wyrównawczej subwencji
ogólnej na rok 2015) w porównaniu do analogicznego wskaźnika przyjętego dla kalkulacji na rok
2014 wzrósł o 14,66. Natomiast wskaźnik P dla Powiatu Myślenickiego wzrósł o 25,31.
Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik
bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju,
zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10.
Stopa bezrobocia za 2013r. w kraju wyniosła 13,4, stopa bezrobocia za 2013r. w powiecie wyniosła 13,6
w związku z tym wskaźnik B dla Powiatu Myślenickiego wynosi 1,015, a więc jest niższy od wskaźnika
1,10. W roku 2015 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 0zł.
2) Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalana według 5 kryteriów. W 2015 roku Powiat
Myślenicki otrzymuje kwotę części równoważącej subwencji ogólnej skalkulowaną w oparciu o dwa z
pięciu kryteriów.
Kwota ustalona dla Powiatu Myślenickiego wynika z:
- uwzględnienia wydatków poniesionych na rodziny zastępcze wykonanych w roku 2013, ponieważ
Powiat w roku tym nie był objęty obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa – 203.247zł.,
- uwzględnia kwoty planowanych dochodów (części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej)
na 2015r są niższe od kwot planowanych dochodów na 2014r, - 1.215.689zł.
Pozostałe kryteria podziału części równoważącej subwencji ogólnej zostały ustalone dla powiatów,
w których:
- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej
długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
Subwencję równoważącą otrzymują również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg
wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.
3) Przy kalkulacji wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 roku uwzględnione zostały:
kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego,
stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015r., określony został na
podstawie:
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2013r. i dzień
10.10.2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
– 39 –
Poz. 407
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych
w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby
uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych
w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2013r i dzień 10.10.2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie
odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.
Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną
dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu
Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r. Część
oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na 2015r. wynosi 37.416.703zł. W ramach części oświatowej
subwencji ogólnej po raz pierwszy na 2015r. wyodrębniona została kwota przeznaczona na realizację zadań
związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości
4.651.357zł.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na
rok 2015 wprowadzono przepis nakładający na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek
przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży – środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej
subwencji ogólnej.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że Minister Finansów poinformował samorządy, iż w kwocie oświatowej
części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości 23.770 tys. zł. w związku
z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT
w 2015r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde
kolejne dziecko. Ponieważ środki w wysokości 23.770 tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części
oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015r. i w kolejnych latach
otrzymują zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
Wpłaty do budżetu państwa
Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P dla Powiatu
Myślenickiego 140,56) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów
(110%wskaźnika Pp: 203,995) dokonują wpłat do budżetu państwa. Kwota wpłaty do budżetu państwa dla
Powiatu Myślenickiego wynosi 0zł.
3. Udział w podatkach budżetu państwa.
Udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku
dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w 2015 roku w kwocie 17.452.710zł. zgodnie z kwotą
określoną w informacji Ministra Finansów. Dochody z tego źródła stanowią 19,44% ogólnej kwoty
dochodów budżetu powiatu.
Udział w wysokości 1,40% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
od osób prawnych planowany w 2015 wynosi 330.225zł. Dochody te zostały skalkulowane na poziomie
planu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazanych za pośrednictwem
Urzędów Skarbowych na dzień 30.09.2014r.
II. Dochody własne powiatu.
Dochody własne powiatu planowane są w budżecie powiatu na 2015 w wysokości 16.108.322zł, przez
jednostki organizacyjne Powiatu Myślenickiego, oraz na podstawie zawartych z jednostkami samorządu
terytorialnego umów bądź porozumień, co stanowi 17,95% ogólnej kwoty dochodów powiatu planowanych
w budżecie na rok 2015.
1. Dochody majątkowe: kwota 2.967.088zł., z tego:
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowane
w wysokości 1.767.088zł. Dochody zostaną uzyskane w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków
– 40 –
Poz. 407
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach” na podstawie umowy zawartej przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej w między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości
1.200.000zl.
Dochody planowane są:
- z Gminy Dobczyce na podstawie zawartej w dniu 29.09.2014r. umowy nr PF/1/2014 w kwocie
1.000.000zł
- z Gminy Myślenice na podstawie zawartej w dniu 29.09.2014r. umowy nr PF/2/2014 w kwocie
200.000zł
na realizację zadania współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015 pn. „Poprawa drogowych
połączeń komunikacyjnych wokół zbiornika dobczyckiego z siecią dróg regionalnych, poprzez przebudowę
dróg Powiatu Myślenickiego nr K1931 Dobczyce – Kornatka – Zasań i K1932 Banowice – Brzezowa –
Kornatka.K 1931 km 0+000-4+468, K 1932 km 0+370-10+030”.
Kwota dochodów majątkowych stanowi udział w wysokości 3,31% ogólnej kwoty dochodów
przewidzianych w budżecie powiatu na rok 2015.
2. Dochody bieżące: kwota 13.141.234zł, która stanowi udział w wysokości 14,64% w ogólnych
dochodach budżetu powiatu. Z tego:
- Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach
bankowych : kwota 288.690zł.
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, których dysponentem jest Starostwo
zaplanowane w kwocie 260.000zł. obliczono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów na dzień
30.09.2014r.
Kwota 28.690zł. zaplanowana została przez pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu.
Kwota dochodów z tytułu odsetek stanowi udział 0,32% w ogólnych dochodach budżetu powiatu.
- Wpływy z usług : kwota 7.729.734zł., w tym:
- wpływy z opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej wynoszą 5.387.990zł, z tego:
Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach: kwota 1.208.660zł.
Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu: kwota 2.264.058zł.
Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni: kwota 1.915.272zł.
- wpływy z opłat wnoszonych przez studentów za udział w studiach zaocznych prowadzonych na
postawie umowy zawartej z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie przez Zespół Szkół TechnicznoEkonomicznych w Myślenicach Powiatowy Ośrodek Dokształcania o Doskonalenia Zawodowego
w Myślenicach wynoszą 1.021.575zł.
- wpływy z tytułu opłat za media w budynkach przy ul. Pardyka 2, ul. Drogowców 2, ul. K. Wielkiego 5,
pobieranych przez Powiat od jednostek i podmiotów użytkujących pomieszczenia w tych budynkach,
wynoszą 104.125zł.
- wpływy z obsługi przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach zasobu geodezyjno kartograficznego
w kwocie 900.000zł. Planowane dochody uzyskiwane będą z wpływów ze sprzedaży map, danych
z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także
z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
- inne wpływy z opłat za usługi w wysokości 316.044zł stanowią dochody uzyskiwane przez szkoły m.in.
z tytułu przeprowadzania kursów w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów z innych szkół, zwroty
kosztów mediów za korzystanie z wynajmowanych pomieszczeń, sprzedaży obiadów na stołówce.
– 41 –
Poz. 407
Kwota wpływów z usług stanowi udział w wysokości 8,61% ogólnej kwoty dochodów przewidzianych
w projekcie budżetu powiatu na rok 2015.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za koncesje i licencje
Wpływy z tego tytułu wynoszą 2.640.000zł, w tym:
wpływy z opłaty komunikacyjnej: kwota 2.600.000zł.
wpływy z opłat za koncesje i licencje: kwota 40.000zł.
Kwoty te zostały skalkulowane przez Kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Myślenicach z tytułu pobieranych opłat za rejestrację pojazdów, za wydawanie praw jazdy, licencji na
przewóz osób i rzeczy oraz inne dokumenty komunikacyjne.
Dochody z tego tytułu stanowią udział w wysokości 2,94% ogólnej kwoty dochodów planowanych na
2015 rok.
- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 2.000zł.
- Wpływy z różnych opłat w wysokości 538.880zł, które stanowią udział w wysokości 0,60% ogólnej
kwoty dochodów planowanych na 2015 rok. Są to dochody uzyskiwane przez:
Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 255.900zł. Kwota
dochodów zaplanowana na podstawie wykonania na dzień 30.09.2014r.
jednostki oświatowe z tytułu pobierania drobnych opłat (duplikaty świadectw, legitymacje szkolne)
w kwocie 2.980zł.
Starostwo Powiatowe z tytułu pobierania opłat za wydawane dzienniki budowy, zezwolenia na przewóz
regularny, regularny specjalny, wypisów tych zezwoleń, oraz zmiany zaświadczeń na przewozy na potrzeby
własne i zmiany zezwoleń na przewóz regularny w kwocie 60.000zł.
Powiat Myślenicki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 220.000zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych : kwota 400.768zł. które stanowią udział
w wysokości 0,45% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2015 rok. Z tego:
Kwota 42.030zł skalkulowana została na podstawie umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach
Powiatu Myślenickiego zawartych przez Starostwo.
Kwota 350.955zł została skalkulowana na podstawie podpisanych przez dyrektorów szkół umów najmu
i dzierżawy składników majątkowych będących w trwałym zarządzie szkół.
Kwota 7.783zł została skalkulowana na podstawie umów najmu pomieszczeń w obiektach w Domu
Pomocy Społecznej w Pcimiu i Trzemeśni.
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 5.000zł. zaplanowane zostały
przez Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach.
- Wpływy z różnych dochodów w wysokości 309.226zł, które stanowią udział w wysokości 0,34%
ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2015 rok i uzyskiwane są m.in.:
- przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśleniach z tytułu:
korekt składek za lata ubiegłe na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące bezrobotnych bez prawa do zasiłku
w wysokości 25.000zł
refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 140.760zł.
- z prowizji dla płatnika za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu
przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów poniesionych przy egzaminach kwalifikacyjnych oraz
pozostałe dochody planowane przez jednostki oświatowe w kwocie 75.841zł
- przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach z tytułu m.in. uzyskanej prowizji dla płatnika za terminowe
przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.000zł.
– 42 –
Poz. 407
- jako 2,5% od kwoty obsługiwanych przez powiat środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, oraz poprzez realizację programów Aktywny Samorząd i Wyrównywanie Różnic
Między Regionami, planowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwo Powiatowe
w kwocie 66.625zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : kwota 5.838zł Środki
zaplanowano na podstawie zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy
o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu,
Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa.
- Dochody powiatu związane z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w wysokości 219.909zł. Powiaty otrzymują 25% od uzyskiwanych
dochodów z tytułu wpływów z opłat z tytułu
zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego
nieruchomości, za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego
i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Powiat
otrzymuje również dochody w wysokości 5% od pozostałych dochodów budżetu państwa pobieranych przez
Powiat. Dochody te planowane są zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 22.10.2014r.
i stanowią 0,24% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2015 rok.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
zaplanowano w wysokości 488.700zł., zgodnie z informacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29.09.2014r. Środki zaplanowano
na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników
powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne
od tych wynagrodzeń, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
w instytucjach rynku pracy.
- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowane zostały w wysokości
507.557zł, co stanowi 0,57% ogólnej kwoty dochodów planowanych na 2015 rok. Dochody planuje się:
na podstawie zawartych porozumień z Gmina Miejską Kraków i Powiatem Krakowskim,
Gliwickim i Wielickim w sprawie ponoszenia kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych na
terenie Powiatu Myślenickiego w wysokości 51.840zł.
jako udział gmin (Sułkowice, Mogilany, Dobczyce, Tokarnia, Siepraw, Wiśniowa, Myślenice
i Raciechowice) w ponoszeniu kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
w kwocie 109.298zł oraz dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie
346.419zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 4.932zł. Dotacja planowana
jest w 2015 r. na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Suskim w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa w rehabilitacji 3 mieszkańców tego Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie
Powiatu Myślenickiego.
III. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.
Planuje się łączną kwotę dochodów pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości
325.651zł. na podstawie zawartych umów wieloletnich na realizację poszczególnych Programów, co
stanowi 0,36% kwoty dochodów planowanych na 2015 rok. Są to dochody bieżące planowane z tytułu
dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA, jako:
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu
środków europejskich) planowane w wysokości 195.838zł. na dofinansowanie realizacji:
– 43 –
Poz. 407
przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach projektu „JOB – jakościowa obsługa bezrobotnych” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Są to środki planowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie zawartej w dniu 06.12.2012r. wieloletniej umowy na
dofinansowanie projektu. Środki zaplanowano w wysokości 42.687zł.
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach projektu systemowego pn."Fenix - Na
Skrzydłach Aktywności"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z Aneksem nr UDA-POKL07.01.0212-012/08-05 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-12-012/08-00. Środki zaplanowano
w wysokości 153.151zł.
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) planowane w wysokości
27.027zł. na dofinansowanie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach projektu pn. „Fenix Na Skrzydłach Aktywności"współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przekazane zostaną z Budżetu
Państwa.
europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie z innych
środków bezzwrotnych) planowane w wysokości 67.536zł. na dofinansowanie realizacji przez Starostwo
Powiatowe w Myślenicach projektu pn. „Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie
Myślenickim i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych
i szkolnych” ze środków Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy. Są to środki planowane z Funduszu Szwajcarskiego na podstawie informacji o decyzji z dnia
23.12.2014r. o dofinansowaniu Projektu w wysokości 90%.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków
europejskich) planowane w wysokości 29.963zł, na realizację projektu pn. „Małopolska Chmura
Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie
nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem
w realizacji projektu jest Województwo Małopolskie. Projekt jest realizowany przez Powiat (organ
prowadzący) w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w latach 2013 – 2015. Są to środki
planowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy partnerskiej z dnia 21.05.2014r.
i stanowią 85% udziału w realizacji Projektu.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów
i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy) planowane w wysokości 5.287zł. na
realizację projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik
informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to środki planowane z Budżetu Państwa i stanowią 15% udziału
w realizacji Projektu.
PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU
W budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2015 zaplanowano przychody w wysokości 4.600.000zł.
pochodzące:
z kredytu bankowego przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych
kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000zł.
– 44 –
Poz. 407
z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
2.600.000zł. przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu
zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Niniejsza kwota mieści się w ramach faktycznie
występujących na rachunku bankowym Powiatu środków, zgodnie z kwotami planu i wykonania
przychodów z tego tytułu ujętych w sprawozdaniu Rb NDS za 30.09.2014r.
WYDATKI BUDŻETU POWIATU
Ogólna kwota wydatków planowanych w budżecie Powiatu Myślenickiego na rok 2015 wynosi
90.662.308zł. W ramach planowanych na 2015 rok wydatków powiatu planuje się wydatki bieżące
w kwocie 81.729.188zł co stanowi 90,15% wydatków budżetu Powiatu oraz wydatki majątkowe w kwocie
8.933.120zł co stanowi 9,85% wydatków budżetu Powiatu.
W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, w rozdziale 01005 – Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000zł. z przeznaczeniem
na klasyfikację gruntów oraz bieżącą aktualizację z urzędu gruntów rolnych zalesionych. Wydatki
finansowane ze środków własnych Powiatu.
W dziale 020-LEŚNICTWO zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 228.879zł, z tego:
- w rozdziale 02001-Gospodarka leśna w kwocie 5.838zł. Środki planuje się przeznaczyć na wypłatę
ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, które finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
- w rozdziale 02002-Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 223.041zł. Wydatki finansowane ze
środków własnych Powiatu są przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi
własności Skarbu Państwa. Środki zaplanowane zostały dla Nadleśnictwa w Myślenicach, które realizuje to
zadanie. Po negocjacjach z przedstawicielem Nadleśnictwa ustalono, że stawka za pełniony nadzór na
terenie powiatu myślenickiego na rok 2015 będzie wynosić 13,00zł./ha na powierzchni objętej nadzorem tj.
17.157ha.
W dziale 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 10.910.567zł.,
z tego:
- w rozdziale 60014-Drogi publicznepowiatowe na wydatki przewidziano kwotę 10.760.567zł. Z tego:
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.760.567zł., w tym na:
- utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych przewidziano kwotę 979.850zł., z tego na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane kwota 793.790zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty
z tytułu odprawy emerytalnej, koszty dodatkowego etatu, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 183.060zł. na poziomie 97%
wykonania 2014r. z wyjątkiem wydatków na media, które zaplanowano na poziomie realnego wykonania
2014r i odpis na ZFŚS – zaplanowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.000zł.
- zadania drogowe, w tym: remonty dróg i chodników, utrzymanie obiektów mostowych, zimowe
utrzymanie dróg, remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty utrzymaniowe, poprawa bezpieczeństwa
zaplanowano kwotę 4.780.717zł.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.000.000zł, przeznaczoną na realizację inwestycji na
drogach powiatowych. Z tego na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa drogowych połączeń komunikacyjnych wokół
zbiornika dobczyckiego z siecią dróg regionalnych, poprzez przebudowę dróg Powiatu Myślenickiego nr
K1931 Dobczyce – Kornatka – Zasań i K1932 Banowice – Brzezowa – Kornatka.K 1931 km 0+000-4+468,
K 1932 km 0+370-10+030” w wysokości 3.000.000zł. Środki zaplanowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową Powiatu Myślenickiego oraz wnioskiem złożonym o dofinansowanie zadania z dotacji celowej
z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo
– Dostępność – Rozwój na lata 2012 – 2015. Na realizację tego zadania, zgodnie z umowami nr PF/1/2014
z dnia 29.09.2014r. zawartą z Gminą Dobczyce i nr PF/2/2014 z dnia 29.09.2014r zawartą z Gminą
Myślenice zostanie udzielona przez Gminy pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację
– 45 –
Poz. 407
Projektu. Zaplanowana kwota stanowi udział własny Powiatu w realizacji projektu, w tym dofinansowanie
Gmin w wysokości 1.200.000zł. Kwota dofinansowania z NPPDL zostanie wprowadzona do budżetu
Powiatu po otrzymaniu stosownej promesy,
- realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia drogowego przez potok Bysinka w ciągu drogi
powiatowej nr K1935 - ul. Słowackiego polegająca na przebudowie istniejącego mostu oraz budowie
nowego mostu” w wysokości 1.000.000zł, zgodnie z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania z 1% rezerwy
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
- pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych, w tym: budowę chodników wraz
z odwodnieniem przy drogach powiatowych w ramach Programu Inicjatywy Samorządowe, przebudowa
mostów w ciągu dróg powiatowych w wysokości 1.000.000zł.
- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie
150.000zł. na zabezpieczenie udziału własnego Powiatu w kosztach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
W dziale 630-TURYSTYKA rozdział 63003 – Zadania w zakresieupowszechniania turystyki
zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez
turystycznych, oraz zadań dotyczących upowszechniania turystyki na terenie Powiatu Myślenickiego.
W dziale 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 –Gospodarka gruntami
i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 101.600zł. Wydatki zaplanowano na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.600zł. z przeznaczeniem na dozór nieruchomości
w Myślenicach przejętej od Skarbu Państwa. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych
zaplanowano 98.000zł. z przeznaczeniem na: operaty szacunkowe i dokumentację geodezyjną do celów
regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, do celów sprzedaży, aktualizacji opłat za użytkowanie
wieczyste, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży nieruchomości
Skarbu Państwa, ustalania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, zwrotów
wywłaszczonych nieruchomości, usługi poligraficzne, ujawnianie praw własności Skarbu Państwa
w księgach wieczystych. Wydatki w wysokości 73.000zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat.
W dziale 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.080.600zł.
Z tego w:
- rozdziale 71013-Prace
z przeznaczeniem na:
geodezyjne
i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
kwotę
600.000zł.
realizację projektu pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych
rejestrów publicznych” w Powiecie Myślenickim,
modernizację operatu ewidencyjnego, nadzór nad modernizacją, tworzenie baz BDOT i GESUT,
aktualizacja i informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wydatki w wysokości 200.000zł. finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- rozdziale 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę 3.000zł. Wydatki w całości są
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przewiduje się przeznaczyć na prace geodezyjne
oraz dokumentację geodezyjną do celów sprzedaży, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz regulacji
stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.
- rozdziale 71015-Nadzór budowlany zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 477.600zł. Na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 414.903zł., na wydatki związane z realizacją
zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 62.397zł, a na wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych – kwotę 300zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te
przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach.
– 46 –
Poz. 407
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki w wysokości 9.402.508zł,
z tego:
- w rozdziale 75011-Urzędy Wojewódzkie przewidziano kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane w wysokości 1.359.329zł. Kwota 167.320zł stanowi finansowanie tego zadania z dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń wraz
z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej. W ramach planowanych wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- w rozdziale 75019-Rady Powiatów zaplanowano wydatki w wysokości 510.316zł. W ramach tej kwoty
zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 498.884zł na wypłatę diet dla
radnych Powiatu, które zostały skalkulowane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Myślenickiego w sprawie
diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Powiatu Myślenickiego. W kalkulacji uwzględniono
zwiększenie diet na 2015r. po uzupełnieniu składu Rady Powiatu o dwóch dodatkowych radnych ze
względu na wzrost powyżej 120 tys. liczby mieszkańców powiatu myślenickiego. Pozostałe wydatki
przeznaczone na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu
zaplanowano na poziomie 97% przewidywanego wykonania w 2014r. w wysokości 11.432zł.
- w rozdziale 75020-Starostwo Powiatowe zaplanowano wydatki w wysokości 7.371.566zł. Na wydatki
bieżące planowana jest kwota 7.189.566zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
przewidziano kwotę 5.062.706zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty z tytułu
nagród jubileuszowych, odpraw oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Na wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 2.038.243zł., przeznaczoną na
funkcjonowanie Starostwa Powiatowego oraz realizację zadań przez Wydziały Starostwa. Wydatki te
skalkulowano na poziomie 97% przewidywanego wykonania 2014r. z wyjątkiem wydatków na media, które
zaplanowano na poziomie realnego wykonania 2014r i odpis na ZFŚS– zaplanowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto zaplanowano wydatki związane
z unowocześnieniem bazy informatycznej w Starostwie Powiatowym. Na wydatki na świadczenia na rzecz
osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 9.571zł. przeznaczone na wydatki na rzecz pracowników
Starostwa Powiatowego w Myślenicach wynikające z przepisów BHP.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych planowane są w wysokości 79.046zł., na realizację Projektu pn. „Już dzisiaj –
urzędy jutra w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszy Społecznego. Środki zaplanowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową
Powiatu Myślenickiego oraz zawartą w dniu 24.03.2014r. umową partnerską na rzecz realizacji Projektu.
Stanowią one wkład własny Powiatu w realizację zadania.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 182.000zł, przeznaczoną na wykonanie inwestycji pn.
„Przebudowa korytarzy w budynku Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem ocieplenia elewacji
północnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach”- w części stanowiącej realizację zadania
określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, „Przebudowa łazienek w budynku
Starostwa Powiatowego przy ul. Mikołaja Reja 13 w Myślenicach” oraz zakup sprzętu komputerowego.
- w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki w wysokości 35.000zł. Wydatki
finansowane w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na
przygotowanie i przeprowadzenie zadania pn. kwalifikacja wojskowa w Powiecie Myślenickim, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane: kwota 28.008zł.,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: kwota 6.992zł.
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki
w wysokości 78.982zł. z przeznaczeniem na:
udział w targach promujących Powiat, imprezach promocyjno – wystawienniczych,
wydawnictwa promocyjno – informacyjne, materiały firmowe Powiatu Myślenickiego,
– 47 –
Poz. 407
publikacje materiałów informacyjnych Powiatu w Gazecie Myślenickiej, prasie lokalnej, regionalnej
i ogólnopolskiej,
współpracę partnerską Powiatu Myślenickiego z Powiatem Bełchatowskim,
zakup nagród rzeczowych za promowanie Powiatu,
zakup materiałów i gadżetów niezbędnych w promowaniu Powiatu,
wyróżnienie wiodących producentów rolnych z terenu powiatu myślenickiego podczas dożynek
powiatowych,
współpracę z Telewizją Internetową i Telewizją Myślenice w zakresie obsługi filmowej uroczystości
promujących Powiat Myślenicki.
W 2015r. planuje się niższe wydatki na promocję Powiatu ze względu na jednoroczne koszty
rocznicowych uroczystości, które miały miejsce w 2014r., a związane były z obchodami m.in. 100-lecia
wybuchu I wojny światowej, 75-lecia wybuchu II wojny światowej, kanonizacją Błogosławionego Jana
Pawła II.
- w rozdziale 75095-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 47.315zł. Środki planuje się
przeznaczyć na wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych i okolicznościowych
odbywających się w Powiecie Myślenickim oraz na zapłatę za polisy dotyczące ubezpieczenia mienia
powiatu myślenickiego oraz ubezpieczenia komunikacyjne samochodu Starostwa oraz samochodów
porzuconych, których właścicielem jest Powiat. Wydatki na ubezpieczenia zaplanowano zgodnie z pismem
Kierownika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa,
które są planowane w wyższej wysokości ze względu na wypłatę w 2014roku kilku odszkodowań.
W dziale 752 – OBRONA NARODOWA, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano
wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 1.500zł. z przeznaczeniem na organizację szkoleń
i ćwiczeń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców. Wydatki w całości pochodzą z dotacji
celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat.
W dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA,
zaplanowano wydatki w wysokości 6.646.413zł.Z tego:
- w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki
w kwocie 6.532.088zł.,z tego na wydatki bieżące kwotę 4.750.000zł. Na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane planuje się kwotę 3.999.498zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane są
w wysokości 400.802zł. Wy datki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 349.700zł. Wydatki
bieżące w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone na
bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.782.088zł. na:
dofinansowanie zakupu poduszki wysokiego ciśnienia, niskiego podnoszenia i aparatów ochrony dróg
oddechowych w wysokości 15.000zł., zgodnie z wnioskiem Powiatowego Komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Myślenicach.
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Myślenicach” w kwocie 1.767.088zł. Środki zostaną uzyskane w formie dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w wysokości 60.000zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie wnioskowanych przez Ochotnicze straże pożarne zakupów
związanych z prowadzoną przez te jednostki działalnością ratowniczą. Wydatki bieżące w wysokości
40.000zł zaplanowano jako wydatki na dotacje na zadania bieżące, a wydatki majątkowe w wysokości
20.000zł. jako wydatki na dotacje na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
- w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 44.325zł, z tego na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 23.725zł. z przeznaczeniem na całodobowe
dyżurowanie dla celów monitoringu, oraz monitorowanie parkingu dla Starostwa Powiatowego przy ul.
– 48 –
Poz. 407
Drogowców 2.. Wyd atki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości
20.600zł zaplanowano na:
koszty mediów związane z działalnością Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, który znajduje się w pomieszczeniach Powiatowej Komendy
Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,
organizację powiatowych ćwiczeń taktyczno-bojowych z zakresu zarządzania kryzysowego,
powiatowych zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Ochotniczych Straży Pożarnych w sportach
pożarniczych wg regulaminu CTIF oraz powiatowe zawody jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
grupy A i C w sportach pożarniczych.
finansowanie nagród kolejnej edycji Konkursu Plastycznego o tematyce bezpieczeństwa, oraz programie
„Bezpieczne Życie”
działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przy Starostwie Powiatowym. W ramach
środków wypłacany będzie zwrot rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach
komisji,
dofinansowanie zabezpieczenia logistycznego ćwiczeń POADA, obchodów „Dnia Strażaka”.
- W rozdziale 75495- Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000zł. na
ufundowanie sztandaru dla Policji i przekazanie go do Powiatowej jednostki w Myślenicach.
W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w rozdziale 75702 – Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki
w wysokości 750.393zł. przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku
z zaciągniętymi przez Powiat w latach poprzednich kredytami oraz preferencyjną pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także w związku z planowanym
do zaciągnięcia przez Powiat w 2015r kredytem długoterminowym. Koszty obsługi długu skalkulowane
zostały na podstawie obowiązującego we wrześniu 2014r. oprocentowania poszczególnych kredytów.
W dziale 758-RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818-Rezerwy ogólne icelowe zaplanowano rezerwy
w wysokości 590.000zł., z tego w ramach wydatków bieżących kwotę 390.000zł. na:
- rezerwę ogólną w wysokości 240.000zł. Zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
150.000zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu
terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę
długu.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 200.000zł. na rezerwę celową na inwestycje
i zakupy inwestycyjne.
W dziale 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE zaplanowano wydatki w wysokości 34.448.969zł. W
ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zadania związane ze stosowaniem specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach
zawodowych.
Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla jednostek oświatowych została oparta na
przekazanych przez te jednostki danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu
2014r. zgodnie z arkuszami organizacyjnymi zatwierdzonymi na rok szkolny 2014/2015. Wartości
wynagrodzeń z tego okresu pomniejszone o jednorazowe wypłaty zrealizowane w miesiącu wrześniu 2014r.
były podstawą naliczenia funduszu płac na 2015 rok. W funduszu płac uwzględnione zostały planowane
przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli uzyskanego w 2014 roku, skutki awansu
planowanego do uzyskania w trakcie 2015r, jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw
emerytalnych. W wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono również
wynagrodzenia bezosobowe.
– 49 –
Poz. 407
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie 97%
przewidywanego wykonania 2014r. za wyjątkiem wydatków na media, które zaplanowano na poziomie
realnego wykonania 2014r i odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wnioskami jednostek.
- w rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące przewidziano wydatki w kwocie 9.214.594zł., z tego
wydatki bieżące w wysokości 8.994.594zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.860.158zł, wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych w kwocie 610.831zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące
zaplanowano w wysokości 2.479.785zł, z tego:
dla szkół prywatnych o statusie szkół publicznych zaplanowano dotację w wysokości 194.583zł,
dla Województwa Małopolskiego zaplanowano dotację na podstawie porozumienia dotyczącego
określenia zasad prowadzenia, sposobu finansowania oraz trybu rozwiązania Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach
w wysokości 2.285.202zł. Dotacja ta będzie przekazana na realizację zadania własnego powiatu
związanego z prowadzeniem II Liceum Ogólnokształcącego w Myślenicach.
Na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 8.570zł. z przeznaczeniem na
wydatki w jednostkach oświatowych wynikające z przepisów BHP.
o finansach publicznych planowane są w wysokości 35.250zł., na realizację projektu pn. „Małopolska
Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie
nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem w realizacji
projektu jest Województwo Małopolskie. Projekt jest realizowany przez Powiat (organ prowadzący)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach w latach 2013 – 2015. Na realizację zadania
zaplanowano środki z EFS w wysokości 29.963zł i z Budżetu Państwa w wysokości 5.287zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 220.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
„Wymiana instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 8 – etap II”,
„Wymiana stolarki okiennej przy ul. Jagiellońskiej 2 w ZSO w Myślenicach”, stanowiącej realizację
zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe zaplanowano wydatki w wysokości 23.144.995zł. Na wydatki
bieżące zaplanowano kwotę 22.504.995zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano
kwotę 19.319.201zł. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych w kwocie 1.952.983zł zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego, oraz środki w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu tut.
Starostwa z przeznaczeniem na promocję naboru do szkół na rok szkolny 2015/2016, Targi Edukacyjne,
obsługę
konkursów na dyrektorów placówek oświatowych oraz rozpatrywanie wniosków na
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Na wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1.077.807zł, przeznaczoną dla szkół
prywatnych o statusie szkół publicznych.
Na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki w wysokości 155.004zł.
z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP oraz na dodatki socjalne dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 640.000zł. na realizację zadań pn.:
„Wykonanie nowego boiska szkolnego w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach”,
„Modernizacja pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół w Dobczycach”,
„Modernizacja stolarki okiennej, drzwi i malowanie elewacji części budynku szkolnego w ZSOiZ
w Lubniu", w części stanowiącej realizację zadania określonego w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo
Ochrony Środowiska.
– 50 –
Poz. 407
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego planuje się wydatki w wysokości 1.191.517zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zaplanowano kwotę 1.051.449zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych zaplanowano kwotę 140.068zł. Wydatki planowane są przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lubniu, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, oraz Zespół
Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach w których strukturach funkcjonują Centra kształcenia
ustawicznego. Ponadto w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach planuje się wydatki na
funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach,
w którym prowadzone będą studia zaoczne zgodnie z podpisanym porozumieniem z Uniwersytetem
Pedagogicznym w Krakowie. Wydatki w tym rozdziale finansowane będą w większości z planowanych
wpływów z opłat wnoszonych przez studentów za udział w studiach zaocznych oraz ze szkoleń uczniów.
- w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki bieżące jednostek
budżetowych w wysokości 164.926zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki w tym
rozdziale planowane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami jako odpis w wysokości 1% funduszu płac
nauczycieli.
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki w wysokości 134.525zł.
na
prowadzenie
stołówki
szkolnej
w
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zaplanowano kwotę 62.940zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
zaplanowano w kwocie 71.235zł., a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 350zł.
- w rozdziale 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 177.043zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zaplanowano kwotę 115.834zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- kwotę 61.209zł. Są to wydatki planowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach i w
Zespole Szkół w Dobczycach na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.
- w rozdziale 80195-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 421.369zł. Na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 40.186zł. z przeznaczeniem na
wynagrodzenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień
mianowany w ramach awansu zawodowego oraz nagrody Starosty dla nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Myślenickiego. Kwota na zaplanowane nagrody stanowi odpis 0,2% funduszu
płac nauczycieli. Wydatkizwiązane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano
w wysokości 311.705zł na:
odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół,
organizację imprez edukacyjnych dla młodzieży zgodnie z planem przedłożonym przez Kierownika
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
wznowienie licencji i aktualizację bazy informatycznej programów komputerowych służących do naboru
uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych Powiatu Myślenickiego,
obsługę komisji dotyczących awansów na stopień nauczyciela mianowanego.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 10.000zł dla Gminy Wiśniowa na
pomoc finansową na realizację zadania dotyczącego funkcjonowania Obserwatorium Astronomicznego na
Lubomirze w Węglówce. Dotację zaplanowano na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu tut. Starostwa na pomoc finansową w realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem
Obserwatorium, zgodnie z pismem Wójta Gminy Wiśniowa nr SG.3153.1.2014 z dnia 30.09.2014r.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 59.478zł z przeznaczeniem
na:
pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowiącą odpis 0,3% funduszu płac nauczycieli,
pokrycie kosztów szkolenia zawodowego - wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich.
– 51 –
Poz. 407
W dziale 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości
4.372.229zł, z tego:
- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 809.032zł. Środki
zaplanowano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na
dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziałów
Ginekologiczno - Położniczego oraz Neonatologicznego szansą dla ludności powiatu myślenickiego na
dostęp do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia w okresie perinatalnym, a także
poprawa jakości opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem”, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.
- w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.540zł.
Z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planowane w wysokości
1.500zł. na zakup nagród oraz materiałów niezbędnych przy organizacji zawodów z pierwszej pomocy dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowane są w wysokości 75.040zł. na
realizację projektu pn. „Edukacja z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w Powiecie Myślenickim
i Kantonie du Valais - wymiana dobrych praktyk instytucjonalnych, samorządowych i szkolnych” w ramach
Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Kwota
7.504,00zł stanowi wkład własny Powiatu Myślenickiego tj. 10% wartości wszystkich zadań
przewidzianych do realizacji w roku 2015. Kwota 67.536,00zł to 90% współfinansowania ze strony
Funduszu Szwajcarskiego.
- w rozdziale 85149-Programy polityki zdrowotnej zaplanowano wydatki w wysokości 121.000zł. Są to
w ydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planowane na realizację
programów profilaktycznych (program profilaktyki próchnicy, profilaktyka choroby niedokrwiennej serca
(CCs), profilaktyka raka prostaty oraz sepsy).
- w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dlaosób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3.337.040zł.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.312.040zł planowane są na składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacone za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz za uczniów
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie
przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Wydatki na dotacje na zadania
bieżące planowane w wysokości 25.000zł stanowią zwrot do Urzędu Wojewódzkiego kwot wynikających
z nadpłat w latach ubiegłych składek rozliczonych przez PUP w Myślenicach w deklaracjach ZUS z roku
bieżącego.
- w rozdziale 85195-Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 28.617zł. na
promocję honorowego krwiodawstwa oraz na stworzenie funduszu przeznaczonego na rzecz utrzymania
sprzętu zakupionego w ramach Projektu Norweskiego, na który składać się będą coroczne wpłaty
w wysokości minimum 2% całkowitych kosztów Projektu tj. w 2015r. kwotę 25.117zł, zgodnie z zapisami
zawartej umowy finansowej z dnia 12.03.2009r.
W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie ogółem: 12.186.987zł, z tego:
- w rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wydatki bieżące na podstawie
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach w wysokości 1.779.946zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości
1.500zł na pokrycie kosztów dowozu małoletnich do placówek opiekuńczo wychowawczych.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w kwocie 1.728.452zł, z tego na:
prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego w Lubniu
prowadzonej w formie grupy usamodzielnienia w kwocie 374.400zł. Wydatki planowane są na podstawie
umowy o powierzeniu zadania publicznego zawartej w dniu 10.10.2011r., zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową Powiatu Myślenickiego.
ponoszenie kosztów pobytu 25 małoletnich w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych
powiatów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami w kwocie 1.274.052zł. W planowaniu wydatków na
2015r uwzględniono 2,5% wzrost kosztów utrzymania w placówkach stosunku do 2014r. W przedstawionej
– 52 –
Poz. 407
kalkulacji zaplanowano 2 nowe umieszczenia małoletnich z uwagi na fakt, że placówka w Lubniu na terenie
własnego powiatu zawiera komplet wychowanków i nie ma informacji by któryś z nich miał ją opuścić.
prowadzenie nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w kwocie 80.000zł, zgodnie
z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Planuje się ogłosić konkurs na prowadzenie
placówki tego typu oraz umieścić w placówce 8 wychowanków od września 2015r.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 49.994zł. planuje się przeznaczyć
na:
wypłatę świadczeń na kontynuację nauki dla 11 wychowanków,
wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dla 3 wychowanków,
pomoc na zagospodarowanie dla 4 wychowanków.
- w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 7.575.017zł. Wydatki
bieżące zaplanowano w wysokości 7.495.017zł., z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane zaplanowano w wysokości 5.565.157zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe
wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, oraz składki na
Fundusz Emerytur Pomostowych. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
planuje się w kwocie 1.912.069zł. na poziomie 97% przewidywanego wykonania 2014r. z wyjątkiem
wydatków na media i zakup żywności które zaplanowano na poziomie realnego wykonania 2014r
i odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki
przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie na terenie Powiatu trzech Domów Pomocy Społecznej:
w Trzemeśni, Harbutowicach i w Pcimiu. Wydatki bieżące w kwocie 1.883.338zł są finansowane z dotacji
celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Wydatki na
świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są w kwocie 17.791zł. z przeznaczeniem na wydatki
w DPS-ach wynikające z przepisów BHP.
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 80.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.
„Budowa otwartych rowów melioracyjnych – przepusty w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu”
i „Ocieplenie budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Pcimiu”, stanowiących realizację
zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
- w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 627.000zł. na dotacje na
zadania bieżące na prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych
i upośledzonych umysłowo, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sułkowicach wraz z Filią
w Lubniu. Wydatki planowane są na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego
zawartej w dniu 31.03.2011r., zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Myślenickiego. Wydatki
w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w wysokości 1.401.082zł. Na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 242.421zł przeznaczoną na wynagrodzenia
i pochodne dla 4 rodzin zawodowych, rodzinnego domu dziecka, który od 01.01.2015r. będzie
funkcjonował jako rodzina zastępcza zawodowa i 3 rodzin pomocowych. W budżecie przewidziano także
środki na indywidualne konsultacje dla rodzin zastępczych oraz, wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej planowanego do zatrudnienia w 2015r. na umowę o pracę, oraz na umowę zlecenie dla
drugiego koordynatora. W 2014 r. funkcjonowały 3 rodziny zawodowe oraz rodzinny dom dziecka. Wydatki
związane z realizacją zadań statutowych przez PCPR w Myślenicach planowane są w wysokości 55.232zł
na pokrycie kosztów szkolenia i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione, koszty
dowozu dzieci do rodzin zastępczych, funkcjonowanie zespołu, organizację posiedzeń zespołów ds. oceny
okresowej dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, oraz na organizację obchodów Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego. Ponadto niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy
z dnia 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych
ustaw polegającego na zapewnieniu poradnictwa psychologicznego i prawnego zarówno dla rodzin
zastępczych jak i pełnoletnich wychowanków tych rodzin. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ma
zapewnić rodzinom zastępczym i kandydatom do pełnienia tej funkcji badania psychologiczne.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w wysokości 242.731zł. Są to wydatki planowane
na podstawie zawartych z powiatami porozumień na ponoszenie kosztów utrzymania 11 dzieci z naszego
– 53 –
Poz. 407
powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych w powiatach wielickim, nowosądeckim , krakowskim,
kamiennogórskim, proszowickim, wadowickim, Gminie Miejskiej Kraków oraz Mieście Rybnik.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 860.698zł. planowane są na podstawie
wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach na:
pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - wypłatę zasiłków dla
rodzin,
pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.
pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych,
jednorazową pomoc na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka,
dofinansowanie wypoczynku dla dzieci,
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń związane z wydatkami wynikającymi z przepisów BHP.
- w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki
bieżące w kwocie 12.690zł. na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tj.
programów korekcyjno – edukacyjnych. W ramach tego programu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane w kwocie 603zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie
12.087zł. Wydatki w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
- w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości
572.454zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych
środków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 470.697zł. W kalkulacji
wynagrodzeń zaplanowano jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, wydatki na
wynagrodzenia bezosobowe oraz zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych na 6 miesięcy 2015r.
(W chwili obecnej doradca taki jest zatrudniony na ¾ etatu w ramach realizowanego przez Powiat
Myślenicki ze środków UE projektu pn. Fenix – Na Skrzydłach Aktywności. Zatrudnienie to trwa od
kwietnia 2011r i zakończy się 30 czerwca 2015r., z chwilą zakończenia realizacji projektu). W okresie tym
stwierdzono jednoznacznie, że potrzeba doradztwa dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji, a także
organizacji wspierających i zatrudniających takie osoby z terenu Powiatu Myślenickiego jest ogromna.
Realizacja tych świadczeń została wpisana do Rejestru jednostek poradnictwa specjalistycznego
prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. Jest to również wyraźnie wskazane jako jeden z kierunków
działań i zadań służących osiągnięciu głównego celu strategicznego pn. „Zabezpieczenie i wsparcie dla osób
niepełnosprawnych na obszarze powiatu myślenickiego” oraz poszczególnych celów operacyjnych
uchwalonego przez Radę Powiatu Myślenickiego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
w Powiecie Myślenickim na lata 2014-2020 oraz w przyjętej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Myślenickiego. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych planuje się
w kwocie 97.757zł. na poziomie 97% przewidywanego wykonania w 2014r. z wyjątkiem odpisów na
ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.000zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami
BHP.
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej zaplanowano wydatki w wysokości 218.798zł. przeznaczone na funkcjonowanie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu realizacji zadań w zakresie interwencji kryzysowej, poradnictwa
i terapii rodzin. W ramach tych wydatków zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w
kwocie 172.845zł. W kalkulacji wynagrodzeń zaplanowano wprowadzenie 10% zwiększenie funduszu płac,
jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 45.276zł. na poziomie 97%
przewidywanego wykonania w 2014r. z wyjątkiem wydatków na media, które zaplanowano na poziomie
realnego wykonania 2014r i odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planuje się w wysokości 677zł. z
przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP.
– 54 –
Poz. 407
W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano
wydatki w kwocie 2.729.286zł z tego:
- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano
wydatki bieżące w kwocie 167.112zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane są w wysokości 6.000zł na zorganizowanie
przez PCPR Jubileuszowych Myślenickich Spotkań Integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w wysokości 161.112zł. na podstawie zawartych
porozumień z:
Powiatem Krakowskim i Wielickim na finansowanie uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na
terenach tych powiatów 8 mieszkańców naszego Powiatu (kwota 13.152zł.)
Warsztatami Terapii Zajęciowej w Harbutowicach na dofinansowanie (10%) kosztów ich działalności
(kwota 147.960zł.)
- w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano wydatki
w wysokości 242.128zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 171.969zł. W kalkulacji
wynagrodzeń zaplanowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Starostwa obsługujących Zespół,
jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
zaplanowano w kwocie 70.159zł. Wydatki finansowane są w części z dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat (kwota 156.595zł).
- w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.139.868zł.
Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano kwotę 1.854.847zł. w której
uwzględniono jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz
wynagrodzenia bezosobowe, a także wydatki wynikające z obowiązku zagwarantowania wzrostu netto
zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych od dnia zakończenia realizacji projektu „JOB –
jakościowa obsługa bezrobotnych” przez okres 9 miesięcy 2015r. W kalkulacji wydatków nie uwzględniono
wydatków na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje
doradców klienta a także zajmujących stanowiska kierownicze oraz składek od tych nagród, zgodnie
z art. 108 ust. 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy.
Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w momencie uzyskania z Ministerstwa Finansów informacji
o ich przyznaniu w przypadku spełnienia przez PUP 2 z 3 warunków, o których mowa w art. 109 ust 7j ww.
ustawy. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych PUP w Myślenicach w kwocie 234.666zł.
skalkulowano na poziomie 97% przewidywanego wykonania w 2014r. z wyjątkiem wydatków na media,
które zaplanowano na poziomie realnego wykonania 2014r, odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W ramach wydatków remontowych zaplanowano, zgodnie
z wnioskiem PUP w Myślenicach dodatkowe środki na malowanie i naprawę ścian oraz wymianę wykładzin
w pokojach biurowych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.650zł
na wydatki związane z przepisami BHP.
o finansach publicznych planowane są w wysokości 46.705zł. na realizację projektu „JOB – jakościowa
obsługa bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu planowane są środki z EFS w wysokości
42.687zł, udział własny Powiatu wynosi 4.018zł. Wydatki planowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą
Finansową.
- w rozdziale 85395 – Pozostałe wydatki zaplanowano wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 180.178zł. na
realizację projektu systemowego pn."Fenix - Na Skrzydłach Aktywności"współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Na realizację projektu zaplanowano środki z EFS w wysokości 153.151zł i środki z Budżetu
Państwa w wysokości 27.027zł. Wydatki planowano zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.
W dziale 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie
6.866.932zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zadania związane ze stosowaniem
– 55 –
Poz. 407
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia
i pochodne dla jednostek oświatowych tj. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myślenicach
i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach została oparta na przekazanych przez te jednostki
danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2014r. Wartości wynagrodzeń z tego
okresu pomniejszone o jednorazowe wypłaty zrealizowane w miesiącu wrześniu 2014r. były podstawą
naliczenia funduszu płac na 2015 rok. W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki
skutki awansu zawodowego dla nauczycieli uzyskanego w 2014 roku, skutki awansu planowanego do
uzyskania w trakcie 2015r, jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wydatki związane
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie 97% przewidywanego
wykonania 2014r. z wyjątkiem wydatków na media, które zaplanowano na poziomie realnego wykonania
2014r i odpisów na ZFŚS– zaplanowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano zgodnie z kalkulacją
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa wydatki bieżące w kwocie 343.127zł., w tym wydatki na
dotacje na zadania bieżące w kwocie 326.015zł, dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego
realizującego na terenie Powiatu zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wynagrodzenia
i składki od nich naliczane w kwocie 17.112zł. dla PPP w Myślenicach w związku z prowadzeniem przez tę
jednostkę począwszy od roku szkolnego 2014/2015 wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
- w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
zaplanowano wydatki bieżące w kwocie: 1.539.873zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
zaplanowano wydatki w wysokości 928.452zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 95.921zł. Z tego wydatki:
w kwocie 75.921zł (z uwzględnieniem wzrostu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz
usług remontowych) przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Myślenicach,
w kwocie 20.000zł. zaplanowano na orzecznictwo specjalne w placówkach specjalistycznych poza
Powiatem Myślenickim.
Wydatki na dotacje na zadania bieżące planowane są w kwocie 515.500zł. na podstawie porozumienia
z Gminą i Miastem Dobczyce na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach. Dotację zaplanowano, zgodnie z kalkulacją przedłożoną
przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa.
- w rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego przewidziano wydatki w wysokości
310.626zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 283.046zł. Wydatki
związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w wysokości 27.261zł. Wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 319zł na wydatki związane z przepisami BHP. Wydatki
w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Myślenicach
i zadania realizowane przez ten Ośrodek.
- w rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze zaplanowano wydatki na dotacje na
zadania bieżące w wysokości 4.646.724zł. skalkulowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut.
Starostwa na realizację zadań Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Myślenicach przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Myślenicach.
- w rozdziale 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości
13.978zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planowane w kwocie 8.215zł przeznaczone są na
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Myślenicach i Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Myślenicach. Zaplanowane wydatki nadotacje na
zadania bieżące dla Gminy i Miasta Dobczyce w wysokości 5.763zł przeznaczone są na dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dobczycach. Wydatki w tym rozdziale
stanowią, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpis w wysokości 1% funduszu płac nauczycieli w/w
jednostek.
- w rozdziale 85495-Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 12.604zł. Z tego na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.796zł. z przeznaczeniem na nagrody
Starosty dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach. Kwota została skalkulowana jako 0,2%
funduszu płac nauczycieli. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.615zł. zostały
– 56 –
Poz. 407
zaplanowane na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników PPP w Myślenicach i MOS
w Myślenicach. Zaplanowane wydatki nadotacje na zadania bieżące w wysokości 1.729zł. przeznaczone są
dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dobczycach na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Dotację
zaplanowano jako 0,3% funduszu płac nauczycieli.
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.464zł na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli PPP w Myślenicach i MOS w Myślenicach, na którą tworzy się odpis 0,3% funduszu płac
nauczycieli tych jednostek.
W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , rozdziale 90095 –
Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.000zł. na finansowanie zadania
określonego w art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup
programu „Prawo Ochrony Środowiska w wersji on-line”.
W dziale 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano łączną
kwotę wydatków w wysokości 235.800zł., z tego:
- w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury przewidziano wydatki w wysokości
88.800zł. Na wynagrodzeniach i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.000zł. na umowy zlecenia
związane z realizacją zadań dotyczących organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym. Wydatki
związane z realizacją zadań statutowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach planowane w wysokości
56.800zł przeznaczone są na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub
współfinansowania przez Powiat imprez. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane
w wysokości 30.000zł. z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, oraz nagrody dla laureatów organizowanych imprez
kulturalnych.
- w rozdziale 92116-Biblioteki przewidziano wydatki w wysokości 147.000zł w formie dotacji na
zadania bieżące dla Miasta i Gminy Myślenice na podstawie porozumienia zawieranego na realizację
zadania powierzonego przez powiat dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.
W dziale 926-KULTURA FIZYCZNA, rozdział 92605-Zadaniaw zakresie kultury fizycznej
przewidziano wydatki w wysokości 68.345zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się
kwotę 7.100zł przeznaczoną na realizację umów zlecenia na sędziowanie planowanych w 2015r. imprez
sportowych.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Starostwa Powiatowego w Myślenicach zaplanowano
w wysokości 45.245zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub
współfinansowania imprez sportowych. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane
w wysokości 16.000zł. z przeznaczeniem na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.
ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
W budżecie Powiatu w Myślenicach na rok 2015 planuje się rozchody w wysokości 3.698.682zł, z tego:
- spłata rat zaciągniętych przez Powiat kredytów: kwota 3.684.366zł.
- spłata rat zaciągniętej preferencyjnej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska: kwota
14.316zł.
NADWYŻKA / DEFICYT
Różnica między kwotą dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myślenickiego na rok 2015 stanowi
deficyt w wysokości 901.318zł.
Deficyt planuje się pokryć z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.
Przy konstruowaniu planu zadań inwestycyjnych na rok 2015 jako priorytetowe przyjęto inwestycje
realizowane przy udziale i zaangażowaniu innych podmiotów oraz dofinansowane ze środków
zewnętrznych. Równocześnie uwzględniono zadania, które będą sfinansowane ze środków z tytułu opłat
– 57 –
Poz. 407
i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W projekcie budżetu na 2015r. określone zostały
priorytetowe obszary w zakresie:
- inwestycji w infrastrukturę drogowo mostową,
- modernizacji i rozbudowy obiektów oświatowo sportowych,
- modernizację obiektów domów pomocy społecznej,
- inwestycji w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW PLANOWANYCH W 2015 R. I DOCHODÓW
PLANOWANYCH (NA DZIEŃ 30.09.2014R.) WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA
Lp.
Dział
Nazwa – Treść
Plan aktualny na
30.09.2014 w złotych
Plan na 2015r.
w złotych
1
2
3
3
4
1.
020
Leśnictwo
5 838
5 838
5 838
5 838
5 838
5 838
13 257 861
1 201 000
3 151 156
1 000
2 000
1 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej (§0960)
200 000
0
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu (§2130)
2 949 156
0
10 106 705
1 200 000
1 850 000
1 200 000
8 256 705
0
2 088 231
438 155
1 069 340
438 155
w tym:
Środki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących
2.
600
Transport i łączność
w tym:
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(§6300)
państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)
3.
700
w tym:
– 58 –
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
publicznych
oraz
innych
umów
o podobnym charakterze (§0750)
powiat (§2110)
4.
710
Poz. 407
54 714
42 030
113 660
104 125
617 310
73 000
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
283 656
219 000
1 018 891
0
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (§0770)
1 018 891
0
738 650
680 750
738 650
680 750
738 500
680 600
150
150
503 632
463 320
503 632
463 320
260 000
260 000
22 000
1 000
221 632
202 320
4 880
1 500
4 880
1 500
w tym:
powiat (§2110)
5.
750
w tym:
powiat (§2110)
6.
752
Obrona Narodowa
w tym:
– 59 –
powiat (§2110)
7.
754
Bezpieczeństwo Publiczne
i Ochrona Przeciwpożarowa
Poz. 407
4 880
1 500
5 075 869
6 519 113
4 949 339
4 752 025
4 000
2 000
4 945 314
4 750 000
25
25
126 530
1 767 088
126 530
1 767 088
19 385 680
21 638 835
19 385 680
21 638 835
15 575 455
17 452 710
330 225
330 225
2 500 000
2 600 000
50 000
40 000
130 000
315 900
800 000
900 000
44 561 764
43 844 999
43 507 464
43 844 999
43 507 464
43 844 999
w tym:
powiat (§2110)
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
8.
756
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek
nie posiadających
osobowości
prawnej
oraz
wydatki związane z ich poborem
w tym:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(§0010)
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych (§0020)
Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
(§0590)
9.
758
Różne rozliczenia
w tym:
subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
– 60 –
część oświatowa subwencji ogólnej
(§2920)
37 046 872
37 416 703
część równoważąca subwencji ogólnej
(§2920)
218 273
1 418 936
część wyrównawcza subwencji ogólnej
(§2920)
6 242 319
5 009 360
kwota podstawowa części wyrównawczej
subwencji ogólnej
6 242 319
5 009 360
1 054 300
0
1 054 300
0
3 890 299
1 823 065
3 660 665
1 823 065
3 134
2 980
404 381
350 955
1 960 788
1 337 619
18 060
15 420
11 000
5 000
73 454
75 841
1 143 366
29 963
1 143 366
29 963
46 482
5 287
Środki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych i wojewódzkich
oraz na drogach powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w granicach
miast na prawach powiatu (§6180)
10.
801
Poz. 407
Oświata i wychowanie
w tym:
publicznych
oraz
innych
umów
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§2707)
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł (§2709)
– 61 –
46 482
5 287
229 634
0
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych (§0870)
88 863
0
140 771
0
140 771
0
4 126 618
3 404 576
4 126 618
3 404 576
35 000
0
85 000
25 000
112 329
67 536
112 329
67 536
3 876 329
3 312 040
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem
dochodów klasyfikowanych
11.
851
Poz. 407
Ochrona Zdrowia
w tym:
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich (§2005)
powiat (§2110)
– 62 –
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
(§2710)
12.
852
Pomoc społeczna
Poz. 407
17 960
0
8 013 826
8 435 262
8 013 462
8 435 262
7 000
2 000
5 245
7 783
4 901 175
5 387 990
6 876
6 470
39 892
0
639 500
639 690
40 000
0
2 004 713
1 883 338
365
434
368 696
507 557
364
0
364
0
1 593 445
1 083 177
1 593 445
1 083 177
2 400
2 400
w tym:
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za
pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680)
publicznych
oraz
innych
umów
powiat (§2110)
państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej (§2120)
państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu (§2130)
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących (§2900)
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych (§0870)
13.
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
w tym:
– 63 –
budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2007)
budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2009)
powiat (§2110)
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§2320)
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy (§2690)
14.
854
Edukacyjna
wychowawcza
w tym:
opieka
Poz. 407
164 601
207 385
505 057
195 838
505 057
195 838
85 699
27 027
85 699
27 027
223 756
156 595
4 932
4 932
0
300
607 000
488 700
1 500
1 400
1 500
1 400
– 64 –
Poz. 407
15.
900
1 500
1 400
200 000
220 000
200 000
220 000
200 000
220 000
RAZEM
103 448 093
89 760 990
w tym:
dochody bieżące
90 911 669
86 793 902
1 892 933
325 651
12 536 424
2 967 088
140 771
0
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
w tym:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
dochody majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW PLANOWANYCH W 2015 R.
I WYDATKÓW PLANOWANYCH (NA DZIEŃ 30.09.2014R.)
Lp.
Dział
1
1.
2
010
2.
3.
4.
5.
020
600
630
700
Nazwa – Treść
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W tym:
I. wydatki bieżące:
LEŚNICWO
W tym:
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W tym:
II. wydatki majątkowe:
TURYSTYKA
W tym:
W tym:
Plan aktualny na
30.09.2014r
w złotych
Plan na 2015r.
w złotych
4
5
30 000
30 000
30 000
220 463
30 000
228 879
220 463
25 083 252
228 879
10 910 567
8 757 254
16 325 998
9 584
5 910 567
5 000 000
9 300
9 584
633 510
9 300
101 600
6.
7.
8.
9.
10.
11.
– 65 –
710
633 510
1 072 704
101 600
1 080 600
750
W tym:
1 072 704
9 243 500
1 080 600
9 402 508
8 674 373
569 127
4 880
9 220 508
182 000
1 500
4 880
1 500
5 180 087
6 646 413
4 999 458
180 629
4 844 325
1 802 088
662 680
750 393
662 680
83 720
750 393
590 000
83 720
390 000
0
200 000
39 011 128
34 448 969
35 558 087
3 453 041
7 120 651
33 588 969
860 000
4 372 229
752
754
757
758
W tym:
OBRONA NARODOWA
W tym:
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W tym:
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
W tym:
RÓŻNE ROZLICZENIA
W tym:
12.
13.
14.
15.
16.
Poz. 407
801
851
852
853
854
W tym:
OCHRONA ZDROWIA
W tym:
POMOC SPOŁECZNA
W tym:
POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
W tym:
4 482 335
2 638 316
12 253 464
3 563 197
809 032
12 186 987
12 136 712
116 752
12 106 987
80 000
3 380 323
2 729 286
3 374 523
5 800
2 729 286
0
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
W tym:
6 688 599
6 866 932
17.
18.
19.
– 66 –
921
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
W tym:
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926
W tym:
KULTURA FIZYCZNA
900
W tym:
RAZEM WYDATKI
Poz. 407
6 688 599
6 866 932
6 000
2 000
6 000
2 000
239 300
235 800
239 300
73 345
235 800
68 345
73 345
68 345
110 997 190
90 662 308
87 707 527
23 289 663
81 729 188
8 933 120
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI BUDŻETU NA 2015R
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI OGÓŁEM
Plan na 2015r w złotych
89 760 990
90 662 308
3.
4.
Nadwyżka operacyjna rozumiana jako różnica pomiędzy
dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
DEFICYT
PRZYCHODY POWIATU
z tytułu:
kredytów długoterminowych
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych
ROZCHODY BUDŻETU
z tytułu:
spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów
5.
spłaty rat zaciągniętych preferencyjnych pożyczek
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
5 064 714
-901 318
4 600 000
2 000 000
2 600 000
3 698 682
3 684 366
14 316
WYSOKOŚĆŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU
MYŚLENICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
Dzia
ł
Rozdzia
ł
Nazwa
Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
w złotych
1
2
852
– 67 –
3
Poz. 407
4
5
POMOC SPOŁECZNA
85201
1 081 400
Placówki opiekuńczowychowawcze
454 400
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
85203
454 400
Ośrodki wsparcia
627 000
Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
OGÓŁEM DOTACJE
627 000
1 081 400
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOM W 2015r
zgodnie z informacją Wojewody Małopolskiego, która jest podstawą do naliczania dochodów powiatu
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
TREŚĆ
1
DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Rozdzia
ł
§
PLAN na rok
2015 w złotych
2
3
4
900 000
900 000
70005
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych
jednostkom samorządu terytorialnego
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z różnych dochodów
900 000
0470
800 000
0750
10 000
0760
20 000
0770
0970
40 000
30 000
– 68 –
Poz. 407
w tym : dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego:
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany
2360
219 000
0470
200 000
0750
2 500
0760
5 000
0770
0970
10 000
1 500
3 000
3 000
71015
0570
0690
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Wpływy z różnych opłat
2360
0570
0690
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75411
0970
2360
0970
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
85203
Wpływy z usług
Wpływy z usług
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
500
500
25
25
8 674
8 674
0830
8 674
8 674
2360
0830
434
434
6 000
6 000
85321
150
145
5
500
500
3 000
2 900
100
0690
6 000
6 000
2360
0690
300
300
RAZEM DOCHODY:
– 69 –
Poz. 407
18 174

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28

Zarzadzenie 0050.321.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25

Dział PR

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

Projekt budżetu 2014

Uchwala Nr VII/23/2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 marca