Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii
Transkrypt
Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii
Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno lata 2005 – 2012 Symbol I1Aa/1 I1Ab/2 I1Ac/3 Działanie Monitoring wywozu nieczystości płynnych, Budowa kanalizacji w Gminie Gniezno, Decyzja TB T 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - + + + + + + + 250.000 1.200.0 1.125.0 1.000.0 1.240.000 1.437.5 1.027.5 1.137.500 00 00 00 00 00 I1Ba/4 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa sieci wodociągowej, T I1Bb/5 Modernizacja sieci wodociągowej, T - - - 240.000 - - - - I1Bc/6 Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej, Opracowanie programu gazyfikacji Gminy Gniezno, Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno usługową, Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą), Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje, Prowadzenie działań promocyjnych, Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Gniezno, Ułatwienie dostępu mieszkańcom do internetu, Utworzenie Gminnego Centrum Informacji, Remonty i modernizacja dróg gminnych, TM - - - - - + + + TP - + + + + + + + T - TB + + + + + + + + TB + + + + + + + + TP - + + + + + + + TP - + + + + + + + 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 I2Aa/7 I3Aa/8 I3Ab/9 I3Ba/10 I3Bb/11 I4Aa/12 I4Ab/13 I4Ac/14 I4Ba/15 I4Bb/16 Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg, I4Bc/17 Poprawa stanu rowów przydrożnych, I4Bd/18 Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych, I4Be/19 Budowa chodników. II1Aa/20 Promocja i rozwój rolnictwa, II1Ab/21 Prowadzenie zalesień na glebach stałych klas, T Wydatki z budżetu gminy T T T TM T - 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 340.000 910.000 260.000 322.500 145.000 170.000 100.000 1.500 - 20.000 20.000 20.000 25.000 - - 20.000 20.000 20.000 - - - 2.115.0 600.000 600.000 600.000 1.240.000 600.000 1.368.0 00 00 - + + + 10.000 10.000 10.000 10.000 + + + 10.000 10.000 10.000 20.000 600.000 + 10.000 T - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 TM - + + + + + + + 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 + + + + + + + + T TB Symbol Działanie II1Ac/22 Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich, II1Ad/23 Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych, II1Ba/24 Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie Gniezno, II1Bb/25 Rozwój przetwórstwa rolno spożywczego, Decyzja Wydatki z budżetu gminy TM + + + + + + + + TM + + + + + + + + TP + + + + + + + + TP + + + + + + + + 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 II1Bc/26 Produkcja i promocja wyrobów o cechach regionalnych, II1Bd/27 Rozwój usług turystycznych, TM - + + + + + + + TP - + + + + + + + II1Be/28 Tworzenie nowych firm, TB + + + + + + + + II1Bf/29 Pozyskiwanie nowych inwestorów, II1Bg/30 Utworzenie Gnieźnieńskiego Parku Inwestycyjnego, II2Aa/31 Szkolenia uzupełniające i przekwalifikowujące, II2Ab/32 Pomoc w poszukiwaniu pracy i zakładaniu działalności gospodarczej, II2Ac/33 Tworzenie warunków do wykonywania telepracy, II2Ba/34 Modernizacja, rozbudowa i remonty bazy dydaktycznej, II2Bb/35 Rozbudowa szkolnej bazy sportowej, II2Bc/36 Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich, II2Ca/37 Tworzenie przedszkoli, TM - + + + + + + + TM - - + + + + + + TP - II2Cb/38 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, II2Cc/39 Organizowanie pracowni komputerowych w szkołach, II2cd./40 Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy Gniezno, II2Ce/41 Zagwarantowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, II2Da/42 Budowa zaplecza sportowego, T - 10.000 10.000 10.000 T - 10.000 TB + T - TP + + + T - - - TM + + + + + + + + TM + + + + + + + + T - 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 T - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 II2Db/43 Budowa i/ lub wytyczanie ścieżek rowerowych, II2Dc/44 Tworzenie nowych atrakcji turystycznych, II2Dd/45 Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych, II2De/46 Budowa placów zabaw dla dzieci, II2Df/47 Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych, T 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 TP + + + + + + + + TP + + + + + + + + T 350.000 350.000 100.000 100.000 + + + + + 10.000 + 20.000 20.000 20.000 + 10.000 87.500 87.500 100.000 + + + 10.000 10.000 10.000 + 10.000 + + 20.000 20.000 20.000 + + + 10.000 10.000 10.000 100.000 + 10.000 10.000 + 20.000 + 10.000 Symbol Działanie II2Dg/48 Wyznaczanie terenów pod działki rekreacyjno - letniskowe, II2Dh/49 Kontrola legalności zabudowy letniskowej, II2Di/50 Wyznaczanie terenów i budowa boisk sportowych, III1Aa/5 Przygotowanie projektu uchwały o 1 zachowaniu porządku, III1Ba/5 Współdziałanie z gminami 2 powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych, III1Bb/5 Promocja właściwego 3 zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych, III2Aa/5 Wdrażanie programu „Przejrzysta 4 Polska”, III2Ab/5 Opracowanie programu 5 zwalczania patologii społecznych, Decyzja Wydatki z budżetu gminy TP - + + + + + + + TB - + + + + + + + TP - - + + + + + + TB + - - - - - - - TP + + + + + + + + T 800 800 800 800 800 800 800 800 TB - + - - - - - - TB - + + - - - - - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III2Ac/5 Ochrona młodzieży szkolnej przed 6 narkomanią, TB - + + + + + + + III2Ba/5 Wspieranie osób 7 niepełnosprawnych i potrzebujących, III2Bb/5 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 8 mieszkańców Gminy Gniezno, TB - + + + + + + + TP + + + + + + + + III2Bc/5 Bezpieczna droga do szkoły, 9 TP + + + + + + + + III3Aa/6 Prowadzenie edukacji 0 ekologicznej w szkołach, T - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III3Ab/6 Inicjowanie potrzeb 1 proekologicznych, T - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III3Ac/6 Propagowanie ochrony 2 środowiska, T - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III3Ba/6 Prowadzenie działań 3 porządkowych i upiększających, T 10.000 10.000 10.000 10.000 IV1Aa/6 Herb i flaga Gminy Gniezno, 4 T - IV1Ab/6 Logo Gminy Gniezno, 5 T - IV2Aa/6 Wizualna promocja Gminy, 6 T - IV2Ab/6 Powołanie Towarzystwa 7 Przyjaciół Gminy Gniezno, TB + + - IV2Ba/6 Wydawnictwo promocyjne o 8 Gminie Gniezno, T - - - IV2Bb/6 Promocja internetowa Gminy Gniezno, T 10.000 10.000 10.000 10.000 1.500 15.000 - 5.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.000 - - 2.000 2.000 20.000 20.000 20.000 1.500 1.500 - 20.000 2.000 4.000 - 2.500 2.500 Symbol Działanie Decyzja Wydatki z budżetu gminy 9 IV2Bc/7 Nawiązanie współpracy z gminami 0 partnerskimi, IV2Bd/7 Udział w Lokalnej Organizacji 1 Turystycznej, IV2 Be/72 TB + + + + + + + + T/TP 810 + + + + + + + Stworzenie kalendarza imprez TB + + + + + + + + kulturalno - rekreacyjno sportowych. Razem wydatki z budżetu gminy: 4.000.0 4.000.0 4.000.0 4.000.0 4.000.000 4.000.0 4.000.0 4.000.000 00 00 00 00 00 00 w tym wydatki T: 2.797.6 2.659.8 2.859.8 2.344.3 3.020.300 2.390.3 2.780.3 2.058.300 10 00 00 00 00 00 w tym wydatki TP: 702.390 840.200 640.200 1.155.7 00 479.700 1.109.7 719.700 1.441.700 00 w tym wydatki TB: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Objaśnienia do pozycji - “Decyzja” T - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno; TP - TM - TB - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zagwarantowane środki w budżecie Gminy Gniezno; Działane będzie realizowane w zależności od stwierdzonych przez Gminę potrzeb. Koszt działania w tym zakresie będzie corocznie zależnie od posiadanych środków zapisany w budżecie; Decyzję każdorazowo podejmie Rada Gminy Gniezno; Działanie uznane za ważne, będzie jednak realizowane w przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych (zarówno w ramach budżetu, jak i spoza budżetu gminy); Działanie uznane za ważne, będzie realizowane w ramach bieżących wydatków budżetowych; R - + - - - Działanie rezerwowe, będzie realizowane w miarę posiadania środków przez Gminę Gniezno, po wykonaniu pozostałych działań; Oznacza finansowanie działania w danym roku budżetowym bez podania wartości. Decyzje o wielkości finansowania podejmie Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok. Oznacza, że działanie w danym roku nie będzie finansowane. Harmonogram i plan finansowy związany z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Gniezno lata 2013 – 2019 Symbol I1Aa/1 Działanie Decyzja Wydatki z budżetu gminy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 + + + + + + + TB I1Ba/4 Monitoring wywozu nieczystości płynnych, Budowa kanalizacji w Gminie Gniezno, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Budowa sieci wodociągowej, I1Bb/5 Modernizacja sieci wodociągowej, T - - - - - - - I1Bc/6 Wymiana azbestowych i zniszczonych odcinków sieci wodociągowej, TM + + + + + + + I1Ab/2 I1Ac/3 T T T 1.170.000 1.180.000 500.000 1.550.000 1.275.000 750.000 450.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Symbol I2Aa/7 I3Aa/8 I3Ab/9 I3Ba/10 I3Bb/11 I4Aa/12 I4Ab/13 I4Ac/14 I4Ba/15 I4Bb/16 I4Bc/17 I4Bd/18 I4Be/19 Działanie Decyzja Opracowanie programu gazyfikacji Gminy Gniezno, Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wyznaczeniem terenów pod zabudowę produkcyjno usługową, Przekształcenie terenów rolnych pod inwestycje (pod działalność gospodarczą), Stworzenie bazy terenów i obiektów przeznaczonych pod inwestycje, Prowadzenie działań promocyjnych, Usprawnienie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Gniezno, Ułatwienie dostępu mieszkańcom do internetu, Utworzenie Gminnego Centrum Informacji, Remonty i modernizacja dróg gminnych, Współdziałanie z innymi szczeblami samorządu w zakresie modernizacji dróg, Poprawa stanu rowów przydrożnych, Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach gminnych, Budowa chodników. TP II1Aa/20 Promocja i rozwój rolnictwa, II1Ab/21 Prowadzenie zalesień na glebach stałych klas, II1Ac/22 Rozwój i promocja rolnictwa ekologicznego i grup producenckich, II1Ad/23 Tworzenie i promowanie gospodarstw agroturystycznych, II1Ba/24 Promocja ulg podatkowych obowiązujących w Gminie Gniezno, II1Bb/25 Rozwój przetwórstwa rolno spożywczego, II1Bc/26 Produkcja i promocja wyrobów o cechach regionalnych, II1Bd/27 Rozwój usług turystycznych, II1Be/28 Tworzenie nowych firm, II1Bf/29 Pozyskiwanie nowych inwestorów, II1Bg/30 Utworzenie Gnieźnieńskiego Parku Inwestycyjnego, T Wydatki z budżetu gminy + 20.000 + 20.000 + 20.000 + 20.000 + 20.000 + 20.000 + 20.000 TB + + + + + + + TB + + + + + + + TP + + + + + + + TP + + + + + + + T 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 T - - - - - - - T TM 600.000 600.000 800.000 600.000 600.000 600.000 600.000 + + + + + + + T 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 T 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 + + + + + + + 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 TB + + + + + + + TM + + + + + + + TM + + + + + + + TP + + + + + + + TP + + + + + + + TM + + + + + + + TP + + + + + + + TB + + + + + + + 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TM + + + + + + + TM + + + + + + + TM T Symbol Działanie II2Aa/31 Szkolenia uzupełniające i przekwalifikowujące, II2Ab/32 Pomoc w poszukiwaniu pracy i zakładaniu działalności gospodarczej, II2Ac/33 Tworzenie warunków do wykonywania telepracy, II2Ba/34 Modernizacja, rozbudowa i remonty bazy dydaktycznej, II2Bb/35 Rozbudowa szkolnej bazy sportowej, II2Bc/36 Rozwój i modernizacja świetlic wiejskich, II2Ca/37 Tworzenie przedszkoli, II2Cb/38 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, II2Cc/39 Organizowanie pracowni komputerowych w szkołach, II2cd./40 Dostosowanie systemu edukacyjnego do potrzeb mieszkańców Gminy Gniezno, II2Ce/41 Zagwarantowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, II2Da/42 Budowa zaplecza sportowego, II2Db/43 Budowa i/ lub wytyczanie ścieżek rowerowych, II2Dc/44 Tworzenie nowych atrakcji turystycznych, II2Dd/45 Tworzenie nowych atrakcji rekreacyjnych, II2De/46 Budowa placów zabaw dla dzieci, II2Df/47 Wytyczanie i oznakowanie szlaków pieszych, II2Dg/48 Wyznaczanie terenów pod działki rekreacyjno - letniskowe, II2Dh/49 Kontrola legalności zabudowy letniskowej, II2Di/50 Wyznaczanie terenów i budowa boisk sportowych, III1Aa/5 Przygotowanie projektu uchwały o 1 zachowaniu porządku, III1Ba/5 Współdziałanie z gminami 2 powiatu gnieźnieńskiego w zakresie segregacji i utylizacji odpadów stałych, III1Bb/5 Promocja właściwego 3 zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych, III2Aa/5 Wdrażanie programu „Przejrzysta 4 Polska”, III2Ab/5 Opracowanie programu 5 zwalczania patologii społecznych, Decyzja Wydatki z budżetu gminy T 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 TP + + + + + + + TP + + + + + + + T TP T 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 + 10.000 T - TB + T TP T + + 10.000 10.000 + 20.000 + 10.000 - 20.000 10.000 + 20.000 + 10.000 + 10.000 + + 10.000 + 10.000 - 20.000 10.000 + 20.000 + 10.000 + 10.000 + + 10.000 + + 20.000 + 10.000 10.000 20.000 + 10.000 10.000 TM + + + + + + + TM + + + + + + + T 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 TP + + + + + + + TB + + + + + + + TP + + + + + + + TB - - - - - - - TP + + + + + + + T 800 800 800 800 800 800 800 TB - - - - - - - TB - - - - - - - Symbol Działanie Decyzja Wydatki z budżetu gminy III2Ac/5 Ochrona młodzieży szkolnej przed 6 narkomanią, TB + + + + + + + III2Ba/5 Wspieranie osób 7 niepełnosprawnych i potrzebujących, III2Bb/5 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe 8 mieszkańców Gminy Gniezno, TB + + + + + + + TP + + + + + + + 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 III2Bc/5 Bezpieczna droga do szkoły, 9 TP + + + + + + + III3Aa/6 Prowadzenie edukacji 0 ekologicznej w szkołach, T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III3Ab/6 Inicjowanie potrzeb 1 proekologicznych, T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III3Ac/6 Propagowanie ochrony 2 środowiska, T 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 III3Ba/6 Prowadzenie działań 3 porządkowych i upiększających, T 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 IV1Aa/6 Herb i flaga Gminy Gniezno, 4 T - - - - - - - IV1Ab/6 Logo Gminy Gniezno, 5 T - - - - - - - IV2Aa/6 Wizualna promocja Gminy, 6 T - - - - - - - IV2Ab/6 Powołanie Towarzystwa 7 Przyjaciół Gminy Gniezno, TB - - - - - - - IV2Ba/6 Wydawnictwo promocyjne o 8 Gminie Gniezno, T - 4.000 - - 4.000 - - IV2Bb/6 Promocja internetowa Gminy 9 Gniezno, T 2.500 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 TB + + + + + + + T/TP + + + + + + + IV2Bc/7 Nawiązanie współpracy z gminami 0 partnerskimi, IV2Bd/7 Udział w Lokalnej Organizacji 1 Turystycznej, IV2 Be/72 Stworzenie kalendarza imprez TB + + + + + + + kulturalno - rekreacyjno sportowych. Razem wydatki z budżetu gminy: 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 w tym wydatki T: 2.071.800 2.095.800 1.601.800 2.462.300 2.181.300 1.662.300 1.352.800 w tym wydatki TP: 1.428.200 1.404.200 1.898.200 1.037.700 1.318.700 1.837.700 2.147.200 w tym wydatki TB: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Objaśnienia do pozycji - “Decyzja” T - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno; T - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zapisane środki w budżecie Gminy Gniezno; TP - TM - TB - Działanie priorytetowe, na które powinny zostać zagwarantowane środki w budżecie Gminy Gniezno; Działane będzie realizowane w zależności od stwierdzonych przez Gminę potrzeb. Koszt działania w tym zakresie będzie corocznie zależnie od posiadanych środków zapisany w budżecie; Decyzję każdorazowo podejmie Rada Gminy Gniezno; Działanie uznane za ważne, będzie jednak realizowane w przypadku pozyskania przez Gminę dodatkowych środków finansowych (zarówno w ramach budżetu, jak i spoza budżetu gminy); Działanie uznane za ważne, będzie realizowane w ramach bieżących wydatków budżetowych; R - + - - - Działanie rezerwowe, będzie realizowane w miarę posiadania środków przez Gminę Gniezno, po wykonaniu pozostałych działań; Oznacza finansowanie działania w danym roku budżetowym bez podania wartości. Decyzje o wielkości finansowania podejmie Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok. Oznacza, że działanie w danym roku nie będzie finansowane. Gmina Gniezno na wydatki inwestycyjne zapisuje w swoim budżecie kwotę od 3 – 4 mln zł. Dlatego też przyjęto, że na realizację Strategii Rozwoju Gminy Gniezno, w znaczącej większości składającej się z działań inwestycyjnych, Gmina przeznaczy każdego roku kwotę: 4 mln zł. W kwocie tej zawarta jest kwota 500.000 zł, na działania zapisane w Strategii, a finansowane w ramach tzw. wydatków bieżących (bieżących wydatków budżetowych).