Uchwala Nr XXX/...../13 z dnia 5 wrzesnia 2013 r. - bip.stare

Projekt
UCHWAŁA NR XXX/...../13
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215,
art. 216,art. 217, art.235, art.236, art.237, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/224/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2012 r.
„Budżet Gminy Stare Babice na 2013 r.” ustalone w § 2 wydatki budżetu gminy ulegają
przesunięciom.
Wydatki po zmianach wynoszą 86 427 128,75 zł.
z tego :
a) wydatki bieżące w kwocie
64 751 995,75 zł.,
b) wydatki majątkowe w kwocie
21 675 133,00 zł.,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
oraz na tablicy ogłoszeń.
Projekt
Strona 1
Tabela nr 2
Budżet na rok 2013
WYDATKI
Dział
Rozdział
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po
zmianach
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
11 211 292,00
6 752 114,00
-270 000,00
-270 000,00
10 941 292,00
6 482 114,00
Wydatki bieżące
4 924 514,00
-210 000,00
4 714 514,00
4 924 514,00
-210 000,00
4 714 514,00
4 924 514,00
-210 000,00
4 714 514,00
1 827 600,00
-60 000,00
1 767 600,00
1 827 600,00
-60 000,00
1 767 600,00
8 673 030,00
7 938 377,00
-20 964,00
28 036,00
8 652 066,00
7 966 413,00
7 923 377,00
28 036,00
7 951 413,00
7 909 157,00
28 036,00
7 937 193,00
1 436 695,00
28 036,00
1 464 731,00
313 800,00
-49 000,00
264 800,00
313 800,00
-49 000,00
264 800,00
293 800,00
-49 000,00
244 800,00
269 650,00
-49 000,00
220 650,00
1 500 000,00
-120 000,00
1 380 000,00
1 500 000,00
-120 000,00
1 380 000,00
1 500 000,00
-120 000,00
1 380 000,00
1 500 000,00
-120 000,00
1 380 000,00
32 787 014,66
9 887 017,00
276 000,00
17 000,00
33 063 014,66
9 904 017,00
8 713 812,00
17 000,00
8 730 812,00
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
757
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
75702
jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym:
obsługa długu
801 Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
1
Projekt
Strona 1
Dział
Rozdział
Nazwa
wydatki jednostek budżetowych,
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
8 308 542,00
17 000,00
8 325 542,00
1 482 267,00
17 000,00
1 499 267,00
7 941 799,66
25 000,00
7 966 799,66
7 871 799,66
25 000,00
7 896 799,66
4 836 898,66
25 000,00
4 861 898,66
2 139 977,06
25 000,00
2 164 977,06
705 954,00
234 000,00
939 954,00
705 954,00
234 000,00
939 954,00
705 954,00
234 000,00
939 954,00
623 962,00
234 000,00
857 962,00
3 595 800,00
2 970,00
3 598 770,00
2 174 480,00
2 970,00
2 177 450,00
2 174 480,00
2 970,00
2 177 450,00
151 784,00
2 970,00
154 754,00
10 784,00
70,00
10 854,00
141 000,00
2 900,00
143 900,00
1 150 485,00
843 485,00
86 400,00
86 400,00
1 236 885,00
929 885,00
653 485,00
59 000,00
712 485,00
483 985,00
59 000,00
542 985,00
429 200,00
48 400,00
477 600,00
54 785,00
10 600,00
65 385,00
190 000,00
27 400,00
217 400,00
190 000,00
27 400,00
217 400,00
2 258 996,00
1 239 748,00
45 594,00
45 594,00
2 304 590,00
1 285 342,00
1 239 748,00
45 594,00
1 285 342,00
1 239 748,00
45 594,00
1 285 342,00
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
80104 Przedszkola
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
852
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki majątkowe
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
926 Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
2
Projekt
Strona 2
Dział
Rozdział
Nazwa
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
RAZEM WYDATKI
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
689 392,00
45 594,00
734 986,00
86 427 128,75
0,00
86 427 128,75
3
Projekt
Strona 3
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa
Plan
Zmiana
Plan po zmianach
RAZEM
86 427 128 75
0 00
86 427 128 75
64 719 395,75
32 600,00
64 751 995,75
51 496 108,75
152 600,00
51 648 708,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
28 352 285,15
93 506,00
28 445 791,15
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
23 143 823,60
59 094,00
23 202 917,60
w tym:
Wydatki bieżące
w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
w tym:
obsługa długu
Wydatki majątkowe
1 500 000,00
-120 000,00
1 380 000,00
21 707 733,00
-32 600,00
21 675 133,00
21 707 733,00
-32 600,00
21 675 133,00
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Projekt
Strona 4
Tabela nr 2a
Budżet na rok 2013
Plan wydatków majątkowych
Dział Rozdział
Zadanie
Nazwa
zadania własne
150
Przetwórstwo przemysłowe
15011
Rozwój przedsiębiorczości
RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
600
Transport i łączność
60014
Drogi publiczne powiatowe
RI-065 Współfinansowanie drogi powiatowej ul. Mościckiego
60016
Drogi publiczne gminne
21 707 733,00
27 400,00
60 000,00
21 675 133,00
1 692,00
0,00
0,00
1 692,00
1 692,00
0,00
0,00
1 692,00
1 692,00
0,00
0,00
1 692,00
2 756 778,00
0,00
60 000,00
2 696 778,00
929 178,00
0,00
0,00
929 178,00
929 178,00
0,00
0,00
929 178,00
0,00
60 000,00
1 767 600,00
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
RI-038 Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów Klaudyn.
160 000,00
0,00
0,00
160 000,00
42 600,00
0,00
0,00
42 600,00
970 000,00
0,00
0,00
970 000,00
RI-053 Odwodnienie ul. Mościckiego w Lipkowie
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
RI-054 Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie
wraz z przepustami
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
RI-062 Odwodnienie wzdłuż ul. Warszawskiej w Latchorzewie
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
RI-063 Wykonanie projektu ul. Krzyżanowskiego po zmianach w
Miejscowym Planie Zagospodarowania wsi Klaudyn
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
RI-067 Korekta projektu ul. Piłsudskiego w Babicach Nowych
30 000,00
0,00
0,00
30 000,00
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
Ri-046 Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do
terenu usługowo-produkcyjnegow Blizne Łaszczyńskiego
Gospodarka mieszkaniowa
7 024 403,00
0,00
0,00
7 024 403,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00
RI-013 Projekt i wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w
Starych Babicach ul. Rynek 21
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00
6 944 403,00
0,00
0,00
6 944 403,00
6 944 403,00
0,00
0,00
6 944 403,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
70004
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
53a-RGiGN Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod
inwestycje gminne
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
SK-002 Zakup sprzętu elektrycznego i informatycznego
754
Plan po
zmianach
1 827 600,00
RI-048 Projekt i wykonanie drogi dojazdowej do nowego budynku
komunalnego z ośrodkiem zdrowia w Starych Babicach
750
Zwiększenie Zmniejszenie
RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn
RI-045 Odwodnienie wsi Wojcieszyn.
700
Plan
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
OSP-001 Zakup motopompy KTH-100X
RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym
RI-057 Projekt i budowa strażnicy OSP Stare Babice
75495
Pozostała działalność
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
15 000,00
496 000,00
0,00
0,00
496 000,00
146 000,00
0,00
0,00
146 000,00
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
350 000,00
0,00
0,00
350 000,00
1
Projekt
Strona 1
Dział Rozdział
Zadanie
758
Nazwa
0,00
0,00
350 000,00
Różne rozliczenia
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
RI-017 Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Borzęcinie Dużym
RI-019 Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole
podstawowej w Starych Babicach
RI-064 Projekt i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i
kotłowni w szkole podstawowej w Starych Babicach
80104
Przedszkola
RI-020 Wykonanie ewakuacyjnej klatki schodowej w Przedszkolu w
Starych Babicach
80110
Gimnazja
RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości
Zielonki Parcele
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
9 743 205,00
0,00
0,00
9 743 205,00
1 173 205,00
0,00
0,00
1 173 205,00
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
613 205,00
0,00
0,00
613 205,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
8 500 000,00
0,00
0,00
8 500 000,00
8 500 000,00
0,00
0,00
8 500 000,00
475 655,00
0,00
0,00
475 655,00
0,00
0,00
475 655,00
59 655,00
0,00
0,00
59 655,00
43 000,00
0,00
0,00
43 000,00
53 000,00
0,00
0,00
53 000,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
RI-035 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna.
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
RI-036 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa.
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
RI-010 Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul.
Królowej Marysieńki
RI-029 Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi
Kwirynów.
RI-030 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi
Klaudyn.
RI-031 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi
Klaudyn.
RI-032 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi
Stare Babice.
RI-033 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul.
Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn.
RI-034 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi
Lipków.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195
Pozostała działalność
RI-061 Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bliznem
Jasińskiego
RI-068 Doposażenie placu zabaw w Blizne Jasińskiego i wymiana
ogrodzenia terenu od strony ul. Kościuszki
RI-069 Oświetlenie Polany Dwóch Stawów - terenu rekreacyjnosportowego we wsi Zielonki Parcele
926
100 000,00
100 000,00
475 655,00
90015
921
Plan po
zmianach
350 000,00
39 Rezerwa inwestycyjna
900
Zwiększenie Zmniejszenie
DEG-001 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice
75818
801
Plan
Kultura fizyczna
92695
Pozostała działalność
190 000,00
27 400,00
0,00
217 400,00
190 000,00
27 400,00
0,00
217 400,00
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
40 000,00
25 000,00
0,00
65 000,00
0,00
2 400,00
0,00
2 400,00
905 000,00
0,00
0,00
905 000,00
905 000,00
0,00
0,00
905 000,00
RI-022 Wykonanie boiska w Wojcieszynie
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
RI-042 Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn.
700 000,00
0,00
0,00
700 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
RI-059 Zagospodarowanie terenu pod katem rekreacji i wypoczynku
za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21
RI-060 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ul. HubalaDobrzańskiego i na ul. Na Skraju w Latchorzewie
2
Projekt
Strona 2
Uzasadnienie
WYDATKI
W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:
Wydatki bieżące:
w dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 210
000,00 zł. – zmniejszenie wynika z oszczędności poczynionych na przetargach.
w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 28
036,00 zł. – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii biegłego.
rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
zmniejszenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 49
000,00 zł.
Zmniejszenie wynikające z rezygnacji z organizacji Międzynarodowego spotkania
zaprzyjaźnionych gmin partnerskich.
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego
rozdziale75202 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
zmniejszenie
Obsługa długu o kwotę 120 000,00 zł. – niższa niż przewidywano spłata odsetek od
zaciągniętych kredytów.
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
17 000,00 zł. – z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w Szkole Podstawowej
w Starych Babicach po biurze ochrony z przeznaczeniem na gabinet zajęć indywidualnych
dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i na pokój prób gminnej orkiestry
dętej (popołudniami) oraz wymianę 2 zaworów bezpieczeństwa przy kotłach centralnego
ogrzewania w kotłowni szkolnej.
rozdziale 80104 – Przedszkola
Projekt
Strona 1
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę
25 000,00 zł. – środki niezbędne na dokończenie prac uzupełniających naprawę wad
i usterek w budynku Przedszkola w Bliznem Jasińskiego. Środki uzyskane w ramach
gwarancji prawidłowego wykonania prac związanych z budową przedszkola są
niewystarczające na pokrycie kosztów najpotrzebniejszych napraw remontowych.
rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
zwiększenia
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 234
000,00 zł. – konieczność zmian wynika z większej niż planowano ilość dowożonych
uczniów niepełnosprawnych, co wiąże się ze wzrostem ilości kursów, jak również
zwiększeniem ilość kursów dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borzecinie Dużym spowodowanym koniecznością zmiany tygodniowego planu zajęć.
w dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
zwiększenia
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 900,00 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 70,00
zł.
Zmiany dotyczą zwiększenia środków na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych i pochodzą z 20% dochodów dla gmin realizujących wypłaty
z Funduszu Alimentacyjnego.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
zwiększenie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 600,00 zł.
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 48
400,00 zł. –
Zwiększone kwoty będą przeznaczone na organizację obchodów 90 rocznicy
uruchomienia Radiostacji Babickiej oraz organizację imprezy mikołajkowej.
w dziale 926 – Kultura fizyczna
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
zwiększenie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45 594,00 zł.
Środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla instruktorów i trenerów sekcji
GOSiR Stare Babice.
Wydatki majątkowe:
Projekt
Strona 2
w dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne
zmniejszenia
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zadanie nr RI-053 pod nazwą „Odwodnienie ul. Mościckiego” o kwotę 60 000,00 zł.
zmniejszenie wynikające z przeprowadzenia prac w ramach bieżącej konserwacji.
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
zwiększenia
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
- zadanie nr RI-068 pod nazwą „Doposażenie placu zabaw w Blizne Jasińskiego
i wymiana ogrodzenia terenu od strony ul. Kościuszki” o kwotę 25 000,00 zł. – zwiększenie
wynikające ze zwiększonego zakresu prac niż pierwotnie zakładano.
- nowe zadanie nr RI-069 pod nazwą „Oświetlenie Polany Dwóch Stawów – terenu
rekreacyjno-sportowego we wsi Zielonki parcele” o kwotę 2 400,00 zł.
Ogółem wydatki zamykają się kwotą 86 427 128,75 zł.
Projekt
Strona 3