Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Transkrypt

INFORMACJA OGÓLNA
Budżet Gminy Korczyna na 2010 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2009 roku uchwałą Rady
Gminy Nr XXIX/223/09 w wysokości: Dochody budżetu 25 873 625,00 zł
Wydatki budżetu 26 053 457,00 zł
W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie w formie uchwał Rady Gminy jak
również Zarządzeniami Wójta Gminy Korczyna zmieniano wysokość zarówno dochodów jak
i wydatków i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan dochodów budżetowych wyniósł 27 827 155,13zł
natomiast plan wydatków budżetowych wyniósł 28 774 671,17 zł
Rok 2010 dla Samorządu Gminy Korczyna charakteryzował się w szczególności:
 Usuwaniem skutków powodzi w infrastrukturze drogowej i strat w budynkach mieszkalnych;
 Aplikowaniem o środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i Budżetu Państwa;
 Priorytetowym traktowaniem zadań w zakresie bazy sportowo – rekreacyjnej, oświatowej
i infrastruktury drogowej
 Przygotowaniem kolejnych projektów infrastrukturalnych.
W dziale zaopatrzenia w wodę ukończono budowę magistrali wodociągowej Korczyna –
Kombornia o długości 1,129 km, co umożliwi podłączanie odbiorców po wykonaniu sieci rozdzielczej
z terenu miejscowości Korczyna, Kombornia, Wola Komborska.
W okresie sprawozdawczym wykonano nowych nawierzchni bitumicznych na długości 4,833
km, w tym na drogach gminnych 4,123 km, drogach powiatowych 0,820 km.
Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbudowano
3,547 km, nawierzchni dróg gminnych.
W wyniku podjętej uchwały przez Radę Gminy wykonano modernizację trzech dróg
powiatowych: Wola Komborska – Wola Jasienicka o długości 0,380 km, Węglówka – Wysoka
Strzyżowska o długości 0,390 km, Korczyna Rynek o długości 0,110 km, wraz
z przebudową skrzyżowania.
Na powyższe zadania wydatkowano kwotę ogółem 311 427,69 zł.
Ponadto w formie pomocy finansowej dla Powiatu wydatkowano kwotę 10 tys. zł na remont drogi
powiatowej Korczyna – Krościenko Wyżne (ul. Akacjowa).
Gmina Korczyna kolejny rok prowadziła zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 41 km. na
podstawie zawartego porozumienia.
Wspólnie z Rzeszowskim Zakładem Energetycznym przebudowano w Rynku w Korczynie
oświetlenie uliczne, wraz z zasilaniem budynków, w wyniku czego powstało 50 nowych latarni.
Wykonano 0,800 km drogi rolniczej w miejscowości Kombornia jako dojazdowej do gruntów
rolnych, sfinansowane w całości z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Kontynuowano prace przy budowie cmentarza komunalnego w Korczynie, wykonując
przyłącz wodociągowy i energetyczny pod przyszłe oświetlenie drogi dojazdowej.
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i obiektów komunalnych zainstalowano
monitoring wizyjny obejmujący teren parku i Ośrodka Zdrowia w Korczynie.
Z ważniejszych zadań poprawiających warunki nauczania i wychowania Gmina zrealizowała
następujące przedsięwzięcia w obiektach oświatowo – wychowawczych:
 W Zespole Szkół w Korczynie wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy segmencie
sportowym, rozpoczęto remont kolejnego kompleksu szatniowo – sanitarnego.
Adoptowano pomieszczenia wraz z wyposażeniem na strzelnicę sportową. Obok Zespołu
wybudowano nowoczesny plac zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna
Szkoła”.
Wykonano dach na łącznikach segmentów i zapleczach szatniowo – sanitarnych sal
gimnastycznych.
 W Szkole Podstawowej w Krasnej wykonano docieplenie wraz z elewacją budynku
gospodarczego, malowanie korytarza w budynku szkolnym.

W Szkole Podstawowej w Woli Komborskiej wymieniono 16 szt. dużych okien w salach
lekcyjnych i 3 małe okna strychowe, rozebrano zbędny budynek gospodarczy, urządzono
plac zabaw.
 W Zespole Szkół w Komborni kontynuowano prace przy budowie sali gimnastycznej
wykonując stan surowy zadaszony zamknięty.
 Szkole Podstawowej w Czarnorzekach wykonano sanitariaty.
 W Zespole Szkół w Węlówce wykonano ogrodzenie ujęcia wody.
 W Przedszkolu Samorządowym w Korczynie wymieniono w całości stolarkę okienną
wraz z przebudową otworów okiennych i malowaniem części pomieszczeń.
Niektóre przedsięwzięcia w/w finansowane były z pozyskanej dodatkowej subwencji MEN
w kwocie: 161 905,00 zł.
W dziale Ochrona Środowiska rozpoczęto budowę kolektorów sanitarnych w ramach projektu
Rozwoju Obszarów Wiejskich zakładającego wykonanie 10 km kolektorów oraz 4 szt. przepompowni,
podłączenie 155 budynków mieszkalnych. Zadanie realizowane będzie do 2012 roku.
Wykonano opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej miejscowości Węglówka
i Krasna zakładające budowę własnych oczyszczalni ścieków lub zrzut ścieków do oczyszczalni
w sąsiednich gminach.
Rozpoczęto prace przy budowie zadaszonych trybun sportowych dla 400 miejsc siedzących
oraz
zaplecza
sanitarno
–
szatniowego
i
parkingu
przy
boisku
piłkarskim
w Korczynie. Wykonano stan surowy zadaszony. Zadanie planowane do zakończenia w III kwartale
2011 roku, realizowane w części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego.
Prowadzono szereg prac na obiektach komunalnych:
 W Domu Ludowym w Krasnej wykonano wiatrołap, co umożliwiło wygospodarowanie
miejsca na szatnię.
 W Domu Ludowym w Korczynie – Sporne wymieniono posadzkę w części Sali
widowiskowej .
 W Domu Ludowym w Iskrzyni zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w Sali
widowiskowej.
Przeprowadzono kompleksową modernizację Domu Ludowego w Korczynie – wymieniono
dach, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplając całość obiektu wraz
z nową elewacją. Wymieniono wyposażenie Sali widowiskowej, zamontowano nowoczesną
wentylację.
Powiększono parking przy budynku, wykonano odwodnienie parkingu wraz z nową nawierzchnią
bitumiczną. Zadanie realizowano przy udziale środków z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Po gruntownym remoncie i adaptacji zakupionego w Węglówce obiekcie „byłej Świetlicy
Kopalnianej” urządzono Dom Kultury, w którym mieści się Sala widowiskowa ze sceną, zaplecze
socjalne i szatniowo – sanitarne.
Gminna Biblioteka uczestnicząc w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – „Infrastruktura Bibliotek” pozyskała środki, które pozwoliły na częściowe docieplenie
wraz z elewacją obiektu, w którym mieści się Biblioteka.
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie w 2010 roku realizował zadania statutowe w zakresie
twórczości upowszechniania kultury, promocji oraz sportu i rekreacji. Najważniejsze imprezy
zrealizowane w 2010 roku, to:
 Przegląd Chórów w Korczynie;
 Wyścig Górski „Prządki” 2010;
 Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej „KROPA”;
 Jarmark Korczyński;
 Dożynki Gminne;
 Zlot Samochodów Terenowych 4x4;
 organizacja Dni Seniora (sołectwa Gminy Korczyna);
W zakresie twórczości amatorskiego ruchu artystycznego GOK w Korczynie prowadził i finansował
zajęcia zespołów artystycznych: Zespołu Ludowego „Kombornia”, chóru „CHORUS” w Korczynie
oraz Orkiestry Dętej w Iskrzyni. Ponadto GOK w Korczynie był wydawcą miesięcznika „Prządki”.
W zakresie sportu i rekreacji w roku 2010 prowadzone były zajęcia sportowo – rekreacyjne na
obiektach kompleksu sportowego „ORLIK” w Korczynie, oraz organizowano amatorskie turnieje
gminne w różnych dyscyplinach sportowych.
Przedłożone sprawozdanie opisowe zawiera tylko niektóre zadania inwestycyjne lub
modernizacyjno – remontowe realizowane w roku budżetowym, które wpływają na dalszy rozwój
społeczno – gospodarczy Gminy. Dalsze części sprawozdania w części uzupełniają
i poszerzają wiedzę na temat osiągnięć władz Gminy w okresie sprawozdawczym.
CZĘŚĆ FINANSOWA
DOCHODY
Dochody budżetu w 2010 roku wyniosły 27 680 289,80 zł co stanowi 99,47% wykonania planu.
Znaczną pozycje w budżecie po stronie zrealizowanych dochodów są subwencje (oświatowa, ogólna
i równoważąca) wynoszące 13 244 832,00 zł, które stanowią 47,60% osiąganych dochodów.
Analizując szczegółowo wpływy poszczególnych tytułów przedstawiają się w sposób zrównoważony,
na co najistotniejszy wpływ ma sposób poboru podatku i wnoszenia danej opłaty. Ich procentowe
wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w niewielki sposób odbiega od planu,
a w niektórych pozycjach działu przekracza kwoty planu.
Dz: 010 Rolnictwo i Łowiectwo
Zrealizowane dochody w planowanej wysokości 41 799,77 zł to dotacje celowa na dopłaty do paliwa
dla rolników.
Dz: 600 Transport i Łączność
Dochody w tym dziale wynoszą 1 623 425 ,07 zł na które składają się:
- opłata za zajęcie pasa drogowego 4 020,40 zł
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych 88 100,00 zł
- dotacja otrzymana z Funduszu Gruntów Rolnych na budowę i remont dróg dojazdowych do
pół w wysokości 16 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 728 031,00zł
- 786 773,67 zł to środki otrzymane z EFRR.
Dz: 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 258 047,22 zł co stanowi 107,30 % planu. Uzyskano
wyższe niż planowano wpływy z wynajmu i dzierżawy majątku o 20 682,31 zł, 15 092,12 zł to
kwota otrzymana ze sprzedaży majątku. Resztę dochodów stanowią opłaty za wieczyste
użytkowanie, odsetki od nieterminowych wpłat.
Dz: 710 Działalność usługowa
Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 14 850,00 zł i zrealizowano je w 100% - uzyskane
wpływy to darowizny na plan zagospodarowania przestrzennego, dotacja na utrzymanie grobów
żołnierskich.
Dz:720
W tym dziale nie uzyskano oczekiwanej dotacji gdyż przesunięto realizacje projektu na przyszły rok.
Dz: 750 Administracja publiczna
Otrzymana dotacja celowa na realizacje zadań ustawowo zleconych gminie w kwocie 84 425,00 zł,
jednakże dotacja ta pokrywa nieznacznie kwotę kosztów ponoszonych przez Gminę na te zadania.
Gmina otrzymała również refundacje z Urzędu Pracy na roboty publiczne w kwocie 94 994,53 zł, oraz
środki na przeprowadzenie Spisu Rolnego w wysokości 29318,16 zł. Pozostałą część wpływów
stanowią różne dochody między innymi wypłacona dywidenda specyfikacje przetargowe.
Dz: 751 W tym dziale otrzymano dotacje w wysokości 1801,00 zł na aktualizacje spisów wyborców,
oraz
- dotacje na wybory Prezydenckie w wysokości 17 413,89 zł
- dotacje na wybory do Sejmu i Senatu 20 445,00 zł
- dotacje na wybory do Rad Gmin i Wójtów 26 109,39 zł
Dz: 752 W dziale tym otrzymana dotacja z Powiatu na ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej „Akcja
kurierska” w wysokości 700,02 zł.
Dz: 754 Otrzymano dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych powódź, oraz dotacje na
realizacje zadań własnych.
Dz: 756 W dziale tym uzyskano wyższe dochody niż planowano o kwotę 257 252,93 zł. Na kwotę tą
złożyły się większe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, środków transportu, udziałów w
podatku dochodowym od osób fizycznych prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowym wpływem w 2010 r jest opłata za koncesje wydobycia kopalin. Jest to
jednorazowa opłata wynosząca 12 160,15 zł
Istotny wpływ na ściągalność podatków ma dobra współpraca z organami egzekucyjnymi – tylko w
zakresie ściągalności zaległości od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Gmina napotyka na coraz większe trudności w ściąganiu podatku od nieruchomości od osób prawnych
oraz osób fizycznych - podmiotów gospodarczych będących w upadłości, likwidacji bądź upadłości
naprawczej, – które stosują rożnego rodzaju wybiegi formalno – prawne mające na celu
uniemożliwienie skutecznego dochodzenia zarówno bieżących jak i zaległych roszczeń podatkowych.
Dz: 758 Wykonanie dochodów zgodnie z decyzjami Ministra Finansów w pozycjach dotyczących
kwot subwencji tj. w wysokości 13 244 832,00 zł. Z rezerwy subwencji oświatowej uzyskano w ciągu
roku jej zwiększenie– głównie na remonty i doposażenie szkół. Pozostałą cześć wpływy to odsetki od
środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 10 342,70 zł.
Dz:801 Uzyskano dochody w wysokości 268 124,94 zł co stanowi 94,28 %wykonania planu.
Większe wpływy otrzymano za odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.
Otrzymano także dotacje z innych Gmin na pobyt dzieci w przedszkolu od Gminy Haczów i Krosno.
Pozostałą część dochodów to wpływy z kapitalizacji odsetek w wysokości 1 589,14
Odszkodowania 834,13zł, 0,3% podatku od wynagrodzeń na kwotę 1429,00 zł, odsetki od
nieterminowych wpłat 27,91zł oraz darowizna na wyposażanie szkoły w wysokości 10 300,00 zł.
Otrzymano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 115 450,00 na budowę placu zabaw w
ramach projektu „Radosna Szkoła”.
Dz: 852 Pomoc Społeczna
W ramach zadań zleconych Gmina otrzymała dotacje w wysokości 3 774 749,51 zł, natomiast na
realizacje zadań własnych otrzymała dotacje z budżetu państwa na kwotę 838 149,91 zł. Uzyskano
ponadto 25 250,10 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /zadanie własne/, 735,52 zł z tytułu
prowizji za pobieranie opłat za usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych, 439,00 zł inne usługi.
Otrzymano także refundacje z Urzędu Pracy na prace społeczno-użyteczne w wysokości 16 914,59 zł,
otrzymano zwrot świadczeń alimentacyjnych rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości 29 432,57 zł,
a także dotacje pobraną w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 4 884,00 zł. W ramach realizacji
projektu „Czas na aktywność w Gminie Korczyna w latach 2007-2013” otrzymano środki w
wysokości 140 732,50 zł.
Dz: 854 Uzyskane dochody to dotacja otrzymana na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży: stypendia dla uczniów na zakup podręczników w wysokości 184 553,98 zł, zasiłki
powodziowe dla uczniów na cele edukacyjne w kwocie 5000,00 zł, oraz na wyprawkę szkolną
otrzymano 11 040,00 zł.
Dz:900 Wykonanie dochodów ogółem w wysokości 76,60 % planu. Uzyskano niższe niż planowano
darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 5 000,00 zł.
1 970,32 zł- to środki z konta GFOŚiGW
21 753,47 zł- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Dz: 921 Uzyskano dochody majątkowe na remont Domu Ludowego w wysokości 269 495,00 zł.
Ze sprzedaży złomu uzyskano 872,30 zł.
Natomiast nie otrzymano środków na realizacje zadania „Poprawa, jakości życia poprzez wyposażenie
Domu Ludowego wraz z organizacja Dożynek Gminnych, jako formą aktywizacji mieszkańców wsi
Węglówka” ze względu na późniejsze rozpatrzenie wniosku.
Dz:926 W dziale tym otrzymano dochody majątkowe na zadnie „Poprawa konkurencyjności Gminy
Korczyna poprzez wzrost dostępności do obiektów sportowych – rozbudowa stadionu w Korczynie”.
WYDATKI
Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zrealizowano w 97,48 %. Na szczególną uwagę zasługuje
fakt znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych. Na inwestycje wydatkowano kwotę 2 532 283, 58
zł, co stanowi 9% wszystkich wydatków. Poniższy wykres przedstawia obrazowo % udział wydatków
inwestycyjny do wydatków ogółem
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
WYDATKI MAJĄTKOWE
Dz. Rozdz
400
600
600
600
700
710
720
750
40002
60013
60016
60016
70005
71035
72095
75023
80101
801
80104
900
90001
90015
Wyszczególnienie
Budowa przyłącza wodociągowego Kombornia
Opracowanie koncepcji budowa chodnika Krasna
Droga Iskrzynia ulica Szkolna
Most Korczyna na Potoku Morcinek
Monitoring przy Ośrodku Zdrowia w Korczynie
Budowa cmentarza komunalnego w Korczynie
Internet szerokopasmowy
Garaż UG wykonanie fundamentów
Budowa Sali Gimnastycznej - Kombornia
Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Korczynie
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu
Samorządowym w Korczynie
Kanalizacja sanitarna Czarnorzeki opracowanie
wniosku i analiz
Kanalizacja sanitarna Iskrzynia wykonania projektu
zasilania przepompowni
Kanalizacja Kombornia, opracowanie dokumentów
do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW
Kanalizacja sanitarna Węglówka wykonanie
koncepcji
Kanalizacja sanitarna Krasna wykonanie koncepcji
- budowa oświetleń ulicznych:
Plan
Wyk
% wyk
200 000,00 176 653,46 88,33%
7 000,00
7 000,00 100,00%
28 710,00 28 710,00 100,00%
25 000,00 25 000,00 100,00%
21 000,00 20 998,52 99,99%
130 686,45 130 686,45 100,00%
235 391,00
0,00 0,00%
9 196,00
9 196,00 100,00%
243 748,82 243 748,82 100,00%
289 893,57 289 893,57 100,00%
57 600,00
55 086,90 95,64%
8 300,00
8 249,20 99,39%
14 100,00
14 050,24 99,65%
4 552,00
4 496,02 98,77%
22 000,00
21 960,00 99,82%
20 000,00
19 520,00 97,60%
Ul. Szeptyckiego w Korczynie opracowanie
20 000,00 15 250,00 76,25%
dokumentacji
Ul. Kręta w Korczynie wykonanie map do projektu
5 000,00
1 400,00 28,00%
rynek w Korczynie przebudowa oświetlenia
220 000,00 215 350,41 97,89%
Ul. Leszcyńska w Korczynie wykonanie map do
5 000,00
2 400,00 48,00%
projektu
Dom Ludowy Węglówka
14 800,00 10 885,02 73,55%
Dom Ludowy Iskrzynia - wykonanie klimatyzacji
15 616,00 15 616,00 100,00%
Dom Ludowy Korczyna - wykonanie projektu co
10 000,00
8 784,00 87,84%
921 92109 Dom Ludowy Korczyna „ Uatrakcyjnienie oferty
kulturalno-oświatowej w Gminie Korczyna- remont
580 091,07 580 091,07 100,00%
budynku domu Ludowego w Korczynie”
Dom Ludowy Krasna – wykonanie wiatrołapu
20 000,00 16 898,14 84,49%
Stadion Iskrzynia
25 300,00 25 299,35 100,00%
Kort tenisowy przy Szkole Podstawowej w Korczynie
4 000,00
4 000,00 100,00%
opracowanie projektu modernizacja
926 92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Iskrzynia
5 500,00
5 500,00 100,00%
opracowanie projektu
Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez
wzrost dostępności do obiektów sportowych –
575 560,41 575 560,41 100,00%
rozbudowa stadionu w Korczynie
RAZEM
2 818 045,32 2 532 283,58 89,86%
Dz: 010
Plan wydatków w tym dziale wykonano prawie w 100%. Główne pozycje to 41 799, 77 zł dopłaty do
paliwa rolniczego oraz 6139, 17 zł dotacje dla Izby Rolniczej w Rzeszowie.
Dz: 400
W dziale tym wydatkowano 176 653,46 zł na wykonanie wodociągu Kombornia.
Dz: 600 W dziale tym wydatkowano 2 277 248,28 zł na planowaną kwotę 2 358 840,00 zł. Na
poszczególne wsie wydatki te kształtują się w następujący sposób:
Korczyna
1 181 492,13zł
Kombornia
367 933,45zł
Węglówka
143 252,89zł
Krasna
41 335,62zł
Iskrzynia
217 482,87zł
Wola Komborska
161 221,66zł
Czarnorzeki
164 529,66zł
969,84 zł to dotacja dla Miasta Sanok za opłatę dysponowania częstotliwością Internetu
szerokopasmowego. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 860 729,58 zł.
Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych, przeznaczono 280 240,45 zł.
Dz: 700 Zaplanowaną kwotę wydatków w tym dziale zrealizowano w 98,84 %. Wydatkowano
339 301,70 zł. Utrzymanie budynków komunalnych, na które składają się opłaty za energie
elektryczną, gaz, koszty zakupu różnych usług – wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty prac
geodezyjno – pomiarowych mienia gminy i napraw budynków to 299 492, 84 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi /administracja mieniem gminy/ to kwota 12 266,72 zł oraz
koszty na zakup materiałów 6 543,62 zł.
Dz: 710
Wykonanie planu wydatków bieżących w wysokości 133 445,24 zł na planowaną kwotę 135 990,00
zł, co stanowi 98 % jego wykonania.
Na opracowania projektów zmiany studium uwarunkowań wydatkowano kwotę 23 740,00 zł. Ponadto
7 650,30 zł wydatkowano na utrzymanie grobów żołnierskich. Wykonano również tablice pamiątkową
poświęconą ofiarom Katania na kwotę 9 900,00 zł.
Na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi: Kombornia,
Czarnorzeki, Iskrzynia, Krasna, Węglówka, Wola Komborska wydatkowano 92 154,94 zł.
Dz: 750
Wykonanie wydatków bieżących
Urzędy wojewódzkie
Na realizację zadań ustawowo zleconych gminie przeznaczono kwotę 220 800,00 zł, w tym
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 200,00 zł. Szczegółowo wydatki te przedstawiono
w załączniku nr 3.
Rady gmin
Wykonanie wydatków w wysokości 61 591,99 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.
Podstawowe wydatki to diety 57 627,00 zł, zakupy materiałów 763,67 zł, 3 201,32 zł to koszty
prenumeraty oraz opłaty telefoniczne.
Urzędy gmin
Na realizację zadań bieżących w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 788 530,76 zł na
planowaną w wysokości 1 801 855,81 zł, co stanowi 99 % wykonania. Główne pozycje wydatków to
wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1 416 238,96 zł, zakupy materiałów i wyposażenia, w
tym paliwa i części dla samochodów 64 496,76 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 34 009,96 zł,
zakup różnego rodzaju usług 154 430,00 zł, podróże służbowe 7 623,06 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych 30 256,17 zł, 32 178,00 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych , oraz koszty szkoleń 9 994,00 zł, różne opłaty na kwotę 30 098,05 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 9,80 zł.
Spis powszechny jednostek inne:
W 2010 roku został przeprowadzony Spis Rolny. Wydatkowano kwotę 29 318,16 zł na planowaną
29 429,00 zł co stanowi 99,62 % wykonania. W ramach tego rozdziału zakupiono materiały biurowe
potrzebne do przeprowadzenia spisu w kwocie 689,27 zł, na aktualizacje wykazu gospodarstw rolnych
poniesiono 3 336,00 zł jednostek na dodatki spisowe 25 292,89 zł.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Na promocję wydatkowano 45 550,08 zł na planowaną kwotę 45 550,08 zł. Wydatki zostały w
100 % zrealizowane. Wydatki te, to zakupy materiałów –7 464,43 zł oraz - zakup różnego rodzaju
usług 37 140,93 zł materiały reklamowe, promocyjne, ogłoszenia, itp. Na podróże służbowe
zagraniczne wydatkowano 944,72 zł.
Pozostała działalność
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 853 425,08 zł na planowaną 864 562,11 zł. Poniesione
wydatki to koszty utrzymania pracowników sekcji obsługi, pracowników zatrudnionych na roboty
publiczne oraz na sołtysów. I tak na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono
5 840,48 zł /odzież robocza/, diety dla sołtysów 44 880,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
694 001,82 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 62 209,77 zł, badania okresowe 1 098,60 zł, opłaty
za usługi telefonii komórkowej 4 083,51 zł zakup różnego rodzaju usług 11 927,74 zł, koszty podróży
służbowych 6 573,28 zł, różne opłaty i składki 4 560,00 zł oraz 18 249,88 zł na fundusz socjalny.
Dz:751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wykonanie tych zadań ustawowo zleconych gminie wyniosło 65 769,28 zł, tj. 1 801,00 zł na
aktualizację list wyborczych. 17 413,89 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej , na wybory do Sejmu i Senatu wydano 20 445,00 zł, natomiast 26 109,39 zł
wydatkowano na wybory do Rad Gmin Powiatów i Sejmików Województw i na wybory Wójta
Gminy.
Dz: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym wydatkowano
323 374,74 zł na planowaną 333 702,15 zł.
Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych
przeznaczono 169 228,83 zł na planowaną kwotę 174 000,00 zł.
Z kwoty tej 35 723,49 zł to wynagrodzenia składki od nich naliczane, 5 188,29 zł to wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach
ppoż/ 49 273,07 zł to koszty zakupu materiałów i sprzętu do wyposażenia jednostek (ubrania, węże,
pompy, zakup paliwa), 670,00zł to koszty badań zdrowotnych, 30 588,51 zł to opłaty za energię
elektryczną i gaz, 16 182,19 zł to koszty zakupu pozostałych usług (koszty szkoleń, przeglądów
technicznych pojazdów), 4 147,56 zł - usługi telefoniczne, pozostałe wydatki to 27 455,72 zł
(ubezpieczenie pojazdów i osób oraz inne opłaty).
Na obronę cywilną wydatkowano 149,80 zł.
Na zarządzanie kryzysowe wydano 1 293,96 z czego zakupiono wodery, worki oraz materiały
na akcję kurierską.
W związku z wystąpieniem zdarzenia losowego, jakim była powódź w rozdziale „pozostała
działalność” wydatkowano 152 702,15 zł na ubrania wodoodporne, materiały potrzebne do
przeprowadzenia akcji powodziowej, wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach powodziowych,
przeprowadzono stabilizację osunięć osuwisk, oraz przeprowadzono ekspertyzy budynków
zniszczonych podczas powodzi.
Dz: 756: Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wykonanie wydatków w wysokości 23 886,84 zł na planowaną kwotę 30 000,00 zł, co
stanowi 79,62 % wykonania. Z kwoty tej 20 427,17 zł to wynagrodzenia bezosobowe i agencyjnoprowizyjne i składki od nich naliczane oraz 3 459,67 zł to pozostałe usługi/ opłaty pocztowe,
komornicze, ekspertyzy itp./.
Dz:757 Obsługa długu publicznego
Na odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz ich obsługę
wydatkowano kwotę 289 282,85 zł na planowaną kwotę 329 000,00zł, co stanowi 87,93 % planu.
DZ: 758 Różne rozliczenia
Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna na wydatki bieżące w wysokości 24 168,68 zł.
Dz:801 Oświata i Wychowanie
Szkoły podstawowe
Poniesione wydatki na utrzymanie bieżące szkół podstawowych wyniosły 6 259 927,39 zł .Na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 4 859 035,07 zł,- 285 822,89 zł na nagrody i
wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie),
296 655,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 114 589,09 zł – zakup materiałów i
wyposażenia, 23 749,85 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 488 442,18 zł – opłaty na
energię elektryczną i gaz, 40 027,39 zł usługi remontowe ( remont klasy w SP Krasna, malowanie
korytarza w SP Krasna, założenie śniegołapów, orynnowanie dachu w SP Węglówka), 1862,60 zł koszty badań zdrowotnych, 9 030,83zł – delegacje służbowe, 13 408,69 zł - odpłaty telefoniczne,
15 759,59 zł – papier i inne akcesoria komputerowe,16 203,17 zł – ubezpieczenia i inne składki,
81 977,52 zł przeznaczono na różnego rodzaju usługi i opłaty, na Internet 3 863,52 zł oraz 9500,00 zł
na stypendia.
Wydatki poszczególnych szkół podstawowych przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa Korczyna
2 809 487,62 zł
Szkoła Podstawowa Czarnorzeki
283 996,39 zł
Szkoła Podstawowa Krasna
636 887,81 zł
Szkoła Podstawowa Wola Komborska 300 295,96 zł
Szkoła Podstawowa Kombornia
730 096,83 zł
Szkoła Podstawowa Iskrzynia
825 968,20 zł
Szkoła Podstawowa Węglówka
673 194,58 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Poniesione wydatki to kwota 412 265,19 zł, z czego; – 359 115,26 zł to wynagrodzenia
z pochodnymi, 23 337,31zł – nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie
dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 19 586,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 3 108,62 zł
– zakup materiałów i wyposażenia, 4 294,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, 2 824,00 zł – inne
różne opłaty.
Przedszkola
Poniesione wydatki bieżące to kwota 1 219 937,47 zł, z czego 218 295,00 zł, to dotacja
podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych, w tym dla :
– Przedszkola SS NMP w Komborni
– Przedszkola SS NMP w Korczynie,
44 612,33 zł to dotacja celowa dla:- Gminy Krosno, Gminy Haczów, Romanów i Krościenka
Wyżnego oraz 800,00 zł dla przedszkola w Niebylcu na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu
Gminy Korczyna.
Pozostałe wydatki bieżące to: 740 098,63 zł - wynagrodzenia z pochodnymi, 39 888,10 zł
i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie),42
627,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych,18 902,38zł–zakup materiałów
i wyposażenia, 43 168,01 zł – opłaty na energię elektryczną i gaz, 300,00 zł - koszty badań
zdrowotnych, 1 485,05 zł - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz 1 039,83 zł
przeznaczono na różnego rodzaju opłaty i składki, 13 634,24 zł to usługi pocztowe
i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podróże służbowe i akcesoria komputerowe.
Gimnazja
Nakłady na bieżące funkcjonowanie wyniosły 2 332 130,07 zł, z czego:
18 798,89 zł realizacja programu SOKRATES-COMENIUS, 7 200,00 zł stypendia, 2 052 313,78 zł
–wynagrodzenia i składki od nich naliczane –128 898,66 zł nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczone
do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 101 246,00 zł – odpis na fundusz
świadczeń socjalnych, 8 974,19 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 2 605,37 zł – zakupy pomocy
naukowych i dydaktycznych, 469,00 zł to badania okresowe, 1 818,88 zł przeznaczono na różnego
rodzaju opłaty, składki, 2 565,31 zł usługi pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia oraz
3 396,12 zł – delegacje służbowe, 3 843,87 zł akcesoria komputerowe i papier do drukarki.
Wydatki w poszczególnych gimnazjach:
GM Korczyna 1 305 805,62 zł
GM Kombornia 371 885,08 zł
GM Iskrzynia 287 618,09 zł
GM Węglówka 340 822,39 zł
Dowożenie uczniów do szkół
Na wydatki bieżące poniesiono 137 044,50 zł w tym poniesiono 15 840,00 zł jako dotacja na przewóz
dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka.
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
Poniesione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone to 258 565,31 zł,
8 848,98 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wraz odpisem na fundusz socjalny,
8 019,69 zł to zakupy materiałów i wyposażenia, 6 851,36 zł - opłaty na energię elektryczną i gaz,
14 707,10 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, Internet, usługi pocztowe
i telekomunikacyjne i ubezpieczenia, 8 691,98 zł na akcesoria komputerowe, 2 841,21 zł – delegacje
służbowe, oraz 1 740,00 zł na szkolenia.
Licea ogólnokształcące
Poniesione wydatki bieżące w wysokości 322 600,86 zł to:
273 907,34 zł - wynagrodzenia wraz z składkami, 10 536,51zł – nagrody i wydatki rzeczowe
niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie),
12 811,00 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16 589,14 zł – zakup materiałów i
wyposażenia, 6 721,38 zł przeznaczono na różnego rodzaju opłaty, składki, podróże służbowe, usługi
pocztowe i telekomunikacyjne i ubezpieczenia, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych,
1 035,49 zł na akcesoria komputerowe oraz 1 000,00 zł - stypendia za dobre wyniki w nauce.
Szkoły zawodowe
310 783,76 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20 057,56 zł – nagrody i wydatki
rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie), 16 551,00 zł –
odpis na fundusz świadczeń socjalnych, 6 824,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 699,80 zł –
zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, na remonty 149 449,11 zł, 4 027,90 zł różnego rodzaju
opłaty, usługi, składki i ubezpieczenia, 1 000,00 zł - stypendia za dobre wyniki w nauce, oraz
2 187,82 zł akcesoria komputerowe.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
Poniesione wydatki bieżące to 28 326,00 zł.
Stołówki szkolne
198 157,37 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9 260,54 zł – nagrody i wydatki
rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń– 8 885,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
8 438,12 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 1 871,32 zł różnego rodzaju opłaty, usługi i 65,00 zł
badania okresowe.
Pozostała działalność:
Całkowite wydatki w tym rozdziale zostały poniesione wysokości 1 200,05 zł. Na kwotę tą składają
się wynagrodzenia w wysokości 800,00 zł, na materiały 400,05zł.
Dz:851 Ochrona zdrowia
Na realizację „Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych”
i „Gminnego programu przeciwdziałania narkomani” wydatkowano 105 291,22 zł.
Z kwoty powyższej 42 401,80 zł to wynagrodzenia wraz ze składkami, 576,31 zł na odpis na fundusz
socjalny oraz 4 631,87 zł to opłaty za prąd i gaz. Pozostałe wydatki tj. 57 681,24 zł przeznaczono na
zorganizowanie półkolonii letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych, piknik rodzinny,
opłaty za filmy spektakle teatralne koncerty, konkursy plastyczne, zakupy materiałów promujących
trzeźwość, leczenie osób uzależnionych, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na obiekcie sportowym
oraz prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dz: 852 Pomoc Społeczna
Poniesiono wydatki bieżące ogółem w wysokości 5 449 187,70 zł na planowaną kwotę
5 494 280,25 zł, co stanowi 99,18 % realizacji planu.
Domy Pomocy Społecznej
W rozdziale tym wydatkowano kwotę 140 302,00 zł, jako koszt pobytu 9 podopiecznych w
domu pomocy społecznej.
Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie
Na zadnia przeciwdziałania pomocy w rodzinie wydatkowano 1 000,00 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
społecznego
3 231 243,00 zł przeznaczono na świadczenia rodzinne dla 1073 rodzin, świadczenia alimentacyjne
dla 23 rodzin wypłacono kwocie 117 232,00 zł, ponadto na składki na ubezpieczenia społeczne za 22
osoby korzystające za świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 17 152,00 zł. Natomiast koszty
obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wyniosły 104 091,67zł. Zwrot nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych + odsetki 18 370,64 zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
W rozdziale tym 2 908,00 zł to składka na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
16 407,07 zł wydatkowano na składkę na ubezpieczenia zdrowotne za 48 osób pobierających zasiłek
stały.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatkowano 5 069,00 zł na schronienie dla 1 osoby bezdomnej,
67 289,00 zł na zasiłki celowe i w naturze dla 208 rodzin i osób, z tego:
-30 374,00 zł na zasiłki specjalne celowe dla 91 rodzin i osób,
1 519,08 zł zasiłki celowe przyznane dla 1 rodziny w związku ze zdarzeniem losowym,
264 998,00 zł zasiłki okresowe dla 147 osób i rodzin przyznane w ramach dotacji,
Wydatkowano również 16 920,75 zł na zasiłki celowe wypłacane w ciągu roku 15 osobom objętych
szkoleniami w projekcie systemowym.
Dodatki mieszkaniowe
Wydatkowana kwota to 5 511,80 zł jako dodatki mieszkaniowe dla 7 rodzin.
Zasiłki stałe
Kwotę 195 144,44 zł wydatkowano na zasiłek stały dla 58 osób, pozostałą część wydatków w kwocie
4 884,00 stanowi dotacja.
Ośrodki pomocy społecznej
388 840,28 zł wydatkowano na utrzymanie Ośrodka z czego:
145 600,00 zł z budżetu Wojewody
243 240,28 zł z budżetu Gminy
W ramach tego rozdziału realizowano projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Korczyna”.
Poniesione wydatki to kwota 140 732,50 zł którą przeznaczono na organizację szkoleń, wyposażenia
stanowiska pracy pracownika socjalnego, doposażenie Ośrodka, wynagrodzenie osób zatrudnionych w
projekcie.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na usługi opiekuńcze
świadczone dla 24 osób wydatkowano 120 134,00 zł.
178 623,00 zł wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
59 500,00 zł to zasiłki dla 10 rodzin poszkodowanych wskutek ulewnych deszczy.
W rozdziale tym wydatkowano 270 279,77 zł w ramach programu ”Pomoc państwa w zakresie
dożywiania„ z tego:
-120 598,00 zł dożywianiem objęto 326 uczniów z 174 rodzin, ogółem zapłacono za 43 172
świadczeń,
- 121 000,00 zł zasiłki celowe na zakup posiłku dla 175 rodzin
- 13 657,77 zł naczynia jednorazowe i opakowania oraz doposażenie stołówek
- 15 024,00 zł koszty transportu porcji (paliwo + kierowca).
Ponadto 66 000,00 zł to zasiłki celowe dla 28 rodzin rolniczych poszkodowanych wskutek
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, oraz 15 036,00 zł świadczenia dla zatrudnionych w ramach
prac społecznie użytecznych.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Na funkcjonowanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 162 697,91 zł na planowaną
kwotę 167 042,00 zł tj. 97,40 % realizacji planu, z czego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
to 139 078,64 zł. Na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
różnego rodzaju opłaty i składki to kwota 7 002,89 zł oraz 7 396,00 zł na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, na świadczenia rzecz osób fizycznych wydatkowano 9 220,38 zł.
Ponadto wydatkowano kwotę 248 875,34 zł na sfinansowanie stypendiów o charakterze
socjalnym i pomoc materialną dla uczniów.
Gospodarka komunalna
Na wydatki bieżące w tym dziale poniesiono nakłady w wysokości 413 368,42 zł.
Z kwoty powyższej 31 450,82 zł- to dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego na
pokrycie różnicy cen m3 ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców
indywidualnych, Ponadto wydatkowano kwotę 63 621,90 zł na oczyszczanie tj. wywóz nieczystości
stałych i płynnych z terenu gminy wraz z utrzymaniem czystości na przystankach i placach na terenie
gminy oraz 7 144 zł - na utrzymanie zieleni.
Na oświetlenie placów, dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych wydatkowano 220 570,74 zł.
57 828,70 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sanitariatów publicznych, utylizacja
zwierząt oraz koszty wyłapywania i przekazywania do schronisk bezdomnych psów.
W załączniku nr 7 przedstawiono przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego w
Korczynie.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki bieżące w Domach i Ośrodkach Kultury wykonane zostały w wysokości
762 695,83 zł na planowaną kwotę 770 988,54 zł, co stanowi 98,92 % planu.
Na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wydatkowano zgodnie z planem
140 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej i 385 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury.
Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie domów ludowych: 202 540,37 zł na zakupy
materiałów i wyposażenia /między innymi: remont DL w Korczynie, Węglówce, Iskrzyni, Spornym,
Komborni wraz z zakupem wyposażenia/, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 694,30 zł,
82 653,05 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, 54 480,08 zł na zakupy
pozostałych usług i opłat, 32 880,00 zł na podatek od nieruchomości oraz 4 448,03 zł na pozostałe
opłaty i usługi telefoniczne.
Kultura fizyczna i sport
Na wydatki bieżące poniesiono nakłady w wysokości tj. 118 439,25 zł
z czego 83 000,00 zł - to dotacje celowe dla:
- 48 000,00 zł - Gminnego Klubu Sportowego KOTWICA w Korczynie –
- 17 000,00 zł - LKS Kombornia
- 6 000,00 zł - LKS Iskrzynia
- 12 000,00 zł - UKS ISKRA w Iskrzyni
8 567,84 zł to koszty zakupu materiałów, 15 861,41 zł to koszty utrzymania obiektów sportowych oraz
koszty imprez sportowych dla młodzieży szkolnej, w tym na organizowane corocznie biegi
przełajowe, turnieje itp. Na stypendia dla sportowców wydatkowano 10 200,00 zł oraz 810,00zł na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Załącznik nr 1
Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Korczyna
2010 roku
Dział
Wyszczególnienie
Rozd
Plan
10
wykonanie
%
wykonania
Rolnictwo i łowiectwo
a/ dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami /paliwo/
600 Transport i łączność
dotacje celowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe utrzymanie
dróg
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego - infrastruktura techniczna, na remont drogi w
Korczynie
dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
zajęcie pasa drogowego
700 Gospodarka mieszkaniowa
wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy
wpływy opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości
gminy
wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)
odsetki
koszty upomnień
b/ dochody majątkowe
wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości
710 Działalność usługowa
- wpływy z darowizny
dotacja na utrzymanie mogił żołnierskich
720 Informatyka
- dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
będącej instytucja wdrążająca na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów)
41 801,00
41 801,00
41 799,77
41 799,77
100,00
100,00
41 801,00
41 799,77
100,00
1 785 202,00 1 623 425,07
1 785 202,00 1 623 425,07
824 425,00
728 031,00
16 500,00
16 500,00
90,94
90,94
88,31
100,00
86 100,00
88 100,00
102,32
852 665,00
786 773,67
92,27
2 000,00
3 512,00
0,00
4 020,40
0,00
114,48
240 500,00
220 500,00
192 000,00
258 047,22
242 955,10
212 682,31
107,30
110,18
110,77
28 000,00
0,00
500,00
0,00
20 000,00
20 000,00
28 655,84
1 486,00
108,35
22,60
15 092,12
15 092,12
102,34
14 850,00
14 850,00
10 850,00
4 000,00
14 850,00
14 850,00
10 850,00
4 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200 082,00
0,00
0,00
200 082,00
0,00
0,00
21,67
75,46
75,46
750 Administracja publiczna
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami (spis rolny)
własnych zadań bieżących gmin
wypłacona dywidenda
wpływy z różnych dochodów (refundacja)
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
1/ dochody bieżące
a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie ustawami, z tego :
aktualizacja spisu wyborców
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wybory do Rad Gmin i Wójtów Gminy
wybory do Sejmu i Senatu
752 Obrona Cywilna
a/dochody bieżące
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaż złomu)
dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
własnych zadań bieżących gmin (powódź)
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej
wpływy z podatku od nieruchomości
wpływy z podatku od środków transportowych
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
udział w podatku dochodowym od osób prawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne
wpływy z podatku od spadków i darowizn
wpływy z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za koncesje i licencje
203 882,00
203 882,00
210 997,17
210 997,17
103,49
103,49
113 854,00
113 743,16
99,90
96,00
0,00
89 932,00
0,00
51,60
97 202,41
0,00
108,08
85 657,00
85 657,00
65 769,28
65 769,28
76,78
76,78
85 657,00
1 801,00
18 267,00
20 850,00
44 739,00
65 769,28
1 801,00
17 413,89
20 445,00
26 109,39
76,78
100,00
95,33
98,06
58,36
0,00
0,00
700,02
700,02
0,00
700,02
127 497,00
127 497,00
0,00
14 640,00
127 580,37
127 580,37
83,80
14 640,00
100,07
100,07
112 857,00
112 856,57
100,00
5 805 898,00 6 063 150,93
5 805 898,00 6 063 150,93
265 000,00
296 377,31
55 000,00
55 226,39
104,43
104,43
111,84
100,41
2 000,00
4 421,55
2 265 000,00 2 351 335,26
100 000,00
110 897,21
2 672 374,00 2 761 628,00
0,00
35 247,37
35 000,00
26 215,40
184 000,00
190 023,44
10 000,00
12 076,00
113 000,00
114 495,54
60 000,00
60 083,80
12 160,00
12 160,15
221,08
103,81
110,90
103,34
100,00
74,90
103,27
120,76
101,32
100,14
100,00
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty od posiadania psów
odsetki za zwłokę
rożne opłaty /upomnienia/
rekompensaty utraconych dochodów
758 Różne rozliczenia
500,00
500,00
5 000,00
4 000,00
22 364,00
33,00
0,00
6 464,31
4 083,20
22 383,00
6,60
0,00
129,29
102,08
100,08
13 259 832,00
13 259 832,00
część oświatowa subwencji ogólnej
9 001 064,00
część równoważąca subwencji ogólnej
4 141 992,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej
101 776,00
odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
15 000,00
801 Oświata i wychowanie
284 392,00
168 942,00
wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu
75 000,00
dotacja
300,00
wpływy z wynajmu pomieszczeń
3 000,00
darowizna na wyposażenie szkoły
10 800,00
środki z programu Sokrates Comenius
40 000,00
dotacja Gminy Haczów i Krosno na pobyt dzieci w
przedszkolu
27 640,00
rozliczenie z lat ubiegłych
0,00
wpływy z różnych dochodów (bonifikata PZU)
11 202,00
odszkodowania
0,00
0,3 % od wynagrodzeń
0,00
kapitalizacja odsetek
1 000,00
odsetki od nieterminowych wpłat
0,00
115 450,00
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin / plac
zabaw Radosna Szkoła/
115 450,00
852 Pomoc społeczna
4 832 068,25
13 255 174,70
13 255 174,70
9 001 064,00
4 141 992,00
101 776,00
10 342,70
99,96
99,96
100,00
100,00
100,00
68,95
268 124,94
152 674,94
78 713,00
300,00
3 576,59
10 300,00
18 798,89
94,28
90,37
104,95
100,00
119,22
95,37
47,00
28 350,00
3 378,42
5 377,86
834,13
1 429,00
1 589,14
27,91
115 450,00
102,57
115 450,00
100,00
4 831 287,70
4 832 068,25 4 831 287,70
15 000,00
25 250,10
99,98
99,98
168,33
3 790 328,00 3 774 749,51
99,59
wpływy za usługi opiekuńcze
zadań zleconych gminie ustawami
dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (prowizja)
zwrot świadczeń rodzinnych
odsetki
wpływy z usług
zwrot świadczeń alimentacyjnych
48,01
158,91
100,00
838 255,00
838 149,91
99,99
0,00
4 884,00
144 229,25
140 732,50
97,58
4 200,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
735,52
14 254,11
520,13
439,00
10 541,80
17,51
71,27
odsetki od zwróconych świadczeń
wpływy z różnych dochodów (refundacja)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
pieniężne darowizny na budowę kanalizacji ściekowej
- różne dochody / środki z konta GFOŚ i GW /
wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
różne dochody / odszkodowanie /
wpływy ze sprzedaży
środki na programy na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego,
b) dochody majątkowe
„Uatrakcyjnienie oferty kulturalno - oświatowej w Gminie
Korczyna - remont budynku Domu Ludowego w Korczynie”
926 Kultura fizyczna i sport
środki na programy na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o
finansach w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego, w tym :
„Poprawa konkurencyjności Gminy Korczyna poprzez
wzrost dostępności do obiektów sportowych - rozbudowa
stadionu w Korczynie ”
O g ó ł e m d o c h o d y:
7 000,00
13 056,00
4 116,53
16 914,59
58,81
129,55
203 871,00
203 871,00
200 593,98
200 593,98
98,39
98,39
203 871,00
200 593,98
98,39
30 970,32
30 970,32
5 000,00
1 970,32
24 000,00
23 723,79
23 723,79
0,00
1 970,32
21 753,47
76,60
76,60
0,00
100,00
90,64
307 760,28
38 265,28
13 265,28
0,00
283 632,58
14 137,58
13 265,28
872,30
92,16
36,95
100,00
25 000,00
269 495,00
0,00
269 495,00
0,00
100,00
269 495,00
269 495,00
100,00
402 892,28
402 892,28
411 432,28
411 432,28
102,12
102,12
402 892,28
411 432,28
102,12
402 892,28
411 432,28
102,12
27 827 155,13 27 680 289,80
99,47
Załącznik nr 2
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Korczyna
2010 roku
Dział
010
01030
01095
400
40002
600
60013
60014
60016
60017
60053
60078
wyszczególnienie
Rolnictwo i Łowiectwo
Izby rolnicze
1/ wydatki bieżące w tym:
dotacje na zadania bieżące
plan
48 641,00
6 140,00
6 140,00
6 140,00
%
wykonanie
wykonania
47 938,94
98,56
6 139,17
99,99
6 139,17
99,99
6 139,17
99,99
42 501,00
41 799,77
98,35
1/wydatki bieżące w tym:
a/wydatki jednostek budżetowych, z tego
42 501,00
42 501,00
41 799,77
41 799,77
98,35
98,35
42 501,00
41 799,77
98,35
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2 358 840,40
7 000,00
7 000,00
7 000,00
323 840,00
323 840,00
10 000,00
1 095 254,36
1 041 544,36
1 041 544,36
57 197,76
176 653,46
176 653,46
176 653,46
176 653,46
2 277 248,28
7 000,00
7 000,00
7 000,00
280 240,45
280 240,45
10 000,00
1 095 254,36
1 041 544,36
1 041 544,36
57 197,76
88,33
88,33
88,33
88,33
96,54
100,00
100,00
100,00
86,54
86,54
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
984 346,60
53 710,00
53 710,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
500,00
984 346,60
53 710,00
53 710,00
33 054,05
33 054,05
33 054,05
0,00
100,00
100,00
100,00
94,44
94,44
94,44
0,00
34 500,00
969,84
969,84
33 054,05
969,84
969,84
95,81
100,00
100,00
969,84
896 776,20
896 776,20
969,84
860 729,58
860 729,58
100,00
95,98
95,98
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną gaz i wodę
Dostarczanie wody
1/ wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne powiatowe
1/ wydatki bieżące, w tym :
dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
a/wydatki jednostek budżetowych, z tego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2/wydatki majątkowe
Drogi wewnętrzne
1/wydatki bieżące
a)wydatki jednostek budżetowych, z tego
zadań
Infrastruktura telekomunikacyjna
a) dotacja celowa dla Miasta Sanok. opłata za
dysponowanie częstotliwością Internet
szerokopasmowy/
700
70005
710
71004
71035
720
72095
750
75011
75022
75023
zadań
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zadań
2/wydatki majątkowe
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
zadań
Cmentarze
zadań
- budowa cmentarza komunalnego w
Korczynie
Informatyka
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
1/ wydatki bieżące - w tym:
wydatki jednostek budżetowych, z tego
zadań
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
1/ wydatki bieżące
zadań
b)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
896 776,20
26 000,00
860 729,58
24 927,19
95,98
95,87
870 776,20
343 279,65
343 279,65
322 279,65
322 279,65
13 117,00
835 802,39
339 301,70
339 301,70
318 303,18
318 303,18
12 266,72
95,98
98,84
98,84
98,77
98,77
93,52
309 162,65
21 000,00
21 000,00
266 676,45
118 090,00
118 090,00
118 090,00
23 740,00
306 036,46
20 998,52
20 998,52
264 131,69
115 894,94
115 894,94
115 894,94
23 740,00
98,99
99,99
99,99
99,05
98,14
98,14
98,14
100,00
94 350,00
148 586,45
17 900,00
17 900,00
9 900,00
92 154,94
148 236,75
17 550,30
17 550,30
9 900,00
97,67
99,76
98,05
98,05
100,00
8 000,00
130 686,45
130 686,45
7 650,30
130 686,45
130 686,45
95,63
100,00
100,00
130 686,45
235 391,00
235 391,00
235 391,00
235 391,00
130 686,45
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235 391,00
3 024 474,44
220 800,00
220 800,00
220 800,00
181 200,00
0,00
2 999 216,07
220 800,00
220 800,00
220 800,00
181 200,00
0,00
99,16
100,00
100,00
100,00
100,00
39 600,00
39 600,00
100,00
62 277,44
62 277,44
4 590,00
61 591,99
61 591,99
3 964,99
98,90
98,90
86,38
4 590,00
57 687,44
3 964,99
57 627,00
86,38
99,90
1 801 855,81
1 792 659,81
1 788 530,76
1 779 334,76
99,26
99,26
75056
75075
zadań
Spis powszechny i inne
zadań
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
zadań
75095
751
75101
75107
75108
zadań
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadań
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
zadań
Wybory do Sejmu i Senatu
zadań
1 792 259,81
1 455 321,85
1 779 324,96
1 416 238,96
99,28
97,31
336 937,96
400,00
9 196,00
9 196,00
29 429,00
29 429,00
8 429,00
7 629,44
363 086,00
9,80
9 196,00
9 196,00
29 318,16
29 318,16
8 318,16
7 628,89
107,76
2,45
100,00
100,00
99,62
99,62
98,69
99,99
799,56
21 000,00
689,27
21 000,00
86,21
100,00
45 550,08
45 550,08
45 550,08
45 550,08
45 550,08
45 550,08
100,00
100,00
100,00
45 550,08
864 562,11
864 562,11
813 182,11
700 019,27
45 550,08
853 425,08
853 425,08
802 704,60
100,00
98,71
98,71
92,85
694 001,82
92,36
108 702,78
50 720,48
96,06
98,72
113 162,84
51 380,00
85 657,00
65 769,28
76,78
1 801,00
1 801,00
1 801,00
1 176,40
1 801,00
1 801,00
1 801,00
1 176,40
100,00
100,00
100,00
100,00
624,60
624,60
100,00
18 267,00
18 267,00
6 219,53
4 624,13
17 413,89
17 413,89
5 771,42
4 208,13
95,33
95,33
92,80
91,00
1 595,40
12 047,47
20 850,00
20 850,00
8 843,96
4 813,94
1 563,29
11 642,47
20 445,00
20 445,00
8 843,96
4 813,94
97,99
96,64
98,06
98,06
100,00
100,00
4 030,02
12 006,04
4 030,02
11 601,04
100,00
96,63
75109
754
75412
75414
75421
75478
756
75647
757
75702
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miasta oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
zadań
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
zadań
Obrona cywilna
1) wydatki bieżące
zadań
Zarządzanie kryzysowe
1) wydatki bieżące
zadań
zadań
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
44 739,00
44 739,00
18 319,00
8 302,32
26 109,39
26 109,39
12 850,41
8 302,32
58,36
58,36
70,15
100,00
10 016,68
26 420,00
4 548,09
13 258,98
45,41
50,19
333 702,15
174 000,00
174 000,00
166 461,79
35 723,49
323 374,74
169 228,83
169 228,83
164 040,54
35 723,49
96,91
97,26
97,26
98,55
100,00
130 738,30
7 538,21
2 000,00
2 000,00
2 000,00
128 317,05
5 188,29
149,80
149,80
149,80
98,15
68,83
7,49
7,49
7,49
2 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
149,80
1 293,96
1 293,96
1 293,96
7,49
25,88
25,88
25,88
5 000,00
152 702,15
152 702,15
135 303,12
1 293,96
152 702,15
152 702,15
135 303,12
25,88
100,00
100,00
100,00
135 303,12
17 399,03
135 303,12
17 399,03
100,00
100,00
30 000,00
23 886,84
79,62
30 000,00
30 000,00
30 000,00
26 028,33
23 886,84
23 886,84
23 886,84
20 427,17
79,62
79,62
79,62
78,48
3 971,67
329 000,00
3 459,67
289 282,85
87,11
87,93
329 000,00
329 000,00
12 965,00
289 282,85
289 282,85
11 810,30
87,93
87,93
91,09
758
75818
801
80101
80103
80104
80110
80113
statutowych
b)obsługa długu jst
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
statutowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
statutowych
2/ wydatki majątkowe - w tym:
- budowa budynku sali sportowej przy S.P w
Komborni wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
statutowych
Przedszkola
statutowych
c) dotacje dla przedszkoli niepublicznych
d) dotacje dla gmin
e) dotacja dla przedszkoli publicznych
2) wydatki majątkowe
Gimnazja
statutowych
c) program Sokrates – Comenius w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Dowożenie uczniów do szkół
statutowych
12 965,00
316 035,00
24 168,68
24 168,68
24 168,68
24 168,68
11 810,30
277 472,55
0,00
0,00
0,00
0,00
91,09
87,80
0,00
0,00
0,00
0,00
24 168,68
0,00
12 443 151,88 12 295 597,93
6 867 775,39 6 793 569,78
6 334 133,00 6 259 927,39
6 037 470,00 5 964 604,50
4 864 737,00 4 859 035,07
0,00
98,81
98,92
98,83
98,79
99,94
1 172 733,00
296 663,00
533 642,39
1 105 569,43
295 322,89
533 642,39
94,02
99,55
100,00
533 642,39
533 642,39
100,00
418 267,00
418 267,00
394 367,00
361 603,00
412 265,19
412 265,19
388 927,88
359 115,26
98,57
98,57
98,62
99,31
32 764,00
23 900,00
1 223 498,49
1 165 898,49
862 291,16
740 817,00
29 812,62
23 337,31
1 219 937,47
1 164 850,57
861 255,14
740 098,63
90,99
97,65
99,71
99,91
99,88
99,90
121 474,16
39 900,00
800,00
44 612,33
218 295,00
57 600,00
2 363 313,00
2 363 313,00
2 186 902,00
2 058 067,00
121 156,51
39 888,10
800,00
44 612,33
218 295,00
55 086,90
2 332 130,07
2 332 130,07
2 177 232,52
2 052 313,78
99,74
99,97
100,00
100,00
100,00
95,64
98,68
98,68
99,56
99,72
128 835,00
136 411,00
40 000,00
6 496,00
141 740,00
141 740,00
125 900,00
124 918,74
136 098,66
18 798,89
0,00
137 044,50
137 044,50
121 204,50
96,96
99,77
47,00
0,00
96,69
96,69
96,27
125 900,00
121 204,50
96,27
80114
80120
80130
80145
80146
80148
80195
851
85153
b) dotacje
Zespoły obsługi ekonomiczno –
administracyjnej szkół
statutowych
Licea ogólnokształcące
statutowych
Szkoły zawodowe
statutowych
Komisje egzaminacyjne
statutowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
statutowych
Stołówki szkolne
statutowych
statutowych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
15 840,00
15 840,00
100,00
323 166,00
323 166,00
321 816,00
268 454,00
310 265,63
310 265,63
308 919,65
258 565,31
96,01
96,01
95,99
96,32
53 362,00
1 350,00
325 025,00
325 025,00
312 865,00
274 584,00
50 354,34
1 345,98
322 600,86
322 600,86
311 064,35
273 907,34
94,36
99,70
99,25
99,25
99,42
99,75
38 281,00
12 160,00
513 754,00
513 754,00
492 184,00
311 583,00
37 157,01
11 536,51
511 581,03
511 581,03
490 523,47
310 783,76
97,06
94,87
99,58
99,58
99,66
99,74
180 601,00
21 570,00
200,00
200,00
200,00
179 739,71
21 057,56
0,00
0,00
0,00
99,52
97,62
0,00
0,00
0,00
200,00
30 410,00
30 410,00
30 410,00
100,00
0,00
28 326,00
28 326,00
28 326,00
0,00
0,00
93,15
93,15
93,15
0,00
30 310,00
230 160,00
230 160,00
220 810,00
201 226,00
28 326,00
226 677,35
226 677,35
217 416,81
198 157,37
93,45
98,49
98,49
98,46
98,48
19 584,00
9 350,00
5 843,00
5 843,00
5 843,00
1 100,00
19 259,44
9 260,54
1 200,05
1 200,05
1 200,05
800,00
98,34
99,04
20,54
20,54
20,54
72,73
4 743,00
113 000,00
5 771,90
5 771,90
5 771,90
1 858,20
400,05
105 291,22
5 771,90
5 771,90
5 771,90
1 858,20
8,43
93,18
100,00
100,00
100,00
100,00
85154
852
85202
85205
85212
85213
85214
85215
85216
statutowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
statutowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
zadań
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
zadań
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
zadań
c)dotacja na zadania bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia
a)świadczenia na rzecz osób fizycznych
b)wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w art. 5
ust.1 pkt.2i3
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
3 913,70
107 228,10
107 228,10
106 728,10
42 356,27
3 913,70
99 519,32
99 519,32
99 519,32
40 543,60
100,00
92,81
92,81
93,25
95,72
64 371,83
500,00
5 494 280,25
140 301,70
140 301,70
140 301,70
58 975,72
0,00
5 449 187,70
140 301,70
140 301,70
140 301,70
91,62
0,00
99,18
100,00
100,00
100,00
140 301,70
140 301,70
100,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
100,00
100,00
100,00
1 000,00
1 000,00
100,00
3 512 100,00
3 512 100,00
111 094,89
87 195,00
3 488 089,31
3 488 089,31
125 360,36
104 347,27
99,32
99,32
112,84
119,67
23 899,89
3 381 005,11
20 000,00
21 013,09
3 348 474,84
14 254,11
87,92
99,04
71,27
19 600,00
19 600,00
19 600,00
19 600,00
19 315,07
19 315,07
19 315,07
19 315,07
98,55
98,55
98,55
98,55
355 797,59
355 797,59
338 876,84
355 795,83
355 795,83
338 875,08
100,00
100,00
100,00
16 920,75
5 511,80
5 511,80
5 511,80
200 155,00
16 920,75
5 511,80
5 511,80
5 511,80
200 028,44
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
200 155,00
200 028,44
99,94
85219
85228
85278
85295
854
85401
85415
85446
900
90001
90003
b)dotacja na zadania bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
statutowych
c)wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w art.. 5
ust.1 pkt.2i3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
1/ wydatki bieżące, w tym:
a) dotacje
świadczenia na rzecz osób fizycznych
zadań
c)dotacja
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
zadań
Pomoc materialna dla uczniów
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zadań
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
dotacja na zadania bieżące
Oczyszczanie miast i wsi
195 155,00
5 000,00
533 074,39
533 074,39
385 341,54
50 550,85
195 144,44
4 884,00
529 572,78
529 572,78
385 336,68
50 545,99
99,99
97,68
99,34
99,34
100,00
99,99
334 790,69
3 503,60
334 790,69
3 503,60
100,00
100,00
144 229,25
140 732,50
97,58
298 762,00
298 762,00
298 762,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
368 477,77
368 477,77
28 681,62
11 065,81
298 757,00
298 757,00
298 757,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
351 315,77
351 315,77
28 681,62
11 065,81
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,34
95,34
100,00
100,00
17 615,81
337 796,15
2 000,00
420 520,75
167 042,00
167 042,00
156 042,00
139 391,00
17 615,81
320 634,15
2 000,00
411 573,25
162 697,91
162 697,91
153 477,53
139 078,64
100,00
94,92
100,00
97,87
97,40
97,40
98,36
99,78
16 651,00
11 000,00
252 978,75
252 978,75
252 978,75
500,00
500,00
500,00
14 398,89
9 220,38
248 875,34
248 875,34
248 875,34
0,00
0,00
0,00
86,47
83,82
98,38
98,38
98,38
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
736 131,50
100 952,00
32 000,00
32 000,00
32 000,00
68 952,00
68 952,00
66 163,50
66 163,50
716 044,29
99 726,28
31 450,82
31 450,82
31 450,82
68 275,46
68 275,46
63 621,90
63 621,90
97,27
98,79
98,28
98,28
98,28
99,02
99,02
96,16
96,16
90004
90015
90019
90095
921
92109
92116
926
92601
92605
zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
zadań
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat za
korzystanie ze środowiska
zadań
zadań
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zadań
b)dotacja na zadania bieżące
Biblioteki
a)dotacja na zadania bieżące
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
zadań
Zadania w zakresie kultury fizycznej
66 163,50
19 500,00
63 621,90
19 434,00
96,16
99,66
46 663,50
7 313,00
7 313,00
7 313,00
44 187,90
7 144,00
7 144,00
7 144,00
94,69
97,69
97,69
97,69
7 313,00
470 570,74
220 570,74
220 570,74
7 144,00
454 971,15
220 570,74
220 570,74
97,69
96,68
100,00
100,00
220 570,74
250 000,00
250 000,00
220 570,74
234 400,41
234 400,41
100,00
93,76
93,76
32 752,26
32 752,26
32 752,26
32 752,26
32 752,26
32 752,26
100,00
100,00
100,00
32 752,26
58 380,00
58 380,00
58 380,00
37 180,00
32 752,26
57 828,70
57 828,70
57 828,70
37 022,98
100,00
99,06
99,06
99,06
99,58
21 200,00
1 551 495,61
1 411 495,61
770 988,54
385 988,54
695,00
20 805,72
1 534 970,06
1 394 970,06
762 695,83
377 695,83
694,30
98,14
98,93
98,83
98,92
97,85
99,90
385 293,54
385 000,00
640 507,07
640 507,07
140 000,00
140 000,00
140 000,00
736 260,41
635 060,41
24 700,00
24 700,00
3 000,00
377 001,53
385 000,00
632 274,23
632 274,23
140 000,00
140 000,00
140 000,00
728 799,01
632 453,86
22 094,10
22 094,10
810,00
97,85
100,00
98,71
98,71
100,00
100,00
100,00
98,99
99,59
89,45
89,45
27,00
21 700,00
610 360,41
610 360,41
101 200,00
101 200,00
21 284,10
610 359,76
610 359,76
96 345,15
96 345,15
98,08
100,00
100,00
95,20
95,20
zadań
c) dotacja na zadania bieżące
Razem
8 000,00
3 145,15
39,31
8 000,00
10 200,00
83 000,00
3 145,15
10 200,00
83 000,00
39,31
100,00
100,00
28 774 671,17 28 048 267,31
97,48
Załącznik nr 3
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
gminie Korczyna w 2010 roku.
Dochody
Dział
10
750
751
754
852
Wyszczególnienie
Plan
Wykon
41 801,00
41 799,77
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
41 801,00
41 799,77
bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom ustawami
113 854,00
113 743,16
113 854,00
113 743,16
gminom ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
85 657,00
65 769,28
kontroli, ochrony prawa i sądownictwa
85 657,00
65 769,28
gminom ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
gminom ustawami
Pomoc społeczna
3 790 328,00 3 774 749,51
3 790 328,00 3 774 749,51
gminom ustawami
razem 4 046 280,00 4 010 701,72
% wyk
100,00%
100,00%
99,90%
99,90%
76,78%
76,78%
100,00%
100,00%
100,00%
99,59%
99,59%
99,12%
Wydatki
Dział
Wyszczególnienie
Plan
Kwota
% wyk.
41 801,00
41 799,77 100,00%
Rozdz.
10
1095
750
a/ wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
41 801,00
41 801,00
41 801,00
41 801,00
113 854,00
41 799,77
41 799,77
41 799,77
41 799,77
113 743,16
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,90%
75011 Urzędy wojewódzkie
a/ wydatki bieżące - w tym :
75056 Spis powszechny i inne
a/ wydatki bieżące - w tym :
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
84 425,00
84 425,00
84 425,00
84 425,00
29 429,00
29 429,00
8 429,00
7 629,44
799,56
21 000,00
85 657,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
a/ wydatki bieżące – w tym :
75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej
a/ wydatki bieżące w tym :
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
a/ wydatki bieżące - w tym:
75109 Wyboru do rad gmin, rad powiatu i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 801,00
84 425,00
84 425,00
84 425,00
84 425,00
29 318,16
29 318,16
8 318,16
7 628,89
689,27
21 000,00
65 769,28
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,62%
99,62%
98,69%
99,99%
86,21%
100,00%
76,78%
1 801,00 100,00%
1 801,00
1 801,00
1 176,40
624,60
18 267,00
18 267,00
6 219,53
4 624,13
1 595,40
12 047,47
20 850,00
20 850,00
8 843,96
4 813,94
4 030,02
12 006,04
44 739,00
1 801,00
1 801,00
1 176,40
624,60
17 413,89
17 413,89
5 771,42
4 208,13
1 563,29
11 642,47
20 445,00
20 445,00
8 843,96
4 813,94
4 030,02
11 601,04
26 109,39
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
95,33%
95,33%
92,80%
91,00%
97,99%
96,64%
98,06%
98,06%
100,00%
100,00%
100,00%
96,63%
58,36%
44 739,00
18 319,00
8 302,32
10 016,68
26 420,00
14 640,00
26 109,39 58,36%
12 850,41 70,15%
8 302,32 100,00%
4 548,09 45,41%
13 258,98 50,19%
14 640,00 100,00%
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852 Pomoc społeczna
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
14 640,00
3 790 328,00 3 774 749,51
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,59%
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 485 100,00 3 469 718,67
99,56%
3 485 100,00 3 469 718,67 99,56%
121 247,16 121 243,83 100,00%
85213
85228
85278
85295
104 347,27 104 347,27
16 899,89
16 896,56
3 363 852,84 3 348 474,84
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
3 100,00
2 907,84
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
3 100,00
2 907,84
3 100,00
2 907,84
3 100,00
2 907,84
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
178 628,00 178 623,00
178 628,00 178 623,00
dotacja na zadania bieżące
178 628,00 178 623,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
59 500,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
64 000,00
razem 4 046 280,00 4 010 701,72
100,00%
99,98%
99,54%
93,80%
93,80%
93,80%
93,80%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,12%
Załącznik nr 4
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KORCZYNA W
2010 ROKU
Plan
Przychody
§ 952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
§ 955
Przychody z innych tytułów na rynku krajowym
2 620,968,04
2 620 968,04
2 298 284,00
2 298 284,00
322 684,04
322 684,04
Plan
Rozchody
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
Wykonanie
Wykonanie
1 673 452,00 1 673 452,00
1 673 452,00 1 673 452,00
Załącznik nr 5
Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych w 2010 roku
Dział
Rozdział
Treść
Kwota dotacji
/w zł/
Plan
Jednostki finansów sektora
publicznych
Wykonanie
% wyk.
Nazwa jednostki
600
60053
Miasto Sanok
969,84
969,84
100%
801
80104
Gmina Haczów
32 160,23
32 160,23
100%
801
80104
Gmina Krosno
8 496,00
8 496,00
100%
801
80104
Gmina Krościenko Wyżne
2 294,10
2 294,10
100%
801
80104
Gmina Niebylec
800,00
800,00
100%
801
80104
Gmina Rymanów
1 662,00
1 662,00
100%
852
85212
Wojewoda Podkarpacki –
20 000,00
14 254,11
71%
852
85216
5 000,00
4 884,00
98%
852
85295
Gmina Dębica
2 000,00
2 000,00
100%
900
90001
Gminny Zakład Komunalny w
Korczynie
32 000,00
31 450,82
98%
385 000,00
385 000,00
100%
140 000,00
140 000,00
100%
6 140,00
6 139,17
100%
104 895,00
104 895,00
100%
113 400,00
113 400,00
100%
15 840,00
15840,00
100%
Podmiot wybrany w drodze
ustawy o pomocy społecznejPCK
298 762,00
298 757,00
100%
Na rozwój sportu masowegopod. wybrane na pods. ustawy
o sporcie kwalifikowanymKotwica Korczyna, Iskra
Iskrzynia, LKS Kombornia,
LKS Iskrzynia
83 000,00
83 000,00
100%
921
921
92109
92116
Gminny Ośrodek Kultury w
Korczynie
Biblioteka Gminna w
Korczynie
Jednostki do sektora publicznych
nie należące finansów
Nazwa jednostki lub zadania
010
01030
Izby Rolnicze
801
80104
Przedszkole SS NMP w
Komborni
801
801
852
926
80104
80113
85228
92605
Przedszkole SS NMP w
Korczynie
Na przewóz dzieci
niepełnosprawnych do Ośrodka
– podmiot wybrany w drodze
ustawy o pomocy społecznej
Załącznik nr 6
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
w 2010 roku
I.
Przy Szkole Podstawowej w Korczynie
(stołówka)
w zł
Plan
500,00
Wykonanie
3792,34
%
-
1. Dochody ogółem
160 500,00
205 513,16
128%
- wpłaty za posiłki
- odsetki
159 500,00
500,00
201 469,70
251,12
160 500,00
160 000,00
155 000,00
205 513,16
205 513,16
205 503,16
500,00
0,00
Stan środków pieniężnych na początek roku
2. Wydatki ogółem
- wydatki bieżące
w tym: środki żywności
Stan środków pieniężnych koniec roku
II.
128%
Przy Przedszkolu Samorządowym w Korczynie
Stan środków pieniężnych na początek roku
Plan
300,00
w zł
Wykonanie
1 034,89
%
-
1. Dochody ogółem
- wpłaty za posiłki
- odsetki
70 300,00
69 800,00
200,00
104 735,06
103 489,96
210,21
149%
2. Wydatki ogółem
- wydatki bieżące
w tym: środki żywności
70 300,00
70 000,00
69 800,00
104 735,06
104 735,06
104 725,06
149%
300,00
0,00
Stan środków pieniężnych koniec roku
Załącznik 7
Wykonanie planu przychodów i wydatków
Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie
w 2010 roku
w zł
Plan
Wykonanie
%
195 500,00
144 000,00
199 138,01
143 731,65
102 %
99,8%
32 000,00
14 500,00
5 000,00
29 393,28
19 506,83
6 506,25
91,8%
-
Plan
Wykonanie
%
2. Wydatki ogółem
195 500,00
199 138,01
102 %
w tym:
- wydatki bieżące
środki obrotowe na koniec roku
190 500,00
5 000,00
187 883,36
11 254,65
98,6%
-
1. Przychody ogółem
- opłata za pobór wody i zrzut
ścieków
-dotacje / netto
odsetki i inne
środki obrotowe na początek roku
Załącznik nr 8
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY DLA BUDŻETU GMINY
BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY GMINY
Cel programu/
zadania
Lp.
1
Nazwa zadania
2
Budowa budynku sali
sportowej przy Szkole
Podstawowej w Komborni
wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Celem jest
1.
poprawa życia
mieszkańców
gminy poprzez
zaspokojenie
potrzeb
Budowa kanalizacji sanitarnej
społecznych, 2. z przykanalikami, pompowni
kulturalnych,
ścieków i ich zasilania
oświatowych,
energetycznego dla
sportowomiejscowości Kombornia
rekreacyjnych
oraz stworzenie
Poprawa konkurencyjności
warunków do 3.
Gminy Korczyna poprzez
rozwoju
wzrost dostępności do
Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie
Źródła
finansowania
3
Okres realizacji
zadania
Łączne nakłady
finansowe wartość
przedsięwzięcia
Wysokość nakładów w poszczególnych
latach
Od
Do
w zł
Rok 2010
Rok 2011
2012
4
5
6
7
8
9
2009
2011
Środki własne
1 197 845,00
243 603,82
844 241,18
-
Razem
1 197 845,00
243 603,82
844 241,18
-
788 289,96
-
315 349,00
472 940,96
1 248 469,62
10 000,00
485 723,06
752 746,56
2 036 759,59
10 000,00
801 072,06
1 225 687,53
1 254 227,68
402 892,28
842 795,40
-
Środki z PROW
Województwa
Podkarpackiego
Środki własne
2010
2012
Razem
Środki z EFRR
Województwa 2010
Podkarpackiego
2011
obiektów sportowych –
rozbudowa stadionu w
Korczynie
gospodarczego
4.
Budowa budynku zaplecza
sportowego w Komborni
Środki własne
537 526,16
172 668,13
361 198,03
-
Razem
1 791 753,84
575 560,41
1 203 993,43
-
Środki z EFRR
Województwa
Podkarpackiego
295 820,25
-
295 820,25
-
98 606,75
-
98 606,75
-
394 427,00
-
394 427,00
-
5 420 785,43
829 164,23
Środki własne
Razem
OGÓŁEM PROGRAM
2011
2011
3 243 733,67 1 225 687,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Zarzadzenie 0050.321.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28

Uchwala Nr XXX/...../13 z dnia 5 wrzesnia 2013 r. - bip.stare

Zestawienie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych bez

Dział PR