w tys. zł Poz. Wyszczególnienie Plan finansowy na

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
w tys. zł
Poz.
Wyszczególnienie
1
B2
B2.1
B2.2
B2.3
B2.3.1
B2.3.1.1
B2.3.2
B2.3.2.1
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
B2.11
B2.12
B2.13
B2.14
B2.15
B2.16
B2.16.1
B2.17
B2.18
2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)
podstawowa opieka zdrowotna
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
leczenie szpitalne, w tym:
programy terapeutyczne (lekowe), w tym:
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi
chemioterapia, w tym:
leki stosowane w chemioterapii
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
rehabilitacja lecznicza
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
opieka paliatywna i hospicyjna
leczenie stomatologiczne
lecznictwo uzdrowiskowe
pomoc doraźna i transport sanitarny
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
refundacja, w tym:
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych dostępnych w aptece na receptę
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15
ust. 2 pkt 18 ustawy
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej
B2.14.1
B2.14.2
B2.14.3
B3
B4
Bn
D.
D1
D2
D3
D3.1
D3.1.1
D3.2
D3.3
D3.4
D3.5
D3.6
D4
D4.1
D5
D5.1
D5.2
D5.3
D5.4
D6
D7
D8
F.
F1
F2
F3
F4
H.
Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
Całkowity budżet na refundację
(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)
Koszty administracyjne ( D1+...+D8), w tym
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty, w tym:
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
podatek od nieruchomości
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
VAT
podatek akcyzowy
wpłaty na PFRON
inne
wynagrodzenia, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe
ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
składki na Fundusz Pracy
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
pozostałe świadczenia
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
pozostałe koszty administracyjne
Pozostałe koszty (F1+...+F4)
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
inne rezerwy
inne koszty
Koszty finansowe
Plan finansowy na
2016 rok (po zmianie
z 8.06.2016r.)
3
2 417 690
340 769
203 034
1 160 874
94 862
85 131
45 508
22 878
90 473
73 976
37 909
16 051
84 175
20 876
2 900
6 014
66 412
32 000
270 069
269 399
520
150
0
6 040
6 040
0
6 118
0
0
93 059
384 118
19 665
803
2 050
95
30
27
5
0
0
57
3
11 634
30
2 587
2 000
284
0
303
0
2 333
163
946
0
209
0
737
45