Sprawozdanie OPEC-TERMO w całości

2. PRACOWNICY.
2.1. ZATRUDNIENIE.
Z dniem 1 maja 2013 roku wraz z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
spółka na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęła 2 pracowników. Tym samym OPECTERMO Sp. z o.o. stał się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy przejętych
pracowników.
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło:
• osobowo 3 pracowników w tym 1 kobieta,
• etatowo 3 etaty.
Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 2,23 etaty, natomiast średnie zatrudnienie za 8 miesięcy
wyniosło: 3,35 etatu.
2.2 KOSZTY PRACY.
W 2013 roku koszty pracy klasyfikowane wg układu rodzajowego stanowiły 14,26 %
całkowitych kosztów działalności spółki i wyniosły 167.448 zł.
Tabela nr 1.
Koszty pracy.
2013
Wynagrodzenia bezpośrednie
Pozostałe składniki wynagrodzeń (nagrody jubileuszowe, odprawy, bezosobowy
fundusz płac)
Odpis na ZFŚS
Napoje i posiłki profilaktyczne
Badania lekarskie
Szkolenia
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (odzież, środki czystości)
Narzuty na wynagrodzenia
RAZEM
107.155
34.243
252
341
311
2.500
640
22.006
167.448
Źródło: dane własne.
Wydajność pracy w okresie od maja do grudnia 2013 roku, czyli w okresie prowadzenia
działalności energetycznej, przypadająca na jednego zatrudnionego wyniosła ok. 2.743 GJ energii
rocznie.
6
Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r.
Wykres nr1.
Wydajność pracy.
40 000 zł
30 000 zł
20 000 zł
35 693
10 000 zł
6 257
- zł
2013
średniomiesięczne koszty pracy przypadające na 1-go zatrudnionego
średniomiesięczne przychody przypadające na 1-go zatrudnionego
Źródło: dane własne.
Wydajność pracy liczona jako stosunek przychodów z działalności operacyjnej do
średniorocznego zatrudnienia w spółce wyniosła 428.312 zł rocznie. Oznacza to, że jeden
pracownik wygenerował miesięcznie 35.693 zł przychodów ze sprzedaży, przy poniesionych
kosztach pracy w kwocie 6.257 zł.
2.3. WYNAGRODZENIA.
Średnie wynagrodzenie w spółce w 2013 roku wyniosło 5.284 zł. Przeciętne
wynagrodzenie w spółce było średnio o ponad 37 % wyższe od wynagrodzeń w sektorze
przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Porównując średnie wynagrodzenie w spółce
w stosunku do średniego wynagrodzenia w podmiotach gospodarczych w Grudziądzu za 2012
rok (2013 rok brak danych) płace są wyższe o około 83 % .
Wykres nr 2.
Średnie miesięczne wynagrodzenie.
5 500 zł
5 000 zł
4 500 zł
4 000 zł
5284
3 500 zł
3 000 zł
3835
3722
2 500 zł
2886
2 000 zł
2012
2013
średnia płaca w spółce
średnia płaca w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce
średnie wynagrodzenie w grudziądzkich podmiotach gospodarczych (2013 brak danych)
Źródło: dane własne, GUS, Grudziądzki Informator Statystyczny.
Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r.
7
Wykres nr 3.
Średnia miesięczna płaca brutto z podziałem na pracowników pracujących na stanowiskach
robotniczych i nierobotniczych.
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
6 429
2 617
2013
średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych
średnia płaca pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych
Źródło: dane własne
Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach robotniczych
w spółce w 2013 roku wyniosło 2.617 zł.
Średnie wynagrodzenie pracowników pracujących na stanowiskach nierobotniczych
w spółce wyniosło 6.429 zł.
Wykres nr 4.
Fundusz wynagrodzeń.
160 000 zł
140 000 zł
120 000 zł
100 000 zł
80 000 zł
60 000 zł
107 155
40 000 zł
20 000 zł
27 000
8 316
- zł
2011
osobowy fundusz płac
2012
2013
bezosobowy fundusz płac
Źródło: dane własne
Fundusz płac w 2013 roku wyniósł 141.397 zł i w stosunku do 2012 roku
charakteryzował się wysokim wzrostem. Wpływ na to miało przejęcie z dniem 01 maja 2013
8
Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r.
roku części pracowników ze spółki OPEC GRUDZIĄDZ w ramach aportu zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w zamian za udziały i wypłacaniem wynagrodzeń tym pracownikom.
Bezosobowy fundusz płac w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o ponad 26 %
i wyniósł 34.242 zł. Na wzrost miała wpływ wypłata wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
oraz wypłaty wynagrodzeń za prokurę.
Tabela nr 2.
Wynagrodzenia bezpośrednie.
2013
Wynagrodzenie zasadnicze
Wynagrodzenie za czas choroby
Nagroda Zarządu
Razem
105 204
1 051
900
107 155
Źródło: dane własne.
W 2013 roku wynagrodzenia bezpośrednie stanowiły ok. 76 % udziału w funduszu
wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia zasadnicze 74,4 %, wynagrodzenie za czas choroby 0,74 %
oraz Nagroda Zarządu 0,64 %.
Sprawozdanie Zarządu z działalności OPEC-TERMO Sp. z o.o. za 2013 r.
9