PLAN kontroli finansowo - gospodarczych realizowanych przez

PLAN
kontroli finansowo - gospodarczych
realizowanych przez Biuro Budżetu i Majątku Prokuratury Krajowej
w 2016 roku
zatwierdzony przez Prokuratora Krajowego w dniu 10 maja 2016r.
Nazwa jednostki
Lp.
(komórki)
kontrolowanej
Temat kontroli
Tryb realizacji
Przewidywany termin
kontroli
realizacji kontroli
Uwagi
Nazwa jednostki
Lp.
(komórki)
Temat kontroli
kontrolowanej
Tryb realizacji
Przewidywany termin
kontroli
realizacji kontroli
KONTROLE PROBLEMOWE
1.
Prokuratura
Okręgowa w
Gdańsku
2.
Biuro
Administracyjno
- Finansowe
Prawidłowość wykonywania wybranych czynności w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla
Prokuratury Rejonowej w Sopocie”.
zwykły
czerwiec - lipiec
1. Sposób realizacji czynności związanych z postępowaniami
o zamówienia publiczne realizowanymi na potrzeby
komórek organizacyjnych Prokuratury Generalnej.
zwykły
czerwiec - sierpień
zwykły
sierpień - wrzesień
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem będącym na stanie
ewidencyjnym jednostki kontrolowanej.
3. Prawidłowość
wykonywania
wybranych
czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
inwentaryzacji składników majątkowych.
3.
Prokuratura
Regionalna w
Białymstoku
4.
Prokuratura
Okręgowa
w Tarnobrzegu
Prawidłowość wykonywania wybranych czynności związanych
z realizacją zadania remontowego pn. „Remont budynków
Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza
69 i 67”.
1. Sposób realizacji czynności związanych z postępowaniami
o zamówienia publiczne realizowanymi na potrzeby
komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej oraz
podległych Prokuratur Rejonowych.
2. Prawidłowość gospodarowania mieniem będącym na stanie
ewidencyjnym jednostki kontrolowanej.
2
zwykły
sierpień - wrzesień
Uwagi
Nazwa jednostki
Lp.
(komórki)
Temat kontroli
kontrolowanej
5.
Wszystkie
Prokuratury
Realizacja obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz wpłat na PFRON.
Tryb realizacji
Przewidywany termin
kontroli
realizacji kontroli
zwykły
październik - listopad
Uwagi
Kontrola
zostanie
przeprowadzona w
siedzibie jednostki
Regionalne i
kontrolującej.
Okręgowe oraz
Biuro
Administracyjno
- Finansowe
6.
Wszystkie
prokuratury, w
których NIK i
Prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych NIK i innych
jednostek kontrolujących - zewnętrznych z kontroli finansowo
- gospodarczych przeprowadzanych w prokuraturach
w I półroczu 2016 r.
zwykły
Prawidłowość wykonywania wybranych czynności w związku
z realizacją zadania remontowego pn. „Remont budynku
Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Okrzei 10”.
zwykły
październik - listopad
siedzibie jednostki
kontrolującej.
zewnętrzne
przeprowadziły
kontrole
Prokuratura
Okręgowa
w Bydgoszczy
3
zostanie
przeprowadzona w
jednostki
7.
Kontrola
październik - listopad
KONTROLE SPRAWDZAJĄCE
8.
Prokuratura
Okręgowa w
Poznaniu
9.
Prokuratura
Okręgowa w
Łodzi
10.
Prokuratura
Okręgowa w
Przemyślu
Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych
sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez Departament
Budżetu i Majątku Prokuratury w 2015 r. nt. „Prawidłowość
realizacji postanowień zawartej umowy dla zadania pn. Budowa
budynku Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie”.
zwykły
Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych
sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez Departament
Budżetu i Majątku Prokuratury w 2015 r. nt. „Prawidłowość
realizacji postanowień zawartej umowy o prace projektowe dla
zadania pn. Przebudowa budynku dla potrzeb Prokuratury
Rejonowej w Łęczycy.”
zwykły
Sprawdzenie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych
sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez Departament
Budżetu i Majątku Prokuratury w 2015 r. nt. „Remont budynku
zwykły
Prokuratury Okręgowej w Przemyślu”.
4
grudzień
grudzień 2016 r. – styczeń
2017 r.
grudzień 2016 r. – styczeń
2017 r.