sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W PIELGRZYMCE ZA OKRES
OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.
I.
Stan środków na 01.01.2013r.
Poz. Wyszczególnienie
1.
Plan
b)
Wykonanie
Wykonanie
217 800,00zł
223 722,26 zł
223 687,29zł
217 800,00 zł
217 765,03zł
- dotacja z Fundacj
i Orange
2 322,26 zł
2 322,26 zł
100%
-dotacja
z
Narodowej
3 600,00 zł
3 600,00 zł
100%
PRZYCHODY
- dotacja z Urzędu Gminy
2.
1,38 zł
Biblioteki
WYDATKI zrealizowano w wysokości 223 687,29zł
Wynagrodzenie
osobowe
pracowników w tym
- składki na ubezpieczenia
społeczne,
- fundusz pracy, nagroda
188 000 zł
roczna ,
-świadczenia urlopowe,
- podatki
Pozostałe wydatki ogółem
w tym : zakup - opału, środków
czystości,materiałów biurowych i
gospodarczych, spożywczych ,
przemysłowych, prowizje
bankowe, delegacje
pracowników , zakup książek,
wyposażenia, nagród dla dzieci,
remont bibliotek, ,
przeprowadzenie imprez
kulturalnych
35 722,26 zł
99 %
187 706, 28zł
99%
35 981,01 zł
100%
II. Wydatki
ogółem : 223 687,29zł
1. Wynagrodzenia, składki ZUS, fundusz pracy, podatki od wynagrodzeń,
nagroda roczna
187 706,28 zł
2. Materiały do funkcjonowania, zakup materiałów biurowych, gospodarczych,
nagród na imprezy, delegacje pracownicze.
8 821,11 zł
3. Książki
9 122,41 zł
4. Prenumerata
498,00 zł
5. Zakup opału
9 090,02 zł
6. Zapłata za energię i wodę
5 359,45 zł
7. Usług obce, wywóz nieczystości stałych, opłaty za usługi internetowe,
i telefoniczne , usługi bankowe.
2 840,02 zł
0,00 zł
8. Ubezpieczenie mienia .
9. Szkolenia pracowników.
250,00 zł
10. Dodatkowe wyposażenie.
0,00 zł
III. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ
31.12.2013r.
Należności niewymagalne: należności na rachunku bankowym: 29,91 zł
Zobowiązań wymagalnych: nie ma.
Zobowiązania niewymagalne dotyczą, składek ZUS i podatku
fizycznych , których termin płatności przypada na 2013r.
W tym zobowiązania niewymagalne wynoszą :
- wobec ZUS 0,00 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 0,00 zł
Zwrócono
6,44zł
niewykorzystane środki
dochodowego od osób
do Biblioteki Narodowej w Warszawie
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
WYNOSI
29,91 zł.
w kwocie
Informacja opisowa
z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pielgrzymce za 2013 rok.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce jest samorządową instytucją kultury
działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Nadzór merytoryczny nad biblioteką
sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.
W 2013 roku w GBP nie było zmian kadrowych.
Na terenie gminy Pielgrzymka działają 4 placówki biblioteczne, w tym dwie z nich w
ramach remontów świetlic wiejskich zostały wyremontowane:
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce – bibliotekarz Pani Łucja Lipowiecka,
2. Filia Biblioteczna w Twardocicach – funkcję kierownika pełni Pani Elżbieta Serwińska,
3. Filia Biblioteczna w Proboszczowie – funkcję kierownika pełni Pani Elżbieta Szymczyk,
Biblioteka przeniesiona ze szkoły do świetlicy wiejskiej,
4. Filia Biblioteczna w Nowej Wsi Grodziskiej – funkcję kierownika pełni Pani Regina
Piszczałka, biblioteka została wyremontowana.
Każda biblioteka w głównej mierze obsługuje czytelników z wioski, w której jest
zlokalizowana. Każda ma również zróżnicowanych czytelników i księgozbiór dostosowany
do ich potrzeb.
Podstawowym zadaniem biblioteki jest udostępnianie książek, czasopism i innych
materiałów bibliotecznych oraz upowszechnianie czytelnictwa. Najważniejszym zadaniem
jest gromadzenie księgozbioru odpowiadającego potrzebom czytelniczym użytkowników.
Dobór i systematyczna aktualizacja zbiorów bibliotecznych dokonuje się w ramach
pozyskiwanych środków. Do obowiązków bibliotekarzy należy gromadzenie i całkowite
opracowanie zbiorów, tworzenie warsztatu informacyjno-bibliotecznego, udostępnianie
zbiorów oraz realizacja zamówień czytelniczych dotyczących księgozbioru i informacji
naukowej.
Z usług bibliotek korzystają czytelnicy zróżnicowani pod względem wieku, wykształcenia
i zainteresowań.
Czytelnicy zarejestrowani w 2013 roku:
według wieku:
do 5 lat – 33 os.
6-12 lat – 197 os.
13-15 lat – 87 os.
16-19 lat – 56 os.
20-24 lata - 77 os.
25-44 lata - 149 os.
45-60 lat – 110 os.
powyżej 60 lat – 31 os.
-------------------------------Łącznie: 740 czytelników. Jest to wzrost o 69 osób.
według zajęcia:
Uczniowie – 378 osób
Studenci – 45 osób
Pracownicy umysłowi – 77 osób
Robotnicy – 53 osoby
Rolnicy – 36 osób
Inni zatrudnieni – 10 osób
Pozostali (emeryci, renciści, gospodynie domowe itp.) - 141 osób
Liczba odwiedzin w Bibliotekach – 9.107 – to jest ponad 2000 odwiedzin więcej niż w roku
poprzednim.
Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:
Książki – 13.877 szt.
W 2013 roku na zakup nowości wydawniczych wydano łącznie ponad 9.100 zł. z
czego kwotę 3.600,00 zł pozyskano w formie dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie,
1.500,00 zł pozyskano w ramach współpracy z Radą Sołecka wsi Pielgrzymka, a 4.000,00 zł
było zaplanowane w budżecie biblioteki jako środki na zakup księgozbioru. Z powyższych
środków zakupiono łącznie ponad 580 książek zróżnicowanych tematycznie. Ponad 70
książek przyjęto do bibliotek w formie darów pozyskanych od różnych instytucji, w tym
Instytutu Pamięci Narodowej oraz od osób prywatnych.
W 2013 roku oprócz podstawowej działalności, Gminna Biblioteka Publiczna
w Pielgrzymce organizowała szereg imprez kulturalno-rozrywkowych i edukacyjnych, m.in.:
- w trakcie roku szkolnego prowadzono zajęcia popołudniowe dla dzieci,
- zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich,
- podczas ferii zimowych zorganizowano „Noc w bibliotece” w Pielgrzymce,
- w bibliotece w Pielgrzymce działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, który organizuje
cykliczne spotkania czytelników średnio raz w miesiącu,
- zorganizowano konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży z nagrodami,
- w filiach bibliotecznych organizowano lekcje biblioteczne,
- w bibliotekach organizowano wystawy prac lokalnych twórców.
Dzięki umowie z Fundacją Orange, biblioteka otrzymuje zwrot wydatków na Internet,
dzięki temu mieszkańcy naszej gminy korzystają z Internetu we wszystkich bibliotekach za
darmo.
Biblioteka w Pielgrzymce uczestniczyła w projekcie Fundacji Lotto „Milion przygód z
książką”. Podczas wakacji dzieci przygotowały inscenizację do scenariusza o brzydkim
kaczątku, które uczyło dzieci tolerancji. W ramach projektu biblioteka otrzymała bezpłatnie
50 pięknych książek dla najmłodszych czytelników.
Pracownicy bibliotek korzystali z bezpłatnych szkoleń dokształcających w ramach
uczestnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Pielgrzymce w Programie Rozwoju Bibliotek.
Dzięki wszystkim działaniom podejmowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Pielgrzymce, oferta kulturalna dla mieszkańców gminy została znacznie wzbogacona,
a organizowane imprezy spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy coraz
chętniej włączają się w życie bibliotek w Pielgrzymce, Proboszczowie, Twardocicach i Nowej
Wsi Grodziskiej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pielgrzymce uczestniczyła w szkoleniu
organizowanym przez Ośrodek Karta na temat tworzenia Cyfrowych Archiwów Tradycji
Lokalnej. Kolejnym krokiem będzie tworzenie wirtualnego archiwum z materiałów i zdjęć
dostarczanych przez naszych mieszkańców, aby cała społeczność mogła korzystać z dorobku
kulturowego i historycznego minionych pokoleń.
W 2013 r. zostały podjęte działania zmierzające do połączenia gminnych instytucji
kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w jedną instytucję – Gminne Centrum Kultury. Uzyskaliśmy pozytywną opinię
Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. Oczekujemy na zgodę
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby przejść do dalszych prac związanych z
finalizacją procesu łączenia instytucji.