plik 25378 - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.9421.12.2014
domu pomocy społecznej pod nazwą „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami”, z siedzibą w Gdańsku
przy Al. Gen J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk, zwanego dalej „Domem”, prowadzonego przez Fundację
„Domus Vitae”, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk, kierowanego
przez dyrektora p. Anetę Górską, [……………………………………………………...]*, zastępowaną przez
p. Małgorzatę Kowalczyk, Dyrektora ds. Finansowych.
Kontrolę przeprowadzono od dnia 28 sierpnia 2014 r. do dnia 2 września 2014 r. Dom wizytowano
w dniu 28 sierpnia 2014 r. w obecności p. Małgorzaty Kowalczyk, Dyrektora ds. Finansowych.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki i Lucyna Gostomska –
inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie
upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr PS.I.0030.222.2014 z dnia 22 sierpnia 2014 r.
Na podstawie art. 22 pkt 9 i pkt 9a, art. 126 i art. 127 ust, 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn.).
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług świadczonych
przez Dom [……………………………………………..]*, w związku ze zgłoszeniem [………………………..]*
dotyczącym nieprawidłowości, [……………………………………………………………………………………]*
[……………………………………………………………………………………………………………………..……]*
W dniu 28 sierpnia 2014 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, na
piśmie z dnia 27 sierpnia 2014 r., do Dyrektora ds. Finansowych o udzielenie informacji w zakresie
objętym kontrolą doraźną (załącznik nr 1 do protokółu).
Protokół zawiera dane na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji
udzielanych podczas kontroli, przez p. Małgorzatę Kowalczyk oraz personel Placówki.
Przedmiotowy zakres kontroli: zakres i jakość usług opiekuńczych, świadczonych […………….……]*
[………………………………………………………………………………………………………………..………….]*.
I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.
Dom posiada sto miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Wojewoda Pomorski wydał Fundacji „Domus Vitae” zezwolenie na prowadzenie Domu na czas
nieokreślony decyzją z dnia 20 listopada 2006 r.
Dom został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego „Rejestru domów pomocy
społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego” na pozycji nr 48.
Gmina Miasta Gdańsk, w ramach zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, na
podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zawarła z Fundacją
„Domus Vitae”, w dniu 2 stycznia 2013 r., umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla czterdziestu dwóch
osób starszych”.
Pozostałe pięćdziesiąt osiem miejsc w Domu przeznaczonych jest dla osób, których pobyt odbywa
się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym (opiekunem prawnym), a prowadzącym Dom lub osobę do tego upoważnioną.
2. Dyrektor Domu.
Domem kieruje p. Aneta Górska, […………………………………………………………………………...…..]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z zapisem Regulaminu organizacyjnego Domu, w ust. IV w części
A pkt 8, w przypadku nieobecności obowiązki i kompetencje Dyrektora przejmuje Dyrektor ds.
Finansowych lub osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji „Domus Vitae”.
System zastępstwa Dyrektora Domu, podczas nieobecności oraz kwalifikacje p. Małgorzaty
Kowalczyk, zastępującej Dyrektora Domu, były przedmiotem kontroli problemowej, w dniach od
4 czerwca do 6 czerwca 2014 r., (dokumentacja w powyższym zakresie znajduje się w aktach
sprawy nr PS-IV.9421.7.2014).
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS.-V.9421.12.2014 z przeprowadzonej w dniach od 28 sierpnia do 2 września 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez
„Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
II
POBYT W DOMU P. [……………………………………………………………]*
1. Pobyt w Domu.
P. [………………………………………………..…]*do Domu w dniu [………………]*, na podstawie umowy
cywilno-prawnej, dotyczącej pobytu w Domu, w której p. […………………]* reprezentuje [………...]* p.
[…………………..….]* (na umowie widnieje podpis p. […………………….…..]*, jako […………..]* Domu).
Umowa zawarta została w dniu […………………………………]* na czas nieokreślony (kopia umowy
stanowi załącznik nr 2 do protokółu).
P. [………………………………………….]* do Domu z rozpoznaniem chorobowym: [………………….....]*
[……………………………………………………………………………………………………………………….]*.
Z powodu ww. chorób, [……………………]* (w chwili przyjęcia do Domu [……………………………..]*)
oraz, zgodnie z informacją udzieloną przez p. Małgorzatę Kowalczyk, z powodu braku możliwości
zapewnienia całodobowej opieki p. [………………………………………………………………………..]*.
W trakcie umieszczania i całego pobytu w Domu, […………………………………………………………..]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*.
Informacja dotycząca pobytu p. [………………………………]* stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
W trakcie kontroli zapoznano się z Planem Adaptacyjnym p. […………………………]* (kopia stanowi
załącznik nr 4) oraz Indywidualnym Planem Wsparcia […………...]* (kopia stanowi załącznik nr 5).
Od chwili przyjęcia do Domu, [……………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
P. [………………………….]*, w czasie pobytu w Domu, […………..]* pokój dwuosobowy [………….]*,
w którym samodzielnie […………………………………..]*, w obecności personelu.
Z informacji p. Małgorzaty Kowalczyk wynika, iż rodzina p. [……………..…………………]* w trakcie
pobytu w Domu, odwiedzała […………………..]* i nie zgłaszała uwag dotyczących pobytu i sprawowanej opieki przez Dom.
Z analizy zapisów dokonywanych w książce odwiedzin wynika, iż w okresie od […………………]*
do [………………….]* p. […………………………………………]* przez rodzinę, […………………….…….]*
(przez [………………………………………………………………………………………………………………]*).
2. Przebieg dyżuru. Podjęte działania po zdarzeniu.
Zgodnie z udzielonymi podczas kontroli informacjami, w dniu [……………….]*, w porze wydawania
kolacji w Domu (kolacja wydawana w godzinach od 18.00 do 20.00), p. […………………………….]*,
podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przez opiekunkę p. [………………………………]*,
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
zdarzenia nie było w pokoju). […………………………….………]*, opiekunka, zgodnie z obowiązującą
w Domu „Procedurą postępowania w przypadku nagłej choroby mieszkańca” (załącznik nr 6), zabezpieczyła [………………….]* i niezwłocznie powiadomiła o zdarzeniu dyżurującą pielęgniarkę, p.
[……………………]*. Pielęgniarka zabierając z sobą [………………………………….……]*, udała się do
pokoju p. […………………………………………………………………………………………………………….]*.
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[……………………………………………………………………………………………………………….…………]*
(kopia wpisu do raportu pielęgniarskiego stanowi załącznik nr 7).
Kierownik zespołu pielęgniarek p. […………………………….]* została poinformowana o okolicznościach powyższego zdarzenia, w dniu […………………………………………………………………….....]*,
nie świadczyła już pracy), dokonała oględzin [………………………………………………………….……]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
W raporcie pielęgniarskim brak jest zapisów, [………………………………………………………………]*
([……………………………………………………………………………………………….………………………..]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół nr PS.-V.9421.12.2014 z przeprowadzonej w dniach od 28 sierpnia do 2 września 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez
„Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
2. Przebieg dyżuru. Podjęte działania po zdarzeniu.
Pouczono w trakcie kontroli p. Małgorzatę Kowalczyk oraz p. [………………….……]*, o konieczności
dokonywania zapisów w raporcie pielęgniarskim lub w innej stosowanej dokumentacji, dotyczących monitorowania stanu mieszkańców, [………………………………………………………………….…]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*,
a w prowadzonym raporcie pielęgniarskim, brak jest jakiegokolwiek wpisu wskazującego [………]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
[………………………………………..]* przez lekarza pierwszego kontaktu p. [………………………...….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………]*stanowi załącznik nr 8).
W dniu [………………………………………]*, w ramach odwiedzin przyjechali [……………………..…..]*
[………………………]*. Z informacji uzyskanych od p. Małgorzaty Kowalczyk wynika, że p. [……...]*
[……]* w trakcie odwiedzin, nie [……….]* zastrzeżeń do jakości usług opiekuńczych świadczonych
przez Dom, jak i później, nie [……]* się z pytaniem do personelu Domu, o przyczynę […………….]*
i wyjaśnienie okoliczności powstania [………………………………………….……………………………..]*.
Zgodnie z informacją udzieloną przez p. Małgorzatę Kowalczyk: „[…] W dniu [……………………….…]*
rozmawiałam z […………………………………………………………………………………………..…………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
Informacja dotycząca zdarzenia – […………………………………….]* stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia p. Małgorzaty Kowalczyk, Dyrektora ds. finansowych
stanowi załącznik nr 10 protokółu.
Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia p. [………………………………]*, Kierownik zespołu pielęgniarek, stanowi załącznik nr 11 protokółu.
Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia p. [……………………..………………]*, pielęgniarki, stanowi
załącznik nr 12 protokółu.
3. Wypis z Domu.
W dniu […………………………..]*, z inicjatywy Domu, wypowiedziana została umowa, zawarta z p.
[……………………..]*, dotycząca pobytu p. [………………………………]* w Domu, a miesięczny okres
wypowiedzenia, zgodnie z § 6 ww. umowy, kończył się z dniem [……………………..]*, (kopia pisma
zawiadamiającego o wypowiedzeniu umowy stanowi załącznik nr 13).
[……………………………………….]* Dom w dniu [………………………]*, pod opieką […………………..]*
[………………….……..]* przed opuszczeniem Domu […………….]*, bez zastrzeżeń, „Kartę Wyjścia”
(kopia „Karty Wyjścia” stanowi załącznik nr 14 do protokółu).
W trakcie kontroli, p. Dyrektor ds. Finansowych, Małgorzata Kowalczyk, przedstawiła zespołowi
inspektorów pismo p. [……………………………………………………………………………………….…….]*
[…………………………………………………………]* zawiadomienie o nieprawidłowościach w zakresie
jakości usług świadczonych w Domu. W piśmie z dnia [………………………………………………….]*
odwołanie, w imieniu [………………………………………]*, od decyzji Zarządu „Integracyjnego Domu
Opieki Za Sosnami” z dnia [……………………………………………..]*, dotyczącej pobytu p. [……….]*
w Domu: „[………………………………………………….………………………….……………………………..]*
[…………………………………..………….………………………………………………………………………….]*
[………………………………………………………..………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………..………………………………………………………………..]*
[………………………………………………………..………………………………………………………………..]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*.
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
(kopia pisma stanowi załącznik nr 15 do protokółu).
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół nr PS.-V.9421.12.2014 z przeprowadzonej w dniach od 28 sierpnia 2014 r. do 2 września 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych
przez „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w działalności Domu,
w związku powyższym, na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom
oraz poinformowano osobę kierującą Domem o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych
zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do
protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej
przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie
stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń
pokontrolnych.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Gdańsk, 8 września 2014 r.
Jolanta Mazurkiewicz
Małgorzata Kowalczyk
Lucyna Gostomska
podpisy kontrolujących
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
Protokół sporządzono w dniu 8 września 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla „Integracyjnego Domu Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera
227A, 80-502 Gdańsk;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Jolantę
Mazurkiewicz.
4