pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.9421.22.2014
domu pomocy społecznej pod nazwą „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami”, z siedzibą w Gdańsku
przy Al. Gen J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk, zwanego dalej „Domem”, prowadzonego przez Fundację
„Domus Vitae”, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk, kierowanego
przez dyrektora p. Małgorzatę Kowalczyk.
Kontrolę przeprowadzono od dnia 23 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Dom wizytowano
w dniach 23 grudnia 2014 r. i 30 grudnia 2014 r. w obecności p. Małgorzaty Kowalczyk.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki i Lucyna Gostomska, inspektor
wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani
dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr PS.I.0030.349.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
Na podstawie art. 22 pkt 9 i pkt 9a, art. 126 i art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.).
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna sprawdzająca zakres i jakość usług świadczonych
przez Dom [………………………………………..…………]*, w związku ze zgłoszeniem […………………]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
W dniu 23 grudnia 2014 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, na
piśmie z dnia 22 grudnia 2014 r., do p. Małgorzaty Kowalczyk o udzielenie informacji w zakresie
objętym kontrolą (załącznik nr 1 do protokółu).
Protokół zawiera dane zebrane na podstawie oględzin, analizy dokumentów, rozmów z mieszkańcami oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli, przez p. Małgorzatę Kowalczyk oraz
personel Domu.
Przedmiotowy zakres kontroli: zakres i jakość usług opiekuńczych, świadczonych […………….……]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Zezwolenie Wojewody Pomorskiego. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.
Dom posiada sto miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Wojewoda Pomorski wydał Fundacji „Domus Vitae” zezwolenie na prowadzenie Domu na czas
nieokreślony decyzją z dnia 20 listopada 2006 r.
Dom został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego na pozycji nr 48.
Dom prowadzony jest w części miejsc (trzydzieści pięć) dla Gminy Miasta Gdańsk, w ramach zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, pozostałe miejsca (sześćdziesiąt pięć) przeznaczone są dla osób, których pobyt odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym (opiekunem prawnym), a prowadzącym Dom lub osobę do tego upoważnioną.
2. Dyrektor Domu.
Domem kieruje, od dnia 7 grudnia 2014 r., p. Małgorzata Kowalczyk, wcześniej pełniąca funkcję
dyrektor ds. finansowych Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”.
Kopia umowy o pracę z dnia 1 stycznia 2007 r. dotycząca zatrudnienia p. Małgorzaty Kowalczyk
na stanowisku dyrektora ds. finansowych Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”, wraz
z aneksem do umowy, z dnia 7 grudnia 2014 r., zmieniającym warunki zatrudnienia, z dniem
7 grudnia 2014 r., w części dotyczącej zajmowanego stanowiska na dyrektor Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”, stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
P. Małgorzata Kowalczyk posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
<<kwalifikacje p. Małgorzaty Kowalczyk, zastępującej wówczas Dyrektora Domu, były przedmiotem kontroli problemowej, w dniach od 4 czerwca do 6 czerwca 2014 r., (dokumentacja w powyższym zakresie znajduje się w aktach sprawy nr PS-IV.9421.7.2014)>>.
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS.-V.9421.22.2014 z przeprowadzonej w dniach od 23 grudnia do 31 grudnia 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez
„Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
II
POBYT W DOMU [………………………………………………………………]*
1. Pobyt w Domu.
P. […………………………………………….]* do Domu w dniu […………………………….]*, na podstawie
umowy cywilno-prawnej, dotyczącej pobytu w Domu, w której p. […………………….....]* reprezentuje [……….]*, p. [……………………………...]* (na umowie widnieje podpis p. [………………………]*,
jako [……………………………………………………………………………………………………..….]* Domu).
Umowa zawarta została w dniu […………………………………]* na czas nieokreślony (kopia umowy
stanowi załącznik nr 3 do protokółu). W czasie umieszczania i pobytu w Domu, [……….………….]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
P. […………………………………………….]* do Domu z rozpoznaniem chorobowym: [………….………]*
[………………………………………………………………………………………………………………………....]*
[…………………………………….]* w pokoju dwuosobowym [……..……………………]* budynku Domu.
W chwili przyjęcia do Domu, jak wynika z wpisu w karcie p. […………………………….]*, dotyczącej
„Stanu zdrowia w momencie przyjęcia do DPS” (załącznik nr 4 do protokółu), stwierdzono
u […………………………………………………………………………………………...……]* - w rubryce: Stan
psychiczny, […………………...]* - w rubryce: Ocena sprawności oraz ogólnego stanu mieszkańca.
Powyższe wpisy zostały potwierdzone, w dniu przyjęcia, przez [..…….]* p. [……………………….…..]*
[……………………..]*. W momencie przyjęcia [………………………………………………………………….]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
Jak wynika z wpisów w powyższej Karcie, jak i w <<„Planie Adaptacyjnym Mieszkańca Domu
Pomocy Społecznej – Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”>> (załącznik nr 5 do protokołu),
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
W dniu 23 grudnia 2014 r. zespół inspektorów dokonał wizytacji pokoju zajmowanego przez
p. [……………………………………………………..]* stosowanie do pory dnia i temperatury powietrza
[…………………………….……………..]*. Stan odzieży nie budził zastrzeżeń pod względem czystości.
W szafie, podzielonej dla […………………………………………………………………………………………]*
[……………………………….………………………………………………………………………………………...]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964), dom pomocy społecznej funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla
danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu. Jak wskazuje § 6 ust.
1 pkt 3 lit. c cytowanego Rozporządzenia, pokój mieszkalny winien być wyposażony m.in. w łóżko
lub tapczan (bez wskazania modelu sprzętu, czy też jego wysokości).
W trakcie wizytacji [……………………………………………………………………………………………...]*.
[…………………………………………]* przez zespół inspektorów o to: […….……....……………………..]*
[…………………………………………...……………………………………………………………....]* na kolejne
pytanie zespołu inspektorów […………………………………………………………………………………...]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
Dyrektor Domu w rozmowie z zespołem inspektorów potwierdziła, iż dwukrotnie próbowano […...]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
W trakcie rozmowy z zespołem inspektorów [………………………………....]* zastrzeżeń dotyczących
usług opiekuńczych (jak ustalono, […………………………….………..]* do opuszczenia Domu, w dniu
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
„Informacja dotycząca pobytu [………………………………………………………..….]*” stanowi załącznik
nr 6 do protokółu. [………………………………………………………………..]*, stanowią załącznik nr 7 do
protokółu.
2. Wydarzenia w dniu […………………………………….………]* (przebieg dyżuru i podjęte działania).
Zgodnie z udzielonymi podczas kontroli informacjami, w dniu […………………………………...]* około
godziny [……………………………………………………………………………………………………………….]*
budynku Domu), [………………………………………………………………….……..]* Zdarzenie powyższe
[…………………………………….]* portier, […………………………….……….]* opiekunkę p. [……………]*
(karmiącą mieszkańców w pokojach) i wspólnie [………………………….……]*. Pielęgniarka pełniąca
dyżur p. [………………………..…]*, […………….]* nie stwierdziła u [………………………………….….]*.
P. [………………………………………………………………………………………………………………….….]*.
[……………….……………………….]*, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, [……………]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół nr PS.-V.9421.22.2014 z przeprowadzonej w dniach od 23 grudnia do 31 grudnia 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez
„Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
2. Wydarzenia w dniu […………………………………….………]* (przebieg dyżuru i podjęte działania).
Pielęgniarka, [...………………………………………..….………………..…………………]*, podjęła decyzję,
o czym poinformowała p. [……………………………………………..]*, kierownika zespołu pielęgniarek,
która osobiście […………………………………………………………………………………………………..….]*
[………………………………………………………………………..………………………………..……………...]*
oraz [………………………………..]* (informując o [………………………………………………………..….]*).
[………………………………………….]* do swojego pokoju. P. [……………]*, opiekunka poinformowała
zespół inspektorów, że udała się po omawianym zdarzeniu do swoich obowiązków (karmienie
mieszkańców) i nie otrzymała polecenia od pielęgniarki, p. [………………….……]*, aby przygotować
[……………………................................................................................................................................….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………]*
[………………………………….………………………....…………………………………………………………..]*
[……………………………………………..………………………………………..……………………….……….]*.
[……………………................................................................................................................................….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]*
[……………………................................................................................................................................….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]*
[……………………………………..…………………………………………………………………………….…….]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
[………………………………………………………………………………..……………………........................]*,
[……………………………….………………………………………………………………………………………...]*
[…………………........................................................………………………………………………………….]*
[………………………………………………………………….……………………………………………………...]*
[………………………………………………………………….……………………………………………………...]*
[………………………………………………………………….……………………………………………………...]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
[……………………................................................................................................................................….]*
[……………………………………………………………………………………………………………………….…]*
Kopia Raportu dziennego z dnia [……………………….....]*, wpis dotyczący p. […………………….…]*,
stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
Kopia dokumentu pod nazwą „Wskazówki pielęgniarskie dla lekarza prowadzącego” dla […………]*,
z dnia [……………………………………………………………….]*, stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Kopia „Karty Pobytu” p. […………………………………………………………………………………………..]*
[……………………………………………………………………………………………………………….]*, w dniu
[………………………...]*, stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień p. […………………………………..], portiera w sprawie […..…]*
p. […………………………..]* w dniu [……………………]*, przyjętych przez zespół inspektorów w dniu
23 grudnia 2014 r., stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień p. […..……….]*, opiekuna w sprawie [………………………….]*
[……………..]* w dniu [……………..…………………………]*, przyjętych przez zespół inspektorów w dniu
[…………………]*, stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień p. […………………………….]*, pielęgniarki w sprawie [……..]*
p. [……………………………………]* w dniu […………………....]*, przyjętych przez zespół inspektorów
w dniu 23 grudnia 2014 r., stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień p. […………………………….]*, kierownik zespołu pielęgniarek
w sprawie […………………………………]* w dniu […………………………….]*, przyjętych przez zespół
inspektorów w dniu 23 grudnia 2014 r., stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
„Informacja dotycząca zdarzenia – [……………………………………………]*” stanowi załącznik nr 15
do protokółu.
Kopia „Procedury postępowania w przypadku nagłej choroby mieszkańca” stanowi załącznik nr
16 do protokółu.
3. Wypis z Domu.
W dniu [……………………………………………………………………..]*, pisemnie […….]* o rozwiązanie
umowy dotyczącej pobytu p. [……………………………..…]* w Domu (kopia pisma stanowi załącznik
nr 17 do protokółu).
P. [………………………………………………]* Dom w dniu [………………….….]*, w towarzystwie […..]*
p. [……………………………….]* („Karta Wyjścia” […………..]* stanowi załącznik nr 18 do protokółu).
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół nr PS.-V.9421.22.2014 z przeprowadzonej w dniach od 23 grudnia do 31 grudnia 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez
„Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
III INNE USTALENIA
1. Ogrzewanie budynku.
Zgodnie z Polską Normą dotyczącą temperatury pomieszczeń w budynkach <<§ 134 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, z późn.
zm.)>>, temperatura obliczeniowa, winna wynosić, w pomieszczeniu przeznaczonym:
- na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej: + 200 C;
- do rozbierania lub przebywania ludzi bez odzieży (łazienki): +250 C (dopuszczone +230 C).
Budynek, w którym mieści się Dom, ogrzewany jest przez piece olejowe, należące do właściciela
obiektu (informacja na temat ogrzewania budynku stanowi załącznik nr 19 do protokółu).
W dniu 30 grudnia 2014 r. dokonano pomiaru temperatury losowo wybranych pomieszczeń
mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń ogólnodostępnych (pomieszczenia administracyjne, recepcja,
hol, jadalnia, pomieszczenie do terapii zajęciowej, pokoje mieszkalne, łazienki, ciągi komunikacyjne). Pomiaru temperatury dokonano urządzeniem THERMO HYGROMETER CHY 322.
Ustalono, iż na zewnątrz budynku, w dniu pomiaru, około godziny 10.30, było – 60 C.
W pomieszczeniach Domu, pomiar wskazał następującą temperaturę:
- w dwóch, przechodnich pomieszczeniach administracyjnych (parter): [………………………….…]**;
- recepcja (przy wejściu głównym): [………………………………………………………………………….]**;
- hol (wyższy parter): [……………………………………………………………………………………….….]**;
- jadalnia: [……………………………………………………………………………………….………………..]**;
- pomieszczenie do terapii zajęciowej (parter): […………………………………………………………..]**;
- pokoje: […………….]** (pokój zajmowany przez p. [………………………………………………………..……]*
[…………..]*); nr [………..]** (pokój zajmowany przez p. […………………..……..]*), […………………....…]**
[…………………..…………………………………………………………………………….……………….….]**;
- łazienki przy pokojach: [……………………………………………………………………………………….]**;
- ciągi komunikacyjne: […………………………………………………………………………………….….]**.
2. Utrzymanie czystości odzieży mieszkańców i pomieszczeń Domu.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d i § 6 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, dom pomocy
społecznej winien zapewnić utrzymanie czystości, w tym pomieszczenia mieszkalne domu winny
być sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów, a pościel zmieniana w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Dom zapewnia utrzymanie czystości odzieży i bielizny we własnym zakresie, pranie odbywa się
w pomieszczeniach pralni, na terenie Domu. Pościel oraz ręczniki, prane są, w ramach usługi zleconej, przez firmę zewnętrzną („[……………………………………………………………………….……]**”).
Informacja dotycząca sposobu utrzymania w czystości odzieży i pościeli mieszkańców Domu stanowi załącznik nr 20 do protokółu.
W trakcie wizytacji pomieszczeń mieszkalnych, łazienek oraz pomieszczeń ogólnodostępnych,
w ramach pomiaru temperatury powietrza, zespół inspektorów stwierdził następujące nieprawidłowości związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń oraz ich wyposażeniem:
- w pokojach mieszkalnych: [……………………………………………………………………………………]**
[………………………………………………………………………………………………………………………]**
[………………………………………………………………………………………………………………………]**
[………………………………………………………………………………………………………………………]**
[…………………………………………………………………………………..…………………………………]**;
- w łazienkach: [……………………………………………………………………………………………………]**
[………………………………………………………………………………………………………………………]**
[…………………………………………………………………………………………………………………..…]**;
- w jadalni: […………………………………………………………………………………………………….…]**.
Zdjęcia wykonane podczas wizytacji ww. pomieszczeń, stanowią załącznik nr 21 do protokółu.
Dyrektor Domu, w trakcie kontroli, udostępniła kontrolującym dwa protokóły kontroli przeprowadzonych w Domu, z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku,
w dniu 30 września 2014 r. oraz w dniu 4 listopada 2014 r., [………………………………………….]**
[…………………………………………………………………………………………...……………………………]**
[……………………………………………………………………………………………...…………………………]**
[…………………………………………………………………………………………..……………………………]**
Jolanta Mazurkiewicz
Lucyna Gostomska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
4
Protokół nr PS.-V.9421.22.2014 z przeprowadzonej w dniach od 23 grudnia do 31 grudnia 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez
„Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Domu,
w związku powyższym, na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wydane zostaną zalecenia pokontrolne.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom
oraz poinformowano osobę kierującą Domem o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych
zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do
protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej
przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie
stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń
pokontrolnych.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Gdańsk, 16 stycznia 2015 r.
Jolanta Mazurkiewicz
Małgorzata Kowalczyk
Lucyna Gostomska
podpisy zespołu inspektorów
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
Protokół sporządzono w dniu 13 stycznia 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla „Integracyjnego Domu Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera
227A, 80-502 Gdańsk;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art.
27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, z późn. zm.) przez Jolantę Mazurkiewicz.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Jolantę
Mazurkiewicz w interesie Fundacji „Domus Vitae”.
5