ZARZĄDZENIE NR 115/12 BURMISTRZA BARCINA z dnia 4

ZARZĄDZENIE NR 115/12
BURMISTRZA BARCINA
z dnia 4 września 2012 r.
w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu
Gminy Barcin na 2013 rok
Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.1) ) oraz § 1 uchwały Nr
XLVIII/419/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Barcin zarządzam, co
następuje:
§ 1. Określam podstawowe parametry, które należy przyjąć do prac nad
projektem budżetu Gminy Barcin na 2013 rok.
1. W zakresie dochodów budżetu:
1) Dochody własne:
- Podatek rolny na poziomie 2012 roku, który po urzędowym ogłoszeniu cen
skupu żyta należy skorygować, jeżli podana przez Prezesa GSU stawka
będzie inna od obowiązującej na 2012 rok.
- Podatek od nieruchomości - wzrost o 4 % , w tym podatek od nieruchomości
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wzrost o 8 %
- Podatek od środków transportowych - wzrost o 4%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
przewidywanego wykonania w 2012 roku.
alkoholu
na
poziomie
- Dochody z mienia komunalnego należy oszacować na podstawie
podpisanych
umów
sprzedaży
nieruchomości
z uwzględnieniem
planowanych nowych sprzedaży oraz skutków przeszacowania wartości
nieruchomości.
- Opłata od posiadania psów - na poziomie stawki obowiązującej w 2012
roku.
- Pozostałe podatki i opłaty lokalne - wzrost o 3%
2) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w opraciu o informacje
przekazane przez Ministra Finansów.
- Udział w podatku dochodowym od osób
przewidywanego wykonania w 2012 roku.
3) Subwencja
Finansów.
ogólna
w opraciu
Id: NBBDB-ZJZLV-PFDBR-EJGRS-RHSRO. Przyjety
o informacje
prawnych
przekazane
na
przez
poziomie
Ministra
Strona 1
4) Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
dotacje celowe na finansowanie zadań własnych na podstawie informacji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. W zakresie wydatków budżetu:
1) Podstawą planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:
- Zatrudnienie wg stanu na dzień 10 września 2012 roku.
- Stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 10 września 2012 roku,
przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty
nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Środki na wzrost wynagrodzeń osobowych na 2013 rok planuje Burmistrz
w oparciu o możliwości finansowe budżetu Gminy Barcin. W projektach
należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w wysokości 1.600,00 zł.
- Wynagrodzenia dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez
Ministra Finansów z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych.
2) Podstawą do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi
8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2012 r.
osób uprawnionych, pomniejszonej o wyłączenia wynikające z ustawy z dnia
12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej.
3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz
Pracy
należy
przyjąć
kwoty
wynikające
z przepisów
o ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na
ubezpieczenie wypadkowe.
4) Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych należy planować
w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując kwotę:
- 2.917,14 zł jako podstawę naliczenia odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych dla pracowników samorządowych;
- 2.989,35 zł (110% kwoty bazowej tj. 2.717,59 zł) jako odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
5) Wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe należy kalkulować na
podstawie przewidywanego ich wykonania za 2012 rok, bez dodatkowych
środków przyznanych w ciągu roku, z uwzględnieniem prognozowanego na
2013 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 2,7 % ze szczególnym
umotywowaniem zleceń i wydatków jednorazowych.
6) Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy
zaplanować o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł i przewidywanym
okresie użytkowania dłuższym niż rok.
§ 2. Projekty planów rzeczowo - finansowe należy składać w termnie do dnia
30 września 2012 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1) Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr
17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr
Id: NBBDB-ZJZLV-PFDBR-EJGRS-RHSRO. Przyjety
Strona 2
180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr
28 poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,
Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567
Id: NBBDB-ZJZLV-PFDBR-EJGRS-RHSRO. Przyjety
Strona 3