zalecenia _pokontrolne_SP_Brodnica
Transkrypt
zalecenia _pokontrolne_SP_Brodnica
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy RIO/KF/37/34/2005 Bydgoszcz, dnia 14.11.2005r. Pan Waldemar Gęsicki Starosta Brodnicki Na podstawie art.1, w związku z art. 7 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r., Nr 55, poz 577 ze zm.) oraz § 4 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Brodnicy udokumentowaną protokołem Nr RIO/KF/37/34/2005 z dnia 16 września 2005 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Staroście w dniu jego podpisania. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuje Panu Staroście niniejsze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W czasie kontroli stwierdzono, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, na zakup samochodu 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych nie odrzucono wszystkich złożonych ofert i nie unieważniono ww. postępowania pomimo faktu, iż treść ofert nie odpowiadała SIWZ. W toku kontroli inspektorzy ustalili, iż w przetargu na zakup samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych prowadzonego w trybie zapytania o cenę zamawiający zaprosił 5 wykonawców do złożenia ofert. Na ww. zaproszenie odpowiedziało 2 wykonawców: − „Sobiesław Zasada Bydgoszcz” Sp z o.o. – Autoryzowany Dealer MercedesBenz, (oferta nr 1), − „Autoryzowany Dealer OPEL F.P.M.H. Mikołajczak, ul. Fordońska 59, 87-719 Bydgoszcz” (oferta nr 2). Badając złożone oferty, inspektorzy kontroli ustalili, że treść ofert nie odpowiadała treści SIWZ, w zakresie wymaganych parametrów technicznych samochodu, w związku z czym zamawiający na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, winien odrzucić obydwie oferty. Konsekwencją odrzucenia złożonych ofert, powinno być, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnienie przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. W świetle tego przepisu, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono, co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu. Umowę w dniu 1 grudnia 2004r. zawarto na zakup samochodu z Autoryzowanym Dealerem OPEL F.P.M.H. Mikołajczak, ul. Fordońska 59, 87-719 Bydgoszcz. (Strony 74-79 protokołu i załączniki nr IV/11-IV/12) Należy stwierdzić, że nie odrzucając obydwu ofert oraz zawierając umowę z jednym z oferentów naruszono tryb zapytania o cenę, w którym udzielono powyższego zamówienia. Powyższe wypełnia znamiona czynu określonego treścią przepisu art. 138 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U tj. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), zgodnie z którym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasady lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego ustalonych przepisami, o których mowa w art. 28 ust. 4 cyt. ustawy. Stosownie do tych przepisów jednostki 2 sektora finansów publicznych dokonują zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. Ponadto wskazać należy, iż od 1 lipca 2005 roku przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 114) wskazuje, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan Waldemar Gęsicki Starosta Brodnicki. Niezależnie od powyższego w toku kontroli stwierdzono także inne nieprawidłowości, do których należą: – nieobjęcie w 2004r. kontrolą wszystkich podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych (strony 6-8 protokołu), – rozliczenie wyników inwentaryzacji przypadającej na 2003r. w roku następnym, tj. 31.12.2004r. (strona 93-94 protokołu), – wypłata radnym w 2004r. diet w zaniżonej wysokości (w łącznej kwocie 3.658,88 zł.), niezgodnie z zasadami wypłacania diet radnych i ich wysokości określonymi w uchwałach Rady Powiatu (strony 44-48 protokołu), – nieujęcie wszystkich wymaganych przepisami elementów w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniach, o których mowa na stronach 65-69 protokołu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte w czasie czynności kontrolnych, proszę Pana Starostę o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie uchybienia w pracy podległych służb, usprawnią ich działalność oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości. 3 Wobec powyższego proszę o: 1. Odrzucanie ofert, których treść nie odpowiada treści sporządzonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią przepisu art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 2. Unieważnianie postępowań o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 3. Dokonywanie corocznie kontroli wszystkich podległych jednostek organizacyjnych w zakresie, co najmniej 5% wydatków tych jednostek – stosownie do przepisów art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.). 4. Wyjaśnianie i rozliczanie ujawnionych w toku inwentaryzacji różnic między stanem rzeczywistym, a stanem wykazanym w ewidencji księgowej, w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji – zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). 5. Przestrzeganie przy udzielaniu zamówień publicznych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie: − sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, oraz − sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 41 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 9 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy uprzejmie proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia. Przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych niezgodnych z prawdą podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 4 Stosownie do art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Zastrzeżenia wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby na warunkach określonych w art. 9 ust. 4 i 5 ustawy. Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy mgr Włodzimierz Bartkowiak Do wiadomości: 1) Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy 2) Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół w Toruniu 5