Pan Marek Olszewski Wójt Gminy ul. Toruńska 21
Transkrypt
Pan Marek Olszewski Wójt Gminy ul. Toruńska 21
Regionalna Izba Obrachunkowa Bydgoszcz, dnia 21 maja 2007 r. w Bydgoszczy Pan Marek Olszewski Wójt Gminy ul. Toruńska 21 87-182 Lubicz. RIO/KF/4104/9/2007 Na podstawie art. 1, w związku z art. 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 55,poz .557) oraz § 4 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó łowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz.1747), Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadzi ła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych Urzędu Gminy w Lubiczu, udokumentowaną protokółem RIO/KF/9/2006 z dnia 23 marca 2006r., którego jeden egzemplarz pozostawiono Panu Wójtowi w dniu jego podpisania. W związku z kontrolą, której wyniki zostały zawarte w protokóle kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: – nie przeprowadzenie w 2006 r. kontroli 5% wydatków w podleg łych jednostkach organizacyjnych Gminy Lubicz (strona 12 protokółu), W czasie prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że w 2006 roku nie zostały przeprowadzone kontrole realizacji procedur w zakresie celowo ści zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 3 jednostkach organizacyjnych Gminy: Zespole Szkół w Grębocinie oraz Szkołach Podstawowych w Młyńcu i Gronowie. Nie przeprowadzenie kontroli we wszystkich jednostkach organizacyjnych w 2006r stanowi ło naruszenie przepisów art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którymi „przewodnicz ący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie przez podleg łe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; kontrola ta obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych”. – niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu publicznym o wartości 1.040.187,00 zł do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (strony 79-81 protokółu), Ustalono, że prowadząc postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj ę usługi: „Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne” kontrolowana jednostka nie dopełniła obowiązku wynikającego z przepisu art. 40 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych. Przepis ten stanowił, że w przypadku gdy wartość zamówienia na usługę przekracza wyrażoną w złotych równowartość 211 tysięcy EURO, zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W omawianej sprawie nie przekazano og łoszenia Urzędowi pomimo tego, że wartość zamówienia ustalono na 1.040.187,00 zł, co stanowiło równowartość 257 039 EURO. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte w trakcie czynności kontrolnych, proszę Pana Wójta o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie uchybienia w pracy podległych służb, usprawnią ich działalność oraz zapobiegną ich powstawaniu w przyszłości. Wobec powyższego proszę o: 1. Dokonywanie w każdym roku kontroli realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków we wszystkich podległych i nadzorowanych jednostkach; kontrolą tą należy objąć w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych. 2. Przekazywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w przypadkach opisanych przepisami art. 40 ust.3 prawa zamówień publicznych w związku z przepisami par. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie kwot warto ści zamówień oraz konkursów ,od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Zgodnie z art. 9 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, uprzejmie proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty dor ęczenia niniejszego wystąpienia. Przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych niezgodnych z prawdą podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia. Podstawą wniesienia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe stosowanie. Zastrzeżenia wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby na warunkach określonych w ust. 4 i 5 art. 9 ustawy. Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy mgr Włodzimierz Bartkowiak Do wiadomości: 1. Przewodniczący Rady Gminy w Lubiczu. 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Toruniu