powiat głogowski materiały informacyjne dotyczące projektu

Załącznik nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na 2016 rok
POWIAT GŁOGOWSKI
MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE
PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU GŁOGOWSKIEGO
NA 2016 ROK
GŁOGÓW, LISTOPAD 2015 ROK
2
Zarząd Powiatu Głogowskiego Uchwałą Zarządu Nr 109/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.
określił założenia do projektu budżetu Powiatu Głogowskiego na rok 2016. Podstawowe
założenia przyjęte przy tworzeniu budżetu:
Dochody budżetowe na rok 2016 oszacowano w oparciu o:
1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych ,
2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015,
3) przewidywane negatywne skutki dla dochodów powiatu w 2016 r. i w latach następnych
w związku ze zjawiskami towarzyszącymi spowolnieniu gospodarczemu kraju,
4) wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach,
5) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego o przyznanych powiatowi kwotach subwencji i dotacji oraz
prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych,
6) informacje o przewidywanej sytuacji gospodarczej kraju w celu oszacowania
dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowanych za
pośrednictwem urzędów skarbowych,
7) środki na dofinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych źródeł
zagranicznych w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie, planowane do złożenia
oraz planowane do zawarcia i zawarte umowy,
8) wysokość prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przewidywanego wykonania w roku
2015,
9) dochody z majątku powiatu z tytułu dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste
użytkowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,
z tytułu sprzedaży majątku w oparciu o podjęte i planowane decyzje dotyczące
sprzedaży mienia, przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności
(informacja w zakresie dochodów z tytułu sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz
nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania).
Wydatki budżetowe na rok 2016 wprowadzono według następujących założeń:
1) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na rok 2016 przeliczono
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przewidywane wykonanie wydatków na
wynagrodzenia i pochodne z miesiąca grudnia 2015 pomnożone przez 12 miesięcy,
wraz z przewidywanym wzrostem dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych,
skutków awansów zawodowych oraz odpraw emerytalnych. Plan wydatków na
wynagrodzenia przyjęto wg przewidywanego stanu zatrudnienia na miesiąc grudzień
2015 roku, bez planowania podwyżek wynagrodzeń osobowych w roku 2016,
2) pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym niezbędne do bieżącej działalności
jednostki i realizacji jej zadań statutowych przyjęto na poziomie przewidywanego
wykonania w roku 2015,
3) z wydatków bieżących wyłączono wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki
na zadania, które kończą się w roku 2015 (niewymagające kontynuacji w roku 2016),
4) wydatki majątkowe (inwestycyjne) przyjęto w wysokości umożliwiającej osiągniecie
zaplanowanych efektów,
5) wydatki na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych
w wysokości wynikającej z zawartych lub planowanych do zawarcia umów,
6) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przyjęto w wysokości nie
niższej niż prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
3
7)
8)
wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji
rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto w wysokości kwot
otrzymanych w informacjach od dysponentów oraz w oparciu o wartości wynikające
z innych dokumentów lub uzgodnień,
wpłatę do budżetu państwa zaplanowano wg informacji Ministerstwa Finansów.
Wydatki zaplanowano na podstawie zebranych materiałów planistycznych oraz po dokonaniu
głębokiej analizy wykonania budżetu Powiatu Głogowskiego na dzień 30 września 2015 roku.
Zaplanowano je w sposób racjonalny, celowy i oszczędny. Przy podejmowaniu decyzji
odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu w pierwszej kolejności
brano pod uwagę te, które spełniały następujące wymagania:
 zadania, na które już podpisano umowy i zaciągnięto zobowiązania,
 zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuowania dla uzyskania
założonych efektów,
 zadania, które relatywnie szybko spowodują zwrot poniesionych nakładów
i oszczędności w latach następnych,
 zadania, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek oraz realizację ich
zadań statutowych,
 zadania, których wykonanie wpłynie na wzrost dochodów budżetu powiatu,
 zadania, na realizację których można wykorzystać środki bezzwrotne.
Przychody na rok 2016 przyjęto zgodnie z planowanymi źródłami finansowania
o charakterze przychodowym, natomiast rozchody na rok 2016 przyjęto zgodnie z zawartymi
umowami i planowanymi do zawarcia w roku budżetowym 2016.
Wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Głogowskiego:
 dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano na
kwotę 4 510 000 zł,
 dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej „Arka” w kwocie 95 000 zł,
 dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów w kwocie 466 047 zł na bieżące
utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta,
 dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Głogów w kwocie 200 000 zł na przebudowę
ul. Moniuszki (droga powiatowa 1045 D)
 dotacja dla Gmin z terenu Powiatu Głogowskiego w kwocie 50 000 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia Ochotniczych
Straży Pożarnych,
 dotacja dla Gminy Miejskiej Głogów w kwocie 50 000 zł na utrzymanie Biblioteki
Publicznej w Głogowie,
 dotację dla Gminy Kotla w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie organizacji
„Stachuriady”,
 dotacja celowa z budżetu powiatu na usamodzielnianie wychowanków placówek
opiekuńczych w kwocie 18 000 zł,
 dotacja celowa związana z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Głogowskiego w wysokości 119 892 zł.
Szczegółowe informacje zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu
Głogowskiego na 2016 rok wraz z uzasadnieniem zawierającym część opisową.
4