17 Planowane wydatki na 2010 rok opis

Planowane wydatki na 2010 rok - część opisowa:
Planowane wydatki Gminy Kłecko na 2010 rok wynoszą 17.347.894,00 zł,
w tym:
- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe
15.397.736,00 zł,
1.950.158,00 zł.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1.053.350,00 zł
Spółki wodne
Składka od gruntów będących własnością komunalną na rok 2010 – 50,00 zł.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki razem 1.030.000,00 zł, w tym:
Wydatki bieŜące w zakresie prac przygotowawczych zmiany infrastruktury
sanitacyjnej 5.000,00 zł.
Wydatki majątkowe na rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu budowy
kanalizacji sanitarnej gminy Kłecko w kwocie 1.025.000,00 zł, w tym:
- z kredytu inwestycyjnego długoterminowego 800.000,00 zł
- ze środków własnych gminy 225.000,00 zł.
Rozpoczęcie realizacji projektu warunkowane jest uzyskaniem środków z
funduszu europejskiego. Stosowny wniosek został złoŜony w Urzędzie
Marszałkowskim.
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog.
w tk. zwierząt i prod. poch. zwierzęcego.
Kwota 4.000,00 zł planowana jest na zakup usług w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt.
Izby rolnicze
Przewidywana składka Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w
wysokości 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego:
815.000,00 x 2 %= 16.300,00 zł.
1
Pozostała działalność
RóŜne wydatki w zakresie rolnictwa: ogłoszenia, utylizacja.
Planowana kwota 3.000,00 zł.
LEŚNICTWO
2.000,00 zł
Pozostała działalność
Na zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy
w 2009 roku zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
818.158.000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
Zaplanowano dotację celową, w wysokości 150.000,00 zł, na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na
„Przebudowę drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno- Chabrowo”.
(Opracowano projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Starostwa , który zostanie
Radzie przedstawiony do podjęcia).
Drogi publiczne gminne
Na bieŜące utrzymanie dróg publicznych gminnych na terenie wsi i miasta
zaplanowano kwotę 668.158,00 zł, z tego:
•zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, koszenie rowów
przydroŜnych
•wykonanie projektów i dokumentacji
•nadzór, naprawy i uzupełnienie nawierzchni, remonty dróg, ulic i chodników.
Na wydatki majątkowe w zakresie przebudowy dróg na terenie gminy
zaplanowano kwotę 416.158,00 zł.
W rozdziale tym, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 44.241,72
zł ( zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały).
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
51.000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W kwocie 47.000,00 zł zaplanowano koszty wycen, podziałów, szacunków
nieruchomości, koszty przetargów, koszty sądowe, utrzymanie nieruchomości
2
komunalnych, remonty przystanków, opłaty za przekształcenie gruntów itp.
związane z mieniem komunalnym.
Na wydatki majątkowe – postawienie przystanku autobusowego przewiduje się
kwotę 4.000,00 zł.
W rozdziale tym, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł
( zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały).
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
50.000,00 zł
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki na opracowania geodezyjne, sporządzanie map, opracowanie
podziałów działek.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.044.670,00 zł
Urzędy Wojewódzkie
Wydatki związane z wykonywaniem przez Urząd zadań zleconych z zakresu
administracji państwowej w kwocie 64.200,00 zł.
Zadanie zlecone.
Rady gmin
Kwotę 129.000,00 zł planuje się na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady
Gminy: diety, wydatki rzeczowe – koszty posiedzeń, szkolenia.
Urzędy gmin
Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu zaplanowano kwotę
1.745.700,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, podróŜe
słuŜbowe, usługi pocztowe, telefoniczne, opłata za fax i internet, materiały
biurowe, druki, przepisy prawne, zakup opału, naprawy wyposaŜenia i sprzętu,
remonty, szkolenia, ubezpieczenie obiektu, uzupełnienie wyposaŜenia,itp.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na wydatki związane z opracowaniem folderu informacyjnego o Gminie Kłecko
zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.
3
Pozostała działalność
Kwotę 85.770,00 zł zaplanowano na:
Zwrot kosztów dla sołtysów, jubileusze w USC, składki na rzecz stowarzyszeń
do których naleŜy gmina, współpraca z Gminą Niemiecką Rosche, koszty
wydania gazetki „ Wieści gminne”.
URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.,KONTR.I O.P. oraz S.
1.233,00 zł
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Planowane środki w kwocie 1.233,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów
prowadzenia w gminie stałego rejestru wyborców.
Zadanie zlecone.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POś.
95.100,00 zł
Komendy wojewódzkie Policji
Na kontynuację wykonywania słuŜb prewencyjnych Policji na terenie gminy w
2010 roku planuje się udzielenie dotacji w kwocie 12.000,00 zł.
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Na działalność Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w 2010 roku zaplanowano
kwotę: 72.600,00 zł, w tym:
utrzymanie budynków OSP , zakupienie paliwa i części do samochodów,
naprawy i utrzymanie pojazdów w gotowości bojowej, ubezpieczenie obiektów
pojazdów i straŜaków, wypłata ekwiwalentu za udział w poŜarach.
Obrona cywilna
Wydatki na funkcjonowanie obrony cywilnej, utrzymanie wyposaŜenia
magazynu planuje się w kwocie 500,00 zł.
Zarządzanie kryzysowe
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego planowana jest w wysokości 10.000,00 zł.
4
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
JEDN.NIE POS. OSOB.PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
73.000,00 zł
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat, koszty egzekucji
w łącznej kwocie 73.000,00 zł.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
83.000,00 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki Gminy na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych w
latach ubiegłych oraz na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w
2010 roku.
RÓśNE ROZLICZENIA
20.000,00 zł
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna w kwocie 20.000,00 zł zaplanowana w budŜecie gminy na
pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budŜetu.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
7.946.752,00 zł
Szkoły podstawowe
Środki w kwocie 4.402.066,00 zł zaplanowano na wydatki związane z
działalnością bieŜącą szkół podstawowych w Kłecku, Dębnicy, Działyniu i
Świniarach, m.in.:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, utrzymanie
budynków, podróŜe słuŜbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie
obiektów, pomoce naukowe itp.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wydatki zaplanowano dla klas przedszkolnych w szkołach w Dębnicy i
Świniary w łącznej kwocie 87.382,00 zł.
5
Przedszkola
Przedszkola w Kłecku i Działyniu .
Planowana kwota wydatków 678.006,00 zł dotyczy kosztów funkcjonowania, w
tym:
wynagrodzenia i pochodne, środki bhp, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, podróŜe słuŜbowe
Gimnazja
Dotacja dla Spółki z o.o. „EDUKACJA LUBASZ” 153.475,00 zł.
Wysokość dotacji moŜe ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MENiS.
Gimnazjum w Kłecku - wydatki w kwocie 2.085.422,00 zł planuje się
przeznaczyć na:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, odpis na zakł. fund.
świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, koszty
funkcjonowania, podróŜe słuŜbowe, materiały biurowe i druki, ubezpieczenie,
pomoce naukowe itp.
DowoŜenie uczniów do szkół
Na opłacenie usług przewozowych do szkół i gimnazjum , dowóz osób
niepełnosprawnych do szkół, zakupienie biletów na autobusy liniowe
zaplanowano kwotę 370.000,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowane
w wysokości 1 % od wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano w łącznej kwocie
38.371,00 zł.
Stołówki szkolne
Planowane wydatki dotyczą utrzymania stołówki przy Szkole Podstawowej w
Kłecku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 100.640,00 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposaŜenie, środki czystości, środki
bhp, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pozostała działalność
W łącznej sumie 31.390,00 zł przewiduje się:
1) kwotę 30.690,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla
6
emerytów i rencistów, byłych nauczycieli,
2) kwotę 700,00 zł na wydatki związane z wynagrodzeniem członków komisji
kwalifikacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.
OCHRONA ZDROWIA
80.000,00 zł
Zwalczanie narkomanii
Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii : min.
propagowanie aktualnej wiedzy o zagroŜeniach zaplanowano kwotę
5.000,00 zł.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki w kwocie 75.000,00 zł związane z profilaktyką
przeciwdziałania alkoholizmowi:
Działalność bieŜąca komisji oraz zadania określone w gminnym programie
przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy
o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu Ŝycia wśród
mieszkańców gminy, wypoczynku. Pomoc materialna i organizacyjna, szkolenia
dla rodzin z problemem alkoholowym. W ramach realizacji programu na
zorganizowanie róŜnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej
zaplanowano kwotę dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych na kwotę 15.000,00 zł.
POMOC SPOŁECZNA
3.485.785,00 zł
Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Środki na obsługę świadczeń rodzinnych przyjęto do planu zgodnie z pismem
Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 2.835.200,00 zł, wraz z 3 % na
koszty obsługi. Wobec powyŜszego:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
- 2.749.709,00 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń
82.491,00 zł
zadanie zlecone
oraz
- na wydatki związane z obsługą funduszu alimentacyjnego – 3.000,00 zł
zadanie własne.
7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Kwota planowana na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od osób pobierających
świadczenia:
- 2.140,00 zł – zadanie własne,
- 1.200,00 zł – zadanie zlecone.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 121.103,00 zł , z tego:
1) zadania własne z dotacji (zasiłki okresowe) - 21.103,00 zł.
3) zadania własne w ramach środków własnych - 100.000,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano na rok 2010 kwotę
200.000,00 zł, w całości ze środków własnych gminy ( wyliczono szacunkowo
na podstawie posiadanej ewidencji).
Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej z dotacji na zadania własne
26.192,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki na utrzymanie OPS w kwocie 288.410,00 zł, w tym: wynagrodzenia i
pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróŜe słuŜbowe, opłaty
telefoniczne, opłaty pocztowe materiały biurowe, druki, naprawy sprzętu,
przepisy prawne itp.
Wydatki w kwocie 288.410,00 zł zaplanowano:
1) z dotacji na zadania własne
33.021,00 zł
2) ze środków własnych
255.389,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych świadczonych na podstawie
umów zleceń planowane na kwotę 11.540,00 zł.
8
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
572.000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi.
Na koszty związane z oczyszczaniem ulic, koszy i przystanków autobusowych
zaplanowano kwotę 72.000,00 zł.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy,
zakup kwiatów zaplanowano łączną kwotę 30.000,00 zł.
Schroniska dla zwierząt
Wydatki związane z pobytem zwierząt w schronisku 30.000,00 zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy zaplanowano kwotę
430.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieŜące: oświetlenie uliczne, remonty, pozostałe usługi 300.000,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł, zgodnie z zawartą
umową na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kłecko.
Pozostała działalność
Wydatki dotyczące poprawy estetyki gminy 10.000,00 zł.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.
641.600,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 481.600,00 zł, z tego:
1) dotacja dla miejsko gminnego ośrodka kultury ( instytucja kultury) w kwocie:
250.000,00 zł min. na realizację zadań w zakresie kultury min. prowadzenie
w Ośrodku kół zainteresowań, zajęć z wychowania fizycznego itp. dotacja
obejmuje zajęcia z młodzieŜą w okresie ferii, przygotowanie, dni Kłecka,
doŜynek gminnych, Dnia Seniora, organizowanie konkursów, przeglądów
itp.,
2) utrzymanie świetlic wiejskich 231.600,00 zł, w tym:
- wydatki bieŜące 131.600,00 zł,
- wydatki majątkowe 100.000,00 zł.
W rozdziale tym, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie
108.997,13 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały).
9
Biblioteki
Na dotację dla miejsko gminnej biblioteki ( instytucja kultury) zaplanowano
kwotę 160.000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieŜącym
funkcjonowaniem Biblioteki w Kłecku, w tym:
wynagrodzenia, pochodne, podróŜe słuŜbowe, utrzymanie obiektu, zakupienie
ksiąŜek, materiały i wyposaŜenie.
Dotacja w kwocie 160.000,00 zł obejmuje:
1) środki ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na podstawie
zawartego porozumienia w sprawie wykonywania zadań biblioteki
powiatowej
50.000,00 zł
2) środki własne gminy
110.000,00 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
330.246,00 zł
Obiekty sportowe
Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, w tym:
1) na bieŜące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy 40.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe 25.000,00 zł.
W rozdziale tym, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie
30.870,71 zł ( zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały).
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Planowane dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
gminy Kłecko określono na kwotę ogólną 110.000,00 zł.
Pozostała działalność
Planowane wydatki związane z urządzeniem, uzupełnieniem placów zabaw oraz
terenów wypoczynku na terenie gminy, utrzymanie kąpieliska w Kłecku i
Działyniu w łącznej kwocie: 40.246,00 zł.
W rozdziale tym, w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 5.238,36 zł
( zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały).
Wydatki związane z utrzymaniem boiska „orlik 2012” w Działaniu 15.000,00 zł.
Wydatki majątkowe na rozpoczęcie budowy – zagospodarowanie terenu przy
ośrodku kultury w Kłecku 100.000,00 zł.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
/ Mieczysław Szczepański/
10