pobierz - komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej w

Transkrypt

ZATWIERDZAM
WO.0331.9.2013.DB
SPRAWOZDANIE
Z działalności kontrolnej
Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku
w 2013 roku
1. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli.
Zasady i tryb prowadzenia kontroli w 2013 roku regulowała ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. 11.185.1092) oraz decyzja 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43).
2. Organizacja komórki kontroli.
Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 października 2013 r. Regulaminem Organizacyjnym Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 8 z dnia
16 września 2013 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w zadaniach Wydziału
Organizacji i Nadzoru ujęto realizowanie zadań dotyczących koordynacji kontroli oraz prowadzenia kontroli
komendantów powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej i komend powiatowych/miejskich
Państwowej Straży Pożarnej działających na obszarze województwa, planowanie i przeprowadzanie kontroli
komórek organizacyjnych KW PSP oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne.
Do składu zespołów kontrolnych wyznacza się w zależności od prowadzonej tematyki kontroli,
funkcjonariuszy i pracowników merytorycznych z poszczególnych wydziałów. Osoby te nie są zatrudnione
na stanowiskach kontrolerskich, jednakże realizowanie zadań kontrolnych wynika z powierzonych
im obowiązków w zakresach czynności.
Zadania organizacji i koordynacji działalności kontrolnej Komendy przypisano w zakresie czynności
jednej osobie. Zadania te wykonuje funkcjonariusz Wydziału Organizacji i Nadzoru.
a.
Ilość osób z poszczególnych wydziałów realizujących czynności kontrolne w 2013 r.
Wydział Organizacji i Nadzoru (WO) – 4 os.
Wydział Kadr (WK) – 4 os.
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy (WZ) – 4 os.
Podsumowując powyższe, z komórki koordynującej kontrole udział w czynnościach kontrolnych
w 2013 r. wzięło 4 funkcjonariuszy, natomiast z pozostałych komórek organizacyjnych Komendy
w kontrolach udział wzięło 8 funkcjonariuszy.
W 2013 roku wystąpiło zjawisko fluktuacji kontrolerów tj. jeden funkcjonariusz Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego odszedł ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.
b.
Liczba jednostek organizacyjnych, wobec których podjęto czynności kontrolne.
Czynnościami kontrolnymi objęto cztery jednostki organizacyjne PSP województwa podlaskiego tj.:
KP PSP w Kolnie, Zambrowie, Mońkach oraz KM PSP w Białymstoku.
c.
Średni czas trwania kontroli:
- od podpisania upoważnienia do czasu przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego – dni 74
- od podpisania projektu wystąpienia pokontrolnego do przekazania wystąpienia pokontrolnego – dni 19
Podczas obliczania średniego czasu trwania kontroli nie brano pod uwagę kontroli w KM PSP
w Białymstoku z uwagi na brak projektu wystąpienia pokontrolnego – kontrola odbyła się w siedzibie
jednostki kontrolowanej w dniu 3 grudnia – osoba odpowiedzialną jest naczelnik Wydziału Organizacji i
Nadzoru.
3. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli i/lub audycie
wewnętrznym.
Liczba osób posiadających ogólny
staż pracy
Liczba osób posiadających staż pracy w
kontroli i/lub audycie*
do 2 lat
-
-
od 2 do 5 lat
-
2
od 5 do 10 lat
-
4
powyżej 10 lat
12
6
4. Koszty poniesione z tytułu działań kontrolnych.
W 2013 roku nie poniesiono wydatków z tytułu zrealizowanych kontroli.
Kontrole przeprowadzano w godzinach pracy urzędu. Delegacje służbowe były każdorazowo wystawiane
kontrolerom na czas trwania kontroli, jednakże żadna z tych osób nie przedłożyła ich do rozliczenia.
5. Sposób planowania kontroli.
Zakres tematyczny planowanych kontroli w jednostkach/komórkach organizacyjnych planowany jest
w oparciu o informacje zbierane z poszczególnych wydziałów oraz informacje pochodzące ze skarg,
mediów, kontroli zewnętrznych. Terminy przeprowadzania kontroli planowane były w ujęciu kwartalnym.
Informacje o przepisach regulujących zasady i tryb tworzenia planu kontroli są przekazywane podczas
odpraw naczelników. Nie prowadzono analizy ryzyka do planowania czynności kontrolnych na 2013 r.
Plany kontroli tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. ustawą z dnia 15 lipca
2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 11.185.1092) oraz decyzją 65 Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. (Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43).
6. Ilość kontroli przeprowadzonych przez poszczególne komórki organizacyjne.
Poniższe tabele przedstawiają ilość i rodzaj kontroli przeprowadzonych przez poszczególne wydziały
w roku sprawozdawczym.
Rodzaj kontroli:
Zarządzone
doraźnie
Planowe
- kontrole finansowo-gospodarcze*
Kontrole mające charakter kompleksowy
Kontrole mające charakter problemowy
Kontrole mające charakter sprawdzający
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
wniosków o wszczęcie postępowań
dyscyplinarnych
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
wniosków skierowanych do prokuratury
w celu wszczęcia postępowania
przygotowawczego
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
skierowanych zawiadomień o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie
sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień
31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub
brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego
kontrolera
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
0
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)
42
-
-
-
-
42
-
-
-
-
-
42
Liczba
przeprowadzonych kontroli
(Wydział Kadr)
w wyniku kontroli:
skontrolowanych podmiotów
Ogółem
Tryb uproszczony
- pozostałe kontrole*
Tryb podstawowy
a. Zestawienie tabelaryczne
Rodzaj kontroli:
Zarządzone
doraźnie
Planowe
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
2
Ogółem
skontrolowanych podmiotów
przeprowadzonych kontroli
(Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy)
Liczba
Tryb uproszczony
Tryb podstawowy
Zarządzone
doraźnie
Planowe
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
wniosków skierowanych do prokuratury
w celu wszczęcia postępowania
przygotowawczego
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
skierowanych zawiadomień o naruszeniu
dyscypliny finansów publicznych
0
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
0
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
15
-
-
-
-
15
-
-
-
-
-
15
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie
sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień
31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji,
lub brak było podpisanego projektu wystąpienia pokontrolnego
kontrolera.
Ogółem
wniosków o wszczęcie postępowań
dyscyplinarnych
Liczba
w wyniku kontroli:
Tryb uproszczony
Tryb podstawowy
Rodzaj kontroli:
(Wydział Organizacji i Nadzoru)
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2013 r.
przeciętny okres objęty kontrolą (podać w miesiącach)
Przyczyną niepodjęcia kontroli wewnętrznej ujętej w planie kontroli w IV kwartale 2013 r. były braki
kadrowe tj. funkcjonariusze przebywający na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na szkoleniu
uzupełniającym strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.
b. Kontrolę aktualnego stanu realizacji bieżących zadań dokonuje się za pomocą kontroli funkcjonalnej.
Jeśli podczas kontroli funkcjonalnej zostaną stwierdzone nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć na
funkcjonowanie jednostki wówczas zostaje wdrożona kontrola doraźna bądź kontrola w trybie
uproszczonym.
- Kontrole obejmujące zakresem tematycznym jedynie rok 2013 stanowiły 0 % wszystkich kontroli
przeprowadzonych przez KW PSP w Białymstoku
- Kontrole obejmujące swym zakresem lata 2012-2013 stanowiły 66,7 % wszystkich
przeprowadzonych kontroli (75 % z przeprowadzoną kontrolą w KM PSP w Białymstoku, z której nie
sporządzono na dzień 31 grudnia 2013 r. projektu wystąpienia pokontrolnego).
- Kontrole obejmujące swym zakresem lata 2010-2013 stanowiły 33,3 % wszystkich
przeprowadzonych kontroli (25 % z przeprowadzoną kontrolą w KM PSP w Białymstoku, z której nie
sporządzono na dzień 31 grudnia 2013 r. projektu wystąpienia pokontrolnego).
7. Kryteria kontroli.
Najczęściej wykorzystywanym kryterium do oceny funkcjonowania kontrolowanego podmiotu było
kryterium legalności, celowości i rzetelności. Nie prowadzono kontroli, w których jedynym kryterium było
kryterium legalności.
Zakres przedmiotowy kontroli
Kryteria*
legalność
celowość
rzetelność
gospodarność
efektywność
kontrole finansowo-gospodarcze
(Wydział Kadr)
1
1
1
1
-
polityka kadrowa
-
-
-
-
-
realizacja zadań regulaminowych/ustawowych
2
2
2
-
-
inne*
sprawy organizacji i nadzoru (kontrola, z której nie
sporządzono na dzień 31.12.2013 r. projektu
wystąpienia pokontrolnego
1
1
1
1
-
4
4
4
2
0
Komórka
Razem**
* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi
** suma poszczególnych kryteriów nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli
8. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń kontrolnych.
Zakres przedmiotowy kontroli
Ocena
pozytywna
pozytywna z
uchybieniami
pozytywna
z nieprawidłowościami
(Wydział Kadr)
-
1
-
-
polityka kadrowa
-
-
-
-
realizacja zadań regulaminowych/ustawowych
1
1
-
-
inne*
-
-
-
-
1
2
0
0
negatywna
Komórka
Razem**
* określić o jaki zakres przedmiotowy kontroli chodzi
** suma poszczególnych ocen nie musi być równa ilości przeprowadzonych kontroli
W tabeli nie uwzględniono kontroli z zakresu organizacji i nadzoru, która rozpoczęła się 25 października
2013 r., a dla której nie sporządzono projektu wystąpienia pokontrolnego.
9. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.
Zakres przedmiotowy
kontroli
Rodzaj nieprawidłowości
harmonogram na II okres rozliczeniowy
2012 r. dotyczący JRG został
zatwierdzony w terminie
uniemożliwiającym zapoznanie się z nim
przez strażaków w terminie nie później niż
7 dni przed rozpoczęciem danego okresu
rozliczeniowego.
Przyczyny
nieprawidłowości
Osoby
odpowiedzialne
– nieprawidłowa interpretacja
przepisu § 12 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
pełnienia służby przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej (Dz.
U. Nr 266, poz. 2247 ze zm.) oraz
kpt. Andrzej Karwowski (w
lutym 2013 r. odszedł ze
służby w PSP)
Zakres przedmiotowy
kontroli
Rodzaj nieprawidłowości
Przyczyny
nieprawidłowości
Osoby
odpowiedzialne
nieprzestrzeganie w pełnym
zakresie ustalonych zasad
sporządzania harmonogramów
oraz dokumentów urzędowych.
- w 8 przypadkach decyzje
w sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego zostały wydane bez
wniosków bezpośredniego przełożonego
wskazujących na okoliczności
uzasadniające przyznanie dodatku;
Niepełna wiedza i brak
umiejętności pracowników
merytorycznych w zakresie
procedury i zasad sporządzania
tego typu dokumentów
- w niektórych przypadkach decyzje o
przyznaniu dodatku motywacyjnego
zostały wydane w oparciu o wnioski w
sprawie wyróżnienia nagrodami.
polityka kadrowa
-
-
-
realizacja zadań
regulaminowych/ustawowych
-
-
-
inne*
-
-
-
10. Sformułowane wnioski i zalecenia.
Kontrolerzy wnioskowali o realizowanie w pełnym zakresie obowiązków wynikających
z przepisów prawnych, zawartych w aktach normatywnych oraz ustalonych zasad i określonych
obowiązków.
Wydane zalecenia z prowadzonych działań kontrolnych służyły uporządkowaniu funkcjonowania
kontrolowanych komend w badanych obszarach i spowodują osiągnięcie stanu zgodnego z obowiązującymi
przepisami.
Zakres przedmiotowy
kontroli
Stwierdzona nieprawidłowość
Wnioski i zalecenia
- harmonogram na II okres rozliczeniowy
2012 r. dotyczący JRG został
zatwierdzony w terminie
uniemożliwiającym zapoznanie się z nim
przez strażaków w terminie nie później niż
7 dni przed rozpoczęciem danego okresu
rozliczeniowego.
- należy bezwzględnie
przestrzegać zapisów
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z
dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie
pełnienia służby przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej (Dz.
U. Nr 266, poz. 2247 ze zm.) oraz
ustalonych zasad sporządzania
harmonogramów oraz
dokumentów urzędowych.
- w 8 przypadkach decyzje
w sprawie przyznania dodatku
motywacyjnego zostały wydane bez
wniosków bezpośredniego przełożonego
wskazujących na okoliczności
uzasadniające przyznanie dodatku;
- w niektórych przypadkach decyzje o
przyznaniu dodatku motywacyjnego
zostały wydane w oparciu o wnioski w
sprawie wyróżnienia nagrodami.
- dodatki motywacyjne winny być
przyznawane
w oparciu o wniosek
bezpośredniego przełożonego
wskazujący precyzyjnie na
okoliczności uzasadniające
przyznanie dodatku
Stan realizacji
w realizacji
11. Uzyskane efekty z przeprowadzonych kontroli.
Efektem przeprowadzonych kontroli była poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego
podmiotu. Ponadto wyniki kontroli są omawiane podczas narad kadry kierowniczej jak i poszczególnych
pionów organizacyjnych w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w jednostkach dotychczas
nieskontrolowanych.
12. Przykłady wzorowej realizacji zadań przez kontrolowane jednostki organizacyjne.
Nie stwierdzono przypadków wzorowej realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogłyby
być wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru w innych podmiotach.
13. Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości.
Brak.
14. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej oraz stan ich realizacji.
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP w ramach cyklu doskonalenia
zawodowego kontrolerów PSP w 2013 r. zorganizowało dniach 5-6 marca oraz 3-6 czerwca 2013 r.
warsztaty szkoleniowe, nt. realizacji postępowania kontrolnego, przygotowania do kontroli i opracowywania
dokumentacji pokontrolnej oraz dniach 24-27 września 2013 r. warsztaty nt. realizacji postępowania
kontrolnego, przygotowania do kontroli i opracowywania dokumentacji pokontrolnej.
W warsztatach, które odbyły się w marcu i wrześniu 2013 r. udział wzięli: st. bryg. Roman
Siemieniuk – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru oraz mł. asp. Dorota Brzezowska – Starszy
Specjalista w Wydziale Organizacji i Nadzoru, natomiast uczestnikami warsztatów czerwcowych 2013 r. byli:
st. bryg. Roman Siemieniuk i st. kpt. Marek Solarski – Zastępca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego.
Warsztatowa forma szkoleń pozwoliła uaktualnić informacje z zakresu kontroli oraz umożliwiła
wymianę doświadczeń między kontrolerami (studium przypadku, prezentowanie przykładów wziętych z
życia). Kontynuacja szkleń przeprowadzanych w tej formie niewątpliwie przyczyni się do wzrostu
efektywności przeprowadzanych kontroli.
15. Upublicznianie wyników kontroli.
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej umieszczana jest informacja
o przeprowadzonych kontrolach.
16. Kontrola zarządcza.
Nadzór nad funkcjonowaniem, koordynacją kontroli zarządczej powierzono Naczelnikowi Wydziału
Organizacji i Nadzoru.

pobierz - komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej w

Transkrypt

Podobne dokumenty

List otwarty pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 w

KARTA PROCESU Nadzór i kontrola nad jednostkami

Kontrole przedsiębiorców i interpretacje

Francja wprowadza opłatę za delegowanego pracownika

A 1. Nadawca lub eksporter Dokument potwierdzający

Żywność zdrożeje, bo zakłady będą płaciły za kontrole

Katalog mechanizmów kontrolnych redukujących ryzyko

Generuj PDF - KMP w Bydgoszczy