Prezentacja 17.XI.2015
Transkrypt
Prezentacja 17.XI.2015
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Najważniejsze zmiany dokumentu wrzesień 2014 – listopad 2015 Etapy opracowywania Strategii ZIT Dodano ETAP VI PROJEKT Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego został wypracowany we wrześniu 2014 r. przez Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt od września 2014 r. podlegał licznym zmianom ze względu na: • zatwierdzenie ostatecznej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego wersji 7.0 dopiero w grudniu 2014r., co miało wpływ na ostateczne zapisy strategii w zakresie Priorytetów Inwestycyjnych; • zatwierdzenie w czerwcu 2015 r. projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dalej RPO WK-P) i jego kolejne aktualizacje; • podpisanie Aneksu z dnia 29 czerwca 2015 r. do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014 r.; • podpisanie Porozumienia nr RR-VII-T.041.13.2015 z dnia 29.06.2015 r., w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 z IZ RPO WK-P; Aktualizacja: • • • • • • • • • • • Uwzględnienie nowego poziomu delegacji zadań do Związku ZIT (powołanie IP RPO WK-P) Uwzględnienie Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uwzględnienie wymogów dotyczących projektów komplementarnych do realizacji w formule poza ZIT Uwzględnienie ostatecznych wersji Programów Operacyjnych na poziomie krajowym Przygotowanie dokumentu do procesu oceny przez IZ i MIR (tzw. ocena ustawowa) Informacji na temat zatwierdzonych dokumentów strategicznych i planistycznych, w tym poszczególnych członków ZIT BTOF; Danych statystycznych, tabel i wykresów zawartych w rozdziale „Diagnoza obszaru wsparcia” o najbardziej aktualne dane dostępne we wrześniu 2015 r.; Diagnozy obszarów problemowych i wymagających rewitalizacji (zgodnie z Programem Rewitalizacji Miast); Aktualizacja typów projektów (niektóre z typów projektów wskazane w RPO WK-P 2014-2020 będą realizowane bez zastosowania instrumentu ZIT); Aktualizacja potencjalnych beneficjentów i grup docelowych; Weryfikacja pakietów projektów możliwych do realizacji w ramach ZIT; Tryb wyboru projektów PI Nazwy PI Szacunkowa alokacja RPO (EUR) Tryb wyboru projektów 4c Efektywność energetyczna 36 093 600 konkursowy 4e Transport niskoemisyjny 54 756 706 pozakonkursowy/ konkursowy 6b Gosp. wodno-ściekowa 8 400 000 konkursowy 6c Kultura 5 609 881 konkursowy 6d Tereny zielone 2 000 000 konkursowy 9b Rewitalizacja społecznogospodarcza 25 399 119 konkursowy 10a Edukacja (projekty inwestycyjne) 11 000 000 konkursowy 8iv Opieka nad dziećmi do lat 3 1 400 000 konkursowy 9i Rewitalizacja społecznogospodarcza 6 000 000 konkursowy 9iv Usługi opiekuńcze 1 893 413 konkursowy 10i Edukacja ogólnokształcąca 8 400 000 konkursowy 10iv Edukacja zawodowa 5 838 012 konkursowy razem 166 790 731 Cele Strategii ZIT a wskaźniki Wskaźniki produktu/ rezultatu z zał. Nr 2 do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA OP 3 OP 3 OP 4 OP 6 OP 8 OP 9 OP 9 OP 10 WSKAŹNIK PRODUKTU/ REZULTATU Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie JEDNOSTKA POMIARU sztuki CEL POŚREDNI NA 2018 R. WARTOŚĆ DOCELOWA (2023) 46 232 0,56 2,8182 sztuki 4 21 sztuki 5 26 sztuki 55 144 osoba 487 1281 osoba 207 544 sztuki 217 571 km OP 10 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie osoba 3515 9251 OP 10 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoba 430 1130 Cele Strategii ZIT a wskaźniki c.d. Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF Cel 1 … PI CT Oś RPO WKP Cele strategiczne ZIT Załącznik nr 6 - Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT, zgodnie z zapisami RPO WK-P Wybrane wskaźniki dla danego PI Wskaźniki rezultatu (jednostka) Wartość bazowa Wartość docelowa Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe ogółem – wskaźnik specyficzny dla programu w podziale na cele Dla programu 9 989 713,30 GJ/rok Dla programu 7 907 725,17 GJ/rok - - - - - - - - - Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejska na 1 mieszkańca obszarów miejskich– wskaźnik specyficzny dla programu w podziale na cele Dla programu 138,19 szt Dla programu 148,02 szt … … … 4c CT 4 4e Oś 3 Wskaźniki produktu (jednostka) Wartość docelowa Liczba gospodarstw domowych z Dla lepszą klasa zużycia energii programu (CI31) 2 131 Dla Zmniejszenie rocznego zużycia programu energii pierwotnej w budynkach 130 publicznych (CI32) (kWh/rok) 802 490 Szacowany roczny spadek emisji Dla gazów cieplarnianych (CI34) programu (tony równoważnika CO2/rok) 49 143,21 Dla programu Liczba zmodernizowanych 554 energetycznie budynków Dla ZIT 232 Dla Całkowita długość nowych lub programu zmodernizowanych linii 7,32 km tramwajowych i linii metra Dla ZIT (CI15) 2,8182 …. … Cele Strategii ZIT a typy projektów dla realizacji rekomendowanych działań: • • • Strategiczne - realizowane przez miasta rdzenia i przynoszące jako rezultat kluczową zmianę systemową w obszarze podejmowanej interwencji. Ten status posiadają projekty z POIiŚ komplementarne do ZIT oraz projekty pozakonkursowe w zakresie PI 4e. Integrujące - realizowane w wymiarze horyzontalnym, których główną cechą jest wypracowanie i ujednolicenie rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych stosowanych przez wszystkich członków ZIT celem stworzenia jednego narzędzia/ systemu/ rozwiązania w danym obszarze inwestycji. Systemowe/ konkursowe realizujące cele Strategii ZIT - przedsięwzięcia składające się z szeregu różnych działań/zadań realizowanych przez różne podmioty. Ich rezultatem jest kompleksowe podejście do rozwiązania danego, zdiagnozowanego problemu. Typy projektów - przykłady • Strategiczne – termomodernizacja budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (PO IiŚ) • Integrujące – zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych. • Systemowe/ konkursowe realizujące cele Strategii ZIT – kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych TRYBY WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWY KONKURSOWY PI 4e (transport niskoemisyjny): POZAKONKURSOWY • • • Transport szynowy Bus pasy Parkingi Park&Ride • ITS KONKURSOWY • • • Ścieżki rowerowe „Bezpieczna droga do szkoły” Oświetlenie Tryb pozakonkursowy WPISANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DO STRATEGII ZIT BTOF IP ZATWIERDZENIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KM RPO WK-P 2014-2020 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKÓW OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW INFORMACJA NA TEMAT OCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWA NIA IZ IZ + IP IZ IZ TRYBY KONKURSOWY Z ETAPEM PRESELEKCJI BEZ ETAPU PRESELEKCJI Tryb konkursowy – z etapem preselekcji ZATWIERDZENIE WZORU WNIOSKU PRESELEKCYJNEGO, KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW OGŁOSZENIE KONKURSU OCENA PRESELEKCYJNA SPORZĄDZENIE LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW ZATWIERDZENIE LISTY RANKINGOWEJ KM RPO WK-P IZ + IP IP IP IP 2014-2020 WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU IZ NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA SPORZĄDZENIE LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW IZ + IP IZ + IP IP ZATWIERDZENIE LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW WYNIKI NABORU IZ IP Tryb konkursowy – bez etapu preselekcji OGŁOSZENIE NABORU WEWNĘTRZNEGO IP NABÓR FORMULARZY APLIKACYJNYCH OCENA FORMULARZY APLIKACYJNYCH IP IP SPORZĄDZENIE LISTY FORMULARZY, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY NABÓR ZATWIERDZENIE LISTY RANKINGOWEJ WYNIKI NABORU IP IP IP PROCEDURA WEWNĘTRZNA - IP OGŁOSZENIE KONKURSU NABÓR WNIOSKÓW O DEDYKOWANEGO ZIT DOFINANSOWA NIE IZ + IP IZ + IP OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA IZ + IP PROCEDURA KONKURSOWA - IZ SPORZĄDZENIE LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW LISTY RANKINGOWEJ PROJEKTÓW IZ + IP IP ZATWIERDZENIE WYNIKI NABORU IZ Załączniki do Strategii ZIT BTOF Załącznik nr 1 - Schemat potrzeb gmin BTOF-B w zakresie termomodernizacji Załącznik nr 2 - Schemat potrzeb gmin BTOF-T w zakresie termomodernizacji Załącznik nr 3 - Schemat potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej BTOF-B w zakresie termomodernizacji Załącznik nr 4 - Schemat potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej BTOF-T w zakresie termomodernizacji Załącznik nr 5 - Potrzeby termo modernizacyjne BTOF – mapa zbiorcza potrzeby budynków użyteczności publicznej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Załącznik nr 6 - Przyporządkowanie wskaźników do celów Strategii ZIT Załącznik nr 7 – Przykładowe Kryteria wyboru projektów dla ZIT BTOF Załącznik nr 8 - Lista projektów wybranych do realizacji w procedurze pozakonkursowej Załącznik nr 9 - Raport z przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik nr 10 - Lista projektów komplementarnych do realizacji poza ZIT Załącznik nr 11 - Informacja na temat Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Załącznik nr 12 – Projekty komplementarne realizowane w trybie pozakonkursowym w formule ZIT Załącznik nr 13 – Projekty komplementarne realizowane w trybie konkursowym w formule ZIT Kryteria wyboru projektów etapy oceny KRYTERIA OGÓLNE KRYTERIA SPECYFICZNE MUST KRYTERIA PUNKTOWE SHOULD KRYTERIA PUNKTOWE COULD KRYTERIA PUNKTOWE WON’T KRYTERIA PUNKTOWE Kryteria wyboru projektów zatwierdzane przez KM RPO WK-P 2014-2020 oraz IP Kryteria ogólne: • Kryterium dostępowe • Kryterium zgodności ze strategią ZIT • Kryterium rozwiązań kompleksowych • Kryterium komplementarności przedsięwzięcia • Kryterium spójności w ramach systemu wsparcia • Kryterium zgodności z dokumentami specyficznymi określonymi dla poszczególnych poddziałań • Kryterium terminu realizacji projektu • Kryterium kompleksowości działań termomodernizacyjnych Kryteria wyboru projektów kryteria specyficzne Stopień I – wykorzystanie techniki MoSCoW M - MUST (musi być) S – SHOULD (powinien być) C – COULD (może być) W - WON’T (nie będzie) Stopień II – kryteria punktowe (szeregują projekty w ramach kategorii MoSCoW) Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Stopień I – wykorzystanie techniki MoSCoW Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii MUST, SHOULD, COULD, jeśli spełnia wszystkie wyznaczone dla danej kategorii warunki. MoSCoW MUST SHOULD COULD WON’T Projekt może zostać przyporządkowany do kategorii WON’T, jeśli spełnia którykolwiek z wyznaczonych dla tej kategorii warunków. Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów powyżej 50%. Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła). Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów od powyżej 40 do 50%. Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła). Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów od 25% do 40%. Projekt skutkuje redukcją CO2 o co najmniej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła). Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów poniżej 25% (dot. każdego z budynków). Projekt skutkuje redukcją CO2 poniżej 30% (dotyczy indywidualnych źródeł ciepła). Stopień II – Kryteria punktowe 1. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: a) Projekt zostanie zakończony po 2018 r. – 0 pkt. b) Projekt zostanie zakończony w 2018 r. – 1 pkt. c) Projekt zostanie zakończony przed 2018 r. – 2 pkt. 2. Projekt przyczynia się do realizacji wskaźnika – liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: a) 1 budynek – 0 pkt. b) 2 budynki – 1 pkt. c) 3-4 budynki – 2 pkt. d) Powyżej 4 budynków – 3 pkt. 3. Projekt przyczynia się do zmniejszenia energochłonności obiektów2: a) Od 25 do 40% – 0 pkt. b) Powyżej 40 do 50% – 1 pkt. c) Powyżej 50 do 60% – 2 pkt. d) Powyżej 60% – 3 pkt. 4. Projekt wykorzystuje jako źródło ciepła odnawialne źródła energii: a) Projekt nie wykorzystuje OZE – 0 pkt. b) Projekt wykorzystuje OZE – 2 pkt. 5. Kryterium zgodności z Gminnym/Lokalnym Programem Rewitalizacji (dotyczy projektów realizowanych na obszarze rewitalizowanym)3: a) Projekt nie wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 pkt. b) Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji – 1 pkt. 6. Projekt dotyczy budynków pełniących funkcje społeczne: a) Projekt nie dotyczy budynków pełniących funkcje społeczne – 0 pkt. b) Projekt realizowany w jednym budynku pełniącym funkcje społeczne – 1 pkt. c) Projekt realizowany w co najmniej 2 budynkach pełniących funkcje społeczne – 2 pkt. 2 Energochłonność obiektu to suma sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) i obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 3 przynajmniej jeden z budynków wchodzących w zakres projektu znajduje się na obszarze rewitalizowanym. Monitoring i ewaluacja Strategii ZIT MONITORING WDROŻENIE KOREKTY ZBIERANIE DANYCH I INFORMACJI PLANOWANIE KOREKTY ANALIZA DANYCH I INFORMACJI ANALIZA PRZYCZYN OCHYLEŃ KONTYNUACJA MONITORINGU PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW IDENTYFIKACJA OCHYLEŃ OCENA WYNIKÓW OCENA NEGATYWNA OCENA POZYTYNA Dziękuję za uwagę Izabela Szczesik-Zobek Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych BTOF