KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA WEWNĘTRZNA W

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podlaskie Centrum
W Białymstoku
27 sierpnia w Białymstoku
KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA WEWNĘTRZNA
W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Adresaci szkolenia:
pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej;
instytucje samorządu terytorialnego;
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne takie jak: urzędy pracy, instytucje pomocy społecznej, wyższe
uczelnie, szkoły i inne instytucje oświatowe;
inne podmioty zobligowane do stosowania przepisów o kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej w swojej
pracy.
Cele i korzyści ze szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie stosowania przepisów
o kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej w praktyce.
Dodatkowym celem jest:
 przypomnienie podstawowych pojęć i zasad związanych z kontrolą zarządczą
 szkolenie ma charakter praktyczny jego uczestnicy poznają różne sposoby prowadzenia dokumentacji kontroli
zarządczej w jednostce.
Prowadzący:
Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Absolwentka Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła również podyplomowe studnia menadżerskie w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. W administracji publicznej pracuje od 2002 r. Jest urzędnikiem mianowanym
służby cywilnej.
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Kontrola zarządcza podstawy prawne.
a) Ustawa o finansach publicznych,
b) Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady
c) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą
zarządczą,
d) Standardy kontroli zarządczej,
e) Standardy międzynarodowe – model COSO.
f) Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem.
2. Istota kontroli wewnętrznej - jej formy i rodzaje
Znaczenie systemu kontroli wewnętrznej w nowoczesnym systemie zarządzania oraz efektywnym
osiąganiu zadań i celów strategicznych każdej jednostki
3. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w placówkach oświatowych
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie kontroli wewnętrznej
2. Regulamin kontroli wewnętrznej
3. Dokumentacja kontroli wewnętrznej
4. Zależność między kontrolą zarządczą, kontrolą wewnętrzną i kontrolą finansową.
5. Standardy kontroli zarządczej w praktyce.
a) Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i
zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z
delegowanymi zadaniami)
 Wartości etyczne
 Kompetencje zawodowe
 Ocena pracownicza
 Wartościowanie stanowisk pracy
 Podnoszenie kwalifikacji
 Struktura organizacyjna
 Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
b) Zarządzanie ryzykiem ( praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli
zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a
wskaźnikiem )
 Określenie misji, celów, zadań jednostki,
 Definicja zarządzania ryzykiem, ( sposoby realizacji, metody)
 Identyfikacja, analiza, ocena ryzyk, ( praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowych ryzyk
oraz analizy i wyceny)
 Rejestry ryzyka (przykłady)
c) Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)
 Nadzór,
 Ciągłość działania,
 Ochrona zasobów,
 Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych,
 Ochrona systemów informatycznych
d) Informacja i komunikacja
 Bieżąca informacja,
 Komunikacja wewnętrzna,
 Komunikacja zewnętrzna,
e) Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)
 Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny)
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
6. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki.
7. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do kontroli NIK)
8. Ćwiczenia z zarządzania ryzykiem.
 Tworzenie Misji.
 Określanie Celów.
 Ustalenie Zadań.
 Monitorowanie i ocena realizacji zadań.
 Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników)
 Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).
 Analiza ryzyka oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na
realizację zadań.
 Właściciele ryzyk.
 Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego.
 Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.
 Ustalanie mechanizmów kontroli.
 Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.
 Stworzenie Kwestionariusza samooceny.
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
 Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem.
 Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty.
SZKOLENIE: KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA
WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
DANE D O K ON T AK T U :
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
(Dawny budynek Wyższej Szkoły
Ekonomicznej)
tel./fax. 85 732 17 88, 85 732 94 84
e-mail: [email protected]
w w w. frd l.b ia lys tok .p l
OS OB A D O K ONT A K TU :
Agnieszka Lipińska
857321788
[email protected]
Urszula Szczesiul
857321788
[email protected]
Miejsce:
SALA SZKOLENIOWA FRDL-PC
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
(Dawny budynek Wyższej Szkoły Ekonomicznej)
Termin i godzina:
27 sierpnia 2015 r. godz. 10.00-15.00
Cena:
320 zł/os. +23% VAT
Rabat:
10% - za zgłoszenie 2 lub więcej osób
Zwolnione z VAT przy finansowaniu szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia (zamieszczona poniżej) należy
przesłać faksem lub mailem do 21 sierpnia 2015 r. Płatność
przelewem na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu.
Karta zgłoszenia (fax 85 732 94 84)
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
Dane do faktury
..........................................................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................................................................
NIP.................................................................................................................................................................................................
L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Tel. kontaktowy
e-mail
1.
2.
3.
4.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL Podlaskie Centrum 
 - Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych lub samorządowych,
w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.
……………………….…………………………………..
UWAGA!
podpis zgłaszającego uczestników
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia faksem pod nr (85) 732 94 84, na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową
na adres Ośrodka. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W
przypadku rezygnacji z potwierdzonego wcześniej uczestnictwa Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia.
Konto: BPH 65 1060 0076 0000 3210 0019 7575
KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA WEWNĘTRZNA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ-27.08.2015 r.