Procedura składania i realizacji zamówień na WEIA

Procedura składania i realizacji zamówień na WEIA
Zakup może być realizowany:
A) w ramach zamówień wspólnych PG,
B) pozostałe zamówienia.
Ad. A) Zakupy w ramach zamówień wspólnych PG
1. Zakupy n/w towarów są realizowane w ramach zamówień wspólnych PG:
1) materiały eksploatacyjne: tusze i tonery do drukarek, kserokopiarek i faksów,
2) materiały biurowe,
3) chemia profesjonalna i gospodarcza,
4) sprzęt AGD,
5) zapotrzebowanie na poligrafię, kalendarze PG,
6) narzędzia ręczne i narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym,
7) materiały elektryczne.
Informację o możliwości zakupów towarów z ww. listy można otrzymać:
 pozycje 1 – 5 u Pani Reginy Szczęsnej tel. 11-89, e-mail: [email protected].
 pozycje 6 i 7 u Pana Zbigniewa Zglenickiego tel. 17-75, e-mail: [email protected]
2. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, że dany towar jest zaplanowany i można go zakupić w ramach
zamówień wspólnych PG po określeniu kosztu zakupu, osoba zainteresowana wypełnia pkt. 1 druku Z1
(„Wniosek na zamówienie”), według wzoru dostępnego na stronie WEIA (Pracownicy>Biuro Wydziału>
Druki do pobrania), http://eia.pg.edu.pl/druki-do-pobrania.
3. Zamawiający składa stosowne druki w Sekretariacie Wydziału, pokój 108, ewentualnie w sekretariatach
budynków. Po sprawdzeniu poprawności formalnej dokumentów wniosek zakupowy zostanie przekazany
do realizacji.
Ad. B) Pozostałe zamówienia
1. Pracownik, który zamierza zrealizować zakup nieobjęty zamówieniem wspólnym PG, wypełnia punkt 1
druku Z1 („Wniosek na zamówienie”), według wzoru dostępnego na stronie WEIA (Pracownicy>Biuro
Wydziału> Druki do pobrania), http://eia.pg.edu.pl/druki-do-pobrania.
2. Wnioskodawca wypełnia również druk Z2 („Informacje do wszczęcia postępowania”), według wzoru
dostępnego na stronie WEIA (Pracownicy>Biuro Wydziału> Druki do pobrania), http://eia.pg.edu.pl/drukido-pobrania.
a) Punkt 1. b) druku Z2, należy podać istotne parametry techniczne z pominięciem znaków towarowych,
patentów, pochodzenia - zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Obszerny opis
przedmiotu zamówienia należy załączyć w odrębnym dokumencie,
b) Punkt 4. c) druku Z2, należy dostarczyć materiały lub zestawienie źródeł, na podstawie których
dokonano ustalenia wartości planowanego zakupu,
c) Punkt 6 druku Z2, w przypadku procedury przetargowej oprócz kryterium ceny należy podać inne
kryterium (kryteria) i zaproponować sposób ich oceny oraz uzasadnić sposób ich wyboru.
3. Zamawiający przesyła wszystkie ww. dokumenty na adres: [email protected]. Dokumentacja
zakupowa po zweryfikowaniu i uzupełnieniu (druki Z1 i Z2) zostanie przesłana do „Wnioskodawcy-odbiorcy
przedmiotu zamówienia” celem wydrukowania i podpisania przez uprawnione osoby. Wydrukowane
i podpisane dokumenty Wnioskodawca dostarcza do Sekretariatu Wydziału pok. 108.
We wszystkich wariantach zakupów, dalszy ciąg postępowania obejmuje:
1. Dokumenty zakupowe zostają zaakceptowane kolejno przez Zespół finansowo-księgowy, pracownika
odpowiedzialnego za zamówienia publiczne, Dziekana lub Dyrektora Administracyjnego i przekazane do
realizacji.
2. W przypadku zakupów wymagających podpisania umowy wnioskujący pracownik jest odpowiedzialny za
nadzór nad realizacją umowy (terminem realizacji, zgodnością dostawy ze specyfikacją techniczną).
3. Po sfinalizowaniu zakupu osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia dokonuje odbioru i podpisuje
protokół odbioru. Dysponent środków finansowych na druku Z1 w punkcie 5 potwierdza zrealizowanie
zakupu.
Uwagi ogólne do wypełnienia wniosków
1. Na każdym etapie realizacji zamówienia, w Sekretariacie Wydziału pok. 108, tel. 14-02 dostępna jest
informacja o aktualnym statusie zamówienia,.
2. Na obu drukach (Z1 i Z2) w miejscach, gdzie jest wymagany „czytelny podpis”, musi być on czytelny
lub opatrzony imienną pieczątką.
3. Na drukach Z1 i Z2 w miejscach, w których nie wpisujemy tekstu należy wcisnąć spację, aby pozbyć się
wpisu „Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst”.