Dochody - BIP Urząd Gminy Wałcz
Transkrypt
Dochody - BIP Urząd Gminy Wałcz
Informacja o budżecie Gminy Wałcz na 2014 rok Przy opracowaniu budżetu zachowane zostały określone ustawowo źródła dochodów własnych oraz przyjęto przyznaną dla gminy subwencję ogólną przez Ministra Finansów w kwocie 15.574.127,00 zł. (pismo ST3/4820/10/2013 z dnia 10.X.2013 r.) Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie 4.985.314,00 zł., dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 515.000,00 zł. zgodnie z przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego. W/g informacji nr KBW-DKS-420/49-49/RW/13 z dnia 18 X 2013 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie zaplanowano kwotę 2.114,00 zł. Przedkładany budżet zamyka się kwotą 46.488.837,00 zł. po stronie dochodów, oraz kwotą 46.488.837,00 zł. po stronie wydatków. Dochody uznano za realne i przyjęto w proponowanych wysokościach do realizacji. Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco: Dochody W Rolnictwie i łowiectwie planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 522.000,00 zł. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 1.320.000,00 zł. planuje się uzyskać ze sprzedaży wody. Gospodarka mieszkaniowa – w dziale tym planuje się osiągnąć dochody w kwocie 1.438.000,00 zł., w tym ze sprzedaży mienia w 2014 roku zaplanowano w kwocie 675.000,00 zł. tj.: z tytułu sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, działek letniskowych i budowlanych na terenie gminy oraz ze spłat sprzedanych dotychczas nieruchomości, opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych i pozarolniczych, wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków gospodarczych planuje się uzyskać w łącznej kwocie 700.000,00 zł. Wpływy z różnych opłat - Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosą – 17.000,00 zł. Wpływy z usług (opłaty za CO) Odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat – 1.000,00 zł. 30.000,00 zł. - 15.000,00 zł. Działalność usługowa – kwotę 70.000,00 zł. planuje się uzyskać ze sprzedaży miejsc na cmentarzach z tytułu pochówków. Dochody w Administracji publicznej – zaplanowano w kwocie 91.069,53,00 zł. w tym: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi - 72.200,00 zł. wpływy z tytułu należnych gminie 5% od kwoty odprowadzonej opłaty za udostępnienie danych osobowych - 500,00 zł. - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń dla KRUS – 1.500,00 zł. - wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł. - zwrot nakładów na organizację pleneru artystycznego - 6.869,53 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w dziale tym mieści się dotacja celowa przyznana w kwocie 2.114,00 zł. przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Koszalinie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 2.000.000,00 zł. - przewidywane dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 16.211.000,00 zł. stanowią główne źródło dochodów w budżecie. Podatek rolny zaplanowano w kwocie (w 2013 r. –3.800.000,00 zł) - 3.450.000,00 zł. Podatek od nieruchomości w kwocie (w 2013 r. – 6.137.000,00 zł.) - 6.050.000,00 zł. Podatek leśny w kwocie ( w 2013 r. – 757.000,00 zł.) - 696.000,00 zł. Podatek od środków transportowych (w 2013 r. – 250.000,00 zł.) - 286.000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (w 2013 r. – 260.000,00 zł.) - 255.000,00 zł. Podatek od spadków i darowizn (w 2013 r. – 20.000,00 zł.) - 10.000,00 zł. Opłata miejscowa (w 2013 r. – 5.000,00 zł.) - 3.000,00 zł. Opłata targowa (w 2013 r. – 3.000,00 zł.) - 1.000,00 zł. Wpływy z różnych opłat (w 2013 r. – 35.000,00 zł.) - 25.000,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w 2013 r. – 180.000,00 zł.) - 90.000,00 zł. Dochody z opłaty skarbowej planuje się osiągnąć w kwocie 25.000,00 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.100.000,00 zł. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego - 20.000,00 zł. 2 Wpływy z opłat pobieranych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 165.000,00 zł. Dochody z tytułu udziału w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 201 r. przyjęto w kwocie 4.000.000,00 zł., natomiast od osób prawnych 10.000,00 zł. Dochody z tytułu wnoszonej opłaty eksploatacyjnej przyjęto w kwocie 20.000,00 zł. Różne rozliczenia - w dziale tym mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej w wysokości 15.574.127,00 zł. w skład, której wchodzi: - część oświatowa - 10.771.795,00 zł. (w 2013 r. – 10.706.697,00 zł.) - część wyrównawcza - 4.669.814,00 zł. (w 2013 r. – 5.754.778,00 zł.) - część równoważąca - (w 2013 r. – 132.518,00 zł. 109.696,00 zł.) Zaplanowano wpływ kwoty 360.000,00 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Razem dochody w dziale Różne rozliczenia wynoszą 15.934.127,00 zł. Oświata i wychowanie – dochody w kwocie 631.643,00 zł. planuje się uzyskać z wpływów na dożywianie dzieci w punktach dożywiania w placówkach oświatowych oraz programu Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową w Strącznie oraz Gimnazjum w Chwiramie. Pomoc społeczna – dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w zakresie pomocy społecznej wynoszą 5.426.000,00 zł. zgodnie z przekazanymi nam wskaźnikami z Urzędu Wojewódzkiego. Kwotę 22.70000,00 zł. planuje się uzyskać z wpływów z tytułu usług opiekuńczych. Kwota 42.000,00 zł. to planowany wpływ z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – dochody w kwocie 800.000,00 zł. planuje się osiągnąć z opłat za ścieki komunalne, oraz za zrzut ścieków dowożonych na oczyszczalnie. Kwota 400.000,00 zł. to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy Wałcz. 1.000.000,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania inwestycji „Budowa kolektora tłocznego Nakielno – Strączno - Chwiram” 81.819,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania inwestycji „Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Wałcz”. Kwota 39.900,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania zakupu kontenerów na PSZOK. 3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewiduje się uzyskać 81.980,67 zł. z wynajmu świetlic na działalność usługową oraz wynajmu sal i sprzętów świetlicowych na uroczystości rodzinne. Kwota 25.000,00 zł. to planowany wpływ dofinansowania inwestycji w ramach poprawy atrakcyjności wsi . Kultura fizyczna – kwota 339.483,80 zł. stanowi dofinansowanie inwestycji w ramach poprawy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Gminy Wałcz. Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2014 rok były możliwe do ustalenia. Wydatki Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 2.501.000,00 zł. głównie na: - bieżące naprawy i konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy – 30.000,00 zł. - utrzymanie bieżące wodociągów wiejskich – 417.000,00 zł. Kwota 1.970.000,00 zł. to planowane wydatki inwestycyjne. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Szczecinie – 50.000,00 zł. Niewielkie kwoty przeznaczono na utylizacje martwej zwierzyny. Kwota 30.000,00 zł. to plan wydatków związany z organizacją dożynek powiatowych. Leśnictwo – kwotę 5.000,00 zł. zaplanowano na zakup i transport drzewek i krzewów. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 279.000,00 zł. przeznacza się na wydatki związane z hurtowym zakupem wody oraz z wydobyciem wody i dostarczeniem jej odbiorcom takie jak: opłaty za zużycie energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody, hydroforniach gminnych oraz zakup papieru do urządzeń inkasenckich. Transport i łączność – zaplanowaną kwotę 327.000,00 zł. przeznacza się na: - zakup i transport tłucznia na drogi lokalne – teren gminy - remonty i utrzymanie przystanków na terenie gminy, - remonty dróg i chodników na terenie gminy, - odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi w miarę potrzeb na drogach lokalnych, - niwelację nawierzchni dróg lokalnych równiarkami. Kwotę 2.760.000,00 zł. zaplanowano na wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją dróg gminnych oraz zakupem i montażem wiat przystankowych. 4 W pozostałej działalności kwotę 20.000,00 zł. przeznacza się na dopłatę do PKS w Wałczu w związku z wprowadzeniem dodatkowych kursów autobusów. Turystyka – kwotę 17.500,00 zł. przeznacza się na: - zakup nagród związanych z organizowaniem imprez rekreacyjno – turystycznych, - utrzymanie czystości plaż ogólnodostępnych, - znakowanie szlaków turystycznych na terenie gminy, - koszty związane z prezentacją gminy na targach turystycznych. Kwota 250.000,00 zł. przeznaczona będzie na poprawę infrastruktury turystycznej gminy. Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 482.740,00 zł. przeznacza się na remonty budynków gminnych, koszty związane z wyceną budynków i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Kwota 1.600.000,00 zł. to podatek od nieruchomości. Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 1.450.000,00 zł. Działalność usługowa – zaplanowaną kwotę 110.100,00 zł. przeznacza się na: - koszty związane z opracowaniem przez Urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy - 50.000,00 zł. - wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej - - utrzymanie cmentarzy, pielęgnacja drzewostanu, koszenie trawy, wywóz odpadów stałych 10.100,00 zł. – 50.000,00 zł. Administracja publiczna – zaplanowano łącznie kwotę 4.990.083,00 zł. z tego na: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacja 72.200,00 zł) - 153.044,00 zł. - utrzymanie Rady Gminy i Komisji - 174.040,00 zł. - funkcjonowanie Urzędu Gminy (płace i pochodne od płac, zakup czasopism, druków, paliwa, opału, materiałów biurowych, środków czystości, zużycie energii elektrycznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi konserwacyjne urządzeń (telefony, komputery, alarm), naprawy kserokopiarek, szkolenia pracowników, aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia komputerów i samochodów, opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i fundacji - - 4.259.899,00 zł. kwotę 130.000,00 zł. przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane modernizacją budynku w Kołatniku - promocja gminy – wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, udział w targach promujących gminę – 33.000,00 zł. - w zakresie pozostałej działalności administracji ujmowane są wydatki związane funkcjonowaniem sołectw (m.in. diety i prowizje sołtysów), wydatki dot. egzekucji należności gminy - 240.100,00 zł. 5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 2.114,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w kwocie 1.272.443,00 zł. na: - utrzymanie pięciu jednostek OSP tj. płace i pochodne od płac dla kierowców, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w gaszeniu pożarów, zakup paliwa, umundurowania dla członków OSP, sprzętu dla jednostek OSP, remonty samochodów, zużycie energii oraz inne wydatki związane z działalnością tych jednostek - 163.000,00 zł. - obronę cywilną (zakup materiałów i sprzętu, zakup map, prenumerata pism fachowych)- 8.700,00 zł. - ustalono rezerwę celową zgodnie z Ustawą z 26.04.2007 r. O zarządzaniu Kryzysowym –110.000,00 zł. - utrzymanie Straży Gminnej ( płace, pochodne od płac, zakup paliwa, druków, uzupełnienie umundurowania, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i drobne naprawy samochodu) - 980.743,00 zł. - konkursy z zakresu bezpieczeństwa, pomoce dydaktyczne – 10.000,00 zł. Różne rozliczenia – kwotę 100.000,00 zł. zaplanowano jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące, które w miarę potrzeb będą realizowane. Kwotę 100.000,00 zł. zaplanowano jako rezerwę celową na zwiększenie wydatków przy realizację zadań własnych gminy jako zabezpieczenie wkładu własnego w programy miękkie finansowane w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej. Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 16.872.732,00 zł. z tego: Szkoły podstawowe - 8.553.366,00 zł. w tym: - płace i pochodne od płac dla nauczycieli i pozostałych pracowników, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla nauczycieli i pozostałych pracowników wynikające z przepisów bhp - 4.889.227,00 zł. - wypłata stypendium dla zdolnych uczniów – 5.600,00 zł. - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 180.884,00 zł. - zakup opału, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup materiałów do remontów bieżących – 335.000,00 zł. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47.500,00 zł. - zakup energii elektrycznej, opłata za zużycie wody - 104.000,00 zł. - na wykonanie usług remontowych w szkołach przeznacza się kwotę - 56.000,00 zł. 6 - usługi zdrowotne, leki do apteczek - 6.500,00 zł. - opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi bankowe informatyczne, internetowe, kominiarskie, transportowe, wywóz nieczystości i śmieci – 438.100,00 zł. - podróże służbowe pracowników - 18.400,00 zł. - ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego – 32.000,00 zł. - szkolenia pracowników - 9.300,00 zł. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 286.855,00 zł. - dotacja na utrzymanie dzieci w szkołach podstawowych niepublicznych - 1.642.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 500.000,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – koszt utrzymania tych oddziałów w 2014 roku to 653.813,000 zł. z tego kwotę 421.340,00 zł. stanowią wynagrodzenia i pochodne. Kwota 234.000,00 zł. to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Przedszkola – wydatki w kwocie 590.000,00 zł. zaplanowano na dotację przekazywaną zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Wałcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach publicznych – 160.000,00 zł., kwota 430.000,00 zł. to zaplanowana dotacja na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych. Punkty przedszkolne – wydatki w kwocie 344.614,00 zł. zaplanowano na utrzymanie punktów przedszkolnych (tj. płace i pochodne od płac, prenumeratę czasopism, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi, opłaty telefoniczne). Kwota 32.000,00 zł. to dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Gimnazja – wydatki w kwocie 4.220.781,00 zł. przeznacza się na: - wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, płace i pochodne dla nauczycieli i pozostałych pracowników - 3.147.900,00 zł. - wypłata stypendium dla zdolnych uczniów - 7.000,00 zł. - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników – 157.000,00 zł. - zakup opału, materiałów biurowych i druków szkolnych, papieru do drukarek, kserokopiarek, prenumerata czasopism, zakup środków czystości – 224.700,00 zł. - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 28.000,00 zł. - zakup energii i wody – 60.000,00 zł. - konserwacja i naprawa sprzętu – 40.000,00 zł. - badania profilaktyczne pracowników, leki do apteczek – 2.900,00 zł. 7 - opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, kominiarskie, informatyczne, – 145.100,00 zł. - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 13.500,00 zł. - odpisy na ZFŚ Socjalnych dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 137.650,00 zł. - podróże służbowe pracowników - 8.100,00 zł. - szkolenia pracowników - 5.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 242.000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowaną kwotę 2.097.376,00 zł. przeznacza m.in. się na: - płace i pochodne od płac dla kierowców – 138.700,00 zł. - zakup paliwa, części zamiennych do środków transportowych – 250.000,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł. - naprawy środków transportowych, przeglądy techniczne – 35.000,00 zł. - zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za przewozy zamknięte, dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 1.003.000,00 zł. - ubezpieczenie środków transportu i opłata podatku drogowego – 51.000,00 zł. - usługi pozostałe i zdrowotne - 1.835,00 zł. - odpisy na ZFŚ Socjalnych dla pracowników - 4.373,00 zł. - fundusz emerytur pomostowych - 1.800,00 zł. - szkolenia pracowników, delegacje - 1.000,00 zł. kwota 604.668,00 zł. to wydatki inwestycyjne na zakup autobusu do przewozu osób (planowany zakup z dofinansowaniem PFRON). Na Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano kwotę - 55.389,00 zł. W pozostałej działalności – zaplanowano kwotę 30.600,00 zł. którą przeznacza się na wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach gminnych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych. Kwota 60.793,00 zł. to wydatki w ramach projektu Comenius prowadzonego w szkole w Strącznie oraz w Gimnazjum w Chwiramie. W dziale Ochrona zdrowia – zaplanowano ogólną kwotę wydatków w wysokości 165.000,00 zł. z czego 160.000,00 zł. przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: - na zorganizowanie wycieczek dzieci z rodzin patologicznych, - na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych ( wynagrodzenia nauczycieli (umowy zlecenia), zakup wyposażenia, dożywianie dzieci), - opłata dla lekarza biegłego za przeprowadzenie badań o stopniu uzależnienia od alkoholu, - koszty usług związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, - diety dla członków gminnej komisji, 8 - organizację imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci oraz ich rodziców z rodzin patologicznych, - realizację programów profilaktycznych w szkołach. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii. W dziale Pomoc społeczna zaplanowane wydatki w kwocie 7.261.520,00 zł. przeznacza się na: 1) Realizację zadań zleconych - - 4.911.000,00 zł. na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych - na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych zasiłków - na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki stałe na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń osób obsługujących stanowiska świadczeń rodzinnych, oraz pokrycie kosztów bieżących związanych z wypłatą tych świadczeń 2) Realizację zadań własnych - - 2.350.520,00 zł. zasiłki i pomoc w naturze – 790.520.000,00 zł. (dożywianie dzieci, zakup odzieży, żywności, leków, opału, podręczników szkolnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, opłaty za pobyt w internatach, w schroniskach osób samotnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne), - na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 300.000,00 zł. - na utrzymanie GOPS (płace i pochodne od płac, wydatki rzeczowe) – 750.000,00 zł. - usługi opiekuńcze – 420.000,00 zł. - na zadania związane z „pieczą zastępczą” - 90.000,00 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 4.905.194,00 zł. z przeznaczeniem na: Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 907.500,00 zł. na utrzymanie oczyszczalni tj. zakup urządzeń i części zamiennych do urządzeń technicznych (strumienice, mieszadła, aeratory) pompy do ścieków, zakup urządzeń technicznych do badania ścieków, środków chemicznych do doczyszczania ścieków, materiałów do remontu obiektów, przyłączy i sieci kanalizacyjnych, zużycie energii elektrycznej w oczyszczalniach, remonty pomp zatapialnych, wynajem sprzętu specjalistycznego do czyszczenia sieci i przyłączy kanalizacyjnych, wywóz osadów do kompostowni w Pile, opłaty za pobieranie próbek ścieków i wykonywanie ich analiz przekazywanych do WIOŚ w Koszalinie, oraz opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i gruntu odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.150.000,00 zł. Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 1.208.544,00 zł. z tego 1.150.000,00 zł. przeznacza się na zakup usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. 9 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwotę 22.000,00 zł. zaplanowano na zakup drzewek i krzewów oraz materiałów niezbędnych do należytego utrzymania terenów w gminie. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 243.150,00 zł. przeznacza się na oświetlenie uliczne na terenie gminy, konserwację punktów oświetleniowych przez Zakład Energetyczny oraz inne remonty oświetlenia ulicznego. Kwota 200.000,00 zł. przeznaczona zostanie na budowę oświetlenia ulicznego. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 174.000,00 zł. to wydatki związane z ochroną środowiska z tego: 84.000,00 zł. to wydatki bieżące, kwota 90.000,00 zł. przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowaną kwotę 195.000,00 zł. przeznacza się na utrzymanie świetlic wiejskich tzn. remonty, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wywóz odpadów stałych, opłaty kominiarskie, zakup opału, środków czystości Na wydatki związane z ochroną zabytków zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. Planowaną kwotę 450.000,00 zł. wydatków inwestycyjnych przeznacza się na modernizacje świetlic wiejskich. Kultura fizyczna i sport – zaplanowaną kwotę 366.411,00 zł. przeznacza się na: - sport masowy tj. organizowanie imprez sportowych, zakup nagród na organizowane imprezy sportowe, opłaty za energię elektryczną i wywóz nieczystości z szatni sportowych, ubezpieczenia - 96.411,00 zł. dotację na działania związane z krzewieniem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wałcz - 270.000,00 zł. W 2014 roku wydatki pozostające w dyspozycji sołectw określono na ogólną kwotę 252.100,00 zł. (1 mieszkaniec sołectwa – 20,00 zł.). Planowane wydatki sołectw ujęto w planach w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Należy nadmienić, że Rada Gminy nie utworzyła wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w 2014 roku. W 2014 roku obowiązywać będzie nadal poręczenie dla Stowarzyszenia Lider Wałecki w kwocie 19.411,00 zł. Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowane na kwotę 10.956.668,00 zł. szczegółowo zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu Uchwały o Wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok. W zadaniach rzeczowych ujęte zostały prace najpilniejsze gwarantujące ich wykonanie. 10