UYbaS - urząd miasta w jaśle

NR XLIlI/3"71)/2009
l{A])Y MIEJSKIEJ JA', I.A­
z dnia 2 marca 2009r.
i
w sprawie zmiany
CHWAŁA
budżetu miasta Jasła
na 2009 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
Rada Miejska Jasła uchwala, co następuje:
§l.
1. Zwiększa się plan przychodów w § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
(wolne środki) o kwotę 287352,37 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta Jasła na 2009 rok w kwocie 7 323 300,00 zł zastępuje
się kwotą 7610 652,37 zł zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego
kredytu komercyjnego oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)
Zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej i przyjmuje brzmienie jak załącznik Nr
1 do uchwały.
§ 2.
I.Zwiększa się
plan dochodów budżetu Miasta Jasła zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
uchwały o kwotę 1 142270,00 zł, w tym:
zwiększenia - 1 643 537,00 zł
zmniejszenia - 501 267,00 zł
2. Zmianie ulegają załączniki Nr 1,2 oraz 16 do uchwały budżetowej.
§ J.
I.Zwiększa się
plan wydatków budżetu Miasta Jasła zgodnie z załącznikiem Nr 3 do
o kwotę 1 429622,37 zł, w tym:
zwiększenia-l 900281,89 zł
zmniejszenia - 470659,52 zł
2. Zmianie ulegają załączniki Nr 4,9,11,12 15 oraz 17 do uchwały budżetowej.
§ 4.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła
§ 5.
Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
RadJ"j.h:tiej ,JaSła
~UYbaS
uchwały
Załącznik
Nr 1
do Uchwały Nr XLIIIj370j2009
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 2 marca 2009r.
Przychody i rozchody miasta
Paragraf
Jasła
na 2009 rok
Nazwa paragrafu, uwagi
Plan na 2009 rok
Przychody
952
12498 352,37
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
12211000,00
Kredyt
955
12 211 000,00
Przychody z
tytułu
innych
rozliczeń krajowych
(wolne
środki)
287352,37
Rozchody
992
Spłaty
otrzymanych krajowych
pożyczek i
kredytów
4887700,00
Kredyt długoterminowy BOŚ Warszawa na sfinansowanie
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
budżetu GM Jasło w 2005 r.
235 108,00
Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Wzmocnienie potencjału
turystycznego i ochrona środowiska"
44200,00
Kredyt
długoterminowy w
PBS na pokrycie deficytu 2005 r.
312 800,00
Kredyt w PBS na: "Wniesienie udziałów pieniężnych do sp. TBS
ABK sp. z 0.0."
215728,00
Kredyt BOŚ na: "Krytą pływalnię w Jaśle"
360000,00
Kredyt BOŚ na; "Rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla miasta Jasła"
1 200 000,00
Kredyt PKO BP na:" Budowę krytej pływalni w Jaśle",
komunikacyjnego"
1000000,00
"Modernizację ciągu
Kredyt Bank Handlowy W-wa na sfinansowanie deficytu Miasta
na 2006r. w tym zadań inwestycyjnych
624000,00
Kredyt Bank Handlowy W-wa na pokrycie deficytu miasta Jasła na
2007r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów
296864,00
Kredyt w ING Bank Śląski SA w Rzeszowie na pokrycie deficytu
2008r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów
599000,00
Jasła
Załącznik
Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/370/2009
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 2 marca 2009r.
Zmiany w planie dochodow
Dział
Rozdzial
600
60078
700
70095
I
§
I
budżetu
Nazwa
Miasta
Jasła
na 2009 rok.
działu,rozdziału,paragrafu
RAZEM
Transport i łaczność
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z bUdżetu
państwa na realizację inwestycji i zakupów
6330
inwestycyjnych własnych gmin (związków
amin)
LJotaCJe celowe otrzymane z budzetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych włsnych gmin
(związków gmin)- promesa MSWiA MSWiA
BUSKŻ 5901-1-86/09 z dnia 12.01.2009r.
20000000 zł
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostała działalność
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6260 realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja z Funduszu Dopłat finansowego
wsparcia na zasadach określonych w
ustawie z dnia 8 grudnia o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych (Dz. U Nr 251,
looz. 1844)
756
75615
75616
758
75801
75814
75831
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki zwiazane z ich poborem
Wpływy z poaatKu rolnego, pOdatKu
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
Ijednostek orqanizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
0910 Ipodatków i opłat
IWpływy z pOdatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
Ijednostek samorzadu terytorialneao
2920 Subwencje oaólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
Igmin
Zwiększenia
1 643537,00
200000,00
20000000
Zmniejszenia
501267,00
200000,00
200000,00
41015100
410 151 00
410 151,00
410 151,00
401267,00
276267,00
26500000
11267,00
125000,00
12500000
303608,00
501267.00
203608,00
20360800
10000000
10000000
501267,00
852
85219
2920 Subwencje oqólne z budżetu państwa
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznei
Dotacje rozwojowe oraz środki na
2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej­
środki z EFS
Srodki z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację: Programu
ODeracvineao Kaoitał Ludzki
Dotacje rozwojowe oraz środki na
2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej środki z budżetu oaństwa
Środki z budżetu państwana realizację:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
921
92116
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
2320
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialneqo
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Jaśle
na prowadzenie zadań biblioteki
powiatowej przez Miejską Bibliotekę
Publiczna na podstawie porozumienia
501 267 DO
32757000
32757000
311 100,00
311 100,00
16470,00
16470,00
941,00
94100
941,00
941,00
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIIlj370j2009
Rady Miejskiej Jasła
z dnia 2 marca 2009r.
Zmlanv w Dl anie WV4d at k'ow b u d"z etu Miasta Jasła na 2009 ro k
Klasyfikacja
Zwiększenia
I Nazwa działu,rozdziału,paragrafu
Dział I Rozdz. I
fi
RAZEM
1900281 89
Transport i łączność
254038,76
600
60016
Drooi publiczne ominne
4270 Zakup usłua remontowych
Bieżące remonty ulic
Remonty ulic w ramach srodkow
wydzielonych dla Zarzadów Osiedli ­
Os. Brzyszczki
60078
6050
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Odbudowa infrastruktury drogowo­
mostowej w zakresie ułożenia
nawierzchni asfaltowych na drogach
gminnych w Jaśle, w tym:
Dotacja MSWiA (promesa
BUSKŻ.5901-1-86j09z dnia
12.01.2009r.)- 200 000,00 zł
Udział własny - 50 000 00 zł
Pozostała działalność
60095
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
2310
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytoria Ineqo
Dotacja celowa dla Miasta Dębica na
pokrycie rocznej opłaty za 2009r. za
prawo dysponowania częstotliwością
radiowej sieci szerokopasmowej
WIMAX- w części dotyczącej udziału
Miasta Jasła
Dotacja celowa dla Miasta Dębica na
opracowanie studium wykonalności
dla proiektu sieci WIMAX
GosDodarka mieszkaniowa
700
Pozostała działalność
70095
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Budowa budynku socjalnego przy ul.
w Jaśle, w tym: środki
własne 615227,13 zł oraz Dotacja z
Funduszu Dopłat finansowego
wsparcia - 410 151 00 zł)
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na
75023
Iprawach powiatu)
4300
Zakup usług pozostałych
75095
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne
6060
jednostek budżetowych
750
47065952
5670000
5670000
5670000
5000000
6700,00
250000,00
250000,00
250000,00
403876
4038,76
1 913,52
2 125,24
102537813
1 025 378 13
1 025 378,13
Przygotowanie i realizacja budowy
mieszkań socjalnych
Sroczyńskiego
Zmniejszenia
370000,00
37000000
37000000
37000000
1 025 378,13
670000
1913,52
1 913,52
1 913 52
670000
6700,00
.
Wykonanie centralnego ogrzewania w
Domu Ludowym w Brzyszczkach
Oświata
i wychowanie
przedszkolne w szkołach
podstawowych
801
6700,00
207224.00
Oddziały
80103
3 616,00
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytoria Ineoo
Dotacja celowa na współfinansowanie
. oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Kołaczycach
Przedszkola
80104
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe z przeznaczeniem na
pobytu w
przedszkolach na terenach innych
qmin - dzieci z terenu Miasta Jasła
współfinansowanie
Pozostała działalność-
80195
Inne wydatki bezpośrednie w zakresie
- środki przeznaczone na inne
wydatki bezpośrednie w zakresie
oświaty w tym: zakup nagród w
konkursach i inne - Urząd Miasta
oświaty
852
Pomoc
sDołeczna
Zasiłki
85214
i pomoc w naturze oraz
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
3110 Swiadczenia społeczne
Udzielanie zasiłków celowych i
okresowych- zadania własne
3119 Swiadczenia społeczne
4119
4128
4129
4178
Składki
na ubezpieczenie
z EFS
społeczne
Składki
środki
Składki
na Fundusz Pracy - srodki z
EFS
Srodki na Fundusz Pracy - środki z
budżetu oaństwa
Wynagrodzenia bezosobowe
środki z EFS
203608,00
366000,00
38430,00
38430,00
38430,00
38430,00
-
na ubezpieczenie społeczne z budżetu państwa
Ipracowników-
3 616,00
3843000
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- środki z budżetu państwa
środki
3 616,00
38430,00
pomocy społecznei
Realizacja programu operacyjnego:
Kapitał Ludzki
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4018
- środki z EFS
4118
3 616 00
3843000
Ośrodki
4019
3 616,00
składki
Realizacja programu operacyjnego:
Kapitał Ludzki (udział własny)
85219
3616,00
20360800
20360800
usłuo pozostałych
4300 Zakup
361600
32757000
327570,00
83591,00
4424,00
13 428,70
711,00
2 131,00
112,00
22568,00
.
"­
Wynagrodzenia bezosobowe
4179 pracowników -środki z budżetu
4218
4219
Daństwa
Zakup materiałów i wyposażenia
środki
1 19),00
-
z EFS
Zakup materiałów i wyposażenia z budżetu Daństwa
środki
4308 Zakup
usług pozostałych -środki
z EFS
ZJkup usług pozostałych środki z
4309 budżetu państwa - środki z budżetu
Daństwa
Zakup usług
z tytułu telefonii
stacionarnei- środki z EFS
Zakup usług z tytułu telefonii
4379 stacjonarnej - środki z budżetu
I Daństwa
4378
4438 Różne opłaty i składki - środki z EFS
4439
Różne opłaty
i składki - środki z
budżetu państwa
Zakup akcesoriów komputerowych, w
4758 tym programów i licencji - środki z
EFS
Zakup akcesoriów komputerowych, w
4759 tym programów i licencji - środki z
13720,09
726,00
172 797,26
9 152,00
2 207,95
116,00
19,00
1,00
637,00
33,00
budżetu państwa
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
921
92116
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480
samorządowei instytucii kultury
Dotacja na prowadzenie przez MBP
zadań biblioteki powiatowei
Kultura fizyczna i sport
926
Pozostała działalność
92695
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050
budżetowych
Przebudowa Ogródka Jordanowskiego
w Jaśle
Siec turystycznych scieżek
rowerowych na terenie Miasta JasłaTrasa Łukasiewiczowska
941,00
94100
941,00
941,00
40000,00
4000000
40000,00
20000,00
20000,00