1 Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej NR / /2015 z dnia 2015

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej NR /
z dnia
2015 roku
/2015
w sprawie ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na
2015 rok.
Dotacja przedmiotowa zostanie przeznaczona na następujące zadania:
Lp.
1. Koszty utrzymania lokali gminnych
Kwota planowej dotacji przedmiotowej
Powierzchnia w m2
Stawka jednostkowa dotacji w zł/m2
2 300 000
294 757 ,66
7,80
2. Koszty utrzymania terenów przyległych
Kwota planowanej dotacji przedmiotowej
Powierzchnia w m2
Stawka jednostkowa dotacji w zł/m2
750 000
258 897,42
2,90
3. Koszty utrzymania szaletów miejskich
Kwota planowanej dotacji przedmiotowej
Powierzchnia w m2
Stawka jednostkowa dotacji w zł/m2
18 000
104,86
171,66
4. Koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli
Kwota planowanej dotacji przedmiotowej
Powierzchnia w m2
Stawka jednostkowa dotacji w zł/m2
82 000
772,23
106,19
Przeznaczenie dotacji
1 Koszty utrzymania lokali gminnych z tego:
a) dopłata do czynszu za najem lokali
socjalnych
b) fundusz remontowy za część gminną w
budynkach wspólnot mieszkaniowych
2 Koszty utrzymania terenów zielonych i
terenów przyległych, z tego:
a) utrzymanie terenów przyległych (sprzątanie,
odśnieżanie)
b) koszenie trawników
3 Koszty utrzymania szaletów miejskich
4 Koszty utrzymania pomieszczeń
użytkowanych przez Rady Osiedli
Kwota
dotacji
( zł)
294 757,66
20 450,25
Stawka
jednostkowa
w roku
( zł/m2 rocznie)
7,80
14,67
2 300 000
300 000
194 419,30
10,29
2 000 000
258 897,42
2,90
750 000
206 055,27
2,91
600 000
258 897,42
104,86
772,23
0,58
171,66
106,19
150 000
18 000
82 000
Powierzchnia
(m2)
DOTACJA RAZEM
3 150 000
1
Uzyskiwane przychody z tytułu czynszu za najem lokali powinny pokrywać m.in. wydatki
związane z utrzymaniem lokali ( bieżące remonty i konserwacje), podatek od nieruchomości,
opłaty za zarząd trwały oraz inne koszty działalności bieżącej związane z zarządzaniem
nieruchomościami. Przewidywane dochody Zarządu Budynków Mieszkalnych w roku 2015
z tytułu czynszu pokryją jedynie część niezbędnych wydatków, dlatego też konieczne jest
udzielenie dotacji przedmiotowej.
1. Koszty utrzymania lokali gminnych
a) dopłata różnicy do czynszu za najem lokali socjalnych
Zarząd Budynków Mieszkalnych realizuje zadania Gminy w zakresie zarządzania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Koszalin, jak również
nieruchomościami, których jest współwłaścicielem (wspólnoty mieszkaniowe). W skład
nieruchomości stanowiących własność Gminy, oprócz lokali komunalnych wchodzą również
lokale socjalne, które Gmina, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) jest
zobowiązana zapewnić.
Zgodnie z wymienioną ustawą, a także na podstawie uchwały Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej
w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie
lokalu socjalnego osobom, które na podstawie orzeczenia sadowego uzyskały do niego
prawo lub ze względu na zbyt niskie dochody nie kwalifikują się do przydziału lokalu
docelowego.
W chwili obecnej w mieszkaniowym zasobie gminnym znajduje się 681 lokali socjalnych
o łącznej powierzchni 20 450,23 m2. Zapewnienie właściwego stanu technicznego lokali
związane jest z bieżącym ponoszeniem kosztów remontowych, konserwacyjnych itp.
Nadmienić należy, że bazowa stawka czynszu za lokale gminne w roku 2014 wynosiła około
6,43 zł/m2 powierzchni, natomiast najemcy lokali socjalnych obciążani są czynszem,
stanowiącym 50% najniższej obowiązującej stawki czynszu za lokale mieszkalne, która wynosi
3,86 zł/m2, tj. stawką w wysokości 1,93 zł/m 2. Miesięczny koszt utrzymania jednego
m2 powierzchni lokali socjalnych wynosi 5,31 zł co oznacza, że różnica pomiędzy stawką
czynszu a miesięcznym kosztem utrzymania lokali socjalnych wynosi 3,38 zł. W związku z tym
roczna dopłata do utrzymania lokali socjalnych wynosi około 830 000 zł. Zarząd Budynków
Mieszkalnych wnioskuje o dotację w wysokości 300 000 zł, natomiast pozostała kwota
zostanie pokryta ze środków własnych Zarządu Budynków Mieszkalnych.
Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczanej na pokrycie kosztów utrzymania lokali
socjalnych
Powierzchnia lokali
Stawka jednostkowa dotacji
Kwota dotacji
socjalnych
w roku
(m2)
(zł/m2 rocznie)
(zł)
20 450,25
14,67
300 000
2
b) fundusz remontowy za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Gmina Miasto Koszalin, jako współwłaściciel nieruchomości, w których wyodrębniona została
własność lokali i utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe ma obowiązek partycypować
w kosztach remontów części wspólnych budynków wspólnotowych, w części proporcjonalnej
do udziału w nieruchomości. Z powyższego faktu wynika obowiązek bieżącego regulowania
opłat na fundusz remontowy za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych według stawek, których wysokość ustalana jest na corocznych zebraniach
wspólnot mieszkaniowych. Średnia stawka zaliczek na poczet funduszu remontowego we
wspólnotach mieszkaniowych wynosi 2,19 zł/m2. Zobowiązanie Miasta z tytułu opłat za
fundusz remontowy zgodnie z udziałem Gminy, w roku 2015 wyniesie około 5 200 000 zł
( kwota obliczona na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał wspólnot
mieszkaniowych). Kwota 2 000 000 zł stanowi około 40% zobowiązania Miasta i zostanie
pokryta dotacją przedmiotową. Pozostałą kwotę tj. 3 200 000 zł Zarząd Budynków
Mieszkalnych pokryje z przychodów uzyskiwanych z tytułu czynszu.
W I kwartale roku 2015 odbędą się coroczne zebrania sprawozdawcze wspólnot
mieszkaniowych, na których właściciele mogą podjąć uchwały o podwyższeniu stawki
z tytułu funduszu remontowego, co może spowodować wzrost zobowiązań Gminy wobec
wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego. Zarząd Budynków Mieszkalnych
będzie dążył do utrzymania obecnie obowiązujących stawek.
Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie funduszu remontowego za część
gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych
Kwota dotacji
Stawka jednostkowa dotacji
Powierzchnia lokali w
w roku
budynkach wspólnot
mieszkaniowych
(zł)
(zł/m2 rocznie)
(m2)
194 419,30
10,29
2 000 000
2. Koszty utrzymania terenów zielonych i przyległych
Zarząd Budynków Mieszkalnych realizując zadania Gminy Miasto Koszalin w zakresie
utrzymania nieruchomości stanowiących własność Miasta, zobowiązany jest również do
sprzątania, odśnieżania i utrzymania stanu sanitarno – porządkowego na terenach
przyległych ( związanych funkcjonalnie z budynkami administrowanymi), terenach przy
budynkach wspólnot mieszkaniowych i przy budynkach własnościowych oraz na terenach
ogólnodostępnych. Szacowany koszt wynikający z zawartych umów oraz prognoz na
realizację powyższych czynności w roku 2015, wynosić będzie 850 000 zł. Zarząd Budynków
Mieszkalnych wnioskuje o dotację w wysokości 750 000 zł, natomiast pozostała kwota
pokryta zostanie ze środków własnych Zarządu Budynków Mieszkalnych.
3
Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania terenów
przyległych
Stawka jednostkowa
Kwota dotacji
2
Wyszczególnienie
(m )
dotacji w roku
( zł/m2)
(zł)
Utrzymanie terenów
przyległych
(sprzątanie,
206 055,27
2,91
600 000
odśnieżanie)
Koszenie trawy
258 897,42
0,58
150 000
3. Koszty utrzymania szaletów miejskich
Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza szaletami miejskimi przy ulicy Młyńskiej, ulicy
Księdza Biskupa Czesława Domina oraz przy ulicy Połtawskiej.
Koszty związane z utrzymaniem szaletów miejskich to m.in. opłaty za zużytą energię, opłaty
za zużytą wodę i ścieki, opłaty za ubezpieczenie obiektów, opłaty za ochronę itp.
Zarząd Budynków Mieszkalnych wnioskuje o dotację w wysokości 18 000 zł.
Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania szaletów
miejskich
Stawka jednostkowa
Kwota dotacji
Wyszczególnienie
(m2)
dotacji w roku
(zł/m2)
(zł)
Utrzymanie szaletów
104,86
171,66
18 000
miejskich
4. Koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedla
Od 2014 roku zmienił się sposób finansowania pomieszczeń Rad Osiedli, które na swoje
siedziby wynajmują lokale od Zarządu Budynków Mieszkalnych. Rady Osiedla nie wnoszą
opłat za wynajem lokali i zużycie mediów. W związku z tym Zarząd Budynków Mieszkalnych
utracił przychody z tytułu wynajmu lokali, ponosi natomiast koszty eksploatacji lokali
i zużycia mediów.
Zarząd Budynków Mieszkalnych wnioskuje o dotacje w wysokości 82 000 zł.
Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń
użytkowanych przez Rady Osiedla
Stawka jednostkowa
Kwota dotacji
2
(zł)
Wyszczególnienie
(m )
dotacji w roku
2
(zł/m )
Utrzymanie
pomieszczeń (koszty
772,23
106,19
82 000
eksploatacji + zużycie
mediów)
4